AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL … · evaluación de los principios de economía,...

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Bogotá D.C., junio de 2015

“Control Fiscal Responsable y Participativo” 1

Calle 49 No.13-33 Pbx 339 44 60 www.contraloriadecundinamarca.gov.co

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL

–MORGUES–

FUSAGASUGÁ

PGA 2015 VIGENCIA 2014-2015

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

2.2

Bogotá D.C., 30 de junio de 2015

2 “Control Fiscal Responsable y Participativo”


CÓDIGO: PM01-PR06-F05 VERSIÓN: 2.0

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL

–MORGUES– FUSAGASUGÁ

PGA 2015

Contralor de Cundinamarca

NÉSTOR LEONARDO RICO RICO

Contralor Auxiliar

GERMÁN ENRIQUE MADERO PÉREZ

Grupo Auditor JAVIER LÓPEZ LLANOS Profesional Universitario

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TABLA DE CONTENIDO

Página

1. DICTAMEN INTEGRAL 4

1.1 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 5

1.2 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 5

1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 5

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 7

2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (N/A) 7

2.1.1 Avances trimestrales (N/A) 8

2.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 8

2.2.1 Manejo y seguimiento de la Morgue municipal (aplica solo para la administración municipal) 8 2.2.2 Apropiaciones y ejecuciones presupuestales en la Morgue Formato 1. 11 2.2.3 Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares –PGIRH– componente

interno 11 - Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS- 11 - Diagnóstico situacional ambiental y sanitario 12 - Definición del presupuesto para la ejecución del PGIRH 14 - Programa de formación y educación en el manejo de los residuos generados por la

institución 14 - Tipo de desactivación de los residuos hospitalarios y similares. 16 - Rutas de movimiento interno de residuos 18 - Tiempo de almacenamiento de los residuos anatomopatológicos 23 2.2.4 Tratamiento de vertimientos 25 2.2.5 Caracterización de vertimientos 26 2.2.6 Incineración de los residuos peligrosos infecciosos 27

3. ATENCIÓN A QUEJAS, SEGUIMIENTO OFICIOS Y FUNCIONES DE ADVERTENCIA

(N/A) 27

ANEXO: 1 TABLA DE HALLAZGOS 28

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1. DICTAMEN INTEGRAL Doctores: CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN

Alcalde Municipal Municipio de Fusagasugá JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ TORRES Gerente Hospital San Rafael Municipio de Fusagasugá La Contraloría de Cundinamarca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria, practicó la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental –Morgues– al municipio de Fusagasugá, la cual fue incluida en el Memorando de Encargo número 19 de fecha 20 de abril de 2015, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 hasta el momento de practicado el proceso auditor, esto dentro del marco de elaboración del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca, vigencia 2014, año 2015. Es responsabilidad de la Administración Municipal y de la E.S.E. Hospital San Rafael el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Cundinamarca, quien a su vez debe producir un informe integral que contenga pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y el concepto sobre la gestión adelantada por la entidad mediante la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se administró los recursos puestos a sus disposición. El desarrollo del proceso auditor se centró en la evaluación de las áreas de trabajo objeto de la auditoría que son: Plan de Mejoramiento y Gestión y Resultados. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría de Cundinamarca, compatibles con las de general aceptación, por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.

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Es importante resaltar que las observaciones encontradas se dieron a conocer a la Administración Municipal y al Hospital San Rafael durante el desarrollo de la auditoria y en el informe preliminar remitido vía correo electrónico el 18 de junio de 2015, recibiendo respuesta por parte del Hospital mediante correo electrónico de fecha 23 de junio de 2015, observaciones que fueron analizadas. Dada la importancia estratégica que el municipio de Fusagasugá tiene para el Departamento, la Contraloría de Cundinamarca espera que este informe contribuya a su mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 1.1 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS Evaluada la gestión de la Administración Municipal y la del Hospital San Rafael para las vigencias 2014 y 2015, sobre el cumplimiento de los parámetros normativos aplicables a la adecuación de las instalaciones y manejo de los vertimientos y residuos sólidos de las morgues, la comisión de auditoría concluye que aunque las dos entidades establecieron una gestión administrativa que les permitiera cumplir y ser respetuosas de sus obligaciones respecto a los sectores objeto de la auditoria, no lograron cumplir con todos los parámetros establecidos normativamente y de gestión, generando de tal forma afectación y/o alteración en la calidad de vida de la comunidad y del ambiente en general, los temas que presentaron falencias fueron los siguientes:

Adecuación de las instalaciones de la morgue de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, según los criterios establecidos en la Resoluciones 1164 de 2012 y 5194 de 2010.

