Asociación Deportiva Nacional de Rugby · 2020-04-20 · Asociación Deportiva Nacional de Rugby...

Asociación Deportiva Nacional de Rugby

2019martes, 18 de junio de 2019 07:49:44 p.m.

INTRODUCCIÓNPara la Asociación Deportiva Nacional de Rugby es un placer presentar el PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 en su primera version respondiendo de esta forma a las

Directrices y Lineamientos establecidas en el Modelo de Excelencia en Gestión y Administración Deportiva elaborado por la Subgerencia Técnica de Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala dentro del cual se encuentran las actividades de carácter Técnico - administrativo y Financieros del Deporte de Rugby. De acuerdo al

reconocimiento de nuestra asociación en el año 2014 dentro del maximo ente del deporte federado en Guatemala tenemos la oportunidad de establecer lineamientos y

mejoras sobre la base de trabajo de años anteriores mejorando la planificación y ejecucion de actividades para el año 2019, tal y como se ha venido realizando en los años

anteriores.

De la misma forma consecuentemente con el año 2018 se ofrece una respuesta a las necesidades observadas en el año concluido reorientando las políticas con el fin de

fortalecer los procesos en aquellas actividades que impacten el desarrollo del deporte a nivel nacional que no hayan sido cumplimentadas. Para su elaboración se contó con

la participación del Comité Ejecutivo de esta Asociación Deportiva Nacional, Gerencia General, Gerencia de Desarrollo, personal encargado de Finanzas así como

administrativo y la colaboración de los Clubes Deportivos Departamentales quienes son parte fundamental del cumplimiento de este Plan.

patIntroduccion.rpt



BASE LEGAL

Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Capitulo V FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES; Las Federaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales que, en esta Ley se llamaran simplemente federaciones, son la autoridad maxima de su deporte en el sector federado y estaran

constituidas por la agrupacion de las asociaciones deportivas departamentales, del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen

la misma actividad deportiva. Estatutos de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby.

TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, Artículo 1. El presente estatuto tiene por objeto regular la práctica del deporte de Rugby en el territorio de la República de

Guatemala y reunirlo bajo la dirección de entidades técnicas, jerárquicamente ordenadas

Artículo 2. La Asociación Deportiva Nacional de Rugby es la entidad jerárquica superior de su deporte. Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y su funcionamiento se

normará por lo dispuesto en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Marco Jurídico Sobre el que se Desarrolla la FADN

Reconocida Activamente por los siguientes entes deportivos:

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE RUGBY parte de la asamblea y derecho a voto,

WORLD RUGBY parte oficial de la asamblea,

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA parte de la Asamblea Nacional de Deporte Federado con voz y voto,

COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO Miembro Oficial de la Asamblea Nacional por ser un deporte Olimpico con voz y voto, DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

FISICA.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Afiliaciones a Organizaciones Nacionales e Internacionales

patBaseLegal.rpt



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

patOrganigrama.rpt


08:00:53 p.m.

2019

martes, 18 de junio de 2019

NombreRepresentate de:

Asamblea FADN

Cesar Fernando Rosales Rodriguez Guatemala

Dustin Chen Cancinos Guatemala

Rodrigo Barillas Rizzo Guatemala

Marvin Augusto Monzón Guzman Guatemala

Katelynn Mazariegos Lopez Retalhuleu

Jose Danilo Dominguez Merida Sacatepéquez

NombreCargo

Comité Ejecutivo de FADN

Presidente Angel Arturo Gaytan González

Secretario Jorge Vinicio Montenegro Paniagua

Tesorero Héctor Orlando López Suchite

Vocal I Eddy Alekxander Beder Gonzalez Quiñoez

Vocal II Carlos Jonathan Calel Suhul



Año de

EvaluaciónPuesto Obtenido Puntos Observaciones

Análisis Sobre Puestos Logrados en el Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva

2014-00-00 967.00 Primera año de reconocimiento en la Asamblea General del Deporte Federado 27

2015-00-00 927.00 Deficiencias en Entrega de Informes de Juegos Nacionales 24

2016-00-00 963.00 Se mejora en posición. 19

2017-00-00 785.00 Cambios en el MEGD 35

patPuestoLogrado.rpt



PuntosPuntos Obtenidos

por FADNComparaciones Observaciones

Análisis de Brechas con Respecto a las Categorías del MEGD

Brecha con Respecto a:

