AUTORIDADES SUPERIORES Pavel Centeno Ministro …...0.80 -0.80 0.80-0.80 Arrendamiento de Tierras y...

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C.A.

AUTORIDADES SUPERIORES

Pavel Centeno

Ministro de Finanzas Públicas

María Concepción Castro

Mazariegos Viceministra de Administración

Financiera

Marco Antonio Gutiérrez

Montufar Viceministro de Administración

Interna y Desarrollo de Sistemas

Dorval José Carías

Samayoa Viceministro de Ingresos y

Evaluación Fiscal

Ovidio López García

Director de Contabilidad del Estado

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1 R ESUMEN EJECUTIVO 2

Análisis Comparativo de los Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento 3 Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase 5 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad 7 Análisis Comparativo de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto Devengado 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 10

Ejecución del Presupuesto Devengado por Entidad 11

Ejecución del Presupuesto por Sección y Clase 13 Ejecución del Presupuesto por Clase y Fuente de Financiamiento 16 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase 18

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 22 Ejecución del Presupuesto Devengado por Entidad 23 Ejecución del Presupuesto por Tipo y Grupo de Gasto Devengado 26 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto Devengado 28 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Grupo de Gasto Devengado 31 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Fuente de Financiamiento Devengado 35 Ejecución del Presupuesto por Región y Tipo de Gasto Devengado 39 Ejecución del Presupuesto por Función y Finalidad Devengado 41 Ejecución del Presupuesto por Transferencias a Fondos Sociales 44 Ejecución del Presupuesto por Aportes Constitucionales 46 MOVIMIENTO DE BONOS 48

Movimiento de Bonos 49 Auxiliar de Cuentas 50

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 51 Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bono 52 Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo 54

ANEXOS 70

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro 71 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Renglón de Gasto en Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública 75 Ejecución del Presupuesto por Entidad y Programa 81


GUATEMALA, C.A.

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución

Política de la República de Guatemala y el Artículo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, presenta el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Administración Central correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2013.

El Informe Analítico, está estructurado de la forma siguiente:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada de enero a abril de 2013 y se compara con la observada en el mismo período del año 2012.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos; en tanto que las instituciones restantes registran ingresos propios, provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y se presenta en diferentes clasificaciones; tales como: Por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, Función y Finalidad, Fondos Sociales y Aportes Constitucionales.

Servicio de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el

Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las unidades ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF- se convierten en centros de registro a través de los Sistemas de Gestión -SIGES-, de Nómina, de Fondos Rotativos e Inventarios. Dicho sistema revela con total certeza la captación, asignación y uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, mayo de 2013

GUATEMALA , C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - ABRIL 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O

Ingresos Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación

Corrientes Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia

CLASE 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Ingresos Tributarios 15,582.56 14,034.66 1,547.90 15,582.56 14,034.66 1,547.90

Ingresos No Tributarios 8.07 7.75 0.32 156.33 161.63 -5.30 164.40 169.38 -4.98

Contribuciones a la Seg y Prev. Soc. 331.75 308.83 22.92 331.75 308.83 22.92

Venta Bienes Servicios Admón. Púb. 0.10 0.10 105.06 96.61 8.45 105.15 96.61 8.54

Rentas de la Propiedad 11.25 6.53 4.72 3.60 3.60 14.85 6.53 8.32

Transferencias Corrientes 86.19 26.04 60.15 3.61 7.48 -3.87 89.80 33.51 56.29

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.16 0.13 0.03 2.47 2.91 -0.44 2.63 3.04 -0.41

Endeudamiento Público Interno 2,211.01 2,929.22 -718.21 2,211.01 2,929.22 -718.21

Endeudamiento Público Externo 3,267.50 3,267.50 617.58 92.25 525.33 3,885.08 92.25 3,792.83

TOTAL INGRESOS 15,933.89 14,357.90 1,575.99 267.45 261.15 6.30 2,211.01 2,929.22 -718.21 3,267.50 3,267.50 617.58 92.25 525.33 86.19 26.04 60.15 3.61 7.48 -3.87 22,387.23 17,674.03 4,713.20

El Presupuesto General de Ingresos Vigente para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a Q.66,985.44 millones, y supera al presupuesto de 2012 en Q.7,438.06 millones, equivalentes al 12.49%. Para el período de enero a abril de 2013 el ingreso devengado es de Q.22,387.23 millones, el cual supera a la ejecución de los ingresos para el mismo período de 2012 en Q.4,713.20 millones equivalente al 26.67%. Por Fuente de Financiamiento, los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación para ambos períodos, en 2013 corresponde al 71.17% y para 2012 el 81.24% del total de ingresos devengados. Así mismo, los Préstamos Externos, las Donaciones Externas y los Ingresos Propios registran en su orden un incremento en 2013 de Q.525.33, Q.60.15 y Q.6.30 millones. Las Colocaciones Internas y Donaciones Internas disminuyeron Q.718.21 y Q.3.87 millones, que corresponde a 24.52% y 51.74% respectivamente. Para el período analizado, las Colocaciones Externas únicamente presentan ingresos devengados en 2013 de Q.3,267.50 millones.


GUATEMALA C.A.

Al comparar los ingresos devengados por Fuente de Financiamiento en el período de enero a abril de 2013 respecto al mismo período de 2012, se aprecia que los Ingresos Corrientes se incrementaron en Q.1,575.99 millones, equivalentes al 10.98%; Préstamos Externos registró un aumento de Q.525.33 millones, Donaciones Externas y los Ingresos Propios se incrementaron en Q.60.15 y Q.6.30 millones respectivamente. Las Fuentes de Financiamiento que reflejan una disminución son: Donaciones Internas en Q.3.87 millones y Colocaciones Internas en Q.718.21 millones, que representa un 51.74% y 24.52% respectivamente. Para el primer cuatrimestre de 2013 las Colocaciones Externas devengaron Q.3,267.50 millones, en 2012 no se presentan registros en dicha fuente.

15,933.89

267.45617.58

86.19 3.61261.15 92.25 26.04 7.48

3,267.50

2,211.01

14,357.90

2,929.22

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2,000

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10,000

12,000

14,000

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18,000

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNAS PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En M

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ales

2 0 1 3 2 0 1 2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


La clase de ingreso que presenta el mayor incremento en el período de enero a abril de 2013 es el Endeudamiento Público, aumentando Q.3,074.62 millones en relación a 2012. Asimismo, Ingresos Tributarios registran un incremento de 11.03% y las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 7.42%, que corresponde a Q.1,547.90 y Q.22.92 millones respectivamente. Los Ingresos no Tributarios disminuyeron en 2.94% respecto al año anterior. Las Otras Clases de de Ingresos integradas por: Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, y Recuperación de Préstamos a Largo Plazo registran una ejecución en 2013 de Q.212.43 millones, superior a 2012 en Q.72.72 millones.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


C L A S E

Ingresos Variación Ingresos No Variación Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L

SECCIÓN Tributarios Absoluta Tributarios Absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Público Absoluta Absoluta

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 DIF

Impuestos Directos 5,757.76 4,648.46 1,109.30 5,757.76 4,648.46 1,109.30

Impuestos Indirectos 8,839.82 8,393.76 446.06 8,839.82 8,393.76 446.06

Impuestos por Clasificar 984.98 992.44 -7.46 984.98 992.44 -7.46

Derechos 38.86 46.46 -7.60 38.86 46.46 -7.60

Tasas 68.71 59.74 8.97 68.71 59.74 8.97

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 18.80 19.59 -0.79 18.80 19.59 -0.79

Multas 11.71 14.27 -2.56 11.71 14.27 -2.56

Intereses por Mora 0.89 0.03 0.86 0.89 0.03 0.86

Otros Ingresos No Tributarios 25.43 29.30 -3.87 25.43 29.30 -3.87

Aportes para Previsión Social 331.75 308.83 22.92 331.75 308.83 22.92

Venta de Bienes o Servicios Admón. Públicas 13.02 9.31 3.71 13.02 9.31 3.71

Venta de Servicios 92.13 87.31 4.82 92.13 87.31 4.82

Intereses 9.54 3.50 6.04 9.54 3.50 6.04

Dividendos y/o Utilidades 0.80 -0.80 0.80 -0.80

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 3.60 3.60 3.60 3.60

Derechos sobre Bienes Intangibles 1.72 2.23 -0.51 1.72 2.23 -0.51

Del Sector Privado 3.61 7.48 -3.87 3.61 7.48 -3.87

Donaciones Corrientes 86.19 26.04 60.15 86.19 26.04 60.15

Del Sector Privado 2.63 3.04 -0.41 2.63 3.04 -0.41

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a Lgo. Pl. 2,211.01 2,929.22 -718.21 2,211.01 2,929.22 -718.21

Col. de Obligaciones de Deuda Ext. a Lgo. Pl. 3,267.50 92.25 3,175.25 3,267.50 92.25 3,175.25

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 617.58 617.58 617.58 617.58

TOTAL 15,582.56 14,034.66 1,547.90 164.40 169.38 -4.98 331.75 308.83 22.92 6,096.09 3,021.47 3,074.62 212.43 139.71 72.72 22,387.23 17,674.03 4,713.20

Durante el primer cuatrimestre de 2013 los Ingresos Tributarios presentan una ejecución de Q.15,582.56 millones, Endeudamiento Público Q.6,096.09 y Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social Q.331.75 millones, que al compararlos con los ingresos devengados para el mismo período de 2012, éstos se incrementaron en 11.03%, 101.76% y 7.42% respectivamente. Así también, los Otros Ingresos registraron un aumento de Q.72.72 millones, respecto al año anterior. La clase de Ingresos no Tributarios en 2013 devengó Q.164.40 millones, inferior a lo devengado en 2012 en Q.4.98 millones.

15,582.56

14,034.66

164.40 169.38 331.75 308.83

6,096.09

3,021.47

212.43 139.71

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En M

illon

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uetz

ales

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

ENDEUDAM IENTO PÚBLICO OTROS INGRESOS

CLASE DE INGRESOS

2013 2012

Venta de Bienes y ServiciosRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesRecuperación de Préstamos


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


El presupuesto de egresos devengado para el período enero a abril de 2013, asciende a Q.17,811.04 millones, que muestra un incremento de Q.2,958.43 millones que equivale a 19.92% en relación al mismo período del año anterior. Las entidades con mayor porcentaje de ejecución de gastos en relación a sus presupuestos vigentes son: Servicios de la Deuda Pública con 32.87%, Ministerio de Educación con 30.65%, Procuraduría General de la Nación con 30.49%, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 29.39% y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 28.77%. En lo que se refiere a los porcentajes de ejecución total, en el 2013 se registró el 26.59%, mientras que en el 2012 fue del 24.94%.


GUATEMALA C.A.

VIGENTE Variación DEVENGADO VariaciónPORCENTAJE EJECUCIÓN

ENTIDAD 2013 2012 Absoluta 2013 2012 Absoluta 2013 2012 a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100Presidencia de la República 233.55 193.80 39.75 65.41 71.57 -6.16 28.01 36.93Ministerio de Relaciones Exteriores 421.20 386.88 34.32 91.83 92.82 -0.99 21.80 23.99Ministerio de Gobernación 4,428.70 3,955.03 473.67 1,039.89 891.81 148.08 23.48 22.55Ministerio de la Defensa Nacional 2,018.20 1,654.91 363.29 575.60 493.84 81.76 28.52 29.84Ministerio de Finanzas Públicas 349.50 316.13 33.37 80.73 66.26 14.47 23.10 20.96Ministerio de Educación 10,644.82 10,156.09 488.73 3,263.00 2,902.46 360.54 30.65 28.58Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5,111.60 4,434.95 676.65 1,502.12 1,027.32 474.80 29.39 23.16Ministerio de Trabajo y Previsión Social 627.18 630.71 -3.53 180.45 181.21 -0.76 28.77 28.73Ministerio de Economía 348.70 309.60 39.10 69.11 53.32 15.79 19.82 17.22Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,757.70 1,655.52 102.18 203.28 155.37 47.91 11.57 9.38Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 6,023.40 4,560.82 1,462.58 765.06 383.13 381.93 12.70 8.40Ministerio de Energía y Minas 126.10 196.72 -70.62 34.86 80.73 -45.87 27.64 41.04Ministerio de Cultura y Deportes 442.67 378.91 63.76 72.73 64.97 7.76 16.43 17.15Secretarias y Otras Dependencias 2,078.56 1,653.20 425.36 348.70 310.01 38.69 16.78 18.75Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 208.43 191.02 17.41 27.95 24.65 3.30 13.41 12.90Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 21,728.03 19,234.41 2,493.62 6,202.18 5,220.39 981.79 28.54 27.14Servicios de la Deuda Pública 8,934.10 8,346.13 587.97 2,936.65 2,794.44 142.21 32.87 33.48Ministerio de Desarrollo Social 1,440.40 1,235.42 204.98 332.41 19.99 312.42 23.08 1.62Procuraduría General de la Nación 62.61 57.14 5.47 19.09 18.33 0.76 30.49 32.08

T O T A L 66,985.44 59,547.38 7,438.06 17,811.04 14,852.61 2,958.43 26.59 24.94

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD

ENERO – ABRIL 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)

0. 00

1, 000. 00

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5, 000. 00

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P R E M I N R E X M I N GOB M D N M FP M I N E D U C M SP A S M I N T R A B M I N E C O M A GA M I C I V I M E M M I C U D E SE C R M A R N OB LG D E U D M I D E S P GN

E N T I D A D E S

2 0 1 3 2 0 1 2

D urante el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2013, la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.6,202.18 millones, presentando un aumento de Q.981.79 millones

respecto a lo registrado en el mismo período del Ejercicio Fiscal 2012. Las entidades que le siguen con un incremento en la ejecución de sus respectivos presupuestos con relación a lo registrado en 2012, son en su orden: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Educación, con incrementos de Q.474.80, Q.381.93 y Q.360.54 millones, respectivamente. Por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, registran una disminución en la ejecución de sus respectivos presupuestos en comparación del Ejercicio Fiscal anterior del 56.82%, 8.61% y 1.07% respectivamente. ivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO

ENERO – ABRIL 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)


GUATEMALA C.A.

En la ejecución del Presupuesto General de Egresos, correspondiente a los meses de enero a abril 2013, por Entidad y Tipo de Gasto, se observa en los gastos en Recurso Humano, un incremento de Q.1,917.74 millones, es decir 24.67% con relación a lo devengado en el mismo período de 2012. Los Gastos de Administración presentan un incremento de Q.444.55 millones, el cual representa un 24.07% en comparación al Ejercicio Fiscal anterior. En Transferencias de Capital se presentó un incremento de Q.304.15 que equivale al 13.84% en comparación a la ejecución del año anterior. Asimismo, la Inversión Física y Deuda Pública presentaron incrementos del 62.34% y 5.09%, respecto a lo ejecutado en el primer cuatrimestre de 2012; Inversión Financiera, durante el primer cuatrimestre de 2013 no presenta ejecución.


GUATEMALA C.A.

T I P O D E G A S T O

Gastos de Variación Gastos en Recurso Variacion Inversión Variación Trasferencias de Variación Inversion Variación Deuda Variación T O T A L Variación

Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Financiera Absoluta Pública Absoluta Absoluta

ENTIDAD 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

PRESIDENCIA 63.16 70.17 -7.01 2.26 1.41 0.85 65.41 71.57 -6.16

RELACIONES EXTERIORES 91.72 92.66 -0.94 0.12 0.15 -0.03 91.83 92.82 -0.99

GOBERNACIÓN 31.33 27.81 3.52 995.00 847.57 147.43 13.56 16.44 -2.88 1,039.89 891.81 148.08

DEFENSA NACIONAL 429.28 342.71 86.57 132.58 137.64 -5.06 0.08 0.15 -0.07 13.67 13.33 0.34 575.60 493.84 81.76

FINANZAS PÚBLICAS 79.17 65.97 13.20 1.56 0.29 1.27 80.73 66.26 14.47

EDUCACIÓN 2.52 2.66 -0.14 3,259.73 2,899.74 359.99 0.75 0.06 0.69 3,263.00 2,902.46 360.54

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3.65 0.44 3.21 1,492.24 1,020.96 471.28 6.23 5.92 0.31 1,502.12 1,027.32 474.80

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 22.82 15.30 7.52 157.54 165.56 -8.02 0.09 0.36 -0.27 180.45 181.21 -0.76

ECONOMÍA 67.95 52.38 15.57 0.18 0.29 -0.11 0.99 0.65 0.34 69.11 53.32 15.79

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 167.41 120.03 47.38 7.37 19.51 -12.14 0.13 0.13 28.37 15.83 12.54 203.28 155.37 47.91

COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 371.30 167.23 204.07 71.95 18.18 53.77 319.81 195.48 124.33 2.00 2.24 -0.24 765.06 383.13 381.93

ENERGÍA Y MINAS 18.50 80.23 -61.73 0.37 0.33 0.04 15.98 0.17 15.81 34.86 80.73 -45.87

CULTURA Y DEPORTES 0.36 0.36 71.69 64.55 7.14 0.68 0.06 0.62 72.73 64.97 7.76

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 88.85 173.98 -85.13 233.66 120.36 113.30 24.35 15.41 8.94 1.84 1.84 0.26 -0.26 348.70 310.01 38.69

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 0.31 0.44 -0.13 23.60 20.25 3.35 4.05 3.96 0.09 27.95 24.65 3.30

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 852.39 634.22 218.17 2,895.18 2,420.90 474.28 2,454.61 2,165.27 289.34 6,202.18 5,220.39 981.79

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,936.65 2,794.44 142.21 2,936.65 2,794.44 142.21

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0.47 0.47 331.27 19.99 311.28 0.67 0.67 332.41 19.99 312.42

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 0.02 -0.02 18.90 17.81 1.09 0.19 0.50 -0.31 19.09 18.33 0.76

TOTAL 2,291.16 1,846.61 444.55 9,691.08 7,773.34 1,917.74 390.68 240.65 150.03 2,501.47 2,197.32 304.15 0.00 0.26 -0.26 2,936.65 2,794.44 142.21 17,811.04 14,852.62 2,958.42

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


GUATEMALA, C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2013 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 5,124,334.27

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 70,891,498.56MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 37,691,522.14

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 22,126,490,510.62

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 33,307.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 17,918,273.30

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 22,262,418.67

MINISTERIO DE ECONOMÍA 13,755,319.89MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 17,265,389.43

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 41,726,282.94

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 17,626,529.88

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 7,398,996.14

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,892,950.58

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 7,151,625.27

TOTAL INGRESOS 22,387,228,958.69

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Durante el período de enero a abril de 2013, la ejecución del Presupuesto General de Ingresos ascendió a Q.22,387.23 millones; la entidad que presenta el mayor porcentaje de ejecución es el Ministerio de Finanzas Públicas, ejecutando el 98.84% del total devengado, que corresponde a Q.22,126.49 millones. El Ministerio de Gobernación devengó Q.70.89 millones, equivalentes al 0.32%; seguido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q. 41.73 millones, que representa el 0.19% y el Ministerio de la Defensa Nacional con Q.37.69 millones, correspondiente al 0.17% del total devengado. Las entidades que registran menor ejecución de Ingresos son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y Ministerio de Educación con Q.5.12, Q.1.89 y Q.0.03 millones respectivamente.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Ministerio de Finanzas Públicas

22,126.49

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN

ENTIDAD

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es


Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – ABRIL 2013

(EN QUETZALES)

C L A S E VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA ADMÓN.

CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD Y

PREVISIÓN

RENTAS S E C C I Ó N INGRESOS INGRESOS NO DE LA TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS PROPIEDAD PÚBLICA SOCIAL

IMPUESTOS DIRECTOS 5,757,761,774.25

IMPUESTOS INDIRECTOS 8,839,817,730.24

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 984,978,655.00

DERECHOS 38,861,498.42

TASAS 68,709,587.82

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 18,796,687.01

MULTAS 11,709,726.48

INTERESES POR MORA 891,138.77

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 25,431,602.12

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 331,745,837.66

VENTA DE BIENES 13,022,085.32

VENTA DE SERVICIOS 92,129,992.54

INTERESES 9,537,436.17

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 3,596,692.32

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 1,716,688.61

DEL SECTOR PRIVADO

DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL.

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 15,582,558,159.49 164,400,240.62 331,745,837.66 105,152,077.86 14,850,817.10

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE 1/2


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – ABRIL 2013 (EN QUETZALES)

C L A S E

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

S E C C I Ó N TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

IMPUESTOS DIRECTOS 5,757,761,774.25 IMPUESTOS INDIRECTOS 8,839,817,730.24 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 984,978,655.00 DERECHOS 38,861,498.42 TASAS 68,709,587.82 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 18,796,687.01 MULTAS 11,709,726.48 INTERESES POR MORA 891,138.77 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 25,431,602.12 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 331,745,837.66 VENTA DE BIENES 13,022,085.32 VENTA DE SERVICIOS 92,129,992.54 INTERESES 9,537,436.17 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 3,596,692.32 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 1,716,688.61 DEL SECTOR PRIVADO 3,612,507.98 3,612,507.98 DONACIONES CORRIENTES 86,186,638.60 86,186,638.60 DEL SECTOR PRIVADO 2,630,753.09 2,630,753.09 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 3,267,500,000.04 3,267,500,000.04 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 617,582,470.79 617,582,470.79

TOTAL 89,799,146.58 2,630,753.09 2,211,009,455.46 3,885,082,470.83 22,387,228,958.69

Gran total: 22,387,228,958.69 2/2

15,582.56

164.40 331.75 105.15 14.85 89.80 2.63

2,211.01

3,885.08

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

I N G R E SO S

T R I B U T A R I O S

I N G R E SO S N O

T R I B U T A R I O S

C O N T R I B U C I O N E S A

L A SE G U R I D A D Y

P R E V I SI Ó N SO C I A L

V T A . D E B I E N E S Y

SE R V . D E L A A D M .

R E N T A S D E L A

P R O P I E D A D

T R A N SFE R E N C I A S

C O R R I E N T E S

R E C U P E R A C I Ó N D E

P R É ST A M O S

E N D E U D A M I E N T O

P Ú B L I C O I N T E R N O

E N D E U D A M I E N T O

P Ú B L I C O E X T E R N O

CLASE DE INGRESO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE

ENERO – ABRIL 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

Al analizar el comportamiento de los ingresos por clase se observa que la mayor participación corresponde a los Ingresos Tributarios con Q.15,582.56 millones, equivalente al 69.60% del total devengado, dicha cifra está conformada por Impuestos Indirectos por 56.73%, Impuesto Directos por 36.95%, e Impuestos por Clasificar por 6.32%. A través de Endeudamiento Público Externo el ingreso devengado fue de Q.3,885.08 millones, equivalentes al 17.35%, Endeudamiento Público Interno presenta una ejecución de Q.2,211.01 millones que significa el 9.88% del ingreso total. Seguidamente las clases de ingresos Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social, Ingresos no Tributarios y Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, ejecutaron 1.48%, 0.73% y 0.47% del total de ingresos. Finalmente las clases de ingresos: Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad y Recuperación de Prestamos de Largo Plazo, registraron en conjunto un devengado de 0.48% en relación al total de ingresos.


GUATEMALA C.A.

Fuente: R00805033 INGRESOS – SECTORIAL – CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO

PRE VO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EN 3

SIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI INGRESOS POR CLASE

ERO – ABRIL 201(EN QUETZALES)


GUATEMALA C.A.

INGRESOS TRIBUTARIOS 15,582,558,159.49 15,582,558,159.49

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,069,118.36 156,331,122.26 164,400,240.62

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 331,745,837.66 331,745,837.66

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 95,500.00 105,056,577.86 105,152,077.86

RENTAS DE LA PROPIEDAD 11,254,124.78 3,596,692.32 14,850,817.10

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,186,638.60 3,612,507.98 89,799,146.58

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 164,248.16 2,466,504.93 2,630,753.09

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 3,267,500,000.04 617,582,470.79 3,885,082,470.83

TOTAL 15,933,886,988.45 267,450,897.37 2,211,009,455.46 3,267,500,000.04 617,582,470.79 86,186,638.60 3,612,507.98 22,387,228,958.69

FUENTE DE FINANCIAMIENTO C L A S E INGRESOS

CORRIENTES PROPIOS S

INTERNAS S

EXTERNAS EXTERNOS

EXTERNAS

INTERNAS TOTAL INGRESOS COLOCACIONE COLOCACIONE PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES


GUATEMALA C.A. PRESID CUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUEST UENTE DE FINANCIAMIENTO

ENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJEO DE INGRESOS POR FENERO – ABRIL 2013

(EN MILLONES DE QUETZALES)

15,933.89

267.45

2,211.01

3,267.50

617.58 86.19 3.61

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS COLOCACIONES EXTERNASPRÉSTAM OS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

En el período fiscal de enero a abril de 2013 se devengaron ingresos por Q.22,387.23 millones, por fuente de financiamiento los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación de ejecución con Q.15,933.89 millones, equivalentes al 71.17%; los mismos están conformados principalmente por Ingresos Tributarios por 97.80%. En Colocaciones Externas se devengaron Q.3,267.50 millones, que representan el 14.60% del total de ingresos devengados, seguido por Colocaciones Internas con Q.2,211.01 millones. Los ingresos con menor participación para el período indicado son: Préstamos Externos, Ingresos Propios, Donaciones Externas y Donaciones Internas con una ejecución de 2.76%, 1.19%, 0.38% y 0.02% respectivamente del total de ingresos.

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECTORIAL- CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO

C L A S EENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD Y

PREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE

ENERO – ABRIL 2013 (EN QUETZALES)


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 52,082,517.80 18,808,980.76

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 37,691,522.14

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 15,582,558,159.49 9,239,118.36 331,745,837.66 5,637,949.30 11,254,124.78


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 6,766,371.01 11,151,902.29


MINISTERIO DE ECONOMÍA 13,615,837.89 139,482.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,627,292.46 12,041,404.65 3,596,692.32

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 30,164,394.53 9,095,383.48

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 17,192,610.19 433,919.69

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 178,137.50 7,220,858.64


MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,113,900.94 1,037,724.33

TOTAL 15,582,558,159.49 164,400,240.62 331,745,837.66 105,152,077.86 14,850,817.10

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

1/2


GUATEMALA C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A. G


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA EL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESU POR ENTIDAD Y CLASE E 13

, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS D PUESTO DE INGRESOS

NERO – ABRIL 20(EN QUETZALES)

C L A S E T S

CORRIENTES PRÉS LARGO PLAZO PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO TOTAL

RECUPERACION DE TAMOS DERANSFERENCIA ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO ENTIDAD


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 70,891,498.56

AL

BLICAS 89,799,146.5 164,248.1 2,211,009,455.4 3,885,082,470.8 22,126,4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 17,918,273.30


, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,466,504.9



VO


TOTAL 89,799,146.58 2,630,753.09 2,211,009,455.46 3,885,082,470.83 22,387,228,958.69

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACION 37,691,522.14

MINISTERIO DE FINANZAS PÚ 8 6 6 3 90,510.62


MINISTERIO DE ECONOMÍA 13,755,319.89

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 17,265,389.43

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 3 41,726,282.94

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI 1,892,950.58

Fue te: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

n

Gran total: 22,387,228,958.692/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE


15,582.56

9.24 331.75 5.64 11.25 89.80 0.16

2,211.01

3,885.08

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

Ministerio de Finanzas Públicas

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOSCONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM . RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTESRECUPERACIÓN DE PRÉSTAM OS ENDEUDAM IENTO PÚBLICO INTERNOENDEUDAM IENTO PÚBLICO EXTERNO

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


ENTIDAD

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Fuente: R00805033 INGRESOS – ENTIDAD - CLASE

Al analizar el comportamiento de los ingresos por entidad y clase, se observa que el 98.84% del total devengado corresponde a la ejecución del Ministerio de Finanzas Públicas, porcentaje equivalente a Q.22,126.49 millones, de los cuales esta conformado principalmente por Ingresos Tributarios con el 70.42%, Endeudamiento Público Externo 17.56% y Endeudamiento Público Interno 9.99%. Los Ministerios de Gobernación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional, registraron ingresos por Q.70.89, Q.41.73 y Q.37.69 millones respectivamente, que representan el 0.32%, 0.19% y 0.17% del total devengado.


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE


C L A S E ENTIDAD VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

DE LA ADMÓN. PÚBLICA TOTAL

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 9,980.00 9,980.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 1,672,797.33 1,672,797.33

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 210,173.25 210,173.25

TOTAL 1,892,950.58 1,892,950.58

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE


GUATEMALA C.A.

GUATEMALA, C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD DEVENGADO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 65,414,930.34


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,039,888,250.22

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 575,604,305.64

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 80,726,910.32

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,262,998,212.78

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,502,119,698.57


MINISTERIO DE ECONOMÍA 69,109,245.41

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 203,279,254.30

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 765,060,653.47





OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 6,202,177,722.28

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,936,653,073.05

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 332,411,997.14

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 19,086,659.55

TOTAL 17,811,041,454.22

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

PRE MINREX MINGOB MDN MFP MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECR MARN OBLG DEUD MIDES PGN

ENTIDAD

En m

illon

es d

eQ

uetz

ales

Fuente: R00804768 GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

En el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2013, el presupuesto ejecutado alcanzó un monto de Q.17,811.04 millones, que representa un 26.59% del Presupuesto Vigente. En la gráfica se puede observar que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupuesto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con un 34.82%, Ministerio de Educación con un 18.32%, Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el 16.49% y 8.43%. Las entidades que presentan mayores porcentajes de ejecución con relación a sus presupuestos vigentes son: Servicios de la Deuda Pública que ejecutó el 32.87%, en orden descendente le siguen el Ministerio de Educación con el 30.65%, la Procuraduría General de la Nación con el 30.49% y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el 29.39%. En tanto que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación presentan una ejecución del 12.70% y 11.57% respecto a su presupuesto vigente.


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,920,653.45 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 10,702,185.28 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 3,841,780.38 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 14,557,566.29 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 53,819,584.80 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 6,064,494.18 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 17,067,189.90 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 42,966,656.45 SECRETARÍA DE LA PAZ 26,017,007.56 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,487,019.66 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 19,905,579.09 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 11,839,285.10 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 21,425,630.55 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2,356,763.25 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,307,476.87 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6,007,804.14 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 42,594,724.70 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 6,635,512.69 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,392,592.44 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,855,760.20 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12,166,771.82 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 1,303,411.53 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 2,706,607.22 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 5,867,471.52 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 8,095,316.61 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 1,784,431.08 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2,005,894.33

TOTAL 348,695,171.09

DEVENGADO ENTIDAD

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


GUATEMALA C.A.

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 740,519,620.36 574,507,713.60 111,878,039.40 9,800.00 649,433,029.51

GASTOS EN RECURSO HUMANO 4,542,396,780.23 596,975,096.68 867,412,090.97 3,673,789,820.84

INVERSIÓN FÍSICA 14,989,619.59 375,688,986.82

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 5,282,916,400.59 1,186,472,429.87 979,290,130.37 375,698,786.82 4,323,222,850.35


TIPO DE GASTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y

AMORTIZACIONES DE OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS

ASIGNACIONES

GLOBALES

TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 148,719,490.29 66,094,840.59 2,291,162,533.75

GASTOS EN RECURSO HUMANO 10,508,277.99 9,691,082,066.71

INVERSIÓN FÍSICA 390,678,606.41

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,501,465,174.30 2,501,465,174.30

DEUDA PÚBLICA 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05

TOTAL 2,501,465,174.30 2,936,653,073.05 148,719,490.29 76,603,118.58 17,811,041,454.22

Fuente: R00804560 GASTOS - TIPO DE GASTO – GRUPO DE GASTO

Gran total: 17,811,041,454.22


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRASFERENCIAS DE CAPITAL

SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PASIVOS OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES

Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

El presupuesto de gastos por Tipo y Grupo, muestra que en Recurso Humano se devengaron Q.9,691.08 millones, que significan el 54.41% del total de egresos; dentro de esta cifra el 46.87% corresponde a Servicios Personales y el 37.91% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.2,936.65 millones, equivalentes al 16.49%, constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos. Las Transferencias de Capital registraron egresos por Q.2,501.47 millones, es decir el 14.04%. Los Gastos de Administración registraron egresos por Q.2,291.16 millones, es decir el 12.86%, integrados principalmente en un 32.32% por Servicios Personales y el 28.35% por Transferencias Corrientes; entre tanto, la Inversión Física representa el 2.19% del total de los egresos.


GUATEMALA C.A.


ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 63,156,611.42 2,258,318.92 65,414,930.34

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 91,716,404.57 115,020.28 91,831,424.85

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 31,329,136.35 995,003,730.92 13,555,382.95 1,039,888,250.22

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 429,278,556.24 132,579,733.10 79,352.30 13,666,664.00 575,604,305.64

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 79,168,172.97 1,558,737.35 80,726,910.32

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,517,165.10 3,259,732,502.43 748,545.25 3,262,998,212.78

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3,651,837.87 1,492,240,741.24 6,227,119.46 1,502,119,698.57

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 22,819,052.00 157,537,291.67 92,955.59 180,449,299.26

MINISTERIO DE ECONOMÍA 67,945,741.06 178,416.45 985,087.90 69,109,245.41

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 167,413,102.97 7,368,882.88 129,579.45 28,367,689.00 203,279,254.30

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 371,297,939.69 71,948,439.35 319,814,274.43 2,000,000.00 765,060,653.47

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 18,502,579.35 370,382.45 15,982,176.81 34,855,138.61

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 356,225.63 71,692,300.60 681,086.54 72,729,612.77

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 88,847,226.69 233,656,536.25 24,353,059.89 1,838,348.26 348,695,171.09

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 307,201.82 23,595,173.05 4,047,519.70 27,949,894.57

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 852,388,642.45 2,895,181,694.69 2,454,607,385.14 6,202,177,722.28

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 466,937.57 331,273,642.11 671,417.46 332,411,997.14

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 18,901,015.97 185,643.58 19,086,659.55

TOTAL 2,291,162,533.75 9,691,082,066.71 390,678,606.41 2,501,465,174.30 2,936,653,073.05 17,811,041,454.22

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO Gran total: 17,811,041,454.22


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


0

1000

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5000

6000

7000

8000

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10000

En M

illon

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e Q

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ales

GASTOS DEADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSOHUMANO

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

ENTIDAD

PROCURADURÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍ AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍ A Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ A Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍ A

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Al analizar la ejecución del presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Humano alcanzaron el 54.41% del total de gastos devengados, dentro de este Tipo de Gasto, el Ministerio de Educación y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registraron en su orden el 33.64% y el 29.87%. La Deuda Pública, registró el 16.49% del total de egresos, integrado en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública. En Transferencias de Capital se devengaron Q.2,501.47 millones que representan el 14.04% y dentro de este monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registró el 98.13%. En Gastos de Administración se devengaron Q.2,291.16 millones del total de los egresos, dentro de los cuales el 37.20% y el 18.74% fueron devengados por Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de la Defensa Nacional respectivamente; asimismo, en Inversión Física se ejecutaron Q.390.68 millones, destacando la participación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el 81.86%.

Fuente: R00804560 GASTOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES) T I P O D E G A S T O GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN GASTOS EN

RECURSO HUMANO INVERSIÓN

FÍSICA TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL ENTIDAD TOTAL

3,792,868.35 127,785.10 3,920,653.45 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10,523,107.21 179,078.07 10,702,185.28 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

3,835,737.86 142.52 5,900.00 3,841,780.38 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

14,428,610.89 128,955.40 14,557,566.29 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

1,860,397.30 29,798,896.88 20,321,942.36 1,838,348.26 53,819,584.80 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

5,820,756.13 243,738.05 6,064,494.18 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

15,067,107.02 1,867,522.64 132,560.24 17,067,189.90 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

42,953,493.38 13,163.07 42,966,656.45 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

25,599,045.91 417,961.65 26,017,007.56 SECRETARÍA DE LA PAZ

10,393,241.66 93,778.00 10,487,019.66 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

19,818,882.55 86,696.54 19,905,579.09 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

11,161,814.93 677,470.17 11,839,285.10 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

21,374,157.80 51,472.75 21,425,630.55 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

2,332,874.25 23,889.00 2,356,763.25 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

1,264,524.51 42,952.36 1,307,476.87 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

5,781,143.53 226,660.61 6,007,804.14 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

41,416,182.70 1,178,542.00 42,594,724.70 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

6,489,924.83 145,587.86 6,635,512.69 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

1,364,393.16 10,010,238.28 17,961.00 11,392,592.44 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1,852,785.48 2,974.72 1,855,760.20 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

12,140,397.17 26,374.65 12,166,771.82 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1,286,621.53 16,790.00 1,303,411.53 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

2,706,607.22 2,706,607.22 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

5,813,513.74 53,957.78 5,867,471.52 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO

7,990,463.10 104,853.51 8,095,316.61 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

1,752,416.08 32,015.00 1,784,431.08 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

2,005,894.33 2,005,894.33 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA

88,847,226.69 233,656,536.25 24,353,059.89 1,838,348.26 348,695,171.09 TOTAL

Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO



ENTIDAD SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES


PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38,754,294.72 9,753,850.74 12,812,869.70 2,258,318.92 1,788,655.46

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 49,029,629.99 24,447,581.82 2,559,407.78 115,020.28 15,679,784.98

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 742,931,239.56 105,095,041.78 162,944,086.21 13,565,182.95 14,717,925.15

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 363,606,132.77 84,774,283.26 86,657,965.17 79,352.30 26,819,908.14

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 55,046,714.85 18,375,953.53 3,108,992.48 1,558,737.35 2,042,650.41

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,521,041,313.76 56,283,983.04 154,332,478.21 748,545.25 530,414,015.47

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 637,992,252.85 332,755,191.53 382,106,007.72 6,227,119.46 141,665,021.78

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 20,928,901.87 10,446,803.01 560,244.71 92,955.59 148,420,394.08

MINISTERIO DE ECONOMÍA 22,185,290.37 15,283,983.94 1,001,369.49 178,416.45 29,475,097.26

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 78,877,291.21 14,153,450.36 6,489,761.42 129,579.45 75,261,482.86

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 122,789,641.65 111,985,746.69 52,495,281.05 305,924,120.55 110,645,469.89

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,439,787.70 3,089,397.32 1,221,076.78 15,982,176.81 122,700.00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 53,323,963.84 8,640,048.84 4,059,675.19 681,086.54 6,024,838.36

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 165,588,867.01 81,939,161.41 25,992,709.21 24,057,535.89 42,739,973.88

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 17,867,562.95 5,260,684.96 1,466,795.18 3,243,577.99 111,273.49

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 313,264,224.70 296,944,779.38 2,980,641,842.77


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 50,532,154.48 4,569,160.56 80,390,497.98 671,417.46 196,248,766.66

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 14,717,136.31 2,673,327.70 1,090,912.09 185,643.58 403,049.71

TOTAL 5,282,916,400.59 1,186,472,429.87 979,290,130.37 375,698,786.82 4,323,222,850.35

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GASTO

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GUATEMALA C.A.


