Avance Físico y Financiero de los Programas ... · Informe de Avance Financiero de los Programas...

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Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2018 Junio 2018 Presentación a la H. Cámara de Diputados En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

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Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios

Enero - Mayo 2018

Junio 2018

Presentación a la H. Cámara de DiputadosEn cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

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Avance Físico de los Programas Presupuestarios

Enero - Mayo 2018

Junio 2018

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Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Enero - Mayo 2018

Junio 2018

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Gasto Programable 3,803,164.5 3,841,289.4 1,559,665.6 1,629,781.3 1,620,256.9 42.6 42.2 103.9 99.4

Gobierno Federal 2,749,825.6 2,780,423.6 1,187,880.4 1,265,307.9 1,193,217.1 43.4 42.9 100.4 94.3

Ramos Autónomos 118,131.7 118,805.2 52,155.1 52,814.6 37,782.3 32.0 31.8 72.4 71.5

01 Poder Legislativo 15,574.6 15,961.3 7,440.2 7,768.1 5,378.1 34.5 33.7 72.3 69.2Desempeño de las Funciones 15,574.6 15,961.3 7,440.2 7,768.1 5,378.1 34.5 33.7 72.3 69.2

Específicos 15,307.5 15,694.3 7,173.2 7,501.1 5,355.5 35.0 34.1 74.7 71.4

R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 13,077.4 13,077.4 6,308.8 6,308.8 4,562.9 34.9 34.9 72.3 72.3

R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

2,230.1 2,616.9 864.4 1,192.3 792.6 35.5 30.3 91.7 66.5

Proyectos de Inversión 267.1 267.1 267.1 267.1 22.6 8.5 8.5 8.5 8.5

K026 Otros Proyectos 26.1 26.1 26.1 26.1 2.6 10.0 10.0 10.0 10.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura 241.0 241.0 241.0 241.0 20.0 8.3 8.3 8.3 8.3

03 Poder Judicial 71,366.4 71,366.4 30,203.9 30,207.9 20,224.1 28.3 28.3 67.0 66.9Desempeño de las Funciones 71,366.4 71,366.4 30,203.9 30,207.9 20,224.1 28.3 28.3 67.0 66.9

Específicos 71,366.4 71,366.4 30,203.9 30,207.9 20,224.1 28.3 28.3 67.0 66.9

R001 Otras Actividades 71,366.4 71,366.4 30,203.9 30,207.9 20,224.1 28.3 28.3 67.0 66.9

22 Instituto Nacional Electoral 24,215.3 24,063.8 11,780.6 11,672.4 10,294.0 42.5 42.8 87.4 88.2Desempeño de las Funciones 21,541.1 21,389.6 10,758.8 10,650.6 9,368.1 43.5 43.8 87.1 88.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 48.0 48.0 18.5 18.5 15.3 31.9 31.9 82.7 82.7

P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación 48.0 48.0 18.5 18.5 15.3 31.9 31.9 82.7 82.7

Específicos 21,493.1 21,341.6 10,740.3 10,632.1 9,352.8 43.5 43.8 87.1 88.0

R002 Organización electoral nacional 2,303.1 2,301.6 993.0 991.5 647.5 28.1 28.1 65.2 65.3

R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía

3,606.5 3,606.5 2,221.7 2,221.7 1,992.9 55.3 55.3 89.7 89.7

R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar

3,746.2 3,746.2 1,547.5 1,547.5 1,265.4 33.8 33.8 81.8 81.8

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 2,183.8 2,183.8 897.1 897.1 887.1 40.6 40.6 98.9 98.9

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión

7,777.4 7,627.4 4,150.1 4,000.1 4,063.8 52.3 53.3 97.9 101.6

R010 Vinculación con la sociedad 308.0 308.0 154.2 154.2 103.8 33.7 33.7 67.3 67.3

R011 Tecnologías de información y comunicaciones 1,568.1 1,568.1 776.6 819.9 392.2 25.0 25.0 50.5 47.8

Administrativos y de Apoyo 2,674.2 2,674.2 1,021.8 1,021.8 925.9 34.6 34.6 90.6 90.6

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,506.0 2,506.0 956.7 956.7 865.7 34.5 34.5 90.5 90.5

M001 Gestión Administrativa 2,346.6 2,346.6 905.0 905.0 826.0 35.2 35.2 91.3 91.3

M002 Organización del servicio profesional electoral 159.5 159.5 51.7 51.7 39.7 24.9 24.9 76.7 76.7

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 168.2 168.2 65.1 65.1 60.2 35.8 35.8 92.5 92.5

O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 168.2 168.2 65.1 65.1 60.2 35.8 35.8 92.5 92.5

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2,033.0 2,033.0 814.3 814.3 544.4 26.8 26.8 66.9 66.9Desempeño de las Funciones 1,668.9 1,668.9 664.9 664.9 461.5 27.7 27.7 69.4 69.4

Prestación de Servicios Públicos 1,633.4 1,633.4 650.4 650.4 451.3 27.6 27.6 69.4 69.4

E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados

19.5 19.5 7.2 7.2 6.5 33.3 33.3 89.8 89.8

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

851.4 851.4 333.8 333.8 248.5 29.2 29.2 74.4 74.4

E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes 108.9 108.9 43.3 43.3 35.5 32.6 32.6 81.9 81.9

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

27.8 27.8 11.2 11.2 8.2 29.6 29.6 73.4 73.4

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas

33.1 33.1 13.1 13.1 9.0 27.3 27.3 68.9 68.9

E008 Atender asuntos relacionados con la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

42.0 42.0 16.4 16.4 8.7 20.8 20.8 53.1 53.1

E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes. 13.7 13.7 5.9 5.9 3.0 21.6 21.6 50.1 50.1

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH   8.7 8.7 3.8 3.8 2.0 23.2 23.2 53.7 53.7

E013 Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres

35.8 35.8 17.0 17.0 9.5 26.4 26.4 55.8 55.8

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.

20.5 20.5 8.8 8.8 5.4 26.6 26.6 61.6 61.6

E015 Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.

123.7 123.7 51.2 51.2 31.3 25.3 25.3 61.1 61.1

E016 Mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional

66.6 66.6 25.1 25.1 20.4 30.6 30.6 81.4 81.4

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 81.1 81.1 34.8 34.8 17.2 21.2 21.2 49.3 49.3

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos

80.2 80.2 27.0 27.0 17.3 21.6 21.6 64.2 64.2

E022 Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión

25.2 25.2 11.7 11.7 6.0 23.8 23.8 51.4 51.4

E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.

22.2 22.2 8.6 8.6 6.5 29.4 29.4 75.9 75.9

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

15.4 15.4 7.0 7.0 3.4 22.1 22.1 48.7 48.7

E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

14.1 14.1 6.2 6.2 4.9 34.5 34.5 78.7 78.7

E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias

15.1 15.1 6.3 6.3 1.7 11.2 11.2 26.7 26.7

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.

19.9 19.9 8.8 8.8 5.3 26.8 26.8 60.9 60.9

E035 Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y privadas.

8.6 8.6 3.4 3.4 1.0 12.2 12.2 30.3 30.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 35.5 35.5 14.4 14.4 10.2 28.9 28.9 71.0 71.0

P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 35.5 35.5 14.4 14.4 10.2 28.9 28.9 71.0 71.0

Administrativos y de Apoyo 364.1 364.1 149.4 149.4 82.9 22.8 22.8 55.5 55.5

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 319.4 319.4 133.2 133.2 68.4 21.4 21.4 51.4 51.4

M001 Actividades de apoyo administrativo 319.4 319.4 133.2 133.2 68.4 21.4 21.4 51.4 51.4

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 44.8 44.8 16.2 16.2 14.4 32.2 32.2 89.0 89.0

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 44.8 44.8 16.2 16.2 14.4 32.2 32.2 89.0 89.0

41 Comisión Federal de Competencia Económica 618.1 626.1 236.7 242.2 178.0 28.8 28.4 75.2 73.5Desempeño de las Funciones 508.4 512.1 196.0 199.7 151.5 29.8 29.6 77.3 75.9

Regulación y supervisión 508.4 512.1 196.0 199.7 151.5 29.8 29.6 77.3 75.9

G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

508.4 512.1 196.0 199.7 151.5 29.8 29.6 77.3 75.9

Administrativos y de Apoyo 109.8 114.0 40.7 42.5 26.5 24.1 23.2 65.1 62.3

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 97.2 101.5 36.1 37.9 23.6 24.3 23.3 65.5 62.4

M001 Actividades de apoyo administrativo 97.2 101.5 36.1 37.9 23.6 24.3 23.3 65.5 62.4

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 12.5 12.5 4.6 4.6 2.8 22.7 22.7 61.9 61.9

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12.5 12.5 4.6 4.6 2.8 22.7 22.7 61.9 61.9

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,227.7 1,227.7 517.0 517.0 348.6 28.4 28.4 67.4 67.4Desempeño de las Funciones 880.1 880.1 388.8 388.8 238.0 27.0 27.0 61.2 61.2

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 880.1 880.1 388.8 388.8 238.0 27.0 27.0 61.2 61.2

P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa 83.4 83.4 31.5 31.5 29.8 35.7 35.7 94.7 94.7

P003 Normatividad y Política Educativa 115.4 115.4 41.6 41.6 28.6 24.8 24.8 68.8 68.8

P004 Evaluación del Sistema Educativo Nacional 397.7 397.7 206.4 206.4 90.3 22.7 22.7 43.8 43.8

P005 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación 92.9 92.9 35.3 35.3 24.9 26.8 26.8 70.4 70.4

P006 Coordinación, Seguimiento y Supervisión 190.6 190.6 74.0 74.0 64.3 33.8 33.8 87.0 87.0

Administrativos y de Apoyo 347.7 347.7 128.1 128.1 110.6 31.8 31.8 86.3 86.3

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 305.8 305.8 112.6 112.6 98.8 32.3 32.3 87.8 87.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 305.8 305.8 112.6 112.6 98.8 32.3 32.3 87.8 87.8

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 41.8 41.8 15.6 15.6 11.8 28.2 28.2 75.7 75.7

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 41.8 41.8 15.6 15.6 11.8 28.2 28.2 75.7 75.7

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,998.0 2,428.3 719.1 1,149.4 488.6 24.5 20.1 67.9 42.5Desempeño de las Funciones 1,631.4 1,994.6 567.6 930.8 410.1 25.1 20.6 72.3 44.1

Regulación y supervisión 1,631.4 1,994.6 567.6 930.8 410.1 25.1 20.6 72.3 44.1

G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión

1,546.7 1,889.3 535.7 878.2 386.2 25.0 20.4 72.1 44.0

G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico 84.7 105.3 31.9 52.6 23.9 28.3 22.7 74.9 45.5

Administrativos y de Apoyo 366.6 433.7 151.4 218.6 78.5 21.4 18.1 51.8 35.9

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 319.0 374.1 133.0 188.1 69.1 21.7 18.5 51.9 36.7

M001 Actividades de apoyo administrativo 319.0 374.1 133.0 188.1 69.1 21.7 18.5 51.9 36.7

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 47.6 59.6 18.4 30.5 9.4 19.8 15.8 51.1 30.9

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 47.6 59.6 18.4 30.5 9.4 19.8 15.8 51.1 30.9

44 1,098.5 1,098.5 443.2 443.2 326.5 29.7 29.7 73.7 73.7

Desempeño de las Funciones 957.4 957.4 380.3 380.3 287.8 30.1 30.1 75.7 75.7

Prestación de Servicios Públicos 887.4 887.4 350.3 350.3 265.5 29.9 29.9 75.8 75.8

E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

437.4 437.4 165.5 165.5 143.5 32.8 32.8 86.7 86.7

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

207.2 207.2 83.3 83.3 50.7 24.5 24.5 60.8 60.8

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

171.4 171.4 74.7 74.7 42.2 24.6 24.6 56.6 56.6

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

71.4 71.4 26.8 26.8 29.1 40.7 40.7 108.5 108.5

Proyectos de Inversión 70.0 70.0 30.0 30.0 22.3 31.9 31.9 74.4 74.4

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 70.0 70.0 30.0 30.0 22.3 31.9 31.9 74.4 74.4

Administrativos y de Apoyo 141.1 141.1 62.9 62.9 38.7 27.4 27.4 61.5 61.5

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 119.3 119.3 54.9 54.9 32.5 27.2 27.2 59.1 59.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 119.3 119.3 54.9 54.9 32.5 27.2 27.2 59.1 59.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 21.8 21.8 8.0 8.0 6.2 28.5 28.5 77.3 77.3

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 21.8 21.8 8.0 8.0 6.2 28.5 28.5 77.3 77.3

INEG 7,788.9 7,788.9 2,750.8 2,750.8 2,391.0 30.7 30.7 86.9 86.9

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,788.9 7,788.9 2,750.8 2,750.8 2,391.0 30.7 30.7 86.9 86.9Desempeño de las Funciones 7,192.8 7,192.8 2,547.1 2,547.1 2,229.0 31.0 31.0 87.5 87.5

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 7,192.8 7,192.8 2,547.1 2,547.1 2,229.0 31.0 31.0 87.5 87.5

P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

242.8 242.8 96.0 96.0 108.4 44.6 44.6 112.9 112.9

P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 6,280.0 6,280.0 2,253.7 2,253.7 2,061.9 32.8 32.8 91.5 91.5

P003 Censo Agropecuario 171.4 171.4 116.6 116.6 14.6 8.5 8.5 12.5 12.5

P004 Censo de Población y Vivienda 98.6 98.6 33.6 33.6 20.0 20.3 20.3 59.4 59.4

P005 Censos Económicos 400.0 400.0 47.2 47.2 24.1 6.0 6.0 51.1 51.1

Administrativos y de Apoyo 596.1 596.1 203.6 203.6 162.0 27.2 27.2 79.6 79.6

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 528.8 528.8 176.6 176.6 140.8 26.6 26.6 79.7 79.7

M001 Actividades de apoyo administrativo 528.8 528.8 176.6 176.6 140.8 26.6 26.6 79.7 79.7

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 67.3 67.3 27.0 27.0 21.2 31.5 31.5 78.5 78.5

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 67.3 67.3 27.0 27.0 21.2 31.5 31.5 78.5 78.5

Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3,029.0 3,079.0 1,275.4 1,275.4 867.9 28.7 28.2 68.1 68.1

32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3,029.0 3,079.0 1,275.4 1,275.4 867.9 28.7 28.2 68.1 68.1

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

Desempeño de las Funciones 2,931.8 2,981.8 1,241.2 1,241.2 838.8 28.6 28.1 67.6 67.6

Prestación de Servicios Públicos 2,891.0 2,941.0 1,224.2 1,224.2 833.7 28.8 28.3 68.1 68.1

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 2,891.0 2,941.0 1,224.2 1,224.2 833.7 28.8 28.3 68.1 68.1

Proyectos de Inversión 40.8 40.8 17.0 17.0 5.1 12.6 12.6 30.2 30.2

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 40.8 40.8 17.0 17.0 5.1 12.6 12.6 30.2 30.2

Administrativos y de Apoyo 97.2 97.2 34.2 34.2 29.1 29.9 29.9 85.1 85.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 97.2 97.2 34.2 34.2 29.1 29.9 29.9 85.1 85.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 97.2 97.2 34.2 34.2 29.1 29.9 29.9 85.1 85.1

Ramos Administrativos 1,023,678.7 1,059,423.8 449,326.2 491,678.9 463,070.5 45.2 43.7 103.1 94.2

02 Oficina de la Presidencia de la República 1,797.4 2,671.0 1,111.7 1,772.7 1,675.5 93.2 62.7 150.7 94.5Desempeño de las Funciones 1,718.2 2,597.0 1,071.6 1,737.7 1,641.1 95.5 63.2 153.2 94.4

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,718.2 2,597.0 1,071.6 1,737.7 1,641.1 95.5 63.2 153.2 94.4

P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional

17.7 15.3 10.0 7.5 7.2 40.9 47.5 72.4 96.2

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República

1,002.0 1,077.3 638.4 685.8 612.2 61.1 56.8 95.9 89.3

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

58.7 54.5 28.3 24.1 22.0 37.5 40.4 77.9 91.6

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal

639.8 1,449.9 394.9 1,020.3 999.6 156.2 68.9 253.1 98.0

Administrativos y de Apoyo 79.2 74.1 40.1 35.0 34.3 43.3 46.3 85.6 98.2

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 62.0 57.0 31.1 26.0 25.6 41.2 44.9 82.2 98.2

M001 Actividades de apoyo administrativo 62.0 57.0 31.1 26.0 25.6 41.2 44.9 82.2 98.2

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 17.2 17.1 9.0 8.9 8.8 51.0 51.2 97.4 98.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 17.2 17.1 9.0 8.9 8.8 51.0 51.2 97.4 98.1

04 Gobernación 64,288.2 69,950.6 26,402.9 33,051.7 33,588.9 52.2 48.0 127.2 101.6Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 5,300.0 5,582.6 3,710.0 3,686.2 3,685.3 69.5 66.0 99.3 100.0

Otros Subsidios 5,300.0 5,582.6 3,710.0 3,686.2 3,685.3 69.5 66.0 99.3 100.0

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 300.0 300.0 210.0 228.8 228.8 76.3 76.3 108.9 100.0

U007 Subsidios en materia de seguridad pública 5,000.0 5,000.0 3,500.0 3,457.4 3,456.5 69.1 69.1 98.8 100.0

U008 Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas

- 282.6 - - - n.a. - n.a. n.a.