1er lugar MEGD. 997.74 762.35 235.39 Sin Observaciones

Promedio del MEGD 768.26 762.35 5.91 Sin Observaciones

patBrecha.rpt



Nivel Nombre de la Competencia Sede Fecha Categoría Resultado Obtenido Observaciones

Resultados Deportivos Inernacionales Históricos

Centroamericano Juegos Centroamericanos Nicaragua 2,017 Mayor 1er Lugar Torneo de Mayor Nivel en Centroamérica, Rugby Sevens

Centroamericano Juegos Centroamericanos Nicaragua 2,017 Mayor 1ero Juegos Centroamericanos

Centroamericano Juegos Centroamericanos Nicaragua 2,017 Mayor 1er Lugar Juegos Centroamericanos

NORCECAS Torneo 4 Naciones Guatemala 2,018 Mayor 2do Lugar Torneo Realizado en Guatemala.

patResultadoDeporitvo.rpt



Nivel Primera Potencía Segunda Potencía Tercera Potencia Posición Guatemala

Análisis de Principales Potencias por Área Geográfica para la Obtención de Resultados Deportivos

Mundial Nueva Zelanda Australia Inglaterra 1ro Centroamerica

patPrincipalPotencia.rpt



Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

FODA

esAsignacion Mensual

Organización Interna

Comité Ejecutivo

Personal Administrativo

Diseño de Indicadores de Gestion

Elaboración de informe mensual de

ingresos y egresos de la asociación

Capacitación

Manual de Procedimientos

Indicadores de Gestion

Resultados Deportivos Internacional

Cumplimiento de Responsabilidades

Asignación Mensuales

patFODA.rpt



Misión Visión Valor

Base Estratégica

Ser una Asociación Deportiva Nacional con la

responsabilidad esencial e indelegable de organizar y

promover el deporte a nivel nacional a través de las Clubes

Deportivos Departamentales proveyendo las condiciones

óptimas y adecuadas de sana convivencia y participación

de la poblacion deportiva del deporte de Rugby a través del

Juego Limpio, poniendo un especial enfasis en la

optimizacion de los recursos proporcionados por el Estado

de Guatemala a través de la Confederación Deportiva

Autonma de Guatemala.

Ser una Asociación Deportiva a nivel nacional e

internacional que reconozca las necesidades individuales

de cada atleta ofreciendo una amplia gama de experiencias

que estén dentro de sus capacidades físicas y emocionales

con un alto compromiso social y al mismo tiempo fomentar

el desarrollo físico y mental de los participantes de manera

completa y armoniosa, alentando actitudes positivas hacia

el desempeño deportivo, rivalidad competitiva y

entrenamiento, incluyendo especial cuidado y consideración

con los otros participantes. Promover la implementación de

esta misión para así lograr un desarrollo integral

persiguiendo la formación de una institución ágil, confiable,

transparente y científica, siendo éticamente responsable

ante los entes nacionales e internacionales.escribir la visión

Ética: Nuestro trabajo está enmarcado y reconocido por la

ética deportiva y profesional

Compromiso: Somos una institución deport iva

comprometida con el desarrollo nacional del Rugby

Juego Limpio: Nuestros deportistas, entrenadores y

dirigentes velan por mantener el Juego Limpio en el

cumplimiento de nuestra misión.

Transparencia: Trabajamos con transparencia en nuestras

ejecuciones, optimizando el recurso brindado por el Estado.

Trabajo en equipo: Desarrollamos en nuestra operación

deportiva un principio fundamental de trabajo en equipo para

crecer como institución y para la generación de mejores

resultados técnicos y organizacionales

Excelencia: Nuestra operación deportiva e institucional

fomenta la excelencia en la consecución de mejores

resultados nacionales e internacionales.

patBaseEstrategica.rpt

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBYPRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CODIGO (A) INGRESOS CORRIENTES

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

11.1 DERECHOS

11.1.20 Derechos de inscripción 0.00

11.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

11.9.90 Otros ingresos no tributarios 0.00 0.00

11.9.90-01 Cuotas Carné 0.00

11.9.90-02 Impresión de boletaje 0.00

13VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 0.00

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,000.00

15.1 Intereses 0.00

15.1.30 Por depósitos (cuentas bancarias) 5,000.00

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,771,284.09

16.2 Del sector publico

16.2.10 De Gobierno Central (Aporte CDAG) 1,380,790.21

16.2.10.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG) -Extraor.JDN 26,345.00

