AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
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AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA AUDITOR GENERAL PRESIDENTE C.P.N. OSCAR ALDO SALVATIERRA AUDITORES GENERALES C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE L.A.E. OMAR ESPER C.P.N. GUSTAVO DE CECCO DR. MARCOS A. SEGURA ALSOGARAY ÁREA DE CONTROL III C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE Santiago del Estero 158 - Salta
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AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
AUDITOR GENERAL
PRESIDENTE
C.P.N. OSCAR ALDO SALVATIERRA
AUDITORES GENERALES
C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE
L.A.E. OMAR ESPER
C.P.N. GUSTAVO DE CECCO
DR. MARCOS A. SEGURA ALSOGARAY
ÁREA DE CONTROL III
C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE
Santiago del Estero 158 - Salta
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IDENTIFICACIÓN
CODIGO DE PROYECTO: Aud. Cód. III-14-12. Expte. Nº 242-3531/12.
NORMA DE APROBACIÓN: Resolución (AGPS) Nº 67/11 Programa de Acción Anual de
Auditoría y Control Año 2011.
ENTIDAD: Ministerio de Salud Pública – Sistema Integral de Gestión de
la Atención Primaria de la Salud Pública.
OBJETO: Evaluar el proceso de contratación en el marco de la Ley Nº
6.838, ejecución, cumplimiento de metas y registros
presupuestarios y contables de la contratación del Sistema
Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud
Pública.
ALCANCE: Auditoría financiera y de legalidad.
PERIODO BAJO EXAMEN: Ejercicio 2009 al 30 de Junio de 2013.
EQUIPO DESIGNADO: Doctor Jorge Llaya
Ing. Rodrigo Gil
Abogado Marcelo Grande
C.P.N. Cristina Kostrencic
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ÍÍNNDDIICCEE Pág. 1. OBJETO DE LA AUDITORÍA 3 2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 3 2.1. Procedimientos de Auditoría Aplicados 4 2.2. Marco Normativo 5 2.3. Limitaciones al Alcance 6
3. CUESTIONES PASIBLES DE UNA INVESTIGACIÓN POSTERIOR 6 4. ACLARACIONES PREVIAS 6 5. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 6 5.1. Antecedentes y Procedimientos de Contratación 7 5.1.1. Propuesta Técnica “Sistema Integral de Atención y Administración
de Salud” 7
5.1.2. Evaluación del procedimiento de contratación en el marco de la Ley Nº 6.838 – Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta
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I. Plazo de Prestación 16 II. Implementación del Sistema Acuario 17 III. Instalación y Mantenimiento del Equipamiento Informático 23 III.1. Tipo de Conexión a la Red 28 IV. Protección de los Datos Personales – Criterios de Seguridad de la
Información 31
IV.1. Aplicación Obligatoria del Sistema Acuario 33 IV.2. Reportes del Sistema Acuario 35 V. Análisis de la labor realizada por el Equipo Mixto 36 V.1. Análisis de la capacitación efectuada por el Equipo Mixto 37 VI. Propiedad Intelectual 39 VII. Condiciones de Contratación y Facturación 42 VIII. Evaluación del proceso de registración presupuestario y contable
de la contratación del Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública
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IX. Análisis de la Licitación Pública Nº 329/13 – Implementación del Proyecto de Optimización, Integración e Informatización del Sistema de Salud
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6. RECOMENDACIONES 47 7. OPINION 51 8. Fecha de finalización de las tareas de campo y lugar y fecha de emisión 52 9. ANEXO I 53 10. ANEXO II 54
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INFORME DE AUDITORÍA DEFINITIVO
SEÑOR
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
Dr. OSCAR GUIDO VILLA NOUGUES
SU DESPACHO
En uso de las facultades conferidas por el Art. 169, de la Constitución de la
Provincia de Salta y de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 7.103, la AUDITORÍA
GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, procedió a efectuar una auditoría en el ámbito del
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, prevista en el Programa de Acción Anual de Auditoría y
Control del año 2.012 y, aprobada por Resolución AGPS Nº 67/11, identificada como el
proyecto Nº III – 14 – 12.
Este Informe tiene el carácter de Informe de Auditoría Definitivo, el que se
elaboró con las observaciones y recomendaciones formuladas por los auditores intervinientes en
el Informe de Auditoría Provisorio.
1.- OBJETO DE LA AUDITORÍA
Evaluación del proceso de contratación en el marco de la Ley Nº 6.838 – Sistema de
Contrataciones de la Provincia de Salta, ejecución, cumplimiento de metas y registros
presupuestarios y contables de la contratación del Sistema Integral de Gestión de la Atención
Primaria de la Salud Pública.
Período a Auditar: Ejercicio 2009 al 30 de Junio de 2013.
2.- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
El examen fue realizado de conformidad con las Normas Generales y Particulares de Auditoría
Externa para el Sector Público, aprobadas por Resolución AGPS Nº 61/01, que prescriben la
revisión selectiva de la información, aplicándose procedimientos de auditoría con la extensión
que, se ha considerado necesaria con las circunstancias que, se detallan a continuación y, de
acuerdo a la Programación pertinente.
2.1.- Procedimientos de auditoría aplicados
Para la obtención y análisis de las evidencias se aplicaron las siguientes técnicas y/o
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procedimientos de auditoría:
- Requerimientos de documentación vinculada con la contratación.
- Evaluación del Contrato de Provisión de Servicios, Addenda y Anexos, celebrados entre el
Gobierno de la Provincia de Salta y la empresa Telecom Argentina S.A., aprobado por
Decreto Nº 1672/09.
- Evaluación y análisis de la documentación aportada.
- Análisis y evaluación de los siguientes informes:
Propuesta técnica del oferente respecto del Sistema Integral de Gestión de la Atención
Primaria de la Salud Pública.
Informe referido a la conectividad, de los centros de salud con fecha 11 de Abril de 2011.
Anexo del contrato oportunamente firmado entre las partes, denominado “Informe de Cierre”
por la prestataria del servicio, donde consta el equipamiento entregado en calidad de Préstamo
Normativa por intermedio de la cual se procedió a la creación de un Equipo Mixto, previsto
en el punto 5) del contrato de referencia.
Informes de avances en la ejecución del proyecto referidos a su puesta a punto (o ejecución
total del mismo), Dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Secretaría
Legal y Técnica, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación, del Proyecto de
Contrato entre la Dirección de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones y la firma Telecom
Argentina S.A.
Informe de Situación del sistema al 30 de Septiembre de 2012 provisto por la Dra. Ana María
Urquiza DNI Nº 12.843.390, Coordinadora del Sistema Acuario – Sigma.
Entrevistas efectuadas a los responsables de los distintos Centros de Salud relevados.
Entrevista realizada a la Sra. Concepción del Valle Centurión DNI Nº 11.943.313, Jefe de
Programa Informática 2.
Entrevista realizada al Lic. Marcos Kabala DNI Nº 28.886.751, Subsecretario de Proyectos y
Sistemas dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.
Entrevista efectuada al Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Salud Pública, Cr. Héctor René Coronel.
- Inspecciones oculares en los Centros de Salud que se detallan a continuación:
Centro de Salud Nº 1 – Villa Primavera
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Centro de Salud Nº 27 – Bº Intersindical
Centro de Salud Nº 8 – Bº El Tribuno
Centro de Salud Nº 43 – Bº Evita
Centro de Salud Nº 61 – Bº Solidaridad
Centro de Salud Nº 50 – Cofruthos
Centro de Salud Nº 9 – Villa Lavalle
Centro de Salud Nº 15 – Bº Castañares Nuevo
Centro de Salud Nº 55 – Bº 17 de Octubre
Centro de Salud Nº 24 – Eduardo Solá - San Lorenzo
Centro de Salud Nº 10 – Bº 20 de Febrero
Centro de Salud Nº 2 – Campo Caseros
- Toma de fotografías en los centros de salud relevados que se incluyen como Anexo II.
- Análisis y evaluación de registros contables, archivos y antecedentes del control, relacionados
con el objeto de la auditoría.
- Análisis y evaluación de las aclaraciones y documentación enviada por el Ente Auditado, en
oportunidad de dar debida respuesta al Informe de Auditoría Provisorio, oportunamente
notificado (I.A.P.).
2.2.- Marco Normativo
Constitución de la República Argentina.
Constitución de la Provincia de Salta.
Ley Nacional Nº 26529/09, Derechos del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de la salud.
Ley Provincial Nº 6.838, “Sistemas de Contrataciones de la Provincia” y Decretos
Reglamentarios y modificatorios.
Decreto Nº 5973/08 del día 22/12/2008, Secretaría General de la Gobernación. Crea la
Unidad de Proyectos y Sistema y Comunicaciones dependiente de la Coordinación General
de la Secretaría General de la Gobernación.
Decreto Nº 1672/09 del día 21/04/2009, Secretaría General de la Gobernación. Contrato de
Provisión de Servicios y Addenda – Firma Telecom Argentina S.A.
Resolución Nº 69D/08 del día 08/04/2008, Secretaría General de la Gobernación. Establece
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nuevas unidades operativas en el ámbito de la gobernación.
Resolución Nº 1613/11 del día 28/02/2011 del Ministerio de Salud Pública que establece el
uso obligatorio del Sistema Acuario.
Circular 08/00 de la Contaduría General de la Provincia, referida a las Etapas del Gasto y al
procedimiento para la Ejecución Presupuestaria y su pago.
Resolución Nº 48/05 de la Sindicatura General de la Nación, Normas de Control Interno para
Tecnología Informática.
2.3.- Limitaciones al Alcance
En el desarrollo de las tareas, efectuadas en el marco de la presente auditoría, no se encontraron
limitaciones significativas que afecten la realización de las mismas.
3.- CUESTIONES PASIBLES DE UNA INVESTIGACIÓN POSTERIOR.
Esta auditoría considera, en atención a las observaciones formuladas en este Informe de
Auditoría Definitivo, que correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res.
AGPS Nº 20/04.
4.- ACLARACIONES PREVIAS
Para la evaluación del cumplimiento de la legislación aplicable, se ha considerado como
parámetro, la aplicación de las disposiciones legales vigentes, normas y procedimientos que,
tienen influencia significativa sobre las operaciones y/o los informes emitidos por el ente
auditado.
En tal sentido, el examen de la documentación e información aportada por el Ente Auditado,
evidencias obtenidas a partir de los procedimientos de auditoría realizados, y análisis de las
aclaraciones y documentación acompañada por el Ente Auditado en oportunidad de la respuesta
al Informe de Auditoría Provisorio oportunamente notificado, ha permitido verificar los
incumplimientos normativos que se mencionan en el apartado 5.- Comentarios y Observaciones
del presente informe.
5.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
De conformidad con el programa y planificación específica, en cumplimiento del objeto
respectivo, se presentan los siguientes comentarios y observaciones, resultantes de la labor
desarrollada.
El presente informe fue notificado el día 09/09/14 a través de Cédula de Notificación Nº 54/14.
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Los auditores intervinientes procedieron a analizar la totalidad de la documentación y
aclaraciones efectuadas por el Ente Auditado, luego del cual se procedió a la elaboración del
presente. El Apartado 5 contiene los comentarios y observaciones que surgieron de los
procedimientos efectuados.
5.1.- Antecedentes y Procedimiento de la Contratación
5.1.1.- Propuesta Técnica denominada “Sistema Integral de Atención y Administración de
la Salud”. Telecom Argentina S.A. – Gobierno de la Provincia de Salta.
El Ente Auditado remitió a esta Auditoría el Expte. Nº 321-2972/08-0, iniciado el 26/11/08
por la Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones. En el mismo se llevó a cabo la
contratación de un “Sistema Integral aplicable al Sector de Atención Primaria de la Salud
Pública” por intermedio del Secretario de Gestión Administrativa del M.S.P., Cr. Pablo Martín
Cámara, y el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.
Según los antecedentes que constan en el expediente de referencia, en el mes de Julio de
2008, se efectuó un relevamiento en los distintos efectores de salud (hospitales y centros de
salud) a fin de determinar únicamente, si los mismos contaban con conexión a internet.
El 30/12/08 se elevó a la Secretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de la
Gobernación, para su evaluación, la “Propuesta Técnica del Sistema Integral de Atención y
Administración de la Salud” presentado por la empresa Telecom Argentina S.A.
El objetivo de la propuesta fue “implementar un sistema de registro de contactos
paciente/servicios de salud informatizado, que permita:
1) Obtener en tiempo real, los datos básicos para una gestión eficiente de la salud, en el
primer nivel, y que permita la articulación con los niveles de mayor complejidad.
2) Obtener en tiempo real datos estadísticos y epidemiológicos.
3) Contar en el mediano plazo, con registros médicos unificados de los ciudadanos y de los
extranjeros atendidos en el hospital.
4) El Sistema posibilita de esta forma interconectar los centros de salud y puestos sanitarios,
entre sí y con los hospitales y/o el 911 (SAMEC), permitiendo a los agentes sanitarios
agilizar su accionar.
Operativamente la Propuesta se refiere a:
Un sistema informático “on line”, de registro de historias clínicas, en el cual vuelcan sus
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prestaciones diversos usuarios de los servicios de salud, en relación a la atención del
paciente.
Un sistema basado en la filosofía de centralización de datos en la Historia Clínica de los
pacientes, conteniendo así información esencial para la gestión médica, administrativa y
legal.
Incorpora, entonces, la Historia Clínica Digital que, reemplaza el soporte de papel.
La Historia Clínica Digital procesa y transmite mediante redes informáticas, los datos
que, se almacenan con protocolos de alta seguridad en el Datacenter de Telecom.
Con fecha 02/02/09 la Secretaría Legal y Técnica produjo dictamen referido a la consulta
formulada por Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones con observaciones a
subsanar referidas a:
a) Competencia del órgano contratante,
b) Observaciones al punto Nº 9 del contrato referido a la responsabilidad del particular y
c) Observaciones al punto Nº 6 del contrato referido al monto final del contrato.
Como consecuencia de este pedido:
La Secretaría General de la Gobernación procedió a enmendar lo atinente a la competencia de la
Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones a través de la Resolución D 34/09 que
incorpora en el Art. 1º de la Resolución D Nº 69/08 a la Unidad de Proyectos de Sistemas y
Comunicaciones dependiente de la Coordinación General, a los fines de considerar a la misma
como “Unidad Operativa” en los términos del Art. 3º, inc. b) de la ley Nº 6.838 y Art. 102 del
Decreto Nº 1.448/96.
