ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MA-AC-002 9...

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CLAVE MA-AC-002

REVISION 9

MANUAL DE PROCESOS DEL SAC EMISIÓN 6-Feb-14

PAGINA Pág. 1 de 18

NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. Declara que :

PRIMERO:

Cada ficha técnica muestra el diagrama de los procesos que NB considera apropiados en relación al impacto sobre la conformidad con requisitos del

producto, los cuales son revisados, medidos y analizados para evidenciar su cumplimiento, y eficacia del SAC, durante el proceso de auditorías

internas de calidad y monitoreo a los indicadores de desempeño presentados durante las Revisiones Gerenciales y juntas de comité de calidad.

SEGUNDO:

Los indicadores mostrados en cada ficha de proceso en el presente Manual solo son los estratégicos, pueden existir métricos adicionales llamados

“tácticos” y son monitoreados y reportados bajo la relación de Jefe – Subordinado consultar la Alineación estratégica FR-AL-017.

TERCERO:

La interacción de los procesos en la Unidad de Combustión y Control puede variar en los siguientes casos:

Si la Unidad de Operaciones no cuenta con recursos disponibles, o por conveniencia del proyecto, la Unidad de Negocio podrá realizar todos/algunos

de los siguientes procesos con recursos propios/subcontratados : Administración del Proyecto, Ingeniería de detalle, fabricación, pruebas, instalación y

arranque.

1.0 OBJETIVO:

Identificar y describir los diferentes procesos del SAC de NUTEC BICKLEY S.A. de C.V. a partir del enfoque a procesos de la normativa ISO9001:2008


REVISION 9



SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS

(Operaciones)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

(Op

era

cio

ne

s)

Procesos que pertenecen a la Unidad de Negocio (BU)

Ing. Conceptual

Instalaciones

Instalaciones

COM

PRAS

Y A

BAST

ECIM

IEN

TO

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Ingeniería Básica

UNIDADMETALES

Ventas

Ing. Conceptual

Ingeniería Básica

Estimación

UNIDADCOMBUSTION

Y CONTROL

Ventas

Ingeniería Conceptual

y Estimación

Ingeniería Básica

Ing. Eléctrica y

Control

PRO

DUCC

ION

PRU

EBAS

EMBA

RQU

EEstimación

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

UNIDADCERAMICA

Ventas

Arranques

Arranques

REQ

UIS

ITO

S D

EL

CLIE

NTE

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION · Simulación · Apoyos Gubernamentales

CALIDAD Y MEJOR CONTINUA · Auditorías Internas· Acciones Correctivas y Preventivas· Calibración de EMM

· Inspección del Producto· Control de Producto No Conforme

· Control Documental· Revisión por la dirección

· POC de Competitividad· POC de Variabilidad· POC Corporativo

GESTION DE RECURSOS· Recursos Humanos· Seguridad y Protección

· Administración Financiera· Administración General· Mantenimiento

PROCESOS EXTERNOS· Sistemas de información

· Maquinado· Instalaciones eléctricas

· Pailería y Ductería· Pintura y SandBlast· Instalación equipos

· Refractoristas· Doblez /Rolado placa

· Arranques· Programación PLC· Obra Civil

· POC de Innovación

CLIE

NTE

Retr

oalim

enta

ción

Del C

lient

e

INGE

NIE

RIA

DEDE

TALL

EIng. de Detalle

INGE

NIE

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ELEC

TRIC

A Y

CON

TRO

L

(Ope

raci

ones

)

(Ope

raci

ones

)

(Ope

raci

ones

)

(Ope

raci

ones

)

(Operaciones)

(Operaciones)

(Operaciones)

(Operaciones)

(Operaciones)

FICHA TECNICA DEL PROCESO

Nombre del proceso Realización y Venta de Servicios Responsable Coordinador RDi, ó Líder de proyectos C&C

Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta N.A. Frecuencia de medición N.A.

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Administración, Ingeniería C&C/ Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-001, MA-VE-001

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO


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Título

Coordinador RDi /Líder de proyectos C&C

Líder de Pruebas y Arranques /

Líder de proyectos C&C

Administrador de Ventas ENTRADAS SALIDASTecnico de Servicios

Recibe una solicitud de

servicio técnico y evalúa

si NB puede realizar el

servicio.