16.2.10.1.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG -2017) 0.00

16210 COG (Programas de Compamentos y Competencias) 277,748.88

16210 COG (Otros Apoyos a FADN)) 0.00

16.2.10.2 COG (Asistencia Técnica) 86,400.00(B) INGRESOS DE CAPITAL

23 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC. 74,816.34

23.1 Disminución de Disponibilidades

23.1.10 Disminución de Caja y Bancos

23.1.10-01 Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2016) 0.00

23.1.10-02 Saldo de Caja determinado al (día, mes, año) 74,816.34

TOTAL INGRESOS………………….. 1,851,100.43 1,851,100.43

Vo.Bo. Angel Arturo Gaytán González Vo.Bo. Héctor Orlando López Suchite

Presidente Interino Tesorero interino

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBYANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019(EN QUETZALES)

GRUPO RENGL

ONCONCEPTO 100% 20% MONTO

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES

0 SERVICIOS PERSONALES11 RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO 425,650.00 13.13 181,300.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 7,875.00 0.11 1,500.00

15 COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE 14,000.00 0.33 4,500.00

29 OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP. 194,625.00 0.00 0.00

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 47,038.70 1.32 18,224.67

52 APORTE PATRONAL AL INTECAP 4,408.50 0.12 1,708.00

71 AGUINALDO 30,327.50 1.07 14,759.17

72 BONIFICACION ANUAL 22,748.33 0.83 11,407.78

73 BONO VACACIONAL 1,000.00 0.03 400.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES113 TELEFONIA 96,314.84 0.72 10,000.00116 SERVICIOS DE LAVANDERIA 2,300.00 0.00 0.00121 DIVULGACION E INFORMACION 45,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1,900.00 0.00 0.00

131 VIATICOS AL EXTERIOR 62,013.15 0.00 0.00

133 VIATICOS AL INTERIOR 27,200.00 0.00 0.00

134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 1,000.00 0.00 0.00

135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 50,000.00 0.00 0.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 322,928.88 0.00 0.00

152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 28,000.00 0.00 0.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE 880.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO 3,000.00 0.22 3,000.00

VAN 1,388,209.90 17.87 246,799.62

GRUPO RENGLO

NCONCEPTO 100% 20% MONTO

VIENEN 1,388,209.90 17.87 246,799.62

182 SERVICIOS MEDICOS 10,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURIDICOS 500.00 0.04 500.00

189 OTROS SERVICIOS 146,400.00 1.00 13,800.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS 37,839.84 0.56 7,668.88

194 OTRAS COMISIONES Y GTOS BANCARIOS 500.00 0.04 500.00

195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS 620.00 0.04 620.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 10,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00 0.00 0.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 46,700.00 0.00 0.00

232 ACABADOS TEXTILES 1,000.00 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 25,450.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 11,500.00 0.22 3,000.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,083.00 0.02 300.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,000.00 0.04 500.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 0.00 0.00

264 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES 500.00 0.04 500.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES 10,000.00 0.00 0.00

267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 0.00 0.00

268 PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC 2,000.00 0.00 0.00

291 UTILES DE OFICINA 3,000.00 0.07 1,000.00

292 UTILES DE LIMPIEZA 500.00 0.04 500.00

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 53,425.41 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,718.03 0.00 0.00

VAN 1,767,946.18 19.97 275,688.50

GRUPO RENGLO

NCONCEPTO 100% 20% MONTO

VIENEN 1,767,946.18 19.97 275,688.50

3 PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES

3 22 Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00

326 Equipo para comunicaciones 8,000.00 0.00 0.00

328 Equipo de computo 14,000.00 0.00 0.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES419 Otras Transferencias a Personas 61,154.25 0.00 0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,851,100.43 19.97 275,688.50

Vo.Bo. Angel Arturo Gaytán González

Presidente Interino

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBYINTEGRACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CDAG PRESUPUESTO ORDINARIO 2019HASTA 20% ADMINISTRACION 276,158.04HASTA 30% PROGRAMAS TECNICOS 414,237.06MINIMO 50% DESARROLLO A NIVEL NACIONAL 690,395.11SUB-TOTAL CDAG 2019 1,380,790.21

CDAG PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO-JUEGOS DEP.NAC 2019 26,345.00INTERESES (CUENTA BANCARIA) 5,000.00SALDO DE CAJA 2018 74,816.34

COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO-2019 364,148.88CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS 277,748.88

PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA 86,400.00

TOTAL 1,851,100.43

Vo.Bo. Angel Arturo Gaytán González Vo.Bo. Héctor Orlando López Suchite

Presidente Interino Tesorero Interino


08:36:28 p.m.