1.2 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la auditoria tal y como se refleja en la tabla de hallazgos (anexo 1), se estableció un (1) hallazgo administrativo, los cuales aplican únicamente para la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá. 1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO Con el fin de lograr que la labor de Auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la Administración Municipal y el Hospital San Rafael deben

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diseñar un Plan de Mejoramiento de acuerdo con la Resolución 020 del 13 de diciembre de 2001, modificada parcialmente por la Resolución 150 del 7 de marzo de 2006 y la Resolución 086 del 04 de febrero de 2010, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Cundinamarca dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe por parte del Municipio y de la ESE. El plan de mejoramiento debe detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que se implementaran los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento en su ejecución.

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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Instalaciones de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá

2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (N/A) Dentro de la evaluación del Plan de Mejoramiento, en el actual proceso auditor solo se evalúa lo pertinente a los compromisos adquiridos por la Administración Municipal y la ESE San Rafael en relación a la Morgue, según los reportes de las dos entidades y lo verificado en procesos anteriores, la comisión auditora concluye que no hay compromisos pendientes que requieran de un seguimiento por parte del Ente de Control.

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2.1.1 Avances trimestrales (N/A) 2.2 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS

2.2.1 Manejo y seguimiento de la Morgue municipal (aplica solo para la administración municipal) Según la información suministrada por la Administración en el municipio solo existe una morgue, la cual se encuentra ubicada y administrada por la E.S.E., Hospital San Rafael de Fusagasugá, por parte del cementerio hay un cuarto para el desarrollo de exhumaciones cuando es necesario, este es propiedad de la Diócesis de Girardot, quien se encuentra representada legalmente a cargo de Monseñor Héctor Julio López Hurtado, y la administración del cementerio Nuestra Señora de Belén, está a cargo del Presbítero Edgar Jairo Cepeda Arias. Respecto al cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos según lo observado el cementerio cumple en lo que le aplica con lo indicado en la Resolución 1164 de 2012, numeral 7,2.6.2, la disposición final de estos se realiza mediante la Empresa INCINERACIONES BOK S.A E.SP., la cual trata adicional a los residuos peligrosos biosanitarios los de madera provenientes de los ataúdes de las exhumaciones, en el contrato de prestación de servicios se estable la frecuencia de recolección cada 7 días, cumpliendo lo establecido en la norma, el proceso de incineración se realiza mediante la misma empresa, quien cuenta con la respectiva licencia ambiental, autorizada mediante la Resolución 0129 del 29 de enero de 2008, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Capilla del Parque Cementerio Parque Cementerio de Fusagasugá

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Monumento al Corcovado Parque Cementerio de Fusagasugá


Identificación del cuarto Guía de procedimiento ubicado en la morgue

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Estado de la pared de la sala de procedimientos Mesa de procedimiento, guardián, dispensador de

antibacterial


Cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, en el momento de la visita no se encontraron residuos dispuestos, el cuarto se mantiene bajo llave.

Cuarto frio de la morgue, debidamente aseado.

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El seguimiento en cuanto al manejo de los residuos generados por el cementerio y cumplimiento de las disposiciones legales, la Administración Municipal mediante la oficina de la Secretaria de Salud, realizando acciones de inspección, vigilancia y control y se centra en las acciones de Saneamiento Ambiental, las cuales se evidencian en los registros de visitas realizadas en inspecciones sanitarias. 2.2.2 Apropiaciones y ejecuciones presupuestales en la Morgue Formato 1. Según lo soportes entregados por las entidades auditadas, en las vigencias 2014 y 2015 no se realizaron inversiones directas sobre el cementerio ni en la morgue de la E.S.E., Hospital San Rafael de Fusagasugá, ni adelanto ninguna modalidad contractual con dicho objeto. Lo anterior teniendo en cuenta que los dos establecimientos son propiedad de terceros y por ende la destinación de recursos para dichos lugares debe estar reglamentada específicamente. 2.2.3 Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares –PGIRH– componente interno Según certificación de la gerencia del hospital, la morgue se encuentra bajo concesión con el Instituto de Medicina Legal, en relación al manejo de cadáveres de tipo institucional los procedimientos están cargo de la Subgerencia Científica, Subgerencia Comunitaria y Saneamiento ambiental de la E.S.E, son este último grupo de procesos son los que son objeto de seguimiento por esta auditoría. La evaluación respecto a la gestión interna en el manejo de los residuos peligrosos se realiza únicamente para la morgue del Hospital San Rafael de Fusagasugá, puesto que no aplica para el cementerio, esta valoración se centra en verificar el cumplimiento de la norma en relación a las actividades desarrolladas dentro de la morgue, basados en los criterios establecidos en las Resoluciones 1164 de 2002 y 5194 de 2010. El hospital cuenta con el PGIRH, documento que fue actualizado en el año 2013, en él se establecen los compromisos y actividades que desarrolla la entidad en relación al adecuado manejo y disposición final de los residuos peligrosos. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS- El GAGAS de la entidad tiene como objetivo realizar el seguimiento y verificación en la implementación y cumplimiento del plan, está conformado por las siguientes áreas:

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Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

Subgerente Científico

Subgerente Comunitario

Equipo de Trabajo Salud Ocupacional

Jefe de Propiedad Planta y Equipo

Coordinadora Servicio de Salud oral

Jefe de Laboratorio Clínico

Diagnóstico situacional ambiental y sanitario El manejo integral de los Residuos Hospitalarios, se ha convertido en uno de los factores críticos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población hospitalaria y municipal, cuyo propósito es prevenir y compensar los impactos ambientales y sanitarios. Un porcentaje significativo de los residuos sólidos generados en los diferentes servicios de las instituciones que prestan servicios de salud, son peligrosos por su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo e inflamable, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales. En Colombia se generan aproximadamente un total de 8.500 toneladas de residuos contaminados, y dependiendo del número de camas de la institución prestadora de servicios, se genera un alto número de toneladas de residuos por año, que al no ser adecuadamente manejados, se convertirían en agentes causantes de enfermedades virales, como la hepatitis B o C entre otras, ocasionando riesgos a los trabajadores de la salud y a las personas que manipulan estos residuos en las diferentes fases hasta la disposición final. A lo anterior se suma la persistencia de cierto grado de indiferencia respecto al manejo de residuos por parte de las Instituciones que los generan, el limitado conocimiento del tema y de

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la normatividad vigente, la deficiente investigación de los riesgos y microorganismos que se presentan en los desechos, la carencia de infraestructura adecuada para el manejo interno y externo, la falta de asignación presupuestal acorde a la problemática, la inexistencia de un sistema de gestión ambiental y por último la difícil situación del País que se refleja en el sector salud. Lo que hace necesario realizar educación continuada respecto al tema, a los actores del sistema, originando protocolos de manejo. Por otra parte, a pesar de que la actividad económica de las instituciones de salud las lleva a segregar en su mayoría residuos de tipo biológico, existen otros residuos que también se consideran peligrosos, que aunque en pequeñas proporciones, también son generados y por tanto, requieren un manejo diferente puesto que implican un impacto negativo sobre el medio ambiente. La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá en su sede central produce en promedio 105.000 kilogramos año de residuos sólidos (Dato tomado de RH1 Enero - Diciembre 2013), de los cuales la cuarta parte corresponden a la categoría de peligrosos para la salud humana. En ese orden de ideas es necesario y de acuerdo al marco legal, elaborar el Manual para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios con todos los componentes fundamentales que establece el decreto 351 de 2014 y el Manual para la gestión integral de residuos adoptado por la Resolución 1164 de 2002, instrumentos reglamentarios que establecen responsabilidades compartidas para la gestión integral de los residuos hospitalarios al sector de la salud y a los generadores de residuos similares en cuanto a la planificación de su gestión interna, a las empresas del Servicio Público, en relación con la planificación de la gestión externa, y a las autoridades ambientales y sanitarias locales, las cuales deben desarrollar un trabajo articulado y armónico en lo que se refiere a la evaluación, seguimiento y monitoreo de las obligaciones establecidas. El desarrollo sostenible de la sociedad actual y la plena conciencia de la afectación del ecosistema por el mal manejo de los residuos son en principio la principal justificación de este plan. Es compromiso institucional sanitario y ambiental proteger el ambiente de todas las posibles noxas que se generan en el proceso de prestación de los diferentes servicios de salud, así como la implementación de los diferentes procesos para evitar enfermedades derivadas del mal manejo de los residuos peligrosos, tanto hospitalarios como de otras categorías. Además de lo anterior, la minimización de la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos.