ENTIDAD TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIOS DEUDA PÚBLICA Y AMORT.

OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS

ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 46,940.80 65,414,930.34


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 634,774.57 1,039,888,250.22

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 13,666,664.00 575,604,305.64

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 593,861.70 80,726,910.32

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 177,877.05 3,262,998,212.78

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,374,105.23 1,502,119,698.57


MINISTERIO DE ECONOMÍA 985,087.90 69,109,245.41

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 28,367,689.00 203,279,254.30

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,000,000.00 59,220,393.64 765,060,653.47



SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,838,348.26 6,538,575.43 348,695,171.09


OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,454,607,385.14 148,719,490.29 8,000,000.00 6,202,177,722.28

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 332,411,997.14

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 16,590.16 19,086,659.55

TOTAL 2,501,465,174.30 2,936,653,073.05 148,719,490.29 76,603,118.58 17,811,041,454.22

Gran total: 17,811,041,454.22Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

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En M

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nes

de

Qu

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les

SERVICIOS

PERSONALES

SERVICIOS NO

PERSONALES

M AT ERIALES Y

SUM INIST ROS

PROPIEDAD, PLANT A,

EQUIPO E INT ANGIBLES

T RANSFERENCIAS

CORRIENT ES

T RASFERENCIAS DE

CAPIT AL

SERV. DE LA DEUDA

PUB. Y AM ORT .

OT ROS GAST OS ASIGNACIONES

GLOBALES

GRUPO DE GASTO

ENTI DAD

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

M INIST ERIO DE DESARROLLO SOCIAL


OBLIGACIONES DEL EST ADO A CARGO DEL T ESORO

M INIST ERIO DE AM BIENT E Y RECURSOS NAT URALES

SECRET ARÍAS Y OT RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUT IVO

M INIST ERIO DE CULT URA Y DEPORT ES

M INIST ERIO DE ENERGÍA Y M INAS

M INIST ERIO DE COM UNICACIONES, INFRAEST RUCT URA Y VIV IENDA

M INIST ERIO DE AGRICULT URA, GANADERÍA Y ALIM ENT ACIÓN

M INIST ERIO DE ECONOM ÍA

M INIST ERIO DE T RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASIST ENCIA SOCIAL

M INIST ERIO DE EDUCACIÓN

M INIST ERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

M INIST ERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

M INIST ERIO DE GOBERNACIÓN

M INIST ERIO DE RELACIONES EXT ERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en Servicios Personales se devengaron Q.5,282.92 millones, que equivalen al 29.66% del total de gastos, dentro de este grupo, el 47.72% corresponde al Ministerio de Educación y el 14.06% al Ministerio de Gobernación. Las Transferencias Corrientes ascendieron a Q.4,323.22 millones, es decir el 24.27% del total devengado, registrándose principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación en un 68.94% y 12.27%, respectivamente. En Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutaron Q.2,936.65 millones, que equivalen al 16.49% del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital representaron el 14.04% del total de gastos, las cuales en un 98.13% se registraron en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Con relación a los Grupos de Gasto: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles devengaron el 6.66%, 5.50% y 2.11%, respectivamente; mientras que, Asignaciones Globales y Otros Gastos, suman en su conjunto el 1.27% del total de gastos.

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


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GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

. ENERO - ABRIL 2013 (EN QUETZALES)

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES


PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES GLOBALES

TOTAL DE CAPITAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,114,412.83 412,592.22 225,698.28 127,785.10 40,165.02 3,920,653.45

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 3,149,491.80 1,023,635.49 325,453.39 179,078.07 24,526.53 6,000,000.00 10,702,185.28

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 3,165,944.78 506,725.75 126,759.08 5,900.00 36,450.77 3,841,780.38

SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 11,932,616.87 1,540,218.75 781,861.62 128,955.40 173,913.65 14,557,566.29

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 14,099,333.95 13,502,914.64 3,900,159.99 20,321,942.36 156,885.60 1,838,348.26 53,819,584.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 2,611,021.57 2,274,848.35 896,242.86 243,738.05 38,643.35 6,064,494.18

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 2,590,886.52 13,809,741.51 516,354.79 132,560.24 17,646.84 17,067,189.90

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,536,834.66 6,784,965.41 9,388,867.17 13,163.07 2,160,946.17 81,879.97 42,966,656.45

SECRETARÍA DE LA PAZ 9,823,889.29 2,673,475.53 866,320.43 417,961.65 12,235,360.66 26,017,007.56

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 8,183,095.32 1,351,390.92 451,055.42 93,778.00 407,700.00 10,487,019.66

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 14,091,573.97 3,981,456.56 1,403,111.51 86,696.54 342,740.51 19,905,579.09

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 4,272,177.06 6,321,780.96 716,176.91 381,946.17 147,204.00 11,839,285.10

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 12,280,420.67 7,622,329.34 721,806.59 51,472.75 749,601.20 21,425,630.55

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,977,503.63 118,540.49 120,011.93 23,889.00 116,818.20 2,356,763.25

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 803,164.44 86,262.04 138,604.76 42,952.36 236,493.27 1,307,476.87

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,895,320.06 2,211,996.00 466,995.67 226,660.61 206,831.80 6,007,804.14

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 9,846,283.75 4,734,430.05 1,963,994.31 1,178,542.00 24,771,423.58 100,051.01 42,594,724.70

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 4,544,870.45 1,376,981.84 453,528.08 145,587.86 114,544.46 6,635,512.69

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5,443,281.16 5,402,324.67 383,808.63 17,961.00 145,216.98 11,392,592.44

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,200,934.55 477,010.31 174,840.62 2,974.72 1,855,760.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA 9,031,430.69 2,078,205.62 528,075.23 26,374.65 269,041.18 233,644.45 12,166,771.82

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 178,109.46 704,267.03 399,778.15 16,790.00 4,466.89 1,303,411.53

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 1,876,932.53 481,424.38 161,021.66 64,228.65 123,000.00 2,706,607.22

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 4,851,784.04 394,666.87 567,062.83 53,957.78 5,867,471.52

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 6,621,378.33 1,098,937.80 263,959.31 104,853.51 6,187.66 8,095,316.61

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 1,502,790.29 201,182.69 39,982.39 32,015.00 8,460.71 1,784,431.08

SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 963,384.34 766,856.19 11,177.60 264,476.20 2,005,894.33

TOTAL 165,588,867.01 81,939,161.41 25,992,709.21 24,057,535.89 42,739,973.88 1,838,348.26 6,538,575.43 348,695,171.09

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.


ENTIDAD

INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE RECURSOS DEL

TESORO

DISMINUCIÓNDE CAJA Y BCOS.

DE INGRESOS DERIVADOS POR EXTINCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

PAZ

INGRESOS ORDINARIOS DE

APORTE CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON

AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS

PROPIOS


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 91,195,735.42 21,700.00 519,644.51

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 743,771,994.80 244,821,217.14 1,369,895.00 49,386,502.04 538,641.24

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 506,785,173.49 36,828.24 20,976,345.00 16,164,998.00

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 72,049,875.12 2,104,494.51 129,349.81

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,572,185,998.88 570,159,817.40 56,793,621.95 27,600,000.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

1,376,566,466.56 94,197,150.83 14,795,421.32

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 21,853,445.70 637,716.91 7,186,384.17 2,200,427.66

MINISTERIO DE ECONOMÍA 52,143,762.69 9,765,366.24

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

118,888,113.65 72,001,042.80 12,360,097.85


321,114,605.96 12,484,010.93 86,302,467.02 29,239,690.19 9,191,411.09

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,111,866.53 6,008,267.40 644,724.18

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 43,493,237.32 20,413,480.03 2,352,984.48 6,399,910.94 70,000.00

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

238,858,978.06 1,716,446.73 69,304,493.53 6,997,757.73 1,748,977.11 495,280.09

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

16,391,883.83 2,606,080.14 3,209,136.28

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,876,185,373.18 1,136,646,143.31 1,836,739,281.89 288,392,692.77

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00

MINISTERIO DE DESRROLLO SOCIAL 149,681,397.14 182,730,600.00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 19,067,159.55 19,500.00

TOTAL 9,299,759,998.22 1,716,446.73 19,500.00 2,288,785,042.02 1,913,946,383.87 507,249,776.07 162,599,236.91 33,163,612.86

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1/2


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ENTIDAD

COLOCACIONES INTERNAS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

COLOCACIONES INTERNAS

COLOCACIONES EXTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS

DE COLOCACIONES

EXTERNAS

DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

TOTAL


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 94,344.92 91,831,424.85

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,039,888,250.22

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 29,220,090.91 2,420,870.00 575,604,305.64

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 4,825,395.80 1,617,795.08 80,726,910.32

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,357,242.64 25,901,531.91 3,262,998,212.78

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3,440,414.85 3,157,818.95 9,962,426.06 1,502,119,698.57

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 11,929,804.00 136,641,520.82 180,449,299.26

MINISTERIO DE ECONOMÍA 7,200,116.48 69,109,245.41

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

30,000.00 203,279,254.30


165,821,529.74 104,365,086.88 36,541,851.66 765,060,653.47

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 14,090,280.50 34,855,138.61


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 21,369,857.67 8,203,380.17 348,695,171.09

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3,972,176.91 1,530,939.99 239,677.42 27,949,894.57

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 55,166,481.00 7,204,708.88 1,843,041.25 6,202,177,722.28

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,293,749,499.43 24,802,259.16 1,467,314,584.70 150,786,729.76 2,936,653,073.05

MINISTERIO DE DESRROLLO SOCIAL 332,411,997.14

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 19,086,659.55

TOTAL 1,309,119,718.28 161,443,779.98 1,633,136,114.44 239,634,267.24 150,786,729.76 105,177,259.17 4,503,588.67 17,811,041,454.22


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Gran total: 17,811,041,454.22

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En M

il lon

es d

e Q

uetz

a les

I NGRE SOS

CORRI E NT E S

DI SM INUCIÓN DE

CA JA Y B A NCOS DE

RE CURSOS DE L

T E SORO

DI SM INUCIÓN DE

CA JA Y B A NCOS DE

INGRE SOS

DE RIV A DOS P OR

E X T I NCI ÓN DE

DOM INI O

INGRE SOS

T RIB UT A RI OS IV A

P A Z

I NGRE SOS

ORDI NA RI OS DE

A P ORT E

CONST I T UCI ONA L

OT ROS RE CURSOS

DE L T E SORO CON

A FE CT A CIÓN

E SP E CÍFI CA

INGRE SOS P ROP I OS DISM INUCIÓN DE

CA JA Y B A NCOS DE

I NGRE SOS P ROP IOS

COLOCA CI ONE S

INT E RNA S

DISM I NUCI ÓN DE

CA JA Y B COS DE

COLOCA CI ONE S

INT E RNA S

COLOCA CIONE S

E X T E RNA S

P RÉ ST A M OS

E X T E RNOS

DI SM I NUCI ÓN DE

CA JA Y B COS DE

COLOCA CI ONE S

E X T E RNA S

DONA CI ONE S

E X T E RNA S

DONA CI ONE S

I NT E RNA S


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍ A MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍ A Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍ A Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍ AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍ A GENERAL DE LA NACIÓN

En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento se aprecia que el 52.21% del total de egresos devengados, es decir Q.9,299.76 millones, fueron cubiertos con Ingresos Corrientes; dentro de dicho monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó el 30.93% y el Ministerio de Educación ejecutó el 27.66%. La Fuente de Ingresos Tributarios IVA PAZ financió el 12.85% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional, Colocaciones Externas y Colocaciones Internas participaron con el 10.75%, 9.17% y 7.35%, respectivamente. Las fuentes correspondientes a Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica, Préstamos Externos, Ingresos Propios, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Externas, Donaciones Externas, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Internas, Disminuciones de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio, en forma conjunta representaron el 7.67% del total de egresos.



GUATEMALA C.A.




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SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO


F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD INGRESOS

CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

PAZ

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE INGRESOS PROPIOS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

3,920,653.45 3,920,653.45 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10,702,185.28 10,702,185.28 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

2,696,272.00 1,145,508.38 3,841,780.38 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

14,557,566.29 14,557,566.29 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

204,141.09 40,252,646.39 13,362,797.32 53,819,584.80 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

1,716,446.73 4,348,047.45 6,064,494.18 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

17,067,189.90 17,067,189.90 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

42,966,656.45 42,966,656.45 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

26,017,007.56 26,017,007.56 SECRETARÍA DE LA PAZ

10,289,352.99 197,666.67 10,487,019.66 OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

8,466,303.82 2,197,260.34 6,997,757.73 1,748,977.11 495,280.09 19,905,579.09 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

7,790,840.08 4,048,445.02 11,839,285.10 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

17,448,170.14 3,958,615.33 18,845.08 21,425,630.55 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

2,356,763.25 2,356,763.25 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

1,307,476.87 1,307,476.87 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

3,786,171.83 2,221,632.31 6,007,804.14 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

29,029,652.70 13,565,072.00 42,594,724.70 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

5,825,488.25 810,024.44 6,635,512.69 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

11,392,592.44 11,392,592.44 SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1,699,879.88 155,880.32 1,855,760.20 COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

6,719,835.04 5,446,936.78 12,166,771.82 SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA

1,303,411.53 1,303,411.53 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

2,278,088.72 428,518.50 2,706,607.22 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

5,867,471.52 5,867,471.52 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO

8,095,316.61 8,095,316.61 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

1,784,431.08 1,784,431.08 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

2,005,894.33 2,005,894.33 SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA

238,858,978.06 1,716,446.73 69,304,493.53 6,997,757.73 1,748,977.11 495,280.09 21,369,857.67 8,203,380.17 348,695,171.09 TOTAL


REGIÓN I METROPOLITANA 1,703,974,205.01 3,499,189,211.27 32,999,816.07 441,801,281.68 5,677,964,514.03

REGIÓN II NORTE 35,559,457.98 471,361,562.24 32,076,162.06 173,042,326.97 712,039,509.25

REGIÓN III NORORIENTE 56,782,428.72 571,395,406.73 83,889,316.61 237,099,408.52 949,166,560.58

REGIÓN IV SURORIENTE 24,879,294.01 530,079,798.58 2,817,575.42 219,089,123.98 776,865,791.99

REGIÓN V CENTRAL 42,888,389.44 574,932,874.05 19,966,115.14 316,366,382.27 954,153,760.90

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 55,885,786.07 1,422,133,455.69 4,537,558.50 595,111,738.55 2,077,668,538.81

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 52,477,094.71 717,655,034.72 2,991,415.97 278,248,488.83 1,051,372,034.23

REGIÓN VIII PETÉN 44,037,314.61 268,710,813.31 5,025,579.75 165,068,277.01 482,841,984.68

MULTIREGIONAL 188,467,960.32 1,635,623,910.12 206,299,338.61 75,638,146.49 2,106,029,355.54

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 86,210,602.88 75,728.28 86,286,331.16

DEUDA PÚBLICA 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05

TOTAL 2,291,162,533.75 9,691,082,066.71 390,678,606.41 2,501,465,174.30 2,936,653,073.05 17,811,041,454.22

Gran total: 17,811,041,454.22


REGIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA TOTAL


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Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q.9,691.08 millones que representa el 54.41% del total del gasto devengado, dentro de este monto, las Regiones Metropolitana, Multiregional y Suroccidente registraron en su orden, el 36.11%, 16.88% y 14.67%. La Deuda Pública ha ejecutado Q.2,936.65 millones que representa el 16.49% del total de gastos devengados. El 14.04% del total del devengado se ejecutó en Transferencias de Capital, registrándose el 23.79% en el Suroccidente y 17.66% en la Metropolitana; En los Gastos de Administración se devengaron Q.2,291.16 millones, de los cuales el 74.37% corresponde a la Región Metropolitana y el 8.23% a la Multiregional, y en lo referente a la Inversión Física se devengó el 2.19% del total de gastos.

Fuente: R00804560 GASTOS - REGION – TIPO DE GASTO


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO


F I N A L I D A D ATENCIÓN A DESASTRES Y SERVICIOS

PÚBLICOS GENERALES

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

DEFENSA MILITAR

ASUNTOS PROTECCIÓN FUNCIÓN TOTAL GESTIÓN DE ECONÓMICOS AMBIENTAL RIESGOS

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 403,544,131.85 403,544,131.85

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 613,508,317.44 613,508,317.44

Servicios Generales 75,617,042.80 75,617,042.80

Servicios Públicos Generales n.c.d 106,756,184.88 106,756,184.88

Defensa Militar 406,140,627.54 406,140,627.54

Defensa Civil 1,151,051.00 1,151,051.00

Ayuda Militar al Exterior 23,217,281.00 23,217,281.00

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 766,050,525.75 766,050,525.75

Administración de Justicia 948,464,873.46 948,464,873.46

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 62,577,697.85 62,577,697.85

Administración de Asuntos Penitenciarios 105,702,479.30 105,702,479.30

Administración de Asuntos Migratorios 28,144,503.30 28,144,503.30

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana 18,399,938.14 18,399,938.14

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 86,496,757.59 86,496,757.59

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Rescate y Auxilio 52,293,336.00 52,293,336.00

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 69,847,021.99 69,847,021.99

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 83,819,971.07 83,819,971.07

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 229,437,720.40 229,437,720.40

Combustibles y Energía 57,615,535.31 57,615,535.31

Minería, Manufacturas y Construcción 3,581,972.70 3,581,972.70

Transporte 770,515,126.44 770,515,126.44

Comunicaciones 10,300,470.40 10,300,470.40

Otras Actividades Económicas y Financieras 27,979,942.91 27,979,942.91

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 2,928,993.92 2,928,993.92

Asuntos Económicos n.c.d 11,512,021.52 11,512,021.52

Ordenación de Desechos 576,904.97 576,904.97

Ordenación de Aguas Residuales 10,214,451.20 10,214,451.20

Reducción de la Contaminación 13,459,655.08 13,459,655.08

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 49,712,276.46 49,712,276.46

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Protección Ambiental 53,424.00 53,424.00

Protección Ambiental n.c.d 25,479,083.73 25,479,083.73

TOTAL 1,199,425,676.97 430,508,959.54 2,015,836,775.39 122,140,357.99 1,197,691,754.67 99,495,795.44

1/2

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO


F I N A L I D A D ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,

CULTURA Y RELIGIÓN

URBANIZACIÓN Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA

PÚBLICA

PROTECCIÓN SOCIAL FUNCIÓN SALUD EDUCACIÓN TOTAL

Desarrollo Comunitario 2,287,673,630.06 2,287,673,630.06

Abastecimiento de Agua 13,773,850.90 13,773,850.90

Productos, Útiles y Equipos Médicos 8,763,508.81 8,763,508.81

Servicios para Pacientes Externos 200,921,846.92 200,921,846.92

Servicios Hospitalarios 599,860,734.84 599,860,734.84

Servicios de Salud Pública 502,972,571.96 502,972,571.96

Salud n.c.d 186,245,236.73 186,245,236.73

Servicios Deportivos y de Recreación 172,955,881.46 172,955,881.46

Servicios Culturales 48,700,009.74 48,700,009.74

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 5,086,606.04 5,086,606.04

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 13,099,447.57 13,099,447.57

Educación Preprimaria y Primaria 2,108,285,097.76 2,108,285,097.76

Educación Media 383,706,346.94 383,706,346.94

Educación Postmedia Básica y Diversificado no Universitaria o Superior 2,878,678.75 2,878,678.75

Educación Universitaria o Superior 454,477,082.20 454,477,082.20

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 28,039,684.28 28,039,684.28

Servicios Auxiliares de la Educación 721,623,633.06 721,623,633.06

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 6,007,804.14 6,007,804.14

Educación n.c.d 185,842,747.64 185,842,747.64

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 221,988,673.96 221,988,673.96

Edad Avanzada 1,168,557,630.47 1,168,557,630.47

Sobrevivientes (pensionados) 360,000.00 360,000.00

Familia e Hijos 333,087,637.63 333,087,637.63

Vivienda 13,223,951.96 13,223,951.96

Otros Riesgos de Exclusión Social 41,029,675.61 41,029,675.61

Protección Social n.c.d 100,127,091.74 100,127,091.74

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2,085,431,729.24 2,085,431,729.24

Amortizaciones de la Deuda Pública 851,221,343.81 851,221,343.81

TOTAL 2,301,447,480.96 1,498,763,899.26 239,841,944.81 3,890,861,074.77 1,878,374,661.37 2,936,653,073.05 17,811,041,454.22

Gran total: 17,811,041,454.22


GUATEMALA C.A.