Enviar O.C., fecha de realización de servicio,

costo aproximado y solicitud de alta de

pedido de venta FR-VE-01

Coordina la realización de

acuerdo al PR-SE-001

Dar de alta el pedido de venta FR-VE-002

en SAP

Bloque el servicio en SAP, seleccionando «pedido

incompleto» en el campo «motivo del pedido

Informa al Líder de Proyectos C&C o

Coordinador RDi, el # de orden interna

Realiza el Servicio en las instalaciones

del Cliente

Entrega al cliente Formato de

aceptacion del servicio

Elabora Reporte técnico del servicio y

envía al cliente

Modifica el pedido de venta en SAP en caso

de ajuste a la O.C.

INICIO

FIN

1) Solicitud de un servicio del cliente por correo, o llamada telefónica

1) Reporte de gastos de viaje

2) Servicio realizado y aceptado por el cliente

3) Bitácora de campo FR-IT-02

4)Reporte final del servicio

Cotizar según Política de

ventas MA-VE-01

FR-SE-01

Marca en SAP servicio

terminado


Nombre del proceso Venta de Proyectos y Subcontratos Responsable Director de la Unidad de Negocio

Indicador de medición Contribución Marginal

Margen Estimado de venta

Efectividad de cotizaciones

Nivel de Cotizaciones

Entrega de propuestas a tiempo

Meta Meta YTD

Según B.U. (3MR)

Según B.U. (3MR)

Según B.U. (3MR)

2 Semanas. (3MR)

Frecuencia de medición

Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería Detalle y Eléctrica, Investigación y Desarrollo

/ Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-VE-001, MA-VE-001, MA-CBE-01



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SI

Vendedor

recibe

solicitud

de

cotización

Vendedor ingresa

la solicitud de

cotización en

SAP y obtiene el

número de

propuesta

Se actualiza

technical sales

and back office

schedule

(pendientes por

cotizar)

Gte. Ingeniería define

concepto apoyándose

del personal que

considere conveniente.

Gte. de soporte

comercial/ Ing. de

estimaciones

prepara la

estimación de

costos

Gte de soporte

comercial/Ing. De

estimaciones ingresa

datos en SAP

ZSD0024 sobre la

propuesta NO

Vendedor modifica

staus de propuesta

“LOST” SAP Tx.

ZSD0024.

Vendedor solicita

ingreso de Pedido

de Venta en SAP y

lo envía al

Admtdor de

Ventas

Vendedor envía

al cliente Carta

Aceptación de

contrato

Vendedor convoca

a junta de arranque

según PR-VE-001

Fin

¿Puede NB,

proporcionar

lo solicitado

?

Notificar al

cliente

explicando el

motivo.

NO

SI

Fin

¿Se ha

hecho antes

ese proyecto

en NB?

Revisión por

el comité de

ingeniería

(si aplica)

NO

SI

Solicita

revisión

Vendedor recopila

información técnica

del cliente

FR-VE-023

FR-VE-024

FR-VE-014

¿Cliente

acepta

propuesta?

FR-VE-006 FR-VE-001

NOTA: Para Subcontratos no aplica desarrollo de ingeniería

ENTRADAS

Solicitud de cotización

Requerimiento del cliente

Fotos del Cliente (si hay)

Información

de proveedores

SALIDAS

Propuesta de venta

Contrato (si aplica)

Orden de

compra del cliente

RX-VE-01

Ingeniería conceptual

Minuta de junta de arranque FR-VE-03

CBE

Performance & Specs

FR-VE-024


Nombre del proceso Venta de Refacciones o equipos USA Responsable Administrador de Vtas, Agente de Vtas internacionales.

Indicador de medición Aplican los de la Unidad de Negocio Meta Ver FR-AC-017 Frecuencia de medición Ver FR-AC-017

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Compras, Administración, Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales

Documentos (s) de referencia PR-VE-005



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Recibe solicitud de cotización

¿Puede NB proporcionar lo solicitado?

Vendedor se lo comunica al cliente

Agente de ventas refacciones Int. determina precio según MA-VE-001 y envía cotización al cliente

Al recibir OC del cliente, el agente de ventas de refacciones Int. envía por e-mail Sales Order Information FR-VE-001 y SAP Purchase order FR-VE-020.

Administrador de ventas ingresa pedido de venta en SAP FR-VE-002 asegurándose marcar todas las indicaciones.