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Definición del presupuesto para la ejecución del PGIRH Según certificación del hospital en la vigencia 2014 se realizó la inversión de $ 37.362.436, los cuales fueron definidos dentro del programa de Gestión de Residuos Hospitalarios de la ESE, este presupuesto se dividió en implementos de aseo, manteamiento y equipamiento (canecas y bolsas), definir un presupuesto que permita dar ejecución al PGIRS es una función directa del GAGAS, por lo que este rubro se debe consolidar con una destinación específica. Programa de formación y educación en el manejo de los residuos generados por la institución

La E.S.E. Hospital Rafael de Fusagasugá tiene un programa de formación y educación dirigido a todos sus colaboradores. En este, se incluyen los temas generales y específicos del manejo de residuos hospitalarios. Así mismo, se realiza entrenamiento en los aspectos específicos de acuerdo a las funciones de cada grupo de trabajo dentro de la gestión interna (gagas, personal de servicios generales, personal de mantenimiento). Se cuenta con un programa de inducción, que garantiza que todos los colaboradores nuevos en la empresa reciben información general y específica en los temas de Gestión ambiental y manejo de residuos hospitalarios. El programa de formación y educación está basado en la estrategia de talleres, charlas educativas y entrega de material autodidacta para todos los colaboradores con seguimiento de lo aprendido. Se realiza una valoración posterior al desarrollo del tema. Al personal de servicios generales se le entrena específicamente en:

- Todos los aspectos de formación general relacionados anteriormente. - Manual de normas de bioseguridad. - Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. - Segregación de residuos, movimiento interno y almacenamiento de residuos. - Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de

soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación. Cronograma 2014 – 2015:

TEMA ALCANCE 2014 2015

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Inducción: Política de gestión ambiental, Clasificación de los residuos

Personal administrativo y asistencial

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TEMA ALCANCE 2014 2015

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

hospitalarios y otros peligrosos, segregación, uso seguro de contenedores.

Socialización política de gestión ambiental. Segregación de residuos.

Personal puestos de salud

Registros: RH1, limpieza y desinfección, manejo de derrames, movimiento interno de residuos, uso de elementos de protección.

Personal de servicios generales.

Hojas de seguridad de residuos peligrosos, matriz de peligrosidad de los residuos, registros RH1.

Personal de servicios generales.

Normas de bioseguridad, procedimientos de desactivación.

Personal asistencial y de servicios generales

Reducción, reutilización y reciclaje. Racionalización de los recursos naturales.

Todo el personal

Normatividad vigente en manejo de residuos. Segregación segura.

Todo el personal. Puestos de salud.

Es importante resaltar que el objeto de las capacitaciones es dar a conocer al personal que trabaja en la institución el adecuado manejo de los residuos, para los cual se debe lograr una articulación de las diferentes áreas en cuanto aspectos que involucran una disposición adecuada y segura, en cumplimiento de la norma. Así mismo, todos los archivos que involucren el programa de capacitación deben estar identificados en un archivo especifico, en el que se establecerá el respectivo desarrollo y seguimiento del mismo, esto a través del tiempo.

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Evaluada la gestión del hospital en relación al proceso de capacitación, esta comisión auditora concluye que el programa se encuentra cumpliendo con los términos que indica la Resolución 1164 de 2002, esto en relación a los temas socializados, se debe hacer una evaluación y seguimiento sobre la efectividad en la aplicabilidad de la información suministrada, de igual forma todas las actividades desarrolladas deben ser registrada y soportadas, acción que permitirá conocer mediante indicadores la evolución del PGIRH. Tipo de desactivación de los residuos hospitalarios y similares. Es la desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales como peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o con un combinado de glutarhaldehído, formaldehido y cetrimida, en condiciones que no causen afectación negativa al medio ambiente y la salud humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de materia orgánica y mineral presente. Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y compactos que requieran desinfección de superficie como los cortopunzantes, espéculos y material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo invasivo. DESACTIVACIÓN DE BIOSANITARIOS: Dichos residuos no se desactivan con ningún agente químico, debido a que diariamente son trasladados al almacenamiento central y recogidos dos veces por semana por la empresa especial de aseo. DESACTIVACIÓN DE ANATOMOPATOLÓGICOS: Dichos residuos se colocan en un recipiente lo suficientemente profundo, aplicando formaldehido al 37% y dejando en contacto durante 20 minutos. Una vez cumplido el tiempo, se depositan en doble bolsa roja resistente, previamente marcada con símbolo internacional de riesgo biológico y con el nombre del servicio y se envía a congelación al almacenamiento central de residuos peligrosos. DESACTIVACIÓN DE CORTOPUNZANTES: Para los residuos cortopunzantes se estipula que las agujas deben introducirse en el recipiente sin re enfundar, las fundas o caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con bolsa verde, siempre y cuando no se encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal. El recipiente debe sólo llenarse hasta sus ¾ partes, en ese momento se sella y se introduce en bolsa roja rotulada como material cortopunzante, bolsa que se cierra, marca y luego es llevada al almacenamiento central para recolección externa. Este no se inactiva ya que posteriormente se traslada a una planta de tratamiento ubicada en los límites del municipio (Soacha) y los recipientes contenedores son completamente herméticos y resistentes a rupturas por golpe.