Desempeño de las Funciones 56,259.2 61,102.8 21,495.7 28,017.6 28,752.5 51.1 47.1 133.8 102.6

Prestación de Servicios Públicos 52,568.6 56,750.5 20,211.5 26,860.2 27,595.1 52.5 48.6 136.5 102.7

E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 2,888.4 3,152.1 1,112.2 1,342.5 1,620.7 56.1 51.4 145.7 120.7

E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 69.7 111.4 24.9 35.4 35.4 50.7 31.7 141.8 100.0

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal

49.6 99.8 18.9 28.6 28.6 57.6 28.6 150.8 100.0

E006 Atención a refugiados en el país 25.8 48.2 9.2 6.6 6.6 25.5 13.6 71.8 100.0

E008 Política y servicios migratorios 1,844.1 3,020.3 626.9 1,772.1 2,005.6 108.8 66.4 319.9 113.2

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

356.7 360.3 126.9 130.3 130.3 36.5 36.2 102.7 100.0

E012 Registro e Identificación de Población 414.0 380.9 140.5 103.6 103.6 25.0 27.2 73.8 100.0

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 256.3 256.8 40.0 17.4 17.4 6.8 6.8 43.6 100.0

E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones

1,584.1 1,649.1 510.7 582.4 670.6 42.3 40.7 131.3 115.2

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 27,771.9 28,033.1 11,161.7 13,167.1 13,336.1 48.0 47.6 119.5 101.3

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 17,235.3 19,567.9 6,417.0 9,659.0 9,624.9 55.8 49.2 150.0 99.6

E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito

72.7 70.6 22.6 15.3 15.3 21.0 21.6 67.5 100.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,297.4 3,643.4 1,147.4 1,092.7 1,092.7 33.1 30.0 95.2 100.0

P001 Conducción de la política interior 720.0 726.4 248.2 238.2 238.2 33.1 32.8 96.0 100.0

P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación

515.7 843.4 262.5 141.1 141.1 27.4 16.7 53.7 100.0

P006 Planeación demográfica del país 71.1 69.7 30.6 17.7 17.7 24.9 25.4 58.0 100.0

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana

145.9 117.9 47.7 37.3 37.3 25.6 31.6 78.1 100.0

P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

399.5 389.0 139.5 130.9 130.9 32.8 33.6 93.8 100.0

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional

113.2 99.4 38.5 32.3 32.3 28.6 32.5 83.9 100.0

P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa 26.7 22.3 10.1 7.7 7.7 29.0 34.7 76.2 100.0

P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes

520.8 483.8 159.1 131.0 131.0 25.1 27.1 82.3 100.0

P022 Programa de Derechos Humanos 361.0 362.4 59.3 250.6 250.6 69.4 69.2 422.9 100.0

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

218.2 169.4 70.7 46.4 46.4 21.3 27.4 65.6 100.0

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

151.6 151.6 59.4 43.0 43.0 28.4 28.4 72.4 100.0

P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

53.7 51.8 21.7 16.5 16.5 30.6 31.8 75.8 100.0

P026 Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas

- 156.4 - - - n.a. - n.a. n.a.

Específicos 393.2 608.8 136.8 64.7 64.7 16.4 10.6 47.3 100.0

R903 Plataforma México 393.2 608.8 136.8 64.7 64.7 16.4 10.6 47.3 100.0

Proyectos de Inversión - 100.0 - - - n.a. - n.a. n.a.

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación - 100.0 - - - n.a. - n.a. n.a.

Administrativos y de Apoyo 2,502.4 3,080.8 1,119.5 1,284.9 1,088.1 43.5 35.3 97.2 84.7

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,338.4 2,918.7 1,068.0 1,236.2 1,039.1 44.4 35.6 97.3 84.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,338.4 2,918.7 1,068.0 1,236.2 1,039.1 44.4 35.6 97.3 84.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 164.0 162.1 51.5 48.8 48.9 29.9 30.2 95.0 100.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 164.0 162.1 51.5 48.8 48.9 29.9 30.2 95.0 100.4

Compromisos de Gobierno Federal 226.6 184.4 77.7 63.0 63.0 27.8 34.2 81.1 100.0

Desastres Naturales 226.6 184.4 77.7 63.0 63.0 27.8 34.2 81.1 100.0

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 226.6 184.4 77.7 63.0 63.0 27.8 34.2 81.1 100.0

05 Relaciones Exteriores 9,003.2 10,299.2 3,481.5 4,649.1 4,573.7 50.8 44.4 131.4 98.4Desempeño de las Funciones 8,143.4 9,368.6 3,095.0 4,213.0 4,262.2 52.3 45.5 137.7 101.2

Prestación de Servicios Públicos 856.7 1,618.7 557.8 1,177.0 1,345.5 157.1 83.1 241.2 114.3

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 836.4 1,598.8 551.0 1,169.6 1,339.0 160.1 83.7 243.0 114.5

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.

20.3 19.8 6.8 7.4 6.6 32.3 33.1 95.9 89.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 7,180.1 7,629.2 2,492.8 2,979.0 2,859.7 39.8 37.5 114.7 96.0

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo

216.3 215.7 128.8 135.5 125.4 58.0 58.1 97.4 92.5

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 4,610.7 5,174.5 1,971.9 2,560.0 2,514.6 54.5 48.6 127.5 98.2

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral

2,353.2 2,239.1 392.1 283.5 219.8 9.3 9.8 56.0 77.5

Proyectos de Inversión 106.6 120.7 44.4 57.0 57.0 53.5 47.2 128.3 100.0

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 106.6 120.7 44.4 57.0 57.0 53.5 47.2 128.3 100.0

Administrativos y de Apoyo 859.8 930.6 386.4 436.1 311.5 36.2 33.5 80.6 71.4

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 829.9 900.0 375.6 423.7 300.3 36.2 33.4 80.0 70.9

M001 Actividades de apoyo administrativo 829.9 900.0 375.6 423.7 300.3 36.2 33.4 80.0 70.9

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 29.9 30.6 10.9 12.5 11.1 37.2 36.4 102.5 89.3

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 29.9 30.6 10.9 12.5 11.1 37.2 36.4 102.5 89.3

06 Hacienda y Crédito Público 26,458.2 30,294.8 11,551.0 13,251.6 12,420.0 46.9 41.0 107.5 93.7Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,580.1 1,579.0 714.0 709.8 702.9 44.5 44.5 98.4 99.0

Sujetos a Reglas de Operación 1,543.9 1,543.9 702.9 702.9 702.9 45.5 45.5 100.0 100.0

S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1,543.9 1,543.9 702.9 702.9 702.9 45.5 45.5 100.0 100.0

Otros Subsidios 36.2 35.1 11.2 6.9 - - - - -

U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

36.2 35.1 11.2 6.9 - - - - -

Desempeño de las Funciones 21,824.5 25,100.2 9,623.2 11,183.4 10,371.0 47.5 41.3 107.8 92.7

Prestación de Servicios Públicos 14,166.9 14,821.2 6,019.1 6,660.6 6,443.7 45.5 43.5 107.1 96.7

E003 Administración de los recursos y valores federales 581.7 578.4 247.7 263.5 260.8 44.8 45.1 105.3 99.0

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP

105.3 113.8 34.6 43.2 39.5 37.5 34.7 113.9 91.3

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 550.5 563.1 233.3 231.8 226.6 41.2 40.2 97.1 97.7

E025 Control de la operación aduanera 3,444.2 3,456.8 1,569.5 1,549.7 1,497.1 43.5 43.3 95.4 96.6

E026 Recaudación de las contribuciones federales 8,644.1 9,249.7 3,525.3 4,158.5 4,008.2 46.4 43.3 113.7 96.4

E032 Administración y enajenación de activos 841.1 859.3 408.6 413.9 411.5 48.9 47.9 100.7 99.4

Provisión de Bienes Públicos 137.7 574.0 38.9 118.6 113.6 82.5 19.8 292.4 95.8

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad

137.7 224.0 38.9 118.6 113.6 82.5 50.7 292.4 95.8

B002 Comercialización de billetes de lotería - 350.0 - - - n.a. - n.a. n.a.

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,057.6 3,946.7 970.9 1,495.5 1,284.5 42.0 32.5 132.3 85.9

P001 Diseño de la política de ingresos 636.5 1,521.9 315.5 838.8 675.7 106.2 44.4 214.2 80.6

P002 Diseño y conducción de la política de gasto público 750.2 782.6 274.2 272.7 266.7 35.6 34.1 97.3 97.8

P003 Diseño y aplicación de la política económica 1,125.2 1,124.4 175.5 179.1 171.9 15.3 15.3 97.9 96.0

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

381.6 374.7 141.7 142.1 135.9 35.6 36.3 95.9 95.6

P005 Diseño y aplicación de la política pública para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales

164.1 143.1 64.0 62.8 34.2 20.8 23.9 53.4 54.4

Promoción y fomento 2,099.3 2,088.8 1,273.7 1,287.9 1,011.1 48.2 48.4 79.4 78.5

F001 Garantías Líquidas 410.0 410.0 220.9 220.9 220.9 53.9 53.9 100.0 100.0

F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 77.5 77.5 35.7 35.7 35.7 46.0 46.0 100.0 100.0

F010 Inversión de Capital de Riesgo 150.4 150.4 150.4 150.4 150.4 100.0 100.0 100.0 100.0

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 162.5 162.5 115.4 134.9 134.9 83.0 83.0 116.9 100.0

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 250.0 250.0 132.5 132.5 132.5 53.0 53.0 100.0 100.0

F035 Programa de Inclusión Financiera 607.3 608.4 234.3 238.5 9.4 1.5 1.5 4.0 3.9

F036 Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales

141.6 130.0 84.6 75.1 27.4 19.3 21.1 32.3 36.5

Regulación y supervisión 1,928.0 3,234.2 885.7 1,185.4 1,083.3 56.2 33.5 122.3 91.4

G001 Regulación del sector financiero 214.0 203.0 67.7 66.5 61.3 28.6 30.2 90.6 92.2

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 211.4 209.0 49.0 54.1 52.3 24.7 25.0 106.5 96.6

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 186.6 496.0 97.2 165.8 141.6 75.9 28.5 145.6 85.4

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 231.1 539.6 120.2 274.1 205.3 88.8 38.0 170.8 74.9

G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano

1,084.8 1,786.6 551.6 624.9 622.9 57.4 34.9 112.9 99.7

Específicos 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 100.0 100.0 100.0 100.0

R021 Administración del Fondo de Pensiones 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Proyectos de Inversión - 0.5 - 0.5 - n.a. - n.a. -

K028 Estudios de preinversión - 0.5 - 0.5 - n.a. - n.a. -

Administrativos y de Apoyo 3,053.6 3,615.6 1,213.8 1,358.4 1,346.1 44.1 37.2 110.9 99.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,651.2 3,037.9 1,048.5 1,107.0 1,055.3 39.8 34.7 100.6 95.3

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,651.2 3,037.9 1,048.5 1,107.0 1,055.3 39.8 34.7 100.6 95.3

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 402.3 577.7 165.3 251.5 290.8 72.3 50.3 175.9 115.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 269.2 289.5 115.9 116.7 111.3 41.4 38.5 96.0 95.4

O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales

133.2 288.2 49.4 134.7 179.5 134.7 62.3 363.2 133.2

07 Defensa Nacional 81,021.9 82,704.2 30,981.5 31,785.2 29,289.5 36.2 35.4 94.5 92.1Desempeño de las Funciones 73,511.4 75,783.3 28,046.4 29,205.7 26,769.2 36.4 35.3 95.4 91.7

Funciones de las Fuerzas Armadas 63,208.1 64,474.9 25,482.1 25,800.0 24,538.3 38.8 38.1 96.3 95.1

A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios

1,445.5 1,360.8 575.6 405.4 358.5 24.8 26.3 62.3 88.4

A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional

35,993.5 34,630.1 14,071.7 13,175.6 12,677.1 35.2 36.6 90.1 96.2

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 10,261.2 10,255.9 4,033.9 3,926.2 3,578.5 34.9 34.9 88.7 91.1

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

A004 Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública

3,279.6 4,647.3 1,307.3 2,658.4 2,653.5 80.9 57.1 203.0 99.8

A009 Programa de sanidad militar 6,063.7 6,535.8 2,867.1 2,921.9 2,752.1 45.4 42.1 96.0 94.2

A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 41.7 41.7 100.0 100.0

A015 Producción de árboles en viveros forestales militares - 132.1 - 81.5 81.3 n.a. 61.5 n.a. 99.7

A017 Derechos humanos 62.4 55.1 26.3 18.0 16.9 27.1 30.7 64.4 94.2

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura

798.7 1,851.2 491.8 799.1 717.0 89.8 38.7 145.8 89.7

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria

2,510.9 2,493.1 910.8 902.5 888.3 35.4 35.6 97.5 98.4

A020 Programa de justicia militar 769.6 604.3 309.5 144.7 141.8 18.4 23.5 45.8 98.0

A021 Sistema educativo militar 1,726.2 1,496.8 705.5 664.3 637.4 36.9 42.6 90.4 96.0

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. 

100.0 100.0 54.8 40.6 5.0 5.0 5.0 9.2 12.4

A023 Salud y producción animal 87.1 89.4 35.7 48.6 28.2 32.4 31.5 78.9 58.0

A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar - 183.4 - - - n.a. - n.a. n.a.