2019

martes, 18 de junio de 2019

2050 30

Presupuesto CDAG

Total

P3 Proyección de Egresos por Actividad

Otras

FuentesTotal General

Promoción Deportiva

(PD)

Programas Técnicos

(PT)

Actividades

Administrativas (AA)

Presupuesto General

Actividad

Codificada del PAT

2019-C1.1-001 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-002 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-003 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-004 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-005 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-006 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-007 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.1-008 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

2019-C1.2-001 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

2019-C2.1-001 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

2019-C2.2-001 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

2019-C3.1-001 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-0010 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-002 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-003 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-004 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-005 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-006 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-007 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-008 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-009 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-011 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-012 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-013 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-014 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-015 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-016 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-017 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-018 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-019 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-020 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-021 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-022 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-023 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-024 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-025 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-026 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-027 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-028 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-029 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-030 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-031 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-032 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-033 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-034 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-035 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-036 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-037 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-038 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-039 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-040 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-041 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-042 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-043 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-044 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-045 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-046 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00

2019-C3.1-047 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-048 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-049 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

patP1Ingresos.rpt

2050 30

Presupuesto CDAG

Total

P3 Proyección de Egresos por Actividad

Otras

FuentesTotal General

Promoción Deportiva

(PD)

Programas Técnicos

(PT)

Actividades

Administrativas (AA)

Presupuesto General

Actividad

Codificada del PAT

2019-C3.1-050 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-051 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-052 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-053 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-054 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-055 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-056 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-057 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-058 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.1-059 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00

2019-C3.2-001 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

2019-C3.2-002 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00

2019-C4.1-001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-C4.2-001 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00

2019-C4.3-001 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00

2019-PE1-001 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 2,100.00

2019-PE1-0010 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-002 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-003 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-004 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-005 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-006 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-007 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-008 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-009 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-011 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-012 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-014 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00

2019-PE1-015 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00

2019-PE1-016 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00

2019-PE1-017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-018 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00

2019-PE1-019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-028 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-029 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-030 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00

2019-PE1-031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE1-032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019-PE2-001 0.00 0.00 247,550.00 247,550.00 0.00 247,550.00

2019-PE2-002 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00

2019-PE2-003 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00

Total 351,200.00 0.00 259,450.00 610,650.00 300.00 610,950.00

patP1Ingresos.rpt



Formato "C"Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual

Éje Estratégico

Planificación Estratégica y Gestión Administrativa de la Alta Dirección

Actividades CuatrimestralesPresupuesto

PE1. Gestión Administrativo y Cumplimiento Legal 10 13 9 32 5,100.00

PE2. Actividades Generales Presupuestadas 3 0 0 3 327,550.00

Total de Actividades Programadas en el Éje Estratégico

Presupuesto Total del Éje Estratégico (Q)

13 13 9 35 332,650.00

patCPE.rpt



Departamento

PresupuestoCódigo Nombre de la Actividad Resultado Eperado Registro

Día Mes Día Mes País Lugar

PE1 Gestión de la Alta Dirección

Fecha

Inicia FinUbicación

2019-PE1-001 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de Desiciones para el

Funcionamiento

Agenda de Reuniones 20 Ene 20 Ene GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

2019-PE1-002 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de Decisiones para el

Funcionamiento

Agenda 20 Feb 20 Feb GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

2019-PE1-003 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de desiciones para el

Funcionamiento

Agenda 20 Mar 20 Mar GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

2019-PE1-004 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de Desiciones para