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DESACTIVACIÓN DE RECIPIENTES DE FÁRMACOS UTILIZADOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS O VENCIDOS: Las ampolletas de vidrio se desechan en el guardián, al igual que las agujas y lancetas, ya que se considera material cortopunzantes, por tanto, se siguen las instrucciones descritas en el párrafo anterior. Los frascos de medicamentos, reactivos, medios de contraste, líquidos endovenosos contaminados con medicamentos, unidosis de antisépticos, etc., se introducen en recipientes resistentes rojos, bolsa resistente roja y todo marcado con RIESGO QUÍMICO y símbolo internacional del mismo. Una vez se llena hasta las tres cuartas partes se saca la bolsa amarrándola con doble nudo y dirigiéndola inmediatamente al almacenamiento central de residuos peligrosos. Debe ir marcada con el nombre del servicio y el contenido peligroso de la misma. No se somete a inactivación ya que su destino final es la incineración. Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los residuos químicos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro. En NINGÚN caso se dispondrán o desecharan empaques, envases y etiquetas en perfecto estado sin que hayan sido previamente destruidos. DESACTIVACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS: El instrumental contaminado con sangre y otras secreciones, se somete a un proceso de limpieza y desinfección sumergiéndolo inicialmente en un recipiente con detergente enzimático activado para su respectivo lavado. Teniendo en cuenta que el detergente enzimático tiene propiedades bacteriostáticas, una vez se considera el tiempo límite de actividad del agente de limpieza, este se lleva al vertedero. Los residuos de reactivos y muestras de laboratorio se inactivan con hipoclorito a 5000 ppm o yodopodividona durante 20 minutos y posteriormente son arrojados al vertedero. Los residuos de odontología que circulan a través de la escupidera son inactivados con glutaraldehído. En los servicios asistenciales las secreciones infecciosas (orina, emésis, materia fecal, sangre…) se inactivan con hipoclorito a 5000 ppm partiendo de una concentración del 13% durante 20 minutos y posteriormente se llevan al vertedero. DERRAMES CON RIESGO BIOLÓGICO: En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre superficies de trabajo se lleva a cabo el siguiente procedimiento: En urgencias adultos y pediátricas, salas de cirugía, sala de partos, neonatos y unidad de

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cuidado intensivo se cubre con polvo absorbente; se desactiva aspersando peróxido de hidrógeno al 25% o quiruger, se recoge teniendo en cuenta todas las precauciones para el manejo de residuos y se desecha en el contenedor con residuos biosanitarios. En hospitalización, apoyo diagnóstico y consulta externa se cubre con aserrín, se inactiva con peróxido de hidrógeno al 25% o quiruger, se recoge y se lleva al contenedor rojo de residuos biosanitarios. Aunque no es recomendable, en el caso de no disponer de ningún material absorbente se cubre el derrame con hipoclorito de sodio al 1% (10.000 ppm), se deja actuar durante veinte minutos y se recoge con un trapero absorbente de acuerdo al protocolo de lavado de superficies. Siempre se lava nuevamente el trapero y la superficie hasta lograr una desinfección completa, dejando una capa de hipoclorito al 0.5%. Se utilizan siempre los elementos de protección personal para el manejo de residuos peligrosos. DESACTIVACIÓN DE MERCURIALES: En cada área de trabajo en donde se manejan mercuriales se dispone de un frasco plástico permanentemente tapado y marcado con el rótulo “mercuriales”. Dicho frasco contiene aceite mineral o glicerina y una vez se genera mercurio, se recoge con una hoja de papel previa protección con guantes y se deposita en dicho frasco. Dicho frasco, una vez se completan sus seis meses de uso, es entregado al personal de servicios generales, quienes lo introducen en bolsa roja independiente, sellada y marcada con el nombre del servicio y tipo de residuos para ser llevada al almacenamiento central. Estos residuos son recogidos por la empresa especial de aseo para su posterior tratamiento. DESACTIVACIÓN DE ACEITES USADOS: Si se presenta algún derrame de aceites usados, este se debe cubrir con arena o con una toalla absorbente. Se recoge y se coloca en un contenedor plástico o metálico que posteriormente se tapa y se rotula como “ACEITE USADO” y se lleva al almacenamiento central de residuos peligrosos. DESACTIVACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (ACPM, GASOLINA): Si se presenta un derrame de este tipo, se debe cubrir con arena o tierra, se recoge y se coloca en un contenedor metálico que posteriormente se tapa y se rotula como “COMBUSTIBLE USADO”. Se lleva al almacenamiento central de residuos peligrosos. Rutas de movimiento interno de residuos Las rutas de residuos no peligrosos y peligrosos se encuentran publicadas en cada piso, cerca del almacenamiento de residuos peligrosos. Se ha socializado con los colaboradores que hacen parte del GAGAS, con el personal de cada servicio y con el personal de servicios generales.

