ASEGURAMIENTO DE LA CLAVE MA-AC-001 CALIDAD REVISION 6...

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CLAVE MA-AC-001

REVISION 6

MANUAL DE CALIDAD EMISIÓN 20-Ene-12 PAGINA Pág 1 de 30

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 3

1.1. GENERAL ........................................................................................................................................................................ 3

2. ALCANCE ..................................................................................................................................................................... 5

3. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA ............................................................................................................................... 6

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD .......................................................................................................... 6

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES ............................................................................................................................................ 6 4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................................................................................ 8

4.2.1. Generalidades ...................................................................................................................................................... 8 4.2.2. Manual de Calidad ............................................................................................................................................... 8 4.2.3. Control de documentos........................................................................................................................................ 8 4.2.4. Control de Registros ............................................................................................................................................ 9

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN .......................................................................................................................... 9

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .......................................................................................................................................... 9 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................................................................................ 9 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD .................................................................................................................................................... 9 5.4. PLANEACIÓN ................................................................................................................................................................. 10

5.4.1. Objetivos de Calidad .......................................................................................................................................... 10 5.4.2. Planeación del Sistema de Administración de la Calidad .................................................................................. 10

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................................................................................................................ 11 5.5.1. Responsabilidad y autoridad ............................................................................................................................. 11 5.5.2. Representante de la dirección ........................................................................................................................... 11 5.5.3. Comunicación interna ........................................................................................................................................ 11

5.6. REVISIÓN GERENCIAL ...................................................................................................................................................... 12 5.6.1. Generalidades .................................................................................................................................................... 12 5.6.2. Información de entrada para la revisión ........................................................................................................... 12 5.6.3. Resultados de la revisión ................................................................................................................................... 12

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ....................................................................................................................... 12

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................................................................... 12 6.2. RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................................................................... 13

6.2.1. Generalidades .................................................................................................................................................... 13 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia ................................................................................................. 13

6.3. INFRAESTRUCTURA.......................................................................................................................................................... 13 6.3.1. Mantenimiento a la Maquinaría y Equipo ......................................................................................................... 14 6.3.2. Tratamiento de la Maquinaria y Equipo dañado ............................................................................................... 14 6.3.3. Mantenimiento Vehicular .................................................................................................................................. 15 6.3.4. Usuarios ............................................................................................................................................................. 15

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................................................................................... 15

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................................................... 15

7.1. PLANEACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .................................................................................................................. 15 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................................................................................................... 16

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto ......................................................................... 16 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto .................................................................................... 16 7.2.3. Comunicación con el cliente .............................................................................................................................. 16

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO .................................................................................................................................................... 18


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7.3.1. Planeación del diseño y desarrollo .................................................................................................................... 18 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ............................................................................................ 18 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. ................................................................................................................... 18 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo ......................................................................................................................... 18 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo ................................................................................................................... 19 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo ..................................................................................................................... 19 7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo ....................................................................................................... 19

7.4. COMPRAS ..................................................................................................................................................................... 21 7.4.1. Proceso de compras ........................................................................................................................................... 21 7.4.2. Información de las compras .............................................................................................................................. 21 7.4.3. Verificación de los productos comprados .......................................................................................................... 21

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................................................... 21 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio .................................................................................... 21 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio ...................................................... 22 7.5.3. Identificación y Rastreabilidad .......................................................................................................................... 22 7.5.4. Propiedad del cliente ......................................................................................................................................... 22 7.5.5. Preservación del producto ................................................................................................................................. 23

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ....................................................................................................... 23

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ................................................................................................................................ 24

8.1. GENERALIDADES ............................................................................................................................................................. 24 8.2. MONITOREO Y MEDICIÓN ................................................................................................................................................ 24

8.2.1. Satisfacción del cliente ...................................................................................................................................... 24 8.2.2. Auditoría Interna ............................................................................................................................................... 25 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos .......................................................................................................... 26 8.2.4. Seguimiento y medición del producto ............................................................................................................... 26

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................................................................. 26 8.4. ANÁLISIS DE DATOS ......................................................................................................................................................... 27 8.5. MEJORA ....................................................................................................................................................................... 27

8.5.1. Mejora continua ................................................................................................................................................ 27 8.5.2. Acción correctiva ............................................................................................................................................... 28 8.5.3. Acción preventiva .............................................................................................................................................. 28


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1. Introducción

1.1. General

Nutec Bickley nace de la incorporación de dos grandes empresas, Nutec Industrial y Bickley. Bickley nace en 1735 como negocio productor de cerámica en el estado de Nueva York. Entre 1859 y 1904, el negocio original de cerámica se convierte en un negocio refractario, en 1958 Bickley se va desarrollando como una compañía en ingeniería y fabricación de Hornos. Tiempo después Bickley recibe la patente para el quemador del ISO-JET, primer Horno Carbell entregado. Bickley construye en 1965 el primer Horno Intermitente, hasta nuestros días es el horno más alto del mundo con 18 pies de altura.

En 1966 Bickley entrega el primer Horno Túnel.

En 1975 Nutec se incorpora a la industria fabricando hornillas y Equipo de Combustión bajo la licencia de North American Manufacturing Co. of Cleveland, Ohio. Años después, en 1980 obtienen experiencia en productos Sanitarios y hornos de rodillo para hogares. Con la experiencia adquirida y la expansión inminente nace en 1988 Nutec industrial para diseñar, fabricar, instalar y mantener hornos industriales. Ahora como Nutec Industrial empieza a exportar Hornos de Forja a Estados Unidos (1991). El crecimiento de Nutec industrial y las áreas de oportunidad eran muchas para la empresa y en 1992 empieza a fabricar Hornos de Cerámica. Dos años después no solo exportaba Hornos a los Estados Unidos, ahora también lo hace a Sudamérica (1994). En 1998 se construye una planta moderna de 80,000 pies cuadrados diseñada para manufacturar hornos mejorando costos y disminuyendo tiempo de manufactura.


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En Julio del 2000 Nutec Industrial y Bickley se fusionan; Bickley con más de 40 años de experiencia e Ingeniería en la fabricación de Hornos y Nutec con más de 25 años de experiencia en Hornos Industriales logrando crear uno de los principales proveedores de Hornos para la industria Cerámica.

A mediados del 2001 decidieron renombrar ambas compañías. El nuevo nombre - Nutec Bickley - fue elegido para reflejar las nuevas y combinadas capacidades que la fusión proporcionó. También se decidió que la oficina principal de Nutec Bickley permanecería en Filadelfia, pero la fabricación se realizaría en Monterrey, México. Estos cambios ofrecen a la industria cerámica ventajas tales como:

• La ingeniería y el diseño de alta calidad, famosos por "Bickley"; • Fabricación por expertos experimentados, bajos costos y alta calidad; • Nuevas soluciones e ideas para la fabricación y resolución de problemas de hornos de clientes; • Entrega, instalación y arranque a tiempo. En el 2008 NUTEC Bickley firma un acuerdo con el grupo Wesman de Kolkata India, a través de un Joint venture como “NUTEC Bickley Wesman Kilns”, con el objetivo de vender, fabricar y dar servicio para el Mercado cerámico en India. En este mismo año, NUTEC Bickley adquiere la propiedad intelectual de GFC Kilns, con base en Melbourne Australia. El acuerdo incluye todo el diseño, patentes, cartera de clientes, y red de distribución. En el 2009, NUTEC Bickley Asia es creado como una extensión de Nutec Bickley, con su base en Foshan, P.R. China y haciéndose cargo de la integración de GFC Kilns con la marca Nutec Bickley, NBA se asegurará de que nuestros clientes asiáticos reciban servicio de primera clase en su propia zona horaria. En Febrero de 2011 Nutec Bickley y la empresa Progetti hacen sinergia como socios tecnológicos con el objetivo de ofrecer opciones más eficientes enfocadas al ahorro en el consumo de energía dentro de la industria cerámica a través de la adaptación de los “Energy Recovery Systems” (ERS) o Sistemas de Recuperación de Energía en sus equipos.

En Abril de 2011 Nutec Bickley adquiere propiedad intelectual y las marcas de “Dragon Kilns Ltd”, acuerdo mediante el cual integra a su portafolio las referencias de comerciales y el conocimiento en el mercado Asiático.

También en 2011 Nutec Bickley se afilia a la IHEA (Industrial Heating Equipment Association) o Asociación de Equipo para Calentamiento Industrial, con el objetivo de integrarse a una gran red de proveedores, consultores e incluso competidores del mercado.

Comprometidos en Mejorar Continuamente, Nutec Bickley ha establecido lo siguiente:

Misión

“Ser el líder mundial en el diseño de soluciones de calentamiento hechas a la medida para la industria cerámica. Ser además proveedor emergente de soluciones térmicas en Norte América para las industrias de Forja, Tratamiento térmico, acero y aleaciones; haber fortalecido nuestra posición de liderazgo como un proveedor de soluciones industriales en proyectos de combustión y control en México.”