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108.0 37.9 91.3 12.6 2.0 1.8 5.2 2.1 15.5

Específicos 10,303.3 8,673.2 2,564.3 1,624.3 480.1 4.7 5.5 18.7 29.6

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo

800.3 820.2 449.0 496.9 480.1 60.0 58.5 106.9 96.6

R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo

18.0 18.0 7.5 7.5 - - - - -

R019 Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar 9,485.0 7,835.0 2,107.8 1,119.9 - - - - -Proyectos de Inversión - 2,635.2 - 1,781.3 1,750.8 n.a. 66.4 n.a. 98.3

K014 Otros proyectos de infraestructura social - 70.1 - 70.1 70.1 n.a. 100.0 n.a. 100.0

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional - 2,565.0 - 1,711.2 1,680.7 n.a. 65.5 n.a. 98.2

Administrativos y de Apoyo 7,510.5 6,921.0 2,935.1 2,579.5 2,520.3 33.6 36.4 85.9 97.7

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 7,510.5 6,921.0 2,935.1 2,579.5 2,520.3 33.6 36.4 85.9 97.7

M001 Actividades de apoyo administrativo 7,510.5 6,921.0 2,935.1 2,579.5 2,520.3 33.6 36.4 85.9 97.7

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 72,125.4 72,863.0 41,041.9 49,674.7 43,585.7 60.4 59.8 106.2 87.7Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 58,731.5 58,593.1 35,618.6 43,533.6 38,081.1 64.8 65.0 106.9 87.5

Sujetos a Reglas de Operación 56,322.0 55,688.6 34,326.9 41,517.9 36,200.2 64.3 65.0 105.5 87.2

S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas   2,000.0 2,063.0 2,000.0 1,702.7 1,521.8 76.1 73.8 76.1 89.4

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,312.6 4,785.1 4,282.5 4,107.1 3,126.2 72.5 65.3 73.0 76.1

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 16,580.1 17,053.6 7,824.9 13,831.8 12,307.2 74.2 72.2 157.3 89.0

S260 Programa de Fomento Ganadero 3,123.1 3,054.2 2,750.6 2,946.2 2,785.3 89.2 91.2 101.3 94.5

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,225.8 1,914.5 386.9 477.6 315.9 14.2 16.5 81.7 66.1

S262 Programa de Apoyos a la Comercialización 9,748.8 8,289.8 2,852.4 3,503.2 2,939.4 30.2 35.5 103.1 83.9

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,806.9 2,654.2 2,755.1 2,567.8 2,541.6 90.5 95.8 92.3 99.0

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 15,524.7 15,874.2 11,474.7 12,381.6 10,662.7 68.7 67.2 92.9 86.1

Otros Subsidios 2,409.4 2,904.5 1,291.7 2,015.7 1,880.9 78.1 64.8 145.6 93.3

U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 2,084.7 1,987.2 1,113.1 1,244.9 1,151.1 55.2 57.9 103.4 92.5

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 50.2 400.2 3.0 353.0 353.0 -o- 88.2 -o- 100.0

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios

7.2 37.2 7.2 37.2 9.2 127.3 24.6 127.3 24.6

U013 Vinculación Productiva 73.3 276.8 - 204.7 196.3 267.9 70.9 n.a. 95.9

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

194.1 203.2 168.4 175.9 171.3 88.3 84.3 101.7 97.4

Desempeño de las Funciones 11,042.9 11,846.6 4,440.7 5,115.9 4,571.4 41.4 38.6 102.9 89.4

Prestación de Servicios Públicos 5,520.3 5,513.4 2,073.0 2,155.7 2,075.4 37.6 37.6 100.1 96.3

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

3,511.2 3,504.3 1,320.3 1,389.9 1,351.4 38.5 38.6 102.4 97.2

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector

421.7 422.3 152.2 152.9 148.6 35.2 35.2 97.6 97.2

E006 Generación de Proyectos de Investigación 1,587.4 1,586.8 600.5 612.9 575.4 36.3 36.3 95.8 93.9

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,475.8 3,798.0 1,402.3 1,644.5 1,242.4 35.7 32.7 88.6 75.5

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3,475.8 3,798.0 1,402.3 1,644.5 1,242.4 35.7 32.7 88.6 75.5

Regulación y supervisión 2,046.7 2,305.5 965.4 1,158.9 1,097.9 53.6 47.6 113.7 94.7

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera

2,046.7 2,305.5 965.4 1,158.9 1,097.9 53.6 47.6 113.7 94.7

Proyectos de Inversión - 229.8 - 156.8 155.7 n.a. 67.8 n.a. 99.3

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental - 222.8 - 155.7 155.7 n.a. 69.9 n.a. 100.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 7.0 - 1.1 - n.a. - n.a. -

Administrativos y de Apoyo 2,351.1 2,423.3 982.6 1,025.3 933.2 39.7 38.5 95.0 91.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,220.7 2,292.6 928.9 972.9 885.0 39.9 38.6 95.3 91.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,220.7 2,292.6 928.9 972.9 885.0 39.9 38.6 95.3 91.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 130.4 130.6 53.6 52.4 48.2 37.0 36.9 89.8 92.0

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 130.4 130.6 53.6 52.4 48.2 37.0 36.9 89.8 92.0

09 Comunicaciones y Transportes 84,548.6 84,828.5 36,742.3 36,950.3 32,466.5 38.4 38.3 88.4 87.9Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,015.5 1,029.3 508.5 688.9 602.3 59.3 58.5 118.5 87.4

Sujetos a Reglas de Operación 1,005.1 1,019.0 503.5 683.9 600.4 59.7 58.9 119.2 87.8

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,005.1 1,019.0 503.5 683.9 600.4 59.7 58.9 119.2 87.8

Otros Subsidios 10.3 10.3 5.0 5.0 1.9 18.6 18.6 38.4 38.4

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 10.3 10.3 5.0 5.0 1.9 18.6 18.6 38.4 38.4

Desempeño de las Funciones 81,405.2 81,535.1 35,303.9 35,367.1 31,125.3 38.2 38.2 88.2 88.0

Prestación de Servicios Públicos 4,829.3 6,112.3 3,082.5 3,252.8 3,240.8 67.1 53.0 105.1 99.6

E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

60.4 46.3 26.1 17.1 16.3 26.9 35.1 62.4 95.1

E007 Formación del personal de la marina mercante 64.0 64.0 25.4 25.4 25.4 39.7 39.7 100.0 100.0

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 19.1 19.1 8.9 8.9 8.0 41.6 41.6 89.0 89.0

E009 Programa México conectado 916.6 938.8 895.4 908.3 906.1 98.9 96.5 101.2 99.8

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,241.7 2,831.6 927.7 1,009.9 1,004.5 44.8 35.5 108.3 99.5

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E012 Servicios de correo 625.8 624.9 625.8 624.9 624.9 99.8 100.0 99.8 100.0

E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos

333.0 333.0 333.0 333.0 333.0 100.0 100.0 100.0 100.0

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

130.6 130.9 65.8 60.5 59.8 45.8 45.7 91.0 98.9

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 64.1 214.2 29.9 117.0 117.0 182.5 54.6 391.4 100.0

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 75.4 70.1 28.1 24.0 23.3 30.9 33.2 82.8 96.9

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 298.6 839.3 116.4 123.9 122.6 41.1 14.6 105.3 99.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 798.6 786.4 304.1 307.4 280.7 35.1 35.7 92.3 91.3

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes

798.6 786.4 304.1 307.4 280.7 35.1 35.7 92.3 91.3

Regulación y supervisión 11,885.8 11,835.6 4,202.8 3,256.0 2,396.2 20.2 20.2 57.0 73.6

G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

584.1 468.0 236.0 179.8 165.2 28.3 35.3 70.0 91.9

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

1,850.3 1,547.4 715.3 576.1 533.1 28.8 34.5 74.5 92.5

G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

8,824.3 9,238.9 2,998.1 2,280.7 1,485.6 16.8 16.1 49.6 65.1

G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones 173.8 173.8 68.9 57.9 54.5 31.4 31.4 79.2 94.1

G008 Derecho de Vía 453.3 407.4 184.5 161.4 157.7 34.8 38.7 85.5 97.7

Proyectos de Inversión 63,891.4 62,800.9 27,714.6 28,550.9 25,207.6 39.5 40.1 91.0 88.3

K003 Proyectos de construcción de carreteras 16,466.6 15,436.4 6,094.5 4,849.6 2,931.9 17.8 19.0 48.1 60.5

K004 Proyectos de construcción de puertos 250.0 250.0 31.3 250.0 - - - - -

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 5,550.0 4,577.5 200.0 231.2 172.8 3.1 3.8 86.4 74.7

K028 Estudios de preinversión 220.7 222.0 82.3 106.9 96.4 43.7 43.4 117.2 90.2

K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

1,853.6 2,402.5 577.8 649.2 506.7 27.3 21.1 87.7 78.1

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 8,513.5 8,685.3 1,821.0 2,223.8 1,920.4 22.6 22.1 105.5 86.4

K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

559.5 559.5 203.1 159.1 49.5 8.9 8.9 24.4 31.1

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

7,967.5 8,197.1 1,971.4 2,508.2 2,406.6 30.2 29.4 122.1 95.9

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

305.6 312.7 42.8 14.7 10.3 3.4 3.3 24.1 70.3

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 19,616.2 19,466.2 14,977.4 16,000.0 15,951.4 81.3 81.9 106.5 99.7

K041 Sistema de Transporte Colectivo 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0 100.0 100.0 100.0

K045 Sistema Satelital 220.3 220.3 80.0 82.9 2.9 1.3 1.3 3.6 3.5

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía 1,368.0 1,471.5 633.2 475.2 158.5 11.6 10.8 25.0 33.3

Administrativos y de Apoyo 2,127.9 2,264.2 929.9 894.3 738.9 34.7 32.6 79.5 82.6

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,036.3 2,160.3 891.6 859.0 706.2 34.7 32.7 79.2 82.2

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,036.3 2,160.3 891.6 859.0 706.2 34.7 32.7 79.2 82.2

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 91.6 103.8 38.3 35.3 32.7 35.7 31.5 85.4 92.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 91.6 103.8 38.3 35.3 32.7 35.7 31.5 85.4 92.6

10 Economía 9,578.4 11,687.5 4,793.3 5,193.3 5,122.4 53.5 43.8 106.9 98.6Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 4,581.4 4,751.4 2,810.8 3,332.3 3,332.3 72.7 70.1 118.6 100.0

Sujetos a Reglas de Operación 4,340.2 4,510.2 2,569.6 3,091.1 3,091.1 71.2 68.5 120.3 100.0

S020 Fondo Nacional Emprendedor 3,940.8 4,110.8 2,559.9 3,044.8 3,044.8 77.3 74.1 118.9 100.0

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural

8.3 8.3 3.3 3.2 3.2 38.8 38.8 97.6 100.0

S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación

225.7 225.7 4.6 3.7 3.7 1.7 1.7 81.0 100.0

S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 165.4 165.4 1.8 39.4 39.4 23.8 23.8 -o- 100.0

Otros Subsidios 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 100.0 100.0 100.0 100.0

U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 241.2 241.2 241.2 241.2 241.2 100.0 100.0 100.0 100.0

Desempeño de las Funciones 4,438.6 6,387.4 1,763.9 1,674.2 1,603.2 36.1 25.1 90.9 95.8

Prestación de Servicios Públicos 1,177.2 1,171.1 444.4 410.3 406.8 34.6 34.7 91.5 99.1

E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor

409.4 400.8 131.2 118.1 114.6 28.0 28.6 87.3 97.0

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad 

193.7 193.6 78.9 71.7 71.7 37.0 37.0 90.9 100.0

E007 Producción de información geológica del territorio nacional 202.5 202.5 83.5 83.5 83.5 41.3 41.3 100.0 100.0

E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas

371.6 374.1 150.7 137.0 137.0 36.9 36.6 90.9 100.0

Provisión de Bienes Públicos 330.2 332.9 120.3 110.0 107.9 32.7 32.4 89.8 98.2

B002 Generación y difusión de información para el consumidor   330.2 332.9 120.3 110.0 107.9 32.7 32.4 89.8 98.2

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,492.7 1,635.6 606.5 560.9 498.4 33.4 30.5 82.2 88.9

P002 Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión

491.3 640.6 179.0 205.6 193.5 39.4 30.2 108.1 94.1

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

234.9 233.7 105.4 71.8 71.8 30.6 30.7 68.1 100.0

P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria

104.3 107.0 28.7 23.3 23.3 22.4 21.8 81.5 100.0

P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas

195.1 195.5 107.1 102.0 51.9 26.6 26.6 48.5 50.9

P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios

394.5 386.0 157.7 131.3 131.3 33.3 34.0 83.3 100.0

P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares

72.8 72.8 28.7 26.8 26.5 36.5 36.5 92.6 99.0

Promoción y fomento 734.0 777.6 329.4 346.4 345.7 47.1 44.5 105.0 99.8

F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa

734.0 777.6 329.4 346.4 345.7 47.1 44.5 105.0 99.8

Regulación y supervisión 704.5 2,390.3 263.4 203.1 200.8 28.5 8.4 76.2 98.9

G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera

209.1 191.6 76.1 55.6 55.6 26.6 29.0 73.1 100.0

G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores

312.0 317.9 115.6 106.1 104.7 33.6 32.9 90.5 98.7

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 183.5 1,880.8 71.7 41.3 40.5 22.1 2.2 56.5 98.0

Proyectos de Inversión - 80.0 - 43.6 43.6 n.a. 54.5 n.a. 100.0

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 80.0 - 43.6 43.6 n.a. 54.5 n.a. 100.0

Administrativos y de Apoyo 558.5 548.7 218.5 186.8 186.9 33.5 34.1 85.5 100.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 480.7 471.0 187.0 158.9 159.2 33.1 33.8 85.1 100.2

M001 Actividades de apoyo administrativo 480.7 471.0 187.0 158.9 159.2 33.1 33.8 85.1 100.2

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 77.8 77.6 31.6 27.9 27.8 35.7 35.8 88.0 99.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 77.8 77.6 31.6 27.9 27.8 35.7 35.8 88.0 99.4

11 Educación Pública 280,969.3 286,421.2 121,957.1 135,375.3 129,568.3 46.1 45.2 106.2 95.7Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 150,161.8 152,687.5 63,893.5 77,312.5 75,826.9 50.5 49.7 118.7 98.1

Sujetos a Reglas de Operación 58,937.9 56,617.7 27,976.6 33,981.2 32,513.7 55.2 57.4 116.2 95.7

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,448.5 29,448.5 14,724.2 20,223.7 19,021.2 64.6 64.6 129.2 94.1

S221 Escuelas de Tiempo Completo 11,243.2 10,809.9 5,375.5 7,389.9 7,266.5 64.6 67.2 135.2 98.3

S243 Programa Nacional de Becas 11,214.5 9,751.8 5,302.4 3,225.2 3,113.8 27.8 31.9 58.7 96.5

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 401.7 401.7 147.3 102.7 96.2 24.0 24.0 65.4 93.7

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,733.3 1,476.1 161.4 369.8 359.3 20.7 24.3 222.6 97.2

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2,293.2 2,293.2 1,270.2 1,319.1 1,313.1 57.3 57.3 103.4 99.5

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 1,503.7 1,396.7 529.5 580.1 580.1 38.6 41.5 109.6 100.0

S270 Programa Nacional de Inglés 826.8 766.8 311.5 704.6 704.4 85.2 91.9 226.2 100.0

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 273.0 273.0 154.6 66.1 58.9 21.6 21.6 38.1 89.1

Otros Subsidios 91,223.9 96,069.9 35,916.9 43,331.3 43,313.2 47.5 45.1 120.6 100.0

U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 83,748.3 83,823.3 34,005.3 36,702.3 36,685.4 43.8 43.8 107.9 100.0

U031 Expansión de la Educación Inicial 300.0 300.0 150.0 - - - - - n.a.

U040 Carrera Docente en UPES 350.0 350.0 350.0 - - - - - n.a.

