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Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ENERO 2018

N.I.P.O.: 169-17-042-9

Fecha de Publicación: 28 de marzo de 2018

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

Ejecución Presupuestaria

INDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 7

TESORERÍA

Déficit de caja ....................................................................................................... 13

Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España ........................ 14

Necesidad de endeudamiento total....................................................................... 15

Financiación de la necesidad de endeudamiento ................................................ 16

Presupuesto de ingresos. Recaudación neta ....................................................... 17

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... 18

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos ... 19

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas ....... 26

Presupuesto de gastos. Pagos realizados ............................................................ 29

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones ................ 30

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos ................. 31

Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.. ....... 32

Operaciones no presupuestarias. Deudores ........................................................ 33

Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .................... 34

Operaciones no presupuestarias. Acreedores...................................................... 35

Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación ................. 36

Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones ........................................ 37

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución .............................................................................................. 41

Estado de ejecución. Conceptos .......................................................................... 42

Estado de ejecución. Oficinas ............................................................................... 49

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones ................................................................... 55

Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas .......................................... 56

Modificaciones de crédito. Artículos ...................................................................... 58

Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos ................................................ 61

Estado de ejecución. Secciones ........................................................................... 62

Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .................................................. 64

Estado de ejecución. Programas por secciones ................................................... 66

Créditos definitivos por programas y capítulos ..................................................... 74

Obligaciones reconocidas netas por programas y capítulos ................................ 82

Pagos realizados por programas y capítulos ........................................................ 90

Estado de ejecución. Capítulos ............................................................................. 98

Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .......................................... 99

Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ........................... 100

Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones ........................................... 101

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones ................................ 102

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos ................................... 103

Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones ............................................ 114

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones ................................ 115

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos ................................... 116

Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones ........................................... 126

Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones .......................................... 127

Gastos de carácter plurianual. Secciones ............................................................ 128

Gastos de carácter plurianual. Capítulos .............................................................. 129

Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario ...................................... 130

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio ................................................................. 135

Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos ................................... 136

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones .................................... 139

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas ........... 140

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos ...................................... 142

ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y

convergencia:

Entregas a cuenta presupuestarias ................................................................. 147

Fondo de garantía y anticipos no presupuestarios .......................................... 150

Aplicado a presupuesto .................................................................................... 151

Aplicado a presupuesto, fondo de garantía y anticipos no presupuestarios ... 154

Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . ..... 155

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales ...................... 156

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .......... 157

ANEXO I ……………………………………………………………………………….. 161

ANEXO II ………………………………………………………………………………. 679

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Por su parte, el artículo 38 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus apartados 2 y 3 que “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”.

En consecuencia, y al haberse producido las circunstancias previstas en la Constitución Española, los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se consideran prorrogados una vez realizadas las actuaciones previstas en el artículo 38 de la Ley General presupuestaria anteriormente citado.

El cuadro de la página 13 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre cobros y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de enero de 2018 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 9.967.170 miles de euros, frente a 13.551.644 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 7.485.433 miles de euros de los que -6.641.157 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 14.126.590 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 70,0%. En los citados ingresos están deducidos 6.791.041 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes

dg020065

Resaltado

dg020065

Resaltado


Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 17 a 28. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “pendiente de aplicar”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 4.230.705 miles

de euros, con un decremento del -0,1% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”,

la recaudación ha sido de 1.569.925 miles de euros. Destacan por su importe: el

“impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 8.390.555 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con -4.700.812 miles de euros, “impuesto sobre el valor

añadido” con 705.558 miles de euros e “impuestos especiales” con 544.094 miles de

euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 29 a 31. Los pagos no

financieros han ascendido a 17.452.603 miles de euros, de los que 15.417.061 miles de

euros se han aplicado a presupuesto y 2.035.542 miles de euros están pendientes de

aplicar.

El cuadro de la página 14 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería

del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a

6.799.147 miles de euros frente a 6.169.089 miles de euros en igual periodo de 2016.

El cuadro de la página 15 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 714.679 miles de euros frente a 4.157.911 miles de euros en igual periodo del año anterior.


El cuadro de la página 16 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 32 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 33 a 37.

Los cuadros de las páginas 41 a 51 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a enero de 2018 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a -3.713.152 y -7.126.812 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 55 a 131 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2017 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2018 para hacer posible su comparación. Así mismo, los créditos totales para el ejercicio 2017, son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016, así como sus modificaciones de crédito, ya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 entró en vigor el 29 de junio de dicho año.

Los cuadros de las páginas 55 a 61 detallan las modificaciones de crédito a nivel de

sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del

presupuesto. En enero de 2018 el importe de dichas modificaciones por operaciones no

financieras asciende a 786 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 62 y 63).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 64 a 97).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 153.835.032, 13.229.215 y 13.056.404 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -1,9%, -7,1% y -6,9% respectivamente.


Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos definitivos el 54,7% corresponde a operaciones no financieras y el 45,3% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito definitivo asciende a 153.835.032 miles de euros a enero de 2018; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 55,8%, 21,0% y 10,6% respectivamente sobre el crédito definitivo no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados a 85.885.980, 5.127.126 y 4.991.872 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 55,8% sobre los créditos definitivos, el 38,8% sobre las obligaciones reconocidas netas y el 38,2% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos definitivos, el 40,7% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 18.578.188 miles de euros en créditos definitivos, 317.384 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 317.384 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 1,2%, 1,9% y 1,9% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 16.382.914 miles de euros en créditos definitivos, 1.305.685 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 1.305.685 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -1,5%, 0,2% y 0,2% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 135 a 144. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de enero de 2018 asciende a -15.664.708 miles de euros.

A continuación, se acompaña en los cuadros de las páginas 147 a 157 información relativa a Entes Territoriales.

Por último, se adjunta información sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos del Estado con detalle de aplicación presupuestaria. En el Anexo 1 se recoge el crédito total y las obligaciones reconocidas de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado del Estado para 2018. En el Anexo 2 se refleja la ejecución del resto de aplicaciones, no incluidas en el Presupuesto prorrogado, derivadas de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

TESORERÍA

13.

MINISTERIODE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJAHASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros

2018 2017 TASAS VARIACIÓN1/2

1 2

1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -9.967.170 -13.551.644 -26,5

1.1. COBROS: 7.485.433 4.402.815 70,0Presupuesto Corriente -7.126.812 -10.259.184 -30,5

Presupuestos Cerrados 485.655 489.632 -0,8Pendientes de aplicación a Presupuesto 14.126.590 14.172.367 -0,3

1.2. PAGOS: -17.452.603 -17.954.459 -2,8

Presupuesto Corriente -13.056.404 -14.029.006 -6,9Presupuestos Cerrados -2.360.657 -1.422.722 65,9

Pendientes de aplicación a Presupuesto -2.035.542 -2.502.731 -18,7

2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS: 9.252.491 9.393.733 -1,52.1. Operaciones presupuestarias -172.066 134.354 -

2.2. Operaciones no presupuestarias 2.625.410 2.201.290 19,32.3. Variación cuentas tesorería Banco España 6.799.147 6.169.089 10,2

2.4. Cuenta Compensatoria posición del Tesoro - 889.000 -

3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -714.679 -4.157.911 -82,8

4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS: 714.679 4.157.911 -82,84.1. Operaciones presupuestarias 1.024.418 -3.477.010 -

4.2. Operaciones no presupuestarias -309.739 7.634.921 -

5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) 714.679 4.157.911 -82,8

TES 015

14.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑAHASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO 6.799.147 6.169.089 10,2

1.1 C/C TESORO PÚBLICO: 6.647.893 5.945.836 11,81.1.1. Dirección General del Tesoro 6.647.321 5.945.200 11,81.1.2. Delegaciones de Economía y Hacienda 572 636 -10,1

1.2. PROVISIONES DE FONDOS 38.176 60.468 -36,9

1.3.CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN -741 -180.431 -99,6

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 1.259.353 1.405.299 -10,4

1.5. OPERACIONES AL EXTERIOR 4.223 1.513 179,1

1.6. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO - -889.000 -

1.7. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA -1.506.815 -474.739 217,4

1.8. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES -181.335 296.987 -

1.9. OTRAS CUENTAS 538.393 3.156 -

TES 016

15.



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTALHASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros


1 2

1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -9.967.170 -13.551.644 -26,5

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 7.485.433 4.402.815 70,0

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -17.452.603 -17.954.459 -2,8

2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS: 9.252.491 9.393.733 -1,5

2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS -101.391 164.154 -Al Sector Público 53.008 87.556 -39,5Fuera del Sector Público -154.399 76.598 -

2.2. TÍTULOS-VALORES 23.069 - -Al Sector Público 23.069 - -Fuera del Sector Público - - -

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -93.744 -29.800 214,6Fondo Financiación Comunidades Autónomas - - -Fondo Financiación Entidades Locales -89.083 - -Otras aportaciones -4.661 -29.800 -84,4

2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC. - - -

2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.625.410 2.201.290 19,3

2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E. 6.799.147 6.169.089 10,2

2.7. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO - 889.000 -

3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -714.679 -4.157.911 -82,8

TES 017

16.



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTOHASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 714.679 4.157.911 -82,8

1.1 DEUDA PÚBLICA -500.194 -3.113.277 -83,9

Letras del Tesoro -1.532.616 168.728 -

Deuda moneda nacional 1.032.422 -3.282.005 -

Deuda moneda extranjera - - -

1.2. PRÉSTAMOS: -8.000 -195.000 -95,9

Préstamos moneda nacional -8.000 -195.000 -95,9

Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE - - -

1.3. DEPÓSITOS: -108.319 6.981.346 -

Fondos de la Unión Europea 206.333 -808.821 -

Entidades Locales e Instituciones -259.937 -181.825 43,0

Otros -54.715 7.971.992 -

1.4. OTRAS OPERACIONES 1.331.192 484.842 174,6

2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO 714.679 4.157.911 -82,8

TES 018

17.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros

2018 2017TASAS

VARIACIÓN5/10

RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN CEDIDAREC. NETA

ESTADO

RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN CEDIDAREC. NETA

ESTADOAPLICADA PENDIENTE

DE APLICAR CC.AA. EE.LL. APLICADA PENDIENTEDE APLICAR CC.AA. EE.LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES -4.348.603 11.491.317 2.844.992 67.017 4.230.705 -3.695.651 10.991.223 2.995.649 64.200 4.235.723 -0,1Impuesto sobre la renta de las personas físicas 722.913 10.579.651 2.844.992 67.017 8.390.555 627.319 10.143.371 2.995.649 64.200 7.710.841 8,8Impuesto sobre sociedades -5.211.172 510.360 - - -4.700.812 -4.396.651 582.950 - - -3.813.701 23,3Impuesto sobre la renta de no residentes 54.574 390.414 - - 444.988 -26.788 253.388 - - 226.600 96,4Impuesto sobre sucesiones y donaciones 4.379 5.373 - - 9.752 5.938 4.799 - - 10.737 -9,2Impuesto sobre el patrimonio 1.733 536 - - 2.269 396 17 - - 413 -Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.355 4.177 - - 5.532 1.345 6.697 - - 8.042 -31,2Cuota de derechos pasivos 77.615 805 - - 78.420 92.927 1 - - 92.928 -15,6Otros impuestos directos y extinguidos - 1 - - 1 -137 - - - -137 -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.911.723 2.537.234 3.804.021 75.011 1.569.925 -955.524 3.109.594 3.593.031 70.813 -1.509.774 -Impuesto sobre el valor añadido 2.748.987 769.148 2.754.739 57.838 705.558 -1.011.183 1.046.016 2.558.739 53.210 -2.577.116 -Impuestos especiales 2.436 1.608.113 1.049.282 17.173 544.094 -35 1.806.697 1.034.292 17.603 754.767 -27,9Tráfico exterior 160.036 3.665 - - 163.701 54.455 103.566 - - 158.021 3,6Otros impuestos indirectos y extinguidos 264 156.308 - - 156.572 1.239 153.315 - - 154.554 1,3

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.102.203 75.949 - - 1.178.152 1.154.664 65.399 - - 1.220.063 -3,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.568 7.498 - - 289.066 272.546 6.882 - - 279.428 3,4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 125.019 56 - - 125.075 82.378 13 - - 82.391 51,8

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 71.681 12 - - 71.693 31.607 1 - - 31.608 126,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.293 - - - 6.293 64.121 - - - 64.121 -90,2

SIN CLASIFICAR - 14.524 - - 14.524 - -745 - - -745 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 149.884 14.126.590 6.649.013 142.028 7.485.433 -3.045.859 14.172.367 6.588.680 135.013 4.402.815 70,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 681.598 - - - 681.598 535.541 - - - 535.541 27,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.497.824 - - - 20.497.824 18.136.834 - - - 18.136.834 13,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.179.422 - - - 21.179.422 18.672.375 - - - 18.672.375 13,4

T O T A L E S 21.329.306 14.126.590 6.649.013 142.028 28.664.855 15.626.516 14.172.367 6.588.680 135.013 23.075.190 24,2

ING 012

18.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros2018 2017

TASASVARIACIÓN

3/6PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL PRESUPUESTO

CORRIENTEPRESUPUESTOS

CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES -7.504.564 243.952 -7.260.612 -6.949.376 193.876 -6.755.500 7,5Impuesto sobre la renta de las personas físicas -2.336.712 147.616 -2.189.096 -2.521.883 89.353 -2.432.530 -10,0Impuesto sobre sociedades -5.303.966 92.794 -5.211.172 -4.497.225 100.574 -4.396.651 18,5Impuesto sobre la renta de no residentes 53.244 1.330 54.574 -27.702 914 -26.788 -Impuesto sobre sucesiones y donaciones 3.855 524 4.379 3.547 2.391 5.938 -26,3Impuesto sobre el patrimonio 1.418 315 1.733 395 1 396 -Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. -18 1.373 1.355 702 643 1.345 0,7Cuota de derechos pasivos 77.615 - 77.615 92.927 - 92.927 -16,5Otros impuestos directos y extinguidos - - - -137 - -137 -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS -1.082.743 115.434 -967.309 -4.755.917 136.549 -4.619.368 -79,1Impuesto sobre el valor añadido -176.108 112.518 -63.590 -3.756.913 133.781 -3.623.132 -98,2Impuestos especiales -1.066.273 2.254 -1.064.019 -1.053.364 1.434 -1.051.930 1,1Tráfico exterior 159.455 581 160.036 53.325 1.130 54.455 193,9Otros impuestos indirectos y extinguidos 183 81 264 1.035 204 1.239 -78,7

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.029.741 72.462 1.102.203 1.054.775 99.889 1.154.664 -4,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.568 - 281.568 272.546 - 272.546 3,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 71.264 53.755 125.019 48.077 34.301 82.378 51,8

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 71.629 52 71.681 6.590 25.017 31.607 126,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.293 - 6.293 64.121 - 64.121 -90,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -7.126.812 485.655 -6.641.157 -10.259.184 489.632 -9.769.552 -32,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 209.667 471.931 681.598 338.554 196.987 535.541 27,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.497.824 - 20.497.824 18.136.834 - 18.136.834 13,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 20.707.491 471.931 21.179.422 18.475.388 196.987 18.672.375 13,4

T O T A L E S 13.580.679 957.586 14.538.265 8.216.204 686.619 8.902.823 63,3

ING 001

19.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS



TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES -7.504.564 243.952 -7.260.612 -6.949.376 193.876 -6.755.500 7,5

Impuesto sobre la renta de las personas físicas -2.336.712 147.616 -2.189.096 -2.521.883 89.353 -2.432.530 -10,0Retenciones trabajo, act. prof. y premios 967.218 29.979 997.197 865.732 24.490 890.222 12,0Retención capital mobiliario 504 454 958 1.387 333 1.720 -44,3Retención ganancias fondos inversión 322 1 323 5.089 - 5.089 -93,7Retenciones e ing. a cta. arrendamientos 3.352 3.899 7.251 602 3.828 4.430 63,7Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - - - - - - -Pago fraccionado profesionales y empresarios 9.310 2.383 11.693 7.994 2.180 10.174 14,9Resultado declaración anual -294.749 24.670 -270.079 -235.975 24.754 -211.221 27,9Liquidaciones Practicadas por la Administración -15.101 86.230 71.129 -2.297 33.768 31.471 126,0Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF -2.912.009 - -2.912.009 -3.059.849 - -3.059.849 -4,8Asignación tributaria Iglesia Católica -95.559 - -95.559 -104.566 - -104.566 -8,6Otros conceptos - - - - - - -

Impuesto sobre sociedades -5.303.966 92.794 -5.211.172 -4.497.225 100.574 -4.396.651 18,5Retención capital mobiliario 1.625 - 1.625 365 - 365 -Retención ganancias fondos inversión 138 - 138 2.167 - 2.167 -93,6Retenciones e ing. a cta. arrendamientos 1.453 1 1.454 266 8 274 -Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - - - - - - -Pago fraccionado 8.673 11.908 20.581 11.809 17.685 29.494 -30,2Resultado declaración anual -5.017.546 14.551 -5.002.995 -4.474.352 9.577 -4.464.775 12,1Liquidaciones Practicadas por la Administración -298.369 66.220 -232.149 -37.536 73.296 35.760 -Otros conceptos 60 114 174 56 8 64 171,9

Impuesto sobre la renta de no residentes 53.244 1.330 54.574 -27.702 914 -26.788 -Retenciones e ingresos a cuenta 10.415 339 10.754 11.446 450 11.896 -9,6Pago fraccionado 51 - 51 74 - 74 -31,1Declaración anual, actas y otros 42.778 991 43.769 -39.222 464 -38.758 -

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 3.855 524 4.379 3.547 2.391 5.938 -26,3Impuesto sobre el patrimonio 1.418 315 1.733 395 1 396 -Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. -18 1.373 1.355 702 643 1.345 0,7

Sobre el valor produc. de energía eléctrica -18 1.373 1.355 702 643 1.345 0,7Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac. - - - - - - -Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac - - - - - - -

Cuota de derechos pasivos 77.615 - 77.615 92.927 - 92.927 -16,5Otros impuestos directos y extinguidos - - - -137 - -137 -

ING 003

20.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS -1.082.743 115.434 -967.309 -4.755.917 136.549 -4.619.368 -79,1

Impuesto sobre el valor añadido -176.108 112.518 -63.590 -3.756.913 133.781 -3.623.132 -98,2I.V.A. sobre importaciones 1.329.727 80 1.329.807 179.419 17 179.436 -I.V.A. operaciones interiores 1.306.742 112.438 1.419.180 -1.324.383 133.764 -1.190.619 -Participación CC.AA y EE.LL -2.812.577 - -2.812.577 -2.611.949 - -2.611.949 7,7

Impuestos especiales -1.066.273 2.254 -1.064.019 -1.053.364 1.434 -1.051.930 1,1Alcohol y bebidas derivadas -37.438 1.651 -35.787 -36.225 1.130 -35.095 2,0

Importación y operaciones interiores 5.278 1.651 6.929 2.947 1.130 4.077 70,0Participación CC.AA y EE.LL -42.716 - -42.716 -39.172 - -39.172 9,0

Cerveza -15.063 54 -15.009 -15.339 2 -15.337 -2,1Importación y operaciones interiores 148 54 202 -83 2 -81 -Participación CC.AA y EE.LL -15.211 - -15.211 -15.256 - -15.256 -0,3

Labores de tabaco -332.623 84 -332.539 -328.065 12 -328.053 1,4Operaciones interiores 1.555 84 1.639 8 12 20 -Participación CC.AA. y EE.LL. -334.178 - -334.178 -328.073 - -328.073 1,9

Hidrocarburos -562.829 56 -562.773 -553.316 79 -553.237 1,7Importación y operaciones interiores -6.853 56 -6.797 -4.209 79 -4.130 64,6Participación CC.AA y EE.LL -555.976 - -555.976 -549.107 - -549.107 1,3

Productos intermedios -1.157 9 -1.148 -932 - -932 23,2Importación y operaciones interiores 2 9 11 33 - 33 -66,7Participación CC.AA y EE.LL -1.159 - -1.159 -965 - -965 20,1

Electricidad -117.123 172 -116.951 -119.408 192 -119.216 -1,9Operaciones interiores 92 172 264 -86 192 106 149,1Participación CC.AA. y EE.LL -117.215 - -117.215 -119.322 - -119.322 -1,8

Determinados medios de transporte -40 4 -36 -79 - -79 -54,4Carbón - 224 224 - 19 19 -

Tráfico exterior 159.455 581 160.036 53.325 1.130 54.455 193,9Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente 159.131 581 159.712 53.168 1.130 54.298 194,1Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas 324 - 324 157 - 157 106,4

Otros impuestos indirectos y extinguidos 183 81 264 1.035 204 1.239 -78,7Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa - - - - - - -Impuesto sobre las primas de seguros 8 - 8 491 - 491 -98,4Impuesto sobre actividades del juego - 12 12 -2 107 105 -88,6Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero -118 68 -50 172 90 262 -Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos 289 1 290 371 7 378 -23,3Otros impuestos 4 - 4 3 - 3 33,3

ING 003

21.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.029.741 72.462 1.102.203 1.054.775 99.889 1.154.664 -4,5

Tasas -1.030 871 -159 -3.632 751 -2.881 -94,5Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. 638 - 638 582 - 582 9,6Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr. 4.861 23 4.884 2.294 295 2.589 88,6Tasa por dirección e inspección de obras 4.107 - 4.107 2.817 44 2.861 43,6Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 1.119 - 1.119 762 - 762 46,9Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte 8.980 - 8.980 7.904 - 7.904 13,6Tasas consulares 14 - 14 10 - 10 40,0Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica - - - - - - -Otras Tasas: -20.749 848 -19.901 -18.001 412 -17.589 13,1

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico -31.600 6 -31.594 -31.654 16 -31.638 -0,1Tasa comisión nacional mercados y de la competencia - - - 2.553 - 2.553 -Tasa por regularización y acreditación catastral 1.048 613 1.661 829 219 1.048 58,5Tasas de juego 92 72 164 61 2 63 160,3Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos 3.268 - 3.268 3.275 - 3.275 -0,2Tasa general de telecomunicaciones 407 - 407 214 - 214 90,2Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com. 645 - 645 693 - 693 -6,9Derechos de examen 745 - 745 85 - 85 -Tasa gestión administrativa del juego 1.446 - 1.446 735 - 735 96,7Otras 3.200 157 3.357 5.208 175 5.383 -37,6

Precios públicos 462 49 511 509 38 547 -6,6Prestaciones de servicios 23.267 6 23.273 23.861 - 23.861 -2,5

Comisiones por avales y seguros op. financieras - - - - - - -De la Administración financiera 455 - 455 1.165 - 1.165 -60,9

Compens. gastos recursos propios tradic. U.E. - - - - - - -Otros ingresos 455 - 455 1.165 - 1.165 -60,9

Asistencia sanitaria 8.684 - 8.684 8.371 - 8.371 3,7Gestionada por INGESA 6.214 - 6.214 6.127 - 6.127 1,4Otros conciertos 2.470 - 2.470 2.244 - 2.244 10,1

Otras prestaciones de servicios 14.128 6 14.134 14.325 - 14.325 -1,3Venta de bienes 5.555 - 5.555 6.905 - 6.905 -19,6

Publicaciones y otros 71 - 71 69 - 69 2,9Medicamentos 578 - 578 445 - 445 29,9Bienes decomisados Ley 17/2003 2.236 - 2.236 4.559 - 4.559 -51,0Monedas de colección 145 - 145 58 - 58 150,0Otros bienes 2.525 - 2.525 1.774 - 1.774 42,3

ING 003

22.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Reintegros operaciones corrientes 644.220 149 644.369 621.196 30.433 651.629 -1,1Ejercicios cerrados 642.528 94 642.622 619.082 30.392 649.474 -1,1Presupuesto corriente 1.692 55 1.747 2.114 41 2.155 -18,9

Recargos, intereses, sanciones y multas -4.515 36.274 31.759 2.529 41.743 44.272 -28,3Tributarios -10.860 33.767 22.907 -1.054 33.012 31.958 -28,3

Recargo del período ejecutivo -1.390 20.965 19.575 -33 19.730 19.697 -0,6Intereses de demora -9.723 4.889 -4.834 -1.170 5.737 4.567 -Multas y sanciones 3 4.590 4.593 200 4.100 4.300 6,8Otros recargos 250 3.323 3.573 -51 3.445 3.394 5,3

No tributarios 6.345 2.507 8.852 3.583 8.731 12.314 -28,1Diferencias de cambio - - - - - - -Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 305.671 - 305.671 347.320 - 347.320 -12,0Ingresos procedentes herencias abintestato 7.722 - 7.722 4.859 - 4.859 58,9Otros ingresos 48.389 35.113 83.502 51.228 26.924 78.152 6,8

Compensación servicios prestados funcionarios públ. 2.030 - 2.030 2.314 - 2.314 -12,3Recursos eventuales 41.135 - 41.135 40.421 - 40.421 1,8Ingresos por delitos -1.450 8.673 7.223 3.853 4.452 8.305 -13,0

Tributarios -1.450 7.247 5.797 3.893 4.396 8.289 -30,1No tributarios - 1.426 1.426 -40 56 16 -

Otros ingresos diversos 6.674 26.440 33.114 4.640 22.472 27.112 22,1Volumen de ventas sistema nacional de salud 7.214 24.197 31.411 3.896 21.746 25.642 22,5Prest. patrim. conversión activos imp.diferido (IS) - - - - - - -Otros -540 2.243 1.703 744 726 1.470 15,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.568 - 281.568 272.546 - 272.546 3,3

De Organismos Autónomos 10.070 - 10.070 5.510 - 5.510 82,8Jefatura de tráfico - - - - - - -Servicio Público de Empleo Estatal 10.070 - 10.070 5.500 - 5.500 83,1Otros Organismos Autónomos - - - 10 - 10 -

De la Seguridad Social 350 - 350 338 - 338 3,6De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 7.592 - 7.592 7.684 - 7.684 -1,2

Agencia estatal del B.O.E. 7.592 - 7.592 7.592 - 7.592 -Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios - - - - - - -Otras agencias estatales - - - 91 - 91 -Otras entidades - - - 1 - 1 -

De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 23 - 23 - - - -

ING 003

23.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

De Comunidades Autonomas 239.612 - 239.612 230.997 - 230.997 3,7Contribuciones concertadas - - - - - - -

País Vasco - - - - - - -Navarra - - - - - - -

Compensaciones financieras - - - - - - -País Vasco - - - - - - -Navarra - - - - - - -

Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE 2.813 - 2.813 2.813 - 2.813 -Fondo de Suficiencia y Otros 235.723 - 235.723 226.541 - 226.541 4,1Otras transferencias de CC.AA 1.076 - 1.076 1.643 - 1.643 -34,5

De Entidades Locales 20.225 - 20.225 20.489 - 20.489 -1,3De Municipios 13.899 - 13.899 14.086 - 14.086 -1,3De Diputaciones 6.326 - 6.326 6.403 - 6.403 -1,2

De Empresas Privadas 195 - 195 104 - 104 87,5De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - -Del Exterior 3.501 - 3.501 7.424 - 7.424 -52,8

De la Unión Europea 3.501 - 3.501 2.580 - 2.580 35,7Fondo social europeo - - - - - - -Otras transferencias de la U.E. 3.501 - 3.501 2.580 - 2.580 35,7

Otras - - - 4.844 - 4.844 -

5. INGRESOS PATRIMONIALES 71.264 53.755 125.019 48.077 34.301 82.378 51,8

Intereses anticipos y préstamos concedidos 5.818 53.755 59.573 3.352 34.301 37.653 58,2A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos 5.195 3.545 8.740 1.437 116 1.553 -A Comunidades Autónomas 142 7.792 7.934 157 12.467 12.624 -37,2A Entidades Locales - 1 1 - - - -A Empresas Privadas 457 42.330 42.787 1.750 21.673 23.423 82,7A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 24 87 111 8 45 53 109,4Al Exterior - - - - - - -

Intereses de depósitos 15.107 - 15.107 14.953 - 14.953 1,0Intereses consignaciones judiciales 14.338 - 14.338 14.395 - 14.395 -0,4Tesoro Público - - - - - - -Otras cuentas bancarias 769 - 769 558 - 558 37,8

Dividendos y participaciones en beneficios - - - - - - -Banco de España - - - - - - -I.C.O. - - - - - - -Real casa de la moneda. FNMT. - - - - - - -

ING 003

24.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

ENAIRE - - - - - - -SELAE - - - - - - -Otras sociedades estatales del grupo patrimonio - - - - - - -Otros dividendos - - - - - - -

Renta de bienes inmuebles 35 - 35 39 - 39 -10,3Productos concesiones y aprovech. especiales 46.429 - 46.429 29.636 - 29.636 56,7

Concesiones administrativas 174 - 174 34 - 34 -Subastas derechos emisión gases efecto invernadero 46.255 - 46.255 29.602 - 29.602 56,3

Otros ingresos patrimoniales 3.875 - 3.875 97 - 97 -

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 71.629 52 71.681 6.590 25.017 31.607 126,8

De terrenos 2.863 - 2.863 727 - 727 293,8De las demás inversiones reales 356 - 356 647 - 647 -45,0Reintegros por operaciones de capital 68.410 52 68.462 5.216 25.017 30.233 126,4

De ejercicios cerrados 68.355 52 68.407 5.111 25.017 30.128 127,1De presupuesto corriente 55 - 55 105 - 105 -47,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.293 - 6.293 64.121 - 64.121 -90,2

De Organismos Autónomos 47 - 47 66 - 66 -28,8Del FEGA. "ayudas desarrollo rural" - - - - - - -Otros organismos autónomos 47 - 47 66 - 66 -28,8

De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 13 - 13 - - - -De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 1.340 - 1.340 16 - 16 -De Comunidades Autónomas - - - - - - -De Entidades Locales 4.773 - 4.773 250 - 250 -De Empresas Privadas - - - - - - -De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - -Del Exterior 120 - 120 63.789 - 63.789 -99,8

Fondo europeo de desarrollo regional - - - 63.789 - 63.789 -Fondo de cohesión - - - - - - -Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq. - - - - - - -Otros fondos y tranferencias de la U.E. 120 - 120 - - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -7.126.812 485.655 -6.641.157 -10.259.184 489.632 -9.769.552 -32,0

ING 003

25.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 209.667 471.931 681.598 338.554 196.987 535.541 27,3

Reintegros préstamos concedidos: 182.301 471.931 654.232 338.554 196.987 535.541 22,2Al sector público 155.786 175.756 331.542 311.879 60.719 372.598 -11,0Fuera del sector público 26.515 296.175 322.690 26.675 136.268 162.943 98,0

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - -Enajenación acciones y participaciones 27.366 - 27.366 - - - -Devolución de aportaciones patrimoniales - - - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.497.824 - 20.497.824 18.136.834 - 18.136.834 13,0

Emisión de deuda pública en moneda nacional 20.497.824 - 20.497.824 17.881.834 - 17.881.834 14,6A corto plazo - - - - - - -A largo plazo 20.497.824 - 20.497.824 17.881.834 - 17.881.834 14,6

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - -Préstamos recibidos en moneda nacional - - - 255.000 - 255.000 -Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - - -Depósitos y fianzas recibidos - - - - - - -Puesta en circulación moneda metálica - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 20.707.491 471.931 21.179.422 18.475.388 196.987 18.672.375 13,4

T O T A L E S 13.580.679 957.586 14.538.265 8.216.204 686.619 8.902.823 63,3

ING 003

26.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS



TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAÍS VASCO -332.927 36.272 -296.655 -202.028 27.470 -174.558 69,9ARABA/ÁLAVA 1.863 16.948 18.811 -1.031 11.161 10.130 85,7GUIPÚZKOA 2.794 8.363 11.157 7.582 4.910 12.492 -10,7BIZKAIA -337.584 10.961 -326.623 -208.579 11.399 -197.180 65,6

CATALUÑA -250.058 154.949 -95.109 -1.623.741 120.782 -1.502.959 -93,7BARCELONA -233.809 144.668 -89.141 -1.550.306 108.153 -1.442.153 -93,8GIRONA -17.526 4.533 -12.993 -36.773 6.194 -30.579 -57,5LLEIDA -6.094 1.949 -4.145 -13.501 3.001 -10.500 -60,5TARRAGONA 7.371 3.799 11.170 -23.161 3.434 -19.727 -

GALICIA -318.773 16.032 -302.741 -362.687 43.471 -319.216 -5,2A CORUÑA -304.262 7.740 -296.522 -287.276 31.393 -255.883 15,9LUGO -3.562 757 -2.805 -15.795 823 -14.972 -81,3OURENSE -3.398 1.594 -1.804 -6.160 3.282 -2.878 -37,3PONTEVEDRA -1.302 2.394 1.092 -10.923 3.744 -7.179 -VIGO -6.249 3.547 -2.702 -42.533 4.229 -38.304 -92,9