Visión 2015 (El futuro deseado)

“Ser la compañía líder a nivel mundial en el suministro de Hornos para la Industria Cerámica, y líder en Norteamérica en el suministro de hornos para la industria Metalmecánica; con ventas de US$50 Millones, y Utilidad de Operación de US$10 Millones”.


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Valores de la compañía y principios culturales

En Grupo Nutec se define el conjunto de valores y principios permanentes que integran lo que llamamos la “cultura organizacional”. Los principios proveen identidad, son usados como guía para tomar decisiones, y a lo largo del tiempo serán parte del comportamiento de todos los empleados alrededor del mundo. Principales Valores

� Compromiso � Integridad � Respeto � Responsabilidad

Principios culturales

� Amar lo que hacemos � El mejor para trabajar � Desarrollo � Innovación � Mejora continua � Orden y limpieza

� Orientación al cliente � Pro-actividad � Reconocimiento � Responsabilidad Social � Trabajo en equipo

2. Alcance Nutec Bickley, cuenta con un Sistema de Administración de Calidad para asegurar que los requerimientos y expectativas de nuestros clientes sean alcanzados. Las políticas y lineamientos para alcanzar éste objetivo se encuentran en éste Manual de Calidad y aplica a todos los empleados de la compañía. Este Manual de Calidad es el documento maestro para todos los Manuales, Procedimientos e Instrucciones subsecuentes, establece la estructura del Sistema de Administración de la Calidad de Nutec Bickley la cuál cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. Este Manual está soportado en cada una de las áreas con Procesos y Procedimientos detallados para el cumplimiento del Sistema, el cual tiene como alcance los Procesos relacionados con el Diseño, Venta y Manufactura de Hornos industriales. Dentro del Sistema de Administración de Calidad de Nutec Bickley S.A. de C.V. no se tiene establecido la exclusión a algún requerimiento de la normativa ISO 9001:2008 vigente. El Manual de Calidad es un documento controlado, cuya distribución y cambios están definidos de acuerdo al procedimiento de Control y Elaboración de Documentos PR-AC-002. Copias del manual distribuidas a clientes o personal externo son identificadas con la leyenda de "Documento No Controlado".

El Manual de Calidad de Nutec Bickley tiene los siguientes propósitos: 1. Comunicar la Política de Calidad de la organización, Procesos, Procedimientos y Requerimientos para

establecer y mantener la Calidad de nuestros Productos y Servicios. 2. Describir la operación del Sistema de Administración de la Calidad. 3. Definir las Responsabilidades de las personas involucradas. 4. Servir como material de apoyo para capacitar al personal en los requisitos del Sistema de Administración de

la Calidad y sus métodos de cumplimiento.


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3. Información de la Compañía

Nutec Bickley, S.A. de C.V. está ubicada sobre la carretera Saltillo-Monterrey N° 100 km. 62.5 Santa Catarina, Nuevo León, México. Apartado Postal No. 100 CP. 66359. Teléfono: (52) 8151-08 00 Fax: (52) 8316 9599 Website www.nutecbickley.com

Productos Metal-mecánicos Cerámicos

Hornos (Furnace) Secadores (Dryers) Age Oven (Envejecido) Hornos cerámicos (Kiln Furniture) Homogenizing (Homogenizado) Hornos Túneles (Tunnel kilns) Forge (Forja) Hornos Campana (Carbell kilns) Heat Treatment (Tratamiento térmico) Hornos Elevadores (Elevator kilns)

Otros productos o servicios. Quemadores (Burners) ISO JET GIII, Partes de repuesto (Spare parts) y Servicio de modernizaciones (Retrofits service)

Hemos elegido estratégicamente los segmentos de mercado a los cuales servimos:

a) CERAMICOS (Mundialmente con un enfoque de crecimiento de cuentas clave, Sureste de Asia, China, India, y Medio este), en los siguientes segmentos:

1. Cerámica Técnica 2. Refractario 3. CCR’s

4. Fused Silica 5. Sanitaryware 6. Electrical Insulators

b) METALES (en México y US), dentro de los siguientes segmentos: 1. Forja 2. Relevado de esfuerzos

c) COMBUSTION y CONTROL (México) en varias industrias. d) Tambien fabricamos subcontratos e instalaciones dentro de NAFTA. Además respondemos a otras peticiones “convenientes” que vengan de cualquier otro sub-segmento de cerámica y metales. 4. Sistema de Administración de la Calidad

4.1. Requerimientos Generales NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. tiene establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Administración de la Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para asegurar que los productos fabricados, cumplan con los requerimientos de nuestros clientes. El Sistema de Administración de la Calidad incluye: a) Determinación de los procesos necesarios para el sistema de administración de calidad y su aplicación a través de la organización. b) Determina la secuencia e interacción de sus procesos; c) Determinación de los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces; d) Aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de sus procesos. e) Realizar el seguimiento, la medición cuando ésta sea aplicable, y el análisis de estos procesos, e

http://www.nutecbickley.com/


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f) Implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. gestiona sus procesos de acuerdo con el enfoque de procesos de la normativa internacional ISO 9001:2008. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura de que los procesos contratados externamente y que afectan la conformidad del producto tales como aislamiento, pailería, Ductería, trabajos eléctricos, sand blast y pinturas especiales, así como los servicios de programación de PLC, servicios de informática en sitio, son identificados en el diagrama de procesos. El tipo y grado de control aplicado sobre dichos procesos contratados externamente está influenciado por:

a) El impacto potencial del proceso contratado sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos

b) La capacidad para conseguir el control a través de la aplicación del 7.4 y 8.2.4. Nota: Un proceso contratado externamente, es un proceso que Nutec Bickley necesita para su sistema de gestión de la calidad y decidió que fuera desempeñado por una parte externa. La interacción y descripción de los procesos que intervienen en el aseguramiento de los productos fabricados y que cumplen con los requisitos del cliente se encuentran definidos en el Manual de Procesos del Sistema de Administración de la Calidad (MA-AC-002).

Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad

MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Clientes

Satisfacción

Clientes

Requisitos

Responsabilidad de la Dirección

Gestión de Recursos

Medición, Análisis y Mejora

Realización del Producto Producto

SalidasEntradas

Actividades que aportan valor

Flujo de información

Mejora Continua del Sistema de Administración de Calidad

MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Clientes

Satisfacción

Clientes

Requisitos

Responsabilidad de la Dirección

Gestión de Recursos

Medición, Análisis y Mejora

Realización del Producto Producto

SalidasEntradas

Actividades que aportan valor

Flujo de información


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4.2. Requerimientos de la documentación

4.2.1. Generalidades La documentación del Sistema de Administración de la Calidad de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. incluye declaraciones documentadas de una Política de Calidad y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, procedimientos documentados y registros de calidad requeridos por la norma ISO 9001:2008, así como los documentos que la organización considere necesarios para asegurar una planificación, operación y control eficaz de sus procesos. NUTEC BICKLEY S.A. De C. V. Ha definido la siguiente estructura documental:

Nivel I: Política de calidad y

Objetivos de Calidad

Nivel II: Manual de Calidad

Nivel III: Procedimientos

Instructivos Dibujos Ayudas visuales Documentos externos Manuales Operativos

Nivel IV: Formatos Reg. De cal.

4.2.2. Manual de Calidad NUTEC BICKLEY S. A. de C. V. ha establecido y mantiene el presente Manual de Calidad MA-AC-001 en el cual se ha definido: • El alcance de su Sistema de Administración de la Calidad, sin considerar ninguna exclusión pues no existen, tal como se menciona en el Punto 2. • Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Administración de la Calidad en Nutec Bickley o referencia a los mismos, y • Una descripción de la interrelación entre los procesos del Sistema de Administración de Calidad.

4.2.3. Control de documentos NUTEC BICKLEY S. A. de C. V. controla todos los documentos requeridos por el Sistema de Administración de Calidad, incluyendo los documentos de carácter externo. Los registros son un tipo de documento y se controlan de acuerdo a los requisitos citados en 4.2.4. Se cuenta con el procedimiento Control y Elaboración de Documentos PR-AC-002 en el cual se definen los controles necesarios para:


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• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. • Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. • Asegurar que se identifican los cambios y estado de la versión vigente de los documentos. • Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los

puntos de uso. • Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. • Asegurarse de que los documentos de origen externo que Nutec Bickley consideró necesarios para la

planificación y operación del sistema de administración de la calidad, se identifican y se controla su distribución; y

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Los documentos del Sistema de Administración de la Calidad se elaboran y codifican de acuerdo al procedimiento Control y Elaboración de Documentos PR-AC-002 con el fin de identificarlos y facilitar su control.

