Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos...

Avances 2013

• Logro de objetivos

• Cronograma

• Principales indicadores:

– Cumplimiento de hitos

– Avance de cronograma

– Cumplimiento de presupuesto

– Status

• Ejecución real vs línea base y reprogramación

• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto

• Implementaciones 2014

Objetivo General: Transformar a RH en una función estratégica en CMI a través de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo y gestión de capital humano para toda la corporación

Logro de objetivosa octubre 2013

1. Integrar el plan estratégico de RH:

Establecer un plan de 4 años que contenga directrices estratégicas, objetivos , líneas generales de actuación e intervalos de tiempo a cumplir en cada área de RH

% de cumplimientoObjetivos específicos Indicadores y deadline

100%

2. Establecer el modelo operativo de RH:

Establecer la forma genérica en que RH se organizará internamente para llevar sus soluciones y servicios a la organización

80%

3. Adoptar procesos “best-in-class” en la gestión de RH:

Definir e implementar los procesos ideales que refuercen la aplicación rutinaria de los comportamientos establecidos por la cultura de la corporación

39%

Entrega a tiempo del planQ2 2012

Entrega del modelo e implementación total

Q4 2016

Implementación total de todos los procesos

Q4 2016

4. Implementar una plataforma tecnológica RH:

Identificar e implementar una plataforma tecnológica que soporte los procesos

43% Implementación en tiempo y presupuesto

Q4 2014

5. Planear el fortalecimiento de las capacidades del equipo actual RH:

Establecer un plan a 4 años que cierre las brechas entre las capacidades requeridas y las disponibles

17% Entrega a tiempo del plan Q3 2014

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Avances 2013


• Cronograma





– Status




Cronograma

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

1 Preparación

2 Diagnóstico

3 Estrategia y Modelo Operativo de RRHH

4 Procesos

4.1 Diseño de nuevos procesos RH

4.2 Implementación de nuevos procesos RH

5 Plataforma Tecnológica

5.1 Selección de Plataforma Tecnológica

5.2 Implementación por modulos

6 Organización

6.1 Fortalecimiento equipo RRHH

6.2 Business Partner

6 Centro de Servicios RH

6.1 Diseño del CSC

6.2 Implementación y centralización de servicios por división y por país

6.3 Centralización de Servicios Compartidos

7 Modelo de gobierno y DDD RH

7.1 Desarrollo

7.2 Implementación

2016Fases y Actividades 2012 2013 2014 2015

Actividades

Subactividades

Hitos programados

Hitos en proceso

Hitos alcanzados

Actividades

Subactividades

Hitos programados

Hitos en proceso

Hitos alcanzados

ActividadesSub-actividadesHitos programadosHitos en procesoHitos cumplidos

Avances 2013


• Cronograma





– Status




Principales indicadores

ResultadosIndicadores

236 = 31% 287 = 38%

1. Cumplimiento de hitos programados (44 para 2016)

31-dic 2012 31-oct 2013

8 = 18% 20 = 45% 28 = 63%

7% 23% 30%

Acumulado

2. Avance en ejecución de cronograma (750 tareas para 2016)

3. Ejecución de presupuesto

523 = 69%

Ahorro del 42% en compra de la plataforma tecnológica

El 9 de diciembre se cumplirán 2 hitos más

4. Promedio anual de Status *(medición de ejecución vs línea base)

Línea base

**Reprogramación

72% 86%

99%

*Ponderación utilizada por la OPC: 40% cumplimiento de hitos / 40% cumplimiento de cronograma / 20% alineación con presupuesto

Cálculo de status: Arriba de 90= “verde” / entre 80 y 90= “amarillo” / debajo de 80= “rojo”

**Reprogramación fue consensuada con CT para equilibrar tiempos de cumplimiento a cargas de trabajo divisionales

Avances 2013


• Cronograma





– Status




Ejecución real vs línea base y reprogramación

La nueva planificación mantiene el cierre de proyecto en 2016 a pesar de las variaciones vs línea base

La reprogramación se hizo en base a acuerdo con divisiones para equilibrar carga de trabajo y garantizar el éxito en las implementaciones sin dejar de lado los procesos prioritarios identificados en el diagnóstico.

2013 20142015 2016

Hoy

Avances 2013


• Cronograma





– Status




Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto

Ejecución de Presupuesto Ejecución de cronograma0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

7%

31%23%

38%

2013

2012Acumulado 30%

Acumulado 69%

A la fecha el proyecto ha avanzado en un 69% cumpliendo 28 hitos con una ejecución del 30% del presupuesto global autorizado

Lo anterior se debe a la generación de ahorros en Consultorías debido al aprovechamiento del expertise de los centros de excelencia en el

diseño de procesos Compra de la plataforma tecnológica (costo real 42% por debajo del presupuesto inicial)

Avances 2013


• Cronograma





– Status




Implementaciones 2014

Procesos Nuevo Cascadeo Automatización

Compensación variable X X

Administración de estructuras y puestos X X

Reclutamiento y selección X X

Aprendizaje y desarrollo X X

Administración del desempeño X

Administración de la sucesión X X

Implementaciones 2014

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