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ITEMS SI NO NC Norma Legal

CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESAArt. DS 72

1 Estn informados a Sernageomin los inicios de actividades y trabajos.21

2 Est informado/actualizado a SNGM el nombre del representante legal.21

3 Est informado/actualizado a SNGM el nombre y registro experto en seguridad.21

4 Estn informados a Sernageomin los trabajos realizados con contratistas.21

5 Esta informado a SNGM el mtodo de explotacin y sus modificaciones mayores.22

6 Se ha presentado a SNGM Plan de Cierre y sus modificaciones mayores.23

7 Estn informados SNGM los botaderos de estril, relaves y ripios de lixiviacin.23

8 Se han informado las paralizaciones transitorias de instalaciones o faenas a SNGM.23

9 La electrificacin de la mina ha sido autorizada por SNGM.24

10 Existen Reglamentos Internos especficos para las operaciones crticas.25

11 Se elabora y mantiene un sistema documentado de procedimientos de operaciones.26

12Los equipos e instalaciones que utilizan fuentes radiactivas cumplen con las normas nacionales, dispuestas por la

CCHEN y Min. de Salud.

27

13Existe registro de capacitacin entregada a trabajadores sobre mtodo y procedimiento para ejecutar correctamente

su trabajo.

28

14Trabajos realizados segn normas tcnicas del Reglamento, las aprobadas por organismos nacionales o por

organismos internacionales.

29

15Todos los equipos, mquinas, instalaciones, materiales e insumos tienen sus especificaciones tcnicas y de

funcionamiento en espaol.

30

16Se han adoptado todas las medidas para garantizar la vida e integridad de trabajadores propios y de terceros,

equipos e instalaciones.

31

17 Existe procedimiento para el ingreso de visitas y personal ajeno a las operaciones mineras.31

18Se entregan en forma gratuita elementos de proteccin personal a los trabajadores adecuado a sus funciones y

debidamente certificado.

32

19Se han realizado estudios de las reales necesidades de elementos de proteccin personal de acuerdo a la

exposicin a riesgos.

32

i l , , i i i l l i l.32

LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS 72

TITULO II NORMAS GENERALES Gerencia Gestin de Riesgos SQM

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CUMPLIMIENTO

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e ispone e norma para la entrega, uso, reposici n y mantenci n e los elementos e protecci n personal.

21

Esta incorporado en los programas de la lnea de mando la revisin peridica de los elementos de proteccin

personal.

32

22 Cuenta la empresa con ingenieros de minas y metalurgistas.33

23 El jefe de mina posee titulo de ingeniero civil o de ejecucin en minas o metalurgia.34

24 Cuenta la empresa con un D.P.R. Dirigido por un experto SNGM A o B.35

25El DPR depende del Gerente General u organizacin que normalice y fiscalice acciones sobre seguridad,

calidad y medio ambiente.

35

26Se entrega mensualmente informacin de produccin, compras y estadstica de accidentes al SNGM en los

formularios correspondientes.

36

27Se ha enviado al servicio los planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades

profesionales (incluyendo contratistas).

37

28Se evala al menos anualmente el cumplimiento de planes y programas.de prevencin de accidentes y

enfermedades profesionales.

37

CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES SI NO NC Art. DS 72

1 Cumplen los trabajadores con las reglas que corresponda, prescritas en el RSM y en otros internos de la faenaminera.

38

2 Los supervisores exigen el cumplimiento de las reglas e instrucciones.38

3Se verifica, iniciando turno, el estado de equipos, maquinarias, elementos de control, materiales y el orden y aseo

del lugar de trabajo.

39

4Se ha comunicado prohibicin de presentarse en los recintos de una faena minera, bajo la influencia de alcohol o

de drogas.

40

5Se pesquisa ingesta de alcohol o drogas, por personal competente, mediante examen obligatorio realizado a

peticin del Supervisor.