4.2.4. Control de Registros NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. mantiene y establece los registros que se generan de acuerdo a sus operaciones para mantener evidencia de la conformidad de los requisitos, así como la operación eficaz del Sistema de Administración de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables, para esto se establece el procedimiento Control de Registros PR-AC-003 el cual define los controles necesarios para la Identificación, Almacenamiento, Protección, la recuperación, el Tiempo de Retención y la Disposición de los Registros.

5. Responsabilidad de la dirección

5.1. Compromiso de la dirección La Dirección de General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Administración de la Calidad así como con la mejora continua de su eficacia: • Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios. • Estableciendo la Política de Calidad. • Asegurando el establecimiento de los Objetivos de Calidad. • Llevando a cabo las Revisiones Gerenciales. • Asegurando la Disponibilidad de Recursos.

5.2. Enfoque al cliente La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura que los requisitos del cliente se determinen y cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción del cliente, esto se realiza a través del Departamento de Ventas y Aseguramiento de Calidad. (Véase 7.2.1 y 8.2.1)

5.3. Política de la calidad La Dirección General de Nutec Bickley se asegura de que la Política de Calidad: • Es adecuada al Propósito de la Organización • Incluye el compromiso de cumplir con los requerimientos y de mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Administración de la Calidad.


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• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de Calidad. • Es comunicada y entendida dentro de la organización, y • Es revisada en las Revisiones Gerenciales para su continua Adecuación. La Política de Calidad FR-AC-006 es difundida, comunicada y entendida por todo el personal de la organización y activamente contribuyen a su implantación. La difusión incluye pantallas de inicio al sistema operativo, mantas, sistemas electrónicos, cuadros, e-mail, entre otros, sin embargo, el documento oficial es el incluido en este Manual.

5.4. Planeación

5.4.1. Objetivos de Calidad

La Dirección General se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1 a), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. Se describen a continuación:

1. Impulsar la mejora continua de nuestros procesos, mediante un sistema de calidad eficiente y efectivo.

2. Fortalecer las competencias de nuestro capital humano a través de programas de atracción, y desarrollo de talento.

3. Proporcionar y Mantener la infraestructura, insumos y tecnologías de información necesarios, para un desempeño eficiente de todos nuestros procesos.

4. Exceder las expectativas de nuestros clientes mediante el diseño de hornos esbeltos, y una ejecución eficiente dentro de presupuesto, entregando a tiempo, con calidad, y con el mejor desempeño.

5. Expandir nuestra cobertura comercial, cotizando proyectos rentables y con potencial real, que se ajusten a la propuesta de valor NB maximizando la eficiencia del depto. de ventas.

Los objetivos de calidad son coherentes con la política de calidad y medibles mediante indicadores documentados en el registro de: Alineación estratégica (objetivos e indicadores) FR-AC-017, además son revisados según 5.6 de la normativa internacional ISO 9001:2008.

5.4.2. Planeación del Sistema de Administración de la Calidad La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. declara que la planeación del sistema de administración de calidad está soportada de acuerdo a lo mostrado en la alineación estratégica FR-AC-017, el cual es implementado y revisado a través de las revisiones gerenciales llevadas a cabo de manera trimestral, cumpliendo así con los requisitos citados en el apartado 4.1. Así como también se encuentra soportada con los acuerdos resultantes de las sesiones mensuales del comité de calidad, en donde a través de reuniones

POLÍTICA DE CALIDAD En Nutec Bickley diseñamos y fabricamos hornos industriales con tecnología de punta, cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes, y superando sus expectativas. Logramos esto mediante un sistema de calidad que asegura la mejora continua de nuestros procesos y productos, promoviendo el desarrollo de nuestro personal y el de la organización, para así consolidarnos como una compañía de clase mundial.


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programadas se desprenden acciones a seguir que impactan en cambios y mejoras al Sistema de gestión de calidad. Nota: Las sesiones del Comité de Calidad pueden ser sustituidas por alguna Revisión gerencial, cuando así aplique debido a la periodicidad en su programación.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura que las responsabilidades y autoridades, incluyendo las correspondientes al Sistema de Administración de la Calidad, así como el organigrama de todo el personal que administra, ejecuta o verifica todo trabajo que afecte la calidad del producto o del servicio están definidas en el manual organizacional MA-OR-001, y son comunicadas dentro de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V.

5.5.2. Representante de la dirección

La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha designado al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad como el Representante de la Dirección, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene responsabilidad y autoridad para: • Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Administración de la Calidad. • Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema de Administración de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora; y • Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. La responsabilidad del representante de la dirección incluye relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Administración de Calidad.

5.5.3. Comunicación interna La Compañía se asegura que se mantengan los procesos de Comunicación apropiados dentro de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. y de que la comunicación se efectúa considerando la eficiencia del Sistema de administración de la Calidad, para ello se consideran los siguientes medios como emisores de información (relativa a la eficacia del SAC): • Publicaciones (Boletín Llamas Nutec, Trípticos diversos) • Mantas con la política de calidad • Mensajes y Avisos (Out look) • Quejas internas y sugerencias (dentro de eqdz pro, y en el buzón de la nave de fabricación) • Juntas (Revisión por la Dirección, Junta Semanal de Proyectos, Comité de Calidad) • Telefonía (celular, teléfonos locales) • Comunicación Verbal • Comunicación escrita (Reporte de AC/AP) • Minutas de junta • Pizarrones en oficinas y nave de fabricación • Información de cumplimiento de los indicadores en los murales o pizarrones Para captar la retroalimentación de la información relativa a la eficacia del SAC se utilizan como medios de comunicación, el formato de sugerencias del SAC (FR-AC-022), las quejas internas a través del modulo en eqdz


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los registros de asistencia a las platicas de difusión, capacitación, etc. (FR-AC-009), la evaluación general del SAC (FR-AC-023) y los registros derivados de los medios de comunicación descritos anteriormente, tales como correos de Out Look, minutas de juntas, minutas de revisiones gerenciales, etc.

5.6. Revisión Gerencial

5.6.1. Generalidades La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. junto con el representante de la Dirección y el personal que estos designen, llevan a cabo una Revisión Gerencial del Sistema de Administración de la Calidad por lo menos una vez cada 3 meses para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la Evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Administración de la Calidad, incluyendo la Política y Objetivos de Calidad establecidos. La Revisión Gerencial se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Revisión Gerencial PR-DR-001.

5.6.2. Información de entrada para la revisión La información de entrada para la Revisión Gerencial es:

• Los Resultados de Auditorias, • Retroalimentación del Cliente • El Desempeño de los procesos y conformidad del producto. • El Estado de las acciones correctivas y preventivas. • Las Acciones de seguimiento de Revisiones Gerenciales previas. • Los Cambios al Sistema de Administración de la Calidad. • Las Recomendaciones para la mejora, así como revisión de política y objetivos de calidad.

5.6.3. Resultados de la revisión Los resultados de la Revisión Gerencial incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: • La mejora de la eficacia del Sistema de Administración de la Calidad y sus procesos. • La mejora del producto en relación de los requisitos del Cliente. • La necesidad de recursos. 6. Administración de los Recursos

6.1. Provisión de los Recursos La Dirección General de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. determina y proporciona por cualquier medio verbal o electrónico escrito y en las Revisiones Gerenciales, los recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el Sistema de Administración de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y

• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento a sus requisitos.


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6.2. Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y servicios, ya sea de manera directa o indirecta, sea competente en base a educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Lo anterior está definido en el Manual Organizacional de la empresa MA-OR-001, así como en los procedimientos Capacitación y adiestramiento PR-AC-016, el de Reclutamiento y Selección PR-AD-018, y el de Evaluación de personal operario PR-PO-011. Como evidencia de su educación, formación, habilidades y experiencia se mantienen los registros correspondientes y se resguardan de acuerdo a lo marcado en la lista maestra de registros FR-AC-002 ubicada en el EQDZ Pro.

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido y mantiene el proceso para:

• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y servicio.

• Siempre que sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,

• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. • Asegurar que el personal tiene conocimiento de la relevancia e importancia de sus actividades y de

cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y • Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. Ver 4.2.4

Para esto se cuenta con el procedimiento Capacitación y adiestramiento PR-AD-016, donde se habla de la Detección de Necesidades de Capacitación, se genera y da seguimiento al Plan de capacitación anual FR-AD-006, así como se tiene la inducción al Sistema de Administración de la Calidad que contempla el asegurarse de que el personal tome conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad. Además se cuenta con el PR-AD-018 con el objetivo de reclutar y seleccionar a candidatos adecuados que sean competentes de acuerdo a lo definido por la organización.