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HORARIO DE RECOLECCIÓN Residuos no peligrosos: De la fuente al almacenamiento central de residuos no peligrosos ordinarios y reciclables: 3:30 p.m. Residuos peligrosos: De la fuente al almacenamiento intermedio ubicado en cada piso: 5:00 a.m. 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Del almacenamiento intermedio al almacenamiento central (Ruta transversal): Diariamente 5:30 a.m. Se inicia la recolección con los residuos no peligrosos y posteriormente los residuos peligrosos. RUTAS SANITARIAS RUTA RESIDUOS NO PELIGROSOS Previa clasificación de los residuos en la fuente de acuerdo al código de colores, gris para reciclables y verde para Ordinarios, inertes y biodegradables, se realiza la ruta de recolección de la siguiente manera:

El colaborador realiza lavado de manos y se coloca sus elementos de protección. Toma los carros de transporte de residuos no peligrosos ubicados en el almacenamiento de

carros de transporte de residuos. El colaborador se desplaza siempre por su derecha ubicando el carro de transporte frente a

cada área de recolección sin introducirlo en las mismas.

Toma los contenedores de residuos no peligrosos y los extrae del área. Ubica los contenedores al lado del carro transportador. Extrae las bolsas con residuos anudándolas previamente y las deposita en el carro de

transporte.

Coloca nueva bolsa en los contenedores y los deja en el área correspondiente. Garantiza que el carro de transporte permanezca tapado durante el recorrido. Una vez terminado el recorrido se dirige con el carro de transporte por el ascensor hacia el

sótano y extrae los residuos por el pasillo y puerta número 10.

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Deposita los residuos en el almacenamiento de residuos reciclables y ordinarios asegurándose de que las bolsas estén marcadas con el nombre del servicio.

Una vez cumplida la ruta se asegura de que los carros queden limpios y desinfectados y ubicados en el almacenamiento para carros de transporte.

Los residuos de las zonas verdes se recolectan y se depositan en el área libre ubicada en la parte posterior del almacenamiento de residuos, para la degradación correspondiente de los mismos. RUTA RESIDUOS PELIGROSOS Previa clasificación de los residuos en la fuente de acuerdo al código de colores y simbología, rojo con símbolo de riesgo biológico para biosanitarios y rojo con símbolo de químico, se realiza la ruta de recolección de la siguiente manera: El colaborador realiza lavado de manos y se coloca sus elementos de protección. Toma el carro de transporte de residuos peligrosos del almacenamiento de carros de

transporte de residuos. El colaborador se desplaza siempre por su derecha ubicando el carro de transporte frente a

cada área de recolección sin introducirlo en las mismas.

Toma los contenedores de residuos biosanitarios y los extrae del área. Ubica los contenedores al lado del carro transportador. Extrae las bolsas con residuos anudándolas previamente y las deposita en el carro de

transporte.

Coloca nueva bolsa en los contenedores y los deja en el área correspondiente. Garantiza que el carro de transporte permanezca tapado durante el recorrido. Una vez terminado el recorrido se dirige con el carro de transporte al almacenamiento

intermedio de residuos peligrosos.

Deposita los residuos en el contenedor dispuesto para residuos peligrosos del servicio correspondiente, asegurándose de que las bolsas estén marcadas y anudadas.

Una vez cumplida la ruta se asegura de que el carro quede limpio y desinfectado y ubicado en el almacenamiento para carros de transporte.

Para los demás residuos peligrosos se realiza el siguiente manejo: - Los guardianes una vez se llenan las tres cuartas partes se sellan con su respectiva tapa, se

empacan en una bolsa roja marcada con el símbolo internacional de riesgo biológico, la cual se rotula con el nombre de cortopunzante y el servicio. Se lleva directamente al almacenamiento central de residuos peligrosos dejándose en forma separada.