40

6Existe prohibicin de uso de elementos sueltos a trabajadores expuestos a atrapamientos por mquinas o sistemas

de transmisin descubiertos.

41

I

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CAPITULO III NORMAS GENERALES SI NO NC Art. DS 72

1Slo conducen vehculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, personas expresamenteautorizadas.

42

2 Las personas autorizadas a conducir saben leer y escribir.42

3 Las personas autorizadas a conducir han aprobado examen sicosensotcnico riguroso.42

4Las personas autorizadas a conducir han aprobado un examen prctico y terico de conduccin y operacin. ( 4aos eq. liviano/ 1 ao eq. Pesado)

42

5Las personas autorizadas a conducir han sido instruidas en el Reglamento Interno de Trnsito.

42

6Se prohbe la conduccin de vehculos u operacin de equipos pes ados, bajo la influencia del alcohol y/o drogas, o

por consumidores habituales.

43

7Se releva a conductores u operadores en tratamiento mdico con sustancias que alteren significativamente suscondiciones psicomotoras.

43

8Los equipos que se desplazan, los de levante,etc., tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su

movimiento en retroceso.

44

9 Las Gras Puente tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en todo sentido.44

10El personal que usa equipos mecanizados para el movimiento de materiales pesados, ha sido completamente

entrenado para cumplir esta funcin.

45

11Esta prohibido, sealizado y delimitado el trnsito de personal bajo lugares con riesgo de cadas de cargas,

herramientas, materiales o lquidos.

46

12Los lugares donde existe riesgo de cadas de personal a distinto nivel estn provistos de protecciones adecuadas

en todo su contorno.

47

13Los senderos en altura para trnsito de personas tienen barandas de material resistente, afianzados a un lugar

seguro.

48

14Estn tapados,cercados y sealizados los piques, tanto en actividad como fuera de servicio, que lleguen a superficie

o niveles de interior mina.

49

15En trabajos en altura, con riesgo de cada a desnivel y borde de aberturas se usa arns con cuerda de seguridad,

afianzada a un lugar estable.

50

16Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de transmisin, suspensin, rodado, frenado, direccin

y sistemas de seguridad.

51

17 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas hidrulicos de operacin.51

18 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas elctricos.51

19 Existen planes, programas y medios para mantener luces, bocinas, alarmas y protecciones del operador.51

20 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de proteccin contra incendios.51

21Existen planes, programas y medios para mantener control de emisin de gases, manteniendo registros con los

resultados de las mediciones.

51

22Existen planes, programas y medios para mantener otros sistemas que, al fallar, puedan ocasionar lesiones a

personas, equipos y procesos.

51

23 Existe prohibicin de uso de equipo o maquinaria que tenga algn desperfecto en los sistemas mencionados.51

i l i l li i .51

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NAi l i l li i .

25Se colocan los dispositivos de bloqueos y advertencia,previo a efectuar la mantencin y reparacin de maquinarias

o equipos.

52

26Antes de poner en servicio maq.y equipos se colocan las protecciones/dispositivos de seguridad, se someten a

pruebas de funcionamiento.

52

27 Existe y se aplica procedimiento de bloqueo.53

28Al requerir la reparacin de un equipo pruebas o ajustes con mquinas energizadas y en movimiento, se debe contar

con un ART y PT.

54

29Acceso de personal al interior de tolvas, silos,chancadores, chutes o similares, se realiza con procedimiento,supervisin, control, epp, verificacin de gases, bloqueos.

55

30Todos los sistemas de transmisin de movimientos estn convenientemente protegidos para evitar el contacto

accidental con personas.

56

31Las protecciones de seguridad estn diseadas y construidas para impedir el acceso a la zona peligrosa de

cualquier parte del cuerpo humano.

57

32Las protecciones se identifican a travs de los respectivos cdigos de colores segn las normas nacionales o

internacionales aceptadas.

57

33Se dispone de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal desde cualquier parte de las

instalaciones.