6.3. Infraestructura En la organización, cada vez que se recibe la orden de trabajo para la fabricación de horno, el Gerente de Manufactura, y Jefe de Almacén con apoyo del Gerente de Proyectos si así fuera necesario, determina la infraestructura y medio de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto, tomando en cuenta la siguiente tabla:

Proceso / Área Infraestructura Medio de trabajo Área de planta producción ⇒ Grúas viajeras.

⇒ Maquinaria y herramental ⇒ Montacargas ⇒ Racks en planta y almacenes

⇒ Buena iluminación ⇒ Orden y limpieza de áreas ⇒ Equipo de Protección Personal ⇒ Señalamientos preventivos ⇒ Extintores

Áreas Administrativas ⇒ Equipo de cómputo ⇒ Equipo de comunicación ⇒ Áreas de trabajo confortables

y con lo necesario. ⇒ Mobiliario diverso

⇒ Buena Iluminación ⇒ Oficinas limpias y ordenadas ⇒ Sillas adecuadas ⇒ Software y hardware

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene , realiza una vez al mes o cuando sea necesario, la Revisión de Condiciones de Infraestructura y Medios de Trabajo que puedan afectar de alguna manera la seguridad e higiene de los empleados, apoyándose del Check list de infraestructura y medio de trabajo FR-MO-010, registrando las


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áreas de oportunidad detectadas en las Tarjetas de seguridad, y solicitando el mantenimiento correctivo en caso de requerirse, pudiendo hacer uso del FR-MO-009 Solicitud de Mantenimiento correctivo, o bien en la misma tarjeta de seguridad. Por su parte el Coordinador de Mantenimiento, realiza una revisión para determinar la prioridad de las necesidades existentes y gestionar los recursos pertinentes con la Dirección general. El Director General asigna los recursos de infraestructura (espacio de trabajo, herramienta y equipo, servicio de soporte) a las áreas. De la misma manera los facilitadores asignados de 5 S´s realizan recorridos diarios en oficinas, exteriores, almacenes y área de fabricación, para revisar el mantenimiento del orden y la limpieza. Los Directores de cada área en la organización acompañan al facilitador en sus recorridos al menos 3 veces al mes para dar seguimiento a las anomalías detectadas y conservar la implementación de manera efectiva. En el caso de servicios de apoyo como sistemas de información, y comunicación, esto es un proceso considerado como externo proporcionado únicamente por Nutec Corporativo, las condiciones y términos establecidos se encuentran documentados en el “Convenio de prestación de servicios”.

6.3.1. Mantenimiento a la Maquinaría y Equipo El Coordinador de mantenimiento programa las acciones necesarias a la maquinaria y equipo en base a la importancia de ésta en las diferentes etapas del proceso de fabricación, todas las mencionadas se identifican, y controlan en el Listado de Maquinaría y Equipo FR-MO-003, dicho listado es actualizado cada que se requiera por el Coordinador de Mantenimiento y RH registrando las altas ó bajas de los equipos. Una vez identificados los equipos, el Coordinador de Mantenimiento y RH elabora un Programa de Mantenimiento de Maquinaría y Equipo anual en el formato programa de mantenimiento preventivo FR-MO-006, donde se establecen las frecuencias de mantenimiento preventivo tomando como base el uso de la maquinaria ó equipo, recomendaciones de los fabricantes ó experiencia propia del mismo. Este programa de mantenimiento es publicado por el Coordinador de Mantenimiento, y enviado por correo electrónico al Gerente de Manufactura, Jefe y Supervisores de Producción. El técnico de Mantenimiento revisa semanalmente el Programa de Mantenimiento Preventivo y genera el registro de mantenimiento por máquina FR-MO-002, donde indica las actividades a realizar. Una vez realizado el trabajo, recopila la firma de revisión del Coordinador de Mantenimiento y RH para su archivo. Si la maquina a dar mantenimiento esta en servicio o está siendo utilizada en piso, el Coordinador de Mantenimiento y RH establece de mutuo acuerdo con el Jefe de Producción, la fecha estimada para reprogramar su mantenimiento. Esto es registrado en el Registro de Mantenimiento Preventivo FR-MO-002 con la fecha y razón de el por qué no se pudo dar el mantenimiento.

6.3.2. Tratamiento de la Maquinaria y Equipo dañado Cualquier maquinaría que presente algún desperfecto o que por su mal funcionamiento pueda causar daños a las instalaciones, es reportado inmediatamente al Coordinador de Mantenimiento y RH y este la inhabilita colocando una tarjeta descriptiva del estado de el equipo para evitar su uso no intencionado. De ser necesario, el equipo es dado de baja en el Listado de Maquinaría y Equipo FR-MO-003. El solicitante del mantenimiento correctivo genera la solicitud de mantenimiento correctivo FR-MO-009 misma que entrega al Coordinador de Mantenimiento y RH, quien le asigna el trabajo al técnico en base a la disponibilidad, y le entrega el FR-MO-009 para que ejecute la orden de mantenimiento correctivo. Una vez que el Técnico de mantenimiento realiza los trabajos, recopila la firma de conformidad del solicitante y entrega el FR-MO-009 al Coordinador de Mantenimiento y RH para su archivo.


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6.3.3. Mantenimiento Vehicular Todos los vehículos propiedad de Nutec Bickley son registrados en el Listado de Vehículos FR-MO-004. Se realiza el mantenimiento preventivo de cada una de las unidades registradas, según su periodicidad y kilometraje, quedando registrado en el Programa de Mantenimiento de Automóviles FR-MO-001. El Mantenimiento Vehicular cumple con las actividades mínimas a revisar en el Programa de Mantenimiento de cada vehículo FR-MO-001. Todos los trámites oficiales que tienen que ver con el vehículo como lo son referendo, verificaciones, placas, tenencias, pólizas de seguros, etc. son obligación del Departamento de Administración. El Coordinador de Mantenimiento y RH verifica que dichos trámites estén vigentes.

6.3.4. Usuarios Es responsabilidad de los usuarios informar al Coordinador de Mantenimiento y RH cualquier desperfecto en los automóviles, así como cumplir con los pesos máximos de carga establecidos en NB y no sobrepasarlos.

6.4. Ambiente de trabajo En NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. mediante la aplicación de encuestas de clima laboral FR-AC-036, la participación en propuestas de mejora FR-AC-021, y durante los recorridos mensuales de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la empresa; se determina y administra el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto, tomando en cuenta los factores físicos, ambientales y humanos, así como lo relacionado con métodos de trabajo, por ejemplo: equipo de seguridad requerido, prevención y corrección de actos y condiciones inseguras e insalubres, entre otras cosas. Además de lo anterior, se establecen reglas de seguridad, orden y limpieza en los lugares que se consideren necesarios, tanto en el interior de la planta, como en el exterior. Estos reglamentos se publican en lugares visibles por los empleados.

En el caso de las encuestas de clima laboral, los resultados son publicados por Recursos Humanos en lugares visibles, dentro de los 3 meses siguientes a su aplicación, y siempre que haya áreas de oportunidad detectadas se tomarán acciones de corrección o planes de mejora específicos para cada una, documentados de acuerdo a las prácticas de la empresa. 7. Realización del producto

7.1. Planeación de la realización del producto NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. Mediante el plan de calidad FR-PO-017 planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización de sus productos. La planeación de la realización del Producto es coherente con los requisitos de los Procesos del Sistema de Administración de la Calidad incluyendo la elaboración de: Planes de fabricación y diseño elaborados por cada Supervisor de Producción, Ingenieros de diseño mecánico o eléctrico respectivamente, y los programas máster del proyecto elaborados por cada Jefe de Proyecto asignado. Durante la planificación de la realización del producto Nutec Bickley S.A. de C.V. Determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:

• Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto; • La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el

producto; • Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y pruebas

especificas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo; • Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el

producto resultante cumplen los requisitos especificados. Ver 4.2.4


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El resultado de esta planificación se presenta de manera adecuada para la metodología de operación de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V.

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. determina mediante los procedimientos de ventas PR-VE-001, PR-VE-004 y PR-VE-005 lo referente a: a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requerimientos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, como por ejemplo: obligaciones contractuales diversas; b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto del producto; c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y servicio; d) Cualquier requisito adicional que NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. considere necesario. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. determina mediante el procedimiento de ingeniería PR-IN-007 lo referente al seguimiento y cumplimiento de los requerimientos legales o reglamentarios relacionados con el producto o servicio.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido el Procedimiento de Ventas de proyectos y subcontratos PR-VE-001 para revisar los requisitos relacionados con el producto, dicha revisión se efectúa antes de que NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envió de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en la propuesta) y se asegura de que: a) Están definidas y documentados los requisitos del Producto y Servicio, b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato / propuesta y los expresados previamente; y c) La organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Ver 4.2.4 Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. confirma tales requisitos con el cliente antes de su aceptación y los documenta de acuerdo al Procedimiento de Ventas PR-VE-001.