Mediante Decreto Nº 5.975/08 del Poder Ejecutivo Provincial, se designó al Lic. Alejandro
Cornejo D`Andrea, D.N.I. Nº 27.552.541 en el cargo de Director de Unidad de Proyectos de
Sistemas y Comunicaciones, de la Coordinación General de la Secretaría General de la
Gobernación.
Con fecha 4 de Marzo de 2009, se celebró el Contrato de Provisión de Servicios aprobado por
Decreto Nº 1.672/09, entre la empresa Telecom Argentina S.A., representada por el Sr. Alberto
Marcelo de Carli, y el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por el Lic. Alejandro
Cornejo D`Andrea; ambos con facultades suficientes para la suscripción del mismo, por el cual
se estable la provisión por parte de Telecom de “la implementación, puesta en marcha y
mantenimiento de un “Sistema Integral de gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública”
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Respecto a la observación efectuada al punto Nº 6 del proyecto de Contrato, la unidad
ejecutora procedió asimismo a subsanar, pues se efectuó la afectación presupuestaria pertinente
destinada a afrontar el pago mensual de las cuotas que se deberían abonar durante el período
2009.
Finalmente, respecto a la eximición de responsabilidad por parte del contratista, se advierte que
en el contrato se subsanaron parcialmente las observaciones efectuadas por el dictamen, esto así
por cuanto aquella derivada de las interrupciones del servicio de internet derivó en un engorroso
procedimiento, cuyo registro estuvo a cargo de la Empresa y que no se tradujo en una mejora del
servicio ni en generación de créditos a favor del Estado por las interrupciones. Tampoco se
estableció de manera adecuada, la responsabilidad de la Contratista para el caso de
imposibilidad de transferencia del Know How (propiedad intelectual) al momento de caducidad
del contrato.-
5.1.2.- Evaluación del proceso de contratación en el marco de la Ley Nº 6.838 – Sistema de
Contrataciones de la Provincia de Salta
A fin de concretar la evaluación referida, se explicita que el proceso de contratación involucra en
general, las siguientes etapas:
A. Selección del Procedimiento de Contratación.
B. Documentación básica.
C. Celebración y ejecución del contrato.
A. - Selección del Procedimiento de Contratación.
A.1.-Encuadre Jurídico del Procedimiento de Contratación
La modalidad de contratación fue la prevista en el art. 13 inc. h) y n) de la Ley Nº 6.838.
En el informe de fecha 23 de enero de 2008, emitido por la Unidad de Proyectos de Sistemas y
Comunicaciones se alude a la situación de urgencia e importancia que, reviste el contrato en
análisis, dado que, según se expresa “el mismo es la representación práctica del comienzo de la
esperada modernización del sistema de Salud de la Provincia”. Asimismo, dicho informe
expresa que: “Siendo notoria la escasez de empresas locales que puedan ofrecer un proyecto
similar, e inexistente una que incluya la solución integral para su desarrollo, implementación y
financiamiento de la totalidad del mismo, sumado a la importancia que tiene un proyecto de esta
envergadura, es fundamental contar con la seguridad de que estamos frente a una de las
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empresas más importantes del país”.
Por lo expuesto, la Secretaría Legal y Técnica con fecha 02 de febrero de 2009, reconoce que
existe en el caso en análisis, una urgencia en la contratación, la que se ve limitada ante la escasez
de empresas locales que puedan ofrecer el mismo servicio en las condiciones pactadas, por lo
que entiende que el procedimiento de contratación se encuentra encuadrado en los dispuesto por
el art. 13 incs. h y n respectivamente.
Durante las tareas de campo se procedió a realizar una entrevista al Sub Secretario de
Proyectos y Sistemas de la Provincia, Lic. identificado con el DNI Nº 28.886.751, respecto a
distintos aspectos del contrato firmado con Telecom Argentina S.A, en la cual manifestó:
o “Telecom actuó como un intermediario, pues le contrató el programa (Acuario) a la
firma Telemedicina”…
o “Seis meses antes del vencimiento del contrato (Agosto 2013) comenzó las tratativas
vía mail para lograr la transferencia a favor de la Provincia (Know – How), o sea la
propiedad intelectual del programa. Los esfuerzos fueron infructuosos a la fecha”…
o “La transferencia implicaría tener que contratar al menos a 5 (cinco) profesionales y
capacitarlos por eso se está analizando la posibilidad de prorrogarlo por un año
más”…
o “Respecto a los servidores en realidad si bien Telecom los ofreció contractualmente,
luego aclararon que en realidad se trataba de un comodato. La Subsecretaría ya le
aclaró a Telecom que deberá proceder a transferirlos a favor de la Provincia”…
o “Acuario ya no pertenece a Telemedicina sino a un tercero, entonces Telecom tiene que
lograr que esa nueva Empresa esté dispuesta a transferirle la propiedad intelectual”…
Frente a estas expresiones, resulta conveniente explicar el alcance de la expresión “Know How”
la cual comprende:
Usuarios, permisos, roles y contraseñas del sistema operativo de servidores, de la base de
datos.
Documentación detallada del código fuente sobre el funcionamiento de los módulos.
Casos de uso del sistema en UML y cualquier otra configuración necesaria para el
funcionamiento del sistema (servicio).
Diagrama de base de datos y diccionario de datos asociados.
Documentación de procesos del sistema.
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Capacitación del equipo técnico a designar por el cliente.
De acuerdo a lo manifestado por el funcionario entrevistado y de los términos del contrato surge
que la Empresa Telecom Argentina S.A. no resulta ser la propietaria de los derechos
intelectuales (Know How) del sistema denominado Sigma – Acuario, por cuanto la misma firmó
un contrato con Fundación Iberoamericana de Telemedicina CUIT Nº 33–70943857–9, haciendo
las veces de intermediaria, entre el Estado Provincial y la Fundación.
Observación Nº 1:
En relación al encuadre jurídico de la contratación del Sistema Integral de Atención y
Administración de la Salud, que fuera efectuada por el procedimiento de Contratación Directa
aduciendo motivos de emergencia y urgencia y notoria escasez en el mercado (Art. 13 Inc. h) y
n) de la Ley Nº 6.838), en el mismo no se motiva la excepción, dado que:
a) No existen evidencias que acrediten la efectiva realización de relevamientos o estudios
respecto a las empresas del medio que pudieron haber estado en condiciones de prestar
un servicio de estas características y mediante los cuales se hubiera tenido por cierta la
“escasez” referida, esta situación contraría las disposiciones establecidas por el artículo
Nº 16 de la Ley Nº 6.838.
b) El Ente Auditado contrató con la Empresa Telecom Argentina S.A aludiendo razones de
necesidad, urgencia y notoria escasez en el mercado, respecto de otras firmas que
pudieran competir con la misma, no obstante lo cual, ésta actuó como mera intermediaria
respecto al Know How (propiedad intelectual) del programa, que durante el período
auditado detentó la Fundación Iberoamericana de Telemedicina.
c) Los servicios de hosting1 y/o de housing
2 para el almacenamiento de servidores y/o
sistemas, tienen variadas y accesibles ofertas en el mercado nacional, por lo que no es
algo que sólo la Empresa Telecom pudiese ofrecer, vulnerando el artículo 13 del DR Nº
1.448/96 de la Ley Nº 6.838.
d) Atento al monto correspondiente a la Contratación, que ascendió a la suma de $
6.786.000 (pesos seis millones setecientos ochenta y seis mil), a razón de $ 188.500
1
El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información,
imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 2 El housing una modalidad de alojamiento web destinado principalmente a grandes empresas y a empresas de servicios web. Consiste
básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos para que el cliente coloque ahí su propio ordenador. La empresa le da
la corriente y la conexión a internet, pero el servidor lo elige completamente el cliente, incluso e hardware.
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(pesos ciento ochenta y ocho mil quinientos) que fueron abonados de manera mensual,
por un total de 36 meses, indican que necesariamente debió optarse por el Procedimiento
de Licitación Pública establecido en el art. 9 de la Ley Nº 6.838 de Contrataciones de la
Provincia.
Observación Nº 2:
Habiéndose optado por la Contratación Directa por razones de necesidad y urgencia y notoria
escasez en el mercado, sin estar debidamente acreditados estos extremos, resultan vulnerados los
principios establecidos en los incisos b), c) y d) Art. 7 de la Ley 6.838 de Contrataciones de la
Provincia y Art. 7 del Dto. Reglamentario Nº 1.448/96:
b) Igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes;
c) Promoción de la mayor concurrencia de oferentes
d) Flexibilidad y transparencia en los procesos y procedimientos.
e) En todo momento el Estado deberá dar prioridad a la máxima competitividad en las
prestaciones propuestas y precios ofrecidos. El principio de la publicidad deberá resguardarse
aún durante la ejecución de los contratos celebrados por el Estado. Para garantizar la
transparencia en el proceso de contratación, se adoptarán mecanismos de plena y leal
información pública, prohibiéndose toda norma o procedimiento secreto o reservado”.
Observación Nº 3:
El procedimiento de contratación llevado adelante por la Unidad de Proyectos y Sistemas,
transgredió las disposiciones establecidas en el Art. 28 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Provincia.
B.- Documentación Básica del Procedimiento de Contratación
El artículo 21 del DR Nº1448/96 de la Ley Nº 6.838, establece: “Las Unidades Operativas
procederán a la preparación de los pliegos de bases y condiciones a la que habrá de ajustarse la
contratación según corresponda”.
Observación Nº 4:
No existe constancia documental emitida por una dependencia del Estado que, apruebe el
proyecto, ni la definición precisa del plan, especificando sus objetivos, alcance, asignación de
responsabilidades y facultades del grupo del proyecto. Solamente consta en el expediente en el
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cual se tramitó la contratación, la documentación provista por la empresa Telecom referida a la
propuesta del Sistema Acuario.
Observación Nº 5:
No existen requerimientos por parte de las áreas usuarias, que incluyan la definición exacta de
las necesidades que motivaron la adquisición del sistema, tal cual lo sugiere el adecuado
funcionamiento del control interno de las tecnologías de información.
C.- Celebración y Ejecución del Contrato
El Contrato de Provisión de Servicios se firmó con fecha 4/03/2009, entre la empresa Telecom
Argentina S.A. y el Gobierno de la Provincia de Salta, y resultó aprobado por Decreto Nº
1.672/09, que establece la provisión por parte de Telecom de “la implementación, puesta en
marcha y mantenimiento de un sistema Integral de gestión de la Atención Primaria de la Salud
Pública”, en los siguientes términos:
Punto Nº 2 - Plazo de la Prestación: “Telecom prestará el Servicio durante el término de 36
(treinta y seis) meses, contados a partir de la puesta en marcha del sistema. A partir de los tres
últimos meses de vigencia contractual, evaluarán la conveniencia de prorrogar el plazo
contractual por el mismo período o por otra que acuerden”.
Punto Nº 3 - Alcance de la Prestación: “Permitir, mediante el uso de la tecnología de la
información, administrar la gestión del área de atención de Salud Pública. La prestación del
servicio será brindada en el marco de la ley Nacional Nº 25.326, de Protección de los Datos
Personales y normas complementarias, obligándose ambas partes a cumplir con toda la
reglamentación vigente y la que en un futuro se dicte sobre la materia”.
Punto Nº 4 - Instalación y Mantenimiento del Equipamiento:
Equipos de conectividad: “Una vez instalados los equipos de conectividad por Telecom,
la Provincia se constituirá en depositaria a título gratuito de los mismos, obligándose a
mantener en buen estado los equipos instalados y a usarlos de conformidad con el
destino y finalidad para los que fueron provistos, siendo el Gobierno de la Provincia
responsable de todo daño, deterioro o menoscabo que por su culpa o negligencia
resultare a los mismos”.
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Equipos relacionados: “Tales equipos se encuentran individualizados en el Anexo I y II
del contrato. La Provincia, recibe los mismos en carácter de comodato y está obligada a
mantener en buen estado los equipos instalados en sus dependencias y a usarlos de
conformidad con el destino y finalidad para los que fueron provistos. Asimismo, el
Gobierno de la Provincia es responsable de todo daño, deterioro o menoscabo que por
su culpa o negligencia resultare a los mismos.
El mantenimiento de todos los elementos y/o equipos mencionados estará a cargo y
exclusivo coste de Telecom Argentina S.A”.
Punto Nº 5 - Equipo Mixto: “Se reconoce en Telecom el Know How necesario para abordar
un proyecto de esta envergadura, a tales efectos las partes se comprometen a conformar un
Equipo Mixto que asumirá la implementación, mantenimiento y capacitación permanente del
Servicio, tareas que se encuentran contempladas en el abono mensual”.
Punto Nº 7 - Condiciones de Contratación: “El servicio tendrá un costo Mensual de
$188.500,00 (pesos ciento ochenta y ocho mil quinientos con 00/100) IVA incluido. El mismo
será pagadero por mes vencido y dentro de los primeros 15 días”.
Punto Nº 8 - Facturación: “Habiéndose cumplido la implementación, e iniciada la efectiva
prestación del Servicio, Telecom quedará habilitada a iniciar la facturación de manera
automática y sin necesidad de requerimiento alguno”.
Punto Nº 9 - Propiedad Intelectual: “Se incluye un derecho de uso de software, brindado por
Telecom con la autorización de la Fundación Iberoamericana de telemedicina, quien es la
licenciataria del mismo. El Gobierno de la Provincia tendrá derecho a utilizarlo sin carácter de
exclusividad sólo a los fines del uso del Servicio y con ajuste a los términos pactados en el
Contrato”.
Punto Nº 10 - Responsabilidad de Telecom Argentina S.A: “La responsabilidad de Telecom
está limitada a proveer el servicio objeto del presente proyecto, en las condiciones y
modalidades pactadas. Telecom se obliga a subsanar cualquier problema que se ponga de
manifiesto en su funcionamiento ordinario durante la duración del presente contrato, si la causa
de origen fuera imputable al mismo y no a una defectuosa utilización o a modificación del
trabajo efectuado”.
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Punto Nº 11 - Garantía del Cumplimiento: “Equivalente al 10% del monto contractual.
Constituida en alguna de las formas establecidas por el art. 26 del Dto. 1.448/96 y presentada
dentro de los cinco (5) días hábiles de suscripto el Contrato”. El día 31/03/09, la Aseguradora
denominada CHUBB Argentina de Seguros S.A, emitió la póliza de seguro Nº 000650522. Por
intermedio de la misma, garantiza en carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios
de excusión y división, al Gobierno de la Provincia de Salta, el pago hasta el límite de $ 678.600
(pesos seiscientos setenta y ocho mil seiscientos), por obligaciones que Telecom Argentina S.A
pudiere asumir como consecuencia del contrato de provisión de servicios firmado el 04/03/09”.