Funcionamiento

Agenda 20 Abr 20 Abr GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

2019-PE1-005 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de desiciones para

funcionamiento

Agenda 20 May 20 May GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

2019-PE1-006 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de desiciones para el

funcionamiento

Agenda 20 Jun 20 Jun GuatemalaGuatemala ADNR ó

Sacatepequez

300.00


Funcionamiento

Agenda 20 Jul 20 Jul GuatemalaGuatemala ADNR ó

Sacatepequez

300.00


Funcionamiento

Agenda 20 Ago 20 Ago GuatemalaGuatemala Sacatepequez 300.00


Funcionamiento

Agenda 20 Sep 20 Sep Sacatepéqu

ez

Guatemala Sacatepequez 300.00

2019-PE1-0010 Reuniones de Comité Ejecutivo Toma de Desiciones para

funcionamiento

Agenda 20 Oct 20 Oct GuatemalaGuatemala ADNR 300.00


funcionamiento

Agenda 20 Nov 20 Nov Sacatepéqu

ez

Guatemala Sacatepequez 300.00


Funcionamiento

Agenda 15 Dic 15 Dic Sacatepéqu

ez

Guatemala sacatepequez 300.00

2019-PE1-013 Consenso de Metas Metas para el año 2019 Documento oficial de

CDAG

1 Mar 30 Abr GuatemalaGuatemala ADNR 0.00

2019-PE1-014 Corte Evaluativos del MEGD de CDAG Mejorar en las Gestiones Informe de Evaluación 1 May 31 May GuatemalaGuatemala ADNR 150.00

2019-PE1-015 Corte Evaluativos del MEGD de CDAG Mejora de la Gestion y

puntuacion

Informe de Evaluacion 1 Ago 30 Ago GuatemalaGuatemala ADNR 150.00

patPE1.rpt

Departamento

PresupuestoCódigo Nombre de la Actividad Resultado Eperado Registro

Día Mes Día Mes País Lugar

PE1 Gestión de la Alta Dirección

Fecha


2019-PE1-016 Corte Evaluativos del MEGD de CDAG Mejora en la Gestion y

Puntuacion

Informe de Evaluación 1 Nov 30 Nov GuatemalaGuatemala ADNR 150.00

2019-PE1-017 Entrega de Versión del PAT Cumplir con la 1era Version y

avance de Actividades

Registro Digital 1 Feb 28 Feb GuatemalaGuatemala Guatemala 0.00

2019-PE1-018 Entrega del POA, POM y PEI a SEGEPLAN Programación Anual de

Actividades

Documento Fisico y

Reporte Digital

1 May 31 May GuatemalaGuatemala SEGEPLAN 150.00

2019-PE1-019 Asamblea de CDAG Informe de Actividades CDAG, registro de

asistencia.

15 Feb 28 Feb GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-020 Asamblea de CDAG Informe de Actividades Asistencia 1 Abr 30 Abr GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-021 Asamblea de CDAG Informes y Toma de desiciones Asistencia 1 Jun 30 Jun GuatemalaGuatemala A Definir 0.00

2019-PE1-022 Asamblea de CDAG Informes y toma de Desiciones Asistencia 1 Ago 30 Ago GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-023 Asamblea de CDAG Toma de Desiciones Asistencia 1 Oct 31 Oct GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-024 Asamblea de CDAG Toma de desiciones Asistencia 1 Dic 15 Dic GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-025 Asamblea de COG Toma de Desiciones Asistencia 1 Ene 30 Abr GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-026 Asamblea de COG Toma de Desiciones Asistencia 1 May 31 Ago GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-027 Asamblea de COG Toma de desiciones Asistencia 1 Sep 15 Dic GuatemalaGuatemala A definir 0.00

2019-PE1-028 Asamblea FADN Aprobaciones para

funcionamiento

Agenda 1 Feb 28 Feb GuatemalaGuatemala ADNR 300.00


Funcionamiento

Agenda 1 May 30 Jul GuatemalaGuatemala ADNR 300.00


Funcionamiento

Agenda 1 Oct 15 Dic GuatemalaGuatemala ADNR 300.00

Total 5,100.00

patPE1.rpt



Departamento

PE2 Actividades Generales Presupuestadas

Código Nombre de la Actividad Registro

Fecha

LugarDía Mes Día Mes País


Presupuesto

2019-PE2-001 Salarios Bouchers de Pago 1 Ene 31 Dic GuatemalaGuatemala ADNR 247,550.00

2019-PE2-002 Pago de Proveedores Facturas y Comprobantes 1 Ene 31 Dic GuatemalaGuatemala ADNR 75,000.00