ANDALUCÍA -52.392 74.963 22.571 -173.315 100.361 -72.954 -ALMERIA -20.924 3.522 -17.402 -42.234 2.916 -39.318 -55,7CÁDIZ 34.029 6.719 40.748 6.451 4.037 10.488 288,5CÓRDOBA -25.467 2.282 -23.185 -10.623 1.856 -8.767 164,5GRANADA -19.833 6.321 -13.512 -19.197 6.375 -12.822 5,4HUELVA -11.484 1.713 -9.771 -7.983 1.762 -6.221 57,1JAÉN -7.632 2.386 -5.246 -12.598 3.142 -9.456 -44,5MÁLAGA -12.946 15.482 2.536 -26.951 20.591 -6.360 -SEVILLA 14.069 34.023 48.092 -58.210 58.886 676 -JEREZ FRONTERA -2.204 2.515 311 -1.970 796 -1.174 -

PRINCIPADO DE ASTURIAS -18.674 14.871 -3.803 -27.320 10.458 -16.862 -77,4OVIEDO -14.393 7.900 -6.493 -26.206 7.438 -18.768 -65,4GIJÓN -4.281 6.971 2.690 -1.114 3.020 1.906 41,1

CANTABRIA -720.556 13.967 -706.589 -20.589 11.700 -8.889 -

ING 005

27.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

LA RIOJA -21.351 1.891 -19.460 -15.351 1.381 -13.970 39,3

REGIÓN DE MURCIA -59.952 7.844 -52.108 -66.186 8.217 -57.969 -10,1MURCIA -43.271 6.513 -36.758 -50.316 6.794 -43.522 -15,5CARTAGENA -16.681 1.331 -15.350 -15.870 1.423 -14.447 6,3

COMUNIDAD VALENCIANA 24.042 40.592 64.634 -206.006 31.678 -174.328 -ALICANTE 3.558 9.030 12.588 -41.655 8.738 -32.917 -CASTELLÓN DE LA PLANA -24.761 4.865 -19.896 -48.695 3.789 -44.906 -55,7VALENCIA 45.245 26.697 71.942 -115.656 19.151 -96.505 -

ARAGÓN -40.954 19.282 -21.672 -139.833 14.975 -124.858 -82,6HUESCA -8.269 1.911 -6.358 -11.743 1.350 -10.393 -38,8TERUEL 199 1.147 1.346 -3.781 1.070 -2.711 -ZARAGOZA -32.884 16.224 -16.660 -124.309 12.555 -111.754 -85,1

CASTILLA-LA MANCHA -25.244 33.291 8.047 -40.737 15.415 -25.322 -ALBACETE -8.620 15.390 6.770 -13.850 4.710 -9.140 -CIUDAD REAL -8.257 8.991 734 -9.837 1.628 -8.209 -CUENCA -9.702 1.074 -8.628 -6.087 950 -5.137 68,0GUADALAJARA 13.055 855 13.910 3.248 888 4.136 236,3TOLEDO -11.720 6.981 -4.739 -14.211 7.239 -6.972 -32,0

CANARIAS -35.191 21.473 -13.718 -23.151 26.707 3.556 -LAS PALMAS -31.376 17.722 -13.654 -6.471 11.628 5.157 -SANTA CRUZ DE TENERIFE -3.815 3.751 -64 -16.680 15.079 -1.601 -96,0

NAVARRA 11.196 10.919 22.115 -6.027 8.143 2.116 -

EXTREMADURA -22.967 3.407 -19.560 -16.411 4.462 -11.949 63,7BADAJOZ -14.291 2.282 -12.009 -11.749 2.857 -8.892 35,1CÁCERES -8.676 1.125 -7.551 -4.662 1.605 -3.057 147,0

ING 005

28.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

ILLES BALEARS -133.071 31.256 -101.815 -79.502 17.833 -61.669 65,1

COMUNIDAD DE MADRID 190.940 446.861 637.801 -1.987.291 219.678 -1.767.613 -

CASTILLA Y LEÓN -3.349 29.379 26.030 -58.264 23.238 -35.026 -ÁVILA -434 895 461 -271 466 195 136,4BURGOS 19.936 2.557 22.493 -12.479 3.424 -9.055 -LEÓN -1.231 2.855 1.624 -5.829 1.781 -4.048 -PALENCIA 3.750 1.162 4.912 -2.043 1.209 -834 -SALAMANCA -38 2.563 2.525 -1.254 2.707 1.453 73,8SEGOVIA 2.764 840 3.604 -3.434 709 -2.725 -SORIA 447 779 1.226 -1.856 867 -989 -VALLADOLID -27.227 16.893 -10.334 -30.042 11.569 -18.473 -44,1ZAMORA -1.316 835 -481 -1.056 506 -550 -12,5

CEUTA -26 180 154 1.450 364 1.814 -91,5

MELILLA 174 157 331 74 106 180 83,9

S.G. TESORO Y P.F. 15.389.812 - 15.389.812 13.263.119 180 13.263.299 16,0

T O T A L E S 13.580.679 957.586 14.538.265 8.216.204 686.619 8.902.823 63,3

ING 005

29.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS


Miles de euros

2018 2017TASAS

VARIACIÓN3/6PAGOS APLICADOS

A PRESUPUESTOPAGOS PENDIENTES

DE APLICACIÓN TOTAL PAGOS APLICADOSA PRESUPUESTO

PAGOS PENDIENTESDE APLICACIÓN TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 1.137.120 - 1.137.120 1.105.675 - 1.105.675 2,8

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 243.730 -176 243.554 173.826 -321 173.505 40,4

3. GASTOS FINANCIEROS 7.039.642 7.248 7.046.890 7.845.036 6.342 7.851.378 -10,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.777.984 1.854.079 7.632.063 5.825.368 2.355.286 8.180.654 -6,7

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.198.476 1.861.151 16.059.627 14.949.905 2.361.307 17.311.212 -7,2

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 598.541 - 598.541 331.414 - 331.414 80,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 620.044 174.391 794.435 170.409 141.424 311.833 154,8

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.218.585 174.391 1.392.976 501.823 141.424 643.247 116,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.417.061 2.035.542 17.452.603 15.451.728 2.502.731 17.954.459 -2,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 853.664 - 853.664 401.187 - 401.187 112,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 19.473.406 - 19.473.406 21.613.844 - 21.613.844 -9,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 20.327.070 - 20.327.070 22.015.031 - 22.015.031 -7,7

T O T A L E S 35.744.131 2.035.542 37.779.673 37.466.759 2.502.731 39.969.490 -5,5

GTOS 012

30.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES


Miles de euros

2018 2017 TASAS VARIACIÓN

PRESUPUESTOCORRIENTE



CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 1.955 - 1.955 1.944 - 1.944 0,6 - 0,6CORTES GENERALES 50.368 - 50.368 51.567 - 51.567 -2,3 - -2,3TRIBUNAL DE CUENTAS 3.185 3 3.188 3.100 236 3.336 2,7 -98,7 -4,4TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.149 379 1.528 1.153 158 1.311 -0,3 139,9 16,6CONSEJO DE ESTADO 442 - 442 423 68 491 4,5 - -10,0DEUDA PÚBLICA 26.512.478 227 26.512.705 29.457.053 - 29.457.053 -10,0 - -10,0CLASES PASIVAS 1.029.138 71 1.029.209 990.496 23 990.519 3,9 208,7 3,9CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.111 1.681 3.792 1.953 1.101 3.054 8,1 52,7 24,2ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 21.588 39.739 61.327 20.403 74.284 94.687 5,8 -46,5 -35,2JUSTICIA 94.058 63.857 157.915 91.756 23.579 115.335 2,5 170,8 36,9DEFENSA 327.991 432.849 760.840 328.490 226.103 554.593 -0,2 91,4 37,2HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 25.477 229.388 254.865 29.015 138.201 167.216 -12,2 66,0 52,4INTERIOR 424.554 114.472 539.026 417.901 98.150 516.051 1,6 16,6 4,5FOMENTO 10.320 481.160 491.480 19.938 153.190 173.128 -48,2 214,1 183,9EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 33.485 449.724 483.209 31.168 404.174 435.342 7,4 11,3 11,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.345.025 1.592 2.346.617 2.456.097 3.932 2.460.029 -4,5 -59,5 -4,6ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.157 165.539 168.696 3.290 91.691 94.981 -4,0 80,5 77,6AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - 203.171 203.171 1.613 81.079 82.692 - 150,6 145,7PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.056 13.186 20.242 7.560 8.799 16.359 -6,7 49,9 23,7SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.165 58.749 61.914 3.181 81.801 84.982 -0,5 -28,2 -27,1ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 10.090 562.863 572.953 10.204 369.391 379.595 -1,1 52,4 50,9GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 133.104 133.104 104.425 63.139 167.564 - 110,8 -20,6OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 11.508 12.269 23.777 11.325 - 11.325 1,6 - 110,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - 250.247 250.247 - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 1.611.561 - 1.611.561 1.603.605 - 1.603.605 0,5 - 0,5

TOTALES 32.529.861 3.214.270 35.744.131 35.647.660 1.819.099 37.466.759 -8,7 76,7 -4,6

GTOS 010

31.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2018 2017TASAS

VARIACION3/6PRESUPUESTO


CERRADOS TOTAL PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 1.006.828 130.292 1.137.120 1.102.607 3.068 1.105.675 2,8

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 18.563 225.167 243.730 16.901 156.925 173.826 40,2

3. GASTOS FINANCIEROS 7.039.088 554 7.039.642 7.843.240 1.796 7.845.036 -10,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.991.872 786.112 5.777.984 5.062.869 762.499 5.825.368 -0,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.056.351 1.142.125 14.198.476 14.025.617 924.288 14.949.905 -5,0

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 53 598.488 598.541 1.730 329.684 331.414 80,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 620.044 620.044 1.659 168.750 170.409 263,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 53 1.218.532 1.218.585 3.389 498.434 501.823 142,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.056.404 2.360.657 15.417.061 14.029.006 1.422.722 15.451.728 -0,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 51 853.613 853.664 4.810 396.377 401.187 112,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 19.473.406 - 19.473.406 21.613.844 - 21.613.844 -9,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 19.473.457 853.613 20.327.070 21.618.654 396.377 22.015.031 -7,7

TOTALES 32.529.861 3.214.270 35.744.131 35.647.660 1.819.099 37.466.759 -4,6

GTOS 013

32.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASMOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA

2018-2017INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 422.547 2.458.089 -2.035.542 345.718 2.848.449 -2.502.731 467.189

1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 23.525.953 9.399.363 14.126.590 18.679.201 4.506.834 14.172.367 -45.777

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.948.500 11.857.452 12.091.048 19.024.919 7.355.283 11.669.636 421.412

2. OPERACIONES FINANCIERAS2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 25.777 288.724 -262.947 31.820 213.788 -181.968 -80.979

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 3.010 - 3.010 143 - 143 2.867

2.3. OTRAS OPERACIONES 77.840.574 75.113.712 2.726.862 82.535.924 71.405.635 11.130.289 -8.403.427

2.3.1. Deudores 10.034.722 7.410.692 2.624.030 8.829.901 6.632.599 2.197.302 426.728

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 239 428 -189 152 422 -270 81

2.3.3. Acreedores 13.534.852 14.915.850 -1.380.998 19.354.318 12.022.419 7.331.899 -8.712.897

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 52.954.146 52.781.985 172.161 52.932.466 52.746.426 186.040 -13.879

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 1.316.615 4.757 1.311.858 1.419.087 3.769 1.415.318 -103.460

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 77.869.361 75.402.436 2.466.925 82.567.887 71.619.423 10.948.464 -8.481.539

T O T A L E S 101.817.861 87.259.888 14.557.973 101.592.806 78.974.706 22.618.100 -8.060.127

TES 009

33.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDEUDORES


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA


OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEGA - - - - - - -

Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias 7.328.346 7.323.067 5.279 6.356.946 6.521.047 -164.101 169.380

Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009 78.069 - 78.069 78.069 - 78.069 -

Anticipos a Entidades Locales - - - 20 - 20 -20

Anticipos FEAGA 2.623.810 30.000 2.593.810 2.391.939 - 2.391.939 201.871

Anticipos FEADER - 54.000 -54.000 - 109.000 -109.000 55.000

Anticipos FEAGA- PESCA - - - - - - -

Demas conceptos 4.497 3.625 872 2.927 2.552 375 497

T O T A L E S 10.034.722 7.410.692 2.624.030 8.829.901 6.632.599 2.197.302 426.728

TES 010

34.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASPAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA


OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos Recursos IVA - 195.061 -195.061 - 164.190 -164.190 -30.871

Anticipos Recursos RNB - 719.944 -719.944 - 1.320.080 -1.320.080 600.136

Anticipos Recursos Propios de la U.E. - 126.252 -126.252 - 191.980 -191.980 65.728

Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo - 174.391 -174.391 - 141.301 -141.301 -33.090

Otros Anticipos a la U.E. - - - - - - -

FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar - - - - - - -

Anticipos a Comunidades Autónomas - - - - 123 -123 123

Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación - 111.903 -111.903 - - - -111.903

Anticipos a Entidades Locales. LPGE - - - - - - -

Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. 422.371 1.123.290 -700.919 345.397 1.024.433 -679.036 -21.883

Demás Conceptos 176 7.248 -7.072 321 6.342 -6.021 -1.051

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 422.547 2.458.089 -2.035.542 345.718 2.848.449 -2.502.731 467.189


Demás Conceptos 239 428 -189 152 422 -270 81

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 239 428 -189 152 422 -270 81

T O T A L E S 422.786 2.458.517 -2.035.731 345.870 2.848.871 -2.503.001 467.270

TES 011

35.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASACREEDORES


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA



Letras del Tesoro 6.173.590 7.706.206 -1.532.616 8.451.084 8.282.356 168.728 -1.701.344

FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar - - - - - - -

AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidroc.y Juego) 44.754 44.560 194 41.664 41.385 279 -85

Fondos U.E. 3.066.257 4.386.450 -1.320.193 2.413.249 3.117.996 -704.747 -615.446

Fondos FEDER 1.076.935 90.463 986.472 1.912 83.093 -81.181 1.067.653

Fondo Social Europeo 433.048 53.148 379.900 1.057 11.234 -10.177 390.077

Otros Fondos Comunitarios 1.628 4.617 -2.989 2.544 2.770 -226 -2.763

Fondos FEOGA-Orientación 931 - 931 739 - 739 192

Fondo de Cohesión 172.724 - 172.724 - - - 172.724

F.S.E. Fomento del empleo - - - - - - -

Prefinanciación FEADER - - - - - - -

Demás Conceptos 2.564.985 2.630.406 -65.421 8.442.069 483.585 7.958.484 -8.023.905

T O T A L E S 13.534.852 14.915.850 -1.380.998 19.354.318 12.022.419 7.331.899 -8.712.897

TES 012

36.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASINGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA2018 - 2017

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERASVariación del BE Pdte Aplicación - - - - - - -

Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones 18.342.793 4.679.448 13.663.345 14.409.870 802.347 13.607.523 55.822

Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA 2.476.244 2.447.664 28.580 2.014.387 1.984.220 30.167 -1.587

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias 1.017.815 459.436 558.379 865.255 465.315 399.940 158.439

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas 579.037 569.111 9.926 560.315 268.748 291.567 -281.641

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut. 838.648 838.648 - 546.290 546.289 1 -1

Cobros EE.CC Tasas del Estado 29.542 29.539 3 25.234 24.693 541 -538

C/C Tributaria 3.976 15.166 -11.190 6.511 14.011 -7.500 -3.690

Tasas y Exacciones Parafiscales 12.687 - 12.687 15.318 2.627 12.691 -4

Demás Conceptos 225.211 360.351 -135.140 236.021 398.584 -162.563 27.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.525.953 9.399.363 14.126.590 18.679.201 4.506.834 14.172.367 -45.777

OPERACIONES FINANCIERASCobros en Banco de España pendientes de aplicación 52.685.985 52.685.985 - 52.654.345 52.654.345 - -

Tasas Financieras 110.307 76.568 33.739 100.622 76.298 24.324 9.415

Demás Conceptos 157.854 19.432 138.422 177.499 15.783 161.716 -23.294

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 52.954.146 52.781.985 172.161 52.932.466 52.746.426 186.040 -13.879

T OT A L E S 76.480.099 62.181.348 14.298.751 71.611.667 57.253.260 14.358.407 -59.656

TES 013

37.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASOTRAS AGRUPACIONES


Miles de euros

2018 2017DIFERENCIA



Movimientos internos de Tesoreria 1 - 1 - - - 1

Remesas de efectivo 1.519 1.519 - 1.711 1.711 - -

Operaciones de intercambio financiero - - - - - - -

Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. 1.314.744 2.057 1.312.687 1.417.280 2.057 1.415.223 -102.536

Compraventas dobles de valores - - - - - - -

Demás conceptos 351 1.181 -830 96 1 95 -925

T O T A L E S 1.316.615 4.757 1.311.858 1.419.087 3.769 1.415.318 -103.460

TES 014

PRESUPUESTO DE INGRESOS

41.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN


Miles de euros

2018 2017 % DEREALIZACIÓN

TASASVARIACIÓN

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES

PRESUPUESTARIASDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA 3/2 6/5 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 -6.070.266 -7.504.564 67.763.062 -5.847.419 -6.949.376 - - 3,8 8,0Impuesto sobre la renta de las personas físicas 38.264.000 -1.567.168 -2.336.712 38.264.000 -1.930.613 -2.521.883 - - -18,8 -7,3Impuesto sobre sociedades 24.399.000 -4.661.028 -5.303.966 24.399.000 -4.170.681 -4.497.225 - - 11,8 17,9Impuesto sobre la renta de no residentes 2.213.000 62.328 53.244 2.213.000 137.579 -27.702 85,4 -20,1 -54,7 -Impuesto sobre sucesiones y donaciones 165.000 6.632 3.855 165.000 10.300 3.547 58,1 34,4 -35,6 8,7Impuesto sobre el patrimonio 41.000 2.071 1.418 41.000 2.332 395 68,5 16,9 -11,2 259,0Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.772.000 9.156 -18 1.772.000 10.598 702 -0,2 6,6 -13,6 -Cuota de derechos pasivos 909.062 77.615 77.615 909.062 92.927 92.927 100,0 100,0 -16,5 -16,5Otros impuestos directos y extinguidos - 128 - - 139 -137 - -98,6 -7,9 -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 478.319 -1.082.743 44.532.000 -3.103.786 -4.755.917 - - - -77,2Impuesto sobre el valor añadido 33.052.000 1.372.508 -176.108 33.052.000 -2.116.010 -3.756.913 -12,8 - - -95,3Impuestos especiales 7.811.000 -1.058.450 -1.066.273 7.811.000 -1.046.514 -1.053.364 - - 1,1 1,2Tráfico exterior 1.986.500 161.573 159.455 1.986.500 54.756 53.325 98,7 97,4 195,1 199,0Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.682.500 2.688 183 1.682.500 3.982 1.035 6,8 26,0 -32,5 -82,3

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 1.443.416 1.029.741 8.167.598 1.307.583 1.054.775 71,3 80,7 10,4 -2,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 281.568 281.568 5.962.008 272.546 272.546 100,0 100,0 3,3 3,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 75.619 71.264 5.062.550 48.082 48.077 94,2 100,0 57,3 48,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 71.899 71.629 213.300 6.438 6.590 99,6 - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 6.293 6.293 1.354.499 64.121 64.121 100,0 100,0 -90,2 -90,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 -3.713.152 -7.126.812 133.055.017 -7.252.435 -10.259.184 - - -48,8 -30,5

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 254.186 209.667 2.368.625 357.861 338.554 82,5 94,6 -29,0 -38,1

9. PASIVOS FINANCIEROS - 20.497.824 20.497.824 - 18.136.834 18.136.834 100,0 100,0 13,0 13,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 20.752.010 20.707.491 2.368.625 18.494.695 18.475.388 99,8 99,9 12,2 12,1

T O T A L E S 135.423.642 17.038.858 13.580.679 135.423.642 11.242.260 8.216.204 79,7 73,1 51,6 65,3

ING 002

42.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS


Miles de euros2018 2017 % DE

REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 -6.070.266 -7.504.564 67.763.062 -5.847.419 -6.949.376 - - 3,8 8,0

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 38.264.000 -1.567.168 -2.336.712 38.264.000 -1.930.613 -2.521.883 - - -18,8 -7,3Retenciones trabajo, act. prof. y premios 38.528.000 1.223.744 967.218 38.528.000 992.832 865.732 79,0 87,2 23,3 11,7Retención capital mobiliario - 4.464 504 - 4.441 1.387 11,3 31,2 0,5 -63,7Retención ganancias fondos inversión - 377 322 - 5.101 5.089 85,4 99,8 -92,6 -93,7Retenciones e ing. a cta. arrendamientos - 17.766 3.352 - 14.496 602 18,9 4,2 22,6 -Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - - - - - - - - - -Pago fraccionado profesionales y empresarios - 98.606 9.310 - 83.412 7.994 9,4 9,6 18,2 16,5Resultado declaración anual - -8.540 -294.749 - 31.003 -235.975 - - - 24,9Liquidaciones Practicadas por la Administración - 103.983 -15.101 - 102.517 -2.297 -14,5 -2,2 1,4 -Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF - -2.912.009 -2.912.009 - -3.059.849 -3.059.849 100,0 100,0 -4,8 -4,8Asignación tributaria Iglesia Católica -264.000 -95.559 -95.559 -264.000 -104.566 -104.566 100,0 100,0 -8,6 -8,6Otros conceptos - - - - - - - - - -

Impuesto sobre sociedades 24.399.000 -4.661.028 -5.303.966 24.399.000 -4.170.681 -4.497.225 - - 11,8 17,9Retención capital mobiliario - 1.954 1.625 - 659 365 83,2 55,4 196,5 -Retención ganancias fondos inversión - 138 138 - 2.167 2.167 100,0 100,0 -93,6 -93,6Retenciones e ing. a cta. arrendamientos - 1.549 1.453 - 394 266 93,8 67,5 293,1 -Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - - - - - - - - - -Pago fraccionado 24.399.000 15.272 8.673 24.399.000 52.169 11.809 56,8 22,6 -70,7 -26,6Resultado declaración anual - -4.602.679 -5.017.546 - -4.359.011 -4.474.352 - - 5,6 12,1Liquidaciones Practicadas por la Administración - -78.113 -298.369 - 132.336 -37.536 - -28,4 - -Otros conceptos - 851 60 - 605 56 7,1 9,3 40,7 7,1

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.213.000 62.328 53.244 2.213.000 137.579 -27.702 85,4 -20,1 -54,7 -Retenciones e ingresos a cuenta 2.213.000 12.648 10.415 2.213.000 16.660 11.446 82,3 68,7 -24,1 -9,0Pago fraccionado - 51 51 - 74 74 100,0 100,0 -31,1 -31,1Declaración anual, actas y otros - 49.629 42.778 - 120.845 -39.222 86,2 -32,5 -58,9 -

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 165.000 6.632 3.855 165.000 10.300 3.547 58,1 34,4 -35,6 8,7Impuesto sobre el patrimonio 41.000 2.071 1.418 41.000 2.332 395 68,5 16,9 -11,2 259,0Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.772.000 9.156 -18 1.772.000 10.598 702 -0,2 6,6 -13,6 -

Sobre el valor produc. de energía eléctrica 1.497.000 9.156 -18 1.497.000 10.598 702 -0,2 6,6 -13,6 -Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac. 275.000 - - 275.000 - - - - - -Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac - - - - - - - - - -

Cuota de derechos pasivos 909.062 77.615 77.615 909.062 92.927 92.927 100,0 100,0 -16,5 -16,5Otros impuestos directos y extinguidos - 128 - - 139 -137 - -98,6 -7,9 -

ING 004

43.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 478.319 -1.082.743 44.532.000 -3.103.786 -4.755.917 - - - -77,2

Impuesto sobre el valor añadido 33.052.000 1.372.508 -176.108 33.052.000 -2.116.010 -3.756.913 -12,8 - - -95,3I.V.A. sobre importaciones 14.952.500 1.330.262 1.329.727 14.952.500 179.802 179.419 100,0 99,8 - -I.V.A. operaciones interiores 18.099.500 2.854.823 1.306.742 18.099.500 316.137 -1.324.383 45,8 - - -Participación CC.AA y EE.LL - -2.812.577 -2.812.577 - -2.611.949 -2.611.949 100,0 100,0 7,7 7,7

Impuestos especiales 7.811.000 -1.058.450 -1.066.273 7.811.000 -1.046.514 -1.053.364 - - 1,1 1,2Alcohol y bebidas derivadas 373.000 -34.193 -37.438 373.000 -34.231 -36.225 - - -0,1 3,3

Importación y operaciones interiores 373.000 8.523 5.278 373.000 4.941 2.947 61,9 59,6 72,5 79,1Participación CC.AA y EE.LL - -42.716 -42.716 - -39.172 -39.172 100,0 100,0 9,0 9,0

Cerveza 127.000 -14.819 -15.063 127.000 -15.274 -15.339 - - -3,0 -1,8Importación y operaciones interiores 127.000 392 148 127.000 -18 -83 37,8 - - -Participación CC.AA y EE.LL - -15.211 -15.211 - -15.256 -15.256 100,0 100,0 -0,3 -0,3

Labores de tabaco 2.726.500 -332.249 -332.623 2.726.500 -327.935 -328.065 - - 1,3 1,4Operaciones interiores 2.726.500 1.929 1.555 2.726.500 138 8 80,6 5,8 - -Participación CC.AA. y EE.LL. - -334.178 -334.178 - -328.073 -328.073 100,0 100,0 1,9 1,9

Hidrocarburos 4.234.500 -561.933 -562.829 4.234.500 -552.257 -553.316 - - 1,8 1,7Importación y operaciones interiores 4.234.500 -5.957 -6.853 4.234.500 -3.150 -4.209 - - 89,1 62,8Participación CC.AA y EE.LL - -555.976 -555.976 - -549.107 -549.107 100,0 100,0 1,3 1,3

Productos intermedios 10.000 -785 -1.157 10.000 -124 -932 - - - 24,1Importación y operaciones interiores 10.000 374 2 10.000 841 33 0,5 3,9 -55,5 -93,9Participación CC.AA y EE.LL - -1.159 -1.159 - -965 -965 100,0 100,0 20,1 20,1

Electricidad 73.000 -116.745 -117.123 73.000 -119.036 -119.408 - - -1,9 -1,9Operaciones interiores 73.000 470 92 73.000 286 -86 19,6 -30,1 64,3 -Participación CC.AA. y EE.LL - -117.215 -117.215 - -119.322 -119.322 100,0 100,0 -1,8 -1,8

Determinados medios de transporte - -36 -40 - -79 -79 - 100,0 -54,4 -49,4Carbón 267.000 2.310 - 267.000 2.422 - - - -4,6 -

Tráfico exterior 1.986.500 161.573 159.455 1.986.500 54.756 53.325 98,7 97,4 195,1 199,0Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente 1.984.500 161.249 159.131 1.984.500 54.596 53.168 98,7 97,4 195,3 199,3Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas 2.000 324 324 2.000 160 157 100,0 98,1 102,5 106,4

Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.682.500 2.688 183 1.682.500 3.982 1.035 6,8 26,0 -32,5 -82,3Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa 7.000 - - 7.000 - - - - - -Impuesto sobre las primas de seguros 1.493.500 8 8 1.493.500 491 491 100,0 100,0 -98,4 -98,4Impuesto sobre actividades del juego 75.000 9 - 75.000 47 -2 - -4,3 -80,9 -Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 100.000 2.344 -118 100.000 3.039 172 -5,0 5,7 -22,9 -Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos 7.000 315 289 7.000 402 371 91,7 92,3 -21,6 -22,1Otros impuestos - 12 4 - 3 3 33,3 100,0 - 33,3

ING 004

44.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 1.443.416 1.029.741 8.167.598 1.307.583 1.054.775 71,3 80,7 10,4 -2,4

Tasas 898.000 1.278 -1.030 898.000 -2.822 -3.632 -80,6 - - -71,6Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. 7.000 638 638 7.000 582 582 100,0 100,0 9,6 9,6Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr. 43.000 4.902 4.861 43.000 2.316 2.294 99,2 99,1 111,7 111,9Tasa por dirección e inspección de obras 33.000 4.107 4.107 33.000 2.817 2.817 100,0 100,0 45,8 45,8Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 134.000 1.119 1.119 134.000 765 762 100,0 99,6 46,3 46,9Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte 107.000 8.980 8.980 107.000 7.904 7.904 100,0 100,0 13,6 13,6Tasas consulares 107.000 14 14 107.000 10 10 100,0 100,0 40,0 40,0Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica 220.000 - - 220.000 - - - - - -Otras Tasas: 247.000 -18.482 -20.749 247.000 -17.216 -18.001 - - 7,4 15,3

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico 10.000 -31.565 -31.600 10.000 -31.624 -31.654 - - -0,2 -0,2Tasa comisión nacional mercados y de la competencia 47.000 - - 47.000 2.553 2.553 - 100,0 - -Tasa por regularización y acreditación catastral - 2.443 1.048 - 841 829 42,9 98,6 190,5 26,4Tasas de juego 7.000 149 92 7.000 232 61 61,7 26,3 -35,8 50,8Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos 53.000 3.268 3.268 53.000 3.275 3.275 100,0 100,0 -0,2 -0,2Tasa general de telecomunicaciones 23.000 407 407 23.000 214 214 100,0 100,0 90,2 90,2Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com. 10.000 645 645 10.000 693 693 100,0 100,0 -6,9 -6,9Derechos de examen - 745 745 - 85 85 100,0 100,0 - -Tasa gestión administrativa del juego 13.000 1.446 1.446 13.000 735 735 100,0 100,0 96,7 96,7Otras 84.000 3.980 3.200 84.000 5.780 5.208 80,4 90,1 -31,1 -38,6

Precios públicos 4.000 462 462 4.000 509 509 100,0 100,0 -9,2 -9,2Prestaciones de servicios 425.388 23.273 23.267 425.388 23.861 23.861 100,0 100,0 -2,5 -2,5

Comisiones por avales y seguros op. financieras 303 - - 303 - - - - - -De la Administración financiera 416.000 455 455 416.000 1.165 1.165 100,0 100,0 -60,9 -60,9

Compens. gastos recursos propios tradic. U.E. 410.000 - - 410.000 - - - - - -Otros ingresos 6.000 455 455 6.000 1.165 1.165 100,0 100,0 -60,9 -60,9

Asistencia sanitaria 9.085 8.684 8.684 9.085 8.371 8.371 100,0 100,0 3,7 3,7Gestionada por INGESA 6 6.214 6.214 6 6.127 6.127 100,0 100,0 1,4 1,4Otros conciertos 9.079 2.470 2.470 9.079 2.244 2.244 100,0 100,0 10,1 10,1

Otras prestaciones de servicios - 14.134 14.128 - 14.325 14.325 100,0 100,0 -1,3 -1,4Venta de bienes 28.000 5.555 5.555 28.000 6.905 6.905 100,0 100,0 -19,6 -19,6

Publicaciones y otros 2.000 71 71 2.000 69 69 100,0 100,0 2,9 2,9Medicamentos 1.000 578 578 1.000 445 445 100,0 100,0 29,9 29,9Bienes decomisados Ley 17/2003 - 2.236 2.236 - 4.559 4.559 100,0 100,0 -51,0 -51,0Monedas de colección 1.000 145 145 1.000 58 58 100,0 100,0 150,0 150,0Otros bienes 24.000 2.525 2.525 24.000 1.774 1.774 100,0 100,0 42,3 42,3

ING 004

45.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

Reintegros operaciones corrientes 1.211.208 649.833 644.220 1.211.208 622.478 621.196 99,1 99,8 4,4 3,7Ejercicios cerrados 961.208 647.897 642.528 961.208 620.197 619.082 99,2 99,8 4,5 3,8Presupuesto corriente 250.000 1.936 1.692 250.000 2.281 2.114 87,4 92,7 -15,1 -20,0

Recargos, intereses, sanciones y multas 1.756.000 212.924 -4.515 1.756.000 231.641 2.529 -2,1 1,1 -8,1 -Tributarios 1.558.500 199.084 -10.860 1.558.500 214.832 -1.054 -5,5 -0,5 -7,3 -

Recargo del período ejecutivo 839.000 134.874 -1.390 839.000 144.011 -33 -1,0 - -6,3 -Intereses de demora 522.000 9.181 -9.723 522.000 19.310 -1.170 - -6,1 -52,5 -Multas y sanciones 197.500 37.843 3 197.500 35.883 200 - 0,6 5,5 -98,5Otros recargos - 17.186 250 - 15.628 -51 1,5 -0,3 10,0 -

No tributarios 197.500 13.840 6.345 197.500 16.809 3.583 45,8 21,3 -17,7 77,1Diferencias de cambio - - - - - - - - - -Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 3.300.000 305.671 305.671 3.300.000 347.320 347.320 100,0 100,0 -12,0 -12,0Ingresos procedentes herencias abintestato 2 7.722 7.722 2 4.859 4.859 100,0 100,0 58,9 58,9Otros ingresos 545.000 236.698 48.389 545.000 72.832 51.228 20,4 70,3 225,0 -5,5