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD


GUATEMALA C.A.

1,199.43

430.51

2,015.84

122.14

1,197.69

99.50

2,301.45

1,498.76

239.84

3,890.86

1,878.37

2,936.65

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

SERVICIOSPÚBLICOS

GENERALES

DEFENSA M ILITAR ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DE

RIESGOS

ASUNTOSECONÓM ICOS

PROTECCIÓNAM BIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOS

COM UNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,

RECREATIVAS,CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDA

PÚBLICA

FINALIDAD

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

Para el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2013, en la ejecución del presupuesto de egresos por Función y Finalidad, se aprecia que Educación presenta una mayor participación, al devengar Q.3,890.86 millones, que significan el 21.85% del total de gastos, dentro de esta Finalidad, destaca la función de Educación Preprimaria y Primaria que registró Q.2,108.29 millones, es decir el 54.19%. Transacciones de la Deuda Pública ejecutó Q.2,936.65 millones, que representan el 16.49% del total de gastos, integrada por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública. En las Finalidades de Urbanización y Servicios Comunitarios, Orden Público y Seguridad Ciudadana, Protección Social y Salud se ha ejecutado el 12.92%, 11.32%, 10.55%, 8.41%, respectivamente. En cuanto a Servicios Públicos Generales y Asuntos Económicos se han devengado Q.1,199.43 millones y Q.1,197.69, que representan el 6.73% y 6.72 del total de gastos, respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FINALIDAD DEVENGADO


FONDO NACIONAL PARA LA PAZ –FONAPAZ- 669,091,447.00 53,819,584.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO –FODIGUA- 42,101,993.00 6,064,494.18

TOTAL 711,193,440.00 59,884,078.98

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

53.82

6.06

0

10

20

30

40

50

60

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

DEVENGADOFONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ-FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEM ALTECO -FODIGUA-

El total de egresos por los distintos Fondos Sociales para el período comprendido de enero a abril de 2013 ascendió a Q.59.88 millones, dentro de los cuales destaca el Fondo Nacional para la Paz, que ejecutó Q.53.82 millones que equivalen al 89.87% del total de fondos. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco registro Q.6.06 millones equivalentes al 10.13% de la ejecución del total devengado para transferencias a Fondos Sociales.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES



GUATEMALA C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APORTES CONSTITUCIONALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

ORGANISMO JUDICIAL

1,079,988,950.00 306,997,240.00 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

53,999,448.00 22,499,770.00 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

1,349,986,187.00 449,995,396.00 DEPORTE FEDERADO

404,995,856.00 131,998,897.00 MUNICIPALIDADES

2,704,972,374.00 925,247,978.89 EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR

202,497,928.00 56,793,621.95 DEPORTE NO FEDERADO

202,497,928.00 20,413,480.03

TOTAL 5,998,938,671.00 1,913,946,383.87



GUATEMALA C.A.

22.50

307.00

450.00

132.00

925.25

56.79 20.410

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

DEVENGADO

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

ORGANISMO JUDICIAL CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPORTE FEDERADO MUNICIPALIDADES EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE NO FEDERADO

El Presupuesto Vigente para los Aportes Constitucionales asciende a Q.5,998.94 millones, el cual se ha devengado en Q.1,913.95 millones, es decir, el 31.90%. A las distintas Municipalidades del país, se les han transferido aportes por un monto de Q.925.25 millones que representa el 48.34% del total de egresos; la Universidad de San Carlos de Guatemala recibió Q.450.00 millones y el Organismo Judicial Q.307.00 millones, cifras que en su orden, corresponden al 23.51% y 16.04% del total devengado en concepto de Aportes Constitucionales. Asimismo, el Deporte Federado, el Deporte No Federado y la Corte de Constitucionalidad devengaron Q.132.00, Q.20.41 y Q.22.50 millones, respectivamente; en tanto que la Educación Física, Recreación y Deporte Escolar ha devengado Q.56.79 millones.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APORTES CONSTITUCIONALES


GUATEMALA, C.A.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS


CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

167,833,313.59

167,833,313.59


2,693,000,000.00

2,693,000,000.00


5,477,759,000.00

5,477,759,000.00

SUMA TOTALES 8,170,759,000.00

167,833,313.59

167,833,313.59

8,170,759,000.00

Fuente: R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AUXILIAR DE CUENTAS ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)

N I T CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

167,833,313.59


2,693,000,000.00


5,477,759,000.00

SUMA TOTALES 167,833,313.59

8,170,759,000.00

R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


GUATEMALA C.A.

GUATEMALA , C.A.


CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040044 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 23,220,236.04 23,220,236.04

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 785,191.38 785,191.38

TOTAL 24,005,427.42 24,005,427.424112040045 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2005. (DTO 35-04 ACDOS.

GUBS. 81-2005 Y 82-2005)



TOTAL 53,838,734.76 53,838,734.764112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO

GUB 81-2005


TOTAL 18,596,856.46 18,596,856.464112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2006 (DTO. 92-2005 Y

ACDO. GUB. 70-2006)


715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,874,085.12 1,874,085.12

TOTAL 71,504,721.93 71,504,721.934112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC.

GUB. 70-2006)


TOTAL 22,779,966.52 22,779,966.524112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y

ACUERDO GUB. 110-2007)



TOTAL 116,674,582.87 116,674,582.874112040050 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y

ACUERDO GUB. 110-2007)


TOTAL 12,228,157.46 12,228,157.464112040051 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC.

GUB. 82-2008)



TOTAL 90,371,093.67 90,371,093.674112040052 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 72-2008 Y AC.

GUB. 30-2009)



TOTAL 37,894,643.90 37,894,643.904112040053 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010, DECRETO 19-2010,

ACUERDO GUBERNATIVO 12-2010



TOTAL 149,112,279.74 149,112,279.744112040054 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007 Y

ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL 8,374,965.16 8,374,965.164112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2011



TOTAL 301,190,535.31 301,190,535.314112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-

2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)



TOTAL 10,245,940.51 10,245,940.51


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONO DEVENGADO


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONO DEVENGADO ENERO – ABRIL 2013 (EN QUETZALES)


4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 238,937,221.02 238,937,221.02 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 3,625,655.82 3,625,655.82

TOTAL 242,562,876.84 242,562,876.84

4112040059 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-2012)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 99,124,046.19 99,124,046.19 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 2,627,338.02 2,627,338.02 717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 459,964.23 459,964.23 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 39,861.60 39,861.60

TOTAL 102,251,210.04 102,251,210.04

4112040060 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 24-2009 Y AC. GUB. 30-2009)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 112,323,291.68 112,323,291.68 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,604,187.51 1,604,187.51

TOTAL 113,927,479.19 113,927,479.19

4112040061 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (DTO. 30-2012 Y AC. GUB. 1-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,697,892.87 2,697,892.87 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 868,090.65 868,090.65 718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 365,232.17 365,232.17

TOTAL 3,931,215.69 3,931,215.69

4112040062 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 172-2010)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 385,860.34 385,860.34 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,049,996.37 1,049,996.37

TOTAL 1,435,856.71 1,435,856.71

4112040066 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-2011 Y AC.GUB. 22-2012)


TOTAL 7,394,645.13 7,394,645.13

5112030003 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (EUROBONOS DTO. 62-2002 Y AC. GUB. 444-2002)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 108,613,222.50 108,613,222.50

TOTAL 108,613,222.50 108,613,222.50

5112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-2004)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 104,861,810.63 104,861,810.63

TOTAL 104,861,810.63 104,861,810.63

TOTAL 1,601,796,222.44 1,601,796,222.44

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO

1,359,395,184.18

1,359,395,184.18 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

28,060,947.13

28,060,947.13 715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

459,964.23

459,964.23 717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

405,093.77

405,093.77 718

213,475,033.13

213,475,033.13 724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.

T O T A L 1,601,796,222.44 1,601,796,222.44


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO



5204010019 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 46,429.63 46,429.63

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 78.18 78.18

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 258,651.17 258,651.17

TOTAL PRÉSTAMO 305,158.98 305,158.98

5204010025 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II




TOTAL PRÉSTAMO 304,911.78 304,911.78

5204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI




TOTAL PRÉSTAMO 313,154.46 313,154.46

5204010035 PROG. DE CARRETERAS TUR. Y DE LA OPORT.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 4,814,218.52 4,814,218.52


758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 20,405,864.47 20,405,864.47

TOTAL PRÉSTAMO 25,220,161.60 25,220,161.60

5204010046 APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO 11,125,376.78 11,125,376.78

5204010048 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPÁN




TOTAL PRÉSTAMO 14,106,981.22 14,106,981.22

5204010053 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA USAC, II ETAPA


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 40,561.61 40,561.61


TOTAL PRÉSTAMO 23,298,000.96 23,298,000.96

5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA



TOTAL PRÉSTAMO 1,691,663.68 1,691,663.68



ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)


5204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO 33,034,277.16 33,034,277.16

5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN DPI




TOTAL PRÉSTAMO 52,519,737.58 52,519,737.58

5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN




TOTAL PRÉSTAMO 192,674,171.03 192,674,171.03

5204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD



TOTAL PRÉSTAMO 60,739,666.02 60,739,666.02

5204020008 CAMINOS DE ACCESO II




TOTAL PRÉSTAMO 2,321,772.77 2,321,772.77

5204020009 EDUCACIÓN SUPERIOR




TOTAL PRÉSTAMO 1,249,512.85 1,249,512.85

5204020010 ACUEDUC. RURALES BID-398/SF




TOTAL PRÉSTAMO 682,170.86 682,170.86

5204020013 MEJORAMIENTO DEL INTECAP




TOTAL PRÉSTAMO 1,938,273.86 1,938,273.86


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)


5204020015 ACUEDUC.RURALES III BID-446/SF




TOTAL PRÉSTAMO 961,265.33 961,265.33

5204020017 CRÉDITO A COOPERATIVAS




TOTAL PRÉSTAMO 2,708,517.49 2,708,517.49

5204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD




TOTAL PRÉSTAMO 4,153,487.68 4,153,487.68

5204020023 SANIDAD ANIMAL




TOTAL PRÉSTAMO 2,446,932.57 2,446,932.57

5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.




TOTAL PRÉSTAMO 3,690,807.26 3,690,807.26

5204020025 PROG. DES. EDUCACIÓN PRIMARIA




TOTAL PRÉSTAMO 1,677,900.18 1,677,900.18

5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF




TOTAL PRÉSTAMO 2,733,103.65 2,733,103.65

5204020028 MODERNIZAC.SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO 21,497,421.89 21,497,421.89


SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013 (EN QUETZALES)


5204020029 FORTALE.BALANZA DE PAG.BID-784




TOTAL PRÉSTAMO 5,853,916.44 5,853,916.44

5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797




TOTAL PRÉSTAMO 2,142,526.52 2,142,526.52

5204020031 LOTES CON SERVICIO




TOTAL PRÉSTAMO 4,188,905.74 4,188,905.74

5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET.




TOTAL PRÉSTAMO 6,210,958.93 6,210,958.93

5204020034 PROG.DES. MUNICIPAL NO. 2




TOTAL PRÉSTAMO 8,517,273.59 8,517,273.59

5204020035 REHAB.RED VIAL DEL PAÍS BID-883




TOTAL PRÉSTAMO 30,080,050.39 30,080,050.39

5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAÍS BID-884




TOTAL PRÉSTAMO 13,412,749.49 13,412,749.49

5204020037 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-890




TOTAL PRÉSTAMO 8,195,940.05 8,195,940.05


SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)


5204020038 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-891




TOTAL PRÉSTAMO 3,734,369.35 3,734,369.35

5204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL




TOTAL PRÉSTAMO 7,487,719.54 7,487,719.54

5204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968




TOTAL PRÉSTAMO 4,125,815.84 4,125,815.84

5204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984




TOTAL PRÉSTAMO 5,898,649.31 5,898,649.31

5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO 25,037,246.01 25,037,246.01

5204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV.




TOTAL PRÉSTAMO 2,685,728.16 2,685,728.16

5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETÉN BID-973




TOTAL PRÉSTAMO 1,673,473.18 1,673,473.18

5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETÉN BID-974




TOTAL PRÉSTAMO 4,762,823.26 4,762,823.26





5204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV.




TOTAL PRÉSTAMO 24,612,465.08 24,612,465.08

5204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS




TOTAL PRÉSTAMO 382,451.67 382,451.67

5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA




TOTAL PRÉSTAMO 4,207,368.00 4,207,368.00

5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP.




TOTAL PRÉSTAMO 2,013,114.72 2,013,114.72

5204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO 14,246,341.46 14,246,341.46

5204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO 31,997,215.23 31,997,215.23

5204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT.




TOTAL PRÉSTAMO 11,212,929.85 11,212,929.85

5204020067 TELEFONÍA RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 2,891,126.56 2,891,126.56


SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013 (EN QUETZALES)


5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA




TOTAL PRÉSTAMO 5,860,523.19 5,860,523.19

5204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO 4,347,189.56 4,347,189.56

5204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA




TOTAL PRÉSTAMO 12,020,048.62 12,020,048.62

5204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA




TOTAL PRÉSTAMO 16,792,525.44 16,792,525.44

5204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA




TOTAL PRÉSTAMO 1,953,109.41 1,953,109.41

5204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL




TOTAL PRÉSTAMO 7,016,864.00 7,016,864.00

5204020082 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR




TOTAL PRÉSTAMO 1,411,567.86 1,411,567.86

5204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II




TOTAL PRÉSTAMO 75,885,903.05 75,885,903.05





5204020094 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA GUATEMALA Y MÉXICO




TOTAL PRÉSTAMO 12,596,587.83 12,596,587.83

5204020096 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO 9,391,860.26 9,391,860.26

5204020098 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA




TOTAL PRÉSTAMO 4,100,023.53 4,100,023.53

5204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO 1,856,993.48 1,856,993.48

5204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN



TOTAL PRÉSTAMO 629,702.03 629,702.03

5204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - FASE I



TOTAL PRÉSTAMO 1,852,479.74 1,852,479.74

5204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,179,902.88 1,179,902.88

TOTAL PRÉSTAMO 4,522,173.60 4,522,173.60

5204020111 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA


TOTAL PRÉSTAMO 192,377.18 192,377.18

5204020992 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO 9,016,862.98 9,016,862.98





5204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO



.

TOTAL PRÉSTAMO 5,556,076.38 5,556,076.38

5204020994 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO



TOTAL PRÉSTAMO 15,458,947.07 15,458,947.07

5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS



TOTAL PRÉSTAMO 50,704,266.31 50,704,266.31

5204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA II



TOTAL PRÉSTAMO 8,073,338.74 8,073,338.74

5204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II



TOTAL PRÉSTAMO 10,220,499.87 10,220,499.87

5204030007 REHAB.CAMINOS SECUND.Y REG.




TOTAL PRÉSTAMO 9,988,781.97 9,988,781.97

5204030011 SIAF I




TOTAL PRÉSTAMO 3,357,371.62 3,357,371.62

5204030016 CAMINOS RURAL CARR.PRINCIP.




TOTAL PRÉSTAMO 19,918,171.05 19,918,171.05

5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL




TOTAL PRÉSTAMO 9,567,581.66 9,567,581.66





5204030018 ASIST.TEC.P/LA ADMÓN.TRIBUT.




TOTAL PRÉSTAMO 34,346,139.40 34,346,139.40

5204030019 SIAF II




TOTAL PRÉSTAMO 4,823,016.29 4,823,016.29

5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL




TOTAL PRÉSTAMO 5,467,438.07 5,467,438.07

5204030021 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II




TOTAL PRÉSTAMO 14,958,073.15 14,958,073.15

5204030025 PROG. ADMÓN. TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO 8,825,631.48 8,825,631.48

5204030026 FONDO DE TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO 6,806,527.19 6,806,527.19

5204030028 SIAF- III




TOTAL PRÉSTAMO 11,330,302.80 11,330,302.80

5204030029 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA




TOTAL PRÉSTAMO 23,951,893.90 23,951,893.90


GUATEMALA C.A.




5204030030 ASISTENCIA TÉCNICA SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO 1,547,193.81 1,547,193.81

5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO 69,507,949.10 69,507,949.10

5204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE




TOTAL PRÉSTAMO 19,197,575.50 19,197,575.50

5204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA




TOTAL PRÉSTAMO 9,605,801.51 9,605,801.51

5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA




TOTAL PRÉSTAMO 19,106,500.51 19,106,500.51

5204030037 FINANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA



TOTAL PRÉSTAMO 1,864,126.22 1,864,126.22

5204030042 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



TOTAL PRÉSTAMO 3,194.26 3,194.26

5204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES



TOTAL PRÉSTAMO 12,827,336.80 12,827,336.80


GUATEMALA C.A.




5204040005 "SALUD, ED.SUMINIST.AGUA DEL FIS"




TOTAL PRÉSTAMO 1,562,449.27 1,562,449.27

5204040006 PROG.MODERNIZ.REHAB.RED VIAL




TOTAL PRÉSTAMO 1,227,394.77 1,227,394.77

5204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P




TOTAL PRÉSTAMO 1,894,125.35 1,894,125.35

5204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO 1,885,137.20 1,885,137.20

5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN




TOTAL PRÉSTAMO 1,813,030.51 1,813,030.51

5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO 3,121,972.07 3,121,972.07

5204040013 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-



TOTAL PRÉSTAMO 165,380.74 165,380.74

5204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE




TOTAL PRÉSTAMO 2,622,321.31 2,622,321.31


GUATEMALA C.A.