2019-PE2-003 Útiles de oficina Facturas 1 Ene 31 Dic GuatemalaGuatemala Diferentes

lugares

5,000.00

Total 327,550.00

patPE2.rpt



Éje Estratégico

Fortalecimiento del Sistema Técnico para Deportistas de 2da. y 3ra. Línea y Profesionalización de Entrenadores y Árbitros

Formato "C"Anual


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

Cursos para entrenadores para Entrenadores 6 3,000.00 3 3 0

Actividades de Capacitación para Árbitros / Jueces 1 500.00 0 1 0

Becas 1 50,000.00 1 0 0


Total de Actividades Programadas en el Éje Estratégico 8 53,500.00

4 4 0

patC2E.rpt


2019miércoles, 19 de junio de 2019 11:25:44 a.m.

C1.1 - DCH

Desarrollo del Capital Humano

Departamento Lugar

Fecha

Día Mes

Inicia

Día Mes

Fin

País

UbicaciónNombre de la Actividad Registro PresupuestoResultado EsperadoDescripciónCódigo Categoría

2019-C1.1-001 Entrenadores Cursos para

entrenadores

Se busca capacitar a

entrenadores con el nivel

básico de aprendizaje del

rugby

Iniciación de Rugby Iniciación de

Curso 26 Ene 27 Ene GuatemalaGuatemala ADNR 500.00


entrenadores

Ampliar el Conocimiento

general del entrenador

Capacitar al Personal

en Conocimientos de

Primeros Auxilios

Informe 26 Ene 27 Ene GuatemalaGuatemala ADNR 500.00


entrenadores

Capacitar al personal en

conocimientos de

Preparación Física

Mejorar el nivel de

conocimientoInforme 26 Ene 27 Ene GuatemalaGuatemala ADNR 500.00


entrenadores

Capacitar al personal en

el entrenamiento de

Sevens

Entrenadores

Específicos por

especialidad

Informe 1 Jun 30 Jun GuatemalaGuatemala ADNR 500.00

2019-C1.1-005 Árbitros /

Jueces

Actividades de

Capacitación

Capacitar al personal de

Arbitraje en cuanto al

tema de Señas

Secundarias

Mejora del

conocimiento de los

entrenadores

Informe 8 Jun 9 Jun GuatemalaGuatemala ADNR 500.00


entrenadores

Entrenador: coaching de

12s y 10s

Ampliar

ConocimientosInforme 1 Jun 30 Jun GuatemalaGuatemala ADNR 500.00


entrenadores

Arbitraje: Arbitraje para

12s y sus incidencias.

Iniciar en el arbitraje

en diferentes

modalidades

Constancia 31 Ago 1 Sep EscuintlaGuatemala ADNR 500.00

2019-C1.1-008 Dirigentes Actividades de

Capacitación

Capacitación de acuerdo

a actividades

administrativas o técnicas

Apoyo en la Gestión

DirigencialConstancia 1 Abr 31 Jul GuatemalaGuatemala Pendiente de

Definir 0.00

2019-C1.1-009 Personal

Administrativo

Actividades de

CapacitaciónGestion Administrativa Mejora en la Gestión

AdministrativaConstancia 1 Abr 31 Jul GuatemalaGuatemala CDAG 0.00

2019-C1.1-010 Personal

Técnico

Actividades de

Capacitación

Capacitación de acuerdo

a las funciones.

Mejora en la Gestión

Tecnica DeportivaConstancia 1 Abr 31 Jul GuatemalaGuatemala ADNR 0.00

patC11.rpt

C1.1 - DCH

Desarrollo del Capital Humano

Departamento Lugar

Fecha

Día Mes

Inicia

Día Mes

Fin

País

UbicaciónNombre de la Actividad Registro PresupuestoResultado EsperadoDescripciónCódigo Categoría

Total 3,500.00

patC11.rpt



C1.2 - PADP

Programas de Apoyo a Deportistas Priorizados

Presupuesto

DepartamentoDía

Fecha

Nombre de la ActividadCódigo Descripción

Mes

Inicia

Día

Registro

Mes

Fin

País Lugar

UbicaciónResultado Esperado

2019-C1.2-001 Becas Mantener a los Deportistas

prioridades dentro del Programa de

Retención de talento de CDAG

2019.