Por intermedio del citado Decreto Nº1672/09, se aprobó una Addenda en la cual se estableció lo
siguiente:
“que dicho contrato tiene un plazo de duración de treinta y seis meses (36) a contar desde la
puesta en marcha del sistema, con posibilidad de prorrogarse el mismo si así las PARTES lo
consideran”… “que a requerimiento del CLIENTE y por las características de evolución
permanente del servicio, se hace necesario prever la ampliación del mismo, tanto en la
provisión de equipamiento relacionado con la consultoría específica en el desarrollo e
interoperabilidad de otras TIC´s dentro del ámbito de la Salud Pública Provincial”
… “las partes acuerdan que recibirán idéntico tratamiento al descripto en el párrafo anterior
los equipos relacionados al servicio, que en base a una solicitud realizada por el Cliente, sean
cotizados y provistos por Telecom.
… “Asimismo el asesoramiento integral tendrá por objeto”:
i).- “Evaluación y desarrollo de las herramientas informáticas necesarias para lograr la
interoperatividad del Servicio con los mejores sistemas Hospitalarios existentes o a
desarrollarse en la órbita del cliente, para lograr la puesta en funcionamiento de un sistema
integral para la atención de la salud pública del CLIENTE”…
… “Elaboración y Diseño de un Plan Maestro de Telemedicina para la Salud de la Provincia de
Salta, el que deberá considerar: (a) Mejores prácticas internacionales; (b) el estado actual del
sector de la atención médica del CLIENTE; (c) La infraestructura disponible de
Telecomunicaciones en la Provincia de Salta”; (d) Una propuesta de Red y Servicios de
Telemedicina; (e) la capacitación de profesionales y usuarios en el uso de las TIC para la salud;
(f) la Cooperación con otras organizaciones nacionales e internacionales; (g) el presupuesto del
16
proyecto, y, finalmente, (h) El mecanismo de la supervisión y de revisión…..
(iii) Investigación y desarrollo para la implementación de toda otra innovación tecnológica que
resulte ventajosa para la mejor gestión de la Salud Pública del CLIENTE.
I. Plazo de la Prestación
El punto Nº 2 del Contrato expresa: “Telecom prestará el SERVICIO a favor del CLIENTE
durante el término de TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la puesta en marcha del
sistema establecida en el Anexo I”….. “En caso de prorrogarse el presente contrato se
confeccionarán y suscribirán los instrumentos necesarios para ello”.
Por su parte la Addenda del Contrato establece, que por requerimiento del cliente, y por las
características de evolución permanente del Servicio, se hace necesario prever la ampliación del
mismo.
Considerando que tanto el contrato como su ampliación son aprobados mediante Decreto Nº
1672/09, y firmados el mismo día, esto representa una inadecuada técnica jurídica desde el punto
de vista formal, pues todas las cláusulas debieron estar contenidas en un mismo instrumento, no
advirtiéndose la utilidad ni los motivos que llevaron a la Administración a actuar de este modo.
Dadas las dificultades técnicas y operativas que el sistema fue experimentando en su efectiva
implementación, pruebas y correcciones realizadas, la puesta en marcha efectiva del sistema
contratado ocurrió con la firma del “Acta de Recepción del Servicio” el día 20 de Enero de 2011,
esto es 22 (veintidós) meses después de la firma del contrato.
Por lo expuesto, el Contrato finalizó el 20 de Enero de 2014.
De acuerdo a lo informado por el Subsecretario de Proyectos y Sistemas, seis meses antes del
vencimiento del contrato, esto es en el mes de Agosto de 2013, comenzaron las tratativas con la
firma Telecom Argentina S.A, vía e-mail a efectos de lograr la transferencia del know-how
correspondiente al programa, a favor del Gobierno de la Provincia pero la misma no se concretó.
Por su parte Telecom Argentina S.A en la nota (sin fecha) dirigida al Sub Secretario de
Proyectos y Sistemas presentó una propuesta para el traspaso del Sistema Integral de Gestión de
la Atención Primaria de la Salud Pública, expresando lo siguiente: “los motivos del atraso en
cuanto a los tiempos de prestación de la misma debiéndose al cambio de proveedor del Sistema
Acuario y al correcto análisis de la infraestructura actual, la cual ha sufrido diversas
17
modificaciones en relación a lo contratado”, especificando además que la fecha de finalización
del traspaso sería el 25 de Febrero de 2014.
A pesar del compromiso manifestado por Telecom, según lo expuesto en el párrafo anterior, el
Subsecretario de Proyectos y Sistemas, expresó durante la entrevista llevada a cabo por esta
Auditoría la voluntad de prorrogar el contrato, dado que “la transferencia implicaría tener que
contratar al menos a cinco profesionales y capacitarlos, por ello se está analizando la
posibilidad de prorrogarlo por un año más”… “respecto a los servidores, en realidad si bien
Telecom los ofreció contractualmente, luego aclararon que en realidad se trataba de un
comodato. La Sub Secretaría ya le aclaró a Telecom, que deberán proceder a transferirlos a
favor de la Provincia”…Asimismo manifestó que en esta decisión contaba con la anuencia del
Ministerio de Salud.
Observación Nº 6:
A la fecha de realización de las tareas de campo, el contrato se encontraba vencido, sin que haya
sido formalmente instrumentada la prórroga del mismo, con lo cual no se dio cumplimiento con
lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 2 del Contrato de Provisión de Servicios, el
cual establece “asimismo acuerdan las partes que a partir de los últimos tres meses de vigencia
contractual, evaluarán la conveniencia de prorrogar el plazo contractual por el mismo período
o por otro que acuerden. En caso de prorrogarse el presente el presente contrato se
confeccionarán y suscribirán los instrumentos necesarios para ello”.
Observación Nº 7:
La falta de previsión del Gobierno Provincial a través de la Unidad de Proyectos y Sistemas ha
determinado que el mismo no disponga a la fecha de finalización del contrato de los elementos
de hardware (servidores, equipos de comunicaciones, estaciones de trabajo, UPS, etc) ni de
personal técnico con conocimientos específicos del sistema, para continuar en forma
independiente con el mantenimiento y soporte del mismo.
II.- Implementación del Sistema Acuario
El Punto 7.1.1. de la Propuesta Técnica presentada por Telecom Argentina S.A., referido a los
Alcances de la Puesta en Producción, establece: “En esta primera etapa se ha previsto integrar
13 (trece) puntos sanitarios que reúnan consultorios externos en Salta capital, elegidos por el
18
Ministerio de Salud Pública. Nuestra oferta es que el Sistema sea operado por operadores del
Sistema, profesionales y administradores del hospital (San Bernardo) y de 9 (nueve) Centros de
Atención Primaria que actuarán como referencia de los restantes 53 (cincuenta y tres)
distribuidos en la ciudad.” Asimismo en el Punto 8, Proceso de Implementación, presenta la
planificación global del proyecto, los pasos a seguir para su puesta en funcionamiento, soporte
inicial y seguimiento post instalación y expresa: “El cronograma definitivo de tareas y detalle de
las mismas se confeccionará de común acuerdo con el representante del Gobierno de la
Provincia de Salta asignado a la gestión de esta implementación”.
Proceso de Implementación – Cronograma de Tareas
Cronograma de Tareas
Tarea MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Adaptación
Implementación en Datacenter
Entrada en Producción
Capacitación
Mesa de Ayuda
Mantenimiento
El Punto 8.1. de la mencionada Propuesta, detalla en líneas generales las siguientes actividades
destacables en el cronograma de instalación:
Relevamiento detallado con las autoridades del Gobierno.
Elaboración del proyecto ejecutivo con las modificatorias según las reuniones
realizadas.
Entrega de equipos y dispositivos.
Instalación de infraestructura.
Testeo operacional.
Entrenamiento.
Testeo final con personal del gobierno y puesta en marcha.
Al respecto expresa, que los plazos para ejecución de las mencionadas actividades deben ser
considerados a partir de la disponibilidad del sitio en un total de acuerdo con las especificaciones
técnicas.
19
El Punto 2.1.2. del Informe de Cierre presentado por Telecom Argentina S.A., presenta el
siguiente diagrama que describe de forma general la arquitectura del sistema implementado:
Implementación – Comisión Mixta
El Informe provisto por la Coordinadora del Sistema Acuario, de fecha 14 de diciembre de 2012,
expone las distintas etapas implementadas por la Comisión Mixta, en la instalación del Sistema:
- Para la prueba piloto e inicio de la aplicación del Sistema en una Primera Etapa, se
seleccionaron los Centros de Salud Nº 6 Bº El Manjón y Nº 15 Bº Castañares, junto al Hospital
Señor del Milagro. La puesta en marcha se realizó el 06/01/2010 en los centros de salud
mencionados y el 17/02/2010 en el Hospital Señor del Milagro.
- En una Segunda Etapa, se seleccionaron cuatro (4) centros de salud para inclusión en el
proyecto Nº 1 Vº Primavera (VPN), Nº 9 Vº Lavalle (VPN), Nº 27 Bº Intersindical y Nº 61 Bº
Solidaridad, iniciándose el start up en estos servicios, en el mes de noviembre del año 2010.
Posteriormente se incluyeron mediante conexión web, los siguientes Centros de Salud Nros: 14
Bº Miguel Ortiz, 12 Bº Santa Lucía, 2 Bº Castañares Viejo, 54 Bº San Ignacio, 29 Fca.
Independencia, 32 Vº Soledad, 52 Bº Santa Ana Cecilia, 7 Vº 20 de Junio, 13 Vº Chartas, 16 Bº
Santa Ana I, 4 Vº San Antonio, 10 Bº 20 de Febrero, 18 Bº El Portezuelo, 57 Bº Santa Ana II, 48
Bº Ceferino Velarde, 11 Bº Ciudad del Milagro, 49 Bº Parque Gral. Belgrano, 17 Bº San Remo y
47 Bº Roberto Romero. En el mes de diciembre 2010, se incorporó el Centro de Salud Nº 63,
20
inaugurado en la misma fecha, siendo el único o de salud que inicia sus actividades con el uso
del RMD (Registro Médico Digital) del Sistema Acuario.
- En una Tercera Etapa, se incorporó el Hospital de Tartagal, a través del módulo de APS y
posteriormente, los consultorios de atención ambulatoria.
En fecha 30 de Septiembre de 2012, la Dirección General de Primer Nivel de Atención, informa
que la situación de cumplimiento de la ejecución del proyecto, es el siguiente:
- 1º Etapa: Cumplida
- 2º Etapa: No está incluido el Hospital San Bernardo. La red cubre el 77,7% de los
centros de salud de Primer Nivel.
- 3º Etapa: A pesar de haberse incluido el Hospital de Tartagal, no se logró el objetivo y se
retiraron los equipos debido al mal uso de los mismos, al poco interés en su aplicación y
a las dificultades técnicas referentes a la red interna.
De acuerdo a lo informado por “Primer Nivel de Atención – Sistema Acuario”, en la
entrevista realizada con fecha 18/02/2014, a la Sra. Jefe de Programa Informática 2, identificada
con el DNI Nº 11.943.313, respecto al funcionamiento general del Sistema, surge las siguientes
expresiones:
- “Los médicos se sienten controlados con el sistema acuario, desde el horario de carga de
datos, cuantos pacientes atiende, que servicios les presta”.
- “Considera que la falta de carga de datos se debe a la desidia del Ministerio de Salud que
no quiere enfrentarse con los Médicos, deficiente conectividad de Arnet, falta de equipos y de
compromiso por parte de los Médicos que, se sienten controlados por el sistema”…
…“Respecto a Tartagal manifiesta que la llevaron una semana a capacitar a la gente y eso no
era viable, se necesitaba un mes pero el Ministerio no podía pagar los viáticos”…
- Expresa que los trabajos llevados a cabo en el programa “fueron ignorados por el Ministerio
dado que no tuvieron apoyo, lo hicieron todo a pulmón con la Dra. Bioquímica
(…)”..Identificada con el DNI Nº 12.843.390.
- “considera que actualmente el 70 % de los profesionales cargan datos”…
A efectos de comprobar el grado de aplicación del Sistema, este Equipo de Auditoría efectuó
el relevamiento de su funcionamiento en 13 (trece), de los 63 (sesenta y tres) Centros de Salud
con los que cuenta la ciudad de Salta, y en los Hospitales Señor del Milagro y San Bernardo. Los
21
resultados de este procedimiento se sintetizan en el siguiente cuadro:
Observación Nº 8:
En los Centros de Salud relevados, se constataron las siguientes situaciones:
- El Centro de Salud Nº 8, Bº El Tribuno, presenta problemas eléctricos, que impiden en
épocas de lluvia que los consultorios de Clínica Médica y Odontología, puedan funcionar
regularmente.
- En el Centro de Salud Nº 61, Solidaridad, solamente dos consultorios cuentan con
conexión al Sistema Acuario, debido a problemas de cableados, lo que solo permite la
carga correspondiente a turnos y a la atención del consultorio de psicología.
- En el Centro de Salud Nº 50, Cofruthos, la PC utilizada por la enfermera para la carga de
turnos, quedó fuera de funcionamiento y la misma no fue sustituida ni reparada.
- En el Centro de Salud Nº 55, Bº 17 de Octubre, las deficiencias del cableado eléctrico no
permitieron la instalación del Sistema Acuario. Las PC fueron entregadas, pero se
encuentran sin uso, con origen en las fallas eléctricas preexistentes. El centro realizó
mejoras con fondos provenientes del Plan Nacer, y se encuentran a la espera de que
Nro Centros de Salud
Relevamiento
previo respecto
al objeto del
contrato
Capaci-
tación del
Personal
Registro de
Stock de
Farmacia
Continuidad en la prestación del servicio
PC
entregadas
y destinadas
al sistema
Acuario
1 Villa Primavera NO SI SI Discontinua-Mejoró con la emp. Claro 26
27 Bº Intersindical SI SI NO Desde 11/2012 hay buena conexión 11
8 Bº El Tribuno NO SI SI Conectividad regular 9
43 Evita No sabe SI SI Discontinua-Mejoró con la emp. Claro 6
61 Solidaridad No sabe SI NO Pérdida de conexión permanente
50 COFRUTHOS No sabe SI NO Regular 9
9 Villa Lavalle SI SI NO Discontinua-Mejoró con la emp. Claro 12
15 Castañares No sabe SI NO Discontinua-Mejoró con la emp. Claro
55 Bº 17 de Octubre NO NO NO Problemas en el sistema eléctrico 5
24 Eduardo Solá SI SI SI Discontinua-Mejoró con la emp. Claro 7
10 Bº 20 de Febrero SI SI SI Falta de conexión, no permanente 11
2 Campo Caseros SI SI NO Discontinua-Mejoró con la emp. Claro 7
6 Manjón SI SI SI Buena conexión.
H. San Bernardo NO NO NO Nunca se instaló el sistema.
H. Sr. Del
Milagro NO SI NO
Se instaló, pero por falta de equipos en
consultorios externos no se utiliza 10
22
autoridades de Infraestructura de Primer Nivel declaren de manera formal que se han
finalizado los trabajos realizados.
