8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

1/12

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

2/12

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 97 48 49.48% 1,999,092 1,169,830 58.52%

Varias 14,054 28,216 200.77% 23,129,533 9,078,801 39.25%

Varias 11,113 8,003 72.01% 485,288,871 248,140,660 51.13%

25,264 36,267 143.55% 510,417,495 258,389,291 50.62%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 224

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del E jercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

1, 2 y 3

Estrategia Descripcin

Objetivos

Informacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin

TOTALES

Desarrollo Competitivo

Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

3/12

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 47 48 102.13% 700,000 0 0.00%

Varias 50 0 0.00% 1,299,092 1,169,830 90.05%

97 48 49.48% 1,999,092 1,169,830 58.52%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 225

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del E jercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.1 Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Estrategia Descripcin

1 y 2

Objetivos

Informacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

TOTALES

Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

4/12

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

47 48 102.13% 700,000 0 0.00%

14 Certificado 47 48 102.13% 700,000 0 0.00%

47 48 102.13% 700,000 0 0.00%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 226

TOTALES

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

4.1.1

Secretara de Desarrollo Econmico

Descripcin

Descripcin

Dependencia

Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

No. de

Proy.

4.1

Eje

Lnea

4

Estrategia

Informacin Financiera

Comportamiento del PresupuestoMeta Semestral

Zacatecas Moderno

Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Descripcin

Capacitacin de Alto Nivel

Proyecto

Informacin Programtica

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

5/12

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

0 0 0.00% 447,796 447,796 100.00%

13 Proyectos 0 0 0.00% 447,796 447,796 100.00%

50 0 0.00% 851,296 722,034 84.82%

6 Proyectos 50 0 0.00% 851,296 722,034 84.82%

50 0 0.00% 1,299,092 1,169,830 90.05%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 227

TOTALES

Secretara de Desarrollo Econmico

PROSOFT Zacatecas

Oficiala Mayor de Gobierno

Innovacin y Competitividad Gubernamental

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin F inanciera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

Estrategia Descripcin

4.1.2 Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.1 Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

6/12

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%

Varias 11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%

14,054 28,216 200.77% 23,129,533 9,078,801 39.25%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 228

TOTALES

Fomento a la Formacin Cientfica

Objetivos

Informacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica

Estrategia Descripcin

1 y 2

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.2 Desarrollo Competitivo

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

7/12

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%

1 Personas 2,550 2,500 98.04% 3,898,156 1,404,196 36.02%

4 Proyectos 8 9 112.50% 7,102,315 1,195,552 16.83%

5 Obras 4 4 100.00% 3,953,426 400,899 10.14%

6 Apoyo 6 5 83.33% 2,879,072 1,538,580 53.44%

2,568 2,518 98.05% 17,832,969 4,539,227 25.45%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 229

TOTALES

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Impulso al Sector Cientfico y Tecnolgico de Zacatecas

Innovacin y Desarrollo Regional

Tercera etapa del Centro de Comunicacin y Divulgacin de la Ciencia, CECODIC

Fortalecimiento del Centro de Investigacin en Matemticas CIMAT

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

Estrategia Descripcin

4.2.1 Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.2 Desarrollo Competitivo

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

8/12

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%

2 Becas 486 486 100.00% 2,278,738 2,083,967 91.45%

3 Visitantes 11,000 25,212 229.20% 3,017,825 2,455,607 81.37%

11,486 25,698 223.73% 5,296,563 4,539,574 85.71%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 230

TOTALES

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Formacin de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnologa

Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas Zig Zag

Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

4.2.2 Fomento a la Formacin Cientfica

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica

Lnea Descripcin

4.2 Desarrollo Competitivo

Estrategia Descripcin

4 Zacatecas Moderno

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

9/12

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 5,792 3,588 61.95% 51,731,541 48,797,397 94.33%

Varias 3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%

Varias 1,660 849 51.14% 224,630,653 66,650,366 29.67%

11,113 8,003 72.01% 485,288,871 248,140,660 51.13%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 231

TOTALES

Infraestructura Urbana

Agua Potable y Saneamiento

Objetivos

Informacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Vas de Comunicacin

Estrategia Descripcin

1, 2 y 3

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

10/12

Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

49 0 0.00% 7,686,393 7,557,971 98.33%

3 Obra 49 0 0.00% 7,686,393 7,557,971 98.33%

5,743 3,588 62.48% 44,045,148 41,239,426 93.63%

1 Trmite 4,215 3,588 85.12% 13,173,641 12,153,646 92.26%

2 Kilmetro lineal 1,474 0 0.00% 16,499,433 15,381,951 93.23%

3 Kilmetro lineal 20 0 0.00% 4,497,555 4,490,910 99.85%

4 Kilmetro lineal 26 0 0.00% 3,951,284 3,644,426 92.23%

5 Kilmetro lineal 8 0 0.00% 5,923,234 5,568,493 94.01%

5,792 3,588 61.95% 51,731,541 48,797,397 94.33%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 232

TOTALES

Reconstruccin de Carreteras Estatales

Reconstruccin de Caminos Rurales

Modernizacin y Ampliacin de Carreteras Estatales y Caminos Rurales

Secretara de Obras Pblicas

Construccin y Mantenimiento de la Infraestructura Vial

Junta Estatal de Caminos

Gestin de Trmites para la Ejecucin de Programas de Obra

Conservacin de Carreteras Estatales

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

Estrategia Descripcin

4.3.1 Vas de Comunicacin

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

11/12

Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%

1 Actividad 2,862 2,862 100.00% 14,847,659 13,590,773 91.53%

2 Actividad 635 635 100.00% 11,347,856 7,607,509 67.04%

4 Obra 22 0 0.00% 3,547,778 3,402,168 95.90%

5 Obra 142 69 48.59% 179,183,383 108,092,447 60.33%

3,661 3,566 97.41% 208,926,677 132,692,897 63.51%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 233

TOTALES

Secretara de Obras Pblicas

Coordinacin General de la Operacin Tcnica, Administrativa y de Apoyos en Obra

Pblica as como de Desarrollo Urbano

Programacin Presupuestal y Administracin de Recursos

Conservacin, Mantenimiento, Equipamiento y Restauracin de Sitios Histricos,

Culturales y de Inters Turstico

Ampliacin y Conservacin del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

Estrategia Descripcin

4.3.2 Infraestructura Urbana

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Progrmatica

Financiera

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 21 Zacatecas Moderno

12/12

Financiera

Unidad de

medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

1,094 556 50.82% 223,413,867 65,433,580 29.29%

1Proyecto 85 85

100.00% 4,464,375 4,384,977 98.22%

2 Trmite 924 386 41.77% 6,799,407 6,503,075 95.64%

3 Obra 52 52 100.00% 90,546,887 26,287,306 29.03%

4 Obra 33 33 100.00% 121,603,198 28,258,221 23.24%

566 293 51.77% 1,216,786 1,216,786 100.00%

39 Muestra 566 293 51.77% 1,216,786 1,216,786 100.00%

1,660 849 51.14% 224,630,653 66,650,366 29.67%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 234

TOTALES

Servicios de Salud de Zacatecas

Control y Vigilancia Sanitaria

Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

Gestin y Programacin de las Acciones del Programa de Infraestructura Hdrica en el

Estado

Operacin Administrativa del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado

Agua para Zacatecas

Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas

No. de

Proy.

DependenciaInformacin Programtica Informacin Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Proyecto

Estrategia Descripcin

4.3.3 Agua Potable y Saneamiento

4 Zacatecas Moderno

Lnea Descripcin

4.3 Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripcin

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Progrmatica

Financiera