5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGIÓN NOROESTE DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO 4,310,664.38 4,310,664.38

5204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL EN LAS REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO 4,556,648.47 4,556,648.47

5204050008 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE




TOTAL PRÉSTAMO 4,839,200.59 4,839,200.59

5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA


757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 47,882.93 47,882.93

TOTAL PRÉSTAMO 48,039.10 48,039.10

5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS



TOTAL PRÉSTAMO 335,258.69 335,258.69

5205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRICOLAS 99



757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,177,435.07 2,177,435.07

TOTAL PRÉSTAMO 2,830,744.07 2,830,744.07

5205040001 REHAB. Y DES. INFR. RIO POLOCHIC




TOTAL PRÉSTAMO 975,938.82 975,938.82

5205040002 INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO 2,834,534.94 2,834,534.94


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)


5205060002 CONVOYS REGIONALES




TOTAL PRÉSTAMO 1,914,148.58 1,914,148.58

5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES




TOTAL PRÉSTAMO 14,548,908.34 14,548,908.34

5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP.




TOTAL PRÉSTAMO 14,673,832.55 14,673,832.55

5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ



TOTAL PRÉSTAMO 1,857,361.28 1,857,361.28

5205510003 CAMINOS DE ACCESO 43




TOTAL PRÉSTAMO 1,575,443.88 1,575,443.88

5205510011 IMPULSAR PLAN DESARR.1971-75




TOTAL PRÉSTAMO 242,471.14 242,471.14

5205510017 IMPLEMENT.IMPTO.TERRITORIAL 023




TOTAL PRÉSTAMO 243,484.41 243,484.41

5205510018 FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS




TOTAL PRÉSTAMO 881,403.76 881,403.76


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)


5205510023 PROY.ELECTRIFICAC. RURAL 031A




TOTAL PRÉSTAMO 589,797.47 589,797.47

5205510033 CAMINOS DE ACCESOS 44




TOTAL PRÉSTAMO 232,194.00 232,194.00

5205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D




TOTAL PRÉSTAMO 138,435.97 138,435.97

5205510044 EDUCACIÓN BILINGUE 38D




TOTAL PRÉSTAMO 13,126.06 13,126.06

5205510049 EDUCACIÓN BILINGUE 038C




TOTAL PRÉSTAMO 50,447.04 50,447.04

5205530003 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 003




TOTAL PRÉSTAMO 8,059,878.71 8,059,878.71





TOTAL PRÉSTAMO 8,059,878.71 8,059,878.71

5205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT




TOTAL PRÉSTAMO 4,865,527.12 4,865,527.12


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)






TOTAL PRÉSTAMO 8,461,558.88 8,461,558.88

1,334,856,850.61 1,334,856,850.61

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO

480,334,338.13

480,334,338.13 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

3,706,262.44

3,706,262.44 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

60,458,013.02

60,458,013.02 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

790,358,237.02

790,358,237.02 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

T O T A L 1,334,856,850.61 1,334,856,850.61

GUATEMALA, C.A.



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ENERO - ABRIL 2013

(EN QUETZALES)

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 50,375,741,379.00 50,375,741,379.00 15,582,558,159.4910100 IMPUESTOS DIRECTOS 18,628,264,916.00 18,628,264,916.00 5,757,761,774.2510111 DE EMPRESAS 13,205,653,845.00 13,205,653,845.00 4,425,641,360.9410112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,800,770,979.00 1,800,770,979.00 500,083,582.3010113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 15.0010114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 801,243.7110115 DE SOLIDARIDAD 2,873,038,543.00 2,873,038,543.00 828,853,142.9310119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 750.0010131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,142,754.00 2,142,754.00 253,214.2710132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 153,054.00 153,054.00 3,172.1510133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 13,009,580.00 13,009,580.00 2,125,292.9510191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 733,496,161.00 733,496,161.0010200 IMPUESTOS INDIRECTOS 31,747,476,463.00 31,747,476,463.00 8,839,817,730.2410211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,629,098,153.00 2,629,098,153.00 550,789,200.0810221 SOBRE BEBIDAS 584,772,904.00 584,772,904.00 197,493,115.5910222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 405,734,710.00 405,734,710.00 123,990,080.0710223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 2,255,970,745.00 2,255,970,745.00 735,567,596.8110224 REGALÍAS 136,686,049.00 136,686,049.00 54,355,074.9010225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 484,614,173.00 484,614,173.00 203,022,605.6610227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 110,827,285.00 110,827,285.00 32,322,951.3710231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 8,612,293,410.00 8,612,293,410.00 2,536,767,356.1010232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,728,338,268.00 13,728,338,268.00 3,750,844,562.2010241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,179,746.00 5,179,746.00 1,013,106.1110242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 512,794,899.00 512,794,899.00 194,057,300.9510261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 1,120,332,770.00 1,120,332,770.00 207,737,922.8810262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 2,270,178.00 2,270,178.00 754,358.68

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR 1/4


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MIN AS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL P ESOS POR RUBRO

E 3 (EN QUETZALES)

ISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCI RESUPUESTO DE INGR NERO- ABRIL 201

RUBRO

DESCR CIÓN P PR O DEVE GADO

ASIGNADO VIGENTE

IP RESUPUESTO ESUPUEST N

2/4

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOSDE VEHÍCULOS

12,485,978.00 12,485,978.00 2,690,436.63110264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA 156,796,999.00 156,796,999.00 83,834,365.85

10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 251,613,009.00.0

251,613,009.00737,667,187.00

64 737,667,187

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

389,000.00

,440,562.8610291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS

AR 0 137,133.50

910900 IMPUESTOS POR CLASIFIC 84,978,655.0010999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR

NO TRIBUTARIOS 984,978,655.00

111000 INGRESOS 583,780,392.001

583,780,392.001

64,400,240.62311100 DERECHOS 50,770,025.00

143,450,770,025.00143,4

8,861,498.4235,024,188.8411110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS

OS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 29,000.00 29,000.00

11120 DERECH 16,025.00 16,025.0011190 OTROS 7,325,000.00

167,325,000.00

163,837,309.58

611200 TASAS TRE

8,341,412.00 8,341,412.00 8,709,587.82111210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRES

E AÉREO 16,307,554.00 16,307,554.00 6,736,360.18

11230 SOBRE EL TRANSPORT 25,589,153.00 25,589,153.00 8,347,637.1011240 SOBRE EL COMERCIO 31,826,246.00 31,826,246.00 11,002,268.4611250 SOBRE LA INDUSTRIA 35,071,341.00 35,071,341.00 15,235,525.0611290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS

FICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES59,547,118.00

759,547,118.00

717,387,797.02

1811400 ARRENDAMIENTO DE EDI 6,565,954.00 6,565,954.00 ,796,687.0111410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

S 16,175,000.005

16,175,000.005

3,141,169.5415,11430 DE INSTALACIONES AÉREA

RENDAMIENTOS 8,950,954.00 8,950,954.00 276,072.54

11490 OTROS AR 1,440,000.0032

1,440,000.0032

379,444.931111600 MULTAS ,050,601.00 ,050,601.00 ,709,726.48

11610 ORIGINADAS EN 6,200,000.002

6,200,000.002

5,000,734.3911690 OTRAS MULTAS 5,850,601.00

35,850,601.003

6,708,992.09811700

11790 INTERESES POR MORA OTROS INTERESES POR MORA

89,000.00 89,000.00389,000.00

91,138.77891,138.77

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR

RUBRO DESCR CIÓN P PR O DEVEN ADO

ASIGNADO VIGENTE

PRESIDENCIA, MIN AS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL P ESOS POR RUBRO

E 3 (EN QUETZALES)

2/4

IP RESUPUESTO ESUPUEST G

ISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIRESUPUESTO DE INGR

NERO - ABRIL 201

3/4 3/4

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NES CAMBIARIAS

155,663,400.00 155,663,400.00 25,431,602.12997,013.8411910 GANANCIAS EN OPERACIO 17,526,000.00 17,526,000.00

11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 11,000,000.00 11,000,000.0011990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Y PREVISIÓN SOCIAL 127,137,400.00 127,137,400.00 24,434,588.28

12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 1,313,318,000.001,

1,313,318,000.001,

331,745,837.66312100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 313,318,000.00 313,318,000.00 31,745,837.66

12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 1,2 1,2 3


90,143,000.00 90,143,000.00 25,939,987.1412120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS

SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 23,175,000.00

423,175,000.00

45,805,850.52

113000 VTA. DE BIENES Y DE BIENES

61,143,608.007

61,143,608.007

05,152,077.861313100 VENTA 1,674,354.00 1,674,354.00 ,022,085.32

13110 BIENES ES Y TEXTOS ESCOLARES

16,124,132.00 16,124,132.00 6,121,128.1713130 PUB., IMPRESOS OFICIAL 55,550,222.00

3855,550,222.00

386,900,957.15

9213200 VENTA DE SERVICIOS TENCIA SOCIAL

9,469,254.00 9,469,254.00 ,129,992.5413220 SERVICIOS DE SALUD Y ASIS 21,823,000.00 21,823,000.00 8,943,751.7613230 SERVICIOS EDUCACIONALES 21,059,996.00 21,059,996.00 6,939,943.89

113240 SERVICIOS AGROPECUARIOS ORATORIO

31,744,000.00 31,744,000.00 1,644,920.7313250 SERVICIOS DE LAB 28,008,000.00 28,008,000.00 3,730,904.6913290 OTROS SERVICIOS

LA PROPIEDAD 286,834,258.00

2286,834,258.00

260,870,471.47

115000 RENTAS DE 62,554,000.0027,575

62,554,000.0027,575

4,850,817.109,537,436.115100 INTERESES ,000.00 ,000.00 7

15110 POR PRÉSTAMOS INTERNOS 1,000.00 1,000.00 9,537,436.115131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 27,574,000.00

2127,574,000.00

217

15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES S NACIONALES

8,905,000.00 8,905,000.00 15211 DE EMPRESAS PÚBLICA 38,580,000.00 38,580,000.00 15214 15300

DEL SECTOR PRIVADO ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS

180,325,000.008,465,000.00

180,325,000.008,465,000.00

3,596,692.32


GUATEMALA C.A.

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

4/4

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 3,596,692.3215400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 1,716,688.6115410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 1,716,688.6116000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,018,126,808.00 1,018,126,808.00 89,799,146.5816100 DEL SECTOR PRIVADO 25,994,014.00 25,994,014.00 3,612,507.9816130 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,994,014.00 25,994,014.00 3,612,507.9816400 DONACIONES CORRIENTES 992,132,794.00 992,132,794.00 86,186,638.6016410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 763,877,214.00 763,877,214.00 81,634,376.4716420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,255,580.00 228,255,580.00 4,552,262.1322000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,630,753.0922100 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,630,753.0922110 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 2,630,753.0923000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 225,374,000.00 225,374,000.00 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 225,374,000.00 225,374,000.00 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 225,374,000.00 225,374,000.00 24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.4624300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.4624310 COLOCACIÓN DE BONOS 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,148,999,999.9624330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 62,009,455.5025000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 3,885,082,470.8325300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 3,267,500,000.0425310 COLOCACIÓN DE BONOS 3,267,500,000.0425400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 617,582,470.7925410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 509,840,000.00 509,840,000.00 59,041,885.8025420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 6,808,560,000.00 6,808,560,000.00 558,540,584.99 TOTAL 66,985,437,187.00 66,985,437,187.00 22,387,228,958.69



GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO


Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

1/6

RENGLÓN DESCRIPICIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR

COMPROMETER DEVENGAR


GUATEMALA C.A.

1000

161,907,467.40

33,978,886.95

31,773,321.28

Gobierno General

31,741,514.28

130,134,146.12

114

CORREOS Y TELÉGRAFOS

6,778,235.00

5,233,253.00

10

662,699.48

651,781.98

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

647,142.78

4,581,471.02

115

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

625,832.00

219,759.63

011

212,179.63

PERSONAL PERMANENTE

212,179.63

5,640,301,069.00

406,072.37

-228,597,295.01

413,652.37

5,411,703,773.99 1,868,717,199.79

1,868,717,199.79

1,868,717,199.79

116

3,542,986,574.20

SERVICIOS DE LAVANDERÍA

3,542,986,574.20

74,957.00

37,166.49

012

37,166.49

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

37,166.49

171,296,104.00

37,790.51

-19,171,909.00

37,790.51

152,124,195.00 38,783,387.42 38,783,387.42 38,783,387.42 113,340,807.58 113,340,807.58

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 100,750,932.00 1,299,418.00 102,050,350.00 88,212,991.00 88,212,991.00 88,212,991.00 13,837,359.00 13,837,359.00

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 24,513,032.00 -783,052.00 23,729,980.00 6,794,686.69 6,794,686.69 6,794,686.69 16,935,293.31 16,935,293.31

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 2,238,080,331.00 -37,870,423.67 2,200,209,907.33 818,415,863.89 818,415,863.89 818,415,863.89 1,381,794,043.44 1,381,794,043.44

017 DERECHOS ESCALAFONARIOS 1,671,884,796.00 23,501,950.00 1,695,386,746.00 635,034,741.63 635,034,741.63 635,034,741.63 1,060,352,004.37 1,060,352,004.37

018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 122,655,137.00 2,785,110.00 125,440,247.00 33,742,249.08 33,742,249.08 33,742,249.08 91,697,997.92 91,697,997.92

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,178,787,514.00 188,044,127.02 1,366,831,641.02 893,978,415.10 340,497,281.01 340,371,576.30 472,853,225.92 1,026,334,360.01

022 PERSONAL POR CONTRATO 673,086,394.00 -38,647,924.82 634,438,469.18 161,981,147.97 161,972,219.40 161,972,219.40 472,457,321.21 472,466,249.78

023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 54,072.00 54,072.00 54,072.00 54,072.00

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. 13,647,091.00 3,533,969.00 17,181,060.00 4,193,787.07 4,193,576.24 4,193,576.24 12,987,272.93 12,987,483.76

025 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 157,811.00 752,562.00 910,373.00 1,052,509.86 1,052,509.86 1,052,509.86 -142,136.86 -142,136.86

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 15,134,839.00 3,506,008.14 18,640,847.14 4,479,466.11 4,468,843.41 4,468,843.41 14,161,381.03 14,172,003.73

027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 393,325,786.00 23,969,753.87 417,295,539.87 193,438,996.60 120,007,229.15 120,004,729.15 223,856,543.27 297,288,310.72

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,022,605,822.00 8,476,315.00 1,031,082,137.00 582,286,085.07 268,040,459.41 268,040,459.41 448,796,051.93 763,041,677.59

031 JORNALES 251,173,517.00 -21,998,711.00 229,174,806.00 76,052,148.59 70,611,331.23 70,611,331.23 153,122,657.41 158,563,474.77

032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 7,597,358.00 3,240.00 7,600,598.00 5,684,362.62 5,627,699.31 5,610,869.75 1,916,235.38 1,972,898.69

033 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 117,573,504.00 18,500,740.00 136,074,244.00 50,813,790.38 49,914,781.08 49,910,581.08 85,260,453.62 86,159,462.92

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 300,000.00 43,881,550.00 44,181,550.00 1,135,543.50 1,135,543.50 1,135,543.50 43,046,006.50 43,046,006.50

036 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 77,526,608.00 77,526,608.00 44,507,992.48 44,393,892.48 44,393,892.48 33,018,615.52 33,132,715.52

041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 22,526,950.00 1,276,500.00 23,803,450.00 7,470,017.62 7,428,744.85 7,428,744.85 16,333,432.38 16,374,705.15

042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,951,948.00 119,100.00 2,071,048.00 421,655.85 420,568.59 420,568.59 1,649,392.15 1,650,479.41

043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 550,000.00 -200,000.00 350,000.00 99,592.44 99,592.44 99,592.44 250,407.56 250,407.56

044 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 45,900.00 45,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 36,000.00 36,000.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 496,133,942.00 496,133,942.00 165,427,941.80 165,427,941.80 165,427,941.80 330,706,000.20 330,706,000.20

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 157,000,000.00 157,000,000.00 52,333,332.00 52,333,332.00 52,333,332.00 104,666,668.00 104,666,668.00

061 DIETAS 3,007,279.00 232,000.00 3,239,279.00 323,100.00 199,100.00 192,100.00 2,916,179.00 3,040,179.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 26,378,092.00 1,616,669.00 27,994,761.00 8,695,731.78 8,695,731.78 8,695,731.78 19,299,029.22 19,299,029.22

064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 5,395,656.00 93,240.00 5,488,896.00 1,747,370.27 1,747,370.27 1,747,370.27 3,741,525.73 3,741,525.73

071 AGUINALDO 1,150,029,049.00 -9,832,171.23 1,140,196,877.77 546,345,223.57 473,620,011.41 473,601,704.90 593,851,654.20 666,576,866.36

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 924,568,870.00 -20,979,151.76 903,589,718.24 78,056,394.34 5,308,686.71 5,257,955.41 825,533,323.90 898,281,031.53

073 BONO VACACIONAL 75,097,624.00 -4,713,647.93 70,383,976.07 5,706,695.06 283,179.36 283,078.66 64,677,281.01 70,100,796.71

074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 6,251,707.00 421,105.00 6,672,812.00 1,902,274.83 1,902,274.83 1,902,274.83 4,770,537.17 4,770,537.17

079 OTRAS PRESTACIONES 115,844,000.00 1,900,000.00 117,744,000.00 3,823,480.97 3,823,480.97 3,823,480.97 113,920,519.03 113,920,519.03

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 367,759,625.00 -53,145,031.48 314,614,593.52 66,300,859.73 66,154,333.32 66,150,037.60 248,313,733.79 248,460,260.20

112 AGUA 41,299,713.00 -6,925,893.10 34,373,819.90 2,954,972.25 2,825,418.07

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

2,825,418.07

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA

31,418,847.65

ENERO - ABRIL 2013

31,548,401.83

(EN QUETZALES)

113 TELEFONÍA 178,950,177.00 -17,042,709.60 127,928,580.45

-1,544,982.00 4,570,553.52

625,832.00

74,957.00


2/6



121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 89,766,174.00 -3,654,170.75 86,112,003.25 14,352,521.90 13,421,442.85 13,421,442.85 71,759,481.35 72,690,560.40

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 384,302,529.00 -8,714,502.31 375,588,026.69 8,622,403.05 7,380,784.88 7,350,324.88 366,965,623.64 368,207,241.81

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 102,201,063.00 -14,831,202.08 87,369,860.92 10,412,192.13 10,412,192.13 10,412,192.13 76,957,668.79 76,957,668.79

132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 6,145,200.00 -836,595.00 5,308,605.00 842,264.80 842,264.80 842,264.80 4,466,340.20 4,466,340.20

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 100,599,285.00 2,263,081.54 102,862,366.54 15,897,583.11 15,852,825.61 15,852,663.61 86,964,783.43 87,009,540.93

134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 21,000.00 7,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00

135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 5,504,564.00 -342,624.00 5,161,940.00 563,028.67 563,028.67 563,028.67 4,598,911.33 4,598,911.33

