Administración:

Documentos: Podrán visualizar e imprimir documentos que previamente desde el departamento de RRHH se “publiquen”. Datos Personales: El empleado podrá solicitar cambios relativos a su ficha de identificación personal. Cobros: Solicitar cambios de cuentas bancarias Comunicaciones: Podrán ver las solicitudes realizadas y su contestación por parte del departamento de RRHH.

1. Administración Opciones disponibles por los Empleados en el módulo de Administración:

1.1 Documentos Documentos: Documentos publicados por RRHH: Se podrán firma digitalmente.

Nóminas: En el momento de publicar la nómina automáticamente se envía un correo al empleado con el aviso correspondiente. Si el empleado no remite firmada la nómina al departamento de RRHH, periódicamente se reenvían correos de advertencia al empleado. El usuario del portal, además podrá ver desde la pantalla de documentos que documentos tiene pendientes de entrega. Otros documentos: Certificados (INEM, maternidad, paternidad, contrato) Documentos “subidos” por empleado: Se podrán firma digitalmente. Justificaciones médicas

Partes de it Partes de confirmación Modelo 145 Otros La documentación subida por los empleados llegan como solicitudes bien a los mandos intermedios o directamente al departamento de RRHH. En ambos casos deberán ser aceptadas para que

finalmente queden almacenadas en la aplicación.

1.2 Datos Personales Los Datos Personales se subdividen en:

� Identificación Personal

� IRPF

� Familiares

� Situación Familiar

El icono modificar indica que se desea proceder a la SOLICITUD DE modificación de datos. Cuando se hace clic sobre el mismo el formulario presenta los campos de modo que quedan totalmente modificables por parte del usuario. Los campos circunscritos con un borde rojo indican que en ningún caso pueden dejarse estos campos vacíos. Identificación Personal

Mediante este botón podremos modificar el valor que queramos : Una vez finalizada la SOLICITUD DE modificación (es) para que la misma sea efectiva, debe pulsar clic sobre el icono guardar de no hacerlo así no se guardarán las modificaciones y no se enviarán las solicitudes al Administrador del sistema.

IRPF Podremos consultar y solicitar aumento del % asignado.

FAMILIARES

Podremos añadir / eliminar descendientes – ascendientes

SITUACIÓN FAMILAR Podremos notificar nuestra situación familiar Una vez introducida la incidencia pulsaremos sobre el icono del “disquete” para solicitar el cambio del dato.

Los formularios que, además de la modificación, permiten también la creación o alta de nuevos registros, se identifican por disponer del icono nuevo . Por ejemplo, en la opción Bancos / Ctas.Bancarias.

1.3 Cobros Los Cobros se subdividen en:

� Bancos/Ctas.Bancarias

� Transferencias

Si se quieren efectuar modificaciones en los Bancos/Cuentas Bancarias, téngase en cuenta que puede optar a recibir la transferencia en más de una cuenta. Si la Transferencia se recibe íntegra en una única cuenta, el

campo Porcentaje será = 100 y el campo Importe Fijo = 0

Si se recibe en más de una cuenta:

1) Las cuentas bancarias deben estar previamente creadas

2) Se indicará el Porcentaje o la Cantidad, qué se desea recibir en cada cuenta.

Los campos Porcentaje e Importe fijo son excluyentes, se utiliza uno u otro, nunca los dos. La suma de los porcentajes (o importes) de las distintas cuentas nunca podrá ser mayor de 100 o del líquido a percibir.

Ejemplo1: Empleado con 2 cuentas (Porcentaje) Primera Cuenta: 0030-3124-00-0000111222 Porcentaje: 40% Importe Fijo: 0 Segunda Cuenta: 0030-2176-01-1234567890 Porcentaje: 60% Importe Fijo: 0 Ejemplo2: Mismo Empleado con dos cuentas (Importe Fijo) Primera Cuenta: 0030-3124-00-0000111222 Porcentaje: 0 Importe Fijo: 600,00 Segunda Cuenta: 0030-2176-01-1234567890 Porcentaje: 0 Importe Fijo: 900,00 En Transferencias se presenta un listado donde aparecen las transferencias efectuadas al empleado. Esta opción es válida tan sólo para quienes tienen como forma de pago de sus nóminas las transferencias. Toma los datos de la parte Administrativa, Procesos de Pago, Cálculo Emisión de Transferencias

1.6 Comunicaciones

En la opción Comunicaciones quedarán historificadas las peticiones de cambio hechas por los Empleados y la respuesta a las mismas por parte de la Empresa. Cualquier solicitud que hayamos realizado respecto de las anteriores pantallas, nos GENERARÁ una solicitud hacia nuestro superior (M.I. o usuario administrador), el cual nos aceptará o denegará con su aviso correspondiente que podremos visualizar desde esta misma pantalla.

