Audiencia Pública de Rendición de Cuentas · 2021. 5. 25. · Audiencia Pública de Rendición de...

Audiencia Pública

de Rendición de

Cuentas

Octubre 01 de 2014

MÍNIMOS INSTITUCIONALES

OBLIGATORIOS

Metas del plan de desarrollo.

Acciones para el fortalecimiento

institucional.

Atención al Usuario.

MISIÓN

Prestar servicios especializados en

salud mental con altos estándares de

calidad, a través de un talento

humano competente, comprometido

a nivel social, humano y científico

orientado a satisfacer las

necesidades de los usuarios.

VISIÓN

Para el año 2016, ser una empresa

social del estado auto sostenible y

líder en la prestación de servicios

especializados en salud mental, a

nivel regional, nacional e internacional

con usuarios satisfechos.

VALORES

1. METAS DEL PLAN

DE DESARROLLO

Gestión Integral de

Calidad

Gestión del Talento

Humano

Gestión Administrativa y

Financiera

Gestión de la Prestación de

Servicios

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

LÍNEAS DEL PLAN DE

DESARROLLO 2012 - 2015

Gestión del Ambiente Físico y

Tecnológico Línea 5

Seguimiento Plan de Desarrollo

2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

LINEA ESTRATÉGICA Resultado

2012

Resultado

2013

Resultado

primer

semestre

2014

Resultado

Consolidado

Gestión Integral de Calidad 16% 26% 14.2% 56.2%

Gestión del Talento Humano 17% 27% 10% 54%

Gestión financiera 16% 19% 18% 53%


Servicios de Salud 16% 29% 20% 65%


Tecnológico 15.3% 26% 12.3% 53%

TOTAL 15.94% 25.48% 14.5% 55.9%

Meta 2014: Igual o superior a 25% Meta acumulada (2012- junio 2014): Igual o superior a 52.5%

Seguimiento Plan Operativo Anual

Primer semestre 2014

LINEA ESTRATÉGICA PORCENTAJE

DE AVANCE ANÁLISIS

Gestión Integral de Calidad 37%

Cumplimiento por debajo de lo esperado, debido a

retrasos en la ejecución de los planes de control

interno y calidad. Se recomienda monitoreo estrecho


Humano 59%

Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al

cumplimiento de algunas metas programadas para el

año

Gestión Financiera 60%

Cumplimiento por encima de lo esperado, atribuible al

cumplimiento de algunas metas programadas para el

año


Servicios de Salud 87%

Cumplimiento por encima de lo esperado debido a

que algunas actividades se programaron sin tener en

cuenta el comportamiento histórico, las necesidades y

la tendencia por lo cual requieren ser replanteadas

Gestión del Ambiente

Físico y Tecnológico 47% Cumplimiento acorde con lo esperado

TOTAL 58% Resultado favorable frente a lo esperado en el primer

semestre.

Meta a junio de 2014: 45%

Cumplimiento de normatividad:

Sistema Obligatorio de Garantía de la

Calidad de la Atención en Salud, Modelo

Estándar de Control interno, ISO 9001 y

Norma Técnica Calidad en la Gestión

Publica (NTCGP:1000).

Cultura Homo:

Despliegue y divulgación del Código de

ética y definición cultura organizacional

deseada.

Programa de seguridad del paciente:

Orientado hacia prevenir y minimizar los

riesgos del usuario o su familia durante el

proceso de atención.

Gestión Integral de

Calidad Línea 1


Humano Línea 2

Planes de capacitación, bienestar,

estímulos y seguridad industrial y salud

en el trabajo, intervención del clima

laboral

Referenciación comparativa y adopción de

mejores prácticas para la gestión del

talento humano

Proyecto: Fortalecimiento Financiero

Plan para la prevención y control de glosas

Proyecto: Gestión de Activos

Gestiones inmobiliarias para venta de activos

Gestión para el saneamiento del predial

Presentación de informes ante Junta Directiva.


Financiera Línea 3

Línea 3 Gestión Administrativa y

Financiera

Proyecto: Diversificación del Portafolio de Servicios

Contratos interadministrativos o de prestación de servicios con:

Municipio de Medellín: Atención NNA con patología dual, Buen Vivir en

Familia.