Compensación servicios prestados funcionarios públ. 10.000 2.030 2.030 10.000 2.314 2.314 100,0 100,0 -12,3 -12,3Recursos eventuales 255.000 41.135 41.135 255.000 40.421 40.421 100,0 100,0 1,8 1,8Ingresos por delitos - 183.034 -1.450 - 21.870 3.853 -0,8 17,6 - -

Tributarios - 42.993 -1.450 - 14.270 3.893 -3,4 27,3 201,3 -No tributarios - 140.041 - - 7.600 -40 - -0,5 - -

Otros ingresos diversos 280.000 10.499 6.674 280.000 8.227 4.640 63,6 56,4 27,6 43,8Volumen de ventas sistema nacional de salud 93.333 8.759 7.214 93.333 5.905 3.896 82,4 66,0 48,3 85,2Prest. patrim. conversión activos imp.diferido (IS) - - - - - - - - - -Otros 186.667 1.740 -540 186.667 2.322 744 -31,0 32,0 -25,1 -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 281.568 281.568 5.962.008 272.546 272.546 100,0 100,0 3,3 3,3

De Organismos Autónomos 305.595 10.070 10.070 305.595 5.510 5.510 100,0 100,0 82,8 82,8Jefatura de tráfico 154.450 - - 154.450 - - - - - -Servicio Público de Empleo Estatal 105.819 10.070 10.070 105.819 5.500 5.500 100,0 100,0 83,1 83,1Otros Organismos Autónomos 45.326 - - 45.326 10 10 - 100,0 - -

De la Seguridad Social 168.620 350 350 168.620 338 338 100,0 100,0 3,6 3,6De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 93.376 7.592 7.592 93.376 7.684 7.684 100,0 100,0 -1,2 -1,2

Agencia estatal del B.O.E. 30.366 7.592 7.592 30.366 7.592 7.592 100,0 100,0 - -Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios 60.000 - - 60.000 - - - - - -Otras agencias estatales - - - - 91 91 - 100,0 - -Otras entidades 3.010 - - 3.010 1 1 - 100,0 - -

De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 18.676 23 23 18.676 - - 100,0 - - -

ING 004

46.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

De Comunidades Autonomas 5.006.561 239.612 239.612 5.006.561 230.997 230.997 100,0 100,0 3,7 3,7Contribuciones concertadas 1.828.491 - - 1.828.491 - - - - - -

País Vasco 1.201.873 - - 1.201.873 - - - - - -Navarra 626.618 - - 626.618 - - - - - -

Compensaciones financieras 76.403 - - 76.403 - - - - - -País Vasco 63.101 - - 63.101 - - - - - -Navarra 13.302 - - 13.302 - - - - - -

Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE 36.256 2.813 2.813 36.256 2.813 2.813 100,0 100,0 - -Fondo de Suficiencia y Otros 3.065.411 235.723 235.723 3.065.411 226.541 226.541 100,0 100,0 4,1 4,1Otras transferencias de CC.AA - 1.076 1.076 - 1.643 1.643 100,0 100,0 -34,5 -34,5

De Entidades Locales 247.180 20.225 20.225 247.180 20.489 20.489 100,0 100,0 -1,3 -1,3De Municipios 247.180 13.899 13.899 247.180 14.086 14.086 100,0 100,0 -1,3 -1,3De Diputaciones - 6.326 6.326 - 6.403 6.403 100,0 100,0 -1,2 -1,2

De Empresas Privadas 50.000 195 195 50.000 104 104 100,0 100,0 87,5 87,5De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - -Del Exterior 72.000 3.501 3.501 72.000 7.424 7.424 100,0 100,0 -52,8 -52,8

De la Unión Europea 52.000 3.501 3.501 52.000 2.580 2.580 100,0 100,0 35,7 35,7Fondo social europeo 50.000 - - 50.000 - - - - - -Otras transferencias de la U.E. 2.000 3.501 3.501 2.000 2.580 2.580 100,0 100,0 35,7 35,7

Otras 20.000 - - 20.000 4.844 4.844 - 100,0 - -

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 75.619 71.264 5.062.550 48.082 48.077 94,2 100,0 57,3 48,2

Intereses anticipos y préstamos concedidos 1.037.308 10.173 5.818 1.037.308 3.357 3.352 57,2 99,9 203,0 73,6A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos - 6.043 5.195 - 1.443 1.437 86,0 99,6 - 261,5A Comunidades Autónomas 901.189 654 142 901.189 157 157 21,7 100,0 - -9,6A Entidades Locales 70.241 - - 70.241 - - - - - -A Empresas Privadas 40.000 3.441 457 40.000 1.749 1.750 13,3 - 96,7 -73,9A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro - 35 24 - 8 8 68,6 100,0 - 200,0Al Exterior 25.878 - - 25.878 - - - - - -

Intereses de depósitos 49.394 15.107 15.107 49.394 14.953 14.953 100,0 100,0 1,0 1,0Intereses consignaciones judiciales 46.194 14.338 14.338 46.194 14.395 14.395 100,0 100,0 -0,4 -0,4Tesoro Público - - - - - - - - - -Otras cuentas bancarias 3.200 769 769 3.200 558 558 100,0 100,0 37,8 37,8

Dividendos y participaciones en beneficios 3.573.348 - - 3.573.348 - - - - - -Banco de España 1.566.000 - - 1.566.000 - - - - - -I.C.O. 25.000 - - 25.000 - - - - - -Real casa de la moneda. FNMT. 24.594 - - 24.594 - - - - - -

ING 004

47.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

ENAIRE 292.756 - - 292.756 - - - - - -SELAE 1.655.508 - - 1.655.508 - - - - - -Otras sociedades estatales del grupo patrimonio 9.490 - - 9.490 - - - - - -Otros dividendos - - - - - - - - - -

Renta de bienes inmuebles 2.500 35 35 2.500 39 39 100,0 100,0 -10,3 -10,3Productos concesiones y aprovech. especiales 400.000 46.429 46.429 400.000 29.636 29.636 100,0 100,0 56,7 56,7

Concesiones administrativas - 174 174 - 34 34 100,0 100,0 - -Subastas derechos emisión gases efecto invernadero 400.000 46.255 46.255 400.000 29.602 29.602 100,0 100,0 56,3 56,3

Otros ingresos patrimoniales - 3.875 3.875 - 97 97 100,0 100,0 - -

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 71.899 71.629 213.300 6.438 6.590 99,6 - - -

De terrenos 13.000 2.863 2.863 13.000 727 727 100,0 100,0 293,8 293,8De las demás inversiones reales 300 448 356 300 647 647 79,5 100,0 -30,8 -45,0Reintegros por operaciones de capital 200.000 68.588 68.410 200.000 5.064 5.216 99,7 - - -

De ejercicios cerrados 175.000 68.533 68.355 175.000 4.959 5.111 99,7 - - -De presupuesto corriente 25.000 55 55 25.000 105 105 100,0 100,0 -47,6 -47,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 6.293 6.293 1.354.499 64.121 64.121 100,0 100,0 -90,2 -90,2

De Organismos Autónomos 11.221 47 47 11.221 66 66 100,0 100,0 -28,8 -28,8Del FEGA. "ayudas desarrollo rural" 11.221 - - 11.221 - - - - - -Otros organismos autónomos - 47 47 - 66 66 100,0 100,0 -28,8 -28,8

De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 60 13 13 60 - - 100,0 - - -De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. - 1.340 1.340 - 16 16 100,0 100,0 - -De Comunidades Autónomas - - - - - - - - - -De Entidades Locales - 4.773 4.773 - 250 250 100,0 100,0 - -De Empresas Privadas - - - - - - - - - -De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - -Del Exterior 1.343.218 120 120 1.343.218 63.789 63.789 100,0 100,0 -99,8 -99,8

Fondo europeo de desarrollo regional 1.316.746 - - 1.316.746 63.789 63.789 - 100,0 - -Fondo de cohesión 6.532 - - 6.532 - - - - - -Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq. 19.940 - - 19.940 - - - - - -Otros fondos y tranferencias de la U.E. - 120 120 - - - 100,0 - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 -3.713.152 -7.126.812 133.055.017 -7.252.435 -10.259.184 - - -48,8 -30,5

ING 004

48.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 254.186 209.667 2.368.625 357.861 338.554 82,5 94,6 -29,0 -38,1

Reintegros préstamos concedidos: 2.368.625 226.820 182.301 2.368.625 357.861 338.554 80,4 94,6 -36,6 -46,2Al sector público 813.858 169.899 155.786 813.858 321.272 311.879 91,7 97,1 -47,1 -50,0Fuera del sector público 1.554.767 56.921 26.515 1.554.767 36.589 26.675 46,6 72,9 55,6 -0,6

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - -Enajenación acciones y participaciones - 27.366 27.366 - - - 100,0 - - -Devolución de aportaciones patrimoniales - - - - - - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS - 20.497.824 20.497.824 - 18.136.834 18.136.834 100,0 100,0 13,0 13,0

Emisión de deuda pública en moneda nacional - 20.497.824 20.497.824 - 17.881.834 17.881.834 100,0 100,0 14,6 14,6A corto plazo - - - - - - - - - -A largo plazo - 20.497.824 20.497.824 - 17.881.834 17.881.834 100,0 100,0 14,6 14,6

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - -Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - 255.000 255.000 - 100,0 - -Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - - - - - -Depósitos y fianzas recibidos - - - - - - - - - -Puesta en circulación moneda metálica - - - - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 20.752.010 20.707.491 2.368.625 18.494.695 18.475.388 99,8 99,9 12,2 12,1

T O T A L E S 135.423.642 17.038.858 13.580.679 135.423.642 11.242.260 8.216.204 79,7 73,1 51,6 65,3

ING 004

49.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS


Miles de euros2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

PAÍS VASCO -298.578 -332.927 -192.619 -202.028 - - 55,0 64,8ARABA/ÁLAVA 3.939 1.863 1.223 -1.031 47,3 -84,3 222,1 -GUIPÚZKOA 5.973 2.794 12.684 7.582 46,8 59,8 -52,9 -63,1BIZKAIA -308.490 -337.584 -206.526 -208.579 - - 49,4 61,8

CATALUÑA 530.878 -250.058 -972.446 -1.623.741 -47,1 - - -84,6BARCELONA 412.893 -233.809 -1.031.587 -1.550.306 -56,6 - - -84,9GIRONA 36.364 -17.526 13.458 -36.773 -48,2 - 170,2 -52,3LLEIDA 21.584 -6.094 16.739 -13.501 -28,2 -80,7 28,9 -54,9TARRAGONA 60.037 7.371 28.944 -23.161 12,3 -80,0 107,4 -

GALICIA -175.603 -318.773 -188.094 -362.687 - - -6,6 -12,1A CORUÑA -249.657 -304.262 -218.223 -287.276 - - 14,4 5,9LUGO 11.335 -3.562 10.712 -15.795 -31,4 - 5,8 -77,4OURENSE 9.215 -3.398 8.069 -6.160 -36,9 -76,3 14,2 -44,8PONTEVEDRA 29.324 -1.302 21.710 -10.923 -4,4 -50,3 35,1 -88,1VIGO 24.180 -6.249 -10.362 -42.533 -25,8 - - -85,3

ANDALUCÍA 547.274 -52.392 260.127 -173.315 -9,6 -66,6 110,4 -69,8ALMERIA 14.517 -20.924 -3.515 -42.234 - - - -50,5CÁDIZ 72.005 34.029 45.279 6.451 47,3 14,2 59,0 -CÓRDOBA 196.278 -25.467 27.215 -10.623 -13,0 -39,0 - 139,7GRANADA 21.929 -19.833 26.487 -19.197 -90,4 -72,5 -17,2 3,3HUELVA 7.732 -11.484 13.319 -7.983 - -59,9 -41,9 43,9JAÉN 17.520 -7.632 13.338 -12.598 -43,6 -94,5 31,4 -39,4MÁLAGA 86.434 -12.946 74.810 -26.951 -15,0 -36,0 15,5 -52,0SEVILLA 118.793 14.069 50.966 -58.210 11,8 - 133,1 -JEREZ FRONTERA 12.066 -2.204 12.228 -1.970 -18,3 -16,1 -1,3 11,9

PRINCIPADO DE ASTURIAS 58.673 -18.674 34.366 -27.320 -31,8 -79,5 70,7 -31,6OVIEDO 17.438 -14.393 12.792 -26.206 -82,5 - 36,3 -45,1GIJÓN 41.235 -4.281 21.574 -1.114 -10,4 -5,2 91,1 284,3

CANTABRIA -691.250 -720.556 6.570 -20.589 - - - -

ING 007

50.






DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

LA RIOJA -2.238 -21.351 2.219 -15.351 - - - 39,1

REGIÓN DE MURCIA 21.729 -59.952 25.457 -66.186 - - -14,6 -9,4MURCIA 22.614 -43.271 23.952 -50.316 - - -5,6 -14,0CARTAGENA -885 -16.681 1.505 -15.870 - - - 5,1

COMUNIDAD VALENCIANA 342.654 24.042 127.578 -206.006 7,0 - 168,6 -ALICANTE 111.720 3.558 63.523 -41.655 3,2 -65,6 75,9 -CASTELLÓN DE LA PLANA 13.530 -24.761 -7.135 -48.695 - - - -49,2VALENCIA 217.404 45.245 71.190 -115.656 20,8 - 205,4 -

ARAGÓN 37.761 -40.954 -56.047 -139.833 - - - -70,7HUESCA 4.643 -8.269 1.845 -11.743 - - 151,7 -29,6TERUEL 8.291 199 2.738 -3.781 2,4 - 202,8 -ZARAGOZA 24.827 -32.884 -60.630 -124.309 - - - -73,5

CASTILLA-LA MANCHA 86.927 -25.244 69.018 -40.737 -29,0 -59,0 25,9 -38,0ALBACETE 10.684 -8.620 4.814 -13.850 -80,7 - 121,9 -37,8CIUDAD REAL 12.161 -8.257 11.188 -9.837 -67,9 -87,9 8,7 -16,1CUENCA -552 -9.702 3.184 -6.087 - - - 59,4GUADALAJARA 22.758 13.055 16.848 3.248 57,4 19,3 35,1 -TOLEDO 41.876 -11.720 32.984 -14.211 -28,0 -43,1 27,0 -17,5

CANARIAS 24.528 -35.191 20.841 -23.151 - - 17,7 52,0LAS PALMAS -2.975 -31.376 18.701 -6.471 - -34,6 - -SANTA CRUZ DE TENERIFE 27.503 -3.815 2.140 -16.680 -13,9 - - -77,1

NAVARRA 13.019 11.196 449 -6.027 86,0 - - -

EXTREMADURA 23.326 -22.967 31.873 -16.411 -98,5 -51,5 -26,8 39,9BADAJOZ 19.467 -14.291 23.410 -11.749 -73,4 -50,2 -16,8 21,6CÁCERES 3.859 -8.676 8.463 -4.662 - -55,1 -54,4 86,1

ING 007

51.






DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

ILLES BALEARS -16.439 -133.071 21.565 -79.502 - - - 67,4

COMUNIDAD DE MADRID 1.023.330 190.940 -1.283.167 -1.987.291 18,7 - - -

CASTILLA Y LEÓN 119.984 -3.349 65.843 -58.264 -2,8 -88,5 82,2 -94,3ÁVILA 5.671 -434 6.813 -271 -7,7 -4,0 -16,8 60,1BURGOS 36.680 19.936 10.245 -12.479 54,4 - 258,0 -LEÓN 19.212 -1.231 16.709 -5.829 -6,4 -34,9 15,0 -78,9PALENCIA 11.546 3.750 6.319 -2.043 32,5 -32,3 82,7 -SALAMANCA 24.933 -38 13.632 -1.254 -0,2 -9,2 82,9 -97,0SEGOVIA 9.837 2.764 4.555 -3.434 28,1 -75,4 116,0 -SORIA 4.020 447 1.253 -1.856 11,1 - 220,8 -VALLADOLID 2.213 -27.227 -328 -30.042 - - - -9,4ZAMORA 5.872 -1.316 6.645 -1.056 -22,4 -15,9 -11,6 24,6

CEUTA 1.228 -26 3.730 1.450 -2,1 38,9 -67,1 -

MELILLA 1.455 174 1.181 74 12,0 6,3 23,2 135,1

S.G. TESORO Y P.F. 15.390.200 15.389.812 13.263.816 13.263.119 100,0 100,0 16,0 16,0

T O T A L E S 17.038.858 13.580.679 11.242.260 8.216.204 79,7 73,1 51,6 65,3

ING 007

PRESUPUESTO DE GASTOS

55.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOSDE CRÉDITO

AMPLIACIONESDE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS DECRÉDITO INCORPOR.

REMANENTESDE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN YRECTIFICAC.

OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.000CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - - - - - - 737 - - 737INTERIOR - - - - - - - - - -FOMENTO - - - - - - - - - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - 49 - - 49ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -

TOTALES - - 5.000.000 - - - 786 - - 5.000.786

GTOS M01

56.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS

DE CRÉDITOAMPLIACIONES

DE CRÉDITO



CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS - - - - - - - - - -

0. Transferencias Internas - - - - - - - - - -

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS - - - - - - - - - -

1. Justicia - - - - - - - - - -

2. Defensa - - - - - - - - - -

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias - - - - - - - - - -

4. Política Exterior - - - - - - - - - -

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL - - - - - - 49 - - 49

1. Pensiones - - - - - - - - - -

3. Servicios sociales y Promoción social - - - - - - - - - -

4. Fomento del empleo - - - - - - - - - -

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación - - - - - - - - - -

9. Gestión y administración de la Seguridad Social - - - - - - 49 - - 49

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE - - - - - - - - - -

1. Sanidad - - - - - - - - - -

2. Educación - - - - - - - - - -

3. Cultura - - - - - - - - - -

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO - - - - - - - - - -

1. Agricultura, Pesca y Alimentación - - - - - - - - - -

2. Industria y Energia - - - - - - - - - -

3. Comercio, Turismo y Pymes - - - - - - - - - -

4. Subvenciones al transporte - - - - - - - - - -

5. Infraestructuras - - - - - - - - - -

GTOS M03

57.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS

DE CRÉDITOAMPLIACIONES

DE CRÉDITO



CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Investigacón, desarrollo e innovación - - - - - - - - - -

9. Otras actuaciones de carácter económico - - - - - - - - - -

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL - - 5.000.000 - - - 737 - - 5.000.737

1. Alta Dirección - - - - - - - - - -

2. Servicios de carácter general - - - - - - - - - -

3. Administración Financiera y Tributaria - - - - - - 737 - - 737

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas - - - - - - - - - -

5. Deuda Pública - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.000

TOTALES - - 5.000.000 - - - 786 - - 5.000.786

GTOS M03

58.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS


Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE PERSONAL - - - - - - - - - -10. Altos Cargos - - - - - - - - - -11. Personal Eventual - - - - - - - - - -12. Funcionarios - - - - - - - - - -13. Laborales - - - - - - - - - -14. Otro Personal - - - - - - - - - -15. Incentivos al rendimiento - - - - - - - - - -16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador - - - - - - - - - -

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - - -20. Arrendamientos y cánones - - - - - - - - - -21. Reparaciones, mantenimiento y conservación - - - - - - - - - -22. Material, suministros y otros - - - - - - - - - -23. Indemnizaciones por razón del servicio - - - - - - - - - -24. Gastos de publicaciones - - - - - - - - - -25. Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - - - - - -27. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -30. De deuda pública en moneda nacional - - - - - - - - - -31. De préstamos en moneda nacional - - - - - - - - - -32. De deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - -33. De préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - -34. De depósitos y fianzas - - - - - - - - - -35. Intereses de demora y otros gastos financieros - - - - - - - - - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - - - - - - -41. A organismos autónomos - - - - - - - - - -42. A la Seguridad Social - - - - - - - - - -43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - - - - - - - -44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - - - - - - - - -45. A Comunidades Autónomas - - - - - - - - - -

GTOS M02

59.





Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46. A Entidades Locales - - - - - - - - - -47. A empresas privadas - - - - - - - - - -48. A familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - -49. Al exterior - - - - - - - - - -

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - - - - -50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. - - - - - - - - - -51. Otros Imprevistos - - - - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES - - - - - - 786 - - 78660. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general - - - - - - - - - -61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general - - - - - - - - - -62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios - - - - - - 49 - - 4963. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios - - - - - - - - - -64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial - - - - - - 737 - - 73765. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - - - - - - - -66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. - - - - - - - - - -67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - - - - - -68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -71. A organismos autónomos - - - - - - - - - -72. A la Seguridad Social - - - - - - - - - -73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - - - - - - - -74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - - - - - - - - -75. A Comunidades Autónomas - - - - - - - - - -76. A Entidades Locales - - - - - - - - - -77. A empresas privadas - - - - - - - - - -78. A familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - -79. Al exterior - - - - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS - - - - - - 786 - - 786

GTOS M02

60.





Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -82. Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - - - - - -83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público - - - - - - - - - -84. Constitución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - -85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb - - - - - - - - - -86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb - - - - - - - - - -87. Aportaciones patrimoniales - - - - - - - - - -89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter - - - - - - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.00090. Amortización de deuda pública moneda nacional - - - - - - - - - -91. Amortización de préstamos en moneda nacional - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.00092. Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - -95. Beneficio por acuñación de moneda - - - - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.000

TOTALES - - 5.000.000 - - - 786 - - 5.000.786

GTOS M02

61.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS


Miles de euros

GASTOS DEPERSONALCAPÍTULO 1

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSCAPÍTULO 2

GASTOSFINANCIEROSCAPÍTULO 3

TRANSFERENCIASCORRIENTESCAPÍTULO 4

FONDO DECONTINGENCIAY OTROS IMP.

CAPÍTULO 5

INVERSIONESREALES

CAPÍTULO 6

TRANSFERENCIASDE CAPITALCAPÍTULO 7

ACTIVOSFINANCIEROSCAPÍTULO 8

PASIVOSFINANCIEROSCAPÍTULO 9

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - 5.000.000 5.000.000CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - - - - - 737 - - - 737INTERIOR - - - - - - - - - -FOMENTO - - - - - - - - - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - 49 - - - 49ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -

TOTALES - - - - - 786 - - 5.000.000 5.000.786

GTOS M04

62.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS % DEREALIZACIÓN

2018 2017TASASVAR.1/2

2018 2017TASASVAR.3/4

2018 2017TASASVAR.5/6

3/1 5/1

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.775 0,6 7.819 7.775 0,6 1.955 1.944 0,6 100,0 25,0CORTES GENERALES 207.438 206.294 0,6 50.373 51.575 -2,3 50.373 51.575 -2,3 24,3 24,3TRIBUNAL DE CUENTAS 62.200 62.896 -1,1 6.842 6.882 -0,6 3.272 3.141 4,2 11,0 5,3TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 23.001 2,6 3.864 2.638 46,5 1.200 1.153 4,1 16,4 5,1CONSEJO DE ESTADO 10.857 10.645 2,0 8.583 7.773 10,4 442 423 4,5 79,1 4,1DEUDA PÚBLICA 125.074.806 118.342.325 5,7 108.096.455 111.455.064 -3,0 26.512.478 29.461.162 -10,0 86,4 21,2CLASES PASIVAS 13.994.231 13.651.433 2,5 13.994.231 13.651.433 2,5 1.029.138 990.500 3,9 100,0 7,4CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.278 54.883 2,5 12.098 10.713 12,9 2.117 1.953 8,4 21,5 3,8ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.833 1.370.049 - 223.468 222.458 0,5 21.793 20.468 6,5 16,3 1,6JUSTICIA 1.697.393 1.578.527 7,5 1.467.683 1.406.202 4,4 98.872 95.510 3,5 86,5 5,8DEFENSA 7.629.138 5.786.892 31,8 6.496.626 4.764.319 36,4 327.991 328.490 -0,2 85,2 4,3HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.637.317 28.179.965 -30,3 916.822 878.399 4,4 25.868 30.699 -15,7 4,7 0,1INTERIOR 7.214.589 7.239.533 -0,3 6.263.144 6.239.973 0,4 427.549 420.151 1,8 86,8 5,9FOMENTO 5.453.532 6.079.637 -10,3 2.421.018 2.390.633 1,3 37.643 52.346 -28,1 44,4 0,7EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.489 3.138.461 1,4 659.526 557.233 18,4 147.942 32.851 - 20,7 4,7EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.219.295 16.583.266 46,0 11.585.338 9.429.348 22,9 2.345.143 2.456.864 -4,5 47,8 9,7ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.733 5.399.829 -2,5 103.082 135.140 -23,7 4.408 3.562 23,8 2,0 0,1AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.785.993 1.996.703 -10,6 601.275 575.967 4,4 8.941 8.650 3,4 33,7 0,5PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 772.936 733.305 5,4 224.500 236.968 -5,3 20.117 19.063 5,5 29,0 2,6SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.567 2.023.257 8,0 34.409 70.676 -51,3 3.165 3.181 -0,5 1,6 0,1ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.958 7.788.933 -1,5 1.039.724 1.385.196 -24,9 10.090 163.035 -93,8 13,6 0,1GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.748 3.124.449 -10,8 243.213 1.344.401 -81,9 - 104.425 - 8,7 -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 931.319 945.674 -1,5 23.492 23.594 -0,4 11.508 11.325 1,6 2,5 1,2FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 582.430 - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 13.249.704 13.757.601 -3,7 - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740 2.467.880 -4,1 - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 33.796.722 -0,3 9.705.478 15.607.486 -37,8 1.611.561 1.603.605 0,5 28,8 4,8

TOTALES 281.134.793 274.932.365 2,3 164.189.063 170.461.846 -3,7 32.703.566 35.866.076 -8,8 58,4 11,6

GTOS 014 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017. entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

63.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO % DEREALIZACIÓN

2018 2017TASASVAR.7/8

2018 2017TASASVAR.9/10

2018 2017TASASVAR.11/12

7/1 7/5

7 8 9 10 11 12

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 1.955 1.944 0,6 - - - 5.864 5.831 0,6 25,0 100,0CORTES GENERALES 50.368 51.567 -2,3 5 8 -37,5 157.065 154.719 1,5 24,3 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 3.185 3.100 2,7 87 41 112,2 58.928 59.755 -1,4 5,1 97,3TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.149 1.153 -0,3 51 - - 22.391 21.848 2,5 4,9 95,8CONSEJO DE ESTADO 442 423 4,5 - - - 10.415 10.222 1,9 4,1 100,0DEUDA PÚBLICA 26.512.478 29.457.053 -10,0 - 4.109 - 98.562.328 88.881.163 10,9 21,2 100,0CLASES PASIVAS 1.029.138 990.496 3,9 - 4 - 12.965.093 12.660.933 2,4 7,4 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.111 1.953 8,1 6 - - 54.161 52.930 2,3 3,8 99,7ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 21.588 20.403 5,8 205 65 215,4 1.348.040 1.349.581 -0,1 1,6 99,1JUSTICIA 94.058 91.756 2,5 4.814 3.754 28,2 1.598.521 1.483.017 7,8 5,5 95,1DEFENSA 327.991 328.490 -0,2 - - - 7.301.147 5.458.402 33,8 4,3 100,0HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 25.477 29.015 -12,2 391 1.684 -76,8 19.611.449 28.149.266 -30,3 0,1 98,5INTERIOR 424.554 417.901 1,6 2.995 2.250 33,1 6.787.040 6.819.382 -0,5 5,9 99,3FOMENTO 10.320 19.938 -48,2 27.323 32.408 -15,7 5.415.889 6.027.291 -10,1 0,2 27,4EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 33.485 31.168 7,4 114.457 1.683 - 3.033.547 3.105.610 -2,3 1,1 22,6EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.345.025 2.456.097 -4,5 118 767 -84,6 21.874.152 14.126.402 54,8 9,7 100,0ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.157 3.290 -4,0 1.251 272 - 5.260.325 5.396.267 -2,5 0,1 71,6AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - 1.613 - 8.941 7.037 27,1 1.777.052 1.988.053 -10,6 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.056 7.560 -6,7 13.061 11.503 13,5 752.819 714.242 5,4 0,9 35,1SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.165 3.181 -0,5 - - - 2.181.402 2.020.076 8,0 0,1 100,0ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 10.090 10.204 -1,1 - 152.831 - 7.662.868 7.625.898 0,5 0,1 100,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 104.425 - - - - 2.785.748 3.020.024 -7,8 - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 11.508 11.325 1,6 - - - 919.811 934.349 -1,6 1,2 100,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 582.430 582.430 - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - 13.249.704 13.757.601 -3,7 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - 2.366.740 2.467.880 -4,1 - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 1.611.561 1.603.605 0,5 - - - 32.086.298 32.193.117 -0,3 4,8 100,0

TOTALES 32.529.861 35.647.660 -8,7 173.705 218.416 -20,5 248.431.227 239.066.289 3,9 11,6 99,5

GTOS 015

64.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS

% DE REALIZACIÓN

2/1 3/2

1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 23.717.025 2.330.256 2.330.256 9,8 100,0

0. Transferencias Internas 23.717.025 2.330.256 2.330.256 9,8 100,0

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 17.350.059 867.540 859.518 5,0 99,1

1. Justicia 1.712.323 99.142 94.325 5,8 95,1

2. Defensa 7.388.560 319.002 319.002 4,3 100,0

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.140.441 427.492 424.497 6,0 99,3

4. Política Exterior 1.108.735 21.904 21.694 2,0 99,0

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 25.593.465 1.045.466 1.045.113 4,1 100,0

1. Pensiones 14.008.933 1.030.066 1.030.066 7,4 100,0

3. Servicios sociales y Promoción social 653.209 1.758 1.758 0,3 100,0

4. Fomento del empleo 10.372 183 183 1,8 100,06. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 474.540 591 356 0,1 60,2

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 10.446.411 12.868 12.750 0,1 99,1

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.807.159 158.945 44.493 5,7 28,0

1. Sanidad 230.674 11.104 11.104 4,8 100,0

2. Educación 2.437.138 144.444 30.512 5,9 21,1

3. Cultura 139.347 3.397 2.877 2,4 84,7

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.277.281 58.849 21.313 0,4 36,2

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 430.273 1.835 - 0,4 -2. Industria y Energia 1.242.946 2.599 2.368 0,2 91,1

3. Comercio, Turismo y Pymes 793.894 6.048 6.048 0,8 100,0

4. Subvenciones al transporte 1.420.660 21.290 - 1,5 -

5. Infraestructuras 4.476.313 22.007 9.105 0,5 41,4

GTOS 016

65.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS

REALIZADOS

% DE REALIZACIÓN

2/1 3/2

1 2 3

6. Investigacón, desarrollo e innovación 4.630.202 2.255 1.019 - 45,2

9. Otras actuaciones de carácter económico 282.993 2.815 2.773 1,0 98,5

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 198.389.804 28.242.510 28.229.168 14,2 100,0

1. Alta Dirección 383.966 60.876 60.731 15,9 99,8

2. Servicios de carácter general 24.390.049 30.085 16.888 0,1 56,1

3. Administración Financiera y Tributaria 318.470 15.857 15.857 5,0 100,0

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.222.513 1.623.214 1.623.214 3,4 100,0

5. Deuda Pública 125.074.806 26.512.478 26.512.478 21,2 100,0

TOTALES 281.134.793 32.703.566 32.529.861 11,6 99,5

GTOS 016

66.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 1.955 25,0 1.955 100,0Jefatura del Estado 7.819 1.955 25,0 1.955 100,0

CORTES GENERALES 207.438 50.373 24,3 50.368 100,0Actividad legislativa 207.438 50.373 24,3 50.368 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 62.200 3.272 5,3 3.185 97,3Control externo del Sector Público 62.200 3.272 5,3 3.185 97,3

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 1.200 5,1 1.149 95,8Control Constitucional 23.591 1.200 5,1 1.149 95,8

CONSEJO DE ESTADO 10.857 442 4,1 442 100,0Alto asesoramiento del Estado 10.857 442 4,1 442 100,0

DEUDA PÚBLICA 125.074.806 26.512.478 21,2 26.512.478 100,0Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros 124.510.901 26.512.478 21,3 26.512.478 100,0Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera 563.905 - - - -

CLASES PASIVAS 13.994.231 1.029.138 7,4 1.029.138 100,0Pensiones de Clases Pasivas 13.782.850 1.016.517 7,4 1.016.517 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 40.905 1.958 4,8 1.958 100,0Pensiones de guerra 170.226 10.642 6,3 10.642 100,0Otros 250 21 8,4 21 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.278 2.117 3,8 2.111 99,7Gobierno del Poder Judicial 32.146 1.472 4,6 1.466 99,6Selección y formación de jueces 15.250 498 3,3 498 100,0Documentación y publicaciones judiciales 8.882 147 1,7 147 100,0

GTOS 017

67.