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- El frasco de residuos mercuriales que contiene aceite mineral o glicerina y debe estar

perfectamente tapado se lleva en una bolsa cerrada marcada como MERCURIALES al almacenamiento central de residuos peligrosos, dejándose de forma separada.

- Las bolsas de residuos químicos, una vez se llenan hasta las tres cuartas partes se retiran, se

anudan y se marcan con el nombre del servicio, llevándolas al almacenamiento central de residuos peligrosos dejándose en forma separada.

- Una vez inactivados los residuos anatomopatologicos se introducen en doble bolsa resistente,

se marcan con el nombre del servicio y se llevan directamente al almacenamiento central de residuos peligrosos depositándolos en el congelador destinado para tal fin.

- Una vez llenas las tres cuartas partes del recipiente en donde se depositan las placas de

plomo de odontología, se anuda la bolsa respectiva, se marca con el nombre de “RESIDUOS DE PLOMO – ODONTOLOGÍA” y se conducen de manera separada al almacenamiento central de residuos reciclables para ser entregados al recolector autorizado.

- Una vez recogidos los residuos de aceites usados, las canecas se llevan al almacenamiento

de residuos peligrosos y se entregan al servicio especial de aseo.

- Una vez se cambian los bombillos o lámparas fluorescentes se llevan al almacenamiento central de residuos peligrosos y se depositan centralizados para ser devueltos al proveedor.

A continuación se adjuntan las rutas sanitarias de residuos peligrosos y no peligrosos por piso. La ruta transversal se realiza a las 5:30 a.m. desde los almacenamientos intermedios al almacenamiento central de residuos peligrosos.

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Organigrama de las rutas sanitarias de la ESE San

Rafael de Fusagasugá

Segunda mesa de procedimientos

Lavamanos, dispensador de jabón antibacterial y

dispensador de toallas desechables

Paredes y Techo de la Morgue debidamente

enchapados e iluminación artificial con luminarias

En la visita de auditoria el cuarto se encontró en buenas condiciones de aseo, sin acumulación de residuos, el cuarto de almacenamiento de residuos se encuentra ubicado al interior de la institución, y aislado del área de prestación de servicios asistenciales, no tiene acceso directo al exterior y permite el acceso del vehículo recolector.

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Tiempo de almacenamiento de los residuos anatomopatológicos La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, ha realizado durante los años 2014 y 2015 el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y químicos mediante el desarrollo de contratos de prestación de servicios con la Empresa INCINERACIONES BOK S.A. E.S.P., quien es la encargada de realizar el proceso de esterilización, desactivación, neutralización e incineración. La recolección de estos residuos se realiza cada ocho días, según consta en las actas de recolección. OBSERVACIONES SEGÚN LA VISITA DE CAMPO En la vista a la morgue del hospital se encontró que sus instalaciones se encontraban en general en buenas condiciones de orden y aseo, posee recipientes para la disposición de los residuos, debidamente rotulados, cuenta con recipientes para residuos cortopunzantes, tiene almacenamiento intermedio de residuos y almacenamiento central de residuos y con respecto como tal la morgue cuenta con área de manipulación de cadáveres, posee un mesón de trabajo en material de fácil limpieza, cuenta con nevera para la conservación de cadáveres, entre otros.. Respecto a la adecuación de las instalaciones se encontró un cumplimiento parcial de la Resolución 5194 de 2010 artículo 19, pues algunas partes de la pared presentaban levantamiento de la pintura, en el área de vestieres, las luminarias de la morgue no son ahorradoras de energía, una de las canecas del exterior se encontraba dañada (sin tapa), no contaba con antibacterial, recipiente dispensador de toallas desechables, estas condiciones favorecen la contaminación del área de trabajo, generando posibles afectaciones en la salud y el ambiente.

2.2






Oficina y parte administrativa de Medicina Legal e Ingreso a la morgue, la cual se encuentra debidamente

rotulada

Puerta cuarto frio de la morgue Área de almacenamiento de Medicina Legal

2.2





Uno de los edificios de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá - Cundinamarca

2.2.4 Tratamiento de vertimientos La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, para la disposición final de los residuos líquidos cuenta con un alcantarillado propio, el cual tiene de largo aproximado 3 kilómetros de longitud, desembocando específicamente en la quebrada Sabaneta ubicada en la vía a Silvania. Las aguas residuales del hospital son recogidas en cuatro puntos ubicados de la siguiente manera: Las aguas provenientes de la portería, saneamiento ambiental, vacunación y la capilla salen a la quebrada que divide el edificio del hospital con la antigua escuela de auxiliares de enfermería, llamada quebrada La Capilla, ésta quebrada se encuentra canalizada en gran parte de su trayectoria por el terreno del hospital.