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 61,402,998.00 483,242.87 61,886,240.87 11,344,958.01 9,829,496.09 9,793,685.45 50,541,282.86 52,056,744.78

142 FLETES 10,561,372.00 53,620,495.88 64,181,867.88 21,002,336.56 19,385,567.06 19,345,614.55 43,179,531.32 44,796,300.82

143 ALMACENAJE 2,003,039.00 1,224,770.00 3,227,809.00 995,402.74 876,652.74 876,652.74 2,232,406.26 2,351,156.26

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 165,415,088.00 -11,343,169.00 154,071,919.00 34,030,438.12 22,712,250.89 22,712,250.89 120,041,480.88 131,359,668.11

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 17,195,000.00 -17,119,569.00 75,431.00 11,476.80 11,476.80 11,476.80 63,954.20 63,954.20

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 11,015,803.00 423,573.00 11,439,376.00 2,727,407.33 1,095,140.61 1,095,140.61 8,711,968.67 10,344,235.39

154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 14,339,689.00 -2,924,881.00 11,414,808.00 4,039,328.00 4,039,328.00 4,039,328.00 7,375,480.00 7,375,480.00

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26,398,850.00 12,141,575.11 38,540,425.11 3,951,186.64 3,918,515.70 3,918,515.70 34,589,238.47 34,621,909.41

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 130,697,390.00 -47,823,650.00 82,873,740.00 9,245,841.11 8,797,993.71 8,797,993.71 73,627,898.89 74,075,746.29

157 ARREND. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,718,493.00 469,766.00 7,188,259.00 3,936,432.62 1,237,357.62 1,237,357.62 3,251,826.38 5,950,901.38

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 44,893,029.00 -5,955,379.50 38,937,649.50 3,123,452.34 2,924,799.18 2,922,719.18 35,814,197.16 36,012,850.32

161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 5,200,500.00 -2,226,906.00 2,973,594.00 142,499.75 142,499.75 142,499.75 2,831,094.25 2,831,094.25

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13,661,994.00 -3,636,061.00 10,025,933.00 834,458.12 693,242.25 693,242.25 9,191,474.88 9,332,690.75

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 23,208,243.00 -6,999,127.00 16,209,116.00 3,597,033.48 3,597,033.48 3,597,033.48 12,612,082.52 12,612,082.52

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,471,557.00 -958,602.53 1,512,954.47 135,540.00 55,515.00 55,515.00 1,377,414.47 1,457,439.47

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 128,807,601.00 -5,106,859.95 123,700,741.05 22,622,077.28 22,570,835.70 22,518,675.70 101,078,663.77 101,129,905.35

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,337,574.00 235,572.09 5,573,146.09 1,200,129.83 1,075,449.83 1,068,949.83 4,373,016.26 4,497,696.26

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 5,201,260.00 -4,982,434.00 218,826.00 122,380.00 122,380.00 122,380.00 96,446.00 96,446.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 12,885,654.00 460,425.50 13,346,079.50 1,065,153.91 904,287.24 904,287.24 12,280,925.59 12,441,792.26

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 95,470,397.00 -1,848,104.00 93,622,293.00 2,868,718.07 2,778,207.07 2,773,707.07 90,753,574.93 90,844,085.93

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 619,598,594.00 -36,418,499.82 583,180,094.18 9,770,322.83 9,379,518.61 9,332,869.61 573,409,771.35 573,800,575.57

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 682,655.00 1,716,784.00 2,399,439.00 1,687,208.22 1,687,208.22 1,687,208.22 712,230.78 712,230.78

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 1,026,338,223.00 -74,326,958.60 952,011,264.40 78,240,915.12 58,076,363.69 58,076,363.69 873,770,349.28 893,934,900.71

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 62,189,224.00 -805,213.54 61,384,010.46 2,027,810.48 1,902,049.48 1,887,299.48 59,356,199.98 59,481,960.98

175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 527,229.00 151,226.00 678,455.00 418,345.00 418,345.00 418,345.00 260,110.00 260,110.00

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 13,081,025.00 -163,464.00 12,917,561.00 660,814.25 103,224.25 103,224.25 12,256,746.75 12,814,336.75

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 64,518,441.00 5,056,179.00 69,574,620.00 5,371,455.37 5,193,855.37 5,144,355.37 64,203,164.63 64,380,764.63

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 510,700,407.00 119,821,614.70 630,522,021.70 206,713,726.09 204,444,460.43 203,737,160.43 423,808,295.61 426,077,561.27

183 SERVICIOS JURÍDICOS 47,418,800.00 21,482,058.64 68,900,858.64 15,586,111.09 12,338,722.52 12,338,722.52 53,314,747.55 56,562,136.12

184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 11,898,907.00 11,266,132.00 23,165,039.00 3,541,730.57 3,145,873.85 3,145,873.85 19,623,308.43 20,019,165.15

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 182,266,755.00 -98,789.20 182,167,965.80 36,115,258.17 35,430,616.46 35,430,616.46 146,052,707.63 146,737,349.34

186 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT. 16,843,698.00 4,994,079.00 21,837,777.00 6,409,771.41 5,174,934.49 5,174,934.49 15,428,005.59 16,662,842.51

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 6,315,510.00 980,981.00 7,296,491.00 812,682.09 545,422.69 545,422.69 6,483,808.91 6,751,068.31

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 79,325,954.00 9,693,700.00 89,019,654.00 13,381,695.80 10,880,719.87 10,880,719.87 75,637,958.20 78,138,934.13

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 584,971,474.00 195,135,277.90 780,106,751.90 180,585,438.95 155,202,488.38 155,030,128.99 599,521,312.95 624,904,263.52


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA



3/6



328,089,783.25

53,624.11

191

36,724.11

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

36,724.11

90,813,350.00

328,036,159.14

16,763,056.05

328,053,059.14

107,576,406.05 55,596,842.91

55,527,424.49

55,527,424.49

264

51,979,563.14

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

52,048,981.56

44,707,072.00

74,818,757.20

1,580,024.31

192

1,475,638.53

COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES

1,475,638.53

1,084,040,019.00

73,238,732.89

2,000.00

73,343,118.67

1,084,042,019.00 296,947,158.38

296,947,158.38

296,947,158.38

265

787,094,860.62

ASFALTO Y SIMILARES

787,094,860.62

153,696.00

79,936.95

193

79,936.95

COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS

79,936.95

73,759.05

168.00

73,759.05

168.00

266

168.00

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

168.00

791,732,890.00

561,311,077.97

196,057,760.68

194

195,231,178.55

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

192,773,567.28

21,123,285.00

365,253,317.29

23,127,556.18

366,079,899.42

44,250,841.18 18,118,337.84 17,879,651.22 17,799,487.20 26,132,503.34 26,371,189.96

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 16,746,073.00 -5,410,180.30 11,335,892.70 3,335,938.16 3,335,822.66 3,335,822.66 7,999,954.54 8,000,070.04

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 57,893,389.00 13,457,592.20 71,350,981.20 8,881,866.00 7,091,025.60 7,081,275.60 62,469,115.20 64,259,955.60

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 39,854,442.00 5,114,696.00 44,969,138.00 11,602,726.58 6,996,738.34 6,955,938.34 33,366,411.42 37,972,399.66

198 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 14,701,088.00 14,701,088.00 4,478,141.00 4,478,141.00 4,478,141.00 10,222,947.00 10,222,947.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 58,335,807.00 3,611,921.20 61,947,728.20 22,076,777.67 18,408,276.85 18,378,479.54 39,870,950.53 43,539,451.35

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 938,758,137.00 206,435,308.84 1,145,193,445.84 286,793,057.67 281,347,201.74 281,330,133.31 858,400,388.17 863,846,244.10

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES 13,037,970.00 6,106,436.00 19,144,406.00 623,213.85 623,213.85 623,213.85 18,521,192.15 18,521,192.15

213 PRODUCTOS ANIMALES 60,013,282.00 52,208,500.00 112,221,782.00 79,347.25 79,347.25 79,347.25 112,142,434.75 112,142,434.75

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 2,990,380.00 3,923,865.00 6,914,245.00 893,511.12 837,672.12 837,672.12 6,020,733.88 6,076,572.88

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 66,865,595.00 -55,339,144.00 11,526,451.00 464,368.68 458,368.68 458,368.68 11,062,082.32 11,068,082.32

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 102,495.00 1,655,934.00 1,758,429.00 102,427.00 102,427.00 102,427.00 1,656,002.00 1,656,002.00

222 MINERALES METÁLICOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,592,999.00 4,861,200.38 7,454,199.38 9,032,115.31 9,032,115.31 9,032,115.31 -1,577,915.93 -1,577,915.93

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 361,699.00 394,158.85 755,857.85 328,256.20 328,256.20 328,256.20 427,601.65 427,601.65

225 MINERALES NO METÁLICOS 14,912.00 14,912.00 3,742.85 3,742.85 3,742.85 11,169.15 11,169.15

229 OTROS MINERALES 500.00 500.00 500.00 500.00

231 HILADOS Y TELAS 7,871,006.00 689,202.35 8,560,208.35 1,833,109.12 1,830,997.92 1,830,997.92 6,727,099.23 6,729,210.43

232 ACABADOS TEXTILES 4,262,285.00 2,702,726.98 6,965,011.98 1,407,465.23 1,380,465.73 1,379,225.73 5,557,546.75 5,584,546.25

233 PRENDAS DE VESTIR 135,740,187.00 7,220,996.55 142,961,183.55 56,922,284.65 50,647,735.65 50,645,985.65 86,038,898.90 92,313,447.90

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,811,741.00 1,680,260.00 5,492,001.00 667,647.85 667,647.85 667,347.85 4,824,353.15 4,824,353.15

241 PAPEL DE ESCRITORIO 93,287,513.00 -19,332,005.49 73,955,507.51 6,304,900.09 6,035,915.32 6,033,915.32 67,650,607.42 67,919,592.19

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10,311,361.00 8,152,261.24 18,463,622.24 158,074.83 157,969.83 157,969.83 18,305,547.41 18,305,652.41

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 34,608,144.00 -4,553,052.52 30,055,091.48 4,372,000.25 4,320,630.51 4,319,655.51 25,683,091.23 25,734,460.97

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,075,311.00 3,551,726.13 12,627,037.13 1,368,921.98 1,347,366.90 1,347,366.90 11,258,115.15 11,279,670.23

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 46,083,013.00 -1,837,242.05 44,245,770.95 654,677.34 654,677.34 654,677.34 43,591,093.61 43,591,093.61

246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 2,000.00 36,083.00 38,083.00 2,445.00 2,445.00 2,445.00 35,638.00 35,638.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 14,871,686.00 -5,164,646.85 9,707,039.15 273,354.31 273,354.31 273,354.31 9,433,684.84 9,433,684.84

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 28,750.00 14,000.00 42,750.00 1,329.82 1,329.82 1,329.82 41,420.18 41,420.18

251 CUEROS Y PIELES 16.00 16.00 16.00 -16.00 -16.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,903,304.00 -73,560.00 1,829,744.00 74,694.28 11,619.28 11,619.28 1,755,049.72 1,818,124.72

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 37,613,335.00 13,494,753.00 51,108,088.00 3,280,420.76 3,216,491.66 3,198,091.66 47,827,667.24 47,891,596.34

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,280,752.00 712,196.13 2,992,948.13 3,076,054.76 3,067,706.88 3,067,706.88 -83,106.63 -74,758.75

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 160,302,898.00 -41,119,109.18 119,183,788.82 39,184,915.11 38,973,099.64 38,971,410.98 79,998,873.71 80,210,689.18

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 433,214,389.00 -34,311,023.93 398,903,365.07 119,628,131.37 118,896,934.09 118,896,934.09 279,275,233.70 280,006,430.98

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 344,875,940.00 -16,786,156.75

30,111,685.20

153,696.00

-230,421,812.03


GUATEMALA C.A.




4/6



356,854,000.00

108,637,664.00

267

108,637,664.00

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

108,637,664.00

83,979,504.00

248,216,336.00

28,678.16

248,216,336.00

84,008,182.16 13,657,517.43

13,185,154.57

13,185,154.57

435

70,350,664.73

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

70,823,027.59

941,178,781.00

826,134,751.00

437,627,871.05

268

430,698,665.07

PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

430,617,138.98

46,246,780.00

388,506,879.95

19,151,034.16

395,436,085.93

65,397,814.16 13,207,910.96

13,066,181.77

13,065,768.37

436

52,189,903.20

TRANS. A COOPERATIVAS

52,331,632.39

15,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

269

5,000,000.00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

5,000,000.00

91,920,345.00

10,000,000.00

6,534,724.35

10,000,000.00

98,455,069.35 15,473,858.66

15,429,512.93

15,429,512.93

437

82,981,210.69

TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS

83,025,556.42

268,000,000.00

268,000,000.00

105,000,000.00

271

105,000,000.00

PRODUCTOS DE ARCILLA

105,000,000.00

511,675.00

163,000,000.00

49,095.00

163,000,000.00

560,770.00 14,135.00

14,135.00

14,135.00 546,635.00 546,635.00

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,780,927.00 362,962.64 4,143,889.64 256,877.46 256,877.46 256,877.46 3,887,012.18 3,887,012.18

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 1,675,507.00 2,414,352.33 4,089,859.33 585,598.34 585,598.34 585,598.34 3,504,260.99 3,504,260.99

274 CEMENTO 12,804,166.00 14,796,760.76 27,600,926.76 13,323,024.27 13,323,024.27 13,323,024.27 14,277,902.49 14,277,902.49

275 PROD. DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 3,073,988.00 10,047,514.33 13,121,502.33 7,866,776.42 7,866,776.42 7,866,776.42 5,254,725.91 5,254,725.91

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 993,316.00 53,400.00 1,046,716.00 12,726.35 5,599.10 5,599.10 1,033,989.65 1,041,116.90

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 11,343,967.00 -2,619,759.58 8,724,207.42 2,965,250.92 2,965,250.92 2,965,250.92 5,758,956.50 5,758,956.50

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 4,525,618.00 285,706.00 4,811,324.00 354,754.03 354,754.03 354,754.03 4,456,569.97 4,456,569.97

283 PRODUCTOS DE METAL 10,305,955.00 1,273,780.19 11,579,735.19 1,259,060.65 1,226,607.75 1,225,792.75 10,320,674.54 10,353,127.44

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 91,324,317.00 -19,093,817.11 72,230,499.89 9,525,412.77 9,424,549.01 9,424,549.01 62,705,087.12 62,805,950.88

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 87,448,455.00 1,010,645.00 88,459,100.00 2,875,607.60 2,875,607.60 2,875,607.60 85,583,492.40 85,583,492.40

286 HERRAMIENTAS MENORES 15,051,137.00 -5,480,293.61 9,570,843.39 15,204,581.23 15,174,567.69 15,174,567.69 -5,633,737.84 -5,603,724.30

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 7,279,903.00 -6,189,145.45 1,090,757.55 161,964.38 157,028.39 157,028.39 928,793.17 933,729.16

291 ÚTILES DE OFICINA 31,138,177.00 2,235,020.48 33,373,197.48 3,951,776.99 3,840,301.92 3,832,690.22 29,421,420.49 29,532,895.56

292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 42,954,424.00 -817,922.87 42,136,501.13 5,664,644.25 5,612,887.19 5,611,657.19 36,471,856.88 36,523,613.94

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 23,466,430.00 41,004,840.70 64,471,270.70 49,524,609.94 49,524,609.94 49,524,609.94 14,946,660.76 14,946,660.76

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 27,918,452.00 5,533,557.96 33,452,009.96 9,499,934.72 9,267,433.62 9,267,433.62 23,952,075.24 24,184,576.34

295 ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB. 416,330,901.00 -104,089,741.87 312,241,159.13 70,121,433.93 69,987,638.91 69,958,278.76 242,119,725.20 242,253,520.22

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 19,463,786.00 8,768,823.59 28,232,609.59 318,690.01 310,481.26 310,481.26 27,913,919.58 27,922,128.33

297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 14,554,128.00 6,318,895.30 20,873,023.30 4,194,636.59 4,143,298.17 4,143,298.17 16,678,386.71 16,729,725.13

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,342,378.00 25,597,858.47 142,940,236.47 16,982,538.87 16,808,323.03 16,783,367.03 125,957,697.60 126,131,913.44

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22,175,024.00 -966,952.22 21,208,071.78 2,863,643.80 2,761,704.21 2,761,704.21 18,344,427.98 18,446,367.57

341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 302,394,266.00 -96,757,353.00 205,636,913.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 205,627,113.00 205,627,113.00

411 AYUDA PARA FUNERALES 10,950,000.00 237,880.00 11,187,880.00 1,408,459.23 1,392,179.65 1,392,179.65 9,779,420.77 9,795,700.35

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 8,025,002.00 -2,686.00 8,022,316.00 1,061,940.40 1,038,522.11 1,009,097.11 6,960,375.60 6,983,793.89

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 97,699,073.00 -180,603.70 97,518,469.30 23,660,340.22 23,470,301.30 23,388,791.30 73,858,129.08 74,048,168.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 17,507,747.00 1,016,599.21 18,524,346.21 3,942,991.40 3,848,212.89 3,733,889.12 14,581,354.81 14,676,133.32

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 133,678,295.00 4,480,486.00 138,158,781.00 25,160,300.97 25,040,400.97 25,040,400.97 112,998,480.03 113,118,380.03

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 7,472,551.00 7,472,551.00 2,508,741.44 2,508,741.44 2,508,741.44 4,963,809.56 4,963,809.56

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 1,451,756,401.00 -144,804,340.00 1,306,952,061.00 251,522,139.81 251,501,344.02 251,501,344.02 1,055,429,921.19 1,055,450,716.98

421 PENSIONES 219,000,000.00 219,000,000.00 38,833,993.95 38,833,993.95 38,833,993.95 180,166,006.05 180,166,006.05

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 3,103,100,000.00 -111,700,000.00 2,991,400,000.00 879,434,307.00 879,434,307.00 879,434,307.00 2,111,965,693.00 2,111,965,693.00

426 GASTOS DE ENTIERRO 5,000.00 22,000.00 27,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 13,000.00 13,000.00

429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 752,000,000.00 -5,999,600.00 746,000,400.00 148,183,909.66 148,183,909.66 148,183,909.66 597,816,490.34 597,816,490.34

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 232,149,026.00 10,000,000.00 242,149,026.00 55,670,268.50 55,670,268.50 55,670,268.50 186,478,757.50 186,478,757.50

432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 356,854,000.00

-115,044,030.00


GUATEMALA C.A.



Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

5/6




GUATEMALA C.A.