Miles de euros




1 2 3

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.833 21.793 1,6 21.588 99,1Transferencias internas 274.230 - - - -Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 63.488 2.489 3,9 2.489 100,0Acción del Estado en el exterior 780.424 17.998 2,3 17.794 98,9Acción diplomática ante la Unión Europea 20.305 1.140 5,6 1.139 99,9Cooperación para el desarrollo 228.371 132 0,1 132 100,0Otros 3.015 34 1,1 34 100,0

JUSTICIA 1.697.393 98.872 5,8 94.058 95,1Transferencias internas 7.581 - - - -Dirección y Servicios Generales de Justicia 48.416 1.910 3,9 1.908 99,9Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.578.684 94.205 6,0 89.458 95,0Registros vinculados con la Fe Pública 28.945 910 3,1 848 93,2Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 33.767 1.847 5,5 1.844 99,8

DEFENSA 7.629.138 327.991 4,3 327.991 100,0Transferencias internas 92.854 - - - -Administración y Servicios Generales de Defensa 1.242.761 56.984 4,6 56.984 100,0Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 400.246 26.537 6,6 26.537 100,0Personal en reserva 567.728 40.044 7,1 40.044 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 93.531 - - - -Programas especiales de modernización 1.824.477 - - - -Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 2.155.192 142.172 6,6 142.172 100,0Apoyo Logístico 1.104.625 53.265 4,8 53.265 100,0Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 125.580 8.646 6,9 8.646 100,0Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 21.982 343 1,6 343 100,0Otros 162 - - - -

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.637.317 25.868 0,1 25.477 98,5Transferencias internas 1.024.485 - - - -

GTOS 017

68.





Miles de euros




1 2 3

Conservación y restauración de bienes culturales 7.645 - - - -Incentivos regionales a la localización industrial 64.361 375 0,6 159 42,4Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 21.285 - - - -Regulación del juego 6.814 188 2,8 148 78,7Dirección y organización de la Administración Pública 40.168 1.989 5,0 1.980 99,5Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 17.508.446 496 - 496 100,0Gestión del Patrimonio del Estado 130.785 503 0,4 503 100,0Dirección y Serv. Grales de Hacienda y Función Pública 531.101 6.459 1,2 6.333 98,0Política presupuestaria 62.640 2.723 4,3 2.723 100,0Control interno y Contabilidad Pública 73.098 5.047 6,9 5.047 100,0Gestión del catastro inmobiliario 121.792 5.397 4,4 5.397 100,0Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.560 1.911 6,7 1.911 100,0Otros 16.137 780 4,8 780 100,0

INTERIOR 7.214.589 427.549 5,9 424.554 99,3Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil 62.683 3.216 5,1 3.150 97,9Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 124.349 8.573 6,9 8.287 96,7Fuerzas y Cuerpos en reserva 404.064 28.691 7,1 28.691 100,0Derecho de asilo y apátridas 6.308 323 5,1 293 90,7Seguridad ciudadana 5.307.771 320.336 6,0 317.954 99,3Actuaciones policiales en materia de droga 76.307 5.295 6,9 5.295 100,0Centros e Instituciones Penitenciarias 1.144.994 60.704 5,3 60.481 99,6Protección Civil 13.965 354 2,5 346 97,7Elecciones y Partidos Políticos 72.149 57 0,1 57 100,0Otros 1.999 - - - -

FOMENTO 5.453.532 37.643 0,7 10.320 27,4Transferencias internas 30.117 - - - -Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda 453.370 203 - 203 100,0Ordenación y fomento de la edificación 19.756 339 1,7 104 30,7

GTOS 017

69.





Miles de euros




1 2 3

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 637.729 - - - -Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 109.899 - - - -Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 350.510 21.290 6,1 - -Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 60.328 - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 605.018 3.306 0,5 3.261 98,6Infraestructura del transporte ferroviario 832.472 - - - -Creación de infraestructura de carreteras 1.121.164 2.590 0,2 2.220 85,7Conservación y explotación de carreteras 935.092 6.595 0,7 1.221 18,5Ordenación e inspección del transporte terrestre 20.358 317 1,6 317 100,0Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 41.963 1.823 4,3 1.823 100,0Regulación y supervisión de la aviación civil 9.802 192 2,0 185 96,4Servicio postal universal 59.490 - - - -Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 23.698 861 3,6 859 99,8Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 137.910 - - - -Otros 4.856 127 2,6 127 100,0

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.489 147.942 4,7 33.485 22,6Transferencias internas 506.233 - - - -Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 9.710 - - - -Dirección y Serv. Grales de la Educación,Cultura y Deporte 79.964 3.634 4,5 3.446 94,8Educación infantil y primaria 159.234 12.125 7,6 12.125 100,0Educación secundaria, formación profesional y EOI 429.368 6.025 1,4 6.013 99,8Enseñanzas universitarias 88.736 304 0,3 298 98,0Educación en el exterior 95.317 6.706 7,0 6.621 98,7Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas 79.899 1.529 1,9 1.499 98,0Becas y ayudas a estudiantes 1.493.912 113.668 7,6 57 0,1Archivos 18.814 762 4,1 657 86,2Museos 50.089 1.786 3,6 1.475 82,6Promoción y cooperación cultural 8.986 212 2,4 198 93,4Promoción del libro y publicaciones culturales 8.423 102 1,2 90 88,2

GTOS 017

70.





Miles de euros




1 2 3

Fomento de las industrias culturales 13.552 47 0,3 43 91,5Conservación y restauración de bienes culturales 20.015 276 1,4 214 77,5Investigación científica 93.054 53 0,1 53 100,0Otros 26.183 713 2,7 696 97,6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.219.295 2.345.143 9,7 2.345.025 100,0Transferencias internas 13.369.079 2.330.235 17,4 2.330.235 100,0Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 9.101 547 6,0 547 100,0Acciones en favor de los emigrantes 57.464 102 0,2 102 100,0Acciones en favor de los inmigrantes 312.803 949 0,3 949 100,0Desarrollo trabajo aut., de eco. social y de resp. social 10.372 183 1,8 183 100,0Inspección y control de Seguridad y Protección Social 124.091 8.336 6,7 8.336 100,0Dirección y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Soc. 10.322.320 4.532 - 4.414 97,4Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo 12.408 196 1,6 196 100,0Otros 1.657 63 3,8 63 100,0

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.733 4.408 0,1 3.157 71,6Transferencias internas 4.081.667 - - - -Dirección y Serv. Grales de Energía,Turismo y Agenda Digital 68.214 1.693 2,5 1.678 99,1Normativa y desarrollo energético 201.887 200 0,1 200 100,0Coordinación y promoción del turismo 238.118 121 0,1 121 100,0Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 103.296 78 0,1 78 100,0Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 535.760 1.346 0,3 110 8,2Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información 28.675 927 3,2 927 100,0Otros 7.116 43 0,6 43 100,0

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.785.993 8.941 0,5 - -Transferencias internas 460.414 - - - -Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios 49.004 315 0,6 - -Competitividad y calidad de la sanidad agraria 41.526 360 0,9 - -

GTOS 017

71.





Miles de euros




1 2 3

Regulación de los mercados agrarios 49.210 - - - -Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 32.077 413 1,3 - -Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 56.913 81 0,1 - -Desarrollo del medio rural 140.054 281 0,2 - -Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 18.590 117 0,6 - -Mejora de estructuras y mercados pesqueros 42.897 268 0,6 - -Dirección y Serv. Grales de Agricultura y Pesca,Alimentación 127.956 3.853 3,0 - -Gestión e infraestructuras del agua 320.889 455 0,1 - -Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 44.027 98 0,2 - -Calidad del agua 127.846 81 0,1 - -Protección y mejora del medio ambiente 16.535 445 2,7 - -Protección y mejora del medio natural 135.769 271 0,2 - -Actuación en la costa 94.643 1.778 1,9 - -Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim. 27.641 125 0,5 - -Otros 2 - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 772.936 20.117 2,6 7.056 35,1Transferencias internas 336.370 - - - -Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.018 438 7,3 438 100,0Presidencia del Gobierno 35.209 1.800 5,1 1.798 99,9Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección 30.834 1.396 4,5 1.396 100,0Administración periférica del Estado 260.439 14.674 5,6 1.617 11,0Cobertura informativa 55.159 918 1,7 916 99,8Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. 12.373 746 6,0 746 100,0Cooperación económica local del Estado 36.071 145 0,4 145 100,0Otros 463 - - - -

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.567 3.165 0,1 3.165 100,0Transferencias internas 1.801.331 - - - -Plan Nacional sobre Drogas 14.720 166 1,1 166 100,0

GTOS 017

72.





Miles de euros




1 2 3

Otros servicios sociales del Estado 224.363 381 0,2 381 100,0Atención a la infancia y a las familias 7.329 75 1,0 75 100,0Actuaciones para la preven. integral violencia de género 31.730 85 0,3 85 100,0Dirección y Serv. Grales de Sanidad, Serv. Soc. e Igualdad 50.296 1.474 2,9 1.474 100,0Políticas de Salud y Ordenación Profesional 8.864 245 2,8 245 100,0Prestaciones y farmacia 9.297 195 2,1 195 100,0Salud pública, sanidad exterior y calidad 36.637 544 1,5 544 100,0

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.958 10.090 0,1 10.090 100,0Transferencias internas 1.593.433 - - - -Desarrollo industrial 25.401 94 0,4 94 100,0Reconversión y reindustrialización 875.227 128 - 128 100,0Promoción comercial e internacionalización de la empresa 401.397 5.024 1,3 5.024 100,0Ordenación del comercio exterior 9.185 355 3,9 355 100,0Apoyo a la pequeña y mediana empresa 140.452 102 0,1 102 100,0Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica 2.785.386 387 - 387 100,0Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 302.357 - - - -Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 757.802 48 - 48 100,0Dirección, control y gestión de seguros 13.998 643 4,6 643 100,0Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 82.527 510 0,6 510 100,0Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 592.020 28 - 28 100,0Dirección y Serv.Grales de Economía, Industria y Competitiv. 58.560 1.858 3,2 1.858 100,0Previsión y política económica 26.732 401 1,5 401 100,0Otros 8.481 512 6,0 512 100,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.748 - - - -Transferencias internas 136.982 - - - -Gestión del Patrimonio del Estado 47.812 - - - -Contratación centralizada 259.271 - - - -Imprevistos y funciones no clasificadas 2.338.633 - - - -

GTOS 017

73.





Miles de euros




1 2 3

Otros 3.050 - - - -

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 931.319 11.508 1,2 11.508 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 262.194 - - - -Infraestructura del transporte ferroviario 12.676 - - - -Otras transferencias a Comunidades Autónomas 429.550 - - - -Otras aportaciones a Entidades Locales 226.899 11.508 5,1 11.508 100,0

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 - - - -Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit. 582.430 - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 13.249.704 - - - -Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.924.704 - - - -Cooperación al desarrollo a través del FED 325.000 - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740 - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.366.740 - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 1.611.561 4,8 1.611.561 100,0Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado 17.548.423 317.384 1,8 317.384 100,0Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado 16.149.436 1.294.177 8,0 1.294.177 100,0

TOTALES 281.134.793 32.703.566 11,6 32.529.861 99,5

GTOS 017

74.



PRESUPUESTO DE GASTOSCRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9

TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIAS

CORRIENTESFONDO DECONTING.

Y OTROS IMP.INVERSIONES

REALESTRANSFERENCIAS

DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 7.819 - - - - - 7.819Jefatura del Estado - - - 7.819 - - - - - 7.819

CORTES GENERALES 122.596 57.431 18 21.393 - 5.955 - 30 15 207.438Actividad legislativa 122.596 57.431 18 21.393 - 5.955 - 30 15 207.438

TRIBUNAL DE CUENTAS 56.056 5.571 - 8 - 430 - 135 - 62.200Control externo del Sector Público 56.056 5.571 - 8 - 430 - 135 - 62.200

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.375 4.778 - 789 - 601 - 48 - 23.591Control Constitucional 17.375 4.778 - 789 - 601 - 48 - 23.591

CONSEJO DE ESTADO 8.646 1.848 - 233 - 121 - 9 - 10.857Alto asesoramiento del Estado 8.646 1.848 - 233 - 121 - 9 - 10.857

DEUDA PÚBLICA - - 32.171.000 - - - - - 92.903.806 125.074.806Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros - - 31.883.749 - - - - - 92.627.152 124.510.901Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera - - 287.251 - - - - - 276.654 563.905

CLASES PASIVAS - - - 13.994.231 - - - - - 13.994.231Pensiones de Clases Pasivas - - - 13.782.850 - - - - - 13.782.850Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 40.905 - - - - - 40.905Pensiones de guerra - - - 170.226 - - - - - 170.226Otros - - - 250 - - - - - 250

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 32.003 21.722 - 577 - 1.901 - 75 - 56.278Gobierno del Poder Judicial 21.756 8.487 - 409 - 1.419 - 75 - 32.146Selección y formación de jueces 7.988 6.872 - 168 - 222 - - - 15.250Documentación y publicaciones judiciales 2.259 6.363 - - - 260 - - - 8.882

GTOS 018

75.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 302.642 115.011 182 705.027 - 17.005 15.583 214.383 - 1.369.833Transferencias internas - - - 258.647 - - 15.583 - - 274.230Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 34.639 26.042 - 181 - 2.603 - 23 - 63.488Acción del Estado en el exterior 249.934 82.680 172 435.159 - 12.349 - 130 - 780.424Acción diplomática ante la Unión Europea 15.675 3.713 9 365 - 543 - - - 20.305Cooperación para el desarrollo 1.909 1.557 - 10.675 - - - 214.230 - 228.371Otros 485 1.019 1 - - 1.510 - - - 3.015

JUSTICIA 1.349.479 109.931 26 54.215 - 182.617 512 613 - 1.697.393Transferencias internas - - - 7.069 - - 512 - - 7.581Dirección y Servicios Generales de Justicia 27.824 12.318 - 1.545 - 6.666 - 63 - 48.416Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.280.307 91.666 26 45.601 - 160.548 - 536 - 1.578.684Registros vinculados con la Fe Pública 12.046 2.923 - - - 13.976 - - - 28.945Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 29.302 3.024 - - - 1.427 - 14 - 33.767

DEFENSA 4.530.698 720.705 - 159.240 - 2.190.218 25.443 2.834 - 7.629.138Transferencias internas - - - 68.007 - - 24.847 - - 92.854Administración y Servicios Generales de Defensa 830.410 321.058 - 74.444 - 14.015 - 2.834 - 1.242.761Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 333.699 49.162 - 16.789 - - 596 - - 400.246Personal en reserva 567.728 - - - - - - - - 567.728Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - 93.531 - - - 93.531Programas especiales de modernización - - - - - 1.824.477 - - - 1.824.477Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.901.279 252.859 - - - 1.054 - - - 2.155.192Apoyo Logístico 781.858 83.885 - - - 238.882 - - - 1.104.625Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 111.339 13.082 - - - 1.159 - - - 125.580Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.385 501 - - - 17.096 - - - 21.982Otros - 158 - - - 4 - - - 162

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 348.816 75.209 537 1.397.853 - 88.810 95.690 17.630.402 - 19.637.317Transferencias internas - - - 990.931 - - 33.554 - - 1.024.485

GTOS 018

76.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conservación y restauración de bienes culturales - - - 7.645 - - - - - 7.645Incentivos regionales a la localización industrial 2.197 28 - - - - 62.136 - - 64.361Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 1.766 - - - 19.519 - - - 21.285Regulación del juego 2.185 3.020 - - - 1.609 - - - 6.814Dirección y organización de la Administración Pública 27.847 11.170 - 647 - 504 - - - 40.168Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 7.221 190 - - - 1.035 - 17.500.000 - 17.508.446Gestión del Patrimonio del Estado 6.615 433 440 9 - - - 123.288 - 130.785Dirección y Serv. Grales de Hacienda y Función Pública 78.178 44.312 46 398.319 - 7.932 - 2.314 - 531.101Política presupuestaria 40.049 7.145 - 276 - 15.170 - - - 62.640Control interno y Contabilidad Pública 70.276 1.500 - - - 1.322 - - - 73.098Gestión del catastro inmobiliario 76.145 4.827 51 24 - 40.745 - - - 121.792Resolución de reclamaciones económico-administrativas 27.142 485 - 2 - 931 - - - 28.560Otros 10.961 333 - - - 43 - 4.800 - 16.137

INTERIOR 5.787.626 1.172.396 229 132.755 - 119.356 1.857 302 68 7.214.589Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil 25.596 15.253 27 17.983 - 3.702 - 122 - 62.683Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 99.164 22.602 - 2.541 - - 42 - - 124.349Fuerzas y Cuerpos en reserva 404.064 - - - - - - - - 404.064Derecho de asilo y apátridas 2.185 812 - 3.271 - 40 - - - 6.308Seguridad ciudadana 4.352.384 832.554 186 18.271 - 104.063 160 85 68 5.307.771Actuaciones policiales en materia de droga 73.286 2.085 - - - 936 - - - 76.307Centros e Instituciones Penitenciarias 824.332 294.032 16 17.005 - 9.414 100 95 - 1.144.994Protección Civil 5.551 4.940 - 775 - 1.144 1.555 - - 13.965Elecciones y Partidos Políticos 1.064 118 - 70.910 - 57 - - - 72.149Otros - - - 1.999 - - - - - 1.999

FOMENTO 166.009 63.522 1.030 1.363.093 - 1.772.037 1.573.917 513.624 300 5.453.532Transferencias internas - - - 21.187 - - 8.930 - - 30.117Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda 3.233 241 - - - 349 449.247 - 300 453.370Ordenación y fomento de la edificación 1.573 110 - - - 15.418 2.655 - - 19.756

GTOS 018

77.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 637.729 - - - - - 637.729Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 16 109.883 - - - - - 109.899Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 350.510 - - - - - 350.510Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 55.328 - - 5.000 - - 60.328Dirección y Servicios Generales de Fomento 51.606 20.200 1.011 5.523 - 10.664 2.390 513.624 - 605.018Infraestructura del transporte ferroviario - 42 - 2.100 - 10.700 819.630 - - 832.472Creación de infraestructura de carreteras 37.046 759 - 100 - 830.932 252.327 - - 1.121.164Conservación y explotación de carreteras 21.887 28.183 - - - 885.022 - - - 935.092Ordenación e inspección del transporte terrestre 4.814 139 3 104 - 1.510 13.788 - - 20.358Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 27.194 11.097 - 172 - 3.500 - - - 41.963Regulación y supervisión de la aviación civil 2.916 700 - 1.755 - 4.431 - - - 9.802Servicio postal universal - - - 59.490 - - - - - 59.490Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 13.453 1.583 - 1.212 - 7.450 - - - 23.698Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - 118.000 - - 19.910 - - 137.910Otros 2.287 468 - - - 2.061 40 - - 4.856

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 434.958 73.830 190 2.243.546 - 24.408 161.246 243.311 - 3.181.489Transferencias internas - - - 451.386 - - 54.847 - - 506.233Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - 434 - 9.276 - - - - - 9.710Dirección y Serv. Grales de la Educación,Cultura y Deporte 56.383 18.517 85 658 - 4.101 - 220 - 79.964Educación infantil y primaria 145.120 496 - 13.618 - - - - - 159.234Educación secundaria, formación profesional y EOI 66.720 5.718 - 124.343 - 496 - 232.091 - 429.368Enseñanzas universitarias 4.183 1.300 - 79.435 - 8 3.810 - - 88.736Educación en el exterior 88.923 6.296 27 28 - 43 - - - 95.317Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas 19.508 4.817 - 40.899 - 2.675 12.000 - - 79.899Becas y ayudas a estudiantes 963 172 - 1.492.777 - - - - - 1.493.912Archivos 10.982 6.784 - 240 - 767 41 - - 18.814Museos 21.502 17.566 27 10.274 - 719 1 - - 50.089Promoción y cooperación cultural 1.825 1.106 - 4.677 - 128 1.250 - - 8.986Promoción del libro y publicaciones culturales 1.786 1.934 - 2.892 - 6 1.805 - - 8.423

GTOS 018

78.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fomento de las industrias culturales 761 - 40 260 - - 1.491 11.000 - 13.552Conservación y restauración de bienes culturales 4.457 1.490 - 30 - 12.553 1.485 - - 20.015Investigación científica 1.201 1.477 - 7.229 - - 83.147 - - 93.054Otros 10.644 5.723 11 5.524 - 2.912 1.369 - - 26.183

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 202.653 72.423 9 13.728.102 - 8.458 15.480 10.192.170 - 24.219.295Transferencias internas - - - 13.355.080 - - 13.999 - - 13.369.079Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 9.101 - - - - - 9.101Acciones en favor de los emigrantes 1.762 644 - 54.598 - - 460 - - 57.464Acciones en favor de los inmigrantes 10.750 16.313 - 284.740 - - 1.000 - - 312.803Desarrollo trabajo aut., de eco. social y de resp. social 3.141 3.793 - 3.438 - - - - - 10.372Inspección y control de Seguridad y Protección Social 117.215 6.876 - - - - - - - 124.091Dirección y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Soc. 65.302 44.797 9 11.584 - 8.458 - 10.192.170 - 10.322.320Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo 3.228 - - 9.159 - - 21 - - 12.408Otros 1.255 - - 402 - - - - - 1.657

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 56.082 16.728 79 432.074 - 34.433 3.964.285 761.052 - 5.264.733Transferencias internas - - - 270.740 - - 3.810.927 - - 4.081.667Dirección y Serv. Grales de Energía,Turismo y Agenda Digital 29.915 16.000 4 13.182 - 7.954 1.000 159 - 68.214Normativa y desarrollo energético 3.315 114 - 142.742 - 5.716 50.000 - - 201.887Coordinación y promoción del turismo 2.411 479 - 92 - 1.687 17.429 216.020 - 238.118Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.581 - - 1.193 - 1.093 31.832 67.597 - 103.296Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.899 - 75 920 - 8.325 47.265 477.276 - 535.760Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información 16.082 - - 2.685 - 9.658 250 - - 28.675Otros 879 135 - 520 - - 5.582 - - 7.116

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 133.820 33.823 145 376.984 - 770.177 411.524 59.520 - 1.785.993Transferencias internas - - - 300.199 - - 160.215 - - 460.414Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios 4.919 - - 912 - 6.977 36.196 - - 49.004Competitividad y calidad de la sanidad agraria 5.728 - - 140 - 21.656 14.002 - - 41.526

GTOS 018

79.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regulación de los mercados agrarios - - - 49.210 - - - - - 49.210Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 6.763 - - 682 - 15.969 8.663 - - 32.077Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.472 - 56 100 - 40.284 - 15.001 - 56.913Desarrollo del medio rural 4.326 - - 3.218 - 23.200 109.310 - - 140.054Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.880 - - 532 - 15.025 1.153 - - 18.590Mejora de estructuras y mercados pesqueros 4.220 - - 648 - 18.100 19.929 - - 42.897Dirección y Serv. Grales de Agricultura y Pesca,Alimentación 57.012 33.823 89 10.236 - 22.841 3.654 301 - 127.956Gestión e infraestructuras del agua 6.979 - - 4.426 - 278.542 30.942 - - 320.889Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.375 - - 6.293 - - 1.329 35.030 - 44.027Calidad del agua 1.345 - - - - 125.000 1.501 - - 127.846Protección y mejora del medio ambiente 6.269 - - 5 - 8.390 1.871 - - 16.535Protección y mejora del medio natural 4.090 - - 100 - 130.269 1.310 - - 135.769Actuación en la costa 25.710 - - - - 59.933 9.000 - - 94.643Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim. 1.732 - - 281 - 3.991 12.449 9.188 - 27.641Otros - - - 2 - - - - - 2

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 288.980 93.989 2.763 295.012 - 16.763 75.052 377 - 772.936Transferencias internas - - - 291.956 - - 44.414 - - 336.370Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 5.835 183 - - - - - - - 6.018Presidencia del Gobierno 26.092 7.240 - 224 - 1.653 - - - 35.209Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección 22.401 5.132 - 775 - 2.454 - 72 - 30.834Administración periférica del Estado 210.090 36.215 2.763 27 - 11.039 - 305 - 260.439Cobertura informativa 12.279 42.494 - - - 386 - - - 55.159Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. 10.077 1.723 - 30 - 543 - - - 12.373Cooperación económica local del Estado 2.206 1.002 - 2.000 - 225 30.638 - - 36.071Otros - - - - - 463 - - - 463

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 50.984 43.857 - 2.045.530 - 18.892 20.221 5.083 - 2.184.567Transferencias internas - - - 1.783.745 - - 17.586 - - 1.801.331Plan Nacional sobre Drogas 2.449 1.131 - 10.530 - - 610 - - 14.720

GTOS 018

80.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otros servicios sociales del Estado 6.114 1.009 - 210.240 - - 2.000 5.000 - 224.363Atención a la infancia y a las familias 1.307 3.604 - 2.418 - - - - - 7.329Actuaciones para la preven. integral violencia de género 1.679 1.358 - 18.153 - 10.540 - - - 31.730Dirección y Serv. Grales de Sanidad, Serv. Soc. e Igualdad 23.780 16.876 - 1.698 - 7.834 25 83 - 50.296Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.349 3.444 - 2.059 - 12 - - - 8.864Prestaciones y farmacia 3.257 524 - 5.510 - 6 - - - 9.297Salud pública, sanidad exterior y calidad 9.049 15.911 - 11.177 - 500 - - - 36.637

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 146.591 75.966 44.265 1.310.383 - 17.591 1.306.558 4.771.603 1 7.672.958Transferencias internas - - - 800.451 - - 792.982 - - 1.593.433Desarrollo industrial 2.082 719 - - - - 22.600 - - 25.401Reconversión y reindustrialización 1.594 - - 33 - - 62.681 810.919 - 875.227Promoción comercial e internacionalización de la empresa 76.264 13.570 74 13.522 - 786 67.016 230.165 - 401.397Ordenación del comercio exterior 6.127 782 - 2.042 - 234 - - - 9.185Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.697 - - - - 7.255 33.000 98.500 - 140.452Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica 4.514 966 - 167.616 - 72 55.579 2.556.639 - 2.785.386Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - - 302.357 - 302.357Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.581 1.002 5 1.992 - 2.546 265.126 485.550 - 757.802Dirección, control y gestión de seguros 8.760 1.361 - 1.242 - 2.635 - - - 13.998Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 7.128 30.160 44.183 847 - 207 - 1 1 82.527Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 561 448 - 321.811 - - - 269.200 - 592.020Dirección y Serv.Grales de Economía, Industria y Competitiv. 27.428 26.468 3 587 - 3.843 - 231 - 58.560Previsión y política económica 5.183 244 - 230 - 13 3.021 18.041 - 26.732Otros 3.672 246 - 10 - - 4.553 - - 8.481

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.337.453 262.362 20 135.857 1.180 47.751 1.125 - - 2.785.748Transferencias internas - - - 135.857 - - 1.125 - - 136.982Gestión del Patrimonio del Estado - 3.111 - - - 44.701 - - - 47.812Contratación centralizada - 259.251 20 - - - - - - 259.271Imprevistos y funciones no clasificadas 2.337.453 - - - 1.180 - - - - 2.338.633

GTOS 018

81.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otros - - - - - 3.050 - - - 3.050

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 867.696 - - 63.623 - - 931.319Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 262.194 - - - - - 262.194Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - 12.676 - - 12.676Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 385.800 - - 43.750 - - 429.550Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 219.702 - - 7.197 - - 226.899

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 582.430 - - 582.430Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit. - - - - - - 582.430 - - 582.430

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - 9.000 12.915.704 - - 325.000 - - 13.249.704Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 9.000 12.915.704 - - - - - 12.924.704Cooperación al desarrollo a través del FED - - - - - - 325.000 - - 325.000

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - 2.366.740 - - - - 2.366.740Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - 2.366.740 - - - - 2.366.740

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 33.697.859 - - - - - 33.697.859Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado - - - 17.548.423 - - - - - 17.548.423Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado - - - 16.149.436 - - - - - 16.149.436

TOTALES 16.373.467 3.021.102 32.229.493 85.885.980 2.367.920 5.317.524 8.639.546 34.395.571 92.904.190 281.134.793

GTOS 018

82.



PRESUPUESTO DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9

TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS


CORRIENTESINVERSIONES


DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 1.955 - - - - 1.955Jefatura del Estado - - - 1.955 - - - - 1.955

CORTES GENERALES 30.650 14.358 5 5.348 - - 8 4 50.373Actividad legislativa 30.650 14.358 5 5.348 - - 8 4 50.373

TRIBUNAL DE CUENTAS 3.105 137 - - - - 30 - 3.272Control externo del Sector Público 3.105 137 - - - - 30 - 3.272

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.156 - - 40 - - 4 - 1.200Control Constitucional 1.156 - - 40 - - 4 - 1.200

CONSEJO DE ESTADO 442 - - - - - - - 442Alto asesoramiento del Estado 442 - - - - - - - 442

DEUDA PÚBLICA - - 7.039.076 - - - - 19.473.402 26.512.478Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros - - 7.039.076 - - - - 19.473.402 26.512.478Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera - - - - - - - - -

CLASES PASIVAS - - - 1.029.138 - - - - 1.029.138Pensiones de Clases Pasivas - - - 1.016.517 - - - - 1.016.517Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 1.958 - - - - 1.958Pensiones de guerra - - - 10.642 - - - - 10.642Otros - - - 21 - - - - 21

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.111 - - 6 - - - - 2.117Gobierno del Poder Judicial 1.466 - - 6 - - - - 1.472Selección y formación de jueces 498 - - - - - - - 498Documentación y publicaciones judiciales 147 - - - - - - - 147

GTOS 019

83.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 21.631 162 - - - - - - 21.793Transferencias internas - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 2.327 162 - - - - - - 2.489Acción del Estado en el exterior 17.998 - - - - - - - 17.998Acción diplomática ante la Unión Europea 1.140 - - - - - - - 1.140Cooperación para el desarrollo 132 - - - - - - - 132Otros 34 - - - - - - - 34

JUSTICIA 98.863 3 - - - - 6 - 98.872Transferencias internas - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Justicia 1.904 - - - - - 6 - 1.910Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 94.205 - - - - - - - 94.205Registros vinculados con la Fe Pública 910 - - - - - - - 910Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 1.844 3 - - - - - - 1.847

DEFENSA 327.968 - - 23 - - - - 327.991Transferencias internas - - - - - - - - -Administración y Servicios Generales de Defensa 56.961 - - 23 - - - - 56.984Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 26.537 - - - - - - - 26.537Personal en reserva 40.044 - - - - - - - 40.044Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - - - - -Programas especiales de modernización - - - - - - - - -Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 142.172 - - - - - - - 142.172Apoyo Logístico 53.265 - - - - - - - 53.265Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 8.646 - - - - - - - 8.646Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 343 - - - - - - - 343Otros - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 24.093 1.559 - - - 216 - - 25.868Transferencias internas - - - - - - - - -

GTOS 019

84.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Conservación y restauración de bienes culturales - - - - - - - - -Incentivos regionales a la localización industrial 159 - - - - 216 - - 375Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - - - - - -Regulación del juego 148 40 - - - - - - 188Dirección y organización de la Administración Pública 1.989 - - - - - - - 1.989Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 496 - - - - - - - 496Gestión del Patrimonio del Estado 503 - - - - - - - 503Dirección y Serv. Grales de Hacienda y Función Pública 4.940 1.519 - - - - - - 6.459Política presupuestaria 2.723 - - - - - - - 2.723Control interno y Contabilidad Pública 5.047 - - - - - - - 5.047Gestión del catastro inmobiliario 5.397 - - - - - - - 5.397Resolución de reclamaciones económico-administrativas 1.911 - - - - - - - 1.911Otros 780 - - - - - - - 780

INTERIOR 423.095 4.416 - 38 - - - - 427.549Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil 1.524 1.684 - 8 - - - - 3.216Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 8.287 286 - - - - - - 8.573Fuerzas y Cuerpos en reserva 28.691 - - - - - - - 28.691Derecho de asilo y apátridas 293 30 - - - - - - 323Seguridad ciudadana 318.025 2.281 - 30 - - - - 320.336Actuaciones policiales en materia de droga 5.295 - - - - - - - 5.295Centros e Instituciones Penitenciarias 60.577 127 - - - - - - 60.704Protección Civil 346 8 - - - - - - 354Elecciones y Partidos Políticos 57 - - - - - - - 57Otros - - - - - - - - -

FOMENTO 10.272 49 - 21.290 6.032 - - - 37.643Transferencias internas - - - - - - - - -Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda 203 - - - - - - - 203Ordenación y fomento de la edificación 104 - - - 235 - - - 339

GTOS 019

85.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - - - - - - -Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 21.290 - - - - 21.290Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.213 40 - - 53 - - - 3.306Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Creación de infraestructura de carreteras 2.220 - - - 370 - - - 2.590Conservación y explotación de carreteras 1.221 - - - 5.374 - - - 6.595Ordenación e inspección del transporte terrestre 317 - - - - - - - 317Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 1.823 - - - - - - - 1.823Regulación y supervisión de la aviación civil 185 7 - - - - - - 192Servicio postal universal - - - - - - - - -Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 859 2 - - - - - - 861Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - - - - - - -Otros 127 - - - - - - - 127