U077 Programa de Inclusión Digital 100.0 10.0 50.0 0.3 0.2 0.2 2.4 0.5 70.2

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 692.6 177.0 129.6 - - - - - n.a.

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 3,089.5 8,466.0 197.2 6,625.1 6,625.1 214.4 78.3 -o- 100.0

U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 700.0 700.0 - 1.8 1.1 0.2 0.2 n.a. 58.8

U082 Programa de la Reforma Educativa 2,243.5 2,243.5 1,034.8 1.8 1.4 0.1 0.1 0.1 79.1

Desempeño de las Funciones 127,414.2 127,086.1 56,632.2 54,259.0 50,319.8 39.5 39.6 88.9 92.7

Prestación de Servicios Públicos 121,436.1 120,420.6 53,176.6 51,412.1 47,742.3 39.3 39.6 89.8 92.9

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 191.3 298.4 75.2 26.5 25.8 13.5 8.6 34.3 97.2

E005 Formación y certificación para el trabajo 3,266.8 3,027.8 1,313.3 1,011.2 946.7 29.0 31.3 72.1 93.6

E007 Servicios de Educación Media Superior 41,354.3 39,302.3 16,970.4 14,831.9 13,866.8 33.5 35.3 81.7 93.5

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias

7.8 165.0 5.3 31.7 31.7 408.3 19.2 -o- 100.0

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 48,838.4 48,938.4 22,264.5 22,140.6 20,474.8 41.9 41.8 92.0 92.5

E011 Desarrollo Cultural 3,630.3 3,630.3 1,719.8 1,953.6 1,719.8 47.4 47.4 100.0 88.0

E013 Producción y transmisión de materiales educativos 927.4 1,023.5 406.2 302.5 298.3 32.2 29.1 73.4 98.6

E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 149.8 224.2 60.0 111.6 111.6 74.5 49.8 186.1 100.0

E017 Atención al deporte 630.3 632.3 307.8 262.3 259.2 41.1 41.0 84.2 98.8

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 14,804.9 15,050.8 6,822.4 7,496.0 6,796.0 45.9 45.2 99.6 90.7

E028 Normalización y certificación en competencias laborales 72.4 72.3 29.5 26.0 26.0 35.9 36.0 88.3 100.0

E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 10.5 9.8 6.1 0.8 0.6 6.0 6.4 10.3 76.6

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones 19.8 62.8 8.8 21.6 21.1 106.6 33.5 240.3 97.5

E047 Programa de infraestructura física educativa 203.3 345.7 88.9 143.6 141.0 69.4 40.8 158.6 98.2

E064 Educación para Adultos (INEA) 2,409.6 2,769.6 859.5 803.3 802.5 33.3 29.0 93.4 99.9

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858.4 4,777.4 2,215.9 2,214.9 2,187.0 45.0 45.8 98.7 98.7

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 60.8 90.0 23.1 34.0 33.5 55.0 37.2 144.8 98.5

Provisión de Bienes Públicos 2,571.9 2,634.7 1,783.5 878.1 790.7 30.7 30.0 44.3 90.0

B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 2,571.9 2,634.7 1,783.5 878.1 790.7 30.7 30.0 44.3 90.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2,040.6 2,424.1 1,024.7 1,223.4 1,198.6 58.7 49.4 117.0 98.0

P001 Diseño de la Política Educativa 2,040.6 2,424.1 1,024.7 1,223.4 1,198.6 58.7 49.4 117.0 98.0

Regulación y supervisión 568.9 711.7 215.6 166.2 156.3 27.5 22.0 72.5 94.0

G001 Normar los servicios educativos 568.9 711.7 215.6 166.2 156.3 27.5 22.0 72.5 94.0

Proyectos de Inversión 796.7 895.1 431.7 579.1 431.9 54.2 48.3 100.0 74.6

K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 256.5 289.7 139.9 177.2 137.2 53.5 47.4 98.0 77.4

K027 Mantenimiento de Infraestructura 540.2 605.4 291.8 401.9 294.7 54.6 48.7 101.0 73.3

Administrativos y de Apoyo 3,393.3 6,647.5 1,431.5 3,803.9 3,421.6 100.8 51.5 239.0 90.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,065.3 6,316.2 1,295.1 3,679.1 3,302.0 107.7 52.3 255.0 89.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,065.3 6,316.2 1,295.1 3,679.1 3,302.0 107.7 52.3 255.0 89.8

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 328.0 331.3 136.4 124.8 119.6 36.5 36.1 87.7 95.8

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 328.0 331.3 136.4 124.8 119.6 36.5 36.1 87.7 95.8

12 Salud 122,557.3 122,925.2 52,831.0 52,959.0 51,997.0 42.4 42.3 98.4 98.2Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 81,481.3 81,555.4 38,184.9 37,975.5 36,907.9 45.3 45.3 96.7 97.2

Sujetos a Reglas de Operación 9,984.9 10,090.4 3,296.6 3,866.1 2,889.3 28.9 28.6 87.6 74.7

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 43.8 163.2 30.8 143.0 139.8 319.4 85.7 454.4 97.8

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,382.1 6,382.1 2,161.5 2,129.1 2,026.7 31.8 31.8 93.8 95.2

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 241.4 241.4 101.2 88.6 85.7 35.5 35.5 84.6 96.6

S200 Fortalecimiento a la atención médica 901.0 901.0 316.8 176.9 176.0 19.5 19.5 55.6 99.5

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,049.6 2,049.6 438.4 1,098.4 231.0 11.3 11.3 52.7 21.0

S202 Calidad en la Atención Médica 86.6 86.6 8.3 16.0 16.0 18.5 18.5 194.1 100.0

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 106.5 106.5 98.8 94.6 94.6 88.9 88.9 95.8 100.0

S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 173.9 160.0 140.8 119.5 119.4 68.7 74.7 84.8 100.0

Otros Subsidios 71,496.4 71,465.0 34,888.3 34,109.4 34,018.6 47.6 47.6 97.5 99.7

U005 Seguro Popular 68,974.6 68,974.6 33,999.8 33,219.1 33,219.1 48.2 48.2 97.7 100.0

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 453.6 460.6 412.3 402.6 399.8 88.2 86.8 97.0 99.3

U009 Vigilancia epidemiológica 618.2 579.7 476.2 487.7 399.7 64.6 68.9 83.9 81.9

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 1,450.0 1,450.0 - - - - - n.a. n.a.

Desempeño de las Funciones 37,563.8 37,844.6 13,370.0 13,753.2 13,910.6 37.0 36.8 104.0 101.1

Prestación de Servicios Públicos 31,525.5 31,445.6 11,173.6 11,644.4 11,489.4 36.4 36.5 102.8 98.7

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,930.2 3,927.8 1,330.9 1,286.5 1,235.6 31.4 31.5 92.8 96.0

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,162.8 2,194.9 766.2 731.4 725.6 33.6 33.1 94.7 99.2

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E023 Atención a la Salud 21,144.4 21,107.5 8,068.4 8,302.4 8,210.5 38.8 38.9 101.8 98.9

E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,335.0 1,323.2 498.7 484.0 483.9 36.2 36.6 97.0 100.0

E036 Programa de vacunación 1,996.1 1,939.2 159.8 503.8 503.8 25.2 26.0 315.2 100.0

E040 Servicios de asistencia social integral 863.9 862.5 321.5 300.0 294.0 34.0 34.1 91.4 98.0

E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

93.1 90.7 28.2 36.3 36.1 38.7 39.8 128.0 99.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 5,415.5 5,547.0 1,939.4 1,894.4 1,876.8 34.7 33.8 96.8 99.1

P012 Rectoría en Salud 1,272.4 1,437.1 351.1 370.4 367.0 28.8 25.5 104.5 99.1

P013 Asistencia social y protección del paciente 697.9 675.2 248.4 244.5 235.3 33.7 34.8 94.7 96.2

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 431.4 431.9 126.8 90.2 86.7 20.1 20.1 68.3 96.0

P018 Prevención y control de enfermedades 648.5 657.4 233.7 259.7 258.3 39.8 39.3 110.6 99.5

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,365.3 2,345.4 979.3 929.5 929.5 39.3 39.6 94.9 100.0

Regulación y supervisión 457.4 651.8 202.4 162.3 515.0 112.6 79.0 254.5 317.4

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 437.8 635.7 197.4 161.2 514.4 117.5 80.9 260.6 319.1

G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica

19.6 16.1 5.0 1.0 0.5 2.6 3.2 10.2 49.8

Proyectos de Inversión 165.5 200.2 54.7 52.1 29.5 17.8 14.7 53.8 56.5

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 21.0 26.0 - 17.0 17.0 80.9 65.4 n.a. 100.0

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 34.6 33.3 14.4 12.3 12.1 35.1 36.4 84.2 98.9

K027 Mantenimiento de Infraestructura 109.9 140.8 40.3 22.9 0.3 0.3 0.2 0.8 1.4

Administrativos y de Apoyo 3,512.2 3,525.3 1,276.0 1,230.2 1,178.5 33.6 33.4 92.4 95.8

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,148.8 3,172.6 1,163.9 1,121.4 1,069.6 34.0 33.7 91.9 95.4

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,148.8 3,172.6 1,163.9 1,121.4 1,069.6 34.0 33.7 91.9 95.4

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 363.5 352.7 112.0 108.8 109.0 30.0 30.9 97.3 100.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 363.5 352.7 112.0 108.8 109.0 30.0 30.9 97.3 100.1

13 Marina 31,305.8 31,961.4 14,540.5 15,211.0 15,037.0 48.0 47.0 103.4 98.9Desempeño de las Funciones 31,123.4 31,599.5 14,458.1 14,984.3 14,808.1 47.6 46.9 102.4 98.8

Funciones de las Fuerzas Armadas 25,684.1 28,601.1 11,681.7 13,685.7 13,553.9 52.8 47.4 116.0 99.0

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

18,328.5 20,444.9 8,396.9 10,239.8 10,126.6 55.3 49.5 120.6 98.9

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales

3,001.6 3,848.2 1,401.4 1,635.4 1,620.0 54.0 42.1 115.6 99.1

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1,915.0 1,835.7 816.6 765.6 764.1 39.9 41.6 93.6 99.8

A007 Administración y fomento de los servicios de salud 2,004.4 2,080.0 877.1 895.3 893.5 44.6 43.0 101.9 99.8

A010 Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos

434.7 392.4 189.7 149.7 149.7 34.4 38.1 78.9 100.0

Específicos 4,015.0 - 1,913.7 - - - n.a. - n.a.

R001 Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar 4,015.0 - 1,913.7 - - - n.a. - n.a.

Proyectos de Inversión 1,424.3 2,998.4 862.7 1,298.6 1,254.2 88.1 41.8 145.4 96.6

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,324.3 1,813.3 809.6 900.2 867.8 65.5 47.9 107.2 96.4

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 100.0 1,072.4 53.1 371.3 359.4 359.4 33.5 -o- 96.8

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 112.7 - 27.0 27.0 n.a. 24.0 n.a. 100.0

Administrativos y de Apoyo 182.4 361.8 82.4 226.7 228.9 125.5 63.3 277.6 101.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 182.4 361.8 82.4 226.7 228.9 125.5 63.3 277.6 101.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 182.4 361.8 82.4 226.7 228.9 125.5 63.3 277.6 101.0

14 Trabajo y Previsión Social 4,037.0 4,037.0 1,845.6 1,845.6 1,754.2 43.5 43.5 95.0 95.0Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 975.4 975.4 447.0 597.6 530.9 54.4 54.4 118.8 88.8

Sujetos a Reglas de Operación 975.4 975.4 447.0 597.6 530.9 54.4 54.4 118.8 88.8

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 975.4 975.4 447.0 597.6 530.9 54.4 54.4 118.8 88.8

Desempeño de las Funciones 2,733.3 2,733.7 1,261.2 1,117.3 1,092.3 40.0 40.0 86.6 97.8

Prestación de Servicios Públicos 2,056.0 2,031.5 861.6 711.6 704.5 34.3 34.7 81.8 99.0

E001 Impartición de justicia laboral 915.4 910.4 381.9 370.4 367.5 40.2 40.4 96.2 99.2

E002 Procuración de justicia laboral 202.3 202.5 83.0 75.3 75.3 37.2 37.2 90.6 100.0

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 658.1 656.3 268.1 221.2 219.3 33.3 33.4 81.8 99.2

E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 76.6 76.7 31.6 23.4 21.2 27.7 27.7 67.1 90.7

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 177.9 159.6 86.4 11.9 11.8 6.6 7.4 13.7 99.2

E011 Registro de agrupaciones sindicales 25.8 26.0 10.5 9.5 9.4 36.3 36.0 89.1 98.4

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 677.3 702.2 399.6 405.6 387.8 57.3 55.2 97.1 95.6

P001 Instrumentación de la política laboral 649.1 673.8 388.5 396.5 378.8 58.4 56.2 97.5 95.5

P002 Evaluación del Salario Mínimo 28.2 28.4 11.1 9.1 9.0 31.8 31.5 80.8 98.9

Administrativos y de Apoyo 328.4 327.9 137.4 130.7 130.9 39.9 39.9 95.3 100.2

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 297.2 295.5 124.8 118.7 119.1 40.1 40.3 95.4 100.3

M001 Actividades de apoyo administrativo 297.2 295.5 124.8 118.7 119.1 40.1 40.3 95.4 100.3

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 31.1 32.4 12.6 12.0 11.8 38.1 36.5 94.2 99.0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 31.1 32.4 12.6 12.0 11.8 38.1 36.5 94.2 99.0

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16,766.2 19,865.3 9,621.7 10,975.5 9,275.2 55.3 46.7 96.4 84.5Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 13,835.5 13,993.7 8,255.5 7,666.4 7,585.7 54.8 54.2 91.9 98.9

Sujetos a Reglas de Operación 13,463.7 13,622.0 8,036.6 7,429.7 7,359.4 54.7 54.0 91.6 99.1

S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales

6,837.9 6,670.9 3,874.8 3,718.4 3,717.7 54.4 55.7 95.9 100.0

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 99.6 99.6 34.2 31.5 31.5 31.6 31.6 92.2 100.0

S254 Programa de Prevención de Riesgos 50.3 50.3 1.3 1.1 1.1 2.1 2.1 81.4 100.0

S255 Consolidación de Reservas Urbanas 57.8 57.8 43.7 25.5 25.5 44.1 44.1 58.3 100.0

S273 Programa de Infraestructura 4,257.1 3,999.6 2,054.5 1,531.4 1,531.3 36.0 38.3 74.5 100.0

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,161.1 2,743.9 2,028.2 2,121.9 2,052.3 95.0 74.8 101.2 96.7

Otros Subsidios 371.7 371.7 218.9 236.7 226.3 60.9 60.9 103.4 95.6

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 227.4 227.4 97.1 102.1 91.8 40.4 40.4 94.5 89.9

U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

144.3 144.3 121.8 134.6 134.6 93.3 93.3 110.5 100.0

Desempeño de las Funciones 2,319.4 3,135.4 1,087.1 1,356.4 1,334.6 57.5 42.6 122.8 98.4

Prestación de Servicios Públicos 1,250.2 1,298.9 574.7 517.9 511.8 40.9 39.4 89.1 98.8

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E001 Procuración de justicia agraria 735.1 783.3 344.2 388.4 384.4 52.3 49.1 111.7 99.0

E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 317.0 317.0 140.6 48.0 46.5 14.7 14.7 33.1 96.8

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 198.1 198.5 90.0 81.5 81.0 40.9 40.8 90.0 99.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,055.8 1,823.2 507.0 831.5 816.1 77.3 44.8 161.0 98.1

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 126.5 125.3 81.7 70.6 70.6 55.8 56.3 86.4 100.0