441 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 1,469,988,950.00 27,200,000.00 1,497,188,950.00 424,497,240.00 424,497,240.00 424,497,240.00 1,072,691,710.00 1,072,691,710.00

442 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 67,799,448.00 5,700,000.00 73,499,448.00 38,199,770.00 38,199,770.00 38,199,770.00 35,299,678.00 35,299,678.00

443 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,350,486,187.00 1,000,000.00 1,351,486,187.00 450,995,396.00 450,995,396.00 450,995,396.00 900,490,791.00 900,490,791.00

445 TRANS. AL DEPORTE 404,995,856.00 404,995,856.00 131,998,897.00 131,998,897.00 131,998,897.00 272,996,959.00 272,996,959.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,403,051,490.00 -13,600,000.00 2,389,451,490.00 788,208,793.46 788,208,793.46 788,208,793.46 1,601,242,696.54 1,601,242,696.54

453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,181,647,165.00 -2,820,000.00 1,178,827,165.00 358,887,140.67 355,887,140.67 355,887,140.67 819,940,024.33 822,940,024.33

454 TRANS. A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

461 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 14,874,520.00 14,874,520.00 9,112,520.00 6,696,172.00 6,696,172.00 5,762,000.00 8,178,348.00

471 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,195,922.00 1,195,922.00 569,063.88 569,063.88 569,063.88 626,858.12 626,858.12

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 46,182,843.00 12,989,802.00 59,172,645.00 31,602,954.57 31,571,918.69 31,571,918.69 27,569,690.43 27,600,726.31

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 34,114,637.00 -15,241,802.00 18,872,835.00 11,325,948.09 11,325,948.09 11,325,948.09 7,546,886.91 7,546,886.91

482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,000,000.00 14,000,000.00 4,400,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 9,600,000.00 11,000,000.00

823 DEVOLUCIONES 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 148,719,490.29 148,719,490.29 148,719,490.29 1,280,509.71 1,280,509.71

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 200,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00

913 SENTENCIAS JUDICIALES 96,428,012.00 6,293,549.97 102,721,561.97 69,020,113.26 68,556,177.78 68,556,177.78 33,701,448.71 34,165,384.19

914 GASTOS NO PREVISTOS 1,114,800.00 1,114,800.00 46,940.80 46,940.80 46,940.80 1,067,859.20 1,067,859.20

991 CRÉDITOS DE RESERVA 148,826,525.00 1,564,048.00 150,390,573.00 150,390,573.00 150,390,573.00

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,157,441,390.00 -206,332,529.25 42,951,108,860.75 13,204,299,528.21 11,982,244,600.46 11,977,783,586.42 29,746,809,332.54 30,968,864,260.29

20 INVERSIÓN

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 5,462,500.00 125,000,000.00 130,462,500.00 130,462,500.00 130,462,500.00

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 10,000,000.00 -9,697,900.00 302,100.00 295,524.00 295,524.00 295,524.00 6,576.00 6,576.00

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 266,117,236.00 11,322,742.00 277,439,978.00 14,694,095.59 14,694,095.59 14,694,095.59 262,745,882.41 262,745,882.41

311 TIERRAS Y TERRENOS 15,584,050.00 15,584,050.00 384,049.91 384,049.91 384,049.91 15,200,000.09 15,200,000.09

312 EDIFICIOS E INSTALACIONES 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00

315 ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,838,140.00 -24,328.00 4,813,812.00 194,856.00 176,456.00 176,456.00 4,618,956.00 4,637,356.00

322 EQUIPO DE OFICINA 20,780,843.00 6,954,318.00 27,735,161.00 3,905,830.90 3,494,314.29 3,494,314.29 23,829,330.10 24,240,846.71

323 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 115,948,898.00 23,013,126.46 138,962,024.46 3,353,858.65 2,370,479.59 2,370,479.59 135,608,165.81 136,591,544.87

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 39,056,198.00 21,222,544.95 60,278,742.95 1,783,902.98 1,529,322.09 1,529,322.09 58,494,839.97 58,749,420.86

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,780,781.00 29,882,808.00 64,663,589.00 3,106,687.24 3,023,287.24 3,023,287.24 61,556,901.76 61,640,301.76

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 33,066,629.00 6,123,603.00 39,190,232.00 10,428,488.24 10,352,380.64 10,352,380.64 28,761,743.76 28,837,851.36

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 103,165,714.00 16,751,569.00 119,917,283.00 7,100,737.35 5,610,531.41 5,610,531.41 112,816,545.65 114,306,751.59

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,151,506.00 21,097,856.74 39,249,362.74 4,039,369.46 3,854,434.06 3,854,434.06 35,209,993.28 35,394,928.68

331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 3,046,422,606.00 -114,595,282.90 2,931,827,323.10 314,837,243.93 314,837,237.91 314,837,237.91 2,616,990,079.17 2,616,990,085.19

332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN 1,197,276,971.00 28,823,014.00 1,226,099,985.00 51,725,906.21 25,962,341.58 25,899,493.91 1,174,374,078.79 1,200,137,643.42

361 OBRAS DE ARTE 94,153.00 94,153.00 94,152.10 94,152.10 94,152.10 0.90 0.90

371 ANIMALES 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00

381 ACTIVOS INTANGIBLES 9,700,000.00 10,000.00 9,710,000.00 9,710,000.00 9,710,000.00

511 TRANS. A PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES 703,975,629.00 -15,841,580.00 688,134,049.00 4,630,087.30 4,630,087.30 4,630,087.30 683,503,961.70 683,503,961.70

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,453,100.00 3,341,978.00 16,795,078.00 6,771,951.48 6,730,413.08 6,730,413.08 10,023,126.52 10,064,664.92

513 TRANS. A COOPERATIVAS 5,248,188.00 5,248,188.00 872,470.69 872,470.69 872,470.69 4,375,717.31 4,375,717.31

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 22,513,359.00 9,428,968.00 31,942,327.00 9,766,653.55 9,647,429.73 9,647,429.73 22,175,673.45 22,294,897.27



Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

6/6




522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE. 34,560,000.00 34,560,000.00 34,560,000.00 34,560,000.00

523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,144,742,983.00 2,621,851.00 6,147,364,834.00 2,050,664,365.45 2,050,664,365.45 2,050,664,365.45 4,096,700,468.55 4,096,700,468.55

532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2,028,345,363.00 2,028,345,363.00 268,596,426.05 268,596,426.05 268,596,426.05 1,759,748,936.95 1,759,748,936.95

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 683,938,164.00 120,000.00 684,058,164.00 70,819,363.30 70,819,363.30 65,819,363.30 613,238,800.70 613,238,800.70

541 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN. 105,200,000.00 105,200,000.00 29,504,618.70 29,504,618.70 29,504,618.70 75,695,381.30 75,695,381.30

565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO 27,400,227.00 -1,207,150.00 26,193,077.00 1,817,812.50 24,375,264.50 26,193,077.00

682 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROV. A CTO. PL. 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

20 INVERSIÓN 14,893,896,847.00 206,332,529.25 15,100,229,376.25 2,923,388,451.58 2,892,143,780.71 2,887,080,933.04 12,176,840,924.67 12,208,085,595.54

30 DEUDA PÚBLICA

711 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

712 COM. Y OTROS GTOS. DE DEUDA INT. A CTO. PL. 1,668,675.00 150,000.00 1,818,675.00 1,818,675.00 1,818,675.00

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 3,585,090,791.00 -245,357,600.00 3,339,733,191.00 1,359,395,184.18 1,359,395,184.18 1,359,395,184.18 1,980,338,006.82 1,980,338,006.82

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 132,145,200.00 30,603,000.00 162,748,200.00 28,060,947.13 28,060,947.13 28,060,947.13 134,687,252.87 134,687,252.87

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 55,195,425.00 500,000.00 55,695,425.00 459,964.23 459,964.23 459,964.23 55,235,460.77 55,235,460.77

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 41,075,400.00 871,500.00 41,946,900.00 405,093.77 405,093.77 405,093.77 41,541,806.23 41,541,806.23

719 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 94,370.00 94,370.00 94,370.00 94,370.00

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 823,901,250.00 823,901,250.00 213,475,033.13 213,475,033.13 213,475,033.13 610,426,216.87 610,426,216.87

727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 204,972,650.00 204,972,650.00 204,972,650.00 204,972,650.00

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,634,577,650.00 28,233,100.00 1,662,810,750.00 480,334,338.13 480,334,338.13 480,334,338.13 1,182,476,411.87 1,182,476,411.87

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 52,789,950.00 6,184,000.00 58,973,950.00 3,706,262.44 3,706,262.44 3,706,262.44 55,267,687.56 55,267,687.56

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 176,521,925.00 65,431,000.00 241,952,925.00 60,458,013.02 60,458,013.02 60,458,013.02 181,494,911.98 181,494,911.98

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,176,065,664.00 113,385,000.00 2,289,450,664.00 790,358,237.02 790,358,237.02 790,358,237.02 1,499,092,426.98 1,499,092,426.98

30 DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 0.00 8,934,098,950.00 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 5,997,445,876.95 5,997,445,876.95

1000 Gobierno General 66,985,437,187.00 0.00 66,985,437,187.00 19,064,341,052.84 17,811,041,454.22 17,801,517,592.51 47,921,096,134.16 49,174,395,732.78




GUATEMALA C.A.

1/6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


Fuente: R00804768 GASTOS - ENTIDAD- PROGRAMA

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR

RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMETER DEVENGAR

11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 8,113,671.00 8,113,671.00 2,066,824.70 2,066,824.70 2,066,824.70 6,046,846.30 6,046,846.30 12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 23,034,990.00 23,034,990.00 5,718,918.24 4,318,918.24 4,318,918.24 17,316,071.76 18,716,071.76 13 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 156,088,079.00 156,088,079.00 50,199,597.63 50,197,097.63 50,197,097.63 105,888,481.37 105,890,981.37 14 SEGURIDAD PERIMETRAL 17,950,619.00 17,950,619.00 6,737,594.98 6,737,594.98 6,737,594.98 11,213,024.02 11,213,024.02 17 EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS

INDÍGENAS 1,179,400.00 1,179,400.00 1,179,400.00 1,179,400.00

18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 25,900,561.00 25,900,561.00 2,351,244.79 1,662,494.79 1,662,494.79 23,549,316.21 24,238,066.21 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,280,000.00 1,280,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 848,000.00 848,000.00

TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 207,646,759.00 25,900,561.00 233,547,320.00 67,506,180.34 65,414,930.34 65,414,930.34 166,041,139.66 168,132,389.66

11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 71,258,318.00 673,264.00 71,931,582.00 19,029,719.90 13,116,793.46 13,116,793.46 52,901,862.10 58,814,788.54 11 SERVICIOS CONSULARES 80,749,094.00 -862,735.00 79,886,359.00 17,118,909.40 17,118,909.40 17,118,909.40 62,767,449.60 62,767,449.60 12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 209,126,821.00 189,471.00 209,316,292.00 45,543,667.26 44,789,473.42 44,789,473.42 163,772,624.74 164,526,818.58 13 CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES

INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL 16,851,846.00 16,851,846.00 3,400,265.40 3,240,265.40 3,240,265.40 13,451,580.60 13,611,580.60

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 43,213,921.00 43,213,921.00 13,565,983.17 13,565,983.17 13,565,983.17 29,647,937.83 29,647,937.83

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 421,200,000.00 0.00 421,200,000.00 98,658,545.13 91,831,424.85 91,831,424.85 322,541,454.87 329,368,575.15

11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 314,300,000.00 314,300,000.00 59,356,068.24 40,285,835.69 40,260,335.69 254,943,931.76 274,014,164.31 03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS

PROGRAMAS 11, 12 Y 13) 68,000,000.00 68,000,000.00 19,613,651.69 18,399,938.14 18,399,938.14 48,386,348.31 49,600,061.86

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 2,997,841,672.00 2,997,841,672.00 807,778,318.49 783,704,406.19 783,638,954.36 2,190,063,353.51 2,214,137,265.81 12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE

LIBERTAD 610,820,076.00 -100,000,000.00 510,820,076.00 109,470,122.60 105,702,479.30 105,702,479.30 401,349,953.40 405,117,596.70

13 SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 184,775,600.00 184,775,600.00 39,579,003.30 28,144,503.30 28,144,503.30 145,196,596.70 156,631,096.70 14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 81,522,400.00 81,522,400.00 22,593,456.99 11,450,958.46 11,450,958.46 58,928,943.01 70,071,441.54 15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 82,613,761.00 82,613,761.00 21,349,607.60 19,952,137.89 19,952,137.89 61,264,153.40 62,661,623.11 16 SERVICIOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 32,000,000.00 32,000,000.00 12,877,691.69 11,686,191.69 11,686,191.69 19,122,308.31 20,313,808.31 17 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 32,926,491.00 32,926,491.00 13,809,900.00 13,809,900.00 13,809,900.00 19,116,591.00 19,116,591.00 18 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 8,000,000.00 8,000,000.00 671,250.00 671,250.00 671,250.00 7,328,750.00 7,328,750.00 96 RECONSTRUCCIÓN N7 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 15,900,000.00 15,900,000.00 6,080,649.56 6,080,649.56 6,080,649.56 9,819,350.44 9,819,350.44

TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 4,428,700,000.00 0.00 4,428,700,000.00 1,113,179,720.16 1,039,888,250.22 1,039,797,298.39 3,315,520,279.84 3,388,811,749.78

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 516,776,776.00 -92,207,776.66 424,568,999.34 127,908,264.47 127,908,264.47 127,908,264.47 296,660,734.87 296,660,734.87 03 ACTIVIDADES COMUNES SALUD Y EDUCACIÓN (Programas 11, 12,

13 y 14) 279,266,811.00 -11,980,269.00 267,286,542.00 88,674,827.94 88,674,827.94 88,674,827.94 178,611,714.06 178,611,714.06

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 823,372,001.00 -13,953,741.34 809,418,259.66 210,170,656.50 210,170,656.50 210,170,656.50 599,247,603.16 599,247,603.16 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 132,302,285.00 71,061,015.00 203,363,300.00 56,410,731.42 56,410,731.42 56,410,731.42 146,952,568.58 146,952,568.58 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y

MITIGACIÓN DE DESASTRES 24,182,069.00 301,938.00 24,484,007.00 7,587,333.36 7,587,333.36 7,587,333.36 16,896,673.64 16,896,673.64


GUATEMALA C.A.

2/6






14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS NACIONALES 7,990,257.00 402,173.00 8,392,430.00 1,948,108.09 1,948,108.09 1,948,108.09 6,444,321.91 6,444,321.91 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 90,384,988.00 239,381.00 90,624,369.00 26,491,719.50 26,491,719.50 26,491,719.50 64,132,649.50 64,132,649.50 96 RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 26,437,280.00 26,437,280.00 20,058,795.00 20,058,795.00 20,058,795.00 6,378,485.00 6,378,485.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 163,624,813.00 163,624,813.00 36,353,869.36 36,353,869.36 36,353,869.36 127,270,943.64 127,270,943.64

TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,037,900,000.00 -19,700,000.00 2,018,200,000.00 575,604,305.64 575,604,305.64 575,604,305.64 1,442,595,694.36 1,442,595,694.36

11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

01 ACTIVIDADES CENTRALES 166,311,469.00 6,995,418.00 173,306,887.00 50,978,227.56 43,528,990.92 43,528,990.92 122,328,659.44 129,777,896.08 11 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 23,967,542.00 -74,200.00 23,893,342.00 7,434,970.31 6,917,970.31 6,917,970.31 16,458,371.69 16,975,371.69 12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 110,514,425.00 7,118,382.00 117,632,807.00 31,018,556.24 25,446,096.30 25,446,096.30 86,614,250.76 92,186,710.70 13 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 48,706,564.00 -14,039,600.00 34,666,964.00 4,916,252.79 4,833,852.79 4,833,852.79 29,750,711.21 29,833,111.21

TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 349,500,000.00 0.00 349,500,000.00 94,348,006.90 80,726,910.32 80,726,910.32 255,151,993.10 268,773,089.68

11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 476,794,401.00 27,080,949.00 503,875,350.00 157,498,890.33 120,374,201.76 120,374,201.76 346,376,459.67 383,501,148.24 03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y

PRIMARIA (PRG. 11 Y 12) 90,218,713.00 788,448.00 91,007,161.00 24,508,835.64 24,495,136.66 24,495,136.66 66,498,325.36 66,512,024.34

04 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)

261,944,272.00 -650,414.00 261,293,858.00 94,266,343.48 77,822,461.37 77,822,461.37 167,027,514.52 183,471,396.63

05 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)

456,317,681.00 -88,092,184.00 368,225,497.00 42,220,360.10 40,917,469.83 40,917,469.83 326,005,136.90 327,308,027.17

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,162,324,914.00 1,373,242.85 1,163,698,156.85 431,233,818.96 367,375,673.66 367,374,188.66 732,464,337.89 796,322,483.19 12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 5,683,415,491.00 -38,788,743.85 5,644,626,747.15 2,202,194,486.11 1,865,906,930.69 1,865,879,760.69 3,442,432,261.04 3,778,719,816.46 13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 870,676,991.00 -2,766,856.00 867,910,135.00 358,468,866.17 204,505,233.59 204,505,233.59 509,441,268.83 663,404,901.41 14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 482,901,310.00 -10,847,179.00 472,054,131.00 159,376,201.16 91,113,784.73 91,113,784.73 312,677,929.84 380,940,346.27 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 142,649,717.00 -20,751,526.00 121,898,191.00 62,948,799.54 19,997,854.00 19,997,854.00 58,949,391.46 101,900,337.00 20 APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 699,552,593.00 32,654,263.00 732,206,856.00 341,731,503.75 339,273,070.61 339,220,199.52 390,475,352.25 392,933,785.39 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 418,023,917.00 0.00 418,023,917.00 111,216,395.88 111,216,395.88 111,216,395.88 306,807,521.12 306,807,521.12

TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,744,820,000.00 -100,000,000.00 10,644,820,000.00 3,985,664,501.12 3,262,998,212.78 3,262,916,686.69 6,659,155,498.88 7,381,821,787.22

11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 210,949,537.00 535,000.00 211,484,537.00 53,864,722.19 53,621,025.08 53,621,025.08 157,619,814.81 157,863,511.92 02 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 187,210,679.00 -37,710,956.00 149,499,723.00 19,449,583.00 971,458.45 971,458.45 130,050,140.00 148,528,264.55 11 SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 91,103,405.00 69,272,287.00 160,375,692.00 40,654,775.98 40,429,650.17 40,429,650.17 119,720,916.02 119,946,041.83 12 SALUD Y AMBIENTE 1,080,057,619.00 -67,152,204.00 1,012,905,415.00 315,319,691.58 305,176,280.28 304,374,889.92 697,585,723.42 707,729,134.72 13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,314,773,344.00 -100,762,515.00 2,214,010,829.00 761,604,700.34 738,719,712.34 738,594,178.49 1,452,406,128.66 1,475,291,116.66 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 399,900,360.00 2,057,712.00 401,958,072.00 159,400,430.08 156,979,522.02 154,541,731.13 242,557,641.92 244,978,549.98 15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 263,956,658.00 11,019,174.00 274,975,832.00 57,857,046.52 57,193,716.45 57,165,902.31 217,118,785.48 217,782,115.55 16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 95,250,941.00 -2,474,504.00 92,776,437.00 11,053,523.46 10,998,754.61 10,998,754.61 81,722,913.54 81,777,682.39 17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 10,891,970.00 6,505,150.00 17,397,120.00 2,139,972.97 2,139,972.97 2,139,972.97 15,257,147.03 15,257,147.03 18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES 105,328,135.00 -3,385,675.00 101,942,460.00 27,275,409.69 27,193,824.77 27,193,824.77 74,667,050.31 74,748,635.23 96 RECONSTRUCCIÓN N7 122,096,531.00 122,096,531.00 122,096,531.00 122,096,531.00 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 352,177,352.00 352,177,352.00 108,695,781.43 108,695,781.43 108,695,781.43 243,481,570.57 243,481,570.57

TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

5,111,600,000.00 0.00 5,111,600,000.00 1,557,315,637.24 1,502,119,698.57 1,498,727,169.33 3,554,284,362.76 3,609,480,301.43


GUATEMALA C.A.