El Procedimiento de Ventas PR-VE-001, establece los lineamientos para que NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. realice las modificaciones al contrato / propuesta de común acuerdo con los clientes y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

7.2.3. Comunicación con el cliente NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. tiene definidos e implementados medios efectivos de comunicación con sus clientes como teléfono, correo electrónico y fax con el fin de tratar lo referente a: a) Información del Producto y Servicio, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PR-VE-001 venta de proyectos y subcontratos y PR-SE-001 Realización del servicio.


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b) Consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones de acuerdo a los procedimientos Venta de servicios (ver ficha técnica en MA-AC-002), PR-VE-004 venta de refacciones o equipos y PR-VE-005 Venta de refacciones USA. c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, tal como se describe a continuación: El Jefe de Proyecto mantiene comunicación con el cliente a través del envío del customer progress report FR-PY-025, y llamadas telefónicas con la frecuencia indicada dentro del MA-PY-001 para informarle sobre progreso del proyecto, temas críticos, planes de acción, y requerimientos especiales dirigidos al cliente. Medios de recepción para quejas externas (o de cliente) y sugerencias 1-Llamadas telefónicas de clientes 2-Visitas a clientes 3-Correo electrónico 4-Pagina www.nutecbickley.com (buzón de contacto para clientes) 5- Encuestas de satisfacción (comentarios negativos) Procedimiento de quejas de cliente para 1,2 y 3 El Ingeniero de ventas, Director comercial, o Gerencia de ventas quien sea el contacto directo con el cliente reciben la queja o inconformidad de manera verbal o escrita. El “vendedor” captura la queja en el EQDZ Pro dentro del módulo de quejas, la cual es recibida por el administrador del sistema, (en este caso el Coordinador de Aseguramiento de Calidad) y anexa información complementaria por correo electrónico dirigida a todos los involucrados. Una vez que el Coordinador de Aseguramiento de Calidad ha recibido la queja se continúa con el proceso ilustrado en AV-AC-002 Proceso de quejas para remitir a los involucrados dentro de la organización. Procedimiento de quejas de cliente para caso 4 y 5 Si los clientes ingresan al buzón de quejas y sugerencias directamente en la página www.nutecbickley.com el Coordinador de Calidad recibe la notificación, y se apoya con el puesto que recibió la queja para aclarar cualquier duda con el fin de canalizarla adecuadamente. El Coordinador de Calidad accesa entonces al EQDZ Pro para capturarla y continua con el proceso ilustrado en AV-AC-002 Proceso de quejas. Si se reciben comentarios negativos, calificaciones regulares, o inconformidades expresadas por parte del cliente a través de alguna de las encuestas de satisfacción, el Coordinador de aseguramiento de calidad las canaliza a través de una queja anexando copia electrónica en EQDZ Pro dentro del modulo de quejas. Posteriormente se analiza con el personal involucrado, y si aplica, se genera una acción correctiva, preventiva, o plan de mejora según aplique el caso. Si por alguna razón la queja no procediera el vendedor o Coordinador de Calidad según corresponda a quien la haya recibido, informa al cliente los motivos, describiendo claramente las causas por las cuales no se acepta la queja. El Responsable de la acción correctiva, preventiva o de mejora, mantiene al tanto del status de la queja, comunicándoselo al cliente de ser necesario. Así mismo, el Coordinador de Aseguramiento de calidad presenta en las revisiones gerenciales según procedimiento PR-DR-001 un resumen de las acciones correctivas procedentes de quejas de los clientes, su seguimiento y estatus.




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7.3. Diseño y Desarrollo

7.3.1. Planeación del diseño y desarrollo NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. determina.

a) Las etapas del diseño y desarrollo. b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo; y c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los resultados de la planificación se actualizan según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo en cada etapa.

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se mantienen los registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada incluyen:

a) Requisitos funcionales y de desempeño. b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos son revisados para asegurar su adecuación, de manera que los requisitos están completos, sin ambigüedades y no son contradictorios. Según lo documentado en el procedimiento PR-IN-006.

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.

Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de tal manera que permiten su verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su liberación. Los resultados del diseño y desarrollo:

a) Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. b) Proporcionan información apropiada para la compra, producción y la prestación del servicio. c) Contienen y hacen referencia a los criterios de aceptación del producto; y d) Especifica características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.

Se incluyen además los detalles para la preservación del producto a través del procedimiento de Empaques y embarques PR-PO-003, y PR-IN-012 Procedimiento para carga y descarga de hornos industriales.

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para:

a) Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos; e b) Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está (n) revisando. Esto se cumple a través de la realización de la junta de arranque interna, y la junta de arranque con el cliente. Después de arrancar el proyecto si fuera necesario se


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solicita apoyo del “Comité de Ingeniería” para evaluar aspectos técnicos del producto ofrecido. Al final de las mismas se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4)

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo

Se realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo

Se realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación se completa antes de la entrega o implementación del producto. Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y se mantienen registros. Los cambios se revisan verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). Para demostrar lo anterior NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido el diagrama y plan de diseño siguiente: Enseguida se describe el Plan de diseño y desarrollo de la compañía:

Cliente

Ventas Junta de arranque

Proyectos

Cliente

Ingeniería

Proyectos Fabricación

Pruebas

Embarque

Instalación

Arranque

Aceptación

Ctrl de cambios

SAC

Inf. Proy. Propuesta

7.3.2 y 7.3.3

Orderacknowlechment

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.6

7.3.7

Ing. mecánica e Ing.

eléctrica

Cliente

Ventas Junta de arranque

Proyectos

Cliente

Ingeniería

Proyectos Fabricación

Pruebas

Embarque

Instalación

Arranque

Aceptación

Ctrl de cambios

SAC

Inf. Proy. Propuesta

7.3.2 y 7.3.3

Orderacknowlechment

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.6

7.3.7

Ing. mecánica e Ing.

eléctrica


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PLAN GENERAL DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUTEC BICKLEY S.A. de C.V.

ETAPA

DESCRIPCION GENERAL

FRECUENCIA PROCESOS

INVOLUCRADOS

RESPONSABLE(S) DOCUMENTO

DE REFERENCIA

REGISTRO

7.3.2 y 7.3.3 Entrada

s y resu

ltado

s de

l diseñ

o y

desa

rrollo

* Las entradas del diseño y desarrollo son: a) Ingeniería conceptual b) Datos relevantes de los equipos c) Cantidades y tipos de materiales y equipos a necesitar d) Información de diseños previos similares (cuando aplique) e) Requerimientos legales y regulatorios aplicables f) Estimación de costos inicial Dicha información es determinada en el proceso de ventas con el apoyo de los procesos de proyectos e Ingeniería Mec. e Ingeniería Eléctrica. En caso de ser requerido se convoca a junta con el Comité de Ingeniería para el desarrollo de ciertas propuestas. *Los resultados del diseño y desarrollo son: Toda la información para el diseño y desarrollo, misma que es revisada con el cliente mediante el proceso de ventas desde el primer contacto con el mismo, esta información incluye ingeniería conceptual y datos relevantes de equipos, materiales, mano de obra, tiempos de entrega, costos entre otros, esta información es registrada en la propuesta de ventas y es aprobada por el cliente

Cada proyecto

Ventas, Proyectos e Director de Operaciones PR-VE-001 FR-VE-005 Ingeniería (Mecánica Director Comercial PR-IN-006 Y Eléctrica) y Director técnico FR-VE-014 Dirección de operaciones Gerente de Venta PR-IN-007 Gerente técnico de ventas PR-PO-003 Ingeniero de Ventas Gerente de Proyecto Gerente de Ingeniería Jefe de Ingeniería Mecánica Jefe de Ingeniería Eléctrica Gerente de soporte comercial

7.3.4

Rev

isión de

l diseñ

o y

desa

rrollo

Toda la información para el diseño y desarrollo del producto, Misma que es acordada con el cliente, es revisada en la junta de arranque del proyecto, en dicha reunión se aclaran dudas del proyecto, se revisan tiempos, costos y se revisa a fondo la propuesta ofrecida al cliente. También se hacen juntas por el comité de ingeniería de Nutec después de arrancado el proyecto para revisar que todo vaya de acuerdo a lo requerido por el cliente.

