ASAMBLEA ORDINARIAMEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

OHIKO ASANBLADA2014KO EKINTZA MEMORIA

16 junio de 20152015eko ekainaren 16an

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Difusión en redes sociales (facebook, twitter, youtube) y en canales tradicionales (radio, prensa, etc.)- Canales propios de mm (boletín, memoria, webs (medicusmundi, consumo responsable, yacullay, dendamundi, blog hurbilago)- Utilización de plataformas tales como infoelkarteak, hiria.net, etc.Presencia en centros educativos, etc.

QUIÉNES TRABAJAMOS

INGRESOS

EN 2014

INGRESOS 2014  

Ingresos Propios:9%Ventas de CJ 87.795,78

Cuota socios/as 40.835,67

Donativos 18.479,84

Otros (financieros, visa, etc.) 6.690,84

Otros ingresos: 91%I.Gestión de proyectos 74.627,08

Ingresos subv. públicas 1.523.714,79

Ingresos por subv. Privadas y donaciones finalistas 37.686,11

TOTAL 1.789.830,11

GASTOS 2014  

Compras CJ 57.737,52

Gastos de Ejecución proyectos Sur 1.460.222,40Consumos y amortizaciones y gastos ejec. proyectos Norte, tributos.. 78.272,17Gastos de personal contratado (incluido cooperante) 150.320,38

TOTAL 1.746.552,47

Superávit 43.277,64

GASTOS

EN 2014

GASTOS POR AREAS  Educación .-nominas: 47.457,67 .- ejecución proyectos: 21.202,04 68.659,71

Cooperación (incluye nomina de cooperante) 1.477.041,97Comercio Justo: .- compras: 57.737,52 .- nominas: 32.944,21 .- consumos y gastos ejec proyectos: 21.855,,83 112.537,56Comunicación: boletines, envios y memorias, : 1.448,52 nóminas: 7.650,44 9.098,96Estructura: .- consumos : 33.236,55.- nominas: 45.977,72 79.214,27

TOTAL 1.746.552,47

Excedente 43.277,64

GASTOS POR ÁREAS 2014

FONDOS GESTIONADOS 2014Fondos públicos Gobierno Vasco, 88% Ayto VXG, 4%DFA, 3% Resto, 5%

1.597.993,26

Fondos privados 148.559,21

TOTAL 1.746.552,47

CAPTACIÓN DE FONDOS IMPORTE    

Fondos Públicos 87,46% 1.286.727,37

 Gv representa el 75%Ayto VXG, 17%Resto, 8%

  

Fondos Privados 12,54% 184.545,89

Donaciones Finalistas Subvenciones Privadas(Rasa)Ingresos Propios

14.669,2616.074,50

153.802,13

TOTAL FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS CAPTADOS

1.471.273,26

Límite utilización Reservas

Reservas voluntarias a 31-12-2014 91.765,20€

Resultado ejercicio 2014 superávit de 43.277,64 €

Propuesta de utilización de Reservas 2014: xxxx€Aplicar el resultado a reservas voluntarias

PRESUPUESTO 2015

2014 2015 2014 2015

1. GASTOS EJEC.

PROYECTOS 1.460.222,40 1.775.354,40 1. VENTAS CJ

83.615,37 88.457,25

2. COMPRAS DE CJ57.737,52 66.200,00

2. CUOTAS SOCIOS/AS 40.835,67 39.938,48

3. GTS. DE PERSONAL MMA 150.320,38 136.104,92

3, DONATIVOS 17.976,88 17.236,40

4. CONSUMOS Y

AMORTIZACIONES 78.272,17 122.939,94

4. I SUBV.,

DONACIONES,

LEGADOS 1.561.400,90 1.903.998,83

5. GTS. FINANCIEROS0,00

5. GESTIÓN DE PROYECTOS 74.627,08 68.224,62 6. INGR. FINANCIEROS 2.003,40 1.900,00 7.OTROS INGRESOS 9.370,81 3.980,70

EXCEDENTE 43.277,64 23.137,02

TOTAL 1.789.830,11 TOTAL 1.789.830,112.123.736,28 2.123.736,28

GASTOS GASTUAK

INGRESOS SARRERAK

ESKERRIK ASKO