Avances de la gestión del OSINFOR al mes de Julio 2014 (con relación al año): Durante el periodo Enero-Julio de 2014, OSINFOR ha realizado actividades que han permitido lograr un avance del 63% de la ejecución física y del 54% a nivel de la ejecución presupuestal en relación a la programación del POI reformulado. Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR a gastado S/. 11.2 millones, de los cuales S/. 7.2 millones corresponden a APNOP (Direcciones de Línea) y S/. 4.0 millones a Acciones Centrales.

Presentación.– La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de medir el desempeño institucional del OSINFOR y en el marco del seguimiento de POI 2014, ha elaborado el presente boletín informativo que contiene el avance de las metas físicas y presupuestales a Julio del 2014 de todas sus dependencias.

Avance promedio de la meta física de los productos, según

Programación Anual A nivel de Acciones Centrales, el

avance promedio según la programación anual de todos los productos es 62%, destacando la Oficina Asesoría Jurídica con el 70% y el Órgano de Control Institucional con el 64%.

A nivel de APNOP, el avance promedio de los productos es 64%, destacando el avance de 114% del producto de Fiscalización y el avance de 100% del Desarrollo de Capacidades de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre-DSPAFFS.

Avances de la Gestión Institucional de OSINFOR al mes de Julio de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 07-2014 — Jueves 07 de Agosto del 2014. Pág. 1 de 3

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avance físico, según Programación acumulada al mes de Julio 2014. A nivel de Acciones Centrales, hasta el mes de Julio el avance promedio de todos los productos es 106%, destacando

la Oficina de Asesoría Jurídica con 117%, respecto a lo programado en el mes julio.

A nivel de APNOP, el avance promedio de los productos es 100%, destacando el producto de Capacidades de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y Fauna Silvestre con el 175%.

Avance presupuestal comparado 2012 - 2014: Se han asignado los recursos para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas 2014, logrando una ejecución de recursos presupuestales de S/. 1.73 millones, para el mes de julio, cifra que representa en promedio el 8.5% del PIM 2014. Asimismo, la ejecución del mes de julio (S/. 1.73 millones), supera la ejecución del mismo mes de los años 2012 y 2013.

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados:

La programación del POI 2014 se basó en el supuesto de recaudar S/. 1.5 millones; sin embargo, al mes de Julio se ha acumulado una recaudación de S/. 2.72 millones, más el saldo balance de S/. 0.449 millones, se tiene en total S/. 3.192 millones de ingresos. La principal fuente de recaudación al mes de Julio, se ha registrado en los ingresos por el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento con aproximadamente S/. 2.01 millones.

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Unidad de

Medida

Total anual

(a)

Total a julio

(b)

% Avance

programado

a julio (b/a)

Hasta

Julio

( c)

% Avance a

julio / total

anual (c/a)

% Avance a

julio / total a

julio

(c/b)

Alta Dirección 1,004,422 Informe 35 19 54% 19 54% 100%

Órgano de Control Institucional 379,232 Informe 25 14 56% 16 64% 114%

Oficina de Asesoría Jurídica 381,322 Documento 802 481 60% 564 70% 117%

Oficina de Administración 3,744,378 Documento 267 162 61% 166 62% 102%

Oficina de Planeamiento y Ppto. 798,292 Documento 63 44 70% 40 63% 91%

Oficina de Tecnolog. Información 2,295,239 Informe 30 16 53% 18 60% 113%

Sub Tot. Acciones Centrales 8,602,885 59% 62% 106%

DSPAFFS - Capacidades 227,723 Eventos 7 4 57% 7 100% 175%

DSCFFS - Capacidades 127,832 Eventos 15 11 73% 6 40% 55%

Tribunal Forestal 108,000 Resolución 66 19 29% 0 0% 0%

DSPAFFS - Fiscalización 1,147,706 Resolución 691 477 69% 788 114% 165%

DSCFFS - Fiscalización 1,349,336 Resolución 515 309 60% 351 68% 114%

DSPAFFS - Supervisión 4,888,810 Informe 350 167 48% 183 52% 110%

DSCFFS - Supervisión 4,051,304 Informe 122 108 89% 91 75% 84%

Sub Tot. APNOP 11,900,711 61% 64% 100%

Total Pliego 20,503,596 60% 63% 103%

*Metas físicas programadas de acuerdo al POI Reformulado 2014

**Ejecución acumulada al mes de julio 2014

DependenciasMeta pptal.

anual (PIM)

Meta física**

(Ejecutado)

Meta física*

(Programación)

Multas(0.713 millones)

22.3%

Saldo de Balance(0.449 millones )

14.1%

Pago por Derecho de

Aprovechamiento(2.01 millones )

63%

Otros ingresos(0.015 millones )

0.5%

Otras sanciones(0.010 millones)

0.3%

Gráfico Nº 4:Ingresos al mes de julio del 2014

(En millones de nuevos soles)

S/. 3.192 millones de ingresos acumulados al mes de julio

Convenios de Cooperación 2011 - 2014 Durante el periodo 2011-2014, OSINFOR ha suscrito 23 convenios en el marco de la cooperación interinstitucional.

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Recaudación de ingresos por rubro periodo 2011 a Julio 2014

Durante el mes de Julio 2014, la recaudación total ascendió a S/ 3.19 millones de nuevos soles, destacando el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento (S/. 2.01 mill.) y el saldo balance del año 2013 (S/. 0.449 mill).

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Ejecución Presupuestal 2009 a Julio 2014

Al mes de Julio se ha logrado el 54% de ejecución presupuestal respecto a lo programado en el presente año. Dicho avance se encuentra dentro de los parámetros esperados, considerando que en el cuarto trimestre se espera ejecutar el monto correspondiente a la adquisición del Data Center.

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