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 32.792 1 - 115.149 - - - - 147.942Transferencias internas - - - - - - - - -Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - - - - - - - - -Dirección y Serv. Grales de la Educación,Cultura y Deporte 3.629 - - 5 - - - - 3.634Educación infantil y primaria 11.207 - - 918 - - - - 12.125Educación secundaria, formación profesional y EOI 5.530 - - 495 - - - - 6.025Enseñanzas universitarias 303 1 - - - - - - 304Educación en el exterior 6.706 - - - - - - - 6.706Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas 1.490 - - 39 - - - - 1.529Becas y ayudas a estudiantes 57 - - 113.611 - - - - 113.668Archivos 762 - - - - - - - 762Museos 1.786 - - - - - - - 1.786Promoción y cooperación cultural 146 - - 66 - - - - 212Promoción del libro y publicaciones culturales 102 - - - - - - - 102

GTOS 019

86.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Fomento de las industrias culturales 47 - - - - - - - 47Conservación y restauración de bienes culturales 276 - - - - - - - 276Investigación científica 53 - - - - - - - 53Otros 698 - - 15 - - - - 713

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 14.068 293 - 2.330.782 - - - - 2.345.143Transferencias internas - - - 2.330.235 - - - - 2.330.235Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 547 - - - - 547Acciones en favor de los emigrantes 102 - - - - - - - 102Acciones en favor de los inmigrantes 949 - - - - - - - 949Desarrollo trabajo aut., de eco. social y de resp. social 183 - - - - - - - 183Inspección y control de Seguridad y Protección Social 8.336 - - - - - - - 8.336Dirección y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Soc. 4.239 293 - - - - - - 4.532Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo 196 - - - - - - - 196Otros 63 - - - - - - - 63

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.169 - - - - 356 883 - 4.408Transferencias internas - - - - - - - - -Dirección y Serv. Grales de Energía,Turismo y Agenda Digital 1.690 - - - - - 3 - 1.693Normativa y desarrollo energético 200 - - - - - - - 200Coordinación y promoción del turismo 121 - - - - - - - 121Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 78 - - - - - - - 78Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 110 - - - - 356 880 - 1.346Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información 927 - - - - - - - 927Otros 43 - - - - - - - 43

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 8.655 - - 286 - - - - 8.941Transferencias internas - - - - - - - - -Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios 315 - - - - - - - 315Competitividad y calidad de la sanidad agraria 360 - - - - - - - 360

GTOS 019

87.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Regulación de los mercados agrarios - - - - - - - - -Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 413 - - - - - - - 413Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 81 - - - - - - - 81Desarrollo del medio rural 281 - - - - - - - 281Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 117 - - - - - - - 117Mejora de estructuras y mercados pesqueros 268 - - - - - - - 268Dirección y Serv. Grales de Agricultura y Pesca,Alimentación 3.567 - - 286 - - - - 3.853Gestión e infraestructuras del agua 455 - - - - - - - 455Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 98 - - - - - - - 98Calidad del agua 81 - - - - - - - 81Protección y mejora del medio ambiente 445 - - - - - - - 445Protección y mejora del medio natural 271 - - - - - - - 271Actuación en la costa 1.778 - - - - - - - 1.778Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim. 125 - - - - - - - 125Otros - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 19.963 53 - 2 85 - 14 - 20.117Transferencias internas - - - - - - - - -Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 438 - - - - - - - 438Presidencia del Gobierno 1.798 2 - - - - - - 1.800Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección 1.396 - - - - - - - 1.396Administración periférica del Estado 14.524 49 - 2 85 - 14 - 14.674Cobertura informativa 916 2 - - - - - - 918Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. 746 - - - - - - - 746Cooperación económica local del Estado 145 - - - - - - - 145Otros - - - - - - - - -

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.165 - - - - - - - 3.165Transferencias internas - - - - - - - - -Plan Nacional sobre Drogas 166 - - - - - - - 166

GTOS 019

88.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Otros servicios sociales del Estado 381 - - - - - - - 381Atención a la infancia y a las familias 75 - - - - - - - 75Actuaciones para la preven. integral violencia de género 85 - - - - - - - 85Dirección y Serv. Grales de Sanidad, Serv. Soc. e Igualdad 1.474 - - - - - - - 1.474Políticas de Salud y Ordenación Profesional 245 - - - - - - - 245Prestaciones y farmacia 195 - - - - - - - 195Salud pública, sanidad exterior y calidad 544 - - - - - - - 544

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 10.083 - 7 - - - - - 10.090Transferencias internas - - - - - - - - -Desarrollo industrial 94 - - - - - - - 94Reconversión y reindustrialización 128 - - - - - - - 128Promoción comercial e internacionalización de la empresa 5.024 - - - - - - - 5.024Ordenación del comercio exterior 355 - - - - - - - 355Apoyo a la pequeña y mediana empresa 102 - - - - - - - 102Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica 387 - - - - - - - 387Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - - - -Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 48 - - - - - - - 48Dirección, control y gestión de seguros 643 - - - - - - - 643Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 503 - 7 - - - - - 510Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 28 - - - - - - - 28Dirección y Serv.Grales de Economía, Industria y Competitiv. 1.858 - - - - - - - 1.858Previsión y política económica 401 - - - - - - - 401Otros 512 - - - - - - - 512

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - -Transferencias internas - - - - - - - - -Gestión del Patrimonio del Estado - - - - - - - - -Contratación centralizada - - - - - - - - -Imprevistos y funciones no clasificadas - - - - - - - - -

GTOS 019

89.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Otros - - - - - - - - -

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 11.508 - - - - 11.508Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - - - - - - -Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 11.508 - - - - 11.508

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - -Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit. - - - - - - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - -Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - - - - - - - -Cooperación al desarrollo a través del FED - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 1.611.561 - - - - 1.611.561Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado - - - 317.384 - - - - 317.384Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado - - - 1.294.177 - - - - 1.294.177

TOTALES 1.035.281 21.031 7.039.088 5.127.126 6.117 572 945 19.473.406 32.703.566

GTOS 019

90.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 1.955 - - - - 1.955Jefatura del Estado - - - 1.955 - - - - 1.955

CORTES GENERALES 30.650 14.358 5 5.343 - - 8 4 50.368Actividad legislativa 30.650 14.358 5 5.343 - - 8 4 50.368

TRIBUNAL DE CUENTAS 3.105 50 - - - - 30 - 3.185Control externo del Sector Público 3.105 50 - - - - 30 - 3.185

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.107 - - 38 - - 4 - 1.149Control Constitucional 1.107 - - 38 - - 4 - 1.149

CONSEJO DE ESTADO 442 - - - - - - - 442Alto asesoramiento del Estado 442 - - - - - - - 442

DEUDA PÚBLICA - - 7.039.076 - - - - 19.473.402 26.512.478Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros - - 7.039.076 - - - - 19.473.402 26.512.478Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera - - - - - - - - -

CLASES PASIVAS - - - 1.029.138 - - - - 1.029.138Pensiones de Clases Pasivas - - - 1.016.517 - - - - 1.016.517Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 1.958 - - - - 1.958Pensiones de guerra - - - 10.642 - - - - 10.642Otros - - - 21 - - - - 21

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.111 - - - - - - - 2.111Gobierno del Poder Judicial 1.466 - - - - - - - 1.466Selección y formación de jueces 498 - - - - - - - 498Documentación y publicaciones judiciales 147 - - - - - - - 147

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 21.426 162 - - - - - - 21.588Transferencias internas - - - - - - - - -

GTOS 020

91.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 2.327 162 - - - - - - 2.489Acción del Estado en el exterior 17.794 - - - - - - - 17.794Acción diplomática ante la Unión Europea 1.139 - - - - - - - 1.139Cooperación para el desarrollo 132 - - - - - - - 132Otros 34 - - - - - - - 34

JUSTICIA 94.052 - - - - - 6 - 94.058Transferencias internas - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Justicia 1.902 - - - - - 6 - 1.908Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 89.458 - - - - - - - 89.458Registros vinculados con la Fe Pública 848 - - - - - - - 848Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 1.844 - - - - - - - 1.844

DEFENSA 327.968 - - 23 - - - - 327.991Transferencias internas - - - - - - - - -Administración y Servicios Generales de Defensa 56.961 - - 23 - - - - 56.984Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 26.537 - - - - - - - 26.537Personal en reserva 40.044 - - - - - - - 40.044Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - - - - -Programas especiales de modernización - - - - - - - - -Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 142.172 - - - - - - - 142.172Apoyo Logístico 53.265 - - - - - - - 53.265Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 8.646 - - - - - - - 8.646Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 343 - - - - - - - 343Otros - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 24.084 1.393 - - - - - - 25.477Transferencias internas - - - - - - - - -Conservación y restauración de bienes culturales - - - - - - - - -Incentivos regionales a la localización industrial 159 - - - - - - - 159Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - - - - - -Regulación del juego 148 - - - - - - - 148

GTOS 020

92.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Dirección y organización de la Administración Pública 1.980 - - - - - - - 1.980Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 496 - - - - - - - 496Gestión del Patrimonio del Estado 503 - - - - - - - 503Dirección y Serv. Grales de Hacienda y Función Pública 4.940 1.393 - - - - - - 6.333Política presupuestaria 2.723 - - - - - - - 2.723Control interno y Contabilidad Pública 5.047 - - - - - - - 5.047Gestión del catastro inmobiliario 5.397 - - - - - - - 5.397Resolución de reclamaciones económico-administrativas 1.911 - - - - - - - 1.911Otros 780 - - - - - - - 780

INTERIOR 422.125 2.399 - 30 - - - - 424.554Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil 1.524 1.626 - - - - - - 3.150Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 8.287 - - - - - - - 8.287Fuerzas y Cuerpos en reserva 28.691 - - - - - - - 28.691Derecho de asilo y apátridas 293 - - - - - - - 293Seguridad ciudadana 317.167 757 - 30 - - - - 317.954Actuaciones policiales en materia de droga 5.295 - - - - - - - 5.295Centros e Instituciones Penitenciarias 60.465 16 - - - - - - 60.481Protección Civil 346 - - - - - - - 346Elecciones y Partidos Políticos 57 - - - - - - - 57Otros - - - - - - - - -

FOMENTO 10.242 25 - - 53 - - - 10.320Transferencias internas - - - - - - - - -Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda 203 - - - - - - - 203Ordenación y fomento de la edificación 104 - - - - - - - 104Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - - - - - - -Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - - - - - - -Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.183 25 - - 53 - - - 3.261Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -

GTOS 020

93.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Creación de infraestructura de carreteras 2.220 - - - - - - - 2.220Conservación y explotación de carreteras 1.221 - - - - - - - 1.221Ordenación e inspección del transporte terrestre 317 - - - - - - - 317Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 1.823 - - - - - - - 1.823Regulación y supervisión de la aviación civil 185 - - - - - - - 185Servicio postal universal - - - - - - - - -Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 859 - - - - - - - 859Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - - - - - - -Otros 127 - - - - - - - 127

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 31.993 - - 1.492 - - - - 33.485Transferencias internas - - - - - - - - -Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - - - - - - - - -Dirección y Serv. Grales de la Educación,Cultura y Deporte 3.441 - - 5 - - - - 3.446Educación infantil y primaria 11.207 - - 918 - - - - 12.125Educación secundaria, formación profesional y EOI 5.530 - - 483 - - - - 6.013Enseñanzas universitarias 298 - - - - - - - 298Educación en el exterior 6.621 - - - - - - - 6.621Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas 1.490 - - 9 - - - - 1.499Becas y ayudas a estudiantes 57 - - - - - - - 57Archivos 657 - - - - - - - 657Museos 1.475 - - - - - - - 1.475Promoción y cooperación cultural 134 - - 64 - - - - 198Promoción del libro y publicaciones culturales 90 - - - - - - - 90Fomento de las industrias culturales 43 - - - - - - - 43Conservación y restauración de bienes culturales 214 - - - - - - - 214Investigación científica 53 - - - - - - - 53Otros 683 - - 13 - - - - 696

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 14.067 176 - 2.330.782 - - - - 2.345.025Transferencias internas - - - 2.330.235 - - - - 2.330.235Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 547 - - - - 547

GTOS 020

94.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Acciones en favor de los emigrantes 102 - - - - - - - 102Acciones en favor de los inmigrantes 949 - - - - - - - 949Desarrollo trabajo aut., de eco. social y de resp. social 183 - - - - - - - 183Inspección y control de Seguridad y Protección Social 8.336 - - - - - - - 8.336Dirección y Serv. Grales. de Seguridad Social y Protec. Soc. 4.238 176 - - - - - - 4.414Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo 196 - - - - - - - 196Otros 63 - - - - - - - 63

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.154 - - - - - 3 - 3.157Transferencias internas - - - - - - - - -Dirección y Serv. Grales de Energía,Turismo y Agenda Digital 1.675 - - - - - 3 - 1.678Normativa y desarrollo energético 200 - - - - - - - 200Coordinación y promoción del turismo 121 - - - - - - - 121Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 78 - - - - - - - 78Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 110 - - - - - - - 110Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información 927 - - - - - - - 927Otros 43 - - - - - - - 43

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - -Transferencias internas - - - - - - - - -Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios - - - - - - - - -Competitividad y calidad de la sanidad agraria - - - - - - - - -Regulación de los mercados agrarios - - - - - - - - -Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. - - - - - - - - -Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío - - - - - - - - -Desarrollo del medio rural - - - - - - - - -Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible - - - - - - - - -Mejora de estructuras y mercados pesqueros - - - - - - - - -Dirección y Serv. Grales de Agricultura y Pesca,Alimentación - - - - - - - - -Gestión e infraestructuras del agua - - - - - - - - -Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos - - - - - - - - -Calidad del agua - - - - - - - - -

GTOS 020

95.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Protección y mejora del medio ambiente - - - - - - - - -Protección y mejora del medio natural - - - - - - - - -Actuación en la costa - - - - - - - - -Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim. - - - - - - - - -Otros - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.054 - - 2 - - - - 7.056Transferencias internas - - - - - - - - -Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 438 - - - - - - - 438Presidencia del Gobierno 1.798 - - - - - - - 1.798Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección 1.396 - - - - - - - 1.396Administración periférica del Estado 1.615 - - 2 - - - - 1.617Cobertura informativa 916 - - - - - - - 916Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. 746 - - - - - - - 746Cooperación económica local del Estado 145 - - - - - - - 145Otros - - - - - - - - -

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.165 - - - - - - - 3.165Transferencias internas - - - - - - - - -Plan Nacional sobre Drogas 166 - - - - - - - 166Otros servicios sociales del Estado 381 - - - - - - - 381Atención a la infancia y a las familias 75 - - - - - - - 75Actuaciones para la preven. integral violencia de género 85 - - - - - - - 85Dirección y Serv. Grales de Sanidad, Serv. Soc. e Igualdad 1.474 - - - - - - - 1.474Políticas de Salud y Ordenación Profesional 245 - - - - - - - 245Prestaciones y farmacia 195 - - - - - - - 195Salud pública, sanidad exterior y calidad 544 - - - - - - - 544

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 10.083 - 7 - - - - - 10.090Transferencias internas - - - - - - - - -Desarrollo industrial 94 - - - - - - - 94Reconversión y reindustrialización 128 - - - - - - - 128

GTOS 020

96.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Promoción comercial e internacionalización de la empresa 5.024 - - - - - - - 5.024Ordenación del comercio exterior 355 - - - - - - - 355Apoyo a la pequeña y mediana empresa 102 - - - - - - - 102Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica 387 - - - - - - - 387Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - - - -Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 48 - - - - - - - 48Dirección, control y gestión de seguros 643 - - - - - - - 643Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 503 - 7 - - - - - 510Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 28 - - - - - - - 28Dirección y Serv.Grales de Economía, Industria y Competitiv. 1.858 - - - - - - - 1.858Previsión y política económica 401 - - - - - - - 401Otros 512 - - - - - - - 512

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - -Transferencias internas - - - - - - - - -Gestión del Patrimonio del Estado - - - - - - - - -Contratación centralizada - - - - - - - - -Imprevistos y funciones no clasificadas - - - - - - - - -Otros - - - - - - - - -

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 11.508 - - - - 11.508Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - - - - - - -Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - - - - - - -Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 11.508 - - - - 11.508

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - -Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit. - - - - - - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - -Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - - - - - - - -Cooperación al desarrollo a través del FED - - - - - - - - -

GTOS 020

97.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 1.611.561 - - - - 1.611.561Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado - - - 317.384 - - - - 317.384Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado - - - 1.294.177 - - - - 1.294.177

TOTALES 1.006.828 18.563 7.039.088 4.991.872 53 - 51 19.473.406 32.529.861

GTOS 020

98.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS


Miles de euros

2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN


GASTOSCOMPROMETIDOS


NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSGASTOS

COMPROMETIDOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 16.373.467 13.095.671 1.035.281 1.006.828 16.520.743 14.249.034 1.127.361 1.102.607 6,3 97,3 6,8 97,8 -0,9 -8,2 -8,7

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.021.102 1.331.955 21.031 18.563 3.072.637 1.377.574 29.668 16.901 0,7 88,3 1,0 57,0 -1,7 -29,1 9,8

3. GASTOS FINANCIEROS 32.229.493 28.730.172 7.039.088 7.039.088 33.514.184 29.183.805 7.847.349 7.843.240 21,8 100,0 23,4 99,9 -3,8 -10,3 -10,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.885.980 36.596.389 5.127.126 4.991.872 88.768.719 39.408.624 5.063.729 5.062.869 6,0 97,4 5,7 100,0 -3,2 1,3 -1,4

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 137.510.042 79.754.187 13.222.526 13.056.351 141.876.283 84.219.037 14.068.107 14.025.617 9,6 98,7 9,9 99,7 -3,1 -6,0 -6,9

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.367.920 - - - 2.468.030 - - - - - - - -4,1 - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.367.920 - - - 2.468.030 - - - - - - - -4,1 - -

6. INVERSIONES REALES 5.317.524 4.182.891 6.117 53 3.625.934 2.291.139 25.626 1.730 0,1 0,9 0,7 6,8 46,7 -76,1 -96,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.639.546 453.114 572 - 8.869.496 839.344 153.659 1.659 - - 1,7 1,1 -2,6 -99,6 -

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.957.070 4.636.005 6.689 53 12.495.430 3.130.483 179.285 3.389 - 0,8 1,4 1,9 11,7 -96,3 -98,4

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.835.032 84.390.192 13.229.215 13.056.404 156.839.743 87.349.520 14.247.392 14.029.006 8,6 98,7 9,1 98,5 -1,9 -7,1 -6,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.395.571 431.679 945 51 33.239.903 840.191 4.840 4.810 - 5,4 - 99,4 3,5 -80,5 -98,9

9. PASIVOS FINANCIEROS 92.904.190 79.367.192 19.473.406 19.473.406 84.852.719 82.272.135 21.613.844 21.613.844 21,0 100,0 25,5 100,0 9,5 -9,9 -9,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 127.299.761 79.798.871 19.474.351 19.473.457 118.092.622 83.112.326 21.618.684 21.618.654 15,3 100,0 18,3 100,0 7,8 -9,9 -9,9

TOTALES 281.134.793 164.189.063 32.703.566 32.529.861 274.932.365 170.461.846 35.866.076 35.647.660 11,6 99,5 13,0 99,4 2,3 -8,8 -8,7

GTOS 004 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.

99.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES


Miles de euros

2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 122.596 30.650 30.650 119.081 29.770 29.770 25,0 100,0 25,0 100,0 3,0 3,0 3,0TRIBUNAL DE CUENTAS 56.056 3.105 3.105 55.030 3.042 3.042 5,5 100,0 5,5 100,0 1,9 2,1 2,1TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.375 1.156 1.107 17.101 1.138 1.138 6,7 95,8 6,7 100,0 1,6 1,6 -2,7CONSEJO DE ESTADO 8.646 442 442 8.445 423 423 5,1 100,0 5,0 100,0 2,4 4,5 4,5DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 32.003 2.111 2.111 29.951 1.953 1.953 6,6 100,0 6,5 100,0 6,9 8,1 8,1ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 302.642 21.631 21.426 291.704 20.466 20.403 7,1 99,1 7,0 99,7 3,7 5,7 5,0JUSTICIA 1.349.479 98.863 94.052 1.303.144 95.505 91.756 7,3 95,1 7,3 96,1 3,6 3,5 2,5DEFENSA 4.530.698 327.968 327.968 4.421.036 328.460 328.460 7,2 100,0 7,4 100,0 2,5 -0,1 -0,1HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 348.816 24.093 24.084 357.328 24.196 24.196 6,9 100,0 6,8 100,0 -2,4 -0,4 -0,5INTERIOR 5.787.626 423.095 422.125 5.719.751 416.782 416.266 7,3 99,8 7,3 99,9 1,2 1,5 1,4FOMENTO 166.009 10.272 10.242 166.014 10.106 10.106 6,2 99,7 6,1 100,0 - 1,6 1,3EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 434.958 32.792 31.993 434.811 32.279 30.953 7,5 97,6 7,4 95,9 - 1,6 3,4EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 202.653 14.068 14.067 200.671 13.890 13.890 6,9 100,0 6,9 100,0 1,0 1,3 1,3ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 56.082 3.169 3.154 57.842 3.290 3.290 5,7 99,5 5,7 100,0 -3,0 -3,7 -4,1AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 133.820 8.655 - 133.828 8.650 1.613 6,5 - 6,5 18,6 - 0,1 -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 288.980 19.963 7.054 286.491 18.898 7.560 6,9 35,3 6,6 40,0 0,9 5,6 -6,7SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 50.984 3.165 3.165 51.132 3.181 3.181 6,2 100,0 6,2 100,0 -0,3 -0,5 -0,5ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 146.591 10.083 10.083 155.099 10.907 10.182 6,9 100,0 7,0 93,4 -5,5 -7,6 -1,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.337.453 - - 2.712.284 104.425 104.425 - - 3,9 100,0 -13,8 - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 16.373.467 1.035.281 1.006.828 16.520.743 1.127.361 1.102.607 6,3 97,3 6,8 97,8 -0,9 -8,2 -8,7


100.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 57.431 14.358 14.358 60.077 15.020 15.020 25,0 100,0 25,0 100,0 -4,4 -4,4 -4,4TRIBUNAL DE CUENTAS 5.571 137 50 7.311 94 53 2,5 36,5 1,3 56,4 -23,8 45,7 -5,7TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.778 - - 4.694 - - - - - - 1,8 - -CONSEJO DE ESTADO 1.848 - - 1.837 - - - - - - 0,6 - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 21.722 - - 22.493 - - - - - - -3,4 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 115.011 162 162 117.926 2 - 0,1 100,0 - - -2,5 - -JUSTICIA 109.931 3 - 115.819 - - - - - - -5,1 - -DEFENSA 720.705 - - 747.500 - - - - - - -3,6 - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 75.209 1.559 1.393 76.979 1.366 19 2,1 89,4 1,8 1,4 -2,3 14,1 -INTERIOR 1.172.396 4.416 2.399 1.231.756 3.115 1.388 0,4 54,3 0,3 44,6 -4,8 41,8 72,8FOMENTO 63.522 49 25 63.777 8.275 7 0,1 51,0 13,0 0,1 -0,4 -99,4 257,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 73.830 1 - 78.476 84 3 - - 0,1 3,6 -5,9 -98,8 -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 72.423 293 176 69.934 1.178 411 0,4 60,1 1,7 34,9 3,6 -75,1 -57,2ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 16.728 - - 17.777 271 - - - 1,5 - -5,9 - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 33.823 - - 38.524 - - - - - - -12,2 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 93.989 53 - 96.942 157 - 0,1 - 0,2 - -3,0 -66,2 -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 43.857 - - 43.444 - - - - - - 1,0 - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 75.966 - - 80.491 106 - - - 0,1 - -5,6 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 262.362 - - 196.880 - - - - - - 33,3 - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 3.021.102 21.031 18.563 3.072.637 29.668 16.901 0,7 88,3 1,0 57,0 -1,7 -29,1 9,8


101.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 18 5 5 15 4 4 27,8 100,0 26,7 100,0 20,0 25,0 25,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 32.171.000 7.039.076 7.039.076 33.490.000 7.847.323 7.843.214 21,9 100,0 23,4 99,9 -3,9 -10,3 -10,3CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 182 - - 182 - - - - - - - - -JUSTICIA 26 - - 26 - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 537 - - 538 - - - - - - -0,2 - -INTERIOR 229 - - 229 - - - - - - - - -FOMENTO 1.030 - - 1.040 - - - - - - -1,0 - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 190 - - 235 - - - - - - -19,1 - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9 - - 23 - - - - - - -60,9 - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 79 - - 79 - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 145 - - 160 - - - - - - -9,4 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 2.763 - - 2.763 - - - - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 44.265 7 7 18.294 22 22 - 100,0 0,1 100,0 142,0 -68,2 -68,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 20 - - - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 9.000 - - 600 - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 32.229.493 7.039.088 7.039.088 33.514.184 7.847.349 7.843.240 21,8 100,0 23,4 99,9 -3,8 -10,3 -10,3


102.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 1.955 1.955 7.775 1.944 1.944 25,0 100,0 25,0 100,0 0,6 0,6 0,6CORTES GENERALES 21.393 5.348 5.343 21.139 5.285 5.277 25,0 99,9 25,0 99,8 1,2 1,2 1,3TRIBUNAL DE CUENTAS 8 - - 8 5 5 - - 62,5 100,0 - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 789 40 38 433 13 13 5,1 95,0 3,0 100,0 82,2 207,7 192,3CONSEJO DE ESTADO 233 - - 233 - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 13.994.231 1.029.138 1.029.138 13.651.433 990.500 990.496 7,4 100,0 7,3 100,0 2,5 3,9 3,9CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 577 6 - 561 - - 1,0 - - - 2,9 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 705.027 - - 678.207 - - - - - - 4,0 - -JUSTICIA 54.215 - - 55.715 - - - - - - -2,7 - -DEFENSA 159.240 23 23 186.081 30 30 - 100,0 - 100,0 -14,4 -23,3 -23,3HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 1.397.853 - - 1.358.091 - - - - - - 2,9 - -INTERIOR 132.755 38 30 166.254 7 - - 78,9 - - -20,1 - -FOMENTO 1.363.093 21.290 - 1.508.058 8.754 8.166 1,6 - 0,6 93,3 -9,6 143,2 -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.243.546 115.149 1.492 2.209.195 463 212 5,1 1,3 - 45,8 1,6 - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 13.728.102 2.330.782 2.330.782 16.285.413 2.441.796 2.441.796 17,0 100,0 15,0 100,0 -15,7 -4,5 -4,5ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 432.074 - - 307.357 - - - - - - 40,6 - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 376.984 286 - 409.911 - - 0,1 - - - -8,0 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 295.012 2 2 290.351 2 - - 100,0 - - 1,6 - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.045.530 - - 1.888.216 - - - - - - 8,3 - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.310.383 - - 1.492.577 - - - - - - -12,2 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 135.857 - - 144.706 - - - - - - -6,1 - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 867.696 11.508 11.508 864.783 11.325 11.325 1,3 100,0 1,3 100,0 0,3 1,6 1,6FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 12.915.704 - - 13.445.500 - - - - - - -3,9 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 1.611.561 1.611.561 33.796.722 1.603.605 1.603.605 4,8 100,0 4,7 100,0 -0,3 0,5 0,5

TOTALES 85.885.980 5.127.126 4.991.872 88.768.719 5.063.729 5.062.869 6,0 97,4 5,7 100,0 -3,2 1,3 -1,4


103.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS


Miles de euros

2018 2017% DE REALIZACION TASAS VARIACION



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

Organismos Autónomos 3.698.716 - - 6.038.329 - - - - - - -38,7 - -

Seguridad Social 13.066.783 2.330.256 2.330.256 13.142.736 2.441.169 2.441.169 17,8 100,0 18,6 100,0 -0,6 -4,5 -4,5

Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 1.972.023 5 - 1.920.000 5 - - - - - 2,7 - -

Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entid. S.P. 1.400.893 - - 1.531.281 8.604 8.166 - - 0,6 94,9 -8,5 - -

Comunidades Autónomas 18.578.188 317.384 317.384 18.354.010 311.419 311.419 1,7 100,0 1,7 100,0 1,2 1,9 1,9

Entidades Locales 16.382.914 1.305.685 1.305.685 16.638.796 1.303.511 1.303.511 8,0 100,0 7,8 100,0 -1,5 0,2 0,2

Empresas Privadas 236.422 356 238 116.945 359 238 0,2 66,9 0,3 66,3 102,2 -0,8 -

Familias e Instituciones sin fines de lucro 16.548.245 1.172.945 1.038.106 16.299.347 998.492 998.196 7,1 88,5 6,1 100,0 1,5 17,5 4,0

Exterior 14.001.796 495 203 14.727.275 170 170 - 41,0 - 100,0 -4,9 191,2 19,4

TOTALES 85.885.980 5.127.126 4.991.872 88.768.719 5.063.729 5.062.869 6,0 97,4 5,7 100,0 -3,2 1,3 -1,4


104.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Miles de euros

2018 2017 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia 7.069 - - 8.569 - - - - -17,5 -INTA, Instituto Vivienda, Infraestruc. y Equip. Defensa. 68.007 - - 90.758 - - - - -25,1 -Instituto de Estudios Fiscales 10.394 - - 10.539 - - - - -1,4 -

Instituto Nacional de Administración Pública 13.242 - - 13.398 - - - - -1,2 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 14.968 - - 16.968 - - - - -11,8 -Consejo Superior de Deportes 146.077 - - 145.777 - - - - 0,2 -Servicio Español para la Internacionalización Educación 32.592 - - 2.522 - - - - - -Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9.923 - - 9.635 - - - - 3,0 -Biblioteca Nacional 22.008 - - 21.802 - - - - 0,9 -Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 72.291 - - 67.294 - - - - 7,4 -Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 118.590 - - 117.842 - - - - 0,6 -Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 7.729 - - 7.729 - - - - - -

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 2.943 - - 2.943 - - - - - -Servicio Público de Empleo Estatal 1.623.117 - - 3.921.569 - - - - -58,6 -Instit. Nac. Seguridad e Higiene en el Trabajo 19.793 - - 20.271 - - - - -2,4 -Al Fondo de Garantía Salarial para cumplimiento de sus fines 367.226 - - 382.226 - - - - -3,9 -Instituto de Turismo de España 31.769 - - 33.253 - - - - -4,5 -Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM 238.471 - - 249.932 - - - - -4,6 -Entidad Estatal Seguros Agrarios 215.648 - - 215.648 - - - - - -Parques Nacionales 9.423 - - 9.423 - - - - - -Confederaciones Hidrográficas 29.210 - - 23.253 - - - - 25,6 -

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 14.653 - - 14.653 - - - - - -Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 54.794 - - 54.794 - - - - - -Agencia Española Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 23.822 - - 24.822 - - - - -4,0 -Instituto de la Juventud 10.711 - - 10.716 - - - - - -Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 12.973 - - 13.073 - - - - -0,8 -Instituto Nacional de Estadística (INE) 134.515 - - 136.680 - - - - -1,6 -Instituto Geológico y Minero de España 16.931 - - 17.886 - - - - -5,3 -

TCC 41 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio entró en vigor la. Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

105.





Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 43.974 - - 45.540 - - - - -3,4 -Instituto Español de Oceanografía (IEO) 22.294 - - 24.159 - - - - -7,7 -Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) 17.420 - - 29.018 - - - - -40,0 -

Instituto de Salud Carlos III 123.915 - - 124.370 - - - - -0,4 -Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU 103.349 - - 111.772 - - - - -7,5 -Parque Móvil del Estado 32.508 - - 32.934 - - - - -1,3 -Otros 26.367 - - 26.561 - - - - -0,7 -

TOTALES 3.698.716 - - 6.038.329 - - - - -38,7 -


106.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 42: SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Aport. Estado S.S. finan. prestaciones no contributivas 4.057.453 1.133.636 1.133.636 4.007.238 1.206.180 1.206.180 27,9 30,1 1,3 -6,0Aport. Estado S.S. finan. compl. pensiones mín. de S.S. 7.179.595 1.196.599 1.196.599 7.409.936 1.234.989 1.234.989 16,7 16,7 -3,1 -3,1Aport. Estado S.S. para financiar servic. sociales I.S.M. 16.260 - - 16.410 - - - - -0,9 -

Al Instituto de Gestión Sanitaria 230.503 - - 223.124 - - - - 3,3 -Al IMSERSO 1.495.231 - - 1.373.247 - - - - 8,9 -Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S. 15.146 - - 40.186 - - - - -62,3 -Otras aportaciones a la S.S. 72.345 - - 72.345 - - - - - -Otros 250 21 21 250 - - 8,4 - - -

TOTALES 13.066.783 2.330.256 2.330.256 13.142.736 2.441.169 2.441.169 17,8 18,6 -0,6 -4,5


107.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART.43: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 198.951 - - 203.180 - - - - -2,1 -Instituto Cervantes 59.696 - - 62.197 - - - - -4,0 -Agencia Estatal de la Administración Tributaria 964.697 - - 913.323 - - - - 5,6 -

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 7.225 - - 8.225 - - - - -12,2 -Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 7.597 - - 7.897 - - - - -3,8 -Museo Nacional del Prado 7.836 - - 8.240 - - - - -4,9 -Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 23.800 - - 24.250 - - - - -1,9 -Consejo Económico y Social 7.000 - - 7.300 - - - - -4,1 -Agencia Estatal de Meteorología 24.157 - - 24.157 - - - - - -Centro Nacional de Inteligencia 229.240 - - 224.257 - - - - 2,2 -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 51.102 - - 52.707 - - - - -3,0 -Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 369.854 - - 370.676 - - - - -0,2 -

Agencia Estatal de Investigación 17.735 - - 7.539 - - - - 135,2 -Otros 3.133 5 - 6.052 5 - 0,2 0,1 -48,2 -

TOTALES 1.972.023 5 - 1.920.000 5 - - - 2,7 -


108.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 44: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centros Universitarios de la Defensa e Interior 12.593 - - 12.509 - - - - 0,7 -Ente Público Radio Televisión Española 53.000 - - 60.995 - - - - -13,1 -Corporación RTVE S.A. 343.603 - - 343.603 - - - - - -

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 12.230 - - 12.230 - - - - - -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 58.700 - - 180.000 - - - - -67,4 -Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo 15.133 - - 15.133 601 166 - 4,0 - -Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 118.000 - - 120.000 8.000 8.000 - 6,7 -1,7 -RENFE Viajeros, S.A. comp. obligaciones servicio público 495.376 - - 495.376 - - - - - -RENFE Viajeros comp. cercanías Cataluña, ejercic. ptes liq. 110.023 - - 110.023 - - - - - -Universidad Nacional de Educación a Distancia 68.551 - - 67.801 - - - - 1,1 -IDAE. Financiación encomiendas de gestión y otros 11.219 - - 11.219 - - - - - -Fundación Biodiversidad 6.643 - - 6.593 - - - - 0,8 -

I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones 12.986 - - 13.687 - - - - -5,1 -Fundación Española para la Ciencia y Tecnología e I.A.C. 22.765 - - 23.735 - - - - -4,1 -Consorcios y otros Centros de Investigación 27.115 - - 28.104 - - - - -3,5 -Otros 32.956 - - 30.273 3 - - - 8,9 -

TOTALES 1.400.893 - - 1.531.281 8.604 8.166 - 0,6 -8,5 -


109.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 45: COMUNIDADES AUTONOMAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Programa de Reforma de la Administración de Justicia 6.000 - - 6.000 - - - - - -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO(LOMCE-FSE) 60.345 - - 40.573 - - - - 48,7 -Formación, perfecc., y movilidad profesorado refuerzo educa. 30.000 - - - - - - - - -

Programa cobertura libros de texto y material didáct. 50.000 - - 24.000 - - - - 108,3 -Para implantación de nuevos ciclos de F.P.Básica (LOMCE-FSE) 54.643 - - 94.347 - - - - -42,1 -A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla 8.442 - - 8.217 - - - - 2,7 -Prestac. básicas serv. soc. Apoyo a la familia e infancia 104.413 - - 79.826 - - - - 30,8 -A la C.A. Canarias. Programas Servicios Sociales 13.000 - - - - - - - - -Estrategia Nacional sobre drogas 9.522 - - 9.522 - - - - - -Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros 108.389 - - 98.633 - - - - 9,9 -Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros 27.500 - - 25.000 - - - - 10,0 -Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros 126.305 - - 126.648 - - - - -0,3 -

Comp. financ. derv. del IE s/labores de tabaco País Vasco 135.200 - - 136.200 - - - - -0,7 -Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca 13.600 - - 13.100 - - - - 3,8 -Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA 237.000 - - 243.000 - - - - -2,5 -Fondo de Suficiencia Global 3.880.835 317.384 317.384 3.953.368 311.419 311.419 8,2 7,9 -1,8 1,9Liquidación Sistema de Financiación 5.097.068 - - 4.878.044 - - - - 4,5 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2017 8.570.520 - - 8.556.827 - - - - 0,2 -Otros 45.406 - - 60.705 - - - - -25,2 -

TOTALES 18.578.188 317.384 317.384 18.354.010 311.419 311.419 1,7 1,7 1,2 1,9


110.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 46: ENTIDADES LOCALES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras 161.647 11.508 11.508 164.147 11.325 11.325 7,1 6,9 -1,5 1,6A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano 51.055 - - 51.055 - - - - - -Financiación actuaciones en Melilla 7.000 - - 7.000 - - - - - -

Aytos. Participación ingresos del Estado y FCF. 10.480.278 873.357 873.357 10.514.030 872.023 872.023 8,3 8,3 -0,3 0,2Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado 5.049.846 420.820 420.820 5.041.960 420.163 420.163 8,3 8,3 0,2 0,2EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado 619.312 - - 852.493 - - - - -27,4 -Otros 13.776 - - 8.111 - - - - 69,8 -

TOTALES 16.382.914 1.305.685 1.305.685 16.638.796 1.303.511 1.303.511 8,0 7,8 -1,5 0,2


111.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 47: EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Exención y reducciones peaje Autop. Bilbao-Zaragoza (AP-68) 8.562 - - 7.993 - - - - 7,1 -Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) 28.169 - - 41.459 - - - - -32,1 -Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias 55.328 - - 55.328 - - - - - -

Subvencionar plantas potabilizadoras de agua en Canarias 6.000 - - 2.045 - - - - 193,4 -Compensación costes adicionales apoyo energia renovable 130.913 - - - - - - - - -Otros 7.450 356 238 10.120 359 238 4,8 3,5 -26,4 -0,8

TOTALES 236.422 356 238 116.945 359 238 0,2 0,3 102,2 -0,8


112.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Casa de su Majestad el Rey 7.819 1.955 1.955 7.775 1.944 1.944 25,0 25,0 0,6 0,6Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales) 19.729 4.932 4.932 19.499 4.874 4.874 25,0 25,0 1,2 1,2Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar 13.782.850 1.016.517 1.016.517 13.419.285 976.313 976.313 7,4 7,3 2,7 4,1Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 40.905 1.958 1.958 41.326 1.889 1.885 4,8 4,6 -1,0 3,7Pensiones de Guerra 170.226 10.642 10.642 190.572 12.298 12.298 6,3 6,5 -10,7 -13,5Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita) 33.895 - - 33.895 - - - - - -Indemnizaciones a víctimas terrorismo 13.593 - - 18.593 - - - - -26,9 -Financiación a Partidos Políticos 68.204 - - 96.904 - - - - -29,6 -Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima 94.750 - - 94.750 - - - - - -Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario 238.200 18.190 - 238.200 - - 7,6 - - -Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear 93.792 2.664 - 103.830 3 - 2,8 - -9,7 -Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. 9.932 182 - 10.995 - - 1,8 - -9,7 -Reales Academias 6.632 - - 6.130 - - - - 8,2 -Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo 9.005 - - 5.764 1 - - - 56,2 -Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados 12.024 918 918 11.780 130 - 7,6 1,1 2,1 -Financ. enseñan. educ. secund. oblig. centros priv. concert. 6.650 483 483 6.265 57 - 7,3 0,9 6,1 -Ayudas a actividades de alumnos 7.343 15 - 7.677 18 - 0,2 0,2 -4,4 -16,7Becas, compensaciones y ayudas al estudio 1.420.326 108.917 - 1.433.865 - - 7,7 - -0,9 -Ayudas carácter especial: aprendizaje lenguas extranjeras 18.092 4.694 - 44.238 138 114 25,9 0,3 -59,1 -Organizaciones sindicales 8.884 - - 8.884 - - - - - -Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad 9.101 547 547 10.194 627 627 6,0 6,2 -10,7 -12,8Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores 7.000 - - 5.000 - - - - 40,0 -Ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes 281.241 - - 281.241 - - - - - -Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06 86.828 - - 103.488 - - - - -16,1 -Otros 101.224 331 154 99.197 200 141 0,3 0,2 2,0 65,5

TOTALES 16.548.245 1.172.945 1.038.106 16.299.347 998.492 998.196 7,1 6,1 1,5 17,5


113.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 49: EXTERIOR


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores) 430.476 - - 395.470 - - - - 8,9 -Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9.475 - - 9.475 - - - - - -Contribución Organismos Internac. (Mº Defensa) 72.620 - - 76.801 - - - - -5,4 -

Contribución Organismos Internac. (Mº Interior) 16.675 30 30 17.050 - - 0,2 - -2,2 -Acciones en favor de los emigrantes 51.738 - - 63.675 - - - - -18,7 -Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEGA) 49.210 - - 90.356 - - - - -45,5 -Gts. particip. Centros o Programas Internacionales Investig. 22.207 - - 22.954 - - - - -3,3 -Financiación de la participación CERN 87.388 - - 114.552 - - - - -23,7 -Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales 321.811 - - 321.850 - - - - - -Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA 1.640.000 - - 1.480.000 - - - - 10,8 -Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB 9.079.900 - - 10.100.000 - - - - -10,1 -Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales 2.117.100 - - 1.854.000 - - - - 14,2 -

A la U.E. para pago de Indem. deriv. de Sentencias (TJUE) 10.000 - - 10.000 - - - - - -Aportación a la U.E. Fondo Refugiados para Turquía 67.204 - - - - - - - - -Otros 25.992 465 173 171.092 170 170 1,8 0,1 -84,8 173,5

TOTALES 14.001.796 495 203 14.727.275 170 170 - - -4,9 191,2


114.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES


Miles de euros



GASTOSCOMPROMETIDOS


NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSGASTOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 5.955 - - - 5.932 1.483 1.483 1.483 - - - 25,0 25,0 100,0 0,4 - -TRIBUNAL DE CUENTAS 430 239 - - 412 95 - - 55,6 - - 23,1 - - 4,4 - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 601 - - - 725 47 - - - - - 6,5 - - -17,1 - -

CONSEJO DE ESTADO 121 - - - 121 - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.901 978 - - 1.795 707 - - 51,4 - - 39,4 - - 5,9 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 17.005 3.473 - - 17.564 4.505 - - 20,4 - - 25,6 - - -3,2 - -JUSTICIA 182.617 79.479 - - 97.952 58.732 - - 43,5 - - 60,0 - - 86,4 - -DEFENSA 2.190.218 1.933.184 - - 403.998 145.473 - - 88,3 - - 36,0 - - - - -

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 88.810 44.170 - - 100.967 44.185 337 - 49,7 - - 43,8 0,3 - -12,0 - -INTERIOR 119.356 59.128 - - 118.480 37.432 247 247 49,5 - - 31,6 0,2 100,0 0,7 - -FOMENTO 1.772.037 1.529.555 6.032 53 1.836.797 1.491.195 23.552 - 86,3 0,3 0,9 81,2 1,3 - -3,5 -74,4 -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 24.408 8.236 - - 22.601 7.504 - - 33,7 - - 33,2 - - 8,0 - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 8.458 2.175 - - 7.609 713 - - 25,7 - - 9,4 - - 11,2 - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 34.433 17.908 - - 35.538 17.993 1 - 52,0 - - 50,6 - - -3,1 - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 770.177 443.574 - - 847.209 435.208 - - 57,6 - - 51,4 - - -9,1 - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 16.763 6.677 85 - 16.771 6.039 6 - 39,8 0,5 - 36,0 - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 18.892 6.328 - - 17.161 4.033 - - 33,5 - - 23,5 - - 10,1 - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 17.591 3.841 - - 24.998 2.844 - - 21,8 - - 11,4 - - -29,6 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 47.751 43.946 - - 69.304 32.951 - - 92,0 - - 47,5 - - -31,1 - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -

T O T A L E S 5.317.524 4.182.891 6.117 53 3.625.934 2.291.139 25.626 1.730 78,7 0,1 0,9 63,2 0,7 6,8 46,7 -76,1 -96,9

GTOS 002 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.

115.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 15.583 - - 14.083 - - - - - - 10,7 - -JUSTICIA 512 - - 5.258 - - - - - - -90,3 - -DEFENSA 25.443 - - 25.443 - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 95.690 216 - 113.681 - - 0,2 - - - -15,8 - -INTERIOR 1.857 - - 2.688 - - - - - - -30,9 - -FOMENTO 1.573.917 - - 1.577.445 1.659 1.659 - - 0,1 100,0 -0,2 - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 161.246 - - 151.110 - - - - - - 6,7 - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 15.480 - - 19.450 - - - - - - -20,4 - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.964.285 356 - 4.090.667 - - - - - - -3,1 - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 411.524 - - 441.961 - - - - - - -6,9 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 75.052 - - 39.610 - - - - - - 89,5 - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 20.221 - - 18.221 - - - - - - 11,0 - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.306.558 - - 1.393.932 152.000 - - - 10,9 - -6,3 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.125 - - 1.125 - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 63.623 - - 80.891 - - - - - - -21,3 - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 - - 582.430 - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 325.000 - - 311.501 - - - - - - 4,3 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 8.639.546 572 - 8.869.496 153.659 1.659 - - 1,7 1,1 -2,6 -99,6 -


116.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS


Miles de euros

2018 2017% DE REALIZACION TASAS VARIACION



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

Organismos Autónomos 401.436 - - 473.376 - - - - - - -15,2 - -

Seguridad Social 17.826 - - 17.386 - - - - - - 2,5 - -

Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 4.560.259 - - 4.701.441 - - - - - - -3,0 - -

Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entid. S.P. 1.144.721 - - 1.142.787 1.659 1.659 - - 0,1 100,0 0,2 - -

Comunidades Autónomas 1.469.327 - - 1.279.391 - - - - - - 14,8 - -

Entidades Locales 77.731 - - 97.519 - - - - - - -20,3 - -

Empresas Privadas 261.465 572 - 352.164 - - 0,2 - - - -25,8 - -

Familias e Instituciones sin fines de lucro 226.491 - - 338.841 - - - - - - -33,2 - -

Exterior 480.290 - - 466.591 152.000 - - - 32,6 - 2,9 - -

TOTALES 8.639.546 572 - 8.869.496 153.659 1.659 - - 1,7 1,1 -2,6 -99,6 -


117.





Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Instituto Nac. Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 24.847 - - 24.847 - - - - - -Consejo Superior de Deportes 7.332 - - 7.332 - - - - - -Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 25.072 - - 25.530 - - - - -1,8 -

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 6.935 - - 7.209 - - - - -3,8 -Servicio Público de Empleo Estatal 11.492 - - 15.902 - - - - -27,7 -Instituto de Turismo de España 29.950 - - 38.847 - - - - -22,9 -Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM 34.977 - - 51.230 - - - - -31,7 -Parques Nacionales 23.011 - - 18.511 - - - - 24,3 -Confederaciones Hidrográficas 71.412 - - 86.612 - - - - -17,5 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 29.809 - - 30.509 - - - - -2,3 -Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 13.155 - - 22.707 - - - - -42,1 -Instituto Nacional de Estadística (INE) 24.053 - - 25.353 - - - - -5,1 -

Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 24.139 - - 25.139 - - - - -4,0 -Instituto Español de Oceanografía (IEO) 14.210 - - 18.145 - - - - -21,7 -Instituto de Salud Carlos III 38.055 - - 39.897 - - - - -4,6 -Otros 22.987 - - 35.606 - - - - -35,4 -

TOTALES 401.436 - - 473.376 - - - - -15,2 -


118.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 72: SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Al Instituto de Gestión Sanitaria 10.141 - - 10.141 - - - - - -Al IMSERSO 6.125 - - 6.125 - - - - - -Otros 1.560 - - 1.120 - - - - 39,3 -

TOTALES 17.826 - - 17.386 - - - - 2,5 -


119.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART.73: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 11.070 - - 11.070 - - - - - -Agencia Estatal de la Administración Tributaria 31.963 - - 31.963 - - - - - -Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 91.282 - - 96.362 - - - - -5,3 -

A la Agencia Estatal de Investigación 590.760 - - 588.101 - - - - 0,5 -Museo Nacional del Prado 6.100 - - 6.100 - - - - - -CNMC.Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012 3.010.000 - - 3.154.510 - - - - -4,6 -CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013 736.000 - - 740.632 - - - - -0,6 -Agencia Estatal de Meteorología 34.659 - - 37.659 - - - - -8,0 -Centro Nacional de Inteligencia 31.200 - - 16.200 - - - - 92,6 -Otros 17.225 - - 18.844 - - - - -8,6 -

TOTALES 4.560.259 - - 4.701.441 - - - - -3,0 -


120.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 74: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural 6 - - 6 - - - - - -Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 19.910 - - 27.910 1.659 1.659 - 5,9 -28,7 -IDAE. Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 50.080 - - 400 - - - - - -

ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional 809.700 - - 809.700 - - - - - -Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras 23.000 - - 43.125 - - - - -46,7 -A la Entidad Pública Empresarial ICEX 67.516 - - 71.416 - - - - -5,5 -CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación 113.081 - - 114.081 - - - - -0,9 -Consorcios, BSC y otros Centros de Investigación 25.394 - - 25.567 - - - - -0,7 -Otros 36.034 - - 50.582 - - - - -28,8 -

TOTALES 1.144.721 - - 1.142.787 1.659 1.659 - 0,1 0,2 -


121.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 75: COMUNIDADES AUTONOMAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subvenciones a planes estatales de viviendas 328.301 - - 321.609 - - - - 2,1 -C.A. Canarias. Convenios renovación urbana (Programas ARRU) 9.062 - - - - - - - - -A la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio 15.000 - - - - - - - - -

C.A. Canarias. Convenio para financiar obras y expropiac. 219.000 - - 94.190 - - - - 132,5 -Planes de Empleo de Canarias (infraestructuras educativas) 12.000 - - - - - - - - -Convenio AGE-C.A.Canarias. Rehabilitación zonas turísticas 8.000 - - - - - - - - -Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua 22.900 - - 18.118 - - - - 26,4 -Actuaciones diversas en Canarias. Acondicionamiento playas. 6.000 - - - - - - - - -Planes PIMA. Prevención de contaminación y cambio climático 10.428 - - - - - - - - -Apoyo a la producción agrícola. Programa POSEI 15.000 - - - - - - - - -Ayudas a la ganadería y agricultura 6.590 - - 6.590 - - - - - -Financ.AGE a Programas Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 103.000 - - 119.499 - - - - -13,8 -

Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales 14.002 - - 14.002 - - - - - -C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel 30.000 - - 30.000 - - - - - -Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga 12.269 - - 12.555 - - - - -2,3 -C.A. Extremadura para financiar proyectos de inversión 10.000 - - - - - - - - -C.A. Canarias para financiar proyectos de inversión 33.750 - - - - - - - - -CC.AA. Fondo de Compensación 324.331 - - 324.330 - - - - - -CC.AA. Fondo Complementario 108.099 - - 108.100 - - - - - -Financ. incorporación de remanentes de crédito de F.C.I. 150.000 - - 150.000 - - - - - -Otros 31.595 - - 80.398 - - - - -60,7 -

TOTALES 1.469.327 - - 1.279.391 - - - - 14,8 -


122.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 76: ENTIDADES LOCALES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural 6 - - 6 - - - - - -A EE.LL por asunción compet. por cambio titul. carreteras 5.692 - - 11.826 - - - - -51,9 -Convenio con Ayto Las Palmas.Financiac. Proyecto Metroguagua 5.000 - - - - - - - - -

Al Cabildo de Gran Canaria para desarrollo de Agenda Digital 5.500 - - - - - - - - -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital 5.000 - - 8.000 - - - - -37,5 -Convenios con EE.LL. Plan actuación Ciclo Integral del Agua 6.783 - - 750 - - - - - -Al Ayto. Lorca para financiar diversos servicios 5.000 - - 5.000 - - - - - -Otros 44.750 - - 71.937 - - - - -37,8 -

TOTALES 77.731 - - 97.519 - - - - -20,3 -


123.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 77: EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob. 62.136 216 - 79.500 - - 0,3 - -21,8 -Programa de medidas mejora sector transporte por carretera 9.946 - - 12.946 - - - - -23,2 -Agenda Digital para España 52.006 356 - 57.068 - - 0,7 - -8,9 -

Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 12.815 - - 19.800 - - - - -35,3 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 20.000 - - - - - - - - -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 8.840 - - 6.500 - - - - 36,0 -Prog. compensac. costes indirec. emisión gases efecto inver. 6.000 - - 6.000 - - - - - -Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant. 62.681 - - 64.457 - - - - -2,8 -Apoyo financ. daños por sequía y otras causas extraordinar. 3.163 - - 3.163 - - - - - -Otros 23.878 - - 102.730 - - - - -76,8 -

TOTALES 261.465 572 - 352.164 - - 0,2 - -25,8 -


124.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 78: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subsidiación préstamos y ayuda adquisición vivienda 102.100 - - 211.361 - - - - -51,7 -Prog. Nac. Formación, Movilidad I+D+i y Prog. Paulo Freire 83.147 - - 85.017 - - - - -2,2 -Apoyo redes "Business Angels" y Agrup.Empresariales innovad. 10.000 - - 12.512 - - - - -20,1 -

Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 6.500 - - 6.500 - - - - - -Otros 24.744 - - 23.451 - - - - 5,5 -

TOTALES 226.491 - - 338.841 - - - - -33,2 -


125.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 79: EXTERIOR


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Financ. participación Prog. Espaciales, incl. ejer. anter. 152.000 - - 152.000 152.000 - - 100,0 - -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 325.000 - - 311.501 - - - - 4,3 -Otros 3.290 - - 3.090 - - - - 6,5 -

TOTALES 480.290 - - 466.591 152.000 - - 32,6 2,9 -


126.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 30 8 8 30 8 8 26,7 100,0 26,7 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 135 30 30 135 - - 22,2 100,0 - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 4 4 48 2 2 8,3 100,0 4,2 100,0 - 100,0 100,0CONSEJO DE ESTADO 9 - - 9 - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 75 - - 83 - - - - - - -9,6 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 214.383 - - 250.383 - - - - - - -14,4 - -JUSTICIA 613 6 6 613 5 - 1,0 100,0 0,8 - - 20,0 -DEFENSA 2.834 - - 2.834 - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 17.630.402 - - 26.172.381 4.800 4.800 - - - 100,0 -32,6 - -INTERIOR 302 - - 302 - - - - - - - - -FOMENTO 513.624 - - 926.206 - - - - - - -44,5 - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 243.311 - - 242.033 25 - - - - - 0,5 - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.192.170 - - 166 - - - - - - - - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 761.052 883 3 890.569 - - 0,1 0,3 - - -14,5 - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 59.520 - - 125.110 - - - - - - -52,4 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 377 14 - 377 - - 3,7 - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5.083 - - 5.083 - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 4.771.603 - - 4.623.541 - - - - - - 3,2 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 34.395.571 945 51 33.239.903 4.840 4.810 - 5,4 - 99,4 3,5 -80,5 -98,9


127.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 15 4 4 20 5 5 26,7 100,0 25,0 100,0 -25,0 -20,0 -20,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 92.903.806 19.473.402 19.473.402 84.852.325 21.613.839 21.613.839 21,0 100,0 25,5 100,0 9,5 -9,9 -9,9CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -INTERIOR 68 - - 73 - - - - - - -6,8 - -FOMENTO 300 - - 300 - - - - - - - - -EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1 - - 1 - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 92.904.190 19.473.406 19.473.406 84.852.719 21.613.844 21.613.844 21,0 100,0 25,5 100,0 9,5 -9,9 -9,9


128.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - -CORTES GENERALES - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 92 92 92TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.210 1.139 1.118CONSEJO DE ESTADO 440 198 198DEUDA PÚBLICA 1.041.107.123 1.041.107.123 1.041.107.123CLASES PASIVAS - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.130 1.814 1.814ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 16.496 15.956 15.956JUSTICIA 111.796 76.772 47.800DEFENSA 16.904.821 16.897.336 16.893.948HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 134.542 130.138 107.955INTERIOR 582.659 414.218 330.204FOMENTO 11.672.968 10.036.584 6.539.280EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 182.001 175.763 91.494EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 32.289 29.271 26.087ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 25.327 24.956 21.534AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 841.993 701.781 595.943PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 13.098 11.708 9.604SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 4.682 4.403 4.370ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 2.638.954 2.458.425 2.237.803GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 124.026 118.526 85.991OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 166.720 166.720 166.720FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - -

TOTALES 1.074.563.367 1.072.372.923 1.068.285.034

GTOS 003

129.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 8.398 7.331 5.376

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1.102.560 921.182 760.301

3. GASTOS FINANCIEROS 238.949.194 238.949.194 238.949.194

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.098.460 2.093.324 2.090.136

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 242.158.612 241.971.031 241.805.007

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

6. INVERSIONES REALES 23.750.723 22.487.932 22.113.627

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.218.768 5.110.194 1.782.634

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.969.491 27.598.126 23.896.261

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 271.128.103 269.569.157 265.701.268

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.219.953 588.455 368.455

9. PASIVOS FINANCIEROS 802.215.311 802.215.311 802.215.311

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 803.435.264 802.803.766 802.583.766

T O T A L E S 1.074.563.367 1.072.372.923 1.068.285.034

GTOS 005

130.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2019 124.497.622 123.647.696 122.849.8412020 113.614.751 112.733.438 112.097.1122021 86.794.840 86.431.738 85.995.3772022 80.656.086 80.590.983 80.342.7772023 70.602.705 70.571.705 70.369.7452024 101.282.653 101.282.653 101.099.8302025 84.475.746 84.475.746 84.317.9152026 79.311.735 79.311.735 79.165.5092027 60.743.297 60.743.297 60.594.7302028 27.467.848 27.467.848 27.321.9172029 33.746.199 33.746.199 33.601.0692030 35.586.739 35.586.739 35.458.5082031 6.062.345 6.062.345 5.940.2402032 26.933.336 26.933.336 26.813.7152033 11.870.486 11.870.486 11.760.1812034 4.468.095 4.468.095 4.370.0382035 4.100.063 4.100.063 4.007.7262036 4.619.632 4.619.632 4.556.4492037 23.771.056 23.771.056 23.732.1462038 3.188.847 3.188.847 3.151.3532039 3.174.487 3.174.487 3.154.0692040 20.256.390 20.256.390 20.246.3782041 20.229.797 20.229.797 20.229.7972042 1.470.643 1.470.643 1.470.6432043 1.439.839 1.439.839 1.439.8392044 14.851.751 14.851.751 14.851.7512045 754.561 754.561 754.5612046 13.757.667 13.757.667 13.757.6672047 369.061 369.061 369.0612048 371.781 371.781 371.7812049 364.783 364.783 364.7832050 350.578 350.578 350.5782051 348.316 348.316 348.316

GTOS 006

131.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2052 301.669 301.669 301.6692053 301.669 301.669 301.6692054 301.669 301.669 301.6692055 301.669 301.669 301.6692056 301.669 301.669 301.6692057 301.669 301.669 301.6692058 301.669 301.669 301.6692059 301.669 301.669 301.6692060 301.669 301.669 301.6692061 301.669 301.669 301.6692062 301.669 301.669 301.6692063 301.669 301.669 301.6692064 1.301.669 1.301.669 1.301.6692065 261.669 261.669 261.6692066 7.846.266 7.846.266 7.846.266

T O T A L E S 1.074.563.367 1.072.372.923 1.068.285.034

GTOS 006

RESULTADO PRESUPUESTARIO

135.



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOHASTA EL 31 DE ENERO DE 2018

Miles de euros

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


NETASIMPORTES

(1-2)

1 2 3

a. Operaciones corrientes -3.791.344 13.222.526 -17.013.870

b. Operaciones de capital 78.192 6.689 71.503

1. Total operaciones no financieras (a+b) -3.713.152 13.229.215 -16.942.367

c. Activos financieros 254.186 945 253.241

d. Pasivos financieros 20.497.824 19.473.406 1.024.418

2. Total operaciones financieras (c+d) 20.752.010 19.474.351 1.277.659

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 17.038.858 32.703.566 -15.664.708

GTOS 011

136.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA

DERECHOSPENDIENTESDE COBRO

(2-3)

1 2 3 4

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 -6.070.266 -7.504.564 1.434.29810. Sobre la renta 64.876.000 -6.165.868 -7.587.434 1.421.56611. Sobre el capital 206.000 8.703 5.273 3.43012. Cotizaciones sociales 909.062 77.615 77.615 -13. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.772.000 9.156 -18 9.17419. Otros impuestos directos - 128 - 128

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 478.319 -1.082.743 1.561.06221. Sobre el valor añadido 33.052.000 1.372.508 -176.108 1.548.61622. Sobre consumos específicos 7.811.000 -1.058.450 -1.066.273 7.82323. Sobre tráfico exterior 1.986.500 161.573 159.455 2.11828. Otros impuestos indirectos 1.682.500 2.688 183 2.505

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 1.443.416 1.029.741 413.67530. Tasas 898.000 1.278 -1.030 2.30831. Precios públicos 4.000 462 462 -32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 425.388 23.273 23.267 633. Venta de bienes 28.000 5.555 5.555 -38. Reintegros de operaciones corrientes 1.211.207 649.833 644.220 5.61339. Otros ingresos 5.601.003 763.015 357.267 405.748

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 281.568 281.568 -41. De organismos autónomos 305.594 10.070 10.070 -42. De la Seguridad Social 168.620 350 350 -43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 93.376 7.592 7.592 -44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP 18.676 23 23 -45. De comunidades autónomas 5.006.562 239.612 239.612 -46. De entidades locales 247.180 20.225 20.225 -47. De empresas privadas 50.000 195 195 -48. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - -49. Del exterior 72.000 3.501 3.501 -

ING 018

137.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA


(2-3)

1 2 3 4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 75.619 71.264 4.35551. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 1.037.308 10.173 5.818 4.35552. Intereses de depósitos 49.394 15.107 15.107 -53. Dividendos y participaciones en beneficios 3.573.348 - - -54. Rentas de bienes inmuebles 2.500 35 35 -55. Productos de concesiones y aprovech. especiales 400.000 46.429 46.429 -59. Otros ingresos patrimoniales - 3.875 3.875 -

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 71.899 71.629 27060. De terrenos 13.000 2.863 2.863 -61. De las demás inversiones 300 448 356 9268. Reintegros por operaciones de capital 200.000 68.588 68.410 178

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 6.293 6.293 -71. De organismos autónomos 11.221 47 47 -73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 60 13 13 -74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP - 1.340 1.340 -75. De comunidades autónomas - - - -76. De entidades locales - 4.773 4.773 -77. De empresas privadas - - - -78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - -79. Del exterior 1.343.218 120 120 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 -3.713.152 -7.126.812 3.413.660

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 254.186 209.667 44.51982. Reintegro préstamos concedidos al SP 813.858 169.899 155.786 14.11383. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP 1.554.767 56.921 26.515 30.40684. Devolución de depósitos y fianzas - - - -85. Enajenación de acciones y partic. del sector público - 27.366 27.366 -86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P. - - - -88. Devolución aportaciones patrimoniales - - - -

ING 018

138.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA


(2-3)

1 2 3 4

9. PASIVOS FINANCIEROS - 20.497.824 20.497.824 -90. Emisión deuda pública - 20.497.824 20.497.824 -91. Prestamos recibidos en moneda nacional - - - -92. Emisión deuda pública en moneda extranjera - - - -93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - -94. Depósitos y fianzas recibidos - - - -95. Beneficio por acuñación de moneda - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 20.752.010 20.707.491 44.519

T O T A L E S 135.423.642 17.038.858 13.580.679 3.458.179

ING 018

139.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS


NETASPAGOS

REALIZADOSOBLIGACIONES

PENDIENTESDE PAGO


INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 - 7.819 7.819 1.955 1.955 - 5.864CORTES GENERALES 207.438 - 207.438 50.373 50.373 50.368 5 157.065TRIBUNAL DE CUENTAS 62.200 - 62.200 6.842 3.272 3.185 87 58.928TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 - 23.591 3.864 1.200 1.149 51 22.391CONSEJO DE ESTADO 10.857 - 10.857 8.583 442 442 - 10.415DEUDA PÚBLICA 120.074.806 5.000.000 125.074.806 108.096.455 26.512.478 26.512.478 - 98.562.328CLASES PASIVAS 13.994.231 - 13.994.231 13.994.231 1.029.138 1.029.138 - 12.965.093CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.278 - 56.278 12.098 2.117 2.111 6 54.161ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.833 - 1.369.833 223.468 21.793 21.588 205 1.348.040JUSTICIA 1.697.393 - 1.697.393 1.467.683 98.872 94.058 4.814 1.598.521DEFENSA 7.629.138 - 7.629.138 6.496.626 327.991 327.991 - 7.301.147HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.636.580 737 19.637.317 916.822 25.868 25.477 391 19.611.449INTERIOR 7.214.589 - 7.214.589 6.263.144 427.549 424.554 2.995 6.787.040FOMENTO 5.453.532 - 5.453.532 2.421.018 37.643 10.320 27.323 5.415.889EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.489 - 3.181.489 659.526 147.942 33.485 114.457 3.033.547EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.219.246 49 24.219.295 11.585.338 2.345.143 2.345.025 118 21.874.152ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.733 - 5.264.733 103.082 4.408 3.157 1.251 5.260.325AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.785.993 - 1.785.993 601.275 8.941 - 8.941 1.777.052PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 772.936 - 772.936 224.500 20.117 7.056 13.061 752.819SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.567 - 2.184.567 34.409 3.165 3.165 - 2.181.402ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.958 - 7.672.958 1.039.724 10.090 10.090 - 7.662.868GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.748 - 2.785.748 243.213 - - - 2.785.748OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 931.319 - 931.319 23.492 11.508 11.508 - 919.811FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 - 582.430 - - - - 582.430RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 13.249.704 - 13.249.704 - - - - 13.249.704FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740 - 2.366.740 - - - - 2.366.740SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 - 33.697.859 9.705.478 1.611.561 1.611.561 - 32.086.298