3/6






11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 44,397,404.00 322,632.38 44,720,036.38 14,819,316.91 12,379,536.93 12,377,042.53 29,900,719.47 32,340,499.45 11 REGULACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y DE EMPLEO 4,199,412.00 -322,632.38 3,876,779.62 1,283,483.62 1,048,566.12 1,048,566.12 2,593,296.00 2,828,213.50 13 PREVISIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES 3,743,354.00 3,743,354.00 842,051.11 680,566.11 680,566.11 2,901,302.89 3,062,787.89 14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 35,602,000.00 35,602,000.00 9,002,540.33 8,976,291.83 8,976,291.83 26,599,459.67 26,625,708.17 16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 500,000,000.00 500,000,000.00 148,721,515.82 148,571,324.82 148,571,162.82 351,278,484.18 351,428,675.18 17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO 38,237,830.00 38,237,830.00 8,416,627.40 7,983,864.20 7,983,864.20 29,821,202.60 30,253,965.80 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,000,000.00 1,000,000.00 823,736.27 809,149.25 809,149.25 176,263.73 190,850.75

TOTAL 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 627,180,000.00 0.00 627,180,000.00 183,909,271.46 180,449,299.26 180,446,642.86 443,270,728.54 446,730,700.74

11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA

01 ACTIVIDADES CENTRALES 39,713,099.00 -5,837,757.00 33,875,342.00 13,504,598.53 8,970,802.01 8,951,080.16 20,370,743.47 24,904,539.99 11 SERVICIOS REGISTRALES 8,602,997.00 1,131,237.00 9,734,234.00 1,654,805.62 1,112,749.91 1,110,669.91 8,079,428.38 8,621,484.09 12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 63,959,266.00 4,602,501.00 68,561,767.00 14,054,928.28 9,351,332.73 9,298,313.80 54,506,838.72 59,210,434.27 13 APOYO A LA INVERSIÓN Y AL FOMENTO DE LA COMPETENCIA 11,404,347.00 672,797.00 12,077,144.00 3,653,899.83 2,700,406.63 2,700,406.63 8,423,244.17 9,376,737.37 14 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

EXTERIOR 49,184,738.00 264,283.00 49,449,021.00 7,447,961.69 6,665,360.72 6,651,343.86 42,001,059.31 42,783,660.28

15 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 97,775,551.00 -2,901,068.00 94,874,483.00 15,555,446.32 6,800,384.41 6,800,384.41 79,319,036.68 88,074,098.59 16 ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 14,377,467.00 2,068,007.00 16,445,474.00 4,927,375.35 4,449,475.35 4,444,975.35 11,518,098.65 11,995,998.65 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 63,682,535.00 63,682,535.00 29,058,733.65 29,058,733.65 29,058,733.65 34,623,801.35 34,623,801.35

TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 348,700,000.00 0.00 348,700,000.00 89,857,749.27 69,109,245.41 69,015,907.77 258,842,250.73 279,590,754.59

11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 69,967,993.00 1,255,600.00 71,223,593.00 21,226,500.43 15,340,830.39 15,340,830.39 49,997,092.57 55,882,762.61 03 ACTIVIDADES COMUNES (PROGRAMAS 11, 12, 14, 15) 22,590,058.00 -280,620.00 22,309,438.00 6,521,532.88 5,389,669.03 5,389,669.03 15,787,905.12 16,919,768.97 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 350,707,004.00 99,949,100.00 450,656,104.00 38,207,604.32 28,898,567.49 28,898,567.49 412,448,499.68 421,757,536.51 12 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS

FAMILIARES 604,865,078.00 -636,860.00 604,228,218.00 18,952,115.13 16,373,189.68 16,373,189.68 585,276,102.87 587,855,028.32

13 ASISTENCIA FINANCIERA RURAL 334,897,703.00 -100,000,000.00 234,897,703.00 8,326,683.40 4,985,881.83 4,985,881.83 226,571,019.60 229,911,821.17 14 SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 50,481,276.00 50,481,276.00 14,433,840.71 13,329,090.71 13,329,090.71 36,047,435.29 37,152,185.29 15 SERVICIOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 70,241,601.00 -287,220.00 69,954,381.00 17,647,357.21 17,607,597.77 17,550,137.77 52,307,023.79 52,346,783.23 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 253,949,287.00 253,949,287.00 101,354,427.40 101,354,427.40 96,354,427.40 152,594,859.60 152,594,859.60

TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

1,757,700,000.00 0.00 1,757,700,000.00 226,670,061.48 203,279,254.30 198,221,794.30 1,531,029,938.52 1,554,420,745.70

11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

01 ACTIVIDADES CENTRALES 43,490,563.00 43,490,563.00 12,376,581.97 9,952,881.97 9,952,881.97 31,113,981.03 33,537,681.03 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 4,443,947,445.00 -56,454,704.00 4,387,492,741.00 490,510,767.27 464,877,358.20 464,823,709.20 3,896,981,973.73 3,922,615,382.80 12 REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO 9,950,000.00 9,950,000.00 3,755,875.84 2,785,383.55 2,732,381.85 6,194,124.16 7,164,616.45 13 SERVICIOS ÁERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 188,074,402.00 188,074,402.00 86,710,126.62 40,017,485.13 39,663,507.53 101,364,275.38 148,056,916.87 14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 42,250,000.00 42,250,000.00 9,959,758.27 2,529,789.58 2,529,789.58 32,290,241.73 39,720,210.42 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 12,670,000.00 12,670,000.00 4,402,779.78 2,206,202.93 2,206,202.93 8,267,220.22 10,463,797.07 16 SERVICIOS SISMOLÓGICOS, CLIMÁTICOS, METEOROLÓGICOS E

HIDROLÓGICOS 68,270,000.00 68,270,000.00 10,245,475.89 5,769,096.00 5,702,326.00 58,024,524.11 62,500,904.00


GUATEMALA C.A.

4/6






17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 9,300,000.00 9,300,000.00 3,598,306.67 2,641,233.52 2,641,233.52 5,701,693.33 6,658,766.48 18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 38,390,500.00 38,390,500.00 9,864,249.05 6,923,035.11 6,923,035.11 28,526,250.95 31,467,464.89 19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 457,985,795.00 457,985,795.00 7,322,836.76 4,701,712.36 4,701,712.36 450,662,958.24 453,284,082.64 20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 129,528,481.00 14,592,800.00 144,121,281.00 28,012,422.28 21,386,324.91 21,323,477.24 116,108,858.72 122,734,956.09

21 SUPERVISIÓN DE CABLE POR TELEVISIÓN 4,003,974.00 4,003,974.00 1,322,658.47 1,012,880.47 1,012,880.47 2,681,315.53 2,991,093.53 22 REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 40,116,014.00 40,116,014.00 7,423,494.03 4,514,911.72 4,514,911.72 32,692,519.97 35,601,102.28 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 21,000,000.00 21,000,000.00 2,447,657.28 1,749,521.77 1,749,521.77 18,552,342.72 19,250,478.23 96 RECONSTRUCCIÓN N7 180,561,904.00 180,561,904.00 40,873,614.59 40,873,614.59 40,873,614.59 139,688,289.41 139,688,289.41 97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA

TORMENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE PACAYA 119,547,403.00 119,547,403.00 43,399,210.27 43,399,210.27 43,399,210.27 76,148,192.73 76,148,192.73

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 256,175,423.00 256,175,423.00 112,152,808.25 109,720,011.39 109,720,011.39 144,022,614.75 146,455,411.61

TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

5,884,700,000.00 138,700,000.00 6,023,400,000.00 874,378,623.29 765,060,653.47 764,470,407.50 5,149,021,376.71 5,258,339,346.53

11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

01 ACTIVIDADES CENTRALES 32,982,957.00 -2,281,908.00 30,701,049.00 12,224,190.10 8,525,790.10 8,525,790.10 18,476,858.90 22,175,258.90 11 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PETROLERA 13,856,584.00 1,045,572.00 14,902,156.00 4,951,470.57 3,856,271.07 3,856,271.07 9,950,685.43 11,045,884.93 12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 30,029,762.00 226,021.00 30,255,783.00 6,705,972.70 3,581,972.70 3,581,972.70 23,549,810.30 26,673,810.30 13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 4,599,075.00 335,341.00 4,934,416.00 2,121,911.13 1,590,351.13 1,590,351.13 2,812,504.87 3,344,064.87 14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 4,158,619.00 186,068.00 4,344,687.00 1,097,340.39 1,041,340.39 1,041,340.39 3,247,346.61 3,303,346.61 15 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 40,068,003.00 488,906.00 40,556,909.00 16,259,413.22 16,259,413.22 16,259,413.22 24,297,495.78 24,297,495.78 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00

TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 126,095,000.00 0.00 126,095,000.00 43,360,298.11 34,855,138.61 34,855,138.61 82,734,701.89 91,239,861.39

11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 34,384,290.00 34,384,290.00 9,318,307.20 5,955,673.20 5,955,673.20 25,065,982.80 28,428,616.80 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 64,249,494.00 64,249,494.00 13,772,357.98 12,379,740.07 12,379,740.07 50,477,136.02 51,869,753.93 12 PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 116,107,640.00 116,107,640.00 29,698,997.97 25,526,662.64 25,526,662.64 86,408,642.03 90,580,977.36

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN 201,497,928.00 201,497,928.00 44,423,415.59 20,413,480.03 20,413,480.03 157,074,512.41 181,084,447.97 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 14,330,648.00 14,330,648.00 3,751,225.00 2,754,056.83 2,754,056.83 10,579,423.00 11,576,591.17 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 12,100,000.00 12,100,000.00 9,100,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 3,000,000.00 6,400,000.00

TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 442,670,000.00 0.00 442,670,000.00 110,064,303.74 72,729,612.77 72,729,612.77 332,605,696.26 369,940,387.23

11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 16,000,000.00 16,000,000.00 5,571,653.45 3,920,653.45 3,920,653.45 10,428,346.55 12,079,346.55 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 50,350,000.00 50,350,000.00 13,817,015.81 10,702,185.28 10,702,185.28 36,532,984.19 39,647,814.72 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 19,770,000.00 19,770,000.00 6,509,766.44 3,841,780.38 3,841,780.38 13,260,233.56 15,928,219.62 19 APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO Y A LA CONSOLIDACIÓN

DE LA PAZ 669,091,447.00 669,091,447.00 55,944,705.96 53,819,584.80 53,819,584.80 613,146,741.04 615,271,862.20

21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

42,101,993.00 42,101,993.00 6,595,701.73 6,064,494.18 6,064,494.18 35,506,291.27 36,037,498.82

22 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 65,000,000.00 65,000,000.00 17,122,189.90 17,067,189.90 17,067,189.90 47,877,810.10 47,932,810.10 27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 82,000,000.00 -51,200,000.00 30,800,000.00 9,496,586.28 4,932,870.74 4,932,870.74 21,303,413.72 25,867,129.26 29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 35,308,800.00 35,308,800.00 12,183,819.66 10,487,019.66 10,484,819.66 23,124,980.34 24,821,780.34


GUATEMALA C.A.

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31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

95,766,820.00 95,766,820.00 20,378,538.00 19,905,579.09 19,903,291.59 75,388,282.00 75,861,240.91

33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 69,700,000.00 69,700,000.00 16,547,565.10 11,839,285.10 11,839,285.10 53,152,434.90 57,860,714.90 34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA 95,938,000.00 95,938,000.00 21,457,115.55 21,425,630.55 21,376,130.55 74,480,884.45 74,512,369.45

35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 10,000,000.00 10,000,000.00 2,356,763.25 2,356,763.25 2,356,763.25 7,643,236.75 7,643,236.75 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO

DE DROGAS 5,260,000.00 5,260,000.00 1,317,976.87 1,307,476.87 1,307,476.87 3,942,023.13 3,952,523.13

37 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 32,856,855.00 32,856,855.00 6,625,608.14 6,007,804.14 6,007,804.14 26,231,246.86 26,849,050.86 38 OBRAS SOCIALES 174,586,435.00 174,586,435.00 49,888,524.70 42,594,724.70 42,594,724.70 124,697,910.30 131,991,710.30 47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 27,560,000.00 27,560,000.00 9,354,415.73 6,635,512.69 6,635,512.69 18,205,584.27 20,924,487.31 52 ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA 9,500,000.00 9,500,000.00 2,191,689.23 1,855,760.20 1,855,760.20 7,308,310.77 7,644,239.80

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 110,531,174.00 110,531,174.00 12,166,771.82 12,166,771.82 12,096,960.15 98,364,402.18 98,364,402.18 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 12,000,000.00 1,307,211.53 1,303,411.53 1,303,411.53 10,692,788.47 10,696,588.47 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 16,138,476.00 16,138,476.00 2,797,871.05 2,706,607.22 2,706,607.22 13,340,604.95 13,431,868.78 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 20,600,000.00 20,600,000.00 5,867,471.52 5,867,471.52 5,867,471.52 14,732,528.48 14,732,528.48 63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 46,575,000.00 46,575,000.00 29,353,754.33 14,557,566.29 14,557,566.29 17,221,245.67 32,017,433.71 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 196,000,000.00 196,000,000.00 45,761,336.76 42,966,656.45 42,966,656.45 150,238,663.24 153,033,343.55 65 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 100,000,000.00 32,200,000.00 132,200,000.00 32,511,064.95 21,084,136.82 21,084,136.82 99,688,935.05 111,115,863.18 66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 42,350,000.00 42,350,000.00 11,392,592.44 11,392,592.44 11,392,592.44 30,957,407.56 30,957,407.56 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD 22,000,000.00 22,000,000.00 6,921,030.17 3,966,620.17 3,966,620.17 15,078,969.83 18,033,379.83

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 9,000,000.00 9,000,000.00 2,085,703.40 1,847,303.40 1,847,303.40 6,914,296.60 7,152,696.60 69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 9,000,000.00 9,000,000.00 2,381,393.04 2,281,393.04 2,281,393.04 6,618,606.96 6,718,606.96 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y

TRATA DE PERSONAS 8,400,000.00 8,400,000.00 1,784,431.08 1,784,431.08 1,784,431.08 6,615,568.92 6,615,568.92

71 SERVICIOS DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 30,000,000.00 -25,900,561.00 4,099,439.00 2,035,540.08 2,005,894.33 2,005,894.33 2,063,898.92 2,093,544.67 73 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN SERVIDORES PÚBLICOS 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

2,123,460,000.00 -44,900,561.00 2,078,559,439.00 413,725,807.97 348,695,171.09 348,571,371.92 1,664,833,631.03 1,729,864,267.91

11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 17,619,446.00 244,000.00 17,863,446.00 4,946,579.42 4,938,186.56 4,938,186.56 12,916,866.58 12,925,259.44 11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL 92,272,197.00 -244,000.00 92,028,197.00 15,490,547.31 15,390,389.87 15,384,999.87 76,537,649.69 76,637,807.13 12 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,427,635.00 -139,900.00 3,287,735.00 1,057,082.43 1,057,082.43 1,057,082.43 2,230,652.57 2,230,652.57 13 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA 5,732,174.00 139,900.00 5,872,074.00 1,203,719.04 1,203,719.04 1,203,719.04 4,668,354.96 4,668,354.96

14 DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 87,600,000.00 87,600,000.00 5,233,343.40 5,224,504.90 5,224,504.90 82,366,656.60 82,375,495.10 15 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1,304,562.00 1,304,562.00 136,011.77 136,011.77 136,011.77 1,168,550.23 1,168,550.23 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 472,000.00 472,000.00 472,000.00 472,000.00

TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

208,428,014.00 0.00 208,428,014.00 28,067,283.37 27,949,894.57 27,944,504.57 180,360,730.63 180,478,119.43


GUATEMALA C.A.





6/6


11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 21,733,028,464.00 -5,000,000.00 21,728,028,464.00 6,203,577,722.28 6,202,177,722.28 6,202,177,722.28 15,524,450,741.72 15,525,850,741.72

TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

21,733,028,464.00 -5,000,000.00 21,728,028,464.00 6,203,577,722.28 6,202,177,722.28 6,202,177,722.28 15,524,450,741.72 15,525,850,741.72

11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 8,934,098,950.00 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 5,997,445,876.95 5,997,445,876.95

11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 0.00 8,934,098,950.00 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 2,936,653,073.05 5,997,445,876.95 5,997,445,876.95 TOTAL

11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 419,872,261.00 -69,382,587.00 350,489,674.00 137,659,942.57 51,366,405.41 51,364,405.41 212,829,731.43 299,123,268.59 11 APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR 484,438,449.00 1,506,946.00 485,945,395.00 182,730,600.00 182,730,600.00 182,730,600.00 303,214,795.00 303,214,795.00 12 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 304,387,439.00 2,550,760.00 306,938,199.00 45,168.77 45,168.77 45,168.77 306,893,030.23 306,893,030.23 13 PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 21,898,594.00 348,862.00 22,247,456.00 41,502.58 41,502.58 41,502.58 22,205,953.42 22,205,953.42 14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 133,295,305.00 58,233,066.00 191,528,371.00 90,340,439.65 79,159,979.87 79,159,979.87 101,187,931.35 112,368,391.13 15 PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA EN ADOLESCENTES 23,773,606.00 2,450,719.00 26,224,325.00 6,330,485.03 3,263,763.46 3,263,763.46 19,893,839.97 22,960,561.54 16 BECAS A JÓVENES 25,414,498.00 881,548.00 26,296,046.00 12,302,914.90 12,302,914.90 12,302,914.90 13,993,131.10 13,993,131.10 18 RECTORÍA Y COORDINACIÓN SOCIAL 22,319,848.00 3,410,686.00 25,730,534.00 2,859,776.77 1,834,995.49 1,834,995.49 22,870,757.23 23,895,538.51 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,666,666.66 1,666,666.66 3,333,333.34

1,440,400,000.00 0.00 1,440,400,000.00 437,310,830.27 332,411,997.14 332,409,997.14 1,003,089,169.73 1,107,988,002.86 TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,363,665.00 22,363,665.00 8,844,837.00 7,574,736.29 7,490,770.92 13,518,828.00 14,788,928.71 11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 17,942,165.00 17,942,165.00 7,644,046.14 5,426,555.48 5,426,555.48 10,298,118.86 12,515,609.52 12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 6,196,128.00 6,196,128.00 2,280,281.00 2,001,881.00 2,001,881.00 3,915,847.00 4,194,247.00 13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 11,108,042.00 5,000,000.00 16,108,042.00 5,719,967.88 4,083,486.78 4,083,486.78 10,388,074.12 12,024,555.22

11140021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 57,610,000.00 5,000,000.00 62,610,000.00 24,489,132.02 19,086,659.55 19,002,694.18 38,120,867.98 43,523,340.45 TOTAL

AUTORIDADES SUPERIORES Pavel Centeno Ministro …...0.80 -0.80 0.80-0.80 Arrendamiento de Tierras y...

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