Gobernación de Antioquia: Atención Primaria en Salud Mental, atención a

victimas del conflicto armado en el marco de la Ley de Victimas.

Organización Internacional para las Migraciones: Diseño y construcción de

modelos de intervención

Asistencia técnica y capacitación a diferentes entidades sobre manejo de

usuarios con trastorno mental

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

ING. TOTALES 2.887.994.074,3 3.506.257.697, 4.416.750.428, 4.169.671.796, 3.489.451.589, 3.090.128.534,7 4.344.503.041,

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

VA

LO

RE

S E

N P

ES

OS

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD ENERO A JULIO DE 2014

TOTAL INGRESOS $25.904.757.164,49

Línea 3 Gestión Administrativa y

Financiera

ENEROFEBRER

OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

COSTOS Y GTO OPERACIONALES 2.682.669.770 3.385.021.49 2.937.473.81 3.061.953.46 3.070.370.61 2.143.160.18 3.840.118.08

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: $21.120.767.428,16


Financiera Línea 3

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014


INGRESOS 2.887.994.074, 3.506.257.697 4.416.750.428 4.169.671.796 3.489.451.589 3.090.128.534, 4.344.503.041

COSTOS Y GTO OPERACIONALES 2.682.669.770, 3.385.021.494 2.937.473.815 3.061.953.466 3.070.370.610 2.143.160.187 3.840.118.082

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

5.000.000.000,00

VA

LO

RE

S E

N P

ES

OS

INGRESOS VS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014


Financiera Línea 3


UTIL. OPERACIONALES 205.324.303,37 121.236.203,26 1.479.276.612,8 1.107.718.330,6 419.080.979,68 946.968.347,31 504.384.959,20

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

UTILIDADES OPERACIONALES ENERO A JULIO DE 2014

TOTAL UTILIDADES OPERACIONALES: $ 4.783.989.736,33


Financiera Línea 3


PTO. EQUILIBRIO 2014 1,31 1,44 1,86 1,67 1,47 1,94 1,37

PTO. EQUILIBRIO 2013 1,54 1,33 1,60 1,64 1,63 1,69 1,77

ESTANDAR 1 1 1 1 1 1 1

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50


Financiera Línea 3

COMPARATIVO PUNTO DE EQUILIBRIO ENERO A JULIO DE 2014


R. CORRIENTE 2014 7,70 8,22 6,05 7,47 8,66 13,03 9,12

R. CORRIENTE 2013 6,38 5,54 6,57 6,33 6,38 5,36 5,89

ESTANDAR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

VA

LO

RE

S

ÍNDICE DE LIQUIDEZ COMPARATIVO 2014 -2013


Financiera Línea 3


ENDEUDAMIENTO 2014 16,12 15,48 15,49 15,23 15,03 13,58 13,98

ENDEUDAMIENTO 2013 19,00 18,90 18,40 18,37 16,90 17,14 16,77

ESTANDAR 40 40 40 40 40 40 40

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

PO

RC

EN

TA

JE

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO


Financiera Línea 3


Servicios Línea 4

Principales Logros

Ajuste del modelo de atención institucional.

Implantación de estrategias para mejorar

accesibilidad y oportunidad en urgencias,

consulta externa y hospitalización.

Descentralización servicios de salud: Realización

de 25 jornadas de atención extramural por médico especialista en psiquiatría en 8 Municipios de 5 subregiones y Participación en las reuniones de la red metropolitana de servicios de salud ”HOSPIRED”

Meta Mensual: 3900 consultas 2014

CONSULTAS REALIZADAS ENE-AGO 2012 = 20.484



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014 : 115%

COMPARATIVO PRODUCCION AÑO 2012: 175%

COMPARATIVO PRODUCCION AÑO 2013: 119%

2.477 2.742 2.709

2.201

2.924

2.147 2.478

2.806 2.872

3.307 2.927

2.500

2.708

3.347 3.318

4.380 4.242

3.383

4.728

4.084 4.167 4.494

4.150 3.996

3.986

4.842 4.697 4.630 4.339

3.772

5.153

4.488

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NUMERO DE CONSULTAS EXTERNAS EN PRODUCCION Consultas Externas (2012)