Cada proyecto

Ventas, Proyectos e Director de Operaciones PR-VE-001 FR-VE-005 Ingeniería (Mecánica Director Comercial MA-PY-001 FR-VE-003 Y Eléctrica), Director técnico Dirección de operaciones, Gerente de Ventas Producción, Ingeniero de Ventas Compras y Administración Gerente de Proyecto Gerente de Ingeniería Jefe de Ingeniería Mecánica Jefe de Ingeniería Eléctrica Jefe de Compras Nacionales Jefe de compras Exp. E Importación Gerente de Manufactura

7.3.5 Verifica

ción

del d

iseñ

o y

desa

rrollo

La verificación del diseño y desarrollo está definida por la Elaboración y revisión de los dibujos eléctricos y mecánicos del diseño la cual es avalada por sello de aprobado y revisado. Durante la fabricación se elabora el reporte de inspección en Proceso mediante FR-AC-025 para cada proyecto

Cada proyecto

Ingeniería Mecánica Jefe de Ingeniería Mecánica PR-IN-001 FR-IN-006 Ingeniería eléctrica Jefe de Ingeniería Eléctrica PR-IN-007 FR-AC-025 Producción Supervisor de producción. PR-IN-010 FR-PY-022 Gerente de ingeniería PR-IM-006 Inspector de Producción PR-IE-011 Gerente de Manufactura PR-AC-015

7.3.6 V

alidac

ión de

l diseñ

o y

desa

rrollo

La validación del diseño y desarrollo está compuesta por la realización de pruebas funcionales en planta, realizadas al producto antes de su desarme y embarque, así como en la etapa de arranque del producto, ya que durante estas etapas se ajusta el producto con el fin de asegurar satisfacer los requisitos para su aplicación especifica.

Cada proyecto

Ingeniería Eléctrica Jefe de Ingeniería Eléctrica PR-SE-003 FR-SE-007 Instalaciones Supervisor de Instalación PR-SE-005 FR-IT-002 Proyectos Gerente de Proyecto PR-SE-004 FR-PY-006 Arranque Técnico de servicio (Arranque) FR-PY-007 Jefe de Ingeniería Mecánica FR-AC-033 FR-IN-019 FR-SE-003

7.3.7

Con

trol de ca

mbios

del diseñ

o y de

sarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo están controlados según los procedimientos de ingeniería mecánica y eléctrica ya que cada dibujo que es cambiado se identifican sus cambios y se mantiene registro de los cambios realizados. Así como también, cualquier modificación a documentos es controlado mediante el control de documentos.

Cada proyecto

Ingeniería Mecánica Jefe de Ingeniería Mecánica PR-IN-010 FR-IN-006 Ingeniería eléctrica Jefe de Ingeniería Eléctrica PR-IN-001 FR-AC-007 Aseguramiento de Calidad Coordinador de Aseg. De Calidad FR-IN-019 Gerente de Ingeniería


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7.4. Compras

7.4.1. Proceso de compras NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido y mantiene procedimientos documentados para asegurar que los productos y/o servicios contratados estén conforme a los requisitos de compra especificados. El tipo y grado del control ejercido sobre el proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto o servicio adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final y está definido en el Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores PR-CO-006. Los proveedores cuyos productos adquiridos y/o servicios contratados pudieran tener un impacto en la calidad de las operaciones de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V., son seleccionados, evaluados y re-evaluados según los criterios establecidos en el Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores PR-CO-006, tomando en cuenta su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos de NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

7.4.2. Información de las compras El personal involucrado se asegura que los documentos de compra contengan los datos que describan claramente el producto o servicio solicitado, esto se describe en el Proceso de Compras MA-CO-001 incluyendo donde sea aplicable: a) Requisitos para la aprobación del Producto y/o Servicio, Procedimientos, Procesos y Equipos b) Requisitos para la calificación del personal. c) Requisitos del Sistema de Administración de la Calidad.

NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3. Verificación de los productos comprados La verificación de los productos / servicios comprados se realiza de acuerdo a lo establecido por el Procedimiento de Recepción de MPS PR-AL-003, e Inspección de piezas maquinadas PR-PO-016 con el fin de asegurarse de que dichos productos / servicios cumplen con los requisitos de compra establecidos.

Cuando NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. o su cliente requieran verificar el producto / servicio comprado en las instalaciones del Proveedor, se establecerá en la Información de Compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método de liberación del Producto / Servicio.

7.5. Producción y prestación del servicio

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de información que describa las características del producto y servicio; b) La disponibilidad de procedimientos o instructivos de trabajo; c) El uso del equipo apropiado; d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición; e) La implementación del seguimiento de la medición.


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f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto, tales como servicios de instalaciones y ajustes de equipos, asesoría referentes al uso y manejo de los productos.

Dichas condiciones controladas se encuentran documentadas en los procedimientos o en instrucciones de trabajo correspondientes a las áreas de Producción, Instalación, Servicio, etc. Ver plan de calidad FR-PO-017. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se asegura que sus procesos son realizados por personal calificado por medio de lo establecido en el punto 6.2 del presente manual.

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio NUTEC BICKLEY S. A. de C. V. declara que los procesos de producción que no pueden verificarse totalmente mediante las actividades de monitoreo y medición internas, sino hasta después de que el producto este siendo utilizado se validan mediante el requerimiento 6.2 y 8.2.4, para conseguir demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados. NUTEC BICKLEY S. A. de C. V. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, mediante 8.2.4 b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal, c) El uso de métodos y procedimientos específicos que integran el S.A.C. de NB. d) Los requisitos de los registros. (ver 4.2.4) y e) Revalidación, mediante requerimiento 6.2

7.5.3. Identificación y Rastreabilidad

NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido y mantiene el procedimiento documentado de Identificación y rastreabilidad del Producto PR-AC-011, desde el ingreso de los materiales y las partes que lo conforman, hasta su entrega al cliente. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, así como controla y registra la identificación única del producto.

7.5.4. Propiedad del cliente Cuando en el contrato quede establecida la utilización de material y equipo proporcionados por el cliente para incorporarlos al producto o proceso de NUTEC, el Jefe del Proyecto solicita al cliente un listado (preferentemente en hoja de Excel RX-AL-001) del equipo que será proporcionado a la compañía. Se le entrega una copia de este listado al Jefe del almacén y fecha tentativa del envío, para que lo compare contra lo recibido. El material y equipo propiedad del cliente, se reciben en almacén y se manejan de acuerdo a lo descrito en los procedimientos PR-AL-001 (Manejo, almacenamiento y preservación de mps y materiales). Se verifican condiciones de uso, descripción, y cantidades correctas. El Jefe de almacén registra en el reporte de propiedad del cliente FR-AL-007 cualquier incidencia que se pudiera detectar, tal como faltantes, roturas, o cualquier tipo de daño y envía el registro al Jefe del proyecto. Este último notifica al cliente de manera inmediata sobre los materiales y equipos dañados, y negocia con él la disposición de los mismos. Una vez que se ha revisado la propiedad del cliente y se acepta para su uso, el Jefe del almacén coloca el material en un estante reservado e identificado con el número de proyecto del cliente, y la leyenda “Propiedad de cliente”. Si está limitado el espacio en el almacén, el Jefe de almacén avisa al Project Manager y Jefe de Producción para que sea designado un área de resguardo dentro de la planta de fabricación mientras se reincorpora al proceso productivo. Almacenista identifica también con nombre y número de proyecto, así mismo se rodea el material con una banda amarilla como señal de precaución si es que el área esta expuesta. Se entrega inventario del material inspeccionado al Jefe de Producción quien será responsable del resguardo y uso de dicho material mientras se encuentre en el área de fabricación.


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Si el producto proporcionado por el cliente se daña por mal almacenaje, mal manejo en el área de Almacén; el Almacenista lo identifica de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de identificación y rastreabilidad PR-AC-011, y lo considera un producto no conforme por lo que procede según lo establecido en el punto 2.3.7 del PR-AC-005 Control del Producto No Conforme. Actualiza el formato FR-AL-007 para registrar el nuevo estado del material y envía de manera electrónica el listado actualizado al Jefe de Proyectos y Jefe de Producción. Si el producto proporcionado por el cliente se daña por mala manipulación o aplicación en el área de Producción, el Jefe de Producción lo identifica de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de identificación y rastreabilidad PR-AC-011, y lo considera un producto no conforme por lo que procede según lo establecido en el punto 2.3.7 del PR-AC-005 Control del Producto No Conforme. Actualiza el formato FR-AL-007 para registrar el nuevo estado del material y envía el listado actualizado al Jefe de Proyectos. Además de materiales y equipos, en NUTEC, los dibujos del cliente, son considerados por la compañía como propiedad intelectual. En el área de Ingeniería; el Jefe de Ingeniería eléctrica o mecánica según corresponda, es el responsable de crear una carpeta dentro de la carpeta del proyecto en base a la siguiente ruta NB>CLIENTE>DATAENGEENIRING>DOCUMENTOS>PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de contar con dibujos físicos, el Jefe o Ingeniero de Proyecto que esté utilizando el documento es el encargado de asegurar su archivo y resguardo en la carpeta del mismo proyecto en el apartado Propiedad Intelectual. En el área de Proyectos; el Jefe del Proyecto archiva los dibujos electrónicos en la carpeta indicada como “Customer Property” en PDM. En caso de contar con dibujos físicos; ser archiva en la carpeta del proyecto. Si al momento de realizar el trato con el cliente; éste facilita información y solicita un trato especial y confidencial para sus documentos; el área de ventas lo considera como Propiedad Intelectual y se considera responsable de su archivo y resguardo la persona quien manipula la información.