Administrador de ventas solicita # orden interna al Jefe de Contabilidad, y elabora la solicitud de pedido al Jefe de compras.

Agente de Ventas de refacciones Inte. Notifica condiciones de pago para proveedores a Gte. Administrativo

Agente de vts. refacciones Int. recibe material y solicita factura comercial FR-AD-030 para su envío.

La cobranza es responsabilidad del área administrativa, la factura fiscal FR-AD-031 se hace hasta que se recibe el pago.

VENTA DE REFACCIONES O EQUIPOS USA

NO

SI

ENTRADAS

Solicitud del cliente de una refacción en

el área de Estados Unidos.

SALIDAS

Refacciones y equipos

enviados.

Orden de compra del

cliente RX-VE-01

Factura

comercial FR-AD-030

Alta pedido de venta en SAP FR-VE-002.


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Nombre del proceso Diseño y Desarrollo de la

Ingeniería Responsable Gte de Ingeniería Detalle, Eléctrica y Control, y Gte de Ingeniería de la Unidad de Negocio

Indicador de Medición

1.-%H.H. sobre presupuesto.

2.-Entregas a tiempo de ingeniería.

3.-Costo de Errores en ingeniería

Meta:

1.- ≤ 20%

2.- ≤ 5 días /15% (C&C)/ 20%(CBE),

3.- ≤ % de facturación en BU

Frecuencia de

medición:

Mensual

(3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Administración, Proyectos, Calidad y Ventas / Recursos humanos, materiales y económicos

Documentos (s) de referencia: MA-ID-001, MA-CBE-001, MA-IE-001, MA-ID-002, MA-CC-IE-01, MA-CC-IM-01, MA-CC-IM-02,PR-IN-001,PR-IN-007, PR-IN-008, PR-IN-012,

PR-IE-007, PR-IE-008, PR-IE-009, PR-IE-010, PR-IM-001, PR-IM-003, PR-IM-004, PR-IM-005, PR-IM-006, PR-IM-007



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Nombre del proceso Administración del proyecto Responsable Líder de Proyecto

Indicador de medición 1.- % Proyectos a tiempo

2.- % Retraso de los proyectos

3.- Margen Real

Meta 1.- > 90%

2.- < 5%

3.- < 2% abajo ppto


Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos del SAC / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-PY-002, PR-PY-008, MA-PY-001, MA-PY-002, MA-CO-01,PR-PO-010,PR-PO-09

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO Título

ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de

OperacionesSALIDAS

FR-PY-002 oFR-PY-003

FR-SE-007

FR-PY-006 o FR-PY-007

FR-PY-004

Genera Order Ackowlegment y

envia a cliente para firma

Cliente firma de aceptación

Envía Order Acknowledgment,

Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de

Junta de Arranque a Ingeniería

Genera Plan maestro de

trabajo

Coordina compras de aceros, estructuras y

componentes del horno según PR-CO-

010 y MA-CO-001

Selecciona contratistas

según PR-CO-006

Contratista / Proveedor confiable

Asigna trabajo

Solicita finiquito y

procede según MA-PY-002

Acude a la Junta Pre-fabricación

Indica Fecha requerida de

Pruebas

Recibe reporte de pruebas en planta, con

observaciones del comité de pruebas y comité de

estética

¿Autoriza el desarme?Coordina

embarquePR-CO-009

Coordina Instalacion en

campo

Coordina Arranque en

campo

Recibe carta de aceptacion por

parte del cliente

Realiza Reporte de Cierre de Proyecto

Proyecto de C&C BU

Tren de Gas, tablero de control

o spare part

No

Si

Si

No

No

Si

Define plan de acción responsables y fechas

compromiso para atender desviaciones

(si las hay)

No

Si

INICIO

FIN

Proyecto de C&C BU

Proyecto lleva

Instalación

Envia correo confirmando

finalización del proyecto

Si

No

No

Si

Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003

Estimación de costos del proyectoFR-VE-014

Especificaciones tecnicas del equipo

Propuesta del cleinte FR-VE-005

Memorias de Cálculo

Orden de Compra del clienteRX-VE-01

Contrato (Si aplica)

Proyecto Terminado

Plan Maestro de Trabajo

Minuta de Junta de Arranque con el cliente

Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003

Autorización de embarqueFR-PY-001

Packing List FR-PY-008

Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007

Reporte de CierreFR-PY-004

Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.