Consultas Externas (2013)

ESTANDAR

Consultas Externas (2014)


Servicios Línea 4

Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica

4,29 3,63 3,79 2,48 2,99

2,09 3,38

4,13

0,00 0,00 0,00 0,00

13,62

10,68

6,14

7,98

4,53

7,32

4,50

7,55

4,82 4,43

6,49 5,01

23,08

19,64

24,16

29,90

22,35 20,73

22,06

26,91

19,57

13,65

18,35 17,88

0

5

10

15

20

25

30

35


ESTANDAR (DIAS)

Resultado (Dias 2014)



Meta: Igual o menor a 10 días


Servicios Línea 4

Meta: Igual o menor a 10% de citas ofertadas

8,97%

7,25% 8,49% 9%

11% 10%

12% 12% 12% 11%

12% 13%

16,98%

27,24%

16,72% 16,08%

14,87% 13,30%

14,93% 16,19%

11,91%

14,34% 13,96% 14,13%

10,95%

13,37% 12,12%

11% 11% 10%

11% 11%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%


Títu

lo d

el e

je

INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR PSIQUIATRIA Resultado (Dias 2013)


ESTANDAR



Servicios Línea 4

Meta Mensual: Menos de 500 Urgencias

URGENCIAS ATENDIDAS ENE-AGO 2012: 3451



META AGOSTO 2014 MENOS DE 4000

494

454 458

495

531

525

500

457 488

532

498 524

328

430 460

424 450

427 453

479 454 461

433

480

508

433

512 493 499

467

556 533

0

100

200

300

400

500

600


NUMERO DE CONSULTAS URGENCIAS

Urgencias 2013

Urgencias 2012

ESTANDAR

Urgencias 2014


Servicios Línea 4

Oportunidad Atención de Urgencias

Meta: Igual o menor a 45 minutos

54,59 52,11 50,76

36,1

52,7

43,5

39,0

48,7

35,6

49,0 45,9 44,3

27,65 26,55 23,15

34,9

27,9 29,5

22,5 26,1 26,8

32,4

25,5 26,7

38,28

46,30

34,32 34,69 35,76

43,57

54,39

59,61

0

10

20

30

40

50

60

70


Resultado (2013)

ESTANDAR

Resultado (2012)

Resultado (2014)


Servicios Línea 4

Meta Mensual: 380 egresos

EGRESOS REALIZADOS ENERO A AGO 2012: 2.682



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014:

103.75%

399 416

324

407

464

386 419

400 389 403

369 379

301 294

341 334

378

329 340 365

350

386 407 359

399 389 402 413

375 351

438

387

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


EGRESOS HOSPITALARIOS

Egresos 2013

Egresos 2012

ESTANDAR

Egresos 2014


Servicios Línea 4

Meta Mensual: 9000 Fórmulas despachadas

FÓRMULAS DESPACHADAS ENERO A AGO 2012: 41.759



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 115%

6.821 6.829 7.212

8.785 9.000

8.279

9.456 9.119 9.162

9.911 9.771 10.197

5.866

4.124

4.772 4.661 5.223 5.148

5.815 6.150 6.042

6.996 6.908

6.044

10.397 9.698

10.937 10.975 10.460

9.148

10.795 10.365

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


NÚMERO DE FÓRMULAS ENTREGADAS

FORMULAS 2013

FORMULAS 2012

ESTANDAR

FORMULAS 2014


Servicios Línea 4

Meta Mensual: 4600 Exámenes Realizados

EXÁMENES REALIZADOS ENERO A AGO 2012: 27.089



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2014: 113%

4127 4162 3833

5160 5465

4078

5377

4826 5097

5428

4893

4420

3925

3057 3301

3042 3059 3016

3772 3917 3637

4488 4112

3769

5429 5323 5366 5534 5338

4509 4848

5414

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000


NÚMERO DE EXÁMENES REALIZADOS

EXAMENES 2013

EXAMENES 2012

ESTANDAR

EXAMENES 2014


Servicios Línea 4

Actividades Extramurales

387

225

129 126 107

122

56 30

82

25 25 39

27 14

34

4 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

APARTADO SANTUARIO ANDES YARUMAL CIUDAD BOLIVAR MARINILLA GUARNE GOMEZ PLATA

PACIENTES EVALUADOS POR MUNICIPIO EN ESTRATEGIA EXTRAMURAL-2014

Suma de CONSULTAS ATENDIDAS

Suma de CONSULTAS INCUMPLIDAS

INFORMACIÓN A ENERO A JULIO DE 2014


Servicios Línea 4



Programa de Readecuación y

Mantenimiento del Ambiente Físico.