7.5.5. Preservación del producto NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido y mantiene el procedimiento PR-AL-001 para preservar (identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección según sea aplicable) los productos durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, con el fin de mantener la conformidad con los requisitos. Se tiene además la Guía de Embarques de Hornos Industriales y Partes PR-PO-003, y el PR-IN-012 Procedimiento para carga y descarga de hornos industriales.

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. determina mediante el procedimiento Control de DMM PR-AC-017, y PR-SE-002, el seguimiento y las mediciones a realizar, y los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requerimientos determinados (Véase 7.2.1) NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V Establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando es necesario, se asegura la validez de los resultados del equipo de medición mediante:

• La calibración o verificación o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional, cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o verificación.

• Ajustarse o reajustarse según sea necesario. • La identificación para poder determinar el estado de calibración • Protección contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición y


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• Protección contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

Además, NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación. (Ver 4.2.4).

Cuando así se requiera, NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. confirma la capacidad de los programas informáticos, para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 8. Medición, análisis y mejora

8.1. Generalidades NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. tiene planificados e implementados procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora a través de procedimientos documentados y ayudas visuales para: Demostrar la conformidad con los requisitos del producto y servicio, asegurar la conformidad del Sistema de Administración de la calidad y mejorar continuamente la eficacia del mismo. De acuerdo a lo anterior, se han determinado ciertos métodos aplicables para lograrlo como: análisis de tendencias, resultado de auditorías internas, inspecciones en proceso, monitoreo del producto no conforme, planes de mejora, acciones correctivas o preventivas, y un sistema de encuestas de satisfacción de cliente (proceso de venta, ejecución del proyecto, desempeño final del producto, y encuestas de la “no venta”).

8.2. Monitoreo y Medición

8.2.1. Satisfacción del cliente Una vez que se ha concluido un horno y ha sido aceptado por el cliente, los Jefes de Proyecto informan mediante correo electrónico al Coordinador de Aseguramiento de Calidad el nombre de su contacto así como la información para localizarlo vía mail o telefónicamente. Para asegurar lo anterior, mensualmente el Coordinador de calidad envía un correo electrónico a todos los Jefes de Proyecto, verificando si hubiera algún proyecto cerrado recientemente que deba ser considerado para el envío de las encuestas de satisfacción. El Coordinador de Aseguramiento de Calidad le envía un correo electrónico al contacto del cliente, o le llama por teléfono, explicándole la importancia del llenado de la encuesta de satisfacción, e invitándolo a contestarla electrónicamente pudiendo apoyarse de la página de Internet www.surveymonkey.com., o bien, en caso de que el cliente tenga problemas técnicos de acceso, se envía formulario de encuesta FR-AC-036, 037,038, y 039 según la etapa aplicable del proceso. Posteriormente, el Coordinador de Aseguramiento de Calidad descarga los resultados, y en caso de que el cliente no haya contestado la encuesta, se le re-envía por correo electrónico invitándolo a contestar, el Coordinador de Aseguramiento de calidad puede apoyarse del Jefe del Proyecto para que intervenga como contacto directo y lo invite a contestarla de nuevo. Coordinador de Aseguramiento de Calidad resume la información de encuestas en una hoja de Excel para analizar y graficar resultados, monitoreando el estatus de los clientes según tabla que a continuación se describe:

http://www.surveymonkey.com/


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CALIFICACION ESTATUS COMENTARIOS De 0 a 69 puntos Cliente Insatisfecho Se genera acción correctiva por insatisfacción total del

cliente según PR-AC-004. Se documentan áreas de oportunidad mencionadas por el cliente a través de “Queja de cliente”.

De 70 a 90 puntos Cliente Satisfecho Se documentan áreas de oportunidad mencionadas por el cliente a través de “Queja de cliente”. Se genera acción correctiva de lo que sea aplicable (comentarios negativos) de acuerdo a al PR-AC-004.

Más de 90 puntos Cliente Muy Satisfecho Se archiva la información para su historial. Esta información se presenta gráficamente en las revisiones gerenciales según procedimiento de revisión gerencial PR-DR-001. Para conocer la percepción del cliente, se consideran además como fuentes de información, el análisis de la pérdida de proyectos a través del indicador “Hit Ratio” que forma parte de los métricos del departamento de ventas, las felicitaciones recibidas por parte del cliente, los resultados de la encuesta de “No venta” FR-AC-039, los resultados de la encuesta del “proceso de ventas” FR-AC-037, y resultados de la encuesta de “desempeño del producto” FR-AC-038 (6-8 meses después de cerrado).

8.2.2. Auditoría Interna En NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. se ha establecido y se mantiene el procedimiento Auditorías Internas de Calidad PR-AC-006 con el fin de llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el Sistema de Administración de Calidad: • Es conforme con las disposiciones planificadas (ver 7.1), con los requisitos de la norma internacional y con

los requisitos del Sistema de Administración de Calidad establecidos por NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. • Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo, ya que las auditorias se llevan a cabo por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre el proceso o área a ser auditada. Se define en el procedimiento documentado de Auditorías Internas de Calidad PR-AC-006, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (ver 4.2.4). La Dirección, Gerencia o Jefatura de área que este siendo auditada se asegura de que se toman acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, según sea conveniente. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. (Véase 8.5.2).


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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido dentro del Sistema de Administración de Calidad el manual de procesos MA-AC-002 así como los indicadores de medición para cada proceso mostrados en FR-AC-017, siempre que sea aplicable. Se aplican métodos que la organización determina como apropiados para el seguimiento y medición de cada proceso, tomando en consideración su impacto sobre la conformidad de los requisitos del producto, y sobre la eficacia del SAC, tales como: las revisiones gerenciales (ver 5.6), Auditoría interna (8.2.2), comités de calidad y análisis de datos (8.4) con el fin de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas o preventivas (ver 8.2.3 y 8.2.4), según sea conveniente, para asegurase de la conformidad del producto.

8.2.4. Seguimiento y medición del producto NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumple con los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza (n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4), lo anterior se describe en el procedimiento PR-AC-015 Inspección de producto. La liberación del producto y la prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, (véase 7.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente como es el caso del Director de operaciones o el Jefe del Proyecto en ejecución previa asesoría de personal técnico en caso de requerirse, y cuando corresponda, por el cliente. En relación a esto último el cliente acepta el producto final a través de la firma en la carta de aceptación del horno FR-PY-006 y 007.

8.3. Control de producto no conforme En NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha establecido y mantiene un procedimiento documentado PR-AC-005 para asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencionada de los productos no conformes con los requisitos especificados. El control incluye la identificación, documentación, evaluación, y disposición del producto no conforme, así como la notificación a las funciones responsables. NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. ha definido en el procedimiento Control de Producto No Conforme PR-AC-005, la autoridad y la responsabilidad para el tratamiento (revisión y la disposición) de los productos no conformes. Cuando es aplicable, NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V. trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea

aplicable, por el cliente; c) Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. d) Tomar acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no conformidad al detectar un producto

no conforme después de su entrega, o cuando ya ha comenzado su uso , de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Control de Producto No Conforme PR-AC-005


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Cuando así se especifique en el contrato, el cliente será informado de la reparación o el uso propuesto para el producto no conforme con los requisitos especificados con el fin de solicitar su concesión. Se mantienen registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Los productos no conformes corregidos son re inspeccionados de acuerdo con los procedimientos correspondientes para demostrar su conformidad con los requisitos.