Inicia proceso de liberación según

AV-PY-001 y AV-PY-002

SI

NO

Título

ENTRADAS Líder de ProyectoDirector de

OperacionesSALIDAS

FR-PY-002 oFR-PY-003

FR-SE-007

FR-PY-006 o FR-PY-007

FR-PY-004

Genera Order Ackowlegment y

envia a cliente para firma

Cliente firma de aceptación

Envía Order Acknowledgment,

Propuesta de Ventas (FR-PY-005) y minuta de

Junta de Arranque a Ingeniería

Genera Plan maestro de

trabajo

Coordina compras de aceros, estructuras y

componentes del horno según PR-CO-

010 y MA-CO-001

Selecciona contratistas

según PR-CO-006

Contratista / Proveedor confiable

Asigna trabajo

Solicita finiquito y

procede según MA-PY-002

Acude a la Junta Pre-fabricación

Indica Fecha requerida de

Pruebas

Recibe reporte de pruebas en planta, con

observaciones del comité de pruebas y comité de

estética

¿Autoriza el desarme?Coordina

embarquePR-CO-009

Coordina Instalacion en

campo

Coordina Arranque en

campo

Recibe carta de aceptacion por

parte del cliente

Realiza Reporte de Cierre de Proyecto

Proyecto de C&C BU

Tren de Gas, tablero de control

o spare part

No

Si

Si

No

No

Si

Define plan de acción responsables y fechas

compromiso para atender desviaciones

(si las hay)

No

Si

INICIO

FIN

Proyecto de C&C BU

Proyecto lleva

Instalación

Envia correo confirmando

finalización del proyecto

Si

No

No

Si

Minuta Kickoff (asignación del proyecto) FR-VE-003

Estimación de costos del proyectoFR-VE-014

Especificaciones tecnicas del equipo

Propuesta del cleinte FR-VE-005

Memorias de Cálculo

Orden de Compra del clienteRX-VE-01

Contrato (Si aplica)

Proyecto Terminado

Plan Maestro de Trabajo

Minuta de Junta de Arranque con el cliente

Order Acknowledgment FR-PY-002 o FR-PY-003

Autorización de embarqueFR-PY-001

Packing List FR-PY-008

Carta de Aceptación del clienteFR-PY-007

Reporte de CierreFR-PY-004

Testing reportFR-SE-007 con desviaciones corregidas en campo.

Inicia proceso de liberación según

AV-PY-001 y AV-PY-002

SI

NO

Director BU C&C


Nombre del proceso Compra de equipos y materiales Responsable Gte. De Supply Chain y Compradoras

Indicador de medición 1.- Efectividad de Abastecimiento

2.- % Ahorro en compras

3.- % Proveedores aprobados

Meta 1.- 90% mínimo 2.- 1.5% (3MR) 3.- 90% mínimo y 85%


Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Admón., Almacén / Recursos Humanos, económicos y materiales

Documentos (s) de referencia MA-CO-001, PR-CO-006, PR-CO-009, PR-CO-010



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¿Suficientes datos

Para compra?

Compradora se asegura que la información de pedido este completa.

Compradora da seguimiento a

entrega y realiza importación según

PR-CO-009

Compradora elabora y coloca la orden de

compra en SAP Según MA-CO-01

Compradora cotiza con proveedores y evalúa tiempos de entrega (Solo si no es proveedor único /No hay lista de precios establecida o negociada).

Compradora aclara los datos de compra con el

emisor de la SP

Compradora selecciona proveedor de su lista. o

(Manda evaluación inicial en caso de ser primera

compra según PR-CO-006)

SI

NO

Compradora envía O.C. al proveedor seleccionado por

correo electrónico

Compradora confirma fecha de entrega comprometida con el proveedor

(ORDER ACKNOWLEDGEMENT)

Compradora entrega documentos de compra al

almacén para su inspección e ingreso al sistema.

¿Proveedor Confiable?

SI

NO

FR-CO-002

¿O.C. liberada por

solicitante?

SI NO

¿Requiere ajuste en precio/ cantidad?

SI

NO

FIN

ENTRADAS • Solicitud de

pedido vía SAP con especificación completa FR-CO-001

• Solicitud de pedido vía correo electrónico con spec. completa

FR-VE-020

SALIDAS • Materiales y

equipos nacionales o importación en almacén

• Pedimentos de importación RX-CO-03

• Factura de proveedor

RX-CO-001


Nombre del proceso Fabricación de hornos y subcontratos Responsable Gerente de Manufactura

Indicador de medición Calificación de nivel de estética.