TOTALES 276.134.007 5.000.786 281.134.793 164.189.063 32.703.566 32.529.861 173.705 248.431.227

GTOS 007

140.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 23.717.025 - 23.717.025 11.830.748 2.330.256 2.330.256 - 21.386.769

0. Transferencias Internas 23.717.025 - 23.717.025 11.830.748 2.330.256 2.330.256 - 21.386.769

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 17.350.059 - 17.350.059 14.307.215 867.540 859.518 8.022 16.482.519

1. Justicia 1.712.323 - 1.712.323 1.451.480 99.142 94.325 4.817 1.613.181

2. Defensa 7.388.560 - 7.388.560 6.364.793 319.002 319.002 - 7.069.558

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.140.441 - 7.140.441 6.262.373 427.492 424.497 2.995 6.712.949

4. Política Exterior 1.108.735 - 1.108.735 228.569 21.904 21.694 210 1.086.831

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 25.593.416 49 25.593.465 14.280.688 1.045.466 1.045.113 353 24.547.999

1. Pensiones 14.008.933 - 14.008.933 14.000.015 1.030.066 1.030.066 - 12.978.867

3. Servicios sociales y Promoción social 653.209 - 653.209 73.157 1.758 1.758 - 651.451

4. Fomento del empleo 10.372 - 10.372 5.012 183 183 - 10.1896. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 474.540 - 474.540 19.367 591 356 235 473.949

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 10.446.362 49 10.446.411 183.137 12.868 12.750 118 10.433.543

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.807.159 - 2.807.159 722.917 158.945 44.493 114.452 2.648.214

1. Sanidad 230.674 - 230.674 140.847 11.104 11.104 - 219.570

2. Educación 2.437.138 - 2.437.138 519.297 144.444 30.512 113.932 2.292.694

3. Cultura 139.347 - 139.347 62.773 3.397 2.877 520 135.950

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.277.281 - 13.277.281 3.856.991 58.849 21.313 37.536 13.218.432

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 430.273 - 430.273 124.605 1.835 - 1.835 428.4382. Industria y Energia 1.242.946 - 1.242.946 96.379 2.599 2.368 231 1.240.347

3. Comercio, Turismo y Pymes 793.894 - 793.894 120.415 6.048 6.048 - 787.846

4. Subvenciones al transporte 1.420.660 - 1.420.660 528.891 21.290 - 21.290 1.399.370

5. Infraestructuras 4.476.313 - 4.476.313 2.276.591 22.007 9.105 12.902 4.454.306

GTOS 008

141.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Investigacón, desarrollo e innovación 4.630.202 - 4.630.202 588.858 2.255 1.019 1.236 4.627.947

9. Otras actuaciones de carácter económico 282.993 - 282.993 121.252 2.815 2.773 42 280.178

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 193.389.067 5.000.737 198.389.804 119.190.504 28.242.510 28.229.168 13.342 170.147.294

1. Alta Dirección 383.966 - 383.966 132.615 60.876 60.731 145 323.090

2. Servicios de carácter general 24.390.049 - 24.390.049 989.853 30.085 16.888 13.197 24.359.964

3. Administración Financiera y Tributaria 317.733 737 318.470 251.559 15.857 15.857 - 302.613

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.222.513 - 48.222.513 9.720.022 1.623.214 1.623.214 - 46.599.299

5. Deuda Pública 120.074.806 5.000.000 125.074.806 108.096.455 26.512.478 26.512.478 - 98.562.328

TOTALES 276.134.007 5.000.786 281.134.793 164.189.063 32.703.566 32.529.861 173.705 248.431.227

GTOS 008

142.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 16.373.467 - 16.373.467 13.095.671 1.035.281 1.006.828 28.453 15.338.18610. Altos Cargos 68.622 - 68.622 35.803 11.177 11.099 78 57.44511. Personal Eventual 40.364 - 40.364 21.910 4.833 4.393 440 35.53112. Funcionarios 12.130.222 - 12.130.222 11.320.571 866.212 849.899 16.313 11.264.01013. Laborales 765.121 - 765.121 614.472 53.128 50.136 2.992 711.99314. Otro Personal 18.473 - 18.473 18.068 528 528 - 17.94515. Incentivos al rendimiento 681.809 - 681.809 656.891 52.064 50.558 1.506 629.74516. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 2.668.856 - 2.668.856 427.956 47.339 40.215 7.124 2.621.517

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.021.102 - 3.021.102 1.331.955 21.031 18.563 2.468 3.000.07120. Arrendamientos y cánones 177.514 - 177.514 111.009 576 192 384 176.93821. Reparaciones, mantenimiento y conservación 315.262 - 315.262 109.829 1.680 1.476 204 313.58222. Material, suministros y otros 2.216.248 - 2.216.248 1.099.474 12.089 11.442 647 2.204.15923. Indemnizaciones por razón del servicio 297.739 - 297.739 10.763 6.341 5.108 1.233 291.39824. Gastos de publicaciones 4.536 - 4.536 741 345 345 - 4.19125. Conciertos de asistencia sanitaria 9.803 - 9.803 139 - - - 9.80327. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS 32.229.493 - 32.229.493 28.730.172 7.039.088 7.039.088 - 25.190.40530. De deuda pública en moneda nacional 30.920.957 - 30.920.957 28.035.554 6.946.160 6.946.160 - 23.974.79731. De préstamos en moneda nacional 962.791 - 962.791 693.613 92.916 92.916 - 869.87532. De deuda pública en moneda extranjera 214.989 - 214.989 - - - - 214.98933. De préstamos en moneda extranjera 72.256 - 72.256 100 - - - 72.25634. De depósitos y fianzas 15 - 15 4 4 4 - 1135. Intereses de demora y otros gastos financieros 58.485 - 58.485 901 8 8 - 58.477

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.885.980 - 85.885.980 36.596.389 5.127.126 4.991.872 135.254 80.758.85441. A organismos autónomos 3.698.716 - 3.698.716 5.230 - - - 3.698.71642. A la Seguridad Social 13.066.783 - 13.066.783 11.325.316 2.330.256 2.330.256 - 10.736.52743. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 1.972.023 - 1.972.023 482.299 5 - 5 1.972.01844. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 1.400.893 - 1.400.893 563.929 - - - 1.400.89345. A Comunidades Autónomas 18.578.188 - 18.578.188 1.940.425 317.384 317.384 - 18.260.804

GTOS 009

143.





Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

46. A Entidades Locales 16.382.914 - 16.382.914 7.776.696 1.305.685 1.305.685 - 15.077.22947. A empresas privadas 236.422 - 236.422 15.098 356 238 118 236.06648. A familias e instituciones sin fines de lucro 16.548.245 - 16.548.245 14.210.576 1.172.945 1.038.106 134.839 15.375.30049. Al exterior 14.001.796 - 14.001.796 276.820 495 203 292 14.001.301

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.367.920 - 2.367.920 - - - - 2.367.92050. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. 2.366.740 - 2.366.740 - - - - 2.366.74051. Otros Imprevistos 1.180 - 1.180 - - - - 1.180

6. INVERSIONES REALES 5.316.738 786 5.317.524 4.182.891 6.117 53 6.064 5.311.40760. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general 995.662 - 995.662 802.754 370 - 370 995.29261. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general 1.349.120 - 1.349.120 1.055.199 5.609 - 5.609 1.343.51162. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios 260.975 49 261.024 112.129 - - - 261.02463. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios 245.474 - 245.474 129.448 85 - 85 245.38964. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 275.876 737 276.613 150.323 53 53 - 276.56065. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 1.920.114 - 1.920.114 1.811.042 - - - 1.920.11466. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. 254.508 - 254.508 110.402 - - - 254.50867. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 15.009 - 15.009 11.592 - - - 15.00968. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - 2 - - - -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.639.546 - 8.639.546 453.114 572 - 572 8.638.97471. A organismos autónomos 401.436 - 401.436 386 - - - 401.43672. A la Seguridad Social 17.826 - 17.826 1.540 - - - 17.82673. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 4.560.259 - 4.560.259 15.982 - - - 4.560.25974. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 1.144.721 - 1.144.721 20.770 - - - 1.144.72175. A Comunidades Autónomas 1.469.327 - 1.469.327 122.433 - - - 1.469.32776. A Entidades Locales 77.731 - 77.731 5.788 - - - 77.73177. A empresas privadas 261.465 - 261.465 61.391 572 - 572 260.89378. A familias e instituciones sin fines de lucro 226.491 - 226.491 72.761 - - - 226.49179. Al exterior 480.290 - 480.290 152.063 - - - 480.290

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.834.246 786 153.835.032 84.390.192 13.229.215 13.056.404 172.811 140.605.817

GTOS 009

144.





Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.395.571 - 34.395.571 431.679 945 51 894 34.394.62682. Concesión de préstamos al Sector Público 12.051.430 - 12.051.430 141.809 - - - 12.051.43083. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3.054.416 - 3.054.416 184.939 945 51 894 3.053.47184. Constitución de depósitos y fianzas 285 - 285 45 - - - 28585. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb 173.069 - 173.069 - - - - 173.06986. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb 250 - 250 - - - - 25087. Aportaciones patrimoniales 18.846.919 - 18.846.919 - - - - 18.846.91989. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter 269.202 - 269.202 104.886 - - - 269.202

9. PASIVOS FINANCIEROS 87.904.190 5.000.000 92.904.190 79.367.192 19.473.406 19.473.406 - 73.430.78490. Amortización de deuda pública moneda nacional 86.406.151 - 86.406.151 78.146.187 19.465.402 19.465.402 - 66.940.74991. Amortización de préstamos en moneda nacional 1.221.069 5.000.000 6.221.069 1.221.001 8.000 8.000 - 6.213.06992. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 276.654 - 276.654 - - - - 276.65493. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas 315 - 315 4 4 4 - 31195. Beneficio por acuñación de moneda 1 - 1 - - - - 1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.299.761 5.000.000 127.299.761 79.798.871 19.474.351 19.473.457 894 107.825.410

TOTALES 276.134.007 5.000.786 281.134.793 164.189.063 32.703.566 32.529.861 173.705 248.431.227

GTOS 009

ENTES TERRITORIALES

PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y 147.

FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS

1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 481.581 672.431 -28,4 546.668 501.456 9,0 7.265 6.647 9,3 2.503 2.492 0,4 66.335 65.001 2,1 100.091 97.291 2,9

GALICIA 160.743 161.737 -0,6 170.109 160.153 6,2 2.512 2.333 7,7 834 860 -3,0 19.849 19.453 2,0 38.326 38.517 -0,5

ANDALUCÍA 377.021 372.516 1,2 471.937 445.411 6,0 7.645 7.125 7,3 2.862 2.903 -1,4 55.988 53.803 4,1 94.644 93.442 1,3

ASTURIAS 75.278 77.308 -2,6 69.284 64.910 6,7 1.166 1.093 6,7 401 407 -1,5 8.687 8.549 1,6 12.449 12.588 -1,1

CANTABRIA 39.007 39.973 -2,4 41.134 38.891 5,8 655 614 6,7 226 235 -3,8 4.873 4.820 1,1 8.748 8.751 -0,0

LA RIOJA 21.890 21.909 -0,1 21.259 19.746 7,7 317 292 8,6 106 105 1,0 2.488 2.436 2,1 5.120 4.910 4,3

MURCIA 70.724 69.552 1,7 81.679 75.487 8,2 1.364 1.246 9,5 496 502 -1,2 12.236 12.104 1,1 22.448 22.313 0,6

VALENCIA 281.051 289.689 -3,0 313.021 293.083 6,8 4.666 4.223 10,5 1.574 1.571 0,2 43.794 42.579 2,9 60.928 60.439 0,8

ARAGÓN 101.503 100.842 0,7 90.400 83.644 8,1 1.376 1.225 12,3 494 471 4,9 11.086 10.921 1,5 24.463 25.259 -3,2

CASTILLA-LA MANCHA 91.108 94.287 -3,4 118.219 111.365 6,2 1.737 1.611 7,8 686 685 0,1 15.893 15.908 -0,1 34.410 33.929 1,4

CANARIAS 99.348 99.476 -0,1 - - - 1.623 1.506 7,8 646 663 -2,6 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 45.540 46.612 -2,3 58.105 53.957 7,7 792 728 8,8 316 317 -0,3 8.603 8.743 -1,6 16.565 16.098 2,9

ILLES BALEARS 80.896 77.370 4,6 101.091 90.491 11,7 1.258 1.161 8,4 409 410 -0,2 14.197 13.500 5,2 15.990 15.698 1,9

MADRID 773.171 723.351 6,9 509.704 468.675 8,8 6.953 6.234 11,5 2.444 2.425 0,8 44.994 44.645 0,8 63.769 64.153 -0,6

CASTILLA Y LEÓN 146.131 148.595 -1,7 162.129 151.470 7,0 2.543 2.330 9,1 923 922 0,1 19.039 18.590 2,4 48.125 46.249 4,1

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 2.844.992 2.995.648 -5,0 2.754.739 2.558.739 7,7 41.872 38.368 9,1 14.920 14.968 -0,3 328.062 321.052 2,2 546.076 539.637 1,2

ING 021Nota: Las entregas a cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido destinadas al pago de las nóminas de los empleados públicos a su servicio y al pago de las obligaciones certificadas por su Intervención General, de acuerdocon la Orden HFP/1177/2017, de 1 de diciembre, y la Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, habiendo quedado pendientes de tramitar algunas operaciones a 31 de enero de 2018.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LABORES TABACO

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO

IMPUESTO ESPECIALALCOHOL Y BEB. DERIV.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA


FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)


Miles de euros

2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS

13 14 13/14 15 16 15/16 17 18 17/18 19 20 19/20 21 = 17 + 19 22 = 18 + 20 21/22

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 222 185 20,0 22.992 22.715 1,2 1.227.657 1.368.218 -10,3 - - - 1.227.657 1.368.218 -10,3

GALICIA 82 68 20,6 9.649 10.365 -6,9 402.104 393.486 2,2 - - - 402.104 393.486 2,2

ANDALUCÍA 185 156 18,6 18.448 18.557 -0,6 1.028.730 993.913 3,5 - - - 1.028.730 993.913 3,5

ASTURIAS 36 31 16,1 5.273 5.318 -0,8 172.574 170.204 1,4 - - - 172.574 170.204 1,4

CANTABRIA 20 16 25,0 2.189 2.293 -4,5 96.852 95.593 1,3 - - - 96.852 95.593 1,3

LA RIOJA 9 7 28,6 817 905 -9,7 52.006 50.310 3,4 - - - 52.006 50.310 3,4

MURCIA 32 27 18,5 4.353 4.355 -0,0 193.332 185.586 4,2 -15.248 -14.584 4,6 178.084 171.002 4,1

VALENCIA 121 100 21,0 12.685 13.016 -2,5 717.840 704.700 1,9 -109.905 -105.833 3,8 607.935 598.867 1,5

ARAGÓN 35 28 25,0 5.047 5.151 -2,0 234.404 227.541 3,0 - - - 234.404 227.541 3,0

CASTILLA-LA MANCHA 44 37 18,9 5.632 6.023 -6,5 267.729 263.845 1,5 - - - 267.729 263.845 1,5

CANARIAS 41 35 17,1 4.375 4.426 -1,2 106.033 106.106 -0,1 - - - 106.033 106.106 -0,1

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 19 16 18,8 2.304 2.292 0,5 132.244 128.763 2,7 - - - 132.244 128.763 2,7

ILLES BALEARS 38 32 18,8 2.908 2.811 3,5 216.787 201.473 7,6 -53.296 -51.476 3,5 163.491 149.997 9,0

MADRID 182 151 20,5 13.817 14.208 -2,8 1.415.034 1.323.842 6,9 -57.274 -54.648 4,8 1.357.760 1.269.194 7,0

CASTILLA Y LEÓN 71 59 20,3 6.726 6.887 -2,3 385.687 375.102 2,8 - - - 385.687 375.102 2,8

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 1.137 948 19,9 117.215 119.322 -1,8 6.649.013 6.588.682 0,9 -235.723 -226.541 4,1 6.413.290 6.362.141 0,8

ING 021

TOTALPRESUPUESTO DE INGRESOS

IMPUESTO ESPECIALSOBRE PROD. INTERM.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL PARTICIPACIÓN ENTRIBUTOS DEL ESTADO


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (3)


Miles de euros FONDOS DE CONVERGENCIA

2018 2017 TASAS 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS

23 24 23/24 25 26 27 28 29 30 31 = 23 a 29 32 = 24 a 30 31/32 33 = 21 + 31 34 = 22 + 32 33/34

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 59.609 58.763 1,4 - - - - - - 59.609 58.763 1,4 1.287.266 1.426.981 -9,8

GALICIA 45.708 44.668 2,3 - - - - - - 45.708 44.668 2,3 447.812 438.154 2,2

ANDALUCÍA 38.765 38.614 0,4 - - - - - - 38.765 38.614 0,4 1.067.495 1.032.527 3,4

ASTURIAS 14.282 13.988 2,1 - - - - - - 14.282 13.988 2,1 186.856 184.192 1,4

CANTABRIA 37.470 36.376 3,0 - - - - - - 37.470 36.376 3,0 134.322 131.969 1,8

LA RIOJA 16.231 15.767 2,9 - - - - - - 16.231 15.767 2,9 68.237 66.077 3,3

MURCIA - - - - - - - - - - - - 178.084 171.002 4,1

VALENCIA - - - - - - - - - - - - 607.935 598.867 1,5

ARAGÓN 21.216 20.741 2,3 - - - - - - 21.216 20.741 2,3 255.620 248.282 3,0

CASTILLA-LA MANCHA 6.163 6.247 -1,3 - - - - - - 6.163 6.247 -1,3 273.892 270.092 1,4

CANARIAS 5.794 5.855 -1,0 - - - - - - 5.794 5.855 -1,0 111.827 111.961 -0,1

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 34.060 33.148 2,8 - - - - - - 34.060 33.148 2,8 166.304 161.911 2,7

ILLES BALEARS - - - - - - - - - - - - 163.491 149.997 9,0

MADRID - - - - - - - - - - - - 1.357.760 1.269.194 7,0

CASTILLA Y LEÓN 33.223 32.541 2,1 - - - - - - 33.223 32.541 2,1 418.910 407.643 2,8

MELILLA 2.162 2.095 3,2 - - - - - - 2.162 2.095 3,2 2.162 2.095 3,2

CEUTA 2.701 2.616 3,2 - - - - - - 2.701 2.616 3,2 2.701 2.616 3,2

TOTALES 317.384 311.419 1,9 - - - - - - 317.384 311.419 1,9 6.730.674 6.673.560 0,9

ING 021

TOTAL ENTREGAS A CUENTA

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE GASTOS

TOTALPRESUPUESTO DE GASTOS

OTROSRECURSOSFONDO DE

COOPERACIÓNFONDO DE

COMPETITIVIDAD


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO

DE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA


FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAFONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS


Miles de euros

FONDO DE GARANTÍA FONDO DE GARANTÍA

ENTREGAS2018

LIQUIDAC.2017 TOTAL CONCEDIDOS

2018REINTEGRADOS

2018 TOTAL ENTREGAS2017

LIQUIDAC.2015 TOTAL CONCEDIDOS

2017REINTEGRADOS

2017 TOTAL

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 10 = 8 + 9 11 12 13 = 11 + 12 14

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA -99.274 - -99.274 - - - -10.399 -73.897 - -73.897 - - - -10.399

GALICIA 113.290 - 113.290 - - - -7.067 99.698 - 99.698 - - - -7.067

ANDALUCÍA 372.133 - 372.133 - - - -18.605 342.178 - 342.178 - - - -18.605

ASTURIAS 19.562 - 19.562 - - - -2.488 15.875 - 15.875 - - - -2.488

CANTABRIA 650 - 650 - - - -1.593 -1.544 - -1.544 - - - -1.593

LA RIOJA 4.739 - 4.739 - - - -824 4.298 - 4.298 - - - -824

MURCIA 56.531 - 56.531 111.903 - 111.903 -2.438 52.743 - 52.743 - - - -2.438

VALENCIA 87.550 - 87.550 - - - -7.603 78.018 - 78.018 - - - -7.603

ARAGÓN 8.498 - 8.498 - - - -2.948 6.734 - 6.734 - - - -2.948

CASTILLA-LA MANCHA 96.738 - 96.738 - - - -4.275 87.015 - 87.015 - - - -4.275

CANARIAS 225.455 - 225.455 - - - -4.716 209.767 - 209.767 - - - -4.716

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 67.005 - 67.005 - - - -3.316 62.676 - 62.676 - - - -3.316

ILLES BALEARS -19.735 - -19.735 - - - -1.057 -13.855 - -13.855 - - - -1.057

MADRID -303.361 - -303.361 - - - -4.585 -256.101 - -256.101 - - - -4.585

CASTILLA Y LEÓN 71.138 - 71.138 - - - -6.156 65.432 - 65.432 - - - -6.156

MELILLA - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - -

700.919 - 700.919 111.903 - 111.903 -78.070 679.037 - 679.037 - - - -78.070

ING 023

2018 2017

TOTALES

OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009REINT. DISPOSIC. ADIC. 36

LEY 2/2012

REINT. DISPOSIC. ADIC. 36

LEY 2/2012


SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO


Miles de euros


1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 481.581 672.431 -28,4 546.668 501.456 9,0 7.265 6.647 9,3 2.503 2.492 0,4 66.335 65.001 2,1 100.091 97.291 2,9

GALICIA 160.743 161.737 -0,6 170.109 160.153 6,2 2.512 2.333 7,7 834 860 -3,0 19.849 19.453 2,0 38.326 38.517 -0,5

ANDALUCÍA 377.021 372.516 1,2 471.937 445.411 6,0 7.645 7.125 7,3 2.862 2.903 -1,4 55.988 53.803 4,1 94.644 93.442 1,3

ASTURIAS 75.278 77.308 -2,6 69.284 64.910 6,7 1.166 1.093 6,7 401 407 -1,5 8.687 8.549 1,6 12.449 12.588 -1,1

CANTABRIA 39.007 39.973 -2,4 41.134 38.891 5,8 655 614 6,7 226 235 -3,8 4.873 4.820 1,1 8.748 8.751 -0,0

LA RIOJA 21.890 21.909 -0,1 21.259 19.746 7,7 317 292 8,6 106 105 1,0 2.488 2.436 2,1 5.120 4.910 4,3

MURCIA 70.724 69.552 1,7 81.679 75.487 8,2 1.364 1.246 9,5 496 502 -1,2 12.236 12.104 1,1 22.448 22.313 0,6

VALENCIA 281.051 289.689 -3,0 313.021 293.083 6,8 4.666 4.223 10,5 1.574 1.571 0,2 43.794 42.579 2,9 60.928 60.439 0,8

ARAGÓN 101.503 100.842 0,7 90.400 83.644 8,1 1.376 1.225 12,3 494 471 4,9 11.086 10.921 1,5 24.463 25.259 -3,2

CASTILLA-LA MANCHA 91.108 94.287 -3,4 118.219 111.365 6,2 1.737 1.611 7,8 686 685 0,1 15.893 15.908 -0,1 34.410 33.929 1,4

CANARIAS 99.348 99.476 -0,1 - - - 1.623 1.506 7,8 646 663 -2,6 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 45.540 46.612 -2,3 58.105 53.957 7,7 792 728 8,8 316 317 -0,3 8.603 8.743 -1,6 16.565 16.098 2,9

ILLES BALEARS 80.896 77.370 4,6 101.091 90.491 11,7 1.258 1.161 8,4 409 410 -0,2 14.197 13.500 5,2 15.990 15.698 1,9

MADRID 773.171 723.351 6,9 509.704 468.675 8,8 6.953 6.234 11,5 2.444 2.425 0,8 44.994 44.645 0,8 63.769 64.153 -0,6

CASTILLA Y LEÓN 146.131 148.595 -1,7 162.129 151.470 7,0 2.543 2.330 9,1 923 922 0,1 19.039 18.590 2,4 48.125 46.249 4,1

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 2.844.992 2.995.648 -5,0 2.754.739 2.558.739 7,7 41.872 38.368 9,1 14.920 14.968 -0,3 328.062 321.052 2,2 546.076 539.637 1,2

ING 025

Nota: Las entregas a cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido destinadas al pago de las nóminas de los empleados públicos a su servicio y al pago de las obligaciones certificadas por su Intervención General, de acuerdocon la Orden HFP/1177/2017, de 1 de diciembre, y la Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, habiendo quedado pendientes de tramitar algunas operaciones a 31 de enero de 2018.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LABORES TABACO

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO

IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEB. DERIV.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA





FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO (2)


Miles de euros


13 14 13/14 15 16 15/16 17 = 1 a 15 18 = 2 a 16 17/18 19 20 19/20 21 22 21/22 23 = 17+19+21 24= 18+20+22 23/24

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 222 185 20,0 22.992 22.715 1,2 1.227.657 1.368.218 -10,3 - - - - - - 1.227.657 1.368.218 -10,3

GALICIA 82 68 20,6 9.649 10.365 -6,9 402.104 393.486 2,2 - - - - - - 402.104 393.486 2,2

ANDALUCÍA 185 156 18,6 18.448 18.557 -0,6 1.028.730 993.913 3,5 - - - - - - 1.028.730 993.913 3,5

ASTURIAS 36 31 16,1 5.273 5.318 -0,8 172.574 170.204 1,4 - - - - - - 172.574 170.204 1,4

CANTABRIA 20 16 25,0 2.189 2.293 -4,5 96.852 95.593 1,3 - - - - - - 96.852 95.593 1,3

LA RIOJA 9 7 28,6 817 905 -9,7 52.006 50.310 3,4 - - - - - - 52.006 50.310 3,4

MURCIA 32 27 18,5 4.353 4.355 -0,0 193.332 185.586 4,2 -15.248 -14.584 4,6 - - - 178.084 171.002 4,1

VALENCIA 121 100 21,0 12.685 13.016 -2,5 717.840 704.700 1,9 -109.905 -105.833 3,8 - - - 607.935 598.867 1,5

ARAGÓN 35 28 25,0 5.047 5.151 -2,0 234.404 227.541 3,0 - - - - - - 234.404 227.541 3,0

CASTILLA-LA MANCHA 44 37 18,9 5.632 6.023 -6,5 267.729 263.845 1,5 - - - - - - 267.729 263.845 1,5

CANARIAS 41 35 17,1 4.375 4.426 -1,2 106.033 106.106 -0,1 - - - - - - 106.033 106.106 -0,1

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 19 16 18,8 2.304 2.292 0,5 132.244 128.763 2,7 - - - - - - 132.244 128.763 2,7

ILLES BALEARS 38 32 18,8 2.908 2.811 3,5 216.787 201.473 7,6 -53.296 -51.476 3,5 - - - 163.491 149.997 9,0

MADRID 182 151 20,5 13.817 14.208 -2,8 1.415.034 1.323.842 6,9 -57.274 -54.648 4,8 - - - 1.357.760 1.269.194 7,0

CASTILLA Y LEÓN 71 59 20,3 6.726 6.887 -2,3 385.687 375.102 2,8 - - - - - - 385.687 375.102 2,8

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 1.137 948 19,9 117.215 119.322 -1,8 6.649.013 6.588.682 0,9 -235.723 -226.541 4,1 - - - 6.413.290 6.362.141 0,8

ING 025


IMPUESTO ESPECIALSOBRE PROD. INTERM.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD

TOTAL PARTICIPACIÓN ENTRIBUTOS DEL ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA FONDO DE GARANTÍA Y

OTRAS TRANSFERENCIAS





FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO (3)


Miles de euros FONDOS DE CONVERGENCIA

2018 2017 TASAS 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS

25 26 25/26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 = 25 a 33 36 = 26 a 34 35/36 37 = 23 + 35 38 = 24 + 36 37/38

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 59.609 58.763 1,4 - - - - - - - - 59.609 58.763 1,4 1.287.266 1.426.981 -9,8

GALICIA 45.708 44.668 2,3 - - - - - - - - 45.708 44.668 2,3 447.812 438.154 2,2

ANDALUCÍA 38.765 38.614 0,4 - - - - - - - - 38.765 38.614 0,4 1.067.495 1.032.527 3,4

ASTURIAS 14.282 13.988 2,1 - - - - - - - - 14.282 13.988 2,1 186.856 184.192 1,4

CANTABRIA 37.470 36.376 3,0 - - - - - - - - 37.470 36.376 3,0 134.322 131.969 1,8

LA RIOJA 16.231 15.767 2,9 - - - - - - - - 16.231 15.767 2,9 68.237 66.077 3,3

MURCIA - - - - - - - - - - - - - - 178.084 171.002 4,1

VALENCIA - - - - - - - - - - - - - - 607.935 598.867 1,5

ARAGÓN 21.216 20.741 2,3 - - - - - - - - 21.216 20.741 2,3 255.620 248.282 3,0

CASTILLA-LA MANCHA 6.163 6.247 -1,3 - - - - - - - - 6.163 6.247 -1,3 273.892 270.092 1,4

CANARIAS 5.794 5.855 -1,0 - - - - - - - - 5.794 5.855 -1,0 111.827 111.961 -0,1

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 34.060 33.148 2,8 - - - - - - - - 34.060 33.148 2,8 166.304 161.911 2,7

ILLES BALEARS - - - - - - - - - - - - - - 163.491 149.997 9,0

MADRID - - - - - - - - - - - - - - 1.357.760 1.269.194 7,0

CASTILLA Y LEÓN 33.223 32.541 2,1 - - - - - - - - 33.223 32.541 2,1 418.910 407.643 2,8

MELILLA 2.162 2.095 3,2 - - - - - - - - 2.162 2.095 3,2 2.162 2.095 3,2

CEUTA 2.701 2.616 3,2 - - - - - - - - 2.701 2.616 3,2 2.701 2.616 3,2

TOTALES 317.384 311.419 1,9 - - - - - - - - 317.384 311.419 1,9 6.730.674 6.673.560 0,9

ING 025

TOTAL APLICADO A PRESUPUESTO

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE GASTOS

TOTALPRESUPUESTO DE GASTOS

OTROSRECURSOSFONDO DE

COOPERACIÓNFONDO DE

COMPETITIVIDAD

FONDO DEGARANTÍA


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO, FONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS


Miles de euros

2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS 2018 2017 2018 2017 TASAS 2018 2017 TASAS

1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 9 10 9/10 11 = 1+3+5+7+9 12=2+4+6+8+10 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 1.227.657 1.368.218 -10,3 59.609 58.763 1,4 -99.274 -73.897 34,3 - - -10.399 -10.399 - 1.177.593 1.342.685 -12,3

GALICIA 402.104 393.486 2,2 45.708 44.668 2,3 113.290 99.698 13,6 - - -7.067 -7.067 - 554.035 530.785 4,4

ANDALUCÍA 1.028.730 993.913 3,5 38.765 38.614 0,4 372.133 342.178 8,8 - - -18.605 -18.605 - 1.421.023 1.356.100 4,8

ASTURIAS 172.574 170.204 1,4 14.282 13.988 2,1 19.562 15.875 23,2 - - -2.488 -2.488 - 203.930 197.579 3,2

CANTABRIA 96.852 95.593 1,3 37.470 36.376 3,0 650 -1.544 - - - -1.593 -1.593 - 133.379 128.832 3,5

LA RIOJA 52.006 50.310 3,4 16.231 15.767 2,9 4.739 4.298 10,3 - - -824 -824 - 72.152 69.551 3,7

MURCIA 178.084 171.002 4,1 - - - 56.531 52.743 7,2 111.903 - -2.438 -2.438 - 344.080 221.307 55,5

VALENCIA 607.935 598.867 1,5 - - - 87.550 78.018 12,2 - - -7.603 -7.603 - 687.882 669.282 2,8

ARAGÓN 234.404 227.541 3,0 21.216 20.741 2,3 8.498 6.734 26,2 - - -2.948 -2.948 - 261.170 252.068 3,6

CASTILLA-LA MANCHA 267.729 263.845 1,5 6.163 6.247 -1,3 96.738 87.015 11,2 - - -4.275 -4.275 - 366.355 352.832 3,8

CANARIAS 106.033 106.106 -0,1 5.794 5.855 -1,0 225.455 209.767 7,5 - - -4.716 -4.716 - 332.566 317.012 4,9

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 132.244 128.763 2,7 34.060 33.148 2,8 67.005 62.676 6,9 - - -3.316 -3.316 - 229.993 221.271 3,9

ILLES BALEARS 163.491 149.997 9,0 - - - -19.735 -13.855 42,4 - - -1.057 -1.057 - 142.699 135.085 5,6

MADRID 1.357.760 1.269.194 7,0 - - - -303.361 -256.101 18,5 - - -4.585 -4.585 - 1.049.814 1.008.508 4,1

CASTILLA Y LEÓN 385.687 375.102 2,8 33.223 32.541 2,1 71.138 65.432 8,7 - - -6.156 -6.156 - 483.892 466.919 3,6

MELILLA - - - 2.162 2.095 3,2 - - - - - - - - 2.162 2.095 3,2

CEUTA - - - 2.701 2.616 3,2 - - - - - - - - 2.701 2.616 3,2

TOTALES 6.413.290 6.362.141 0,8 317.384 311.419 1,9 700.919 679.037 3,2 111.903 - -78.070 -78.070 - 7.465.426 7.274.527 2,6

ING 026

TOTALDISPOSIC. ADIC. 36LEY 2/2012


TOTALPRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE GARANTÍA OTROS ANTICIPOS LEY

22/2009



SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOS

155.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.