2.2





Las aguas provenientes de la guardería, cafetería, urgencias, caldera, almacén salen al alcantarillado propio del hospital, a la caja de inspección número 2 ubicada atrás del centro de acopio. Las aguas provenientes del edificio principal incluidas todas las dependencias y servicios contando todos los 5 pisos y el sótano, finalizan en el alcantarillado propio del hospital en la caja número 1 ubicada frente a la lavandería. Las aguas provenientes de medicina legal, patología, morgue, mantenimiento y caseta de vigilantes las cuales salen a la quebrada. Este alcantarillado tiene un total de 22 cajas de inspección, 3 dentro del lote del hospital y 19 más en el trayecto hasta su terminación. El diámetro de su tubería es de 12 pulgadas, apropiado para recolectar todas las aguas residuales de la institución. Este alcantarillado al parecer recoge en su trayecto aguas de algunas viviendas que fueron edificadas después de haberse construido el alcantarillado. Se realizó el último estudio de vertimientos en Septiembre de 2013 en dos colectores, en los cuales se encuentran unos resultados por debajo de los límites permitidos descritos en el decreto 1594 de 1984.

2.2.5 Caracterización de vertimientos Manejo de residuos líquidos: únicamente se inactivan los que son generados por pacientes ٭

con enfermedades infectocontagiosas utilizándose para la inactivación el hipoclorito de sodio a 5000 ppm.

.Los demás fluidos corporales son eliminados directamente en los inodoros de los baños ٭ Se realizó caracterización de vertimientos en Septiembre de 2013, cumpliendo con las condiciones adecuadas en aguas residuales. Está programada una nueva caracterización para el último trimestre de 2014. Los resultados obtenidos según certificación del laboratorio emitida el día 29 de diciembre de 2014 cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1594 de 1984.

2.2





2.2.6 Incineración de los residuos peligrosos infecciosos En la ESE San Rafael de Fusagasugá, no se desarrolla este procedimiento, los residuos peligrosos son manejados por la empresa INCINERACIONES BOK S.A. E.S.P. la cual cuenta con Licencia Ambiental, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante Resolución No. 0129 del 29 de enero de 2008, para la incineración de residuos peligrosos, a través de la operación de un horno incinerador, que a su vez lleva implícito el permiso de emisión atmosférica para descargar en el aire las emisiones generadas durante el funcionamiento del mismo.

3. ATENCIÓN A QUEJAS, SEGUIMIENTO OFICIOS Y FUNCIONES DE ADVERTENCIA (N/A)

2.2


“Control Fiscal Responsable y Participativo” 28


ANEXO: 1 TABLA DE HALLAZGOS

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-

MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL – MORGUES–

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ VIGENCIA FISCAL DE 2014-2015

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO TRASLADO

VALOR A D F P S

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO (N/A)

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y RESULTADOS

1

Resultado de la visita de campo a las instalaciones de la morgue de la

E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, se encontraron las siguientes deficiencias:

Respecto al cumplimiento de la Resolución 5194 de 2010 artículo 19, se

observaron partes de la pared con levantamiento de la pintura (área

vestier), la caneca del exterior se encontraba dañada (la tapa no sirve), dentro de la morgue no se contaba con dispensador antibacterial, ni

toallas desechables de papel, además la morgue no cuenta con luminarias ahorradoras de energía, estas condiciones favorecen la

contaminación del área de trabajo, generando posibles afectaciones en la

salud y el ambiente.

Numeral Observaciones visita de campo.

X

TOTAL 1 0 0 0 0 0

ACTA No 08 DEL 01 DE JULIO DE 2015

A Hallazgo de tipo administrativo para Plan de Mejoramiento

D Hallazgo con traslado a la Procuraduría F Hallazgo con traslado a la Dirección de Investigaciones y Responsabilidad Fiscal

P Hallazgo con traslado a la Fiscalía.

S Hallazgo con traslado a la Oficina Asesora Jurídica – Sancionatorio F.A Función de Advertencia

DETALLE CANTIDAD VALOR

ADMINISTRATIVOS 1

DISCIPLINARIOS 0

FISCALES 0

PENALES 0

FUNCIONES DE ADVERTENCIA 0

SANCIONATORIOS 0

OTRAS ENTIDADES 0

PENDIENTES 0

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 0

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL … · evaluación de los principios de economía,...

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