Lograr un Relevo

dentro de las

diferentes

selecciones

nacionales

Convenios del

Programa de

Retención de

Talento

1 Mar 30 Sep GuatemalaGuatemala ADNR 50,000.00

Total 50,000.00

patC12.rpt



Código Categoría EdadesFase que Cubre

el EventoResultado Esperado

C3.1 - SCN

Sistema Competitivo Nacional

NivelCalisificaciónNombre de la

CompetenciaDía Mes Día Mes Departamento Lugar

Fecha

IniciaRegistro FinUbicación

Presupuesto

2019-C3.1-001 Liga de 7s Juvenil Clasificatoria Nacional Novatos, Pre

juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosIniciación Aumento de Matricula Cedulas de

juego 24 Feb 24 Feb Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo

2019-C3.1-002 LIGA DE 7S FEMENINA Clasificatoria Nacional Mayor Mayores

de 18Perfeccionamiento Aumento de Matricula Cedulas de

Juego 24 Feb 24 Feb Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo

2019-C3.1-003 LIGA DE 15s MASCULINA Clasificatoria Nacional Mayor Mayores

de 18Perfeccionamiento Aumento de Matricula Cédulas de

Juego 24 Feb 24 Feb Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo

2019-C3.1-004 LIGA DE 7s JUVENIL Clasificatoria Nacional Novatos, Pre

juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosIniciación Aumento de Matricula Cedulas de

Juego 10 Mar 10 Mar Guatemala 300.00FCB ESCOLA


de 18Perfeccionamiento Aumento de Matricula Cedulas de



de 18Perfeccionamiento Aumento de Matricula Cedula de



juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosIniciación Aumento de Matricula Cedula de









juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosIniciación Aumento de Matricula Cédula de

Juego 7 Abr 7 Abr Guatemala 300.00FCB ESCOLA


de 18Perfeccionamiento Aumento de Matricula Cédula de






juvenil y Juvenil

15 - 19





Juego 12 May 12 May Guatemala 300.00FCB ESCOLA



Juego 12 May 12 May Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo

2019-C3.1-016 LIGA DE 7s JUVENIL Clasificatoria Nacional Mayor 15 - 19



Barrondo

patC31.rpt



C3.1 - SCN




Fecha


Presupuesto




Barrondo




Barrondo

2019-C3.1-019 Circuito de Seven 2019

MasculinoClasificatoria Nacional Mayor Mayores


Juego 7 Jul 7 Jul Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo


FemeninoClasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo


JuvenilClasificatoria Nacional Novatos, Pre

juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosPerfeccionamiento Aumento de Matricula Cédula de


Barrondo




Juego 7 Jul 7 Jul Sacatepéquez 300.00CANCHA

NESTLE




Juego 7 Jul 7 Jul Sacatepéquez 300.00CANCHA

NESTLE



juvenil y Juvenil

15 - 19

AñosIniciación Aumento de Matricula Cedula de

Juego 7 Jul 7 Jul Guatemala 300.00CANCHA

NESTLE





Barrondo


FemeninaClasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo



juvenil y Juvenil

15 - 19



Barrondo




Juego 28 Jul 28 Jul Retalhuleu 300.00COMPLEJO

CDAG





CDAG



juvenil y Juvenil

15 - 19



CDAG




Juego 4 Ago 4 Ago Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo





Barrondo



juvenil y Juvenil

15 - 19



Barrondo





Barrondo





Barrondo



juvenil y Juvenil

15 - 19



Barrondo

2019-C3.1-037 Liga Nacional 12s Masculino Clasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo

patC31.rpt



C3.1 - SCN




Fecha


Presupuesto

2019-C3.1-038 Liga Nacional 10s Femeninos Clasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo

2019-C3.1-039 Liga Nacional 12s Masculinos Clasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo

2019-C3.1-040 Liga Nacional 10s Femenino Clasificatoria Nacional Mayor Mayores


Juego 22 Sep 22 Sep Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo




Barrondo




Barrondo



Juego 13 Oct 13 Oct Guatemala 0.00Parque Erick

Barrondo




Barrondo




Barrondo

2019-C3.1-046 Liga Nacional 10s Femenina Clasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo

2019-C3.1-047 15s Modificado Masculino Clasificatoria Nacional Mayor Mayores


Juego 10 Nov 10 Nov Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo

2019-C3.1-048 15s Modificado Femenino Clasificatoria Nacional Mayor Mayores



Barrondo



Registro 17 Nov 17 Nov Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo




Barrondo




Barrondo




Barrondo



Juego 1 Dic 1 Dic Guatemala 300.00Parque Erick

Barrondo




Barrondo




Barrondo




Barrondo

Total 16,500.00

patC31.rpt



C3.2 - SJDN

Sistema de Juegos Deportivos Nacionales

PresupuestoCategoríaCódigoProyección de Participantes

Total

Nombre de la Competencia

FemMas

RegistroEdades

Día Mes Día Mes Departamento Lugar

Inicia Fin

FechaUbicación

2019-C3.2-001 Clasificatorios Novatos, Prejuvenil y

Juvenil

Desarrol

lo 40 0 40 Cédulas de Juego 1 Jul 30 Ago Guatemala VARIOS

LUGARES Y

SEDES

20,000.00

2019-C3.2-002 Fase final juegos nacionales Novatos, Prejuvenil y

Juvenil

menores

de 19

años

40 0 40 Cedulas de Juego,

Informe 1 Sep 30 Sep Guatemala Parque Erick

Barrondo 35,000.00

Total 55,000.00

patC32.rpt



Formato "C"

Éje Estratégico

Potencial Deportivo

Anual


Ene-Abr May-Ago Sep_Dic

C4.1 Control, Evaluación y Análisis de Procesos Deportivos 1 0.00 0 1 0

C4.2 Campamentos de Preparación 1 65,000.00 0 1 0

C4.3 Alcance Competitivo Internacional 1 125,000.00 0 1 0


Total de Actividades Programadas en el Éje Estratégico 190,000.00

3 0 3 0

patC4.rpt



C4.1 - CEAPD

Control, Evaluación y Análisis de Procesos Deportivos

Presupuesto

Departamento

Fecha

Nombre de la ActividadCódigo Descripción ObjetivoEtapa de

PreparaciónDirigido a:

Línea de

Desarrollo

Categoría

de EdadLugarDía Mes Día Mes País

Inicia FinRegistroUbicación

2019-C4.1-001 Pruebas Morfofuncionales Verificación de los

diferentes

estados clínicos

de los deportistas.

Verificar

estado

general de

los

deportistas

Pre -

Competitivo2a Linea 2a Linea de

desarrollo17 a 50 años Informes de

Ciencias

Aplicadas

1 May 30 Ago GuatemalaGuatemala Ciencias

Aplicadas 0.00

2019-C4.1-002 Pruebas Morfofuncionales Se realizaron

pruebas de

Campo

Control y

Seguimiento

Pre -

Competitivo

Selección

Femenina1a Linea 17 a 50 años Reportes de

Ciencias

Aplicadas

1 May 31 May GuatemalaGuatemala Instituto Adolfo

V Hall 0.00

Total 0.00

patC41.rpt



C4.2 - CP

Campamento de Preparación

Presupuesto

Fecha

Código Nombre de la Actividad Nivel Objetivo

Día Mes Día Mes País Departamento Lugar

Inicia FinUbicaciónEtapa de

Preparación

Categoría

de Edad

Línea de

DesarrolloRegistro

2019-C4.2-001 Campamento de Preparacion Internacional Preparar a los

deportistas

previo a la

competencia

fundamental

Especial y/o

PrecompetitivaPre Juvenil 2a Linea Informe 1 Jun 30 Ago FranciaFrancia Pendiente 65,000.00

Total 65,000.00

patC42.rpt



C4.3 - CI

Competencias Interenacionales

CódigoNombre

de la CompetenciaClasificación Nivel Categoría Edad

Línea de

Desarrollo

Resultado

EsperadoDía Mes Día Mes País Lugar

Inicia Fin

FechaUbicación

Registro Presupuesto

2019-C4.3-001 Campeonato Mundial Juvenil Fundamental Mundial Juvenil hasta 18

años2da Linea Ubicarse

dentro de los

10 primeros

lugares

Informe 1 Ago 30 Sep Francia Pendiente 125,000.00

Total 125,000.00

patC43.rpt

Asociación Deportiva Nacional de Rugby · 2020-04-20 · Asociación Deportiva Nacional de Rugby...

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