Avance de Gestión Financiera 2011 06 Egresos

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 06 Egresos

1/7


2/7

PresupuestoAmpliaciones

AutomticasAmpliaciones Transferencias Reducciones

Presupuesto

Modificado

Poder Legislativo 141,013,954 2,642,610 0 0 0 143,656,564

126,282,370 0 200,000 0 0 126,482,370

777,160,437 3,816,667 6,120,365 32,325 0 787,129,794

1,739,980,091 120,204,477 0 2,000,000 42,092,996 1,820,091,572

6,989,839,107 2,999,419,690 88,491,962 (2,032,325) 1,975,623,019 8,100,095,415

Gasto Programable 6,390,362,330 931,715,157 88,491,962 411,519,624 139,254,984 7,682,834,089

456,282,171 0 71,280,292 60,885,808 66,061,431 522,386,840

446,460,397 344,100,381 5,000,000 241,306,283 0 1,036,867,062

252,849,199 6,956,621 8,711,670 37,020,867 0 305,538,358

493,113,079 19,881,576 3,500,000 13,922,839 20,000,000 510,417,495

4,741,657,484 560,776,578 0 58,383,826 53,193,553 5,307,624,335

599,476,777 2,067,704,533 0 (413,551,949) 1,836,368,035 417,261,326

326,193,256 0 0 (293,782,017) 0 32,411,239

273,283,521 2,067,704,533 0 (119,769,932) 1,836,368,035 384,850,087

9,774,275,959 3,126,083,445 94,812,327 0 2,017,716,015 10,977,455,716

59

Organismos Autnomos

Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gobierno del Estado de Zacatecas

C o n c e p t o

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica

Poder Judicial

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

Deuda Pblica

Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo

Municipios

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo


3/7

PresupuestoAmpliacionesAutomticas

Ampliaciones Transferencias ReduccionesPresupuestoModificado

141,013,954 2,642,610 0 0 0 143,656,564

126,282,370 0 200,000 0 0 126,482,370

777,160,437 3,816,667 6,120,365 32,325 0 787,129,794

1,739,980,091 120,204,477 0 2,000,000 42,092,996 1,820,091,572

6,989,839,107 2,999,419,690 88,491,962 (2,032,325) 1,975,623,019 8,100,095,415

806,340,027 0 0 23,108,722 0 829,448,749

76,136,509 89,122 207,000 9,075,134 0 85,507,765

146,891,693 2,796,127 1,069,078 172,235,450 0 322,992,347

542,836,101 354,290,871 80,715,884 145,476,996 69,155,182 1,054,164,6706,135,771 0 0 29,116,050 0 35,251,821

416,628,723 45,090,648 6,500,000 22,181,660 20,000,000 470,401,031

326,193,256 0 0 (293,782,017) 0 32,411,239

273,283,521 2,067,704,533 0 (119,769,932) 1,836,368,035 384,850,087

684,211,848 462,606,351 0 1,000,000 0 1,147,818,199

3,711,181,658 66,842,038 0 9,325,613 50,099,802 3,737,249,507

9,774,275,959 3,126,083,445 94,812,327 0 2,017,716,015 10,977,455,716

60

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto



Poder Ejecutivo

C o n c e p t o

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos Autnomos

Municipios

Servicios Personales

Servicios Generales

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversiones Financieras

Materiales y Suministros

Transferencias

Inversion Pblica

Deuda Pblica

Sector Salud

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.

Sector Educativo


4/7

Modificado Ejercido Absoluta Relativa

Poder Legislativo 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69%

Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 0 0.00%

Organismos Autnomos 787,129,794 787,129,794 0 0.00%

Municipios 1,820,091,572 1,819,149,016 942,556 0.05%

Poder Ejecutivo 8,100,095,415 7,022,578,750 1,077,516,665 13.30%

Gasto Programable 7,682,834,089 6,655,465,417 1,027,368,673 13.37%

Zacatecas Seguro 522,386,840 410,742,174 111,644,666 21.37%

Zacatecas Unido 1,036,867,062 952,714,792 84,152,270 8.12%

Zacatecas Productivo 305,538,358 179,748,331 125,790,027 41.17%

Zacatecas Moderno 510,417,495 258,389,291 252,028,204 49.38%

Zacatecas Justo 5,307,624,335 4,853,870,829 453,753,505 8.55%

Gasto No Programable 417,261,326 367,113,333 50,147,993 12.02%

Inversiones Financieras 32,411,239 32,286,170 125,069 0.39%

Deuda Pblica 384,850,087 334,827,163 50,022,924 13.00%

10,977,455,716 9,895,135,814 1,082,319,901 9.86%

61Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6frac. I, II, III y IV a) y b).