- Los Centros de Salud Nº 1 Villa Primavera, 43 Evita, 9 Villa Lavalle, 15 Castañares, 24
Eduardo Solá y 2 Campo Caseros, informaron que la conexión fue, desde la instalación
del Sistema, discontinua, lo que impidió el uso del misma.
- En el Centro de Salud Nº 6, Manjón, el equipo de SAMEC (dotado por una ambulancia y
un enfermero), que se encuentra presente en el mismo, no tiene acceso al Sistema
Acuario. Asimismo, los agentes sanitarios del Centro no cuentan con las notebook
necesarias para su aplicación.
- En el Hospital San Bernardo, el Sistema no fue instalado ni se recibió el equipamiento
necesario.
- En el Hospital Señor del Milagro, solo se entregaron 10 PC, motivo por el cual el
Sistema nunca se pudo utilizar en los consultorios externos, donde se instalaron las bocas
de red correspondientes. Las máquinas entregadas, solo fueron utilizadas en las
capacitaciones realizadas en el Hospital destinadas a los efectores de los distintos Centros
de Salud, al inicio de su implementación.
- El equipamiento informático entregado al Hospital de Tartagal, fue retirado del mismo
debido al mal uso de los recursos, al poco interés en su aplicación en consultorios
externos, a las dificultades referentes a la red y a la deficiente capacitación brindada al
personal.
Observación Nº 9:
No obstante lo acordado en el contrato suscripto por las partes, a la fecha de “alta” del Sistema
(ocurrida el 21/04/2011, según Acta de Recepción del Servicio), el mismo:
a).- No se encontraba instalado ni operativo, en las siguientes dependencias del Ministerio:
Hospitales Materno infantil - San Bernardo – Del Milagro - Miguel Ragone – Arturo Oñativia –
Nuevo Hospital del Milagro Data Center Gobierno (Ex Nuevo Hospital).
b).- No se encontraba totalmente operativo, en los siguientes centros de salud: Nº 1 (Vº
Primavera) - 15 (Bº Castañares) – 6 (El Manjón) – 9 (Vº Lavalle) – 27 (Bº Intersindical) – 24
(San Lorenzo).
23
III. Instalación y Mantenimiento del Equipamiento Informático
De acuerdo al Contrato celebrado, Telecom entregó al Ministerio de Salud Pública, a título de
préstamo durante la vigencia del mismo: 25 (veinticinco) computadoras, 2 (dos) notebooks y 10
(diez) impresoras.
La Coordinadora del Sistema Acuario, Dra. identificada con el DNI Nº 12.843.390, informó al
respecto: “Las impresoras se distribuyeron en los 6 (seis) centros de salud cabecera y los CPU,
monitores y accesorios (teclados y mouses) se afectaron de la siguiente manera:
- Centro de Salud Nº 15 Castañares: 7 (siete)
- Centro de Salud Nº 6 Manjón: 8 (ocho)
- Hospital Señor del Milagro: 10 (diez)
Las Notebooks no fueron entregadas al Primer Nivel de Atención ni al Hospital Sr. Del Milagro,
por lo que podrían haber quedado en el Ministerio de Salud”.
“Asimismo se realizó provisión de otras PC e impresoras desde el Ministerio de Salud Pública,
provenientes de una partida de PC, guardadas en el depósito del Ministerio y a las cuales se les
restituyó las placas madres. Estas máquinas se instalaron en los Centros de Salud cabeceras: Nº
1, Nº 9, Nº 27 y Nº 61”.
Con fecha 14/12/12, la Coordinadora del Sistema Acuario informa que existían a esa época
Centros de Salud que no contaban con infraestructura básica, que permitan el acceso al uso del
Sistema Acuario, por falta de conexiones a internet (teléfonos u otros medios), cableado eléctrico
obsoleto o por falta de diversos elementos (swicht, routers), tal como se detalla a continuación:
Falta de teléfonos en 20 centros de salud, situación que impide la conexión a la red de
internet por medio oficial, a través de la cual el sistema opera “on line”;
Falta de conectividad debido a la zona donde se encuentran insertos, aún cuando tengan
teléfonos (Ej. Centro de Salud Nº 30 de Las Costas)
Insuficiente stock de elementos para solucionar los problemas de conexión/reparación de
PC:
Demoras en los trámites de compra de elementos para ser utilizados en el lugar
donde surjan los problemas (escaleras, taladros).
Demoras ocasionadas en el trámite de autorización de compras de bienes
inventariables, lo cual dificulta la rapidez de respuesta técnica ante problemas en la
24
red interna.
A nivel operativo, el Primer Nivel de Atención no dispone de una caja chica
asignada para la compra de insumos básicos, a fin de lograr un stock para
reparación de las máquinas, (cables UTP, fuentes de alimentación, discos, etc.),
quedando sujeto a la disponibilidad de fondos del área Contable de la
Coordinación.
Dificultad del desplazamiento del equipo técnico, para solución de los problemas. El
vehículo asignado a la Coordinación del Sistema Acuario, cuenta con graves
desperfectos mecánicos y con documentación incompleta, lo que inclusive torna
peligroso el traslado del personal. Asimismo, el vehículo no puede ser utilizado
exclusivamente por la Coordinación pues el mismo, debe ser compartido con otras
áreas.
Quien resultara adjudicataria en la Licitación Pública Nº 109/10 (cableado y
equipamiento), empresa identificada con el CUIT Nº 30-70712625-2, “no cumplió
en tiempo y forma el cableado y entrega de equipamiento, lo que motivó
intervenciones desde el Primer Nivel de Atención y Dirección de Abastecimiento y
Mantenimiento del M.S.P para que concrete la entrega”.
Adquisición de equipamiento destinado al funcionamiento del proyecto:
El Ministerio de Salud Pública, realizó las siguientes Licitaciones a efectos de proveer a los
distintos Centros del equipamiento necesario para la aplicación del Sistema Acuario:
Licitación Pública Nro 109, Expte. Nro 14131/10, Proveedor Infinito S.A., por un monto de $
319.721,99 (Pesos trescientos diecinueve mil setecientos veintiuno con 99/100).
Licitación Pública Nro 94, Expte. Nro 13437/38/39, Proveedor Ecin S.A., por un monto de $
420.752,98 (pesos cuatrocientos veinte mil setecientos cincuenta y dos mil con 98/100).
Licitación Pública Nro 173/11, Expte. Nro 321/33857/2011, Proveedor I.E.P. S.R.L., por un
monto de $ 280.770,00 (Pesos doscientos ochenta mil setecientos setenta con 00/).
La distribución del equipamiento informático adquiridos en estas licitaciones se exponen en
Anexo I del presente Informe.
Por otra parte, al momento de las tareas de campo, la Sra. Jefe de Programa Informática 2
identificada con el DNI Nº 11.943.313, entregó a esta auditoría un detalle de las PC requeridas
25
por los distintos Centros de Salud para la aplicación del Sistema e informó lo siguiente:
- “El procedimiento se hizo al revés, primero se debió haber capacitado y luego pensar en la
instrumentación del Acuario”.
- “Hubo 20 o 23 centros (periferia Este – Oeste) a los cuales les pudieron entregar las
máquinas durante los años 2010 – 2011 y recién se pudieron utilizar a fines de 2013 pues
Telecom nunca mejoró la conectividad y la conexión telefónica, esto cambió a fin de año (2013)
con la Empresa Claro…
- …“la burocracia del Ministerio no permite que el sistema sea mantenido adecuadamente,
los expedientes demoran meses. La gestión del Ministro anterior fue sumamente deficiente, no
firmaba ningún papel. El Dr. Mulqui del plan nacer, retaceaba fondos a los centros y por ende
al programa acuario”…
- “Recuerda que hubo una primera adquisición de 60 P.C., las que se encontraban en el
depósito de Calle Brown y allí las desmantelaron, le sustrajeron memoria y disco rígido y hubo
que salir a licitar nuevamente”… “total 245 P.C”…
- “es cierto que hubo problemas de conectividad pero eran transitorios, no impedían la carga
de datos, mandaba mail a los médicos con los reclamos”…
- …“mantenimiento y cableado lo realizó el Estado directamente o por intermedio del
tercerizadas (Infinito – Ecin)”…
- Respecto a las licitaciones efectuadas: “Las máquinas fueron provistas directamente por las
firmas adjudicatarias a los centros de salud, luego de reiterados reclamos por demoras en las
entregas”.
Del cotejo entre el relevamiento efectuado en Enero de 2014, por la Jefa de Programa de
Informática 2 identificada con el DNI Nº 11.943.313 y el equipo adquirido del total de
licitaciones, surge el siguiente gráfico que expone los Centros en los cuales, la cantidad de
máquinas entregadas resulta significativamente menor a las que a la fecha de las tareas de campo
son necesarias.
26
La Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones, en septiembre de 2011, entregó al
Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, el siguiente equipamiento informático
destinado a la Atención Primaria de Salud:
- 6 (seis) PC DELL P4/2.8 RAM 768 HD 80 Model DCNE
- 24 (veinticuatro) Notebook LENOVO G560 – MODEL 0679: Adquiridas por Licitación
Pública Nº 109/11, efectuada por el Ministerio de Salud Pública.
- 8 (Ocho) Módem 3GS Personal
- 60 (sesenta) Netbooks NB EXO X355/60 Placas 3G Datos Ilimitados
Con fecha 25 de Junio de 2012, el Sr. Sergio Arévalo, Jefe de Informática del Ministerio de
Salud Pública, retira el equipamiento mencionado por pedido del Director de Proyectos y
Comunicaciones, con fundamento en el uso incorrecto de los mismos. Como resultado de la
revisión técnica efectuada a esa fecha, comprueban que las máquinas tenían programas
instalados y fotos particulares ajenos a la tarea de trabajo habitual.
Posteriormente, con fecha 25 de Octubre de 2012, se efectúa la entrega de las máquinas a la Sra.
Jefe de Programa Informática 2 identificada con el DNI Nº 11.943.313, para su redistribución en
los distintos Centros de Salud, a efectos de reforzar la aplicación del Sistema Acuario.
En la entrevista realizada al Sub Secretario de Proyectos y Sistemas de la Provincia, DNI Nº
28.886.751, el mismo informa respecto a la aplicación del Sistema Acuario: …“En Tartagal
27
funciona de manera parcial, y a nivel general en la Provincia tuvieron mucha resistencia por
parte de los profesionales”…
Observación Nº 10:
De manera previa a la firma del contrato con la empresa Telecom Argentina S.A, no se efectuó
en los distintos Centros de Salud y Hospitales involucrados un relevamiento integral, referido a
las necesidades del equipamiento, conexiones de red, estructura eléctrica y cantidad de usuarios,
lo que hubiera permitido que la Administración conociera con la debida antelación, el
equipamiento e insumos que era necesario adquirir, de modo tal de lograr una implementación,
puesta en marcha y funcionamiento efectivo, en tiempo oportuno.
Observación Nº 11:
El equipamiento entregado por la Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones, en
septiembre de 2011, al Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, no se encuentra
dado de alta en el Patrimonio del Ministerio de Salud, con excepción de las 24 computadoras
portátil NB LENOVO, correspondientes a la Licitación Pública Nº 109/11, Expte. 324-18380/11,
que aún continúan registradas con destino al Hospital de Tartagal.
Observación Nº 12:
Los contratistas encargados de la instalación del cableado correspondiente al sistema eléctrico y
a la red informática, realizaron la misma mezclando ambos tipos de cables, incumpliendo como
consecuencia de ello, normas internacionales de seguridad, incrementando los riesgos derivados
de un mal funcionamiento e inutilización de los equipos de comunicaciones y estaciones de
trabajo.
Observación Nº 13:
De acuerdo al detalle de distribución del equipamiento informático, se expone que mediante
Licitación Nº 94/10 se entregaron 7 (siete) computadoras al Centro de Salud Nº 55 ubicado en Bº
17 de Octubre. Sin embargo, del relevamiento efectuado por el Equipo de Auditoría, se constata
la recepción de solo 5 (cinco) computadoras.
Observación Nº 14:
Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, e información recibida en los
Centros de Salud y Hospitales seleccionados como muestra, se verifica que a la fecha del
28
Centros de Salud 198
Agentes Sanitarios 162
Hosp. San Bernardo 113
Hosp. Señor del Milagro 120
0
50
100
150
200
250
Equipo Informático Faltante
presente informe, los mismos no cuentan con el equipamiento informático suficiente a fin de
lograr la optimización del uso del sistema en la totalidad de los consultorios. Esta situación
evidencia las demoras por parte del Ministerio de Salud, a las que hizo referencia la Sra. Jefe de
Programa Informático 2.
Computadoras faltantes en:
- Centros de Salud, total 198 (ciento noventa y ocho)
- Agentes Sanitarios, total 162 (ciento sesenta y dos)
- Consultorios externos del Hospitales San Bernardo, total 113 (ciento trece)
- Consultorios externos del Hospital Señor del Milagro, total 120 (ciento veinte)
Observación Nº 15:
De la información relevada por el Equipo de Auditoría, surge que los equipos entregados al
Hospital de Tartagal, fueron retirados durante el año 2012, en contraposición con lo expuesto por
el Sub Secretario de Proyectos y Sistemas de la Provincia, lo que resulta demostrativo del
desconocimiento de esta situación.
III.1.- Tipo de Conexión a la Red
En el punto 7.1.2.5 de la propuesta técnica presentada por Telecom, con el título “conectividad a
internet (Wan)”, la Empresa establece lo siguiente: “la alta perfomance del servicio está
asegurada gracias a una supervisión permanente de los parámetros de calidad del servicio,
29
entre ellos, latencia a nivel nacional, latencia a nivel internacional, pérdida de paquetes y
disponibilidad del servicio”.