58

34 Los caminos, senderos y labores se mantienen en buenas condiciones y debidamente sealizadas.

59

35Se mantienen actualizados, planos de las faenas incluyendo ubicacin geogrfica y de instalaciones, vas fluviales,plano de explotacin de la mina.

60

36 Originales de planos y registros de avance de los trabajos disponibles en faena para revisin del servicio.61

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CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS SI NO NC Art. DS 72

1 Se da cumplimiento al DS 594 y Cdigo Sanitario64

2 Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla.64

3 En establecimientos donde trabajan hombres y mujeres, deben proveerse servicios higinicos separados.65

4Se dispone de suministro de agua potable fresca suficiente, fcilmente accesible,disponible en cualquier momento

para los trabajadores.

65

5 Agua distribuida por caeras, llaves,depsitos cubiertos que no requieran inclinarse, se dispone de al menos unbebedero por c/50 trabajadores.

65

6 Est prohibido el uso de tazas comunes para beber, se dispone de vasos desechables u otros similares.65

7 Agua muestreada y aprobada por la autoridad sanitaria local si no proviene de servicio pblico.65

8Al ocupar mas de 15 trabajadores, se deben dotar de baos y salas, excepto que el campamento provea de estas

facilidades.

66

CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES SI NO NC Art. DS 72

1Para los proyectos se ha enviado al SNGM resolucin exenta emitida por la COREMA aprobando ambientalmente el

proyecto.

67

2Se mantiene control permanente de las emisiones de contaminantes al ambiente, los ndices estn bajo lasconcentraciones mximas.

68

3 Se cuenta con medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos industriales.68

4Existen planes y programas para el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos involucrando a

contratistas y subcontratistas.

69

5 El depsito y/o tratamiento de desechos generados en los procesos mineros, se realiza de acuerdo a compromisosambientales y normas.

70

CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA SI NO NC Art. DS 72

1Se confecciona estadstica mensual de accidentes, se solicita la de contratistas,entregandose en formularios y

plazos establecidos.

71

2 Se mantiene en forma permanente, los elementos necesarios de primeros auxilios y transporte de lesionados.72

3Se dispone de trabajadores instruidos en primeros auxilios en cuyo nmero determinado y de acuerdo a la extensin

de las faenas.

73

4Los trabajadores son reinstruidos a lo menos anualmente en primeros auxilios, en instituciones calificadas y conpoder de certificacin.

73

5Los supervisores de reas operativas, estn instruidos en primeros auxilios y participan en ejercicios prcticos

registrados

73

6Se cuenta con v ehculos de emergencia para dos personas en camilla y dos personas con conocimientos de

primeros auxilios..

74

l i . l . i i i i .74

SI

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NA

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stos veh culos est n en un ra io e m. e la aena o m. si cuentan con ra io comunicaciones.

8 Existe personal paramdico y una o ms ambulancias equipadas con medios de atencin inmediata y resucitacin,disponibles 24 hrs del da.

74

9Existen procedimientos de emergencia y rescate que comprendan alarmas, evacuacin, salvamento, medios de

comunicacin , etc.

75

10Se investigan todos los accidentes con lesiones o muerte a los trabajadores para analizar sus causas e implementar

las acciones correctivas.

76

11Se informan inmediatamente al Servicio los accidentes fatales o que causen las lesiones establecidas en el artculo

77.

77

12Se enva informe en plazo de 15 das a SNGM firmado por ingeniero jefe y experto de los accidentes indicados en el

artculo 77.

77

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SI

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NA

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Total SI Total NO Total NA Total tems % Cumplimiento

CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 19 0 9 28 100

CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS T RABAJADORES 6 0 8 14 100CAPITULO III NORMAS GENERALES

16 0 8 24 100

CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS5 0 8 13 100

CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES1 0 8 9 100

CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA7 0 7 14 100

TOTALES CUMPLIMIENTO TITULO II REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA 54 0 48 102 100

ESTADSTICA CUMPLIMIENTO TITULO II NORMAS GENERALES DS 72