%H.H. sobre presupuesto

Meta Meta móvil

≤ 10% Frecuencia de medición Mensual (3MR)


Documentos (s) de referencia MA-PO-001, PR-PO-001, PR-PO-002, PR-PO-003, PR-PO-006, PR-PO-007, PR-PO-008, PR-PO-009, PR-PO-010, PR-PO-014, PR-PO-016, PR-AC-015, PR-AC-005


Durante cada etapa del proceso de fabricación 1 al 11, se realizan inspecciones al producto para asegurar cumplimiento a

requerimientos de acuerdo al PR-AC-015 Inspección de producto.

ENTRADAS

Dibujos de

ingeniería aprobada

Listas de Materiales

en SAP

Dibujos externos

(si aplica)

Diagramas

eléctricos

Propuesta del

cliente FR-VE-005

Estimado de costos FR-VE-014

SALIDAS

Producto listo para

pruebas

Programa de

trabajo actualizado

Producto terminado

y empacado

Reportes de

Producto no

conforme FR-AC-015

Reporte inspección

en proceso FR-AC-025

Checklist de

embarques FR-PO-023

Solicitudes de

cambio de

ingeniería


REVISION 9




Nombre del proceso Pruebas en planta Responsable Líder de pruebas y arranques

Indicador de medición % Pruebas satisfactorias en planta Meta 90% mínimo Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Ingeniería, Almacén, Producción / Recursos materiales, económicos y

humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-004, PR-AC-005, PR-AC-015



REVISION 9



Designa responsable de

pruebas en junta semanal de

supervisores

Convoca junta Pre-Testing con

Líder de Proyecto

¿Equipo listo para ser

probado?

Realiza protocolo pruebas Nivel 0




(Si aplica)

Se registran resultados en

formato pruebas funcionales

FR-SE-007

Solicita Auditoría del Comité de

Pruebas

¿Comité aprueba?

Si

No

No

Si Envía Testing report a Líder de Proyecto para su

revisión FR-SE-007

Durante las pruebas se envía Progress Report al Líder de Proyecto FR-SE-006

Se toman acciones “antes de embarcar”

Se inicia desarme del

horno

Vía PDM

FIN

¿Hay alguna desviación por

atender?

Si

No

¿Director Ope. Autoriza

desarme?

No

Si

Vía PDM

Entrega solicitud de cambios a

dibujos a Ingeniería

(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES)

(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES) (ING. DE

PRUEBAS)

(ING. DE PRUEBAS)

(ING. DE PRUEBAS)

(ING. DE PRUEBAS)

(LIDER PRUEBAS Y ARRANQUES)

(AUDITOR COMITÉ DE PRUEBAS)

(ING. DE PRUEBAS)

(SUP. PRODUCCIÓN)

ENTRADAS

Dibujos de ingeniería aprobada

Lista de

materiales en SAP

Propuesta del

Cliente FR-VE-005

Programación PLC completa

y valida

Hoja de parámetros FR-SE-003

Horno equipo

listo para pruebas

FR-PO-026

SALIDAS

Producto funcional

Reportes de producto no

conforme FR-SE-006

Programa

actualizado

Solicitudes de cambio de ingeniería

Testing

report con desviaciones clasificadas FR-SE-007

ENTRADAS

Producto terminado,

empacado y

embarcado hasta

sitio de instalación.

Planos eléctricos y

mecánicos

Listas de materiales.

Carpeta de

instalación y

arranque

FR-SE-004

Desviaciones por

atender en campo

FR-SE-007

Pre-installation

meeting minute

FR-PY-027

SALIDAS

Producto

ensamblado en sitio y

listo para arranque FR-IT-005

Bitácora de campo (FR-IT-002).

Programa de act.

actualizado.

Registro de

herramientas

(FR-IT-003).

Check list de

inspección eléctrica

(FR-AC-025).

Reporte asistencia y

tiempo extra

(FR-IT-001).