La Coordinadora del Sistema Acuario al respecto manifiesta: “Los Centros de Salud Nros 1, 6,
9, 15, 27 y 61 cuentan con conexión VPN/ADSL. El resto de los centros funcionan con conexión
ADSL y los menos, con otros servicios, por el cual acceden a internet”.
El convenio preve un Nº de teléfono (0800-8887888) denominado “grandes clientes”, a fin de
que los Centros de Salud puedan efectuar los reclamos por falta de conectividad.
De acuerdo a las tareas de campo, los Centros de Salud relevados, no están permanentemente
conectados con el sistema. La conexión se torna lento en determinados horarios e incluso carecen
de la misma durante lapsos prolongados.
Nivel de Servicio – Tiempo máximo de reparación por reclamo (TMR)
En el punto 7.1.2.1 de la Propuesta Técnica presentada por Telecom, se estableció un método de
cálculo de créditos a favor del Estado Provincial por indisponibilidad del servicio en base a una
fórmula integrada por a).- Crédito por indisponibilidad del servicio en el sitio por reclamo. b).-
Valor hora del servicio y c).- Período excedente sobre el TMR garantizado.
En el punto 7.1.2.6 de la propuesta técnica presentada por Telecom, respecto de tiempo de
reparación del reclamo, se dispuso: “para todo reclamo técnico ingresado en días hábiles entre
las 12:00 horas y las 23:59 horas de un día, el período de indisponibilidad tendrá como TO
(tiempo de inicio), las 08:00 horas del día hábil siguiente a aquel que se registro el reclamo. A
partir de ese horario comenzará a contarse el período de indisponibilidad del servicio”.
Para el supuesto de reclamo efectuado en día inhábil el período de indisponibilidad del servicio
comenzará a contarse desde las 12 horas del primer día hábil siguiente al que se registró el
reclamo.
En los relevamiento efectuados en los Centros de Salud, se constató que ante una interrupción en
el servicio de internet, los profesionales y técnicos que se desempeñaron en los mismos, se
limitaron a advertir de esta situación, mediante llamadas telefónicas efectuadas a Primer Nivel de
Atención o por intermedio de un sistema de 0800 denominado “grandes clientes”.
Observación Nº 16:
No existen evidencias que la firma Telecom Argentina S.A haya puesto a disposición del Estado
Provincial un registro de reclamos por indisponibilidad del servicio, ni que haya sido intimada al
30
efecto por parte del Ente Auditado.
Observación Nº 17:
De acuerdo a lo establecido en el punto 7.1.2.3 de la propuesta técnica, el reconocimiento de
créditos a favor del Estado por indisponibilidad del servicio, dependió del registro de gestión de
reclamos técnicos de propiedad de Telecom Argentina S.A, empresa que asimismo, era la
encargada de realizar la valorización de dichos créditos, lo que resulta contrapuesto a los
intereses económicos del Estado
Observación Nº 18:
Lo estipulado en el Punto 7.1.2.5 de la Propuesta Técnica provista por Telecom, no se cumple
toda vez que la falta de conexión impidió utilizar el Sistema. Como resultado de los
procedimientos de auditoría realizados, se han encontrando como causas principales de “pérdidas
de conectividad” las siguientes:
- Insuficiente potencia de procesamiento en los data centers de Telecom ubicados en la
Provincia de Buenos Aires. Esto trajo como consecuencia que la página del Sistema
Acuario sea lenta, obligando a los distintos efectores a gestionar sus reclamos por la vía
del 0800 y al redimensionamiento de las capacidades técnicas de los servidores
(procesadores, memorias, discos).
- Amplitud del ancho de banda de internet (el mismo era de 1 Mb, similar al previsto para
una PC de uso familiar), lo que produce cortes en horas pico y genera una lentitud del
procesamiento de los datos a medida que ingresan. Este fenómeno es muy frecuente en
conexiones ADSL en zonas periféricas, y tienen que ver con la lejanía de los modem de
los usuarios a las centrales digitales, donde se producen pérdidas y atenuaciones de la
señal de transporte de datos.
Observación Nº 19:
De acuerdo a lo manifestado por la Coordinadora del Sistema Acuario, Dra. identificada con el
DNI Nº 12.843.390, “si bien ante un corte de internet, existe la posibilidad del reclamo al
número 080008887888, como así también se propuso, dejar preparado el aplicativo para poder
bajar a PC, en formato Word las RMD de los pacientes con turno de futuras atenciones, estas
contingencias servirían solo ante cortes de internet, no de Energía Eléctrica, a menos que
contaran en cada sitio con un grupo electrógeno”. Se constata entonces que no existe un plan de
31
contingencias aprobado por autoridad competente para este tipo de eventos.
IV.- Protección de los Datos Personales – Criterios de Seguridad de la Información
Para garantizar la privacidad de los datos transmitidos, toda la información es encriptada y
autenticada, por medio de túneles que, se establecen con parámetros de seguridad (usuario y
password).
El Sistema se basa en la centralización de datos en la Historia Clínica de los pacientes,
representando así el archivo más importante, ya que contiene información esencial para la
gestión médica, administrativa y legal.
La Asociación Médica Argentina (AMA) establece en el artículo 185 de su Código de Ética: “En
caso de computarización de la Historia Clínica deberán implementarse sistemas de seguridad
suficientes para asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar de violadores de
información reservada”.
De acuerdo a la Propuesta Técnica provista por Telecom, el Sistema Acuario verifica con los
siguientes requisitos que deben cumplir las Historias Clínicas:
- Completas: Deben contener toda la información de lo ocurrido con el paciente.
- Legibles: Deben poder ser fácilmente leídas sin posibilidad de errores de interpretación
caligráfica.
- Secuenciales: La sucesión de hechos debe respetar la cronología en que ocurrieron.
- Atribuibles: Identificación del responsable que la generó.
- Inviolables: Que la información no pueda ser adulterada.
- Confidenciales: No deben difundirse libremente, Deben tener control de quienes tienen
acceso.
- Accesibles: Debe garantizar la posibilidad de consulta cuando el paciente y los
profesionales lo necesiten en tiempo y forma.
- Integradas, Total y Completa: Los usuarios habilitados, deben poder acceder a toda la
información que se requiera para el acto médico, así como para la auditoría,
estadísticas, epidemiología, planes de prevención y peritajes legales.
- Durables: Debe permanecer inalterable en el tiempo para que su información pueda ser
consultada (no menos de 10 años).
De acuerdo al art. 13 de la Ley Nº 26.529 sobre Derechos del Paciente en su relación con los
32
Profesionales e Instituciones de la Salud, “el contenido de la Historia Clínica, puede
confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la
preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad
de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de
accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento,
control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su
integridad.”
El Sistema Acuario es modular y brinda, respecto a la historia clínica, la posibilidad de:
a) Identificación de Eventos por fecha, hora, especialidad médica, profesional y paciente,
integrando datos sensibles.
b) Descripción del evento en segmentos: general, para la comunidad médica y para el
prestador.
c) Diagnóstico de acuerdo a CIE, X y DSM-IV (integra otras a solicitud del cliente).
d) Prescripción de Medicamentos de acuerdo a Vademécum y/o Stock de la Institución (integra
otros a solicitud del cliente).
e) Solicitud de autorizaciones de Prácticas On-Line.
f) Informes de prácticas relacionados al episodio.
g) Posibilidad de integrar protocolos de atención médica.
h) Cuadro de texto libre para los comentarios del profesional visible en la Historia Clínica.
i) Cuadro de texto libre para comentarios privados del Médico Prestador.
Observación Nº 20:
En los relevamientos efectuados en los Centros de Salud Nº 9 Villa Lavalle, Nº 10 Bº 20 de
Febrero y Nº 6 Manjón, los profesionales informaron que las Auditorías Médicas de Planes
Nacionales (Plan Nacer) aún exigen la historia clínica en papel, lo que evidencia la no
articulación entre el requerimiento nacional y los sistemas de registro de la provincia y la falta de
aplicación de actividades de control que aseguren razonablemente las pautas de registro en el
sistema.
Observación Nº 21:
Los problemas técnicos vinculados a la conectividad del sistema, ocasionaron que la carga de
datos en el mismo se efectúe en forma posterior (al finalizar la jornada laboral o al día siguiente)
33
o que la misma directamente no se realice por falta de tiempo, lo que trae como consecuencia
que la Historia Digital sea incompleta. Esta situación transgrede el principio de completud
propio de las Historias Clínicas digitales.
IV.1.- Aplicación Obligatoria del Sistema Acuario
La Res. Nº 1613 del Ministerio de Salud Pública, de fecha 28/09/2011, dispone el uso obligatorio
del “Sistema Informático Acuario Sigma de Registro Médico Digital” a todos los dependientes
de la Coordinación General de Primer Nivel de Atención, que desempeñen sus funciones en el
ámbito de los Centros de Salud, cualquiera sea su modalidad de designación y/o contratación.
Dicha obligatoriedad se aplica a partir de la efectiva instalación y puesta en funcionamiento del
Sistema.
Observación Nº 22:
De los procedimientos de auditoría efectuados en los Centros de Salud, Ministerio de Salud y
Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones, y de las manifestaciones realizadas por la
Jefe de Programa Informática 2 en el sentido que: “la falta de carga de datos se debe a la
desidia del Ministerio de Salud que no quiere enfrentarse con los Médicos, deficiente
conectividad de Arnet, falta de equipos y de compromiso por parte de los Médicos que, se
sienten controlados por el sistema”…surge que las Autoridades Competentes no desplegaron
acciones concretas tendientes a lograr que la totalidad de los Médicos cumplan con la carga de
datos en el sistema contratado.
A fin de verificar el uso del Sistema Acuario en los diferentes Centros de Salud, se solicitó a
la Sra. Jefa de Programa Informática 2, copia de reportes emitidos por el Sistema de los Acuario,
en particular: informe mensual C5 de Consultas Ambulatorias, stock de medicamentos y reporte
de turnos otorgados, correspondientes a los Centros de Salud Nodales: Nº 1 Villa Primavera; Nº
27 Bº Intersindical, Nº 61 Bº Solidaridad, Nº 9 Villa Lavalle y Nº 6 Manjón.
En relación al reporte de stock de medicamentos, prestaciones médicas y turnos otorgados, en
fecha 31 de Marzo de 2014, proporcionó la siguiente documentación:
- Reporte al 11/03/2014 del stock de medicamentos por Centros de Salud de la capital de
Salta.
- Reportes de la Planilla 5, Resumen Mensual de prestaciones médicas del Centro de
Salud Nº 1 de Villa Primavera.
34
- Reportes de los Turnos Otorgados en los diferentes Centros de Salud, desde el año 2010,
con el siguiente desglose de turnos:
Asistido: Cuando el paciente asistió al Centro de Salud.
Ausente: Cuando el paciente solicitó turno con anterioridad o fue citado por el
profesional para una próxima consulta y no asistió.
Tomado: Cuando el paciente fue asistido por el profesional o sea ha tomado su
turno solicitado.
Reasignado: Cuando se reasigna el turno por ausencia del paciente o del
profesional.
Cancelado: Cuando el paciente avisa que no va a concurrir, se cancela el turno
para que pueda ser asignado a otro en lista de espera.
En lo que respecta a los reportes de prestaciones médicas, correspondientes a los Centros
Nodales restantes, informó que: “Por problemas, que se está negociando la ampliación del
contrato del sistema, nos dijeron que están trabajando en la página y es imposible trabajar por
ahora en forma rápida y eficaz y como son registros pesados se cae a cada momento, además la
conectividad de la Banda Ancha de Claro es bastante inestable y se torna tedioso trabajar tanto
en los Centros de Salud como en el área de control.”
Observación Nº 23:
El análisis de los reportes de turnos suministrados, que exponen la evolución del uso del Sistema
Acuario por los 64 Centros de Salud desde el año 2010, pone en evidencia que a la fecha de la
realización de los trabajos de campo, existían aún 17 Centros de Salud que no emplean el mismo.
35
Observación Nº 24:
Del cotejo de los reportes de turnos registrados en el año 2013 con los informados en año 2012,
surge que, si bien hay centros donde la aplicación del Sistema Acuario mejoró notablemente, en
otros el uso del sistema disminuyó en más de un 25%, según se expone en el cuadro siguiente:
Centros de Salud Cant. De Turnos Registrados
% de Disminución 2012 2013
3 9.711 5.979 38%
29 23.115 15.600 33%
36 562 349 38%
50 692 138 80%
51 16.628 11.616 30%
60 12.752 9.278 27%
61 34.731 24.269 30%
IV.2.- Reportes del Sistema Acuario
El Sistema Acuario, permite obtener los siguientes Reportes de Información:
1. C2 - Notificación Médica obligatoria Ley Nº 15.465 (Epidemiológico)
2. C4 – Informe Estadístico de Consultas Médicas Ambulatorias de Primer Nivel
3. C5 – Informe Mensual de Consultas Ambulatorias
4. Consumos por Pacientes
5. Defunciones
6. Gastos de Prácticas
7. Gastos de Medicamentos
8. Informe de Enfermería
9. Stock de Medicamentos
10. Informe VDM faltantes
11. Turnos del día
12. Programas y Planes
13. Agentes Sanitarios: Reportes de F2 y F3
Observación Nº 25:
Debido a los problemas de conexión y a la falta de carga de datos de los profesionales médicos,
de acuerdo a lo informado en los Centros de Salud Nº 27 y 61, los reportes que emite el sistema
36
son incompletos y es necesario que personal administrativo confeccione en forma escrita, las
planillas C4 y C5 mencionadas, para su remisión al Ministerio de Salud.
Observación Nº 26:
En los Centros de Salud Nº 27, 15 y 8, el personal responsable de Farmacia no procesa la
información relacionada al stock de medicamentos, lo que impide su consulta por parte de los
profesionales, al momento de realizar las prescripciones médicas.
Observación Nº 27:
Los Centros de Salud Nº 2 y 9 informan que los Reportes de Turnos resultan insuficientes, dado
que por falta de colaboración del personal administrativo y por falta de conexión, la mayoría de
los turnos otorgados no se cargan en el Sistema Acuario.
V.-Análisis de la labor realizada por el Equipo Mixto
El punto 5 (cinco) del Contrato establece la creación de una Comisión Mixta, que deberá estar
integrada con representantes del Ministerio de Salud Pública, Telecom Argentina S.A y
Fundación Iberoamericana de Telemedicina, la cual asumirá la implementación, mantenimiento
y capacitación permanente del servicio.