TOTALES


Variacin del Presupuesto Ejercido con

respecto a:

2011 Modificado 2011C o n c e p t o

Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica)


5/7

Modificado Ejercido

10,977,455,716 9,895,135,814

Poder Legislativo 143,656,564 139,795,884 1.41%

Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 1.28%

Organismos Autnomos 787,129,794 787,129,794 7.95%

Municipios 1,820,091,572 1,819,149,016 18.38%

Gasto Programable 7,682,834,089 6,655,465,417 67.26%

Gasto No Programable 417,261,326 367,113,333 3.71% Modificado EjercidoPoder Legislativ 143,656,564 139,795,884 0.01Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 0.01Organismos Aut 787,129,794 787,129,794 0.08Municip ios 1,820,091,572 ######## 0.18Gasto Program 7,682,834,089 ######## 0.67Gasto No Progr 417,261,326 367,113,333 0.04

###### 1

62



Concepto

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica)

2011

100.00%

Poder Legislativo2%

Poder Judicial1%

OrganismosAutnomos

8%

Municipios18%

Gasto Programable67%

Gasto NoProgramable

4%

Presupuesto Ejercido Presentacin Programtica 2011

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

Poder

Legislativo

Poder Judicial Organismos

Autnomos

M unic ipio s Gas to

Programable

Gasto No

Programable

Modificado

Ejercido


6/7

Modificado Ejercido Absoluta Relativa

Poder Legislativo 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69%

Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 0 0.00%

Organismos Autnomos 787,129,794 787,129,794 0 0.00%

Municipios 1,820,091,572 1,819,149,016 942,556 0.05%

Poder Ejecutivo 8,100,095,415 7,022,578,750 1,077,516,665 13.30%

Servicios Personales 829,448,749 828,583,036 865,713 0.10%

Materiales y Suministros 85,507,765 63,828,613 21,679,153 25.35%

Servicios Generales 322,992,347 252,226,312 70,766,035 21.91%

Transferencias 1,054,164,670 703,779,694 350,384,975 33.24%

Bienes Muebles e Inmuebles 35,251,821 24,934,195 10,317,626 29.27%

Inversion Pblica 470,401,031 163,801,175 306,599,856 65.18%

Inversiones Financieras 32,411,239 32,286,170 125,069 0.39%

Deuda Pblica 384,850,087 334,827,163 50,022,924 13.00%

Sector Salud 1,147,818,199 1,140,287,407 7,530,792 0.66%

Sector Educativo 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94%

10,977,455,716 9,895,135,814 1,082,319,901 9.86%

63Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.


TOTALES


Variacin del Presupuesto Ejercido con

respecto a:

2011 Modificado 2011C o n c e p t o

Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto)


7/7

Modificado Ejercido

10,977,455,716 9,895,135,814

Poder Legislativo 143,656,564 139,795,884 1.41%

Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 1.28%

Organismos Autnomos 787,129,794 787,129,794 7.95%

Municipios 1,820,091,572 1,819,149,016 18.38%

Admn. Centralizada y D escentralizada 3,215,027,709 2,404,266,358 24.30%

Sector Salud 1,147,818,199 1,140,287,407 11.52% Modificado Ejercido

Poder Legislativ 143,656,564 139,795,884 0.01

Sector Educativo 3,737,249,507 3,478,024,985 35.15% Poder Judicial 126,482,370 126,482,370 0.01Organismos Au 787,129,794 787,129,794 0.08Municipios 1,820,091,572 1,819,149,016 0.18Admn. Centr. .3,215,027,709 2,404,266,358 0.24Sector Salud 1,147,818,199 1,140,287,407 0.12Sector Educ 3,737,249,507 3,478,024,985 0.35

9,895,135,814 1

64


Concepto

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II , III y IV.


Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto)

2011

100.00%

Poder Legislativo2%

Poder Judicial1%

OrganismosAutnomos

8%

Municipios18%

Admn. Centr. yDescentr.

24%

Sector Salud12%

Sector Educativo29%

Presupuesto Ejercido Por Objeto del Gasto 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

Poder Legislativo Poder Judicial Organismos

Autnomos

Municipios Admn. Centr. y

Descentr.

Sector Salud Sector Educativo

Modificado

Ejercido

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