Reporte de

desviaciones al

proyecto

Registro de sobrantes

(FR-AL-010)

Gastos de viaje

FR-AD-003

FR-IT-005


Nombre del proceso Instalación del producto Responsable Gerente de Manufactura y Sup. De Instalaciones

Indicador de medición Calificación estética de campo

Incumplimiento al prog. De instalación

Meta 94 ≤ 10%

Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad,Compras,Proyectos,Ingeniería,Arranques / Recursos materiales,

económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-SE-005, IT-SE-001, IT-SE-003, IT-SE-004, IT-SE-005



REVISION 9



Descarga e

inspección del

equipo y materiales

Instalación de

refractario

(si aplica)

Instalación y

nivelación de

rieles (si aplica)

Corte de fibra

para sello de

puerta

Repara

desviaciones

(si las hay)

Instalación de

transfer

(si aplica)

Instalación

eléctrica y

cableado

Instalación del

sistema de

izaje

Instalación de

tuberías y

ducteria de

servicios

Instalación de

la estructura

del horno

Junta de Pre-

Instalación (plan de trabajo)

Preparar kit

herramientas

y consumibles

Llegada al

sitio del cliente

Pruebas

mecánicas

básicas

Traslape con Arrancador

Realiza

retoques

estéticos

Entrega horno

al arrancador

y deja el sitio

del cliente


Nombre del proceso Puesta en marcha Responsable Líder de Pruebas y Arranques

Indicador de medición Incumplimiento al Prog. de arranque. Meta < 25% Frecuencia de medición Mensual (3MR)

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Calidad, Proyectos, Ingeniería, Instalaciones , Almacén


Documentos (s) de referencia PR-SE-004


ENTRADAS Horno ensamblado

en sitio

Carpeta de

Instalación y

Arranque

Hoja de parámetros

FR-SE-003

Pre-commissioning

meeting minute

FR-PY-026

SALIDAS

Horno aceptado operativamente Hoja de settings finales Bitácora de campo (FR-IT-002). Programa actualizado. Gastos de viaje FR-AD-003 Reporte asistencia y T. Extra FR-IT-001 Carta aceptación del cliente FR-PY-006/ 007 Check list de inspección eléctrica (FR-AC-025). Evaluación de estética. Registro sobrantes FR-AL-010.


REVISION 9



Si

Prueba de una

receta corta

Calibración de

quemadores

Secado de

refractario

(si aplica)

Inspección

general después

de primera

quema

Inspección

de fugas de

calor

Ajustes

Prueba con

carga

desperdicio

Prueba con

carga

buena

Entrenamiento Ajustes

No

Si

Operación

aceptable

Operación

aceptable

Energizar

tableros

Pruebas

mecánicas

básicas

Prueba de

fugas

Junta de Pre-

Arranque (plan de trabajo)

Equipo listo

para

intervenirlo

Arranque en

secuencia

Evaluacion

estética de

instalación

Arrancador

libera al

instalador

Si

No

No

Traslape con instalador


Nombre del proceso Mantenimiento a infraestructura Responsable Líder de Producción ý Técnico de Mtto

Indicador de medición -Cumplimiento a programa mtto prev.

- Disponibilidad de equipos

Meta 90% mínimo Min 99 % (3MR)

Frecuencia de medición Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Producción, Compras, Almacén / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia MA-AC-001 punto 6.3



REVISION 9



Cotizar con proveedores de servicio Realizar compra de

materiales refacciones ( < $3,000)

Asignar trabajo a un

técnico de NB

Revisar y valorar el

equipo

Ejecutar el servicio

Entregar el equipo al solicitante

Solicitar firma

de

conformidad

Archivar solicitud

aceptada en

bitácora de

correctivos

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Seleccionar proveedor

Elabora r Sol. Pedido en SAP y asignar el

trabajo al especialista

¿Servicio técnico por NB?

¿Material y herramienta disponible?

¿Eq. Tiene reparación?

¿Equipo aceptado?