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 68.1 235.5 36.3 168.3 164.6 241.6 69.9 453.3 97.8

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 861.2 1,462.4 389.0 592.6 580.9 67.5 39.7 149.3 98.0

Regulación y supervisión 13.3 13.3 5.4 7.1 6.7 50.4 50.4 125.2 95.2

G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

13.3 13.3 5.4 7.1 6.7 50.4 50.4 125.2 95.2

Administrativos y de Apoyo 453.3 2,527.6 186.6 1,771.2 173.4 38.3 6.9 93.0 9.8

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 404.8 2,478.1 166.9 1,751.1 154.5 38.2 6.2 92.6 8.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 404.8 2,478.1 166.9 1,751.1 154.5 38.2 6.2 92.6 8.8

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 48.5 49.5 19.7 20.1 18.9 39.1 38.3 96.4 94.3

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 48.5 49.5 19.7 20.1 18.9 39.1 38.3 96.4 94.3

Operaciones ajenas - 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -

W001 Operaciones ajenas - 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -

Compromisos de Gobierno Federal 158.1 208.6 92.5 181.5 181.5 114.8 87.0 196.1 100.0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 158.1 208.6 92.5 181.5 181.5 114.8 87.0 196.1 100.0

L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 158.1 208.6 92.5 181.5 181.5 114.8 87.0 196.1 100.0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 37,580.6 39,083.1 13,792.3 15,088.6 11,937.6 31.8 30.5 86.6 79.1Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 8,757.3 10,420.6 4,253.0 5,335.1 3,467.2 39.6 33.3 81.5 65.0

Sujetos a Reglas de Operación 8,293.3 8,886.1 4,080.2 4,015.1 2,878.3 34.7 32.4 70.5 71.7

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 252.0 252.0 94.4 106.0 106.0 42.0 42.0 112.3 100.0

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 349.3 349.3 296.5 312.6 286.5 82.0 82.0 96.6 91.6

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 3,587.1 3,937.1 1,460.5 1,479.7 900.0 25.1 22.9 61.6 60.8

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,009.1 2,083.5 583.1 524.8 272.8 13.6 13.1 46.8 52.0

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2,095.8 2,264.1 1,645.7 1,592.0 1,313.1 62.7 58.0 79.8 82.5

Otros Subsidios 464.0 1,534.6 172.8 1,320.0 588.9 126.9 38.4 340.7 44.6

U001 Programa de Devolución de Derechos 3.2 3.2 1.2 0.9 0.6 17.5 17.5 48.3 64.5

U007 Devolución de Aprovechamientos - 1,103.7 - 1,103.7 377.6 n.a. 34.2 n.a. 34.2

U008 Saneamiento de Aguas Residuales - 2.5 - - - n.a. - n.a. n.a.

U012 Prevención y gestión integral de residuos - 1.8 - 1.8 1.8 n.a. 100.0 n.a. 100.0

U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 197.6 55.8 - - - - - n.a. n.a.

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 141.7 246.1 141.7 196.7 193.9 136.9 78.8 136.9 98.6

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 121.5 121.5 30.0 17.0 15.0 12.3 12.3 50.0 88.5

Desempeño de las Funciones 26,138.5 25,909.9 8,494.3 8,753.5 7,527.6 28.8 29.1 88.6 86.0

Prestación de Servicios Públicos 5,209.8 4,920.0 2,147.7 2,059.8 1,800.7 34.6 36.6 83.8 87.4

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 2,645.2 2,377.4 1,257.4 1,154.4 938.9 35.5 39.5 74.7 81.3

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 53.2 49.0 13.4 7.1 4.3 8.1 8.8 32.3 60.9

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 420.4 415.0 93.6 130.1 115.6 27.5 27.9 123.6 88.9

E009 Investigación científica y tecnológica 240.2 240.2 88.9 89.9 85.5 35.6 35.6 96.2 95.2

E014 Protección Forestal 1,643.8 1,629.8 619.8 609.3 599.5 36.5 36.8 96.7 98.4

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

206.9 208.6 74.6 69.1 56.8 27.5 27.2 76.2 82.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 786.7 881.4 378.1 376.2 308.3 39.2 35.0 81.5 82.0

P001 Conducción de las políticas hídricas 78.4 146.9 53.0 45.9 21.8 27.9 14.9 41.2 47.6

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 708.4 734.6 325.0 330.3 286.5 40.4 39.0 88.1 86.7

Regulación y supervisión 8,113.4 9,480.5 3,321.9 3,651.1 3,489.4 43.0 36.8 105.0 95.6

G003 Regulación Ambiental 1,022.4 956.5 374.3 302.8 269.6 26.4 28.2 72.0 89.0

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 295.9 316.4 130.4 161.8 156.6 52.9 49.5 120.1 96.8

G010 Gestión integral y sustentable del agua 6,266.3 7,673.5 2,652.1 2,986.9 2,879.5 46.0 37.5 108.6 96.4

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 138.0 152.1 51.7 45.2 44.0 31.9 29.0 85.2 97.4

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 5.9 5.9 0.2 0.2 0.1 2.2 2.2 80.7 69.9

G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 82.6 71.3 27.9 23.6 21.0 25.4 29.5 75.2 89.1

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 302.3 304.8 85.3 130.7 118.5 39.2 38.9 138.9 90.6

Específicos 3.4 63.4 3.4 63.4 63.3 -o- 99.9 -o- 99.9

R015 Fideicomisos Ambientales 3.4 63.4 3.4 63.4 63.3 -o- 99.9 -o- 99.9

Proyectos de Inversión 12,025.1 10,564.6 2,643.2 2,603.0 1,865.9 15.5 17.7 70.6 71.7

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 7,791.6 6,005.3 1,630.6 1,869.2 1,230.0 15.8 20.5 75.4 65.8

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 330.6 330.6 120.3 106.5 102.4 31.0 31.0 85.2 96.2

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 223.5 128.4 21.3 10.7 0.8 0.4 0.6 3.8 7.4

K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

3,431.5 3,431.5 797.6 536.3 473.0 13.8 13.8 59.3 88.2

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental - 20.9 - 0.9 0.9 n.a. 4.3 n.a. 99.6

K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional - 4.8 - 0.1 - n.a. - n.a. -

K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado

248.0 643.3 73.4 79.2 58.8 23.7 9.1 80.1 74.2

Administrativos y de Apoyo 2,684.9 2,649.2 1,045.1 978.4 921.5 34.3 34.8 88.2 94.2

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,534.9 2,501.8 985.3 924.0 871.2 34.4 34.8 88.4 94.3

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,534.9 2,501.8 985.3 924.0 871.2 34.4 34.8 88.4 94.3

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 149.9 147.4 59.8 54.4 50.3 33.6 34.2 84.2 92.5

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 149.9 147.4 59.8 54.4 50.3 33.6 34.2 84.2 92.5

Compromisos de Gobierno Federal - 103.3 - 21.6 21.3 n.a. 20.6 n.a. 98.3

Desastres Naturales - 103.3 - 21.6 21.3 n.a. 20.6 n.a. 98.3

N001 Atención de emergencias y desastres naturales - 103.3 - 21.6 21.3 n.a. 20.6 n.a. 98.3

17 Procuraduría General de la República 16,243.8 16,313.5 5,985.9 6,055.6 6,013.8 37.0 36.9 100.5 99.3Desempeño de las Funciones 15,277.4 15,350.0 5,616.0 5,714.5 5,672.3 37.1 37.0 101.0 99.3

Prestación de Servicios Públicos 15,277.4 15,322.7 5,616.0 5,700.7 5,659.1 37.0 36.9 100.8 99.3

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 9,564.1 9,504.2 3,442.9 3,648.1 3,614.6 37.8 38.0 105.0 99.1

Page 20: Avance Físico y Financiero de los Programas ... · Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector

2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

2,002.6 1,983.6 665.9 714.2 710.6 35.5 35.8 106.7 99.5

E004 Solucionar y promover las controversias en materia penal federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos

1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 1.3 1.3 3.8 100.0

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 476.9 478.9 167.6 163.6 163.4 34.3 34.1 97.5 99.9

E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional

522.1 515.4 237.1 220.0 219.4 42.0 42.6 92.5 99.7

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

222.9 232.6 82.3 77.6 77.6 34.8 33.3 94.3 100.0

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 72.6 72.6 29.8 27.2 26.6 36.6 36.6 89.1 97.9

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 161.7 255.8 55.0 53.4 53.1 32.9 20.8 96.6 99.6

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

226.7 228.6 81.9 79.8 79.7 35.2 34.9 97.3 100.0

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 2,026.2 2,049.6 852.9 716.8 714.0 35.2 34.8 83.7 99.6

Proyectos de Inversión - 27.3 - 13.8 13.3 n.a. 48.7 n.a. 96.2

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia

- 14.1 - 4.9 4.9 n.a. 34.6 n.a. 100.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 13.2 - 8.9 8.4 n.a. 63.8 n.a. 94.2

Administrativos y de Apoyo 966.4 963.5 369.9 341.1 341.4 35.3 35.4 92.3 100.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 883.0 879.5 339.0 311.1 311.4 35.3 35.4 91.9 100.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 883.0 879.5 339.0 311.1 311.4 35.3 35.4 91.9 100.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 83.4 83.9 31.0 30.0 30.0 36.0 35.8 97.0 100.0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 83.4 83.9 31.0 30.0 30.0 36.0 35.8 97.0 100.0

18 Energía 2,470.3 5,623.3 1,272.4 4,279.9 4,325.5 175.1 76.9 339.9 101.1Desempeño de las Funciones 2,171.0 5,300.3 1,152.1 4,154.6 4,194.7 193.2 79.1 364.1 101.0

Prestación de Servicios Públicos 781.0 1,227.8 337.4 784.2 873.1 111.8 71.1 258.8 111.3

E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera   - 445.4 - 445.4 445.4 n.a. 100.0 n.a. 100.0

E006 Investigación en materia petrolera - - - - 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a.

E007 Prestación de servicios en materia petrolera - - - - 86.7 n.a. n.a. n.a. n.a.

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica

781.0 782.4 337.4 338.8 338.8 43.4 43.3 100.4 100.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 808.4 938.0 299.8 311.7 269.3 33.3 28.7 89.8 86.4

P001 Conducción de la política energética 427.2 477.4 138.8 145.4 122.6 28.7 25.7 88.3 84.3

P002 Coordinación de la política energética en electricidad 111.7 174.6 50.1 51.8 44.9 40.2 25.7 89.8 86.8

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos 170.8 187.3 70.0 73.7 68.5 40.1 36.6 97.7 92.9

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía

98.7 98.7 40.9 40.8 33.3 33.7 33.7 81.4 81.6

Regulación y supervisión 113.2 122.7 46.5 47.0 40.6 35.8 33.1 87.3 86.4

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 113.2 122.7 46.5 47.0 40.6 35.8 33.1 87.3 86.4

Específicos 468.4 3,011.8 468.4 3,011.8 3,011.8 -o- 100.0 -o- 100.0

R002 Fondos de Diversificación Energética 468.4 3,011.8 468.4 3,011.8 3,011.8 -o- 100.0 -o- 100.0

Administrativos y de Apoyo 299.2 323.0 120.3 125.3 130.8 43.7 40.5 108.7 104.4

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 259.0 282.7 104.4 109.0 114.0 44.0 40.3 109.2 104.5

M001 Actividades de apoyo administrativo 259.0 282.7 104.4 109.0 114.0 44.0 40.3 109.2 104.5

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 40.3 40.3 15.9 16.2 16.9 41.9 41.8 105.8 103.9

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 40.3 40.3 15.9 16.2 16.9 41.9 41.8 105.8 103.9

20 Desarrollo Social 106,645.5 107,230.0 44,859.2 44,893.7 44,114.3 41.4 41.1 98.3 98.3Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 100,995.0 101,304.3 42,819.9 42,307.9 41,610.2 41.2 41.1 97.2 98.4

Sujetos a Reglas de Operación 100,958.2 101,164.0 42,800.9 42,200.2 41,502.4 41.1 41.0 97.0 98.3

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112.4 2,204.3 1,072.4 1,327.9 1,314.5 62.2 59.6 122.6 99.0

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,260.1 1,260.1 550.0 790.2 790.2 62.7 62.7 143.7 100.0

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

2,155.4 2,155.4 582.2 1,130.8 1,130.8 52.5 52.5 194.2 100.0

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

182.1 192.1 60.2 62.2 61.1 33.6 31.8 101.5 98.3

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 498.6 498.3 44.8 10.6 9.9 2.0 2.0 22.1 93.7

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 296.5 396.3 103.6 60.7 46.4 15.6 11.7 44.8 76.5

S070 Programa de Coinversión Social 208.2 293.2 55.3 37.2 37.1 17.8 12.7 67.1 99.9

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 758.1 1,999.2 16.9 1,034.0 1,030.4 135.9 51.5 -o- 99.6

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,396.0 46,396.0 20,846.0 19,683.0 19,584.3 42.2 42.2 93.9 99.5

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)

277.7 277.7 265.0 129.9 115.2 41.5 41.5 43.5 88.7

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 4,070.3 3,808.3 1,260.9 1,293.3 1,270.0 31.2 33.3 100.7 98.2

S176 Pensión para Adultos Mayores 39,473.0 38,570.5 15,887.9 15,065.0 14,674.2 37.2 38.0 92.4 97.4

S241 Seguro de vida para jefas de familia 64.0 64.0 24.5 18.2 16.2 25.3 25.3 66.2 88.9

S279 Comedores Comunitarios 3,205.8 3,048.8 2,031.2 1,557.1 1,421.9 44.4 46.6 70.0 91.3

Otros Subsidios 36.8 140.2 19.0 107.8 107.8 292.7 76.9 -o- 100.0

U008 Subsidios a programas para jóvenes 36.8 140.2 19.0 107.8 107.8 292.7 76.9 -o- 100.0

Desempeño de las Funciones 4,108.4 4,403.6 1,496.9 2,054.8 1,999.5 48.7 45.4 133.6 97.3

Prestación de Servicios Públicos 540.3 386.9 183.4 127.9 123.9 22.9 32.0 67.5 96.8

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 341.7 340.9 129.4 113.5 109.4 32.0 32.1 84.6 96.4

E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud 198.7 45.9 54.1 14.5 14.5 7.3 31.5 26.8 100.0

Provisión de Bienes Públicos 1,691.0 1,950.1 630.0 1,204.1 1,204.1 71.2 61.7 191.1 100.0

B004 Adquisición de leche nacional 1,691.0 1,950.1 630.0 1,204.1 1,204.1 71.2 61.7 191.1 100.0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,873.9 2,063.4 682.5 722.4 671.2 35.8 32.5 98.3 92.9

P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social 287.2 328.5 90.0 106.8 99.5 34.6 30.3 110.6 93.2

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

1,158.0 1,309.0 468.7 501.8 464.4 40.1 35.5 99.1 92.5

P003 Evaluación de los programas sociales 371.6 371.6 104.5 96.0 91.2 24.5 24.5 87.2 95.0

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 57.0 54.3 19.4 17.8 16.1 28.3 29.8 83.4 90.8

Proyectos de Inversión 3.2 3.2 1.0 0.4 0.4 11.2 11.2 37.7 100.0

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3.2 3.2 1.0 0.4 0.4 11.2 11.2 37.7 100.0

Administrativos y de Apoyo 1,542.1 1,522.2 542.4 531.0 504.7 32.7 33.2 93.0 95.0

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,444.7 1,431.7 505.3 501.4 476.9 33.0 33.3 94.4 95.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,444.7 1,431.7 505.3 501.4 476.9 33.0 33.3 94.4 95.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 97.4 90.5 37.1 29.6 27.8 28.5 30.7 74.9 93.8