8.4. Análisis de datos NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. Mediante las Revisiones Gerenciales (véase 5.6) determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Administración de Calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Administración de Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre:

• Satisfacción del cliente (véase 8.2.1) • La conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4 ) • Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo los oportunidades para

llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4) y • Los proveedores (véase 7.4)

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora continua Como se muestra en el mapeo de procesos, en la organización se promueve la aplicación de Acciones de mejora, siguiendo el ciclo de Planear, Ejecutar, Revisar y Actuar, tomando como datos de entrada los objetivos de calidad, resultados de las auditorías internas, proyectos de investigación y desarrollo, iniciativas del comité de ingeniería o del Engineering & sales Summit, departamento de ingeniería y BackOffice, estado de las acciones correctivas y preventivas, y el análisis de datos entre otras fuentes. La manera en la que Nutec Bickley S.A. de C.V. lleva a cabo la mejora continua de sus procesos y productos está explicada en el diagrama de flujo AV-AC-003. La persona que detecta la oportunidad de aplicar una propuesta de mejora, ya sea el producto, proceso o sistema de calidad, requisita el formato FR-AC-021 y lo entrega a su jefe inmediato o al personal del área de aseguramiento de calidad. Las propuestas de mejora pueden registrarse tambien en el formato de sugerencias del SAC FR-AC-022 y colocarse en el buzón designado para tal efecto. En el formato de Plan de mejora FR-AC-021, se registra de manera breve y precisa la situación actual del producto, proceso o sistema de calidad, incluyendo un cálculo estimado de los costo de materia prima utilizada, tiempos de operación, tiempo de inspección, tiempos de almacenaje, entre otros datos que se consideren relevantes. Posteriormente se relata de manera precisa en qué consistirá la mejora, y por último, se incluye una descripción breve de los costos esperados, tomando para esto las mismas variables que se calcularon en la operación actual. Todas las propuestas de mejora son turnadas al comité de calidad, al POC (consejo organizacional participativo), o a las revisiones por la dirección según el tema, quienes determinarán, si el proyecto es factible, si está alineado con la política y estrategias de la organización, en cuyo caso notificarán a la persona que realizó la


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propuesta y a su jefe inmediato, con la finalidad de que integren el equipo de trabajo encargado del despliegue y aplicación de la mejora. Si no procede la aplicación de la mejora, se documentan las causas de improcedencia y se notifica al personal que realizo la propuesta. A través del EQDZ modulo de acciones de mejora, el responsable del plan da seguimiento con su equipo de trabajo para ejecutar actividades en base a fechas compromiso, ingresando con mayor detalle la información plasmada en FR-AC-021. El avance de las Acciones de mejora se presenta durante las revisiones de la dirección y en las reuniones del comité de calidad. Con la finalidad de dar continuidad a la aplicación de propuestas de mejora, se estableció esta actividad como parte de los indicadores de calidad.

8.5.2. Acción correctiva En NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V., se ha establecido y se mantiene el procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas PR-AC-004, con el fin de eliminar las causas de no conformidades y prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Además, se implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos documentados como resultado de acciones correctivas. Las actividades a seguir para las acciones correctivas están documentadas en el procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas PR-AC-004 e incluyen: a) La revisión de las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes); b) La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto o servicio, al proceso, y al

Sistema de Administración de la Calidad, registrando los resultados de la investigación; c) La evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir; d) La determinación y la implementación de las acciones necesarias; e) El registro de los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3. Acción preventiva En NUTEC BICKLEY S. A. DE C. V., se ha establecido y se mantiene el procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas PR-AC-004, con el fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Dicha acción preventiva es apropiada a los efectos de los problemas potenciales. Además, se implanta y registra cualquier cambio en los procedimientos documentados como resultado de acciones preventivas. Las actividades a seguir para las acciones preventivas están documentadas en el Acciones Preventivas y Correctivas PR-AC-004 e incluyen: a) La determinación de las no conformidades potenciales y sus causas; b) La evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades; c) La determinación e implementación de las acciones necesarias; d) El registro de los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.


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TABLA DE REVISIONES: REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO

1 22 Ago. 06

Se modifican las exclusiones al SAC .Se modifica el punto 5.5.3 Se modifica el punto 7.5.2. Se modifica el punto 6.1. Se modifica el punto 6.2.1 .Se modifica el punto 7.2.1 .Se modifica el punto 7.5.1 .Se modifica el punto 7.5.2 .Se modifica el punto 8.2.3. Se modifica el punto 8.5.1 .Se modifica el punto 2 de información de la Compañía.

Coord. Aseg. Calidad

2 10 Oct 06 Se modifica el punto 7.5.2 y la redacción del alcance del SAC definido en este MAC.

Coord. Aseg. Calidad

3 20 May 08 Se agregó alcance en plan general de diseño y desarrollo Coord. Aseg

Calidad Se corrigen los puntos 7.3.4, 7.3.5 y 7.3.6. Se aclara punto de propiedad de cliente, sección de Mejora continua, sección de quejas de cliente.

4 23 Dic. 2009

En 0.1 agrega historia 2008 y 2009. Se actualizan las referencias a la norma ISO en su nueva versión 9001:2008. Punto 4.1 inciso e) se agrega “cuando ésta sea aplicable”. Se agregan los procesos externos tubería, trabajos eléctricos y el servicio de informática. En 4.1 se agrega texto sobre el tipo y grado de control aplicado a dichos procesos y definición de proceso externo. En 4.2.1 se agrega “documentos que la organización considere necesarios”. Se agregan las ayudas visuales en la pirámide documental NIVEL III. En 4.2.3 se cambia palabra versión vigente en punto 3 y agrega texto “doc. de origen externo que NB considera necesarios para planificación y operación del SAC” en punto 6. Se cambian puestos de Dirección de operaciones a Dirección General. Se actualizan objetivos en 5.4.1 En 5.5.3 se agregan las mantas con la política de calidad. En 5.6.1 se actualiza frecuencia de revisiones gerenciales. Se modifica 6.2.1 mencionando la conformidad con los requisitos del producto de manera directa o indirecta, se elimina la palabra organigrama, y se hace referencia al PR-AD-016, y PR-AD-018 Se modifica 6.2.2 cambiando “que afectan a la calidad del producto y servicio”, por “la conformidad con los requisitos del producto” y se agrega texto “siempre que sea aplicable” en el punto 2. Se cambia “satisfacer dichas necesidades” por “ lograr la competencia necesaria” En 6.3 se referencian recorridos mensuales, y convenio de prestación de servicios con sistemas de información. Se agrega publicación del programa de Mtto y su difusión, se mención la firma de aceptación de los trabajos realizados. En 6.4 se mencionan propuestas de mejora. En 7.2.1 se agregan obligaciones contractuales diversas, “requisitos aplicables” y lo que NB “considere necesario”. Se cambian puestos a Técnico de servicio, Gte soporte comercial, Director Técnico. En 7.3.2 se referencia el PR-IN-006. En 7.3.3 se referencian PR-PO-003 y PR-IN-012. En 7.3.7 Plan general de diseño, se referencian FR-PY-022, y PR-SE-004. En 7.5.4 se agrega leyenda propiedad de cliente en caso de resguardo en planta. En 7.5.5 se referencia PR-IN-012. En 7.6 se menciona equipos en vez de dispositivos, se hace referencia a PR-AC-017 y PR-SE-002. En 8.2.1 se referencia FR-AC-036, se cambian calificaciones, se agregan fuentes de información Hit Ratio, y felicitaciones de clientes. En 8.2.3 se menciona “siempre que sea aplicable” la medición, y considerando impacto. En 8.2.4 se referencia el PR-AC-015. En 8.4 se hace referencia a 8.2.4, 7.4 y 8.2.3. En 8.5.2 y 8.5.3 se agrega revisión de eficacia.

Coord. Aseg Calidad

5 25-Feb-11

Se actualiza la política de calidad, se cambian fotos de la planta, se actualiza visión de la empresa. Se actualiza punto 6.4 ambiente de trabajo. Se modifica 7.2.3 comunicación con el cliente. Se modifica 7.5.4 propiedad del cliente. Se actualiza 8.2.1 sobre encuestas de satisfacción y ponderaciones. Se modifica firma de Aprobó por Director General.

Coord. Aseg Calidad

6 13-Ene-12

Se agrega historia de acontecimientos importantes 2011. Se cambia la misión de la compañía. Se agregan valores de la compañía y principios culturales. Se agregan nuevos segmentos de mercado. En 5.3 se agrega política a pantallas de inicio pc. En 5.5.3 se mencionan quejas internas EQDZ, y pizarrones de la nave. En 6.3 se menciona la participación del Gte. Manufactura y la CMSH. Se deja de usar el checklist de infraestructura FR-PO-028 y edificio FR-MO-010. Se menciona la participación de facilitadores de 5 S´s. En 7.2.3 se referencia el uso del customer progres report. Y se documenta el nuevo proceso de quejas de cliente incluyendo manejo en EQDZ. Se da de baja formato de queja de cliente FR-AC-026. En 7.5.4 se actualiza el manejo de propiedad de cliente tanto materiales como la propiedad intelectual. En 8.2.4 se declara autoridad pertinente para liberar el producto. En 8.5.1 se agregan datos de entrada para la mejora continua y foros donde se analiza la

Coord. Aseg Calidad


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factibilidad de las propuestas, se documenta uso del EQDZ modulo de mejora continua.

Elaboró y Revisó:

Aprobó: Coordinador de Aseguramiento de la

Calidad Director General.

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