FR-MO-09 FR-MO-02

Actualizar Programa

Mtto Preventivo

(si aplica)

Canalizar el equipo con un especialista

Dar baja del Equipo

Solicitar remplazo del

Equipo a Líder de Producción

FR-MO-03

Preventivo Correctivo

ENTRADAS

• Solicitud de servicio correctivo

FR-MO-09

• Requerimiento de usuarios

• Equipo programado para mtto preventivo

• Lista de

proveedores aprobados

SALIDAS

• Equipo en condiciones para su operación

• Programa de mantenimiento preventivo actualizado

RX-MO-01


Nombre del proceso Gestión de los recursos Responsable Director de Recursos Humanos y Gte. Manufactura

Indicador de medición %Rotación

Índice de accidentes

Calidad de la contratación

Meta < 3%

<1.5

> 80 de calificación

Frecuencia de medición Mensual (3MR)


Documentos (s) de referencia PR-RH-001, PR-RH-02, MA-OR-01



REVISION 9



Definición de responsabilidad

y autoridad

Requerimientos del proceso de fabricación de

hornos

Selección de personal

Detección de necesidades de

capacitación

Desarrollo de competencias

Integración de la comisión de seguridad e

higiene

Auditorias SOL / encuestas de clima laboral

Identificación y evaluación de

hallazgos

Elaboración y ejecución de

planes de acción

Identificación de equipos críticos en operación

Asignación de infraestructura

para los procesos

Programa de mantenimiento

preventivo

Recursos humanos

Ambiente de trabajo

Infraestructura

ENTRADAS SALIDAS

Mejora continua

• Solicitud de personal

• Solicitud de capacitación

• Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas

SOL= Seguridad , orden y limpieza

Personal

competente

Programa

anual de

capacitación

FR-RH-011

Ambiente

laboral

adecuado

Atención a solicitud mtto correctivos

Equipos de

proceso

suficientes y

funcionales

Instalaciones

adecuadas


Nombre del proceso Mejora Continua del SAC Responsable Indicador de medición Porcentaje de retraso en AC/AP

Cumplimiento a Prog. Audit. Internas

Índice de satisfacción de cliente

Calificación de 5 S´s

Índice de Act retrasadas de AC/AP

Meta

< 10 % (mensual) 100% (6MR) 70 (3MR) 90 (mensual) < .99


Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Todos los procesos / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia PR-AC-005, PR-AC-004, PR-AC-015, MA-AC-001, PR-AC-006



REVISION 9



ENTRADAS SALIDAS

Gestión de recursos

Auditorias de calidad

Medición

Mejora

Análisis

Medición y monitoreo de los procesos

Seguimiento a acciones

correctivas y preventivas

Técnicas estadísticas

Recomendaciones de mejora

Comparaciones referenciales

Información de

proveedores

Revisión por la dirección

Acciones inmediatas, correctivas o preventivas

Planes y proyectos de innovación

Encuestas de satisfacción del cliente

Equipos de medición calibrados

Nuevos requisitos del mercado

Control de documentos y registros

Ahorros por el POC de

Competitividad

Acciones del POC de

variabilidad

Monitoreo del POC

Corporativo

Medición y monitoreo de los productos

Comité de Calidad

Análisis de Ingeniería

Mejora de

procesos Análisis de fluídos

(CFD, Fluent)

Requisitos del proceso de fabricación

Requerimientos del cliente

Mejora del

producto

Acciones del POC de

Ingeniería

Acciones del POC de

manufactura Proyectos Lean

Sigma

Herramientas de análisis.


Nombre del proceso Proceso General de un POC Responsable Director General

Indicador de medición N/A Meta N/A Frecuencia de medición N/A

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Toda la compañía / Recursos materiales, económicos y humanos

Documentos (s) de referencia MA-AC-001



REVISION 9



ENTRADAS

PIPS columnas 1 a 6 provenientes de un Syndag, u otro POC

SALIDAS

Nuevos requisitos del mercado

Defreeze Revisión acuerdos

minuta anterior

Revisión avances de

POC´s

Revisión de avances de Synerteams

Revisión Agenda del día

¿Se lanza nuevo

Synerteam o POC ?

Elaboran Hoja de Asignación de synerteam

Se asigna una tarea “PA” con responsable,

fecha, y cómo

Si

No Establecer acuerdos de la

reunión

Reporte del Observador

Reinforcement de la sesión

Revisión de PIP´s columna

6 si hubiese (estructura y

misión)

Tareas asignadas con capi, y claras

Lista de PIPs actualizada

Nuevos Synerteams lanzados

Nuevas tareas PA lanzadas

PIP´s transferidos a otro POC

PIP´s columna 1 removidos

PIP´s columna 0 movidos a zona controlable

Estructura y Misión definida (columna 2 y 3)