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 97.4 90.5 37.1 29.6 27.8 28.5 30.7 74.9 93.8

21 Turismo 3,916.2 6,465.5 2,324.8 3,940.3 2,991.4 76.4 46.3 128.7 75.9Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 586.0 986.8 123.3 177.7 121.1 20.7 12.3 98.3 68.1

Sujetos a Reglas de Operación 586.0 986.8 123.3 177.7 121.1 20.7 12.3 98.3 68.1

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

586.0 986.8 123.3 177.7 121.1 20.7 12.3 98.3 68.1

Desempeño de las Funciones 3,006.7 5,151.6 1,986.5 3,626.0 2,742.6 91.2 53.2 138.1 75.6

Prestación de Servicios Públicos 396.6 396.6 160.8 164.4 135.8 34.2 34.2 84.4 82.6

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 221.2 221.2 84.7 88.4 73.0 33.0 33.0 86.1 82.6

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 175.4 175.4 76.1 76.1 62.8 35.8 35.8 82.6 82.6

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 266.1 264.7 111.3 105.3 85.9 32.3 32.5 77.2 81.6

P001 Planeación y conducción de la política de turismo 245.7 244.5 103.0 98.7 80.2 32.6 32.8 77.9 81.3

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 20.4 20.2 8.3 6.7 5.7 28.0 28.2 69.1 85.4

Promoción y fomento 1,232.8 3,580.4 823.8 2,971.1 2,259.4 183.3 63.1 274.3 76.0

F001 Promoción de México como Destino Turístico 583.2 2,714.5 231.2 2,362.5 1,736.9 297.8 64.0 -o- 73.5

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 557.8 774.8 557.8 575.3 493.5 88.5 63.7 88.5 85.8

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 91.8 91.1 34.7 33.2 29.0 31.6 31.8 83.5 87.3

Regulación y supervisión 56.2 54.8 22.6 19.8 17.1 30.5 31.2 75.8 86.6

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística       56.2 54.8 22.6 19.8 17.1 30.5 31.2 75.8 86.6

Proyectos de Inversión 1,055.1 855.1 868.1 365.4 244.3 23.2 28.6 28.1 66.9

K021 Proyectos de infraestructura de turismo 419.5 205.7 232.5 84.1 37.5 8.9 18.2 16.1 44.6

K027 Mantenimiento de Infraestructura 635.5 649.4 635.5 281.4 206.8 32.5 31.9 32.5 73.5

Administrativos y de Apoyo 323.6 327.1 215.0 136.5 127.7 39.5 39.0 59.4 93.5

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 262.4 265.9 172.0 110.7 104.1 39.7 39.2 60.5 94.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 262.4 265.9 172.0 110.7 104.1 39.7 39.2 60.5 94.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 61.2 61.2 43.0 25.8 23.6 38.5 38.5 54.8 91.3

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 61.2 61.2 43.0 25.8 23.6 38.5 38.5 54.8 91.3

27 Función Pública 1,191.9 1,470.8 521.8 638.5 618.8 51.9 42.1 118.6 96.9Desempeño de las Funciones - 18.4 - 7.9 - n.a. - n.a. -

Proyectos de Inversión - 18.4 - 7.9 - n.a. - n.a. -

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 18.4 - 7.9 - n.a. - n.a. -

Administrativos y de Apoyo 1,191.9 1,452.4 521.8 630.7 618.8 51.9 42.6 118.6 98.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 117.5 162.5 49.3 75.6 67.1 57.1 41.3 136.1 88.7

M001 Actividades de apoyo administrativo 117.5 162.5 49.3 75.6 67.1 57.1 41.3 136.1 88.7

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1,074.4 1,289.9 472.5 555.0 551.7 51.3 42.8 116.8 99.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 40.6 38.4 17.8 15.7 17.5 43.1 45.6 98.2 111.3

O002 Fiscalización a la gestión pública 314.3 417.1 142.9 183.4 232.9 74.1 55.8 163.0 127.0

O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno 80.2 87.2 34.3 35.2 32.7 40.7 37.5 95.3 92.9

O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

216.0 294.0 95.2 128.8 110.8 51.3 37.7 116.4 86.1

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 222.6 235.0 93.2 93.3 78.5 35.3 33.4 84.3 84.1

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

200.7 218.2 89.1 98.6 79.2 39.5 36.3 88.9 80.3

31 Tribunales Agrarios 981.0 981.0 423.4 423.4 359.7 36.7 36.7 84.9 84.9Desempeño de las Funciones 886.9 891.6 385.6 389.8 330.1 37.2 37.0 85.6 84.7

Prestación de Servicios Públicos 886.9 891.6 385.6 389.8 330.1 37.2 37.0 85.6 84.7

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

598.9 637.9 234.5 267.0 238.6 39.8 37.4 101.8 89.4

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión

288.0 253.8 151.1 122.8 91.4 31.8 36.0 60.5 74.5

Administrativos y de Apoyo 94.1 89.3 37.8 33.6 29.6 31.5 33.1 78.2 88.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 92.4 86.9 36.9 32.2 28.4 30.7 32.6 76.8 88.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 92.4 86.9 36.9 32.2 28.4 30.7 32.6 76.8 88.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1.7 2.4 0.9 1.4 1.2 74.2 50.8 134.5 86.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1.7 2.4 0.9 1.4 1.2 74.2 50.8 134.5 86.4

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 131.2 134.5 49.4 50.8 48.4 36.9 36.0 98.0 95.2Desempeño de las Funciones 99.9 102.5 37.5 38.9 37.1 37.1 36.2 99.0 95.2

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 99.9 102.5 37.5 38.9 37.1 37.1 36.2 99.0 95.2

P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.

99.9 102.5 37.5 38.9 37.1 37.1 36.2 99.0 95.2

Administrativos y de Apoyo 31.3 32.0 11.9 11.9 11.3 36.1 35.3 94.9 95.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 24.7 25.3 9.4 9.4 8.9 35.9 35.0 94.0 94.6

M001 Actividades de apoyo administrativo 24.7 25.3 9.4 9.4 8.9 35.9 35.0 94.0 94.6

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 6.6 6.8 2.5 2.5 2.4 36.8 36.2 98.4 96.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 6.6 6.8 2.5 2.5 2.4 36.8 36.2 98.4 96.6

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 27,225.9 27,377.9 14,259.5 14,262.5 14,262.3 52.4 52.1 100.0 100.0Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 18,050.0 18,202.0 9,603.6 9,606.6 9,606.6 53.2 52.8 100.0 100.0

Sujetos a Reglas de Operación 16,350.0 16,502.0 7,903.6 7,906.6 7,906.6 48.4 47.9 100.0 100.0

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 10,100.0 10,100.0 4,378.6 4,378.6 4,378.6 43.4 43.4 100.0 100.0

S191 Sistema Nacional de Investigadores 5,000.0 5,152.0 2,275.0 2,278.0 2,278.0 45.6 44.2 100.1 100.0

S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 100.0 100.0 100.0 100.0

S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Otros Subsidios 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 100.0 100.0 100.0 100.0

U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas

1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Desempeño de las Funciones 7,904.3 8,171.2 4,322.9 4,337.8 4,337.6 54.9 53.1 100.3 100.0

Prestación de Servicios Públicos 5,053.3 4,966.1 2,014.9 2,008.1 2,007.9 39.7 40.4 99.7 100.0

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 5,053.3 4,966.1 2,014.9 2,008.1 2,007.9 39.7 40.4 99.7 100.0

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,203.9 1,558.1 687.9 709.6 709.6 58.9 45.5 103.2 100.0

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación 1,203.9 1,558.1 687.9 709.6 709.6 58.9 45.5 103.2 100.0

Promoción y fomento 1,589.6 1,589.6 1,589.6 1,589.6 1,589.6 100.0 100.0 100.0 100.0

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 1,589.6 1,589.6 1,589.6 1,589.6 1,589.6 100.0 100.0 100.0 100.0

Proyectos de Inversión 57.4 57.4 30.5 30.5 30.5 53.1 53.1 100.0 100.0

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 57.4 57.4 30.5 30.5 30.5 53.1 53.1 100.0 100.0

Administrativos y de Apoyo 1,271.6 1,004.7 333.0 318.1 318.1 25.0 31.7 95.5 100.0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,204.6 939.8 305.3 291.2 291.2 24.2 31.0 95.4 100.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,204.6 939.8 305.3 291.2 291.2 24.2 31.0 95.4 100.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 67.0 64.9 27.7 26.8 26.8 40.0 41.4 97.0 100.0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 67.0 64.9 27.7 26.8 26.8 40.0 41.4 97.0 100.0

45 Comisión Reguladora de Energía 346.9 946.9 215.0 362.4 298.6 86.1 31.5 138.9 82.4Desempeño de las Funciones 309.1 818.8 188.0 301.2 244.4 79.1 29.8 130.0 81.1

Regulación y supervisión 309.1 818.8 188.0 301.2 244.4 79.1 29.8 130.0 81.1

G001 Regulación y permisos de electricidad 134.2 301.8 76.2 105.3 87.5 65.2 29.0 114.9 83.1

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 174.8 517.1 111.9 195.9 156.9 89.8 30.4 140.3 80.1

Administrativos y de Apoyo 37.8 128.1 26.9 61.3 54.1 143.1 42.3 201.1 88.4

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 26.7 106.0 20.9 52.0 46.3 173.3 43.7 222.1 89.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 26.7 106.0 20.9 52.0 46.3 173.3 43.7 222.1 89.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 11.1 22.1 6.1 9.2 7.8 70.4 35.5 129.0 84.8

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 11.1 22.1 6.1 9.2 7.8 70.4 35.5 129.0 84.8

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 296.9 822.3 158.0 264.9 244.3 82.3 29.7 154.6 92.2Desempeño de las Funciones 253.4 619.3 134.8 227.9 210.4 83.0 34.0 156.0 92.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 26.1 69.4 15.2 22.6 19.2 73.6 27.7 126.8 85.0

P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 26.1 69.4 15.2 22.6 19.2 73.6 27.7 126.8 85.0

Regulación y supervisión 227.3 549.9 119.7 205.3 191.2 84.1 34.8 159.7 93.1

G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 159.3 360.9 79.6 132.7 125.3 78.7 34.7 157.5 94.4

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 68.0 189.1 40.1 72.6 65.9 96.9 34.8 164.2 90.7

Administrativos y de Apoyo 43.5 203.0 23.2 37.0 33.9 77.9 16.7 146.3 91.7

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 33.3 184.8 18.5 29.7 27.8 83.4 15.0 150.0 93.5

M001 Actividades de apoyo administrativo 33.3 184.8 18.5 29.7 27.8 83.4 15.0 150.0 93.5

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 10.2 18.2 4.6 7.2 6.1 60.1 33.5 131.8 84.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 10.2 18.2 4.6 7.2 6.1 60.1 33.5 131.8 84.6

47 Entidades no Sectorizadas 9,275.4 9,376.7 3,649.2 3,712.1 2,902.8 31.3 31.0 79.5 78.2Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 5,157.6 5,070.2 2,269.1 2,282.3 1,743.5 33.8 34.4 76.8 76.4

Sujetos a Reglas de Operación 4,853.8 4,853.8 2,139.5 2,154.3 1,634.6 33.7 33.7 76.4 75.9

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 350.0 350.0 346.4 345.9 - - - - -

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322.0 1,322.0 766.0 725.8 696.1 52.7 52.7 90.9 95.9

S179 Programa de Infraestructura Indígena 2,372.6 2,372.6 680.7 663.4 587.0 24.7 24.7 86.2 88.5

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

809.2 809.2 346.4 419.2 351.5 43.4 43.4 101.5 83.8

Otros Subsidios 303.8 216.5 129.6 128.0 109.0 35.9 50.3 84.1 85.2

U011 Programa de Derechos Indígenas 303.8 216.5 129.6 128.0 109.0 35.9 50.3 84.1 85.2

Desempeño de las Funciones 3,506.6 3,685.1 1,153.5 1,203.2 1,009.1 28.8 27.4 87.5 83.9

Prestación de Servicios Públicos 2,018.6 2,106.8 610.5 663.2 511.9 25.4 24.3 83.9 77.2

E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 141.8 141.8 62.3 68.9 67.8 47.8 47.8 108.8 98.4

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 804.7 804.7 345.4 345.4 253.3 31.5 31.5 73.3 73.3

E033 Atención a Víctimas 853.4 851.5 107.5 108.5 106.3 12.5 12.5 98.8 97.9

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 218.7 308.8 95.2 140.3 84.6 38.7 27.4 88.8 60.3

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 1,488.0 1,578.3 543.0 540.0 497.2 33.4 31.5 91.6 92.1

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 421.5 422.1 184.3 185.0 157.3 37.3 37.3 85.3 85.0

P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

1,066.6 1,156.2 358.7 355.1 339.9 31.9 29.4 94.8 95.7

Administrativos y de Apoyo 611.2 621.4 226.6 226.6 150.2 24.6 24.2 66.3 66.3

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 585.4 596.2 214.4 214.8 139.2 23.8 23.3 64.9 64.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 585.4 596.2 214.4 214.8 139.2 23.8 23.3 64.9 64.8

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 25.8 25.1 12.1 11.8 11.0 42.5 43.6 90.3 92.8

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 25.8 25.1 12.1 11.8 11.0 42.5 43.6 90.3 92.8

48 Cultura 12,916.2 13,089.5 4,913.2 5,011.3 4,599.3 35.6 35.1 93.6 91.8Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 163.8 233.8 9.8 2.9 2.9 1.7 1.2 29.2 100.0

Sujetos a Reglas de Operación 163.8 233.8 9.8 2.9 2.9 1.7 1.2 29.2 100.0

S243 Programa Nacional de Becas 13.8 13.8 9.8 2.9 2.9 20.7 20.7 29.2 100.0

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 150.0 220.0 - - - - - n.a. n.a.

Desempeño de las Funciones 10,900.1 10,941.3 4,120.2 4,239.4 3,842.2 35.2 35.1 93.3 90.6

Prestación de Servicios Públicos 9,625.2 9,640.5 3,906.9 3,972.3 3,664.3 38.1 38.0 93.8 92.2

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 683.7 683.7 391.5 429.8 385.0 56.3 56.3 98.3 89.6

E011 Desarrollo Cultural 5,267.2 5,275.3 1,798.7 1,896.2 1,724.7 32.7 32.7 95.9 91.0

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 1,789.6 1,816.9 850.7 839.3 805.5 45.0 44.3 94.7 96.0

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 172.4 170.7 78.8 52.5 47.9 27.8 28.1 60.8 91.2

E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales

32.9 32.9 25.7 28.5 28.5 86.4 86.4 110.8 100.0

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica 156.1 156.1 73.2 53.3 52.6 33.7 33.7 71.9 98.8

E022 Servicios Cinematográficos 386.7 392.5 138.9 136.0 132.9 34.4 33.9 95.6 97.7

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor

25.6 25.6 4.1 2.1 2.1 8.1 8.1 49.9 97.6

E042 Servicios educativos culturales y artísticos 1,110.9 1,086.9 545.3 534.8 485.3 43.7 44.6 89.0 90.7

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 74.9 73.7 30.4 23.6 22.3 29.8 30.3 73.6 94.4

P003 Educación y cultura indígena 74.9 73.7 30.4 23.6 22.3 29.8 30.3 73.6 94.4

Específicos 1,200.0 1,200.0 182.9 243.5 155.5 13.0 13.0 85.0 63.9

R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 1,200.0 1,200.0 182.9 243.5 155.5 13.0 13.0 85.0 63.9

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

Proyectos de Inversión - 27.1 - - - n.a. - n.a. n.a.