� Tipo: indica el tipo de datos afectados por la solicitud (p.e. Datos Bancarios)

� Descripción: Muestra concretamente la incidencia

� Status: Aceptado, Denegado, Pendiente

� Solicitado por: Portal – M.I. - Administrador

� Fecha Solicitud

� Fecha Respuesta

� Observaciones: campo de texto que permite indicar las causas en caso de denegación y/o introducir cualquier nota que contribuya a identificar mejor la comunicación. Pulsando sobre el texto en Observaciones (en rojo), aparece la descripción completa del mismo.

Mientras una solicitud no haya sido aceptada/denegado por nuestro m.i. o departamento de RRHH podremos eliminarla sin más. Cuando queramos deshacer sobre todo las solicitudes relacionadas con hitos solicitados (vacaciones, asuntos propios, otros) realizaremos la misma solicitud (dias, horas) indicando el campo “cancelación”

Apartado TIEMPOS dónde podrá acceder a los siguientes apartados: Planes Trabajador : Plan Asignado al empleado. Puede contener el horario real o bien uno ficticio “necesario” para poder descontar solicitudes de asuntos propios y vacaciones

entrando en la “lupa” verán los horarios por día. Ojo, dependiendo de cómo quiera tratar esta información la oficina, podrían tratarse de horarios FICTICIOS, pero necesarios para que el trabajador pueda solicitar hitos. entrando en la agenda , podrán visualizar mes a mes y día a día las posibles incidencias además pueden ver en esa misma linea los dias de vacaciones y asuntos propios pendientes y disfrutados.

Fichadas : Mantenimiento para introducir de forma manual las fichadas o su consulta si son realizadas desde el lector. Una vez pulsemos sobre Fichadas obtendremos el siguiente menú.:

Hay 2 formas de fichar.: Directamente informando la operación y grabar la fichada

Corrigiendo la fecha-hora de la operación a fichar “CORRECIÓN (ENVIO SOLICITUD)”. Mediante esta opción, la fichada no se almacena automáticamente, sino que genera una solicitud que el mando intermedio o gestor final deberán aceptar.

Las operaciones disponibles serán aquellas que tengamos creadas y definidas en el modulo de Accesos en el apartado de Operaciones

Saldo Fichada: Permite consultar saldos inmediatos entre pares de operaciones.

Saldo computable será el tiempo que compute como trabajado. Saldo no computable será el tiempo que no computa como trabajado. La empresa será quien defina si un par de operaciones computa o no.

Solicitudes: , mantenimiento desde el cual el empleado podrá solicitar/notificar una incidencia, sujeta a una revisión por parte de su superior y/o aceptación por parte del Departamento de RRHH , además de , en las requeridas, adjuntar Justificante de la misma.

Las solicitudes creadas previamente en el modulo Presencia y en el apartado HITOS , serán las disponibles para el usuario del Portal. Allí será dónde indiquemos si a un hito obliguemos a que para ser validado lleve adjunto o no un justificante. Una vez el empleado anote la incidencia, se activará el siguiente icono para adjuntar el justificante. Mientras no se adjunte justificante, la empresa no podrá aceptarlo.

Para solicitar una CANCELACIÓN de una solicitud ya aceptada, basta con pulsar sobre el “aspa” para solicitar la anulación de la misma

Resultados : Aquellos usuarios que realicen los calculos de Pares de presencia y Resultados obtendrán unos resultados por cada tipo de hora. Tiene sentido estos resultados/calculos cuando el usuario tiene creados y asignados a los trabajadores los Planes de Presencia con los HORARIOS REALES que deba realizar cada trabajador.

Saldos Horas:

Esta información recoge la horas convenio definidas en el plan de empresa/trabajdor, horas diarias definidas en el plan (serán reales o ficiticias), horas procedentes de hitos aceptados, horas totales (Horas reales realizadas). También calcula horas pendientes y acumuladas de meses / semanas anteriores dependiendo del filtro que apliquemos.