De esta manera, la gestión de control y mejoras se realizó a través de esta comisión, avalada en
primera instancia por la Resolución Ministerial Nº 1.615/2009. La misma estuvo integrada por:
Contador Público Pablo Martín Cámara, Contador Público Dino Fabián Camacho, entonces
Director de Abastecimiento y Mantenimiento del M.S.P., Dr. Oscar Rivero, entonces Jefe de
Programa de Estadísticas del M.S.P.
En fecha 04/10/10 el Director de Abastecimiento y Mantenimiento del M.S.P – Médico
identificado con la M.P Nº 1440 – Coordinador General de la Red Operativa Noroeste del M.S.P
y el Director de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones Coordinación General de la Secretaria
General de la Gobernación, dirigieron una nota al Secretario de Gestión Administrativa, a
efectos de poner a consideración la conformación de la comisión operativa, delimitación de
áreas y funciones, destacándose entre ellas las siguientes:
- Analizar el Estado de Situación de la operación de los Centros de Salud
- Análisis de avance del proyecto
- Establecer planes de trabajo
- Análisis de necesidades
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- Definición de nuevos reportes/perfiles
- Delinear planes de capacitación
- Análisis de adecuaciones, modificaciones y nuevos módulos del sistema.
Para cumplir estos fines se procedió a la creación de 5 (cinco) áreas, a saber:
Referentes: “controla el normal desenvolvimiento”.
Capacitación: “responsables de lograr un nivel de capacitación adecuado para los usuarios del
sistema. Sistemas: “efectúa el control y seguimiento del correcto funcionamiento del sistema”.
Asesoría de salud: “transmitir y verificar que el sistema implementado cumpla con las políticas
de salud definidas por el M.S.P”.
Prestadores: “representa a los usuarios directos del sistema y son los indicados para analizar
nuevas necesidades de prestación y definición de reportes”.
Por Resolución Interna Nº 03 del 11 de julio de 2011, proveniente de la Secretaría de Servicios
de Salud, se designó a la Dra. Ana María Urquiza como responsable de la coordinación y control
del funcionamiento y operatividad del Sistema.
Observación Nº 28:
No existen constancias que demuestren que las firmas Telecom Argentina S.A, y de la
Fundación Iberoamericana de Telemedicina (Miembros de la Comisión Mixta) , hayan
desarrollado tareas de mantenimiento y capacitación a lo largo de la ejecución del contrato (hasta
la finalización del mismo), labores asignadas a la Comisión y que integraban el abono mensual a
cargo del Estado Provincial.
V.1.- Análisis de la Capacitación efectuada por el Equipo Mixto
En el punto 5 (cinco) del contrato de provisión de servicios, se estableció que las partes se
comprometían a conformar un equipo mixto que asumiría la capacitación permanente del
servicio. Telecom se comprometió a designar con carácter permanente y durante la vigencia del
contrato, personal debidamente calificado que conformará junto a representante de la Fundación
Iberoamericana de Telemedicina y del Gobierno de la Provincia de Salta el mencionado equipo.
Informe brindado por la Coordinadora del Sistema Acuario
La misma informó lo siguiente: “la capacitación se realizó en la Biblioteca del Hospital del
Milagro, e inicialmente estuvo a cargo de referentes de la Fundación Iberoamericana de
Telemedicina (contratada por Telecom para el desarrollo del software), según lo estipulado en
38
el contrato. En el mes de Septiembre 2009 se realizó la capacitación al personal de los Centros
de Salud y Hospital del Milagro (Primera Etapa), mientras que en Agosto del año 2010 se formo
a los servicios incluidos en la Segunda Etapa”...
“En el Hospital de Tartagal, la capacitación estuvo a cargo de referentes de nivel operativo del
Primer Nivel de Atención de Salta Capital, en los meses febrero y setiembre del año 2011”…
“La capacitación fue reforzada con conocimientos de informática básica, a través de la Escuela
de Administración Pública, destinada al personal con dificultades en este tema, accediendo a la
misma personal de enfermería, administrativos y profesionales, totalizando casi 220 personas, a
quienes se les entregó el Certificado correspondiente”…
“En una etapa posterior, se formó a los agentes sanitarios, una vez concluido el módulo
respectivo. El resto de centros de salud, que se fueron incorporando a la red Acuario fueron
capacitados en el lugar de servicio, a través del personal asignado al sistema Acuario en la
Coordinación del Primer Nivel de Atención”…
“En el marco de la difusión del Sistema, también se instruyó a Coordinadores regionales,
Supervisores y Jefes de Programa, para el monitoreo y seguimiento de las actividades de centros
de Salud del Sistema Acuario”.
“En el año 2012 no pudo contarse con la capacitación a través de la Escuela de Administración
Pública, debido a costos presupuestarios, con esta Institución Educativa”.
Asimismo, por dicho motivo, no pudo efectuarse una capacitación más robusta por un mayor
plazo, en el Hospital de Tartagal, imprescindible para una Entidad de esa envergadura, dado
los costos de los viáticos involucrados”…
Respecto de las obligaciones asumidas en tal sentido por Telecom Argentina S.A, si bien en el
contrato se estableció que debería brindar “capacitación permanente del servicio tareas que se
encuentra contemplada en el abono mensual”. Por su parte en la propuesta técnica presentada
por la firma la que integro el proyecto se dispuso: “se ha estimado capacitar hasta 600
funcionarios entre médicos, administrativos y administradores, provenientes del hospital público
donde se realizará la primera etapa de utilización del sistema, centros de atención primaria y
directivos del ministerio de salud publica…inicialmente se han previsto 6 (seis) conferencias
para 100 personas cada una…el taller estará activo durante 4 semanas lo que permitirá instruir
holgadamente a los funcionarios comprometidos, dado que la capacidad disponible será de 800
turnos…serán capacitados como formadores 5 personas con perfil elegido”…
39
En la entrevista realizada a la Sra. Jefe de Programa Informática 2, la misma manifestó que: “se
encargó de la capacitación, verificación de redes y utilización de las computadoras”…
“Telecom realizó una capacitación en el Grand Bourg y otra para Agentes Sanitarios (una
semana), luego la Empresa no intervino mas y se hizo cargo Primer Nivel”…
Observación Nº 29:
No obstante haber asumido la Empresa Telecom la obligación de integrar el equipo mixto y
realizar una capacitación permanente del personal que utilizaría el sistema, de acuerdo a lo
manifestado por la Sra. Jefe de Programa Informático surge que la firma mencionada, solo
realizó capacitación al momento de inicio de implementación del Sistema, lo que se traduce en
un incumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 (cinco) del Contrato oportunamente suscripto.
Observación Nº 30:
Se observa que a la fecha de efectuarse las entrevistas en los distintos Centros de Salud, y
habiendo transcurrido hasta el 30/06/13 más de 4 (cuatro) años desde la firma del convenio con
Telecom Argentina S.A, preexiste personal que presentan dificultades en el manejo informático,
lo que evidencia, que el mismo no recibió la capacitación de acuerdo al alcance y con la
modalidad establecida contractualmente.
Observación Nº 31:
Según consta en la entrevista realizada al responsable del Centro de Salud Nº 6 Manjón, no fue
provista capacitación al sector de Laboratorio, donde el sistema se instaló en forma progresiva,
debido a que el desarrollo del módulo se efectuó con posterioridad a la capacitación inicialmente
brindada.
VI.-Propiedad Intelectual
De acuerdo en lo expuesto en el Informe de Cierre provisto por Telecom, Punto 2.1.4.: “las
licencias incluidas como parte de la solución comprometida por Telecom Argentina S.A., son las
que se describen a continuación:
- La Licencia en cuanto a número de usuarios conectados es irrestricta, debiéndose en el
momento que el Gobierno de Salta lo solicita, ver la factibilidad de los enlaces.
- Durante el lapso contractual, el Código Fuente Base quedará en custodia de la
escribanía para seguridad del Gobierno de Salta.
40
- 6 (seis) meses antes de la finalización del Contrato se entregará el Código fuente con
todas las adaptaciones que se hayan hecho durante el periodo de mantenimiento, con
cláusulas de no comercializar ni distribuirlo, realizando la transmisión de conocimiento
(know-how) por el mismo periodo”.
Observación Nº 32:
El hecho que la firma Telecom Argentina S.A no resultara ser la titular de la propiedad
intelectual del programa (Know – How), aparejó como inconveniente al Estado Provincial los
riesgos derivados de la libre disponibilidad de la misma por parte de la Fundación
Iberoamericana de Telemedicina, que resultó ajena al contrato y luego terminó transfiriendo la
misma a favor de un tercero.
La comisión mixta realizó reuniones previas a la implementación del sistema donde se trataron
los siguientes puntos que debían modificarse para adecuar el mismo:
Perfil Administrador de turno
Perfil Farmacia
Perfil Prestadores
Perfil Enfermería
A finales del año 2010 se presentó el módulo de APS (Atención Primaria de la Salud), como un
nuevo perfil, que fue desarrollado con el asesoramiento de referentes del Ministerio de Salud y
Supervisores intermedios.
De acuerdo al informe de fecha 30/09/2012 provisto por la Coordinación del Sistema Acuario,
Dra. identificada con DNI Nº 12.843.390:
“El desarrollo del mencionado módulo, considerado como prioritario, sufrió demoras
atribuibles a la falta de acuerdo entre las firmas Telecom Argentina S.A. y la Fundación
Iberoamericana de Telemedicina, siendo ésta última la que detenta la propiedad intelectual del
sistema”.
“Las solicitudes de cambios e implementación de nuevos reportes son efectuadas en módulo de
prueba (salta.acuariogestion.com.ar), antes de aprobar el pedido”.
“La Comisión Mixta, periódicamente eleva a la Subsecretaría de Proyectos y Sistemas, las
novedades sobre dificultades y avances en la implementación”.
41
Observación Nº 33:
Los pedidos realizados por la Comisión Mixta, sufrieron a lo largo de la implementación,
demoras en su desarrollo, a cargo de la empresa Telecom Argentina S.A., que impidieron la
aplicación efectiva del Sistema en el nivel primario de la salud.
En la punto 5 (cinco) del Contrato se establece que: “El Equipo Mixto tendrá como
principales funciones la de lograr la interoperabilidad del servicio con los mejores sistemas
existentes en la órbita del cliente; siendo su objetivo la integración de los módulos necesarios
para el segundo nivel de atención médica y la alta complejidad y toda otra innovación
tecnológica que resulte ventajosa para la mejor gestión de la Salud Pública, además de colaborar
en la definición y conclusiones del Plan Maestro que, contemple la totalidad del sistema de Salud
Pública de la Provincia de Salta que será elaborado por Telecom”.
Observación Nº 34:
Del relevamiento efectuado en los distintos Centros de Salud, se verificó que los mismos no se
encuentran conectados con los sistemas informáticos pertenecientes a los Hospitales de la
Provincia, lo que dificulta el seguimiento de los pacientes que, por internaciones o prácticas
complejas son trasladados a los mismos, vulnerando la necesidad de articular un sistema de
referencia y contrareferencia, que dé respuestas al Primer Nivel de atención, prevista en la
cláusula 5 del Contrato.
De acuerdo a la descripción del Sistema Acuario el mismo, integra el uso del Nomenclador
Nacional de Prácticas Médicas de la República Argentina, que a requerimiento se puede sustituir
por nomencladores o tablas provistas por el Gobierno de Salta.
Asimismo, el Sistema permite asignar un Vademécum de medicamentos especial, para cada Plan
de atención médica de Obra Social o prepaga que se atienda en el Hospital Público, o bien el
indicado en el PMOe (Programa Médico Obligatorio de Emergencia del Ministerio de Salud de
la Nación) o el que indique el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta.
El sistema está preparado para actualizar los precios de los medicamentos por Sistema Alfa –
Beta (www.alfabeta.net). La búsqueda de los medicamentos puede hacerse por Nombre
Comercial o Monodroga, con la visualización de Presentación, Laboratorio, Potencia, Precio.
Respecto al nomenclador de prácticas médicas, la Jefa Interina del Centro de Salud Nº 2,
identificada con el DNI Nº 17.354.010 “Campo Caseros”, manifestó lo siguiente: “el árbol de
42
opciones del sistema no es completo, muchas veces un caso de falta de peso no llega a
representar a uno de desnutrición, pero no hay como encuadrarlo, entones puede ocurrir que se
interprete que se trata de un niño sano o esto no se compadece con la realidad”… En tal sentido
el responsable del Centro de salud Nº 9 “Villa Lavalle” identificado con el DNI Nº 24.697.376,
expresó: “los médicos cargan mayores o menores datos según la especialidad. Ejemplo, los
clínicos médicos son más escuetos, cree que se debería capacitar a los profesionales en este
aspecto”…
VII.- Condiciones de Contratación y Facturación
La cláusula 7 del Contrato celebrado con Telecom S.A., establece: “El SERVICIO tendrá un
Abono mensual de $ 188.500,00 (pesos ciento ochenta y ocho mil quinientos con 00/100) IVA
incluido. El mismo será pagadero por mes vencido y dentro de los primeros 15 días”.
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud Pública, surge el siguiente
detalle de las facturas presentadas por Telecom:
Anticipo Financiero Nº (P4) Nº DE FACTURA FECHA IMPORTE BRUTO
11138715 047100012578 02/06/2011 188.500,00
11138721 047100017783 04/07/2011 188.500,00
11138724 047100023167 02/08/2011 188.500,00
11138730 047100028616 02/09/2011 188.500,00
11138736 047100033787 04/10/2011 188.500,00
11152628 047100039156 02/11/2011 188.500,00
12000674 047100044444 02/12/2011 188.500,00
12002168 047100049735 03/01/2012 188.500,00
12020914 047100055855 02/02/2012 188.500,00
12032276 047100061937 02/03/2012 188.500,00
12046609 047100067293 03/04/2012 188.500,00
12056685 047100072690 03/05/2012 188.500,00
12069309 047100078168 04/06/2012 188.500,00
12077948 047100083808 03/07/2012 188.500,00
12095220 047100089299 02/08/2012 188.500,00
12105653 047100094865 04/09/2012 188.500,00
12122182 047100100399 02/10/2012 188.500,00
12144626 047100105976 02/11/2012 188.500,00
13002859 047100111596 04/12/2012 188.500,00
13019653 0471122895 01/2013 188.500,00
13037133 0471129400 02/2013 188.500,00
13068484 0471135170 03/2013 188.500,00
13068528 0471141155 04/2013 188.500,00
13080885 0471147075 05/2013 188.500,00
13085170 0471152923 06/2013 188.500,00
13115019 0471159050 07/2013 188.500,00
13144752 0471165076 08/2013 188.500,00
13144776 0471171093 09/2013 188.500,00
13165668 0471177143 10/2013 188.500,00
43
Observación Nº 35:
De la información provista en fecha 19 de marzo de 2014, por el Director General de
Administración y Finanzas, no surgen las razones que expliquen las siguientes diferencias:
- Período Enero a Marzo 2011 incluido en factura Nº 0705-00000047 de fecha 26/12/2011:
Según Factura $ 449.967,73
Según Contrato $ 565.500,00
Diferencia $ 115.532,77
- Período Abril 2011 incluido en factura Nº 0471-00007106 de fecha 03/05/2011, por un
monto total de $ 184.502,29 (pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos dos con 29/100),
encontrándose una diferencia de $ 3.997,71 (pesos tres mil novecientos noventa y siete con
71/100).