Reportes de Synerteams o POC´s

Reportes de status PAs

Requerimientos de Estructura/ Misión NB

Temas que requieren de capi

Definir fecha de próxima sesión

FIN


Nombre del proceso Investigación Desarrollo e Innovación Responsable Coordinador de Investigación y Desarrollo

Indicador de medición Monitoreo de avance a proyectos en POC Innovación

Meta Definida por POC Innovación

Frecuencia de medición Mensual

Procesos con los que interactúa y recursos necesarios Ingeniería, Proyectos, Producción, Pruebas, Instalaciones y Arranques


Documentos (s) de referencia IT-VE-001, EX-IN-007, EX-IN-006, EX-IN-005



REVISION 9




REVISION 9



REVISIÓN FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION REVISO

1 28 Oct 2005 Se modifican los diagramas de desempeño de proveedores nace int y el diagrama de capacitación, referente al

nombre de los puestos.

Coordinador Aseg de

Calidad

2 9 Ene 2006 Se describe por separado el proceso de infraestructura y medio de trabajo y el proceso de mantenimiento. Se

agregan más indicadores a ventas y mantenimiento.

Coordinador Aseg de

Calidad

3 31 Ago 2006

Se modifican los diagramas de los procesos de Recursos Humanos y compras, ya que los puestos que se

mencionan no son los actuales.

Se elimina el indicador para el proceso de control de DMM.

Coordinador Aseg de

Calidad

4 11 Dic. 06 Se modifica el diagrama general de Ingeniería página 7 del manual. Coordinador Aseg de

Calidad

5 7 Enero 2009

Se actualizan los diagramas de ventas, se agregan los diagramas de Servicios e instalaciones, se actualiza el

diagrama de fabricación, Se cambio el diagrama de interacción de procesos, se reestructura el Contenido creando

diagrama gestión de recursos, y mejora continua. Se actualiza diagrama de ingeniería.

Coordinador Aseg de

Calidad

2.0 TABLA DE REVISIONES

6 12 Enero

2010

Se actualiza versión de la norma ISO a 9001:2008.

La encuesta de satisfacción de cliente se cambia a color azul como parte del proceso de Mejora continua.

Se eliminan los maquinados como proceso externo, y se agrega Tuberías.

En la ficha técnica de venta de refacciones o equipos USA se modifica el documento de referencia a PR-VE-003.

En la ficha técnica de ingeniería se modificaron los documentos de referencia: quitando el PR-IN-002, PR-IN-003,

PR-IN-004. PR-IN-009 y se agregó el PR-IN-012.

Se agrega la ficha técnica de Inspección, Almacenaje y manejo de materiales.

Se modifican metas en ficha de ventas, y se actualizan los puestos mencionados como responsables.

Se agrega la ficha técnica de Mantenimiento y sus indicadores.

Se modifica el mapeo de compras, mencionando la importación.

Se actualizan el mapeo de Selección de contratistas.

Se modifica el mapeo de fabricación de hornos haciendo énfasis en los procesos de soporte.

Se agrega el indicador de medición en la ficha técnica: Puesta en marcha

Se actualizan diversas frecuencias de medición de los indicadores

Se clarifican las entradas del proceso de Ingeniería, Ventas, compras, revisión gerencial, puesta en marcha.

Coordinador Aseg de

Calidad

7 7-Feb-11 Se actualizaron todas las fichas de proceso complementando entradas y salidas, así como cambio de

responsabilidades, y puestos nuevos

Coordinador de Aseg.

De Calidad

8 27-Dic-12

Se cambian nuevas responsabilidades y puestos de acuerdo a la estructura de Unidades de Negocio. Se

reclasifican procesos de soporte, servicio y centrales. Se cambia la interacción de procesos. Se eliminan fichas

técnicas de: Almacén, Selección y evaluación de proveedores, Rev. Gerencial, Venta de refacciones. Se agrega

ficha de Innovación y Desarrollo.

Coordinador de Aseg.

De Calidad

9 6-Feb-14

Se dividen procesos por 3 tipos: Centrales (centro de contribución) , de Soporte (centro de excelencia) y de

Servicio (centros que sirven a las BU). / Se agrega ficha técnica de un POC

/ Se actualiza ficha técnica de Realización y venta de Servicios / Se agregan referencias a procedimientos e

Indicadores en todas las fichas que lo necesitaban.

Jefe de Calidad y

Mejora Continua

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MA-AC-002 9...

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