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n Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas 6 de Junio de 2013
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Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
6 de Junio de 2013
Recursos Humanos
Al mes de mayo se operaron 46 bajas, mismas que,
aunadas a las registradas los cinco meses previos,
produce una reducción del orden de 937 personas, lo
cual representa un ahorro mensual de 23 MDP* y un
estimado en el año de 272 MDP.
Con las reducciones de sueldo aplicadas a 731
funcionarios y las 937 bajas de personal operadas, se
estima un ahorro anual proyectado de 347 MDP.
* Incluye la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones.
Recursos Humanos
Resumen de avances en materia de
Recursos Humanos
(millones de pesos)
Pers. $ Pers. $ Pers. $ Pers. $ $
GOBIERNO CENTRAL 501 $42.7 377 $146.1 19 $13.4 396 $159.5 $202.2
ORG. DESCENTRALIZADOS 214 $30.4 503 $99.8 0 $0.0 503 $99.8 $130.2
FIDEICOMISOS 16 $1.4 38 $12.8 0 $0.0 38 $12.8 $14.2
TOTAL 731 $74.5 918 $258.7 19 $13.4 937 $272.1 $346.6
REDUCCIÓN
DE SUELDOS
BAJAS TOTAL
ANUALPERSONAL RECONF.ADMVA. TOTAL
(millones de pesos)
10 días 20 días 40 días 70 días
42
100 días
94
181
261
El porcentaje de avance es de 75% con
respecto a la meta de 460 MDP.
130 días
291
Evolución de Ahorros: Recursos Humanos
321
42
160 días
347
190 días
El porcentaje de avance es de 85% con
respecto a la meta de 1,100 personas.
Evolución de Bajas de Personal: Recursos Humanos
(personas)
10 días 20 días 40 días 70 días 100 días
117
753
130 días
793
891
18
160 días
937
190 días
345
(millones de pesos)
Evolución de Ahorros: Vehículos
A la fecha se han retirado 562 vehículos tanto
del Sector Central como del Paraestatal.
El valor de avaluó practicado a 465 vehículos
es por el orden de 35.5 MDP.
A la fecha se han enajenado 369 vehículos a
servidores públicos, con lo cual se obtendrá un
ingreso extraordinario por un monto de 23.4
millones de pesos.
(millones de pesos)
El porcentaje de avance es de 244% con
respecto a la meta de 29 MDP.
Evolución de Ahorros: Vehículos
10 días 20 días 40 días 70 días
20
100 días
35
44 47
130 días
51 61
29
160 días
71
190 días
Meta
Original
Ex
ce
so
Me
ta
Evolución de Vehículos Entregados
El porcentaje de avance es de 134% con
respecto a la meta de 420 vehículos.
10 días 20 días 40 días 70 días
242
100 días
513 542 542
130 días
562 562
426
160 días
562
190 días
Meta
Original
Exce
so
Me
ta
Ahorros por Rentas
A la fecha se han cancelado 50
contratos de arrendamiento.
Con la cancelación de estos
arrendamientos, se proyecta un ahorro
anual de 25 MDP.
El porcentaje de avance es de 23% con
respecto a la meta de 109 MDP.
(millones de pesos)
Evolución de Ahorros: Rentas
10 días 20 días 40 días 70 días
2
100 días
16
20 20
130 días
22 23
14
160 días
25
190 días
El porcentaje de avance es de 52% con
respecto a la meta de 97 contratos.
Evolución de Rentas Canceladas
10 días 20 días 40 días 70 días
5
100 días
16
39 39
130 días
42
49
12
160 días
50
190 días
Ahorros por Rentas
Se proyecta que durante el mes de
Junio se cancelarán 6 contratos de
arrendamientos, lo cual se estima
producirá un ahorro adicional de 4
MDP.
A la fecha se ha llevado a cabo un importante
avance en la cancelación de inversiones no
prioritarias, ni estratégicas, procedentes de años
anteriores por un monto de 699 MDP.
De esta manera, como resultado de dichas acciones
nos permite informar que a la fecha, el monto total
de las cancelaciones y/o reprogramación de los
recursos asignados dentro del extinto Programa
Estatal de Inversión ascienden a 1,518 MDP.
Con lo anterior, el avance es del 101% con respecto
al objetivo original.
Depuración y Reprogramación de Inversión
No incluye la Reconfiguración del Sector Central y Paraestatal por 200 MDP y lo
relativo a la reestructura de la deuda pública por 1,266 MDP.
(millones de pesos)
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas (POFIF)
Ajuste de Sueldos y Bajas de Personal 347 460 75%
Rentas /1 35 109 32%
Equipo de Transporte 71 29 244%
Depuración Inversión 1,518 1,500 101%
Fondo Revolvente, Gastos de
Representación y Viáticos52 62 83%
Telefonía Móvil y Fija 21 18 117%
Total 2,043 2,178 94%
Concepto 6-Jun Meta Avance
/1 Incluye 10 MDP por concepto de ahorros por mantenimientos y servicios cancelados
Evolución de Ahorros obtenidos con la implementación del POFIF
El porcentaje de avance
es de 94%.