- El período Abril 2011 compensado dos veces mediante factura Nº 0705-00000047 de fecha
26/12/2011 (vencimiento 14/02/2012) y factura Nº 0471-00007106 de fecha 03/05/2011.
En la emisión de las facturas, la empresa Telecom S.A. detalla como concepto, los centros de
salud y hospitales en los que prestó el servicio.
Nro. de Factura Fecha de Factura
Referencia – Concepto
0471-00007106 03/05/2011 242302: 00103534 San Bernardo
242305: 00103536 Del Milagro
242308: 00103538 Centro de Salud Nº 15
242309: 00103539 Centro de Salud Nº 6
242310: 00103540 Centro de Salud Nº 27
242311: 103541 Miguel Ragone
242312: 103542 Centro de Salud Nº 9
242315: 00103545 Acceso Proveedor Acuario – TASA
242356: 00103564 Soluc. Integral de Salud y Adm Hosp.
243047: 00104262 Centro de Salud Nº 1
250178: 117393 Hospital Tartagal
250179: 117394 Hospital General Güemes
250202: 117395 Grand Bourg
250203: 117396 Orán
251779: 119337 Centro de Salud Nº 61 Bº Solidaridad
257884: 126366 DATACENTER
0471-00012578 02/06/2011
0471-00122895 04/02/2013
0471-00129400 04/03/2013
0471-00135170 04/04/2013
0471-00141155 03/05/2013
0471-00147075 04/06/2013
Observación Nº 36:
De los procedimientos de auditoría realizados, se observa que en los hospitales que a
44
continuación se detallan, el Sistema Acuario no se encontraba en funcionamiento, al momento de
la facturación ni posteriormente durante las tareas de campo de esta Auditoría, sin perjuicio que
se incluyeran en los detalles de las facturas abonadas:
Referencia 242302: 00103534 Hospital San Bernardo
Referencia 242311: 103541 Hospital Miguel Ragone
Referencia 250178: 117393 Hospital Tartagal
Referencia 250179: 117394 Hospital General Güemes
Referencia 250203: 117396 Orán
VIII.- Evaluación del proceso de registración presupuestario y contable de la contratación
del Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública
Con fecha 19 de Diciembre de 2012, el Director General de Administración y Finanzas del
Ministerio de Salud Pública, informa que el gasto se encuentra incorporado al Sistema
Unificado de Pago de Contaduría General de la Provincia, en donde la recepción de las facturas a
ser abonadas las realiza la Dirección General de Comunicaciones de Gobernación, quien presta
conformidad para continuar con los trámites de pago mediante anticipos financieros que
confecciona Contaduría General de la Provincia, los que en forma posterior son compensados
por el Ministerio de Salud Pública una vez que se recepciona los requerimientos pertinentes.
Asimismo, presenta el siguiente detalle del total abonado a Telecom y el estado de ejecución
anual desde el Ejercicio 2010 hasta el 30/09/2012:
Ejerci
cio
Anticipo
Financiero
Compensa-
ción Período Ejecutado
Crédito
Vigente
Preventivo
Disponible
2010 Sin Novedad Sin Novedad Sin Novedad Sin Novedad
2011 11138708 11156139 Junio/11 184.502,29
1.508.000,00 192.497,71
2011 11138715 11156139 Julio/11 188.500,00
2011 11138721 11156139 Agosto/11 188.500,00
2011 11138724 11156139 Septiembre/11 188.500,00
2011 11138730 11156139 Octubre/11 188.500,00
2011 11138736 11156139 Noviembre/11 188.500,00
2011 11152628 11188289 Diciembre/11 164.152,00
2011 11152628 11188290 Diciembre/11 24.348,00
Total 1.315.502,29
2012 12053077 12066967 Enero/11
638.467,72
2.262.000,00 304.032,28
2012 12053077 12066967 Febrero/11
2012 12053077 12066967 Marzo/11
2012 12053077 12066967 Abril/11
2012 12020914 12030611 Enero/12 188.000,00
2012 12020914 12030621 Enero/12 500,00
45
En Fs. 129 del Expte. 321-2972/08-0, perteneciente a la contratación en análisis, se habilita el
Curso de Acción: 011314010100 “Conectividad – SIAyAS”, destinado al proyecto Sistema
Integral de Atención y Administración de la Salud de la Provincia de Salta, con un crédito
presupuestario de $1.696.500,00 (pesos un millón seiscientos noventa y seis mil quinientos con
00/100), en la partida: Servicios Técnicos y Profesionales, de conformidad a la autorización del
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas, imputación presupuestaria suficiente para afrontar el
pago de las cuotas contractuales del Ejercicio 2009 (9 cuotas de $188.500,00).
De acuerdo al examen de la documentación suministrada, a la fecha de cierre de las tareas de
campo, el Crédito Presupuestario previsto, se encuentra ejecutado, según el siguiente detalle:
Año Crédito Vigente Ejecutado
2.010 0,00 0,00
2.011 1.692.502,29 1.692.502,29
2.012 2.450.500,00 2.450.500,00
2.013 2.073.500,00 2.073.500,00
IX.- Análisis de la Licitación Pública Nº 329/13 – Implementación del Proyecto de
Optimización, Integración e Informatización del Sistema de Salud
Durante las tareas de campo se tomo conocimiento que el 20/12/13 se procedió a la publicación
del llamado a Licitación Pública Nº 329/13 destinada a la implementación de un Proyecto de
Optimización e Informatización del Sistema de Salud.
Considerando que el Sistema Acuario, fue instalado en los centros de salud en el año 2011, y que
este nuevo proyecto está destinado asimismo a ser instalado en Hospitales y Centros de Salud, se
procedió a efectuar un análisis de los pliegos generales y particulares de la mencionada
contratación.
El Art. 19 de los Pliegos, especifica el Objetivo de la Licitación Pública Nº 329/13: “El presente
llamado a Licitación Pública tiene por objeto la contratación de un servicio de Consultoría,
desarrollo e implementación de una plataforma inteligente, capaz de proveer los requerimientos
2012 11138708 11156139 Febrero/12 188.500,00
2012 11138715 11156139 Marzo/12 188.500,00
2012 11138721 11156139 Abril/12 188.500,00
2012 1138724 11156139 Mayo/12 188.500,00
2012 11138730 11156139 Junio/12 188.500,00
2012 11138736 11156139 Julio/12 188.500,00
Total 1.957.967,72
46
que se mencionan en el pliego, a fin de optimizar las actividades que se desarrollan en los
Hospitales, Centros de Salud y Puestos Sanitarios dependientes del Ministerio de Salud Pública,
incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación de los mismos, la
programación, la puesta en servicio y los posteriores servicios de mantenimiento, según las
condiciones particulares establecidas en el presente Pliego de Condiciones técnicas.
Integración con Sistema Acuario
El Pliego de Condiciones establece: “El sistema deberá intercambiar información con la base de
datos generadas en los centros de salud por el Sistema Acuario. Dicho sistema se encuentra
desarrollado en ASP clásico con base de datos SQL Server 2005.
El gobierno proveerá la documentación asociada a la estructura de la base de datos para que el
oferente pueda analizar cuál es la mejor forma de realizar dicha sincronización.
Primera etapa, primeros 24 meses:
1- Primeros 12 meses de esta etapa: El Modulo de Admisión y Gestión deberá estar operativo en
todos los hospitales niveles IV y Nivel III(San Bernardo, Materno Infantil, Del Milagro,
Oñativia, Ragone, Hospitales de Güemes, Oran, Tartagal, el nuevo hospital Papa Francisco,
Hospitales de J.V González, Cachi, Cafayate, El Carril, Embarcación, Metan, Rº de Lerma y Rº
de la Frontera )y los65 centros de salud de capital, como así también, la integración con el
sistema ACUARIO”.
Asimismo en las consultas realizadas al Estado por parte de los adquirentes de los pliegos, se
expresa en la Consulta Nro 4, lo siguiente:
“En el capitulo B2) INGENIERIA DEL SISTEMA, página 69, se solicita una “Integración con
Sistema Acuario”, pero en función de lo solicitado en los capítulos referidos a la característica
de la solución pretendida es probable que sea necesario reemplazar este aplicativo para
preservar la integridad de la solución. En tal sentido,
- ¿Se aceptaran propuestas que contemplen el reemplazo del sistema Acuario y la migración de
la información contenida en este?
- De no ser posible, además de la documentación de la Base de Datos, ¿se cuenta con el
compromiso de apoyo técnico de la empresa proveedora para realizar modificación del sistema
que permitan una integración completa? Sobre todo teniendo en cuenta que el funcionamiento
47
en paralelo de dos sistemas implicaría permitir 2 vías distintas de incorporar pacientes a
sistema de salud lo que provocaría una segura duplicidad de pacientes.
Respuesta del Gobierno:
- Si se aceptaran propuestas que contemplen el reemplazo del sistema acuario y la migración de
la información. En ese caso se deberá presentar un plan de migración e implementación que
contemple también la capacitación de la totalidad de usuarios, y será responsabilidad de la
oferente que el nuevo sistema quede funcionando y deberá brindar soporte por el mismo durante
la ejecución del contrato.
- El gobierno de la provincia de Salta se compromete a brindar el soporte y las modificaciones
que fuesen necesarias”.
6.- RECOMENDACIONES
Considerando los comentarios y observaciones contenidas en el presente informe, y
aclaraciones efectuadas por el Ente Auditado, este Órgano de Control Externo, formula las
siguientes recomendaciones, a fin de proponer acciones que permitan alcanzar mejoras.
Recomendación Nº1: (Corresponde a Observaciones Nº 1, 2, 3 y 32)
En oportunidad de efectuar contrataciones de obras, bienes o servicios, el Ente Auditado deberá:
a) Formular la planificación adecuada de las contrataciones tal como lo exige el Art. 4 de la Ley
Nº 6.838.
b) Deberá desarrollar las acciones necesarias a efectos de contratar observando las disposiciones
establecidas en los Art. 7 inc. b), c) y d), 13 inc) h y n, 16 y 18 de la Ley Nº 6.838 que establece
el Sistema de Contrataciones de la Provincia y Constitución Provincial en su art. 61. En aquel
supuesto que deba hacerlo apelando al procedimiento de excepción establecido por el Art. 13
inc. h) y n) (contratación directa, libre elección por negociación directa), con fundamento en
razones de emergencia y urgencia o notoria escasez en el mercado, deberá acreditar de manera
fehaciente los extremos que den cuenta de la situación aludida y documentar adecuadamente las
evidencias que respalden los motivos de la contratación.
c) Previo a la adquisición e instalación de un sistema, deberá tomar los recaudos del caso a
efectos de asegurarse la libre disponibilidad de la propiedad intelectual del mismo, librerías y
programas fuentes, diagramas de bases de datos, de entidad-relación y de procesos, evitando así
las demoras y dificultades ocasionadas en el momento de adecuación y transferencia del
48
software, y asegurando la continuidad del mantenimiento sin la necesidad permanente de
consultoría por parte del proveedor.
Recomendación Nº 2:
El Ente Auditado deberá:
(Corresponde a Observaciones Nº 4, 5, 7, 8 (párrafos 1ero – 2do – 4to – 5to – 6to – 7mo – 8vo y
noveno), 9 inciso a), 10, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30)
a) De manera previa a la contratación de un proyecto o sistema, deberá desplegar las acciones
necesarias a efectos que el mismo resulte oportunamente aprobado, y que se defina el plan de
manera precisa, especificando objetivos, alcance, asignación de responsabilidades y facultades
del grupo a cargo del proyecto.
b) Asimismo, deberá proceder a la realización de un relevamiento integral previo, del cual
surjan las necesidades de equipamiento, conexiones de red, capacidad eléctrica, cantidad de
usuarios, opinión y debida capacitación de los agentes que deberán operar con el mismo, lo que
permitirá que la Administración conozca con la debida antelación, el equipamiento y los insumos
que resultara necesario adquirir, labores que deberá realizar en las distintas dependencias y
acciones a ser desplegadas respecto del personal, de modo tal de analizar la conveniencia o no de
la implementación del sistema y, en su caso, lograr una implementación, puesta en marcha y
funcionamiento efectivo, en tiempo oportuno, lo que se traducirá en una gestión eficiente, eficaz
y económica de los fondos públicos.
c) Solicitar a las diferentes áreas usuarias de un proyecto cuya contratación se pretenda, la
definición exacta de las necesidades que motivarán su concreción, tal cual lo sugiere el adecuado
funcionamiento del control interno de las tecnologías de información.
Recomendación Nº 3: (Correspondiente a observación Nº 6 y 7)
El Ente Auditado deberá:
a) Desplegar las acciones pertinentes tendientes a evitar la prórroga, sin contar con la
fundamentación necesaria, de la vigencia de los contratos. En tal sentido, resulta oportuno
destacar que el criterio sobre el particular es aquel sentado en el Art. 38 de la ley Nº 6.838, en el
sentido que la prórroga es una figura de interpretación restrictiva, tendiente a subsanar
situaciones derivadas de la demora en la ejecución de los contratos, todo lo cual debe estar
debidamente acreditado, pero nunca como un mecanismo tendiente a prorrogar la vigencia de los
49
mismos, lo cual traerá como consecuencia la segura desnaturalización de los fines establecidos
en la normativa, para caso en particular.
b) Para aquellos supuestos en que se decida por la prórroga de un contrato, deberá actuar con la
debida diligencia a efectos de formalizar la misma, de manera previa a la fecha de caducidad del
contrato.
c) En el caso particular del sistema Acuario, y por las razones y motivos expuestos en la
recomendación Nº 1, debería dar inicio a la mayor brevedad posible con el procedimiento de
licitación pública pertinente, evitando nuevas prórrogas que prolonguen los inconvenientes
generados por esta situación.
