Elexalde, 1 48940 Leioa (Bizkaia)

T. 94 400 80 00F. 94 464 82 60

www.leioa.eu info@leioa.net

AURREKONTUAKLeioako Udala

LEIOAKO UDALA

Zer da aurrekontua?

Udalak, hurrengo ekitaldirako espero dituen baliabideak, diru-sarrerak az-tertzen dituen agiria da, eta bertan, zertan gastatuko diren ezartzen da.

Aurrekontua onartzea Udalbatzaren eskumena da, Udal Organo gorena, udal hauteskundeetan hautatutako zine-gotzi guztiek osatzen dutena. Leioan, 21 dira.

Urte natural bateko iraupena du ha-siera baten, hau da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. Luzatu ahal da. Izan ere, 2015ean, luzatutako aurrekontue-kin ari gara lanean.

UDAL AURREKONTU BATERATUA

Udal Aurrekontu Bateratuak Udalaren aurrekontu zuzena eta bere mendeko erakundeenak hartzen ditu barne (tokiko erakunde autonomoak, tokiko enpresa-erakunde publikoak, merkataritza-sozietate publikoak eta fundazioak), Udal par-taidetza garrantzitsua denean. Leioak, gaur egun, bi erakunde autonomiadun dauzka, biak hezkuntza jarduerara zuzenduta, musika arloan bata eta euskara arloan bestea.

EntidadEntitatearen aurrkontua guztira (€)

Udalaren partaide­tza Erakundean

Leioako Udala 33.254.357,13 %100

Soinu Atadia Erakunde Autonomoa

2.092.523,00 %100

Euskararen Erakunde Autonomoa

1.067.620,51 %100

UDAL AURREKONTUA GUZTIRA (BATERATUA)(*)

34.796.919,79

Entitate bakoitzaren garrantzia aurrekontu bateratuan:

Leioako Udala

Soinu Atadia Erakunde Autonomoa

Euskararen Erakunde Autonomoa

91,3%

5,7%

2,9%

(*) Aurrekontu Bateratua kalkulatzeko barne-transferentziak deskontatzen dira.

2011 2012 2013 2014 2015

UDAL AURREKONTUAREN BILAKAERA2011­2015

37.500.293 € 37.375.353 € 34.092.174 € 34.482.970 € 33.254.357,13 €

AURREKONTUAK2015

Leioako Udala

Diru­sarreren aurrekontua

Formalki, Aurrekontua Kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, diru-sarre-ra mota ezberdin bat erakusten bere izaeraren arabera:

DIRU­SARREREN AURREKONTUA

1. kapitulua •Zerga zuzenak•7.383.090,40 €

2. kapitulua •Zeharkako zergak•567.375,00 €

3. kapitulua •Tasak eta beste diru-sarrera batzuk•5.434.811,91 €

4. kapitulua •Ohiko transferentziak•19.308.864,18 €

5. kapitulua •Ondareko diru-sarrerak•560.215,64 €

6. kapitulua •Inbertsio errealak besterentzea•0,00 €

7. kapitulua •Kapital transferentziak•0,00 €

GUZTIRA: 33.254.357,13 €

1. Kapitulua ZERGA ZUZENAK: Udalak zuzenean batzen dituen zergengatiko diru-sarrerak, udalerrian bizi edo jarduten duen pertsona edo enpresa baten diru-sarrerak eta ondarea zer-gapetzen dituztenak. Hauek dira garrantzitsuenak: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ, lagunartean kontribuzio izenez ezaguna), Trakzioko Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (lagu-nartean, Zirkulazio zerga izenez ezaguna), Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (lagu-nartean, gainbalio gisa ezaguna), eta JEZ edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.

2. Kapitulua ZEHARKAKO ZERGAK: ondasun eta zerbitzuen zirkulazioa zergapetzen dituz-ten zergengatik, zuzenean, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Garrantzitsuena: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.

3. Kapitulua TASAK ETA BESTE DIRU­SARRERA BATZUK: herritar edo enpresei zerbitzu desberdinak emateagatik, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Adibidez: irekiera baimenak, Kirol edo Kultura instalazioak erabiltzea, ur hornidura…

4. Kapitulua OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste erakunde batzuetatik (Foru Aldundia, Eusko jaurlaritza, Estatua, Europar Batasuna…) jasotzen dituen zenbatekoak egitasmo

Sarreren Kapituluak

UDAL AURREKONTUKO SARRER­KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA

konkretuen ohiko gastua finantzatzeko edo udal zerbitzuak, orokorrean, mantentzeko. Zehazki, Udalak Finantzatzeko Funtsaren (Udalkutxa) / Arabako Tokiko Entitateak Finantzatzeko Foru Funtsaren / Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena barne hartzen du.