(millones de pesos)
10 días 20 días 40 días 70 días 100 días 130 días 160 días
Gasto
Operativo
307
Gasto
Operativo
397
Gasto
Operativo
433
Gasto
Operativo
474
190 días
Gasto
Operativo
525
Inversión
1,518
Inversión
1,455
Inversión
846 Inversión
828
Inversión
660
126 207
967
1,225
1,279
1,929
147
2,043
n Reconfiguración Administrativa del Sector Central y Paraestatal
Reconfiguración y Optimización Organizacional
Derivado de las acciones y estudios realizados en la
implementación del POFIF y de su Plan de Ajuste se
han identificado nuevas áreas de oportunidad para crear
mayores eficiencias en la organización y funcionamiento
de los Sectores Central y Paraestatal.
El plan de acción se enfoca en lograr la Reconfiguración
Administrativa mediante la reducción y optimización de
la estructura organizacional.
Lo anterior, conlleva a fortalecer sinergias operativas y
consolidar objetivos entre los distintos Organismos y
Dependencias.
Antecedentes:
Reconfiguración y Optimización Organizacional
Objetivo
Optimizar la estructura organizacional del Sector Paraestatal
a través de diferentes modalidades:
I. Extinción por fusión o liquidación
II. Agrupamiento por convenio o sectorización
III. Compactación de estructura
Resultado Esperado
Ahorro Estimado: $ 200 MDP
Reconfiguración y Optimización Organizacional Se identificaron 3 fuentes de optimización
Escala
Eficiencia
Equidad
Interna
• Reagrupación de Organismos y consolidación de funciones de apoyo dentro de los sectores
• Aplicación de mejores prácticas
• Implementación de servicios compartidos
• Continuación de la evaluación y control de los salarios de los servidores públicos
• Reducir el número de Organismos y/o sus estructuras
• Mejorar los tramos de control
• Reducir costos administrativos
• Mantener un control estricto de los costos de Servicios Personales
Descripción Impacto
Reconfiguración y Optimización Organizacional Fusiones y extinciones en proceso:
Sector Vivienda: Fomerrey; Instituto de Vivienda; Fideicomiso
Ciudad Solidaridad.
Sector Construcción: SOP; Sistema Estatal de Caminos
Sector Turismo: Corporación para el Desarrollo Turístico;
OSETUR; Fideicomiso Turismo; Fideicomiso
Zaragoza.
Sector Agropecuario: Corporación para el Desarrollo
Agropecuario de NL; FONAGRO; FOFAE.
Sector Des. Regional: FIDECITRUS; FIDESUR; PRODERLEON.
Sector Transporte: Agencia de Transporte; Sistema Integral de
Transito Metropolitano (SINTRAM).
Reconfiguración y Optimización Organizacional Entre las entidades del Sector Paraestatal que destacan en la primera etapa
de Reconfiguración organizacional se encuentran las siguientes:
1.- Fomerrey 10.- Fideicomiso Vida Silvestre
2.- Instituto de la Vivienda 11.- Fideicomiso para el Fomento de Actividades Agropecuarios
3.- Instituto de la Juventud 12.- FIDEUNE
4.- Fideicomiso Turismo Nuevo León 13.- Fondo Editorial Nuevo León
5.- Operadora de Servicios Turísticos (OSETUR)
14.- Instituto de Seguridad Pública
6.- Fideicomiso para el Sistema Integral de Transito Metropolitano (SINTRAM)
15.- Parques y Vida Silvestre
7.- Fideicomiso Parque Zaragoza 16.- Fideicomiso de Proyectos Estratégicos Urbanos
8.- Fideicomiso del Sur del Estado 17.- FECTEC
9.- Fideicomiso para Realización de Obras Viales (Fidevalle)
18.- Fideicomiso Ciudad Solidaridad
Escenario de Posibles Agrupaciones y Consolidación
No. Agrupación No. Organismo
1 Agropecuario 3 Corporación para el Desarrollo Agropecuario de NL, FONAGRO, FOFAE
2 Des. Regional 3 FIDECITRUS, FIDESUR, PRODERLEON
3 Construcción 2 Inst. de Construcción e Infraestructura, Sistema de Caminos
4 Cultura 2 CONARTE, Fondo Editorial y Museo de Historia Mexicana
5 Des. Social 3 Inst. Estatal de Cultura y Deporte, Inst. de la Juventud, Inst. de la Mujer
6 Investigación 3 Instituto de Investigación Innovación y Postgrado, Instituto del Agua, Instituto de Innovación y Transferencia
7 Seguridad 2 Instituto Estatal de Seguridad Pública, Universidad de Ciencias de la Seguridad
8 Trabajo 1 Inst. Capacitación, Eval. y Certificación en Comp. p/Trabajo (ICECCT)
9 Transporte 2 SINTRAM, Agencia de Racionalización y Modernización
10 Turismo 5 OSETUR, Parque Fundidora, Fid. Turismo N.L, Fid. Zaragoza, Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Parques y Vida Silvestre (Parques)
11 Univ. Técnicas 6 UT: St. Catarina; Escobedo; Linares; Montemorelos; Cadereyta; Apodaca
12 Vida Silvestre 2 Fideicomiso de Vida Silvestre, Parques y Vida Silvestre (Vida Silvestre)
13 Vivienda 3 Fomerrey, FIRECOM, Instituto de la Vivienda, fideicomiso Cd. Solidaridad
Reconfiguración y Optimización Organizacional
De manera complementaria a las acciones
antes descritas, a partir de la primera quincena
de junio del presente año, se implementará un
recorte presupuestal de un 15%, a todo el
Sector Paraestatal adicional a los esfuerzos
ya realizados.
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Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
6 de Junio de 2013