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 27.1 - - - n.a. - n.a. n.a.

Administrativos y de Apoyo 1,852.3 1,914.4 783.3 769.0 754.2 40.7 39.4 96.3 98.1

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,784.1 1,842.2 749.6 735.5 721.9 40.5 39.2 96.3 98.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,784.1 1,842.2 749.6 735.5 721.9 40.5 39.2 96.3 98.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 68.3 72.3 33.7 33.5 32.3 47.4 44.7 96.0 96.5

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 68.3 72.3 33.7 33.5 32.3 47.4 44.7 96.0 96.5

Ramos Generales 1,597,197.3 1,591,326.7 682,372.9 716,788.2 689,105.5 43.1 43.3 101.0 96.1

19 Aportaciones a Seguridad Social 699,664.1 700,210.9 311,177.0 320,504.2 317,774.8 45.4 45.4 102.1 99.1Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 12,707.0 12,707.0 6,572.6 6,572.6 6,540.0 51.5 51.5 99.5 99.5

Sujetos a Reglas de Operación 11,893.5 11,893.5 6,342.0 6,342.0 6,342.0 53.3 53.3 100.0 100.0

S038 Programa IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 6,342.0 6,342.0 6,342.0 53.3 53.3 100.0 100.0

Otros Subsidios 813.5 813.5 230.6 230.6 198.0 24.3 24.3 85.9 85.9

U001 Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 - - - - - n.a. n.a.

U002 Régimen de Incorporación 533.5 533.5 230.6 230.6 198.0 37.1 37.1 85.9 85.9

Desempeño de las Funciones 8,773.3 8,720.1 231.5 3,351.3 3,300.9 37.6 37.9 -o- 98.5

Específicos 8,773.3 8,720.1 231.5 3,351.3 3,300.9 37.6 37.9 -o- 98.5

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 115.3 115.3 50.0 50.0 43.2 37.4 37.4 86.3 86.3

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 226.8 226.8 120.0 120.0 84.6 37.3 37.3 70.5 70.5

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 61.5 8.2 61.5 8.2 - - - - -

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 5,019.3 5,019.3 - 3,173.1 3,173.1 63.2 63.2 n.a. 100.0

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 3,350.4 3,350.4 - - - - - n.a. n.a.

Obligaciones de Gobierno Federal 678,183.8 678,783.8 304,372.9 310,580.3 307,934.0 45.4 45.4 101.2 99.1

Pensiones y jubilaciones 564,374.3 564,374.3 256,857.5 262,464.9 259,994.6 46.1 46.1 101.2 99.1

J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE 206,265.0 206,265.0 102,112.6 102,612.8 102,612.8 49.7 49.7 100.5 100.0

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 266,214.3 266,214.3 119,685.9 124,588.1 124,427.0 46.7 46.7 104.0 99.9

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 22,126.3 22,126.3 9,793.2 9,793.2 9,567.5 43.2 43.2 97.7 97.7

J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

5,882.9 5,882.9 1,900.0 1,900.0 1,811.2 30.8 30.8 95.3 95.3

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

35,351.1 35,351.1 11,650.0 11,650.0 10,986.7 31.1 31.1 94.3 94.3

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 46.5 46.5 84.5 84.5

J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS 350.0 350.0 350.0 350.0 - - - - -

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 2,803.9 2,803.9 1,361.9 1,361.9 1,288.0 45.9 45.9 94.6 94.6

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 2,962.7 2,962.7 1,040.0 1,040.0 931.2 31.4 31.4 89.5 89.5

J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro

19,571.4 19,571.4 7,803.4 8,008.4 7,264.7 37.1 37.1 93.1 90.7

J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México

2,846.2 2,846.2 1,160.2 1,160.2 1,105.3 38.8 38.8 95.3 95.3

Aportaciones a la seguridad social 113,809.5 114,409.5 47,515.4 48,115.4 47,939.4 42.1 41.9 100.9 99.6

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 87,434.5 87,434.5 36,431.0 36,431.0 36,431.0 41.7 41.7 100.0 100.0

T002 Seguro de Invalidez y Vida 3,033.2 3,033.2 1,263.8 1,263.8 1,263.8 41.7 41.7 100.0 100.0

T003 Seguro de Salud para la Familia 853.4 853.4 355.6 355.6 355.6 41.7 41.7 100.0 100.0

T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones

5,232.5 5,832.5 2,366.4 2,966.4 2,790.4 53.3 47.8 117.9 94.1

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 17,255.8 17,255.8 7,098.6 7,098.6 7,098.6 41.1 41.1 100.0 100.0

23 Provisiones Salariales y Económicas 156,463.2 150,789.0 75,601.5 95,946.1 80,504.4 51.5 53.4 106.5 83.9Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 89,816.0 101,104.5 38,686.7 58,616.3 54,620.0 60.8 54.0 141.2 93.2

Otros Subsidios 89,816.0 101,104.5 38,686.7 58,616.3 54,620.0 60.8 54.0 141.2 93.2

U019 Fondo Regional 2,336.0 2,329.7 2,332.1 2,328.6 2,310.3 98.9 99.2 99.1 99.2

U022 Programas Regionales 2,858.3 2,858.3 857.5 865.5 825.5 28.9 28.9 96.3 95.4

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0 299.9 300.0 299.9 249.9 83.3 83.3 83.3 83.3

U057 Fondo Metropolitano 3,268.7 3,260.0 3,263.2 3,258.3 3,232.7 98.9 99.2 99.1 99.2

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

500.0 498.7 375.4 498.4 247.2 49.4 49.6 65.9 49.6

U082 DIF-CDMX - 505.0 - 505.0 505.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0

U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - -

U085 Fondo para Fronteras 750.0 - 375.0 - - - n.a. - n.a.

U087 Fondo de Capitalidad 2,500.0 2,493.3 515.8 512.5 - - - - -

U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

4,726.9 4,726.9 1,969.5 1,969.5 1,594.1 33.7 33.7 80.9 80.9

U116 Provisión para la Armonización Contable 56.4 56.4 28.2 56.4 56.4 100.0 100.0 200.0 100.0

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 17,853.0 10,960.5 7,218.5 7,921.7 5,248.4 29.4 47.9 72.7 66.3

U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas 50,179.0 50,179.0 18,246.9 18,246.9 18,246.9 36.4 36.4 100.0 100.0

U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México

1,500.0 1,500.0 500.0 1,000.0 1,000.0 66.7 66.7 200.0 100.0

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2,537.8 20,986.8 2,537.8 20,986.8 20,986.8 -o- 100.0 -o- 100.0

U145 Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 350.0 350.0 116.7 116.7 116.7 33.3 33.3 100.0 100.0

Desempeño de las Funciones 39,152.3 18,716.6 24,263.9 11,705.9 2,111.5 5.4 11.3 8.7 18.0

Específicos 39,152.3 18,716.6 24,263.9 11,705.9 2,111.5 5.4 11.3 8.7 18.0

R001 Situaciones laborales supervenientes 9,750.3 82.3 3,616.6 38.0 - - - - -

R003 Seguridad y Logística 1,551.1 677.5 387.8 - - - - - n.a.

R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) - 967.2 - 967.2 967.2 n.a. 100.0 n.a. 100.0

R007 Comisiones y pago a CECOBAN 86.0 86.0 - - - - - n.a. n.a.

R010 CONACYT 2,969.2 0.0 2,969.2 0.0 - - - - -

R011 Fiscalización 23.7 12.3 11.8 - - - - - n.a.

R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social)

- 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -

R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas - 0.9 - - - n.a. - n.a. n.a.

R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades - 5,344.8 - 5,151.1 - n.a. - n.a. -

R066 Programa de Separación Laboral  890.2 - - - - - n.a. n.a. n.a.

R067 Medidas Supervenientes - 60.0 - 60.0 60.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0

R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales - 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

R079 CNH-CRE 520.0 - - - - - n.a. n.a. n.a.

R080 FEIEF 2,923.5 0.0 2,923.5 0.0 - - - - -

R081 FEIP 10,049.4 - 10,049.4 - - - n.a. - n.a.

R082 Fondo para la Transición 150.0 150.0 150.0 150.0 - - - - -

R120 Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica

- 1,084.4 - 1,084.4 1,084.4 n.a. 100.0 n.a. 100.0

R125 Provisiones Salariales y Económicas 9,513.9 9,491.2 3,805.6 3,804.5 - - - - -

R137 Reasignaciones de Poderes y Entes Autónomos para enfrentar desastres naturales

- 150.0 - 150.0 - n.a. - n.a. -

R142 Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal 725.0 610.0 350.0 300.8 - - - - -

Compromisos de Gobierno Federal 27,494.9 17,994.9 12,650.9 12,650.9 10,800.0 39.3 60.0 85.4 85.4

Desastres Naturales 27,494.9 17,994.9 12,650.9 12,650.9 10,800.0 39.3 60.0 85.4 85.4

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 24,644.0 15,144.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 40.6 66.0 100.0 100.0

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 350.9 350.9 150.9 150.9 - - - - -

N003 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 800.0 32.0 32.0 32.0 32.0

Obligaciones de Gobierno Federal - 12,972.9 - 12,972.9 12,972.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0

Aportaciones a fondos de estabilización - 12,972.9 - 12,972.9 12,972.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0

Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios - 10,049.5 - 10,049.5 10,049.5 n.a. 100.0 n.a. 100.0

Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

- 2,923.5 - 2,923.5 2,923.5 n.a. 100.0 n.a. 100.0

25 52,728.3 52,728.3 12,403.8 12,403.8 11,887.0 22.5 22.5 95.8 95.8

Gasto Federalizado 9,988.2 9,988.2 11.5 11.5 - - - - -

Gasto Federalizado 9,988.2 9,988.2 11.5 11.5 - - - - -

I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

9,847.6 9,847.6 11.5 11.5 - - - - -

I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

140.6 140.6 - - - - - n.a. n.a.

Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 100.0 100.0 100.0 100.0

Otros Subsidios 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 100.0 100.0 100.0 100.0

U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 100.0 100.0 100.0 100.0

Desempeño de las Funciones 39,459.9 39,379.1 12,107.7 11,901.4 11,599.0 29.4 29.5 95.8 97.5

Prestación de Servicios Públicos 39,459.9 39,379.1 12,107.7 11,901.4 11,599.0 29.4 29.5 95.8 97.5

E003 Servicios de educación básica en el D.F. 38,375.0 38,195.1 11,691.5 11,382.4 11,138.1 29.0 29.2 95.3 97.9

E004 Servicios de educación normal en el D.F. 1,084.9 1,110.0 416.2 445.0 386.9 35.7 34.9 93.0 86.9

E221 Escuelas de Tiempo Completo - 34.5 - 34.5 34.5 n.a. 100.0 n.a. 100.0

E244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa - 1.5 - 1.5 1.5 n.a. 100.0 n.a. 100.0

E247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente - 7.6 - 7.6 7.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0

E267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa - 21.7 - 21.7 21.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0

E271 Programa Nacional de Convivencia Escolar - 8.6 - 8.6 8.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0

Administrativos y de Apoyo 3,125.7 3,206.5 130.1 336.4 133.5 4.3 4.2 102.6 39.7

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,088.0 3,168.8 114.7 321.7 121.6 3.9 3.8 106.0 37.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,088.0 3,168.8 114.7 321.7 121.6 3.9 3.8 106.0 37.8

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 37.7 37.7 15.4 14.7 11.9 31.6 31.6 77.0 80.7

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 37.7 37.7 15.4 14.7 11.9 31.6 31.6 77.0 80.7

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 688,341.7 687,598.5 283,190.7 287,934.1 278,939.2 40.5 40.6 98.5 96.9Gasto Federalizado 688,341.7 687,598.5 283,190.7 287,934.1 278,939.2 40.5 40.6 98.5 96.9

Gasto Federalizado 688,341.7 687,598.5 283,190.7 287,934.1 278,939.2 40.5 40.6 98.5 96.9

I002 FASSA 93,385.8 93,292.4 38,337.4 38,259.6 38,160.7 40.9 40.9 99.5 99.7

I003 FAIS Entidades 8,899.7 8,890.8 4,455.1 4,447.6 4,443.2 49.9 50.0 99.7 99.9

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

64,521.7 64,457.2 32,298.5 32,244.7 32,212.5 49.9 50.0 99.7 99.9

I005 FORTAMUN 74,376.4 74,302.1 31,042.9 30,980.9 30,943.7 41.6 41.6 99.7 99.9

I006 FAM Asistencia Social 10,869.0 10,858.1 4,536.4 4,527.4 4,521.9 41.6 41.6 99.7 99.9

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 8,165.9 8,157.7 3,408.2 3,401.4 3,397.4 41.6 41.6 99.7 99.9

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 4,593.3 4,588.7 1,917.1 1,913.3 1,911.0 41.6 41.6 99.7 99.9

I009 FAETA Educación Tecnológica 4,429.4 4,425.0 1,797.1 1,793.4 1,791.2 40.4 40.5 99.7 99.9

I010 FAETA Educación de Adultos 2,465.3 2,072.9 1,066.9 905.8 904.5 36.7 43.6 84.8 99.9

I011 FASP 7,000.0 6,993.0 3,504.1 3,498.3 3,494.8 49.9 50.0 99.7 99.9

I012 FAFEF 40,638.1 40,597.5 16,961.3 16,927.5 16,907.1 41.6 41.6 99.7 99.9

I013 FONE Servicios Personales 335,105.0 335,105.0 129,667.0 134,863.9 126,097.8 37.6 37.6 97.2 93.5

I014 FONE Otros de Gasto Corriente 10,749.6 10,738.9 4,672.3 4,663.3 4,658.0 43.3 43.4 99.7 99.9

I015 FONE Gasto de Operación 13,458.8 13,445.3 6,049.4 6,038.2 6,031.5 44.8 44.9 99.7 99.9

I016 FONE Fondo de Compensación 9,683.7 9,674.0 3,476.9 3,468.8 3,464.0 35.8 35.8 99.6 99.9

Entidades de Control Directo 961,916.8 969,697.4 369,388.9 371,833.8 367,447.2 38.2 37.9 99.5 98.8

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 679,284.3 687,064.9 234,769.3 237,214.2 234,530.4 34.5 34.1 99.9 98.9Desempeño de las Funciones 239,395.6 247,873.4 76,645.6 80,421.5 74,366.9 31.1 30.0 97.0 92.5

Prestación de Servicios Públicos 230,911.0 233,347.1 75,852.1 78,871.7 72,973.1 31.6 31.3 96.2 92.5

E001 Prevención y control de enfermedades 6,260.1 6,080.3 1,781.6 2,322.1 1,752.7 28.0 28.8 98.4 75.5

E003 Atención a la Salud en el Trabajo 1,176.9 1,113.3 418.5 423.6 414.9 35.3 37.3 99.1 97.9

E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 718.5 657.9 223.3 280.4 273.0 38.0 41.5 122.3 97.3

E006 Recaudación de ingresos obrero patronales 6,122.7 5,760.5 2,159.6 2,132.3 2,112.9 34.5 36.7 97.8 99.1

E007 Servicios de guardería 11,908.2 11,433.9 4,492.5 4,426.6 4,250.4 35.7 37.2 94.6 96.0

E011 Atención a la Salud 202,645.0 206,341.5 66,079.7 68,601.2 63,548.1 31.4 30.8 96.2 92.6

E012 Prestaciones sociales 2,079.4 1,959.6 696.8 685.3 621.1 29.9 31.7 89.1 90.6

Proyectos de Inversión 8,484.6 14,526.4 793.6 1,549.8 1,393.8 16.4 9.6 175.6 89.9

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 4,954.9 6,248.1 782.3 851.7 747.9 15.1 12.0 95.6 87.8

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 13.3 - - - n.a. - n.a. n.a.