Recomendación Nº 4: (Correspondiente a observación Nº 9 inc. a, 33, 34 Y 36)
Desplegar a la mayor brevedad posible las acciones necesarias a fin de lograr la instalación y
efectiva puesta en funcionamiento del Sistema Acuario en las siguientes dependencias del
Ministerio: Hospitales Materno infantil - San Bernardo – Del Milagro - Miguel Ragone – Arturo
Oñativia – Nuevo Hospital del Milagro Data Center Gobierno (Ex Nuevo Hospital), lo que
permitirá integrar la información proveniente de la APS, con aquella que pudieren brindar los
Nosocomios de referencia, lo que beneficia al seguimiento del paciente.
Recomendación Nº 5: (Correspondiente a observaciones Nº 11, 13 y 15)
a) Proceder al alta en el Patrimonio del Ministerio de Salud Publica del equipamiento entregado
por la Unidad de Proyectos de Sistemas y Comunicaciones entregado en septiembre de 2011.
b) Realizar la correcta imputación de las 24 computadoras portátil NB LENOVO,
correspondientes a la Licitación Pública Nº 109/11, Expte. 324-18380/11, que continúan
afectadas al Hospital de Tartagal.
c) Controlar el estado y afectación de las computadoras entregadas a los distintos centros de
salud por medio de las distintas licitaciones.
d) Verificar el estado de situación existente en el Hospital Juan Domingo Perón (Tartagal), ello
así a efectos de no repetir el grado de desconocimiento actual por parte del Ministerio de
Salud.
Recomendación Nº 6: (Correspondiente a observación Nº 12)
Intimar a los contratistas que tuvieron a su cargo la instalación del cableado correspondiente a las
redes eléctrica e informática, a fin de que corrijan, a su entero coste y costas, los errores
observados en la misma y efectúen las acciones necesarias a efectos de cumplimentar con las
50
normas internacionales sobre seguridad y buenas prácticas actualmente vigentes.
Recomendación Nº 7: (Correspondiente a Observaciones Nº 8 tercer párrafo - 13 y 14)
Efectuar un exhaustivo relevamiento en la totalidad de los Centros de Salud de Salta (Capital), y
Hospitales referidos, a fin de constatar el equipamiento del cual disponen y, en los casos en que
se advierta que los recursos son insuficientes, deberá dar inicio a los procedimientos de
contratación pertinentes con el objeto de subsanar esta situación.
Recomendación Nº 8: (Correspondiente a observaciones Nº 16, 17, 18, 28, 29, 30 y 31)
Intimar a la firma Telecom Argentina S.A y desplegar las acciones necesarias a efectos de:
a) Poner a disposición del Ministerio el registro de reclamos por indisponibilidad del servicio,
correspondiente al período durante el cual prestó el mismo, debiendo – en su caso – procederse
al reconocimiento de créditos a favor del Estado Provincial por origen en esta situación.
b) Lograr una mejora sustancial de la conectividad, lo cual redundará en la optimización del
sistema, potencia adecuada de procesamiento en los data centers ubicados en Bs As,
redimensionamiento de las capacidades técnicas de los servidores (procesadores, memorias,
discos), y amplitud del ancho de banda de internet.
c) Dar debida respuesta a los pedidos realizados por la Comisión Mixta durante la ejecución del
contrato, logrando en su mérito la aplicación efectiva del Sistema en el nivel primario de la
salud.
d) Constatar eventuales incumplimientos por parte de las firmas Telecom Argentina S.A y
Fundación Iberoamericana de Telemedicina (ambos, miembros de la Comisión Mixta),
relacionadas con las tareas de mantenimiento y capacitación a las que se obligaron durante la
ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo, siendo que las mismas integraban el
abono mensual a cargo del Estado Provincial.
Recomendación Nº 9: (Correspondiente a observaciones Nº 19 y 20)
a) Unificar en los distintos centros de salud, el procedimiento a seguir en los supuestos de corte
de energía eléctrica, para que el mismo sea efectivo y permita obtener un registro médico
completo e íntegro.
b) Articular las Políticas Nacionales y Provinciales tendiente a lograr mayor eficiencia y
eficacia en el registro de datos del sistema, para lo cual se deberá evitar la existencia de
exigencias y requerimientos contradictorios entre ambas.
Recomendación Nº 10: (Correspondiente a observación Nº 35)
51
a) Corregir la duplicación de pagos, efectuado en el período Abril 2011, solicitando la
correspondiente nota de crédito y la devolución o reimputación del pago respectivo.
b) Conciliar los estados de cuentas con la firma Telecom S.A, correspondiente el período Enero
a Marzo de 2011.
7. OPINIÓN
De la auditoría financiera y de legalidad efectuada en el ámbito del Ministerio de Salud Pública –
Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud respecto de la evaluación del
proceso de contratación en el marco de la Ley Nº 6.838 – Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Salta, ejecución, cumplimiento de metas y registros presupuestarios y contables de
la contratación del Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud, referida a los
Ejercicios Financieros 2009, 2010, 2011, 2013 y hasta el 30 de Junio de 2013, de acuerdo a:
- Las Limitaciones al Alcance indicadas en el Punto 2.3,
- Las Aclaraciones Previas enunciadas en el Punto 4,
- Las Observaciones señaladas en el Punto 5,
a) En relación a los registros presupuestarios y contables de la contratación del Sistema Integral
de Gestión de la Atención Primaria de la Salud y teniendo en cuenta las observaciones
realizadas, el ente presentó la información de manera razonable y conforme la normativa
aplicable.
b) Respecto al proceso de contratación utilizado por la Subsecretaría de Proyectos y Sistemas
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, la misma no motivó la situación de
excepción prevista en la normativa establecida al efecto por la ley Nº 6.838.
c) En cuanto al grado de ejecución del contrato, a la fecha de finalización de las tareas de campo
el 18 de Febrero de 2014, habiendo transcurrido entonces casi 5 (cinco) años desde la firma
del mismo, el sistema presenta importantes falencias respecto a su instalación, grado de
implementación, y capacitación del personal, lo que resulta demostrativo que la gestión no se
adecuó a los Principios de Eficacia, Eficiencia y Economía, establecidos en el artículo 2º de
la Ley Nº 7103- Sistema de Control No Jurisdiccional de la Provincia de Salta.
52
8. FECHA EN QUE CONCLUYÓ LA AUDITORÍA
La tarea de campo finalizó el día 28 de Febrero de 2014.
El Informe de Auditoría Provisorio fue concluido el 25 de Agosto de 2014.
El presente Informe de Auditoría Definitivo se emite el presente en Salta, Capital a los 22 días
del mes de Diciembre del año 2014.
Cra. M Segura - Dr. M. Grande - Cra. C. Kostrencic – Dr. J. Llaya
53
ANEXO I: Distribución de Equipamiento Informático adquiridos por Licitación
Lic. Pública Nº 109 Lic. Pública Nº 94 Lic. Pública Nº 173/11
Nº Centro de Salud PC Impreso
ras
Puest
tos Nº Centro de Salud PC
Impre
sora
Pues
tos Nº Centro de Salud PC
41 Bº Tres Cerritos 5 2 7 12 Bº Santa Lucía 7 3 10 49
Bº Parque Gral.
Belgrano 3
59 Vº Palmeritas 5 2 7 14 Bº Miguel Ortiz 7 3 10 43 Bº Evita 2
60 Bº El Mirador 5 2 7 5 Bº Castañares Viejo 5 2 7 51 Bº Limache 8
44 Bº Floresta 5 2 7 54 Bº San Ignacio 7 3 10 6 Manjón 1
62 Bº Sanidad 5 2 7 29 Bº Finca Indpend. 7 3 10 4 San Antonio 3
2 Campo Caseros 3 1 7 63 Vº Soledad 3 1 4 1 Vº Primavera 6
46 Vº Morosini 3 1 4 52 Bº Santa Cecilia 5 2 7 9 Vº Lavalle 5
45 Bº Provipo 7 3 10 7 Vº 20 de Junio 5 2 7 61 Bº Solidaridad 4
51 Bº Limache 7 3 10 13 Vº Chartas 5 2 7 32 Vº Soledad 2
36 Mercado Munic. 2 1 2 28 Vº Asunción 3 1 7 40 Bº 9 de Julio 1
35 Bº El Progreso 3 1 4 16 Bº Santa Ana I 7 3 4 3 Bº H. de Lerma 2
40 Bº 9 de Julio 5 2 7 55 Bº 17 de Octubre 7 3 10 8 Bº El Tribuno 1
58 Vº María Ester 5 2 7 24 San Lorenzo 5 2 10 27 Bº Intersindical 1
42 Bº El Autódromo 5 2 7 4 Vº San Antonio 7 3 7 57 Bº Santa Ana II 2
43 Vº Cristina 3 1 4 10 Bº 20 de Febrero 7 3 10 16 Bº Santa Ana I 2
38 Vº Esmeralda 3 1 4 18 Bº El Portezuelo 3 1 10 5 Bº El Pilar 4
37 La Isla 3 1 4 57 Bº Santa Ana II 5 2 4 7 Bº 20 de Junio 5
26 Atocha 3 1 4 48 Ceferino Velarde 5 2 7 15 Bº Castañares 3
25 Finca San Luis 3 1 4 11 Bº C. del Milagro 5 2 7 13 Vº Chartas 5
8 Bº El Tribuno 6 3 10 31 Vº Costanera 5 2 7 2 Campo Caseros 4
34 Vº La Ciénaga 3 1 4 56 Bº Palermo 5 2 7 12 Bº Santa Lucía 3
3 H. de Lerma 5 2 7 49 Bº P. Gral. Belgrano 5 2 7 10 Bº 20 de Febrero 3
30 Las Costas 3 1 4 17 Bº San Remo 5 2 7 45 Bº Provipo 3
33 Vº Las Rosas 3 1 4 39 Vº Luján 5 2 7 48 Bº Don Ceferino 3
43 Bº Evita 3 1 4 47 Bº Roberto Romero 5 2 7 41 Bº Tres Cerritos 3
50 Cofruthos 2 1 3 17 Bº San Remo 1
64 Los Crespones 3 1 4 54 Bº San Ignacio 3
19 El Chamical 1 1 1 14 Bº Miguel Ortiz 1
20 La Troja 1 1 1 64 Bº Los Crespones 2
29 Boulogne Sur Mer 1
52 Bº Santa Cecilia 1
18 Bº Constitución 3
60 Bº El Mirador 3
11 Bº C. del Milagro 1
47 Bº Roberto Romero 5
TOTAL 110 44 155 TOTAL 135 55 190 TOTAL 100
54
ANEXO II: Fotos de los distintos Centros de Salud Relevados
55
56
57
SALTA, 30 de diciembre de 2014
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 170
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
VISTO lo tramitado en el Expediente Nº 242-3531/12 de la Auditoría General de la
Provincia, Auditoría Financiera y de Legalidad Ministerio de Salud Pública – Sistema Integral
de Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 169 de la Constitución Provincial pone a cargo de la Auditoría General
de la Provincia el control externo posterior de la hacienda pública provincial y municipal,
cualquiera fuera su modalidad de organización;
Que en cumplimiento del mandato constitucional, lo concordantemente dispuesto por
la Ley Nº 7.103 y de acuerdo a la normativa institucional vigente, se ha efectuado una
Auditoría Financiera y de Legalidad en el ámbito del Ministerio de Salud Pública – Sistema
Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública, que tuvo como objetivo:
Evaluación del proceso de contratación en el marco de la Ley Nº 6838 – Sistema de
Contrataciones de la Provincia de Salta – ejecución, cumplimiento de metas y registros
presupuestarios y contables de la contratación del Sistema Integral de Gestión de la Atención
Primaria de la Salud – Período auditado: Ejercicio 2009 al 30 de Junio de 2013;
Que por Resolución A.G.P.S Nº 67/11 se aprobó el Programa de Acción Anual de
Auditoría y Control de la Auditoría General de la Provincia – Año 2012, correspondiendo la
presente auditoría al Proyecto III-14-12 del mencionado Programa;
Que el examen se ha efectuado de acuerdo a las Normas Generales y Particulares de
Auditoría Externa para el Sector Público de la Provincia de Salta, aprobadas por Resolución
A.G.P.S. Nº 61/01, dictada conforme normas generalmente aceptadas nacional e
internacionalmente;
Que con fecha 22 de Diciembre de 2014, el Área de Control Nº III, emitió Informe
Definitivo correspondiente a la Auditoría Financiera y de Legalidad del Ministerio de Salud
Pública – Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública;
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 170
Que el Informe Definitivo ha sido emitido de acuerdo al objeto estipulado, con los
alcances y limitaciones que allí constan, habiéndose notificado oportunamente el Informe
Provisorio al ente auditado;
Que en fecha 23 de diciembre de 2.014 las actuaciones son giradas a consideración del
Señor Auditor General Presidente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar la aprobación del Informe
Definitivo de Auditoría, de acuerdo con lo establecido por el art. 42 de la Ley Nº 7103 y los
arts. 11 y 12 de la Resolución A.G.P.S. Nº 10/11;
Por ello,
EL AUDITOR GENERAL PRESIDENTE Y EL AUDITOR GENERAL DEL ÁREA
DE CONTROL Nº III DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Informe de Auditoría Definitivo correspondiente a la
Auditoría Financiera y de Legalidad en el Ministerio de Salud Pública – Sistema Integral de
Gestión de la Atención Primaria de la Salud Pública, que tuvo como objetivo: Evaluación del
proceso de contratación en el marco de la Ley Nº 6838 – Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Salta – ejecución, cumplimiento de metas y registros presupuestarios y contables
de la contratación del Sistema Integral de Gestión de la Atención Primaria de la Salud –
Período auditado: Ejercicio 2009 al 30 de Junio de 2013, obrante de fs. 481 a 538 del
Expediente Nº 242-3531/12.
ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR a través del Área respectiva el Informe de Auditoría y la
presente Resolución Conjunta, de conformidad con lo establecido por la Resolución A.G.P.S.
Nº 10/11.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.
Cr. O. Salvatierra – Cr. R. Muratore