Miles de euros

SISTEMAS DE FINANCIACION DEENTES TERRITORIALES

OTRAS RELACIONES FINANCIERASCON ENTES TERRITORIALES

FONDOS DE COMPENSACIONINTERTERRITORIAL

RESTOTRANSFERENCIAS TOTAL

1 2 3 4

PAIS VASCO - - - - -

CATALUÑA 59.609 - - - 59.609

GALICIA 45.708 - - - 45.708

ANDALUCIA 38.765 - - - 38.765

PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.282 - - - 14.282

CANTABRIA 37.470 - - - 37.470

LA RIOJA 16.231 - - - 16.231

REGION DE MURCIA - - - - -

COMUNIDAD VALENCIANA - - - - -

ARAGON 21.216 - - - 21.216

CASTILLA- LA MANCHA 6.163 - - - 6.163

CANARIAS 5.794 - - - 5.794

EXTREMADURA 34.060 - - - 34.060

ILLES BALEARS - - - - -

MADRID - - - - -

CASTILLA Y LEON 33.223 - - - 33.223

CEUTA 2.701 - - - 2.701

MELILLA 2.162 - - - 2.162

APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA - - - - -

LIQUID. DEFINITIVA CC.AA - - - - -

SIN DETALLE - - - - -

317.384 - - - 317.384

GTOS 028

156.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES


Miles de euros

INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALESTASAS VARIACIÓN

1/22018 2017

1 2

1. Impuesto sobre actividades económicas 1.343 2.713 -50,5

2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: 18.687 23.642 -21,0

2.1. Impuesto sobre el patrimonio 695 4.554 -84,7

2.2. Impuesto sobre determinados medios de transporte 21.031 21.563 -2,5

2.3. Impuesto sobre hidrocarburos -3.038 -2.518 20,7

2.4. Impuesto sobre actividades del juego -1 43 -

2.5. Impuesto sobre los depósitos Entidades de Crédito - - -

3. Fondos Europeos 5.741 5.421 5,9

4. Demás Conceptos 6 44 -86,4

T O T A L E S 25.777 31.820 -19,0

ING 020

157.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.


Miles de euros

IMPUESTOSOBRE

ACTIVIDADESECONÓMICAS

TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALESFONDOS

EUROPEOSDEMÁS

CONCEPTOSTOTAL

RECURSOSLOCALESIMPUESTO

SOBREPATRIMONIO

IMPUESTO DET.MEDIOS

TRANSPORTE

IMPUESTOESPECIAL

HIDROCARBUROS

IMPUESTOACTIVIDADESDEL JUEGO

IMPUESTODEPÓSITOS

ENT. CRÉDITOTOTAL

CEDIDOS

PAÍS VASCO - - - - - - - - - -

CATALUÑA 561 527 3.171 -1.164 -3 - 2.531 173 1 3.266

GALICIA 60 2 981 -197 - - 786 10 - 856

ANDALUCÍA 219 70 2.873 -445 1 - 2.499 - 1 2.719

PRINCIPADO DE ASTURIAS 26 19 379 -45 - - 353 - - 379

CANTABRIA 15 2 402 - - - 404 - - 419

LA RIOJA - 10 155 - - - 165 - - 165

REGIÓN DE MURCIA 64 1 583 -682 - - -98 - - -34

COMUNIDAD VALENCIANA 161 139 2.440 -336 - - 2.243 - 1 2.405

ARAGÓN 49 111 964 -198 - - 877 - - 926

CASTILLA-LA MANCHA 38 - 616 -357 - - 259 - - 297

CANARIAS 51 4 1.090 - - - 1.094 5.442 - 6.587

NAVARRA - - - 7 - - 7 - - 7

EXTREMADURA 39 - 303 185 - - 488 - - 527

ILLES BALEARS 6 - 492 -6 - - 486 - - 492

COMUNIDAD DE MADRID 26 - 5.626 189 1 - 5.816 13 3 5.858

CASTILLA Y LEÓN 26 1 956 11 - - 968 - - 994

CEUTA 2 - - - - - - 103 - 105

MELILLA - - - - - - - - - -

S.G. TESORO Y P.F. - -191 - - - - -191 - - -191

T O T A L E S 1.343 695 21.031 -3.038 -1 - 18.687 5.741 6 25.777

ING 019

ANEXO I

161.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGESECCIONES PRESUPUESTARIAS


Euros

SECCIÓN CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1 2 3

01-CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.818.890,00 7.818.890,00 1.954.722,00

02-CORTES GENERALES 207.435.260,00 207.435.260,00 50.370.145,00

03-TRIBUNAL DE CUENTAS 62.199.270,00 62.199.270,00 3.272.043,43

04-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.590.920,00 23.590.920,00 1.199.463,83

05-CONSEJO DE ESTADO 10.857.350,00 10.857.350,00 440.889,89

06-DEUDA PÚBLICA 120.074.806.380,00 120.074.806.380,00 26.512.479.094,95

07-CLASES PASIVAS 13.994.231.770,00 13.994.231.770,00 1.029.136.663,69

08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.274.670,00 56.274.670,00 2.117.747,64

12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.831.140,00 1.369.831.140,00 21.791.548,91

13-MINISTERIO DE JUSTICIA 1.697.392.260,00 1.697.392.260,00 98.873.302,33

14-MINISTERIO DE DEFENSA 7.629.120.590,00 7.629.120.590,00 327.991.730,71

15-MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.636.580.330,00 19.637.317.620,00 25.865.704,24

16-MINISTERIO DEL INTERIOR 7.214.580.160,00 7.214.580.160,00 427.547.321,77

17-MINISTERIO DE FOMENTO 5.453.537.150,00 5.453.537.150,00 37.644.043,38

18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.491.630,00 3.181.491.630,00 147.941.282,20

19-MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.219.242.010,00 24.219.290.804,19 2.345.146.055,98

20-MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.734.380,00 5.264.734.380,00 4.407.172,32

23-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1.785.993.930,00 1.785.993.930,00 8.941.606,04

25-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 772.936.080,00 772.936.080,00 20.119.826,68

26-MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.565.980,00 2.184.565.980,00 3.166.292,72

27-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.947.850,00 7.672.947.850,00 10.088.510,97

31-GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.747.680,00 2.785.747.680,00 -

32-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES 931.318.460,00 931.318.460,00 11.507.293,55

33-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430.000,00 582.430.000,00 -

34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 13.249.704.000,00 13.249.704.000,00 -

35-FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740.000,00 2.366.740.000,00 -

36-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES 33.697.858.670,00 33.697.858.670,00 1.611.561.702,58

TOTALES 276.133.966.810,00 276.134.752.894,19 32.703.564.164,81

PGE S5

162.



CASA DE SU MAJESTAD EL REYESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0101 CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Euros

APLICACIÓN PGE CRÉDITOSINICIALES


OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

1 2 3

911M-Jefatura del Estado 7.818.890,00 7.818.890,00 1.954.722,00

0101 911M 480 -A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitución) 7.818.890,00 7.818.890,00 1.954.722,00

TOTAL SERVICIO 7.818.890,00 7.818.890,00 1.954.722,00

PGE S01

163.



CORTES GENERALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0201 CORTES GENERALES

Euros




1 2 3

911N-Actividad legislativa 54.054.110,00 54.054.110,00 13.513.527,50

0201 911N 110 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones 27.100,00 27.100,00 6.775,00

0201 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes 38.191.490,00 38.191.490,00 9.547.872,50

0201 911N 150 -Productividad 30.000,00 30.000,00 7.500,00

0201 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 10.191.830,00 10.191.830,00 2.547.957,50

0201 911N 207 -Alquileres 150,00 150,00 37,50

0201 911N 220 -Material de oficina 1.754.310,00 1.754.310,00 438.577,50

0201 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 42.000,00 42.000,00 10.500,00

0201 911N 240 -Gastos de edición y distribución 330.000,00 330.000,00 82.500,00

0201 911N 340 -Intereses de depósitos 7.000,00 7.000,00 1.750,00

0201 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.795.230,00 2.795.230,00 698.807,50

0201 911N 490 -Al exterior 685.000,00 685.000,00 171.250,00

TOTAL SERVICIO 54.054.110,00 54.054.110,00 13.513.527,50

PGE S02

164.





CODIGO SERVICIO 0202 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Euros




1 2 3


0202 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Diputados 19.562.330,00 19.562.330,00 4.890.582,50

0202 911N 111 -Personal eventual de las Cortes 9.000.000,00 9.000.000,00 2.250.000,00

0202 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes 1.717.000,00 1.717.000,00 429.250,00

0202 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes 3.792.950,00 3.792.950,00 948.237,50

0202 911N 150 -Productividad 50.000,00 50.000,00 12.500,00

0202 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.997.000,00 3.997.000,00 999.250,00

0202 911N 207 -Alquileres 328.250,00 328.250,00 82.062,50

0202 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 4.241.880,00 4.241.880,00 1.060.470,00

0202 911N 220 -Material de oficina 18.493.620,00 18.493.620,00 4.623.405,00

0202 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 9.652.560,00 9.652.560,00 2.413.140,00


0202 911N 340 -Intereses de depósitos 4.000,00 4.000,00 1.000,00

0202 911N 470 -Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas 950.000,00 950.000,00 237.500,00

0202 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 9.844.430,00 9.844.430,00 2.461.107,50

0202 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 570.000,00 570.000,00 -

0202 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.654.000,00 1.654.000,00 -

0202 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 956.210,00 956.210,00 -

TOTAL SERVICIO 85.517.350,00 85.517.350,00 20.584.285,00

PGE S02

165.





CODIGO SERVICIO 0203 SENADO

Euros




1 2 3


0203 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Senadores 15.272.080,00 15.272.080,00 3.818.020,00

0203 911N 111 -Personal eventual de las Cortes 2.170.840,00 2.170.840,00 542.710,00

0203 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes 3.862.480,00 3.862.480,00 965.620,00

0203 911N 150 -Productividad 750.330,00 750.330,00 187.582,50


0203 911N 207 -Alquileres 337.540,00 337.540,00 84.385,00

0203 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 894.080,00 894.080,00 223.520,00

0203 911N 220 -Material de oficina 10.448.000,00 10.448.000,00 2.612.000,00

0203 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 7.864.620,00 7.864.620,00 1.966.155,00


0203 911N 350 -Intereses de demora y otros gastos financieros 2.500,00 2.500,00 625,00

0203 911N 430 -A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 18.000,00 18.000,00 4.500,00

0203 911N 480 -A familias e instituciones sin fines de lucro 6.930.250,00 6.930.250,00 1.732.562,50

0203 911N 490 -Al exterior 1.650,00 1.650,00 412,50




0203 911N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 30.000,00 30.000,00 7.500,00

0203 911N 941 -Devolución de fianzas 15.000,00 15.000,00 3.750,00

TOTAL SERVICIO 53.194.790,00 53.194.790,00 12.699.280,00

PGE S02

166.





CODIGO SERVICIO 0204 JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Euros




1 2 3

911N-Actividad legislativa 488.110,00 488.110,00 122.027,50

0204 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de la Junta Electoral Central 57.300,00 57.300,00 14.325,00

0204 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 24.510,00 24.510,00 6.127,50

0204 911N 209 -Cánones 50,00 50,00 12,50

0204 911N 220 -Material de oficina 61.210,00 61.210,00 15.302,50


0204 911N 341 -Intereses de fianzas 1.000,00 1.000,00 250,00

0204 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 41.530,00 41.530,00 10.382,50

TOTAL SERVICIO 488.110,00 488.110,00 122.027,50

PGE S02

167.





CODIGO SERVICIO 0205 DEFENSOR DEL PUEBLO

Euros




1 2 3


0205 911N 101 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 460.000,00 460.000,00 115.000,00

0205 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes 8.958.700,00 8.958.700,00 2.239.675,00

0205 911N 13100 -Contratados 5.000,00 5.000,00 1.250,00

0205 911N 145 -Otro Personal del Defensor del Pueblo 345.000,00 345.000,00 86.250,00

0205 911N 150 -Productividad 1.000,00 1.000,00 250,00


0205 911N 207 -Alquileres 100.000,00 100.000,00 25.000,00

0205 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 417.500,00 417.500,00 104.375,00

0205 911N 220 -Material de oficina 1.033.100,00 1.033.100,00 258.275,00



0205 911N 340 -Intereses de depósitos 2.500,00 2.500,00 625,00

0205 911N 440 -A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público 1.000,00 1.000,00 250,00

0205 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 117.800,00 117.800,00 29.450,00

0205 911N 490 -Al Exterior 8.000,00 8.000,00 2.000,00

0205 911N 611 -Otras 5.000,00 5.000,00 -


0205 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19.000,00 19.000,00 -


TOTAL SERVICIO 14.180.900,00 14.180.900,00 3.451.025,00

PGE S02

168.



TRIBUNAL DE CUENTASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0301 TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3

911O-Control externo del Sector Público 62.199.270,00 62.199.270,00 3.272.043,43

0301 911O 10000 -Retribuciones básicas 443.100,00 443.100,00 31.094,07

0301 911O 10001 -Retribuciones complementarias 1.033.880,00 1.033.880,00 72.552,76


0301 911O 11001 -Retribuciones complementarias 899.390,00 899.390,00 58.785,41

0301 911O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.122.530,00 3.122.530,00 203.682,64

0301 911O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.650.850,00 3.650.850,00 249.265,94

0301 911O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 661.060,00 661.060,00 49.212,17

0301 911O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 594.180,00 594.180,00 25.083,43

0301 911O 12005 -Trienios 2.847.220,00 2.847.220,00 179.895,59

0301 911O 12006 -Pagas extraordinarias 2.290.050,00 2.290.050,00 1.724,73

0301 911O 12100 -Complemento de destino 5.853.220,00 5.853.220,00 390.153,18

0301 911O 12101 -Complemento específico 20.073.960,00 20.073.960,00 1.159.867,28

0301 911O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 24.960,00 24.960,00 -

0301 911O 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 21.950,00 21.950,00 -

0301 911O 13000 -Retribuciones básicas 2.025.520,00 2.025.520,00 127.607,70

0301 911O 13001 -Otras remuneraciones 4.575.000,00 4.575.000,00 281.807,38

0301 911O 150 -Productividad 3.651.490,00 3.651.490,00 153.827,93

0301 911O 151 -Gratificaciones 15.300,00 15.300,00 2.635,00

0301 911O 16000 -Seguridad Social 3.090.600,00 3.090.600,00 82.666,52

0301 911O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 70.730,00 70.730,00 2.124,37

PGE S03

169.






Euros




1 2 3

0301 911O 16204 -Acción social 572.270,00 572.270,00 -

0301 911O 16205 -Seguros 77.920,00 77.920,00 -

0301 911O 16209 -Otros 50.000,00 50.000,00 4.345,22

0301 911O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.850.000,00 1.850.000,00 -

0301 911O 212 -Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 -

0301 911O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 155.070,00 155.070,00 4.363,89

0301 911O 215 -Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 -

0301 911O 216 -Equipos para procesos de la información 295.980,00 295.980,00 15.077,66

0301 911O 22000 -Ordinario no inventariable 39.000,00 39.000,00 1.237,10

0301 911O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 70.100,00 70.100,00 6.118,61

0301 911O 22002 -Material informático no inventariable 25.430,00 25.430,00 376,73

0301 911O 22100 -Energía eléctrica 327.000,00 327.000,00 16.749,33

0301 911O 22101 -Agua 14.500,00 14.500,00 -

0301 911O 22102 -Gas 16.000,00 16.000,00 2.760,31

0301 911O 22103 -Combustible 10.000,00 10.000,00 -

0301 911O 22104 -Vestuario 23.110,00 23.110,00 -

0301 911O 22105 -Alimentación 7.250,00 7.250,00 -

0301 911O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 3.000,00 1.552,30

0301 911O 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 32.480,00 32.480,00 -

0301 911O 22199 -Otros suministros 3.000,00 3.000,00 795,01

0301 911O 22200 -Servicios de telecomunicaciones 495.070,00 495.070,00 41.255,31

PGE S03

170.






Euros




1 2 3

0301 911O 22201 -Postales y mensajería 65.710,00 65.710,00 1.045,50

0301 911O 223 -Transportes 2.000,00 2.000,00 -

0301 911O 22502 -Locales 168.860,00 168.860,00 -

0301 911O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 50.000,00 50.000,00 -

0301 911O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 9.100,00 9.100,00 -

0301 911O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 3.000,00 3.000,00 -

0301 911O 22700 -Limpieza y aseo 278.000,00 278.000,00 -

0301 911O 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 997.650,00 997.650,00 39.982,46

0301 911O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 102.930,00 102.930,00 -

0301 911O 22799 -Otros 43.000,00 43.000,00 -

0301 911O 230 -Dietas 35.000,00 35.000,00 -

0301 911O 231 -Locomoción 105.000,00 105.000,00 -

0301 911O 233 -Otras indemnizaciones 296.120,00 296.120,00 6.471,14

0301 911O 240 -Gastos de edición y distribución 32.350,00 32.350,00 -

0301 911O 490 -Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS 8.000,00 8.000,00 -

0301 911O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 430.000,00 430.000,00 -

0301 911O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 135.200,00 135.200,00 30.000,00

TOTAL SERVICIO 62.199.270,00 62.199.270,00 3.272.043,43

PGE S03

171.



TRIBUNAL CONSTITUCIONALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0401 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Euros




1 2 3

911P-Control Constitucional 23.590.920,00 23.590.920,00 1.199.463,83

0401 911P 10000 -Retribuciones básicas 577.770,00 577.770,00 41.268,82

0401 911P 10001 -Retribuciones complementarias 1.279.870,00 1.279.870,00 98.986,90


0401 911P 11001 -Retribuciones complementarias 805.270,00 805.270,00 56.873,56

0401 911P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.436.620,00 1.436.620,00 109.120,03

0401 911P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 311.050,00 311.050,00 25.615,20

0401 911P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 539.690,00 539.690,00 41.106,48

0401 911P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 220.320,00 220.320,00 15.682,73

0401 911P 12005 -Trienios 968.540,00 968.540,00 80.631,02

0401 911P 12006 -Pagas extraordinarias 1.500.700,00 1.500.700,00 1.065,98

0401 911P 12100 -Complemento de destino 6.647.620,00 6.647.620,00 502.956,69

0401 911P 12101 -Complemento específico 82.300,00 82.300,00 6.177,95

0401 911P 12103 -Otros complementos 806.540,00 806.540,00 56.567,72


0401 911P 13001 -Otras remuneraciones 509.480,00 509.480,00 30.493,88

0401 911P 151 -Gratificaciones 204.540,00 204.540,00 258,80

0401 911P 16000 -Seguridad Social 586.350,00 586.350,00 48.909,65

0401 911P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 108.030,00 108.030,00 -

0401 911P 16204 -Acción social 129.170,00 129.170,00 -

0401 911P 16205 -Seguros 5.000,00 5.000,00 -

0401 911P 16209 -Otros 5.000,00 5.000,00 -

0401 911P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 -

PGE S04

172.






Euros




1 2 3

0401 911P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 7.000,00 -

0401 911P 204 -Arrendamientos de material de transporte 2.440,00 2.440,00 -

0401 911P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.440,00 2.440,00 -

0401 911P 212 -Edificios y otras construcciones 100.000,00 100.000,00 -

0401 911P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 534.000,00 534.000,00 -

0401 911P 215 -Mobiliario y enseres 14.000,00 14.000,00 -

0401 911P 216 -Equipos para procesos de la información 33.000,00 33.000,00 -

0401 911P 22000 -Ordinario no inventariable 85.000,00 85.000,00 -

0401 911P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 220.000,00 220.000,00 -

0401 911P 22002 -Material informático no inventariable 351.500,00 351.500,00 -

0401 911P 22100 -Energía eléctrica 326.700,00 326.700,00 -

0401 911P 22101 -Agua 17.210,00 17.210,00 -

0401 911P 22103 -Combustible 58.200,00 58.200,00 -

0401 911P 22104 -Vestuario 35.470,00 35.470,00 -

0401 911P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.940,00 1.940,00 -

0401 911P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 6.390,00 6.390,00 -

0401 911P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 26.220,00 26.220,00 -

0401 911P 22199 -Otros suministros 75.000,00 75.000,00 -

0401 911P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 270.000,00 270.000,00 -

0401 911P 22201 -Postales y mensajería 38.800,00 38.800,00 -

0401 911P 223 -Transportes 23.000,00 23.000,00 -

0401 911P 22502 -Locales 149.000,00 149.000,00 -

0401 911P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 74.340,00 74.340,00 -

PGE S04

173.






Euros




1 2 3

0401 911P 22602 -Publicidad y propaganda 1.350,00 1.350,00 -

0401 911P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 44.260,00 44.260,00 -

0401 911P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 510,00 510,00 -

0401 911P 22700 -Limpieza y aseo 700.000,00 700.000,00 -

0401 911P 22701 -Seguridad 29.160,00 29.160,00 -

0401 911P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.263.000,00 1.263.000,00 -

0401 911P 230 -Dietas 110.000,00 110.000,00 -

0401 911P 231 -Locomoción 82.500,00 82.500,00 -

0401 911P 233 -Otras indemnizaciones 4.900,00 4.900,00 -

0401 911P 240 -Gastos de edición y distribución 70.900,00 70.900,00 -

0401 911P 480 -Pensión exPresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/86) 123.770,00 123.770,00 10.549,80

0401 911P 481 -Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) 461.260,00 461.260,00 12.557,70

0401 911P 482 -A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional 18.000,00 18.000,00 -

0401 911P 487 -Becas formación 183.600,00 183.600,00 15.612,90

0401 911P 490 -Cuota a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional 2.000,00 2.000,00 -

0401 911P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 260.000,00 260.000,00 -

0401 911P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 341.000,00 341.000,00 -

0401 911P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 48.000,00 48.000,00 3.800,00

TOTAL SERVICIO 23.590.920,00 23.590.920,00 1.199.463,83

PGE S04

174.



CONSEJO DE ESTADOESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0501 CONSEJO DE ESTADO

Euros




1 2 3

912N-Alto asesoramiento del Estado 10.857.350,00 10.857.350,00 440.889,89

0501 912N 10000 -Retribuciones básicas 224.650,00 224.650,00 16.602,26

0501 912N 10001 -Retribuciones complementarias 627.680,00 627.680,00 41.673,96



0501 912N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 604.880,00 604.880,00 35.072,16

0501 912N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.990,00 92.990,00 6.847,82

0501 912N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 191.990,00 191.990,00 13.221,18

0501 912N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 246.930,00 246.930,00 14.060,13

0501 912N 12005 -Trienios 408.590,00 408.590,00 31.587,29

0501 912N 12006 -Pagas extraordinarias 336.060,00 336.060,00 -

0501 912N 12100 -Complemento de destino 872.310,00 872.310,00 53.083,93

0501 912N 12101 -Complemento específico 2.293.140,00 2.293.140,00 104.738,19


0501 912N 13001 -Otras remuneraciones 256.460,00 256.460,00 16.186,19

0501 912N 150 -Productividad 1.096.650,00 1.096.650,00 63.305,34

0501 912N 151 -Gratificaciones 75.020,00 75.020,00 -

0501 912N 16000 -Seguridad Social 449.860,00 449.860,00 1.639,15

0501 912N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 38.070,00 38.070,00 -

0501 912N 16204 -Acción social 59.360,00 59.360,00 -

0501 912N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000,00 65.000,00 -

PGE S05

175.






Euros




1 2 3

0501 912N 212 -Edificios y otras construcciones 50.000,00 50.000,00 -

0501 912N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 172.200,00 172.200,00 -

0501 912N 215 -Mobiliario y enseres 35.000,00 35.000,00 -

0501 912N 216 -Equipos para procesos de la información 66.000,00 66.000,00 -

0501 912N 22000 -Ordinario no inventariable 50.000,00 50.000,00 -

0501 912N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 112.000,00 112.000,00 -

0501 912N 22002 -Material informático no inventariable 26.000,00 26.000,00 -

0501 912N 22100 -Energía eléctrica 126.150,00 126.150,00 -

0501 912N 22101 -Agua 7.050,00 7.050,00 -

0501 912N 22104 -Vestuario 19.000,00 19.000,00 -

0501 912N 22105 -Alimentación 12.000,00 12.000,00 -

0501 912N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.030,00 1.030,00 -

0501 912N 22199 -Otros suministros 26.000,00 26.000,00 -

0501 912N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 105.000,00 105.000,00 -

0501 912N 22201 -Postales y mensajería 10.000,00 10.000,00 -

0501 912N 223 -Transportes 25.000,00 25.000,00 -

0501 912N 22502 -Locales 43.000,00 43.000,00 -

0501 912N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 76.500,00 76.500,00 -

0501 912N 22602 -Publicidad y propaganda 10.000,00 10.000,00 -

0501 912N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,00 -

0501 912N 22699 -Otros 8.000,00 8.000,00 -

PGE S05

176.






Euros




1 2 3

0501 912N 22700 -Limpieza y aseo 235.000,00 235.000,00 -

0501 912N 22701 -Seguridad 165.000,00 165.000,00 -

0501 912N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 33.000,00 33.000,00 -

0501 912N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 40.000,00 -

0501 912N 22799 -Otros 18.620,00 18.620,00 -

0501 912N 230 -Dietas 29.700,00 29.700,00 -

0501 912N 231 -Locomoción 28.000,00 28.000,00 -

0501 912N 232 -Traslado 8.500,00 8.500,00 -

0501 912N 233 -Otras indemnizaciones 213.300,00 213.300,00 -

0501 912N 240 -Gastos de edición y distribución 21.000,00 21.000,00 -

0501 912N 48200 -Indemnización a Ex-Presidentes 68.470,00 68.470,00 -

0501 912N 48201 -Indemnizaciones a Ex-Consejeros 164.490,00 164.490,00 -

0501 912N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 121.380,00 121.380,00 -

0501 912N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 9.020,00 9.020,00 -

TOTAL SERVICIO 10.857.350,00 10.857.350,00 440.889,89

PGE S05

177.



DEUDA PÚBLICAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0601 BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 113.992.154.930,00 113.992.154.930,00 26.402.012.496,33

0601 951M 300 -Intereses 30.158.040.460,00 30.158.040.460,00 6.910.154.496,33

0601 951M 303 -Rendimientos implícitos 351.562.000,00 351.562.000,00 26.456.179,48

0601 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 83.482.552.470,00 83.482.552.470,00 19.465.401.820,52

951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera 481.643.000,00 481.643.000,00 -

0601 951N 320 -Intereses 132.850.000,00 132.850.000,00 -

0601 951N 322 -Diferencias de cambio 72.000.000,00 72.000.000,00 -

0601 951N 323 -Rendimientos implícitos 139.000,00 139.000,00 -

0601 951N 921 -Amortización de deuda pública en moneda extranjera a largo plazo 276.654.000,00 276.654.000,00 -

TOTAL SERVICIO 114.473.797.930,00 114.473.797.930,00 26.402.012.496,33

PGE S06

178.





CODIGO SERVICIO 0602 PRÉSTAMOS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 702.247.800,00 702.247.800,00 5.049.450,00

0602 951M 310 -Intereses 702.147.800,00 702.147.800,00 5.049.450,00

0602 951M 319 -Otros gastos financieros 100.000,00 100.000,00 -


0602 951N 330 -Intereses 72.100.000,00 72.100.000,00 -

0602 951N 339 -Otros gastos financieros 150.000,00 150.000,00 -

TOTAL SERVICIO 774.497.800,00 774.497.800,00 5.049.450,00

PGE S06

179.





CODIGO SERVICIO 0603 LETRAS DEL TESORO

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 175.000.000,00 175.000.000,00 -

0603 951M 300 -Intereses 174.000.000,00 174.000.000,00 -

0603 951M 900 -Amortización de deuda pública en euros a corto plazo 1.000.000,00 1.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 175.000.000,00 175.000.000,00 -

PGE S06

180.





CODIGO SERVICIO 0604 DEUDAS ASUMIDAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 4.476.485.650,00 4.476.485.650,00 105.417.148,62

0604 951M 300 -Intereses 117.367.740,00 117.367.740,00 9.550.000,00

0604 951M 310 -Intereses 215.543.000,00 215.543.000,00 87.867.148,62

0604 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 2.922.574.000,00 2.922.574.000,00 -

0604 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 1.221.000.910,00 1.221.000.910,00 8.000.000,00

TOTAL SERVICIO 4.476.485.650,00 4.476.485.650,00 105.417.148,62

PGE S06

181.





CODIGO SERVICIO 0605 OBLIGACIONES DIVERSAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 165.013.000,00 165.013.000,00 -

0605 951M 301 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 119.987.000,00 119.987.000,00 -

0605 951M 311 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 45.000.000,00 45.000.000,00 -

0605 951M 352 -Intereses de demora 1.000,00 1.000,00 -

0605 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 25.000,00 25.000,00 -


0605 951N 321 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 10.000.000,00 10.000.000,00 -

0605 951N 331 -Gastos de emision, modificacion y cancelacion 6.000,00 6.000,00 -

0605 951N 352 -Intereses de demora 6.000,00 6.000,00 -

TOTAL SERVICIO 175.025.000,00 175.025.000,00 -

PGE S06

182.



CLASES PASIVASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0701 HABERES PASIVOS DE CARÁCTER CIVIL Y MILITAR

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 249.750,00 249.750,00 20.812,500701 000X 420 -Aportación del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional terceradel Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Pensiones extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado)

249.750,00 249.750,00 20.812,50

211N-Pensiones de Clases Pasivas 13.782.850.490,00 13.782.850.490,00 1.016.516.549,92

0701 211N 48200 -Pensiones a funcionarios, de carácter civil 9.451.556.990,00 9.451.556.990,00 705.620.556,24

0701 211N 48201 -Pensiones a familias, de carácter civil 1.057.532.240,00 1.057.532.240,00 75.307.053,96

0701 211N 48202 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar 2.314.715.790,00 2.314.715.790,00 167.942.423,67

0701 211N 48203 -Pensiones a familias, de carácter militar 958.732.920,00 958.732.920,00 67.631.059,60

0701 211N 48204 -Pensiones a Camineros 312.550,00 312.550,00 15.456,45

211O-Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 40.905.360,00 40.905.360,00 1.957.647,45

0701 211O 48000 -Pensiones a ex ministros 2.091.460,00 2.091.460,00 140.418,23

0701 211O 48001 -Pensiones excepcionales 316.340,00 316.340,00 24.041,61

0701 211O 48002 -Pensiones a personal no funcionario integradas por Ley 115/1969 3.488.740,00 3.488.740,00 217.017,46

0701 211O 48003 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990 10.100.000,00 10.100.000,00 -

0701 211O 48004 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992 1.971.700,00 1.971.700,00 143.579,62

0701 211O 48005 -Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993 9.847.500,00 9.847.500,00 808.339,36

0701 211O 48006 -Otras pensiones o prestaciones integradas por Ley 115/1969 3.669.330,00 3.669.330,00 233.921,91

0701 211O 48007 -Indemnización por jubilación anticipada de carácter civil 15.000,00 15.000,00 -

0701 211O 48008 -Ayudas económicas Ley 35/1995 4.224.020,00 4.224.020,00 350,00

0701 211O 48009 -Otras pensiones o indemnizaciones militares 5.181.270,00 5.181.270,00 389.979,26

PGE S07

183.



CLASES PASIVASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0701 HABERES PASIVOS DE CARÁCTER CIVIL Y MILITAR

Euros




1 2 3

212N-Pensiones de guerra 170.226.170,00 170.226.170,00 10.641.653,82

0701 212N 48100 -Pensiones a causantes de carácter civil 17.555.910,00 17.555.910,00 1.172.010,35

0701 212N 48101 -Pensiones a familias de carácter civil 54.725.770,00 54.725.770,00 3.613.421,89

0701 212N 48102 -Pensiones derivadas de la Ley 37/1984 96.742.180,00 96.742.180,00 5.779.194,83

0701 212N 48103 -Pensiones a causantes de carácter militar 53.830,00 53.830,00 2.446,21

0701 212N 48104 -Pensiones a familias de carácter militar 1.128.440,00 1.128.440,00 74.580,54

0701 212N 48105 -Indemnizaciones derivadas de las Leyes 46/1977 y 52/2007 12.040,00 12.040,00 -

0701 212N 48106 -Indemnizaciones a ex presos sociales 8.000,00 8.000,00 -

TOTAL SERVICIO 13.994.231.