Historia Clínica Electrónica

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL

A) Aprobación por el C.T.S.S.S. Del proyecto

B) Aprobación por parte del Ministerio de Salud del

documento de redes del departamento.

C) Aprobación por parte del Ministerio de Salud del plan

bienal de inversiones del departamento.

D) Aprobación por parte del Ministerio de Salud de redes,

para el proyecto del homo.

PENDIENTE: APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE

ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOMO



SISTEMA DE

INFORMACIÓN Y

ATENCIÓN AL

USUARIO

DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES

DE LOS USUARIOS

ENERO-AGOSTO 2014

Total: 152

Trato inadecuado

Trato inadecuado

Poca información por parte de médicos

especialistas durante la evaluación

QUEJAS MÁS FRECUENTES

RECLAMOS MÁS

FRECUENTES

Tiempos de espera en urgencias, servicio farmacéutico y atención por especialista.

Exámenes de laboratorio no llegan a la historia clínica.

Falta de comunicación cuando se va a reprogramar una agenda.

Dificultad para conseguir cita telefónica.

Pérdida de historia clínica.

No realización de papelería durante la consulta.

Por dejar a los pacientes fuera del servicio de urgencias mientras esperan para ser

atendidos.

Por desinformación al paciente generando perdida de la cita.

Falta de precaución con los pacientes que fuman durante la hospitalización.

SUGERENCIAS

Más sillas para el servicio de urgencias y mejor ventilación para la sala de

espera.

Agilidad y amabilidad en las auxiliares de farmacia.

Cambiar el punto de atención farmacéutica que está ubicado cerca a los

baños públicos.

Separar a los pacientes de acuerdo con el grado de descompensación en

los servicios de hospitalización.

Cuidar más las pertenencias de los pacientes hospitalizados

Instalar un timbre o botón para avisar irregularidades en las habitaciones,

sobre todo durante la noche.

Explicarle claramente a los pacientes el riesgo y contraindicaciones del

medicamento.

SUGERENCIAS

Tener ficheros organizados de principio de fin en el servicio farmacéutico.

Permitir que se utilicen los aparatos que hay en terapia.

Permitir que los pacientes más estables realicen tareas domesticas durante la

hospitalización.

Trasladar la entrega de los medicamentos a otra institución.

Generar mejor comunicación entre el paciente y la familia.

Proporcionar a los usuarios mejores herramientas de comunicación.

No cambiar al médico tratante - Consulta Externa.

Instalar datafono o cajero - Consulta Externa.

Más organización con la programación de los grupos psicoeducativos

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Meta: Mayor a 90%

96,8% 97,4% 95,5% 95,1% 94,8% 97,2% 97,5%

95,0%

94,8% 94,9%

95,1% 93,6% 92,5%

93,6% 96,1% 97,5%

96,0% 94,7% 97,1%

95,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


SATISFACCIÓN GLOBAL

SATISFACCION 2014

SATISFACCION 2013

ESTANDAR

SATISFACCION 2012

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA LAS MANIFESTACIONES

0,0

11,1

9,5 9,1

11,8

9,0

6,2

8,3

0,0

11,0

0,0

8,0 8,0

5,0

12,5 11,8

22,3

10,2

24,0

12,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Títu

lo d

el e

je

PROMEDIO DE DIAS RESPUESTA A QUEJAS

RESULTADO 2014

RESULTADO 2013

ESTANDAR

Meta: Menor a 15 Días

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Comité de ética hospitalaria con reuniones periódicas donde se

analizan las quejas relacionadas con vulneración de derechos de

los usuarios.

Reactivación Liga de Usuarios con acompañamiento permanente

desde la institución y capacitación continua a los integrantes.

Savia Salud EPS

Gracias

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