5. Kapitulua ONDAREKO DIRU­SARRERAK: Udalaren jabetzen errentetatik datozen diru-sarrerak: banku-gordailuak, kanonak…

6. Kapitulua INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA: Udalaren jabetzak besterentzetik lortutako diru-sarrerak: orubeak, landa lurzoruak eta lursailak saltzea, adibidez.

7. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK: beste administrazio batzuetatik datozen Udalaren diru-sarrerak inbertsioak eta obrak finantzatzeko.

8. Kapitulua FINANTZA­AKTIBOAK: akzioak edo bonuak bezalako finantza-aktiboak saltzea-ren ondorioz, Udalak lortutako diru-sarrerak.

9. Kapitulua FINANTZA­PASIBOAK: Udalak eskatutako kreditua ekitaldian aurreikusitako gas-tuak finantzatzeko.

UDAL AURREKONTUKO SARRER­KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA

Udalkutxa eta hitzartu gabeko beste zerga batzuk

Udal zergak eta tasak

Jarduera eta obretarako jasotako diru­laguntzak

Ondareko diru­sarrerak: alokairuak, kontzesioak…

Maileguak: gaur egun, Leioak EZ DAUKA ZORPETZERIK. ZERO ZOR

Hobeto ulertzeko, esan dezagun diru-sarrera horiek bost talde nagusitan sailka daitezkeela:

•••••

Guztira: 33.254.357,13 €

2015

54,91%

60

1,69%3,16%16,07%23,91%

Udalkutxa eta beste zerga batzuk: 18.257.897,72 €

Zergak:7.950.465,40 €

Tasak:5.434.811,91 €

Diru­laguntzak:1.050.966,46 €

Ondareko diru­sarrerak:560.215,64 €

50

40

30

20

10

0

Gastuen Aurrekontua

1. GASTATZEN DUENA: sailkapen organiko/funtzio-nala: gastua sail eta azpisailen arabera banatzen du. Hau da, gastatzen duenaren arabera.

2. ZERTAN GASTATZEN DEN: sailkapen ekonomikoa: gastua bere izaeraren arabera sailkatzen du. Hau da, zertan gastatzen den arabera.

GASTUEN AURREKONTUA IRAKURTZEKO BI MODU:

Zein sailetan gastatzen da aurrekontua?

NORK GASTATZEN DU

1. Gobernu organoak •596.654,93 €•Gastu Globala: 81.000,00 €

2. Zerbitzu orokorrak •Sail ekonomikoa, juridikoa, informatikoa, giza baliabideak...•3.432.432,71 €

3. Segurtasuna: Udaltzaingoa •2.629.201,08 €

4. Hezkuntza •Euskera, musica, ikastetxeak, ezkuntzako ekintzak...•3.613071,54 €

5. Ekonomia sustapena eta enplegua •900.680,10 €

6. Osasuna eta gizarte ongizatea •Kanpo lankidetza, gizarte ekintza, nagusien etxeak, emakumeak...•3.470.756,88 €

7. Hirighintza •Eraikinak, lorezaintza, argiteria, zaborrak, urak, garraioak, garbiketa...• 10.083.463,99 €

8. Inbertsioak •1.287.031,33 € (*) Aurrekontuak luzatuta badaude, mantenuen ehiko gas-tuak eta zenbait urtetarakoak bakarrik luza daitezke.

9. Kultura •Kultur etxeak, elkarteentzako diru-laguntzak, azokak, jaiak...• 3.266.788,34 €

10. Kirolak •Kirol zentroak, elkarteentzako diru-laguntzak, kirol ekitaldiak...•3.891.976,56 €

Gastua aztertzen hasiko gara, sailen arteko banaketaren arabera:

GUZTIRA: 33.253.057,46 €

HEZKUNTZA 3.613.071,54 €

Euskaltegia eta Euskara sustatzea 706.105,53 €

Kontserbatorioa (Soinu Atadia) 1.055.029,00 €

Ikastetxeak 1.378.237,33 €

Hezkuntzako ekintzak, Balioetan Heztea eta Partaidetza 473.697,90 €

UDAL ZERBITZUAK 3.513.432,71 €

Idazkaritza eta udal bulego administratiboak 795.237,72 €

Kudeaketa ekonomikoa 966.142,02 €

Gastu Globala: %5 81.000,00 €

Komunikazioak 208.416,13 €

Beste zerbitzu orokor batzuk: artxibategia, giza baliabideen kudeaketa, informatika…

1.462.636,84 €

GIZARTE EKINTZA 3.470.756,88 €Gizarte Laguntza 2.355.732,77 €

Nagusien Etxeak 402.090,87 €

Emakumeak eta familia esku-hartzea 471.552,49 €

Kanpo Lankidetza 241.380,79 €

HIRIGINTZA 10.083.463,99 €Hirigintza planifikatzea eta etxebizitza 1.048.393,08 €

Bide-garbiketa eta Hondakinak Utzi eta Zaborra Batzea 3.832.348,72 €

Lorezaintza 1.241.815,66 €

Argiteria Publikoa 634.150,00 €

Urak eta estolderia 1.382.348,72 €

Bide publikoak mantentzeko lanak 811.431,62 €

Udal eraikinak 243.315,44 €

Garraio Publikoa 408.600,00 €

Udal Hilerria 83.834,45 €

Bide seinaleak eta semaforoak 171.835,41 €

KULTURA 3.166.788,34 €

Kultur Leioa, Auzoko Aretoak, Gaztegunea, Ondiztorre eta Liburutegia 2.228.260,33 €

Jaiak, Azokak, Artisautza Tailerrak eta programazioa 902.591,36 €

Kultur elkarteentzako diru-laguntza 1106.516,65 €

Txokoak: Zuhatzu eta Gaztelubide 29.420 €

KIROLAK 3.891.976,56 €

Sakoneta Kiroldegia 2.546.383,33 €

Kandelazubieta Kiroldegia 103.700,00 €

Sarriena Kiroldegia 361.770,80 €

Ondiz 18.470,00 €

Torresolo Kiroldegia 352.405,13 €

UDA Programa 169.159,80 €

Ekitaldiak eta kirol elkarteentzako diru-laguntzak 340.087,50 €

GASTUAK2015

Gobernu Organoak

1,80 %Kultura 9,83 %

Zerbitzu Orokorrak 10,42 %

Herri Segurtasuna

7,91 %

Hezkuntza 10,87%

Gizarte Ekintza 10,44 %

Hirigintza 30,33 %

Inviertsioak 3,87 %

Gastu Globala 0,25 %

Kirolak 11,71 %

Ekonomia sustapena

eta enplegua 2,71 %

Zertan gastatuko ditugu gure baliabideak?

ZERTAN GASTATZEN DEN

Formalki, aurrekontua Kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, izaeraren arabera, gastu desberdina islatzen du:

GASTUEN AURREKONTUA

1. Kapitulua •Langile gastuak• 10.299.601,01 €

2. Kapitulua •Gastuak Ohiko Ondasun eta Zerbitzuetan• 18.095.141,17

3. Kapitulua •Finantza Gastuak•6.500,00 €

4. Kapitulua •Ohiko Transferentziak•3.383.733,95 €

5. Kapitulua • Inbertsio Errealak• 1.368.081,33

6. Kapitulua •Kapital Transferentziak• 100.000,00 €

7. Kapitulua •Finantzia aktiboak•0,00 €

GUZTIRA: 33.253.057,46 €

Gastuaren Kapituluak

1 kapitulua LANGILE GASTUAK: udal langileen ordainsariak (funtzionarioak, teknikari lan-kon-tratudunak, politikari lan-kontratudunak, konfiantzazko langile lan-kontratudunak…) eta pertsona horiekin lotutako beste gastu batzuk (Gizarte Segurantzaren kotizazioak…).

2. Kapitulua GASTUAK OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN: dira ondasun kontsumi-garri edo udalerriaren funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuetan egindako gastuak (energia, ura, ordezko piezak, adituen zerbitzu profesionalak, azpikontratazioak…).

3. Kapitulua FINANTZA GASTUAK: Udalak kontratatzen dituen mailegu edo kredituen intere-sak ordaintzea.

4. Kapitulua OHIKO TRANSFERENTZIAK: Udalak beste eragile batzuei, enpresa eta elkarteei (GKE, klubak…) emandako laguntzak eta diru-laguntzak eragile horien jarduerengatiko ohiko gastuak finantzatzeko.

UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA

5. Kapitulua INBERTSIO ERREALAK: Udalak ordaintzen duen zenbatekoa ekipamendu eta azpie-gitura berriak erosteko edo udal zerbitzuen funtzionamendurako beharrezkoak eta kontsumigarriak ez diren ondasunak erosteko.

6. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK: Udalak beste entitate batzuei egiten dizkien ekarpen ekonomikoak proiektu zehatzak aurrera ateratzeko inbertsioak egin ditzaten (ad. obrak).

7. Kapitulua FINANTZA AKTIBOAK: gordailu eta fidantzak ordaintzea.

8. Kapitulua FINANTZA PASIBOAK: udalaren zorra ordaintzea (maileguak edo kredituak amortizatzea).

UDAL AURREKONTUKO GASTUAREN KAPITULUEN AZALPEN KONTZEPTUALA

1. LANGILE GASTUAK (10.299.601,01 €)

Leioako Udalak 285 langile dauzka, honela banatuta:

21 Zinegotzi.

194 Udal Langile.

19 Euskararen Erakundea (Euskaltegia eta Euskara Zerbitzua).

51 Soinu Atadia Fundazioan (Musika Eskola).

Sailkapen ofiziala alde batera, lau talde handitan banatu ahal ditugu gastuak:

UR, GAS, ELEKTRIZITATE ETA TELEFONOA (%7,92) 2.632.019,90 €

Energia elektrikoa eraikinetan 468.629,96 €

Energia elektrikoa argiteria publikoan 462.150,00 €

Ur kontsumo propioa 58.134,33 €

Gas hornidura 300.149,59 €

Herritarrei ura hornitzea (tasa) 1.140.000,00 €

Telefono eta postako komunikazioak 202.956,02 €

OINARRIZKO MANTENTZE LANAK (%38,50) 6.056.706,40 €

Eraikinen mantentze lanak 206.558,69 €

Bideak garbitzea 2.500.000,00 €

Eraikinak garbitzea 2.449.147,71 €

Hondakinak uztea 735.000,00 €

Argiteria publikoa mantentze-ko lanak 110.000,00 €

Alegia, gauzak erostea (bulegoko materiala, li-buruak, laneko arropa…) edo zerbitzuak kontratat­zea (gasa, garraioa, garabia, aholkularitza…).

Gastuetarako aurrekontu osoaren %54,42 da.

2. ONDASUN ETA ZERBITZUAK(818.095.141,17 €)

ETORKIZUNEKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZA 266.000,00 €

HERRI PARTAIDETZA:Partaidetzaren Eskola sortzea 15.000,00 €Aurrekontu parte hartzaileak eta genero berdintasunekoak 10.000,00 €

Tokiko Agenda 21 31.000,00 €Sinergiak Plana UPV/EHUrekin 100.000,00 €MBPB ekintzak 100.000,00 €

Tgaztelubideko Txokoa. (Martxan jartzea) 10.000,00 €

PROGRAMAK SAIL DESBERDINETAN 3.406.541,79 €Kultura jarduerak 485.663,50 €Azokak eta jaiak 339.955,94 €Kirol ekitaldiak 65.000,00 €Hezkuntzako jarduerak 444.796,90 €Kultura muntaketa eta produkzioak 408.013,20 €Gizarte esku hartzeak 1.651.304,05 €Enplegua sustatu eta prestakuntzarako giza baliabideak eta programak 440.753,48 €

UDA kanpainaren jarduerak 169.159,80 €Bizikleten mailegua 118.000,00 €UDALAREN HARREMANA HERRITARREKIN 321.794,43 €Webgunea 27.278,30 €Herritarrei informatzea 262.413,13 €AURREIKUSIGABEAK 81.000,00 €Gastu globala % 5 81.000,00 €

ZERBITZU DESBERDINEN FUNTZIONAMENDU GASTUAK (%12,21)

4.058.727,21 €

Garraio materiala eta makineria 72.100,00 €

Informatika eta sareak 643.159,12 €

Bulegoko materiala / argitalpenak 98.017,19 €

Arropa eta ekipoak 46.780,00 €

Kirol materiala 9.000,00 €

Artatza Jauregia alokatzea 16.000,00 €

Protokoloko arretak 6.000,00 €

Nahitaezko zerga-bilketako zerbitzuak 100.000,00 €

Kirolerako lanak 931.422,00 €

Garabi zerbitzua 130.000,00 €

Hiri-ingurunea zaintzea 85.000,00 €

Aterpe Leioa Gaztegunea 223.705,80 €

Hitzartutako zerbitzuak 1.236.307,49 €

Nagusien etxeetako tabernen emakidak 65.813,69 €

Animalien babesa 36.920,72 €

Emakumeentzako aholkularitza juridikoa 12.001,20 €

Banku gastuak 6.500,00 €

Gastu juridikoak 50.000,00 €

Garraio publikoa 290.000,00 €

Gastuetarako aurrekontua osoaren %10,48 da4. kap. (diru-laguntza arruntak).7. kap. (kapital diru-laguntzak).

4/7. DIRU­LAGUNTZAK(83.483.733,95 €)

4. KAPITULUA 3.483.733,95 € Diru-laguntza guztiekiko %

SUTEAK ITZALTZEA 220.000,00 € 6,32 %

ERAKUNDE AUTONOMOAK: Mastitxu Udal Euskaltegia, Euskara Zerbitzua eta Udal Musika Eskola

1.712.534,53 € 49,16%

GIZARTE BEHARRIZANAK ASETZEARI BEGIRAKOAK:

Etxean laguntzeko kontratazioetarako laguntzak 62.000,00 € 1,78 %

Premiazko ostaturako laguntzak 10.000,00 € 0,29 %

Gizarte larrialdia 280.000,00 € 8,04 %

Gizarte urgentzia 130.000,00 € 3,74 %

Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaintzeko laguntzak 15.000,00 € 0,43 %

Kanporako diru-laguntzak 241.380,79 € 6,93 %

OSASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAKNagusien Etxeak 43.399,39 €Bazterkeria sozialaren aurkako borroka: Elikagai bankua 15.000,00 €FIDIAS 3.000,00 €Chernobileko Umeak 3.000,00 €EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUAMerkatarien Elkartea 35.000,00 €Mendibile Jauregia 18.000,00 €KULTURA, KIROLAK ETA BESTE BATZUKMusika banda 10.251,92 €Auzoetako aretoak 48.062,26 €Leioa K.E. 98.738,25 €Gimnastika Erritmikoko Kluba 44.692,05 €Leioa Saski Baloi Taldea 35.337,90 €Leioa Waterpolo Taldea 19.987,50 €Udalbide Elkarlan Elkartea 22.5000,00 €Gurutze Gorria 11.291,52 €

a) Diru­laguntza izendunak aurrekontuan (*)

(*) Onuraduna eta zenbatekoa Urteko Aurrekontuan bertan onartuko dira.

BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK

Aldizkako diru-laguntzak (Kultura eta Kirola) 79.452,55 €

Talde politikoentzako dirua 83.730,96 €

DIRU-LAGUNTZAK DEIALDI PUBLIKOAK

Kanporako diru-laguntzak 203.380,79 €

Gizarte larrialdia, gizarte urgentzia, etxean laguntzeko kontratazioeta-rako laguntzak, Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordaint-zeko laguntzak, premiazko ostatua eta bizileku berreskuragarriak

503.000,00 €

Emakumeen elkarteentzako diru-laguntzak 6.475,00 €

Ikastetxeentzako diru-laguntzak 40.000,00 €

Kultura elkarteentzako diru-laguntzak 22.642,66 €

Kirol elkarteentzako diru-laguntzak 67.231,80 €

Jabeen Erkidegoentzako diru-laguntzak 100.000,00 €

b) Diru­laguntzak. Deialdi publikoak:

c) Beste diru­laguntza batzuk

INBERTSIOAK

Gaur egun, Leioan, aurrekontuak luzatuta daude. Hori dela-eta, gaia arautzen duen le-gearekin ados(*), zenbait urtetarako ez den inbertsio gasturik (konpromisoko kredituak) ezin da agertu, ohikoak eta beharrezkoak ez direnak zerbitzuak normaltasunez mantent-zeko alegia. Gainerako inbertsioak ekitaldian zehar planteatzen joango dira eta finantzatuko dira, egoki bada, hitzartu gabeko diruzaintza soberakinarekin (“Udalaren aurrezkiak”), ha-sieran aurreikusita dagoena baino diru-sarre-ra gehiagorekin…

Azkenik, 2015eko Aurrekontuan agertzen diren inbertsioak azalduko ditugu.

6. INBERTSIOAK

75.000 € Hornikuntza eta saneamendu obretarako

30.000 € Argiteria publikoko obretarako

252.031 € Bide publikoko inbertsioak

300.000 € Auzoen birgaitze urbanorako

250.000 € Kirol instalazioetako obretarako

30.000 € Makineria eta ibilgailuak erostea

50.000 € Informatika, ofimatika eta bulegoko ekipoak erosteko

50.000 € Ikerketarako eta azterketak eta proiektuak kontratatzeko(*) Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko

abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua (abenduaren 15ko BAO, 2015/02/10eko azken aldaketarekin)