K027 Mantenimiento de Infraestructura 7.7 1,736.8 - 18.7 13.9 180.1 0.8 n.a. 74.4

K028 Estudios de preinversión - 15.3 - 4.2 3.8 n.a. 24.7 n.a. 90.6

K029 Programas de adquisiciones 3,522.0 6,512.9 11.3 675.2 628.2 17.8 9.6 -o- 93.0

Administrativos y de Apoyo 54,068.7 53,371.4 15,526.4 14,577.1 13,369.2 24.7 25.0 86.1 91.7

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Page 25: Avance Físico y Financiero de los Programas ... · Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector

2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 62,270.1 61,602.4 18,207.4 17,264.2 19,058.5 30.6 30.9 104.7 110.4

M001 Actividades de apoyo administrativo 62,270.1 61,602.4 18,207.4 17,264.2 19,058.5 30.6 30.9 104.7 110.4

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 361.5 331.9 124.5 118.3 117.2 32.4 35.3 94.1 99.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 361.5 331.9 124.5 118.3 117.2 32.4 35.3 94.1 99.1

Operaciones ajenas - 8,563.0 - 8,563.0 - 2,805.4 - 2,805.4 - 5,806.5 67.8 67.8 207.0 207.0

W001 Operaciones ajenas - 8,563.0 - 8,563.0 - 2,805.4 - 2,805.4 - 5,806.5 67.8 67.8 207.0 207.0

Obligaciones de Gobierno Federal 385,820.0 385,820.0 142,597.2 142,215.7 146,794.2 38.0 38.0 102.9 103.2

Pensiones y jubilaciones 385,820.0 385,820.0 142,597.2 142,215.7 146,794.2 38.0 38.0 102.9 103.2

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 266,214.3 266,214.3 99,175.6 99,175.6 102,946.1 38.7 38.7 103.8 103.8

J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,433.5 15,433.5 6,152.3 6,152.3 6,574.1 42.6 42.6 106.9 106.9

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 87,108.8 87,108.8 30,400.6 30,019.1 30,272.0 34.8 34.8 99.6 100.8

J004 Pago de subsidios a los asegurados 17,063.4 17,063.4 6,868.7 6,868.7 7,002.0 41.0 41.0 101.9 101.9

51 282,632.6 282,632.6 134,619.6 134,619.6 132,916.8 47.0 47.0 98.7 98.7

Desempeño de las Funciones 46,881.4 47,587.3 19,851.0 19,772.8 19,682.6 42.0 41.4 99.2 99.5

Prestación de Servicios Públicos 46,257.4 46,963.3 19,497.8 19,557.9 19,467.8 42.1 41.5 99.8 99.5

E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 101.3 119.1 53.5 47.5 43.7 43.2 36.7 81.8 92.1

E018 Suministro de Claves de Medicamentos 15,122.3 15,266.4 5,375.1 4,986.9 4,985.5 33.0 32.7 92.8 100.0

E036 Equidad de Género 27.6 27.6 11.7 11.3 12.6 45.7 45.7 107.8 112.0

E042 Atención a Personas con Discapacidad 26.5 26.5 11.2 10.8 12.2 46.1 46.1 108.7 112.4

E043 Prevención y control de enfermedades 4,109.5 3,990.6 1,711.1 1,700.1 1,709.5 41.6 42.8 99.9 100.6

E044 Atención a la Salud 24,371.6 25,053.0 11,359.6 11,825.8 11,504.7 47.2 45.9 101.3 97.3

E045 Prestaciones sociales 2,498.6 2,480.0 975.4 975.6 1,199.6 48.0 48.4 123.0 123.0

Proyectos de Inversión 624.0 624.0 353.2 214.9 214.9 34.4 34.4 60.8 100.0

K011 Proyectos de infraestructura social. 624.0 606.4 353.2 209.6 209.6 33.6 34.6 59.3 100.0

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 17.6 - 5.2 5.2 n.a. 29.7 n.a. 100.0

Administrativos y de Apoyo 28,105.1 27,312.9 11,498.1 12,436.9 11,142.6 39.6 40.8 96.9 89.6

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 27,866.7 27,069.9 11,399.3 12,315.8 12,533.8 45.0 46.3 110.0 101.8

M001 Actividades de apoyo administrativo 13,095.6 14,158.7 5,955.5 6,920.3 7,537.9 57.6 53.2 126.6 108.9

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 14,771.1 12,911.3 5,443.8 5,395.5 4,996.0 33.8 38.7 91.8 92.6

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 238.4 242.9 98.8 121.0 127.9 53.6 52.6 129.5 105.6

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 238.4 242.9 98.8 121.0 127.9 53.6 52.6 129.5 105.6

Operaciones ajenas - - - - - 1,519.1 n.a. n.a. n.a. n.a.

W001 Operaciones ajenas - - - - - 1,519.1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Obligaciones de Gobierno Federal 207,646.1 207,732.4 103,270.5 102,410.0 102,091.6 49.2 49.1 98.9 99.7

Pensiones y jubilaciones 207,646.1 207,732.4 103,270.5 102,410.0 102,091.6 49.2 49.1 98.9 99.7

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 3,146.2 2,549.4 1,702.3 1,107.3 1,084.8 34.5 42.6 63.7 98.0

J020 Subsidios y Ayudas 56.3 50.3 25.6 21.0 7.3 13.0 14.6 28.7 35.0

J021 Pensiones por Invalidez 24.7 137.8 10.2 124.9 114.5 464.1 83.1 -o- 91.7

J022 Pensiones por Causa de Muerte 1,024.8 720.6 1,010.4 707.7 697.3 68.0 96.8 69.0 98.5

J024 Pensiones por Cesantía 260.9 277.3 148.3 166.6 156.2 59.9 56.3 105.3 93.8

J025 Pensiones por Vejez 7,185.2 8,093.4 6,407.7 7,317.8 7,310.5 101.7 90.3 114.1 99.9

J026 Pensiones y Jubilaciones 194,977.0 194,995.8 93,544.6 92,600.9 92,406.3 47.4 47.4 98.8 99.8

J027 Indemnizaciones Globales 121.2 88.2 53.2 21.8 8.3 6.9 9.4 15.6 38.2

J028 Pagos de Funeral 849.7 819.8 368.2 341.9 306.4 36.1 37.4 83.2 89.6

Empresas Productivas del Estado 779,534.9 779,534.9 307,279.1 305,542.3 365,782.9 46.9 46.9 119.0 119.7

52 Petróleos Mexicanos 391,946.0 391,946.0 170,422.4 168,685.6 157,744.6 40.2 40.2 92.6 93.5Desempeño de las Funciones 318,030.7 319,679.2 140,742.9 142,440.2 128,289.9 40.3 40.1 91.2 90.1

Prestación de Servicios Públicos 50,075.1 57,682.8 22,579.1 23,735.1 20,121.7 40.2 34.9 89.1 84.8

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 20,416.5 24,815.8 9,646.3 9,686.1 8,857.2 43.4 35.7 91.8 91.4

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 2,000.4 1,527.9 1,351.1 701.7 735.2 36.8 48.1 54.4 104.8

E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología 1,524.8 1,666.8 608.4 1,020.0 679.8 44.6 40.8 111.7 66.6

E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 14,252.2 14,077.9 5,632.1 5,969.4 5,076.9 35.6 36.1 90.1 85.0

E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 1,155.3 1,754.7 553.4 562.8 399.7 34.6 22.8 72.2 71.0

E015 Prestación de servicios corporativos 10,395.9 13,305.7 4,598.1 5,566.0 4,184.5 40.3 31.4 91.0 75.2

E016 Servicios de perforación, terminación, reparación, así como actividades y servicios relacionados a pozos

330.0 534.2 189.8 229.1 188.3 57.1 35.3 99.2 82.2

Provisión de Bienes Públicos 63,333.6 67,040.7 27,327.4 28,781.7 25,325.0 40.0 37.8 92.7 88.0

B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 63,333.6 67,040.7 27,327.4 28,781.7 25,325.0 40.0 37.8 92.7 88.0

Específicos - 632.9 - 632.9 - n.a. - n.a. -

R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex - 632.9 - 632.9 - n.a. - n.a. -

Proyectos de Inversión 204,622.0 194,322.8 90,836.5 89,290.6 82,843.2 40.5 42.6 91.2 92.8

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 174,073.9 171,466.3 79,720.5 78,106.4 74,577.7 42.8 43.5 93.5 95.5

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3.0 44.0 - - - - - n.a. n.a.

K027 Mantenimiento de Infraestructura 21,141.2 15,372.6 9,058.0 7,778.4 5,440.7 25.7 35.4 60.1 69.9

K028 Estudios de preinversión 550.7 1,900.8 199.9 1,542.8 1,264.4 229.6 66.5 -o- 82.0

K029 Programas de adquisiciones 6,109.8 2,987.7 1,025.5 957.5 682.0 11.2 22.8 66.5 71.2

K030 Otros proyectos de infraestructura 2,132.1 2,034.4 659.1 764.8 760.6 35.7 37.4 115.4 99.4

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 611.2 516.9 173.5 140.6 117.9 19.3 22.8 67.9 83.8

Administrativos y de Apoyo 10,041.3 11,204.8 4,771.5 4,896.9 8,140.6 81.1 72.7 170.6 166.2

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 9,959.8 11,132.9 4,736.0 4,867.4 4,081.6 41.0 36.7 86.2 83.9

M001 Actividades de apoyo administrativo 9,959.8 11,132.9 4,736.0 4,867.4 4,081.6 41.0 36.7 86.2 83.9

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 81.6 71.9 35.5 29.5 31.0 38.0 43.1 87.3 105.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 81.6 71.9 35.5 29.5 31.0 38.0 43.1 87.3 105.1

Operaciones ajenas - - - - 4,028.0 n.a. n.a. n.a. n.a.

W001 Operaciones ajenas - - - - 4,028.0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Obligaciones de Gobierno Federal 63,874.0 61,062.0 24,908.0 21,348.5 21,314.1 33.4 34.9 85.6 99.8

Pensiones y jubilaciones 63,874.0 61,062.0 24,908.0 21,348.5 21,314.1 33.4 34.9 85.6 99.8

J002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones 63,874.0 61,062.0 24,908.0 21,348.5 21,314.1 33.4 34.9 85.6 99.8

53 Comisión Federal de Electricidad 387,588.9 387,588.9 136,856.7 136,856.7 208,038.3 53.7 53.7 152.0 152.0Desempeño de las Funciones 332,852.6 332,852.6 116,945.7 116,945.7 171,417.6 51.5 51.5 146.6 146.6

Prestación de Servicios Públicos 201,473.4 201,473.4 77,501.1 77,501.1 127,336.2 63.2 63.2 164.3 164.3

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

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2018 Avance %

Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo

Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado p_/ Aprobado Modificado Aprobado Modificado

a b c d e f = e / a g = e / b h = e / c i = e / d

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2018Enero-Mayo

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario(Millones de pesos)

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

112,600.0 112,600.0 44,496.2 44,496.2 45,047.8 40.0 40.0 101.2 101.2

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde 

4,775.6 4,775.6 1,454.2 1,454.2 1,934.1 40.5 40.5 133.0 133.0

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

186.7 186.7 54.4 54.4 - - - - -

E579 Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión 8,271.9 8,271.9 3,161.9 3,161.9 - 3,768.2 - 45.6 - 45.6 - 119.2 - 119.2

E580 Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica

30,496.3 30,496.3 12,162.6 12,162.6 - 31,707.3 - 104.0 - 104.0 - 260.7 - 260.7

E581 Comercialización de energía eléctrica y productos asociados 16,583.0 16,583.0 4,700.4 4,700.4 108,719.7 -o- -o- -o- -o-

E582 Prestación de servicios corporativos 1,403.6 1,403.6 681.0 681.0 6,721.4 478.9 478.9 -o- -o-

E583 Servicios de infraestructura aplicable a telecomunicaciones 172.4 172.4 69.2 69.2 194.4 112.8 112.8 281.1 281.1

E584 Operación de mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos

26,514.2 26,514.2 10,536.6 10,536.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

E585 Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios

469.6 469.6 184.8 184.8 193.0 41.1 41.1 104.4 104.4

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3,170.4 3,170.4 1,167.9 1,167.9 1,062.4 33.5 33.5 91.0 91.0

P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica

3,170.4 3,170.4 1,167.9 1,167.9 1,062.4 33.5 33.5 91.0 91.0

Promoción y fomento 38.6 38.6 15.0 15.0 12.0 31.0 31.0 80.0 80.0

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

38.6 38.6 15.0 15.0 12.0 31.0 31.0 80.0 80.0

Específicos 84,683.3 84,683.3 29,896.5 29,896.5 32,829.2 38.8 38.8 109.8 109.8

R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad 1,299.9 1,299.9 449.2 449.2 521.5 40.1 40.1 116.1 116.1

R584 Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V

83,383.4 83,383.4 29,447.4 29,447.4 32,307.7 38.7 38.7 109.7 109.7

Proyectos de Inversión 43,486.9 43,486.9 8,365.2 8,365.2 10,177.8 23.4 23.4 121.7 121.7

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 4,284.3 4,284.3 551.5 551.5 1,137.0 26.5 26.5 206.2 206.2

K027 Mantenimiento de Infraestructura 11,232.7 11,232.7 1,446.0 1,446.0 2,792.4 24.9 24.9 193.1 193.1

K028 Estudios de preinversión 255.0 255.0 32.8 32.8 - - - - -

K029 Programas de adquisiciones 3,564.1 3,564.1 458.8 458.8 36.0 1.0 1.0 7.9 7.9

K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) 24,150.9 24,150.9 5,876.1 5,876.1 6,212.3 25.7 25.7 105.7 105.7

Administrativos y de Apoyo 16,038.2 16,038.2 4,706.5 4,706.5 21,301.0 132.8 132.8 452.6 452.6

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 15,000.0 15,000.0 4,270.9 4,270.9 21,164.3 141.1 141.1 495.5 495.5

M001 Actividades de apoyo administrativo 15,000.0 15,000.0 4,270.9 4,270.9 21,164.3 141.1 141.1 495.5 495.5

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 263.7 263.7 112.9 112.9 136.7 51.8 51.8 121.1 121.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 263.7 263.7 112.9 112.9 136.7 51.8 51.8 121.1 121.1

Operaciones ajenas 774.5 774.5 322.7 322.7 - - - - -

W001 Operaciones ajenas 774.5 774.5 322.7 322.7 - - - - -

Obligaciones de Gobierno Federal 38,698.1 38,698.1 15,204.5 15,204.5 15,319.7 39.6 39.6 100.8 100.8

Pensiones y jubilaciones 38,698.1 38,698.1 15,204.5 15,204.5 15,319.7 39.6 39.6 100.8 100.8

J001 Pago de pensiones  y jubilaciones 38,698.1 38,698.1 15,204.5 15,204.5 15,319.7 39.6 39.6 100.8 100.8

688,112.9 688,366.6 304,882.7 312,902.8 306,190.4 44.5 44.5 100.4 97.9

Aportaciones ISSSTE 49,054.5 49,308.2 18,326.4 17,770.9 11,293.6 23.0 22.9 61.6 63.6

639,058.4 639,058.4 286,556.4 295,131.8 294,896.8 46.1 46.1 102.9 99.9

-o-: Mayor a 500 por ciento.

n.a.: No aplica.p_/ Cifras preliminaresFuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(-) Aportaciones ISSSTE; y Subsidios, Transferencias y Apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado

Subsidios, Transferencias y Apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado