AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru...

41
AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014

Transcript of AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru...

Page 1: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

AURREKONTU OROKORREN

PROIEKTUA

2014

Page 2: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

TESTUINGURU OROKORRA

0.1

0

ZALANTZAZKO EGOERA EKONOMIKOA BURBUILA FINANTZARIOAREN ONDORIOZ

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

Ekonomiak munduan eta, bereziki, Europan datorren urtean izango duen bilakaeraren aurrean zalantzaketa kezkak berdin jarraitzen dute.

Gipuzkoako ekonomiak testuinguru internazionalera egokitzen jarraitzen du: ekoizpen eta kontsumoeredu agortu eta eutsiezin batetik bizi kalitatean oinarritzen den giza-garapen eredu berribatera aldatzea.

Testuinguruko adierazleen arabera, 2014an Barne Produktu Gordinak eta enpleguak gehikuntza txiki batizango dute Gipuzkoan.

Adierazle sozialek diote sarrerak bermatzeko politikak zein eraginkorrak diren, pobrezia %24an murriztenbaitute. Gipuzkoan 40.000 pertsona pobrezia egoeratik irtetea dakar horrek.

Helburua: alderdi negatiboak iraultzea eta oinarri sendoak jartzea garapen ekonomiko eta sozialharmoniatsuago baterako.

Page 3: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

TESTUINGURU OROKORRA

0.2

0

AURREKONTUA BALDINTZATZEN ARI DIREN ELEMENTUAK

Zergabilketak bilakaera aldaketa erakusten du, ezarri berriak diren aldakuntza fiskalek aurten lortu

baitute 2007az geroztik nabari zen jaitsiera gelditzea. 2014rako ere sarrera fiskalen gehikuntza bataurreikusten dugu.

2009tik 2011ra bitartean sortu zen gehiegizko zor mailak guztiz ezinezkoa egiten dute zorpetzerajotzen jarraitzea finantzaketa gehigarri bila.

Ezin ahaztu subiranotasun ekonomikorik eza, horrek oraindik gehiago murrizten baitu gure lurraldearenbeharren araberako aurrekontu-politika bat lantzeko aukera. Aurrekontuak egonkortzeko EspainiakoEstatuak derrigortu dituen baldintzek edo kupoaren kontzeptuan zenbateko handiagoak kobratzeak,biak ere Estatuak aldebakartasun osoz ezarriak, nabarmen mugatzen dituzte, baita ere, eskura ditugunbaliabideak.

Page 4: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

TESTUINGURU OROKORRA

0.3

0

2014ko ZERGABILKETAKO AURREIKUSPENAK

AURREK. AURREK. AURREIKUS. BIL.AURR.14/ VAR. PPTO 14/2014 2013 2013 AURREK. 13 AURREIK.13

Araba 1.865.932,22 1.832.043,43 1.814.847,58 1,85% 2,81%

Bizkaia 6.547.378,72 6.220.580,75 6.291.444,47 5,25% 4,07%

Gipuzkoa 3.960.818,96 3.773.075,82 3.769.382,95 4,98% 5,08%

CAPV 12.374.129,90 11.825.700,00 11.875.675,00 4,64% 4,20%

LURRALDEA

2 0 14 ko ZER GA B ILKETA : B A R IA Z IOA 2 0 13 ko A U R R ELIKID A Z IOA R EN A LD EA N

2 ,8 1%

4 ,0 7%

5,0 8 %

4 ,2 0 %

0% 2% 4% 6% 8% 10%

A raba

B izkaia

Gipuzko a

C A P V

Page 5: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

TESTUINGURU OROKORRA

0.4

0

ZORPETZE MAILA AURREKONTUAREN ALDEAN

580,3580,9

563,2563,2509,3

384,8323,2 323,2331,4 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2323,3

320,8

758,6

736,4746,9

863,5

547,8 618,5

688,4

615,4

383,4416,2

470,4

747,3

801,6 860,3

912,6

1.080,5

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zorpetze baimendua Aurrekontu gauzatua

Page 6: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

TESTUINGURU OROKORRA

0.5

0

AURREKONTU MAGNITUDE NAGUSIEN BILAKAERA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

Zorpetze baimendua 331,4 323,3 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 344,2 320,8 384,8 509,3 563,2 563,2 580,9 580,3Aurrekontu gauzatua 383,4 416,2 470,4 547,8 615,4 688,4 618,5 801,6 747,3 863,5 1080,5 912,6 860,31 746,9 736,4 758,6Baliabide erabilgarriak 464,2 493,7 524,2 547,5 605,5 622,5 690,6 737,8 802,3 753,3 703,8 793,8 741,1 663,4 690,4 684,5Diruzaintzako gerakina 187,3 264,8 360,4 360,1 349,4 284,3 354,8 339,1 394,1 337,3 42,8 73,5 43,6 45,2 77,5 77,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Page 7: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

0.6 2014ko AURREKONTUAREN EZAUGARRI NAGUSIAK

TESTUINGURU OROKORRA0

Inguruabar horiek kontuan izanik, 2014rako aurrekontuak egiteko garaian, erantzukizunez eta zorrotz jokatu dugu sektore publikoaren defentsan.

Ildo horretan, gure jokaera honela labur genezake:

- Sarreren aldetik, eredu fiskal ekitatibo eta progresiboago batera eta diru bilketa-ahalmen handiagoko batera gerturatzea.

-Zor maila kontrolatzea. zor berria = amortizatutako zorraren zenbatekoa

-Gastuetan, berriz, arrazionaltasuna eta eraginkortasuna: ekonomian eragin biderkatzaile handiena izanduten egitasmoak lehenestea, oinarrizko behar sozialei lehentasuna ematea, jarduera produktiboamantentzeko eta hobetzeko jarduerak arrazionalizatzea.

Page 8: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

AURREKONTUAREN MAGNITUDE NAGUSIAK

1.1

1

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN HELBURUA BETETZEN DUEN AURREKONTUA

2014. urteko Aurrekontua prestatzerakoan, aintzat hartu da Diputatuen Kontseiluak onartutakoAurrekontua Berrorekatzeko Plan Ekonomiko-Finantzarioan definitutako esparrua, eta Gipuzkoako sektorepublikoaren epe luzerako helburuak jasotzen dira.

Legealdiko lehenengo bi urteetan harturiko erabakiak Gipuzkoako sektore publiko osoan emaitzakbistaratzen hasiak dira.

2014ko Aurrekontuak eta etorkizuneko aurrekontuek gastu publikoaren efizientzia handiagotzen jarraitukodute eta gutxiago eta hobeto gastatzeko urratutako bideari jarraituko diote.

Sektore publikoa garatu eta zabaldu nahi badugu, eta sistema horrek gizartean eragin dezan nahibadugu, euskarri erreala eta iraunkorra baino ez dugu: zergak biltzeko ahalmen nahikoa bermatzen duensistema fiskala.

Page 9: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

1.2 SEKTORE PUBLIKOA JARDUERA EKONOMIKOAREN OINARRIZKO EUSKARRIA IZANGO DA

AURREKONTUAREN MAGNITUDE NAGUSIAK1

2014ko Aurrekontuan lehentasuna da trantsizioa egiten jarraitzea foru sektore publikoaren kontuakhipotekatzen aritu den azpiegitura handietako egungo inbertsio eredutik pertsonen bizi kalitateahobetu eta lurraldearen ekonomian eragin positiboa duten proiektuak lehentasunezkotzathartzen dituen eredu batera.

Foru Aldundiak krisi ekonomikoari aurre egiteko darabilen politikaren helburuak dira esparru egonkor batezartzea eta gure eskumenen eremuan gure proiektuak garatzeko textuinguru ekonomiko eta sozial batbermatzea.

Page 10: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

1.3 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN AURREKONTU FINKATUA, GUZTIRA: 4.310,60 milioi euro

AURREKONTUAREN MAGNITUDE NAGUSIAK1

AURREKONTUA 2.014,00

Foru Aldundia 4.171,71

Uliazpi 17,05

Bidegi 133,15

Itten 0,62

Izfe 22,21

Doitzeak -34,14

FORU SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA 4.310,60

Page 11: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

AURREKONTUAREN MAGNITUDE NAGUSIAK

1.4

1

ZORPETZEAREN ERABILPEN MUGATUA

Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuaren arabera, 74,10 M€-ko zorpetze berri batera joko da eta74,76 M€-ko zorra amortizatuko da.

Beraz, finantzak txukuntzeko bideari eusten zaio, gaurko egoera ekonomikoak eskatzen duen bezala.

74,10 milioi euroko zorra

87,45 milioi euroko zama finantzarioa 2014rako

Interesak: 12,69 milioi euro

Amortizazioa: 74,76 milioi euro

Page 12: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK

2.1

2

2014ko AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

Partaidetzazko aurrekontuakAzterketa genero ikuspuntutik

2014ko aurrekontuaren giltzak Foru Gobernuak markatu zituen lehentasunezko politikak izaten jarraitzen dute. Laburbilduz:

Aurrekontuen lanketari dagokionez, bi ezaugarriak azpimarratu behar ditugu:

Gizarte PolitikaGarraio publikoaEnplegua eta tokiko garapenaEuskara eta kultur proiektuen sustapena

Page 13: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.2 GIZARTE POLITIKAK

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Gipuzkoako herritarrek eskuratutako gizarte arloko eskubide nagusiak mantentzea krisi sistematikokoeta baliabide erabilgarrien murrizpen global bateko testuinguru batean.

Dependentziako Legean diru kopuruari eustea, Madrileko Gobernutik 30 M€ gutxiago jaso arren.

Pobreziaren aurkako borrokarako baliabideak hirukoiztu egiten dira

Gizarte zerbitzuetako eta adineko erresidentzien langileen lan baldintzen hobekuntza

Desgaituen beharren estalduraren gehikuntza.20 plaza berri autismoa, ezgaitasun psikikoa edo garun-paralisia duten pertsonentzat.

Page 14: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.3 MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO PUBLIKOA

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Autobus zerbitzura doan gastua % 9a igotzen da. Eskualde guztietan hobekuntzak herritarreneskariak kontutan hartuz

Inbertsioak bidegorrietan % 43a hazten dira. Bideen gehikuntzak eta hobekuntzak bizikletarenerabilera ohiko garraiobide moduan sustatuko dute.

Segurtasuna hobetzeko errepideen artapenak lehentasuna izango du. Errepide sarea zabaltzekoobra bakarra zehar lerroko ardatza bukatzeko izango da, hain zuzen ere, Deskargako ibilbide berria.

Page 15: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.4 ENPLEGUA ETA TOKIKO GARAPENA

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Lurraldearen oreka eta garapena bermatzeko ahalegina lurralde osoan zehar barreiatutako inbertsiotxikien bitartez eta eskualdeen parte hartzea bultzatuz

Sektorekako enplegu planak egitura berrien sorrerarekin batuta (nekazarientzako eraldaketazentroak,…)

Enpresen antolakuntza ereduaren aldaketa sustatzea: pertsonen parte hartzea, enpresen artekokooperazio proiektuak.

Lurraldearen erabilera iraunkorra: elikadura burujabetza, nekazaritza ekologikoaren sustapena,Lur Funtsaren garapena eta “Lurraldearen Zaintza” programa berria.

Azpiegitura eta ekipamenduen artapena eta birgaitzea: hiru urteko plana kirol ekipamenduakhobetzeko kultur ekipamenduen hobekuntza, beste azpiegituren artapena,…

Page 16: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.5 EUSKARA ETA KULTUR PROIEKTUEN SUSTAPENA

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Donostia 2016 hiriburu kulturala egitasmoarekin dugun konpromisoa eustea: 2 milioi euro

Lekuona proiektua bultzatzea. Dantza eta tokiko garapena lotzen duen proiektu berritzailea.

Euskalgintzako eragileekin lankidetzan adostutako proiektuak indartu.

Goi mailako euskarazko irakaskuntza sustatzeko ahalegin berezia, UEUrekin egindako hitzarmen

baten bidez.

Page 17: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK

2.6

2

PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK

Eskualde txikia 5 herriz osatua (Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil eta Zestoa)Partaidetzazko prozesuetan esperientzia.Egoera ekonomiko delikatua, aktibitatearen traktore ziren enpresen itxieragatik.Eskualde mailako eta foru eskumeneko proiektuak.Diru kopurua: 500.000€

Gardentasuna eta partaidetza publikoa foru aurrekontuak lantzerakoan. Urola Erdian partaidetzazko aurrekontuen proiektu pilotua.

Foru Gobernuaren konpromezua dago partaidetzazko prozesuaren emaitzak errespetatzeko eta zuzenketa bidez tramitatzeko. Diru kopurua proiektuan sartuta dago.

2014an partaidetzazko prozesua Gipuzkoako lurralde osora zabalduko da, foru aurrekontuaren zati bat kudeatzeko.

Page 18: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.7 AURREKONTUAREN AZTERKETA GENERO IKUSPEGITIK

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Azterketaren helburuak:

Politika publikoak hobetu eta gizon-emakumeen arteko ezberdintasunak murriztu.

Gastu eta sarreren politikek herritarren ongizatean duten inpaktua ezagutzea.

Departamentuen arteko efizientzia eta koordinazio ikuspegitik aldaketak ebaluatu.

Ikuspegia:

Bizi kalitatean oinarrituriko giza garapen jasangarria. Perspektiba horretatik, ahalmen pertsonal zein kolektiboetan aurrekontuak duen inpaktua aztertzen da.

Emaitza nagusiak:37 programa azterturik. Aldundiaren aurrekontuaren %71.Foru aurrekontua zuzentzen zaien kolektibo nagusiak:%30a pertsona nagusiei, behar bereziak

dituzten pertsonei (desgaituak, emakumeen aurkako erasoen biktimak,…) %12a, haur eta nerabeei %10a, pertsona helduei %6a, biztanleriari orokorrean %13a.

Page 19: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

2.8 INGURUNE EMANKORRA SORTU ETA BIZI KALITATEA HOBETZEKOINBERTSIOAK

HELBURUAK ETA JARDUN ILDO NAGUSIAK2

Errepideak artatzea: 44,64 M€Errepideen eraikuntza eta hobekuntza: 25,05 M€Garraioaren antolaketa eta sustapena: 30,41 M€Ingurumenaren kalitatea: 13,45 M€Suaren aurkako babesa eta sorospena: 17,98 M€Landa Garapena eta Nekazaritza Egiturak: 11,53 M€Kirolaren sustapena: 13,69 M€Lurraldearekiko konpromisoa: 8,26 M€Mendiak eta habitaten kudeaketa: 8,38 M€

Gure eskumenei lotutako inbertsioak, pertsonen bizi kalitatea hobetu eta proiektu berriak garatzekoesparru eginkor bat ezartze aldera, lurraldearen ekonomian eragin positiboa dutenak.

Page 20: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

DIRU SARRERAK

3.1

3

SARRERAK MULTZO HANDIEN ARABERA

Page 21: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

3.2 SARREREN HELBURUAK

(euro milakotan)

SARRERAK4.171.714,52

DIRU SARRERAK3

Kontzeptua 2014

Estatuarentzako kupoa 249.806,14

E.J.rentzako ekarpena 2.748.514,03

Udalentzako Funtsa 414.752,38

Erakundeekiko konpromisoak 3.413.072,55

Finantza karga 87.445,32

Kudeaketako aurrekontu arrunta 671.196,65

Aurrekontu propioa, guztira 758.641,97

Gastuak, guztira 4.171.714,52

Page 22: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

3.3 BILDUTAKO 100 EUROREN BANAKETA

SARRERAK3

Page 23: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

3.4 SARREREN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

SARRERAK3

Page 24: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

3.5 AURREKONTUAREN SARREREN ALDAKETA KAPITULUEN ARABERA

SARRERAK3

Zuzeneko zergen bidez lortutako sarreren igoera % 3,3koa daZeharkako zergen bidez lortutako sarreren igoera % 6,4koa da

Zerga sarreren egonkortu dira:

Transferentzia arrunten jaitsiera eman da, udalen aldetik UFFFaren itzulera amaieraren ondorioz (33 milioi)

Europako laguntzen gestioa hobetzea: lehentasuna dute Europa finantza ditzakeen proiektuek. Sarreren aurreikuspena hirukoiztu da.

Page 25: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

GASTUAK

4.1

4

AURREKONTU PROPIOA

Aurrekontu propio guztira 2014 758.641.970 euro

Aurrekontu propio guztira 2013 736.400.000 euro

Hazkundea: 22.241.970 (3,02%)

Page 26: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

GASTUAK

4.2

4

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA

Page 27: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

4.3 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA

GASTUAK4

Page 28: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

4.4 2014ko AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

DEPARTAMENTUENAURREKONTUA

671.196,55

GASTUAK4

1 %48,76 gastu sozialerako

2 %7,13 berrikuntzarako eta lurraldearen orekarako

3 %16,40 mugikortasunerako eta bide azpiegituretarako

4 %4,78 ingurumenerako eta lurraldearen antolaketarako

5 %6,47 kultura, gazteria eta kirolerako

6 %16,46 beste arlo batzuetarako

adineko pertsonei laguntzeko %39,41

Page 29: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

4.5 2014ko AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

GASTUAK4

Page 30: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

4.6 BIZTANLEKO GASTUA

(Euro / Biztanle)

Gastua biztanleko, guztira = 5.858.35 euro

GASTUAK4

KUPOAREN EKARPENA 350,80 5,99

E.J.rentzako EKARPENA 3.589,75 65,88

UDALENTZAKO FUNTSA 582,44 9,94

ALDUNDIAREN KUDEAKETA GASTUA 942,56 16,09Kontzeptu nagusien xehetasuna:

- Gastu soziala 459,61 7,85- Berrikuntza eta lurraldearen oreka 67,19 1,15- Mugikortasuna eta bide azpiegiturak 154,62 2,64- Ingurumena eta lurraldearen antolaketa 45,01 0,77- Kultura, gazteria eta kirola 61,00 1,04- Beste arlo batzuk 155,13 2,65

FINANTZA KARGA 122,80 2,10

Page 31: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

4.7 GASTUEN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

GASTUAK4

Page 32: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

DEPARTAMENTUEN

JARDUKETA

NAGUSIAK

DEPARTAMENTUEN

JARDUKETA

NAGUSIAK

Page 33: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

DIPUTATU NAGUSIA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.1

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

3.192,40 5.174,96 13.382,41 361,24 1.531,54 0,00 23.642,55

Programa Kopura %

1 Diputatu Nagusia Departamentuko Idazkari Teknikoa 208.496 0,89

2 Diputatu Nagusiaren Kabinetea 4.905.988 20,94

3 Herritarren Partaidetzara 1.274.422 5,44

4 Euskararen Normalkuntza 5.364.465 22,89

5 Berdintasuna 1.273.709 5,44

6 Migrazio eta Aniztasuna 831.727 3,55

7 Komunikazioa 1.814.744 7,74

8 Giza eskubideak eta Oroimen Historikoa 796.509 3,40

9 Lurralde Garapena 7.172.488 30,61

DIPUTATU NAGUSIA23,64 MILIOI EURO

%3,52 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Page 34: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROLA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.2

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

7.707,10 9.573,74 16.487,83 1.995,60 7.676,67 0,00 43.440,94

KULTURA, GAZTERIA ETA KIROLA43,44 MILIOI EURO

%6,47 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Ondare Historiko Artistikoa 2.224.555 5,12

2 Agiritegiak eta Museoak 3.396.109 7,82

3 Euskal Arte Garaikidea 4.671.209 10,75

4 Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena 9.341.707 21,50

5 Gazteria 6.431.408 14,80

6 Kirolaren sustapena 13.686.493 31,51

7 Besteak 3.689.454 8,49

Page 35: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

GIZARTE POLITIKA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.3

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

13.322,19 57.192,66 251.393,29 4.051,07 1.325,00 0,00 327.284,20

GIZARTE POLITIKA327,28 MILIOI EURO

%48,76 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Desgaituen laguntza 49.099.721 15,00

2 Adinekoen laguntza 128.966.890 39,41

3 Inbertsioen eta gizarte lankidetzaren plana 7.262.918 2,22

4 Aldizkako prestazio ekonomikoak 71.179.782 21,75

5 Gizarteratzea eta indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen arreta 22.847.276 6,98

6 Haur eta nerabeen babesa 39.796.550 12,16

7 Besteak 8.131.062 2,48

Page 36: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

FORU ADMINISTRAZIOA ETA FUNTZIO PUBLIKOA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.4

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

22.590,20 7.207,45 2.039,00 2.490,23 0,00 1.500,00 35.826,88

FORU ADMINISTRAZIOA ETA FUNTZIO PUBLIKOA35,82 MILIOI EURO

%5,34 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Administrazioa Foru Administrazioa eta Funtzio Publikoko Departamentua 3.450.619 9,63

2 Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa 1.828.730 5,10

3 Funtzio Publikoa 4.994.195 13,94

4 Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa 1.181.385 3,30

5 Suaren aurkako babesa eta sorospena 17.985.767 50,20

6 Aldundiko Zerbitzu Orokorrak 6.146.289 17,16

7 Besteak 239.895 0,67

Page 37: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

OGASUNA ETA FINANTZAK

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.5

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

30.005,11 8.028,92 8,00 6.108,15 0,00 0,00 44.150,18

OGASUN ETA FINANTZA44,15 MILIOI EURO

%6,58 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak 7.477.722 16,94

2 Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa 992.575 2,25

3 Zerga Administrazioa 19.375.889 43,89

4 Iruzurraren Aurkako Plan Berezia 1.490.000 3,37

5 Aurrekontuak eta Finantzak 3.115.656 7,06

6 Zerbitzuak eta Zerga Heziketa 10.003.270 22,66

7 Besteak 1.695.068 3,84

Page 38: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

BERRIKUNTZA, LANDA GARAPENA ETA TURISMOA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.6

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

11.958,59 5.471,18 13.437,56 2.121,37 14.658,44 200,00 47.847,14

BERRIKUNTZA, LANDA GARAPENA ETA TURISMOA

47,84 MILIOI EURO

%7,13 KUDEAKETAKOAURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Zientzia, teknologia eta berrikuntza sustatzea 3.179.685 6,65

2 LK- Lurraldearekiko konpromezua 8.259.755 17,26

3 Berrikuntza digitala 2.528.026 5,28

4 Landa Garapena eta Nekazal Egiturak 11.528.581 24,09

5 Abereen ekoizpena eta osasuna sustatzea 3.670.149 7,67

6 Mendiak eta Habitaten kudeaketa 8.384.320 17,52

7 Besteak 10.296.621 21,52

Page 39: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

INGURUMENA ETA LURRALDE ANTOLAKETA

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.7

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

6.027,57 4.317,65 1.761,68 4.767,60 15.179,14 0,00 32.053,65

INGURUMENA ETA LURRALDE ANTOLAKETA

32,05 MILIOI EURO

%4,78 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Ingurumena eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak 2.124.201 6,63

2 Azpiegitura Hidraulikoa 3.261.791 10,18

3 Ingurugiroaren kalitatea 13.453.966 41,97

4 Pasaialdeako Antolaketa eta Sustapena 2.492.735 7,78

5 Lurraldearen Antolaketa eta Sustapen Orokorra 2.848.819 8,89

6 Arkitektura 2.449.508 7,64

7 Besteak 5.422.628 16,92

Page 40: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

2014AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

MUGIKORTASUNA ETA BIDE AZPIEGITURAK

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.8

5

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. KAP.

Langilearen Ond. eta Trans. Inbertsio Kapital. Finantza GUZTIRA

gastuak Zerb. Ohiko Arruntak Errealak Trans. Aktiboak

8.784,04 7.479,00 26.249,49 65.240,74 2.351,95 0,00 110.105,22

MUGIKORTASUNA ETA BIDE AZPIEGITURAK110,10 MILIOI EURO

%16,40 KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA

Programa Kopurua %

1 Mugikortasuna eta Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak 3.194.763 2,90

2 Garraioaren antolamendu eta sustapena 30.417.794 27,63

3 Mugikortasuna 6.019.194 5,47

4 Errepideak Artatzea 44.640.351 40,54

5 Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza 25.046.909 22,75

6 Plangintza eta Ustiapena 786.205 0,71

Page 41: AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA 2014 - Gipuzkoa · aurrekontu orokorren proiektua 2014 testuinguru orokorra 0.5 0 aurrekontu magnitude nagusien bilakaera 0 100 200 300 400 500 600

AURREKONTU OROKORREN

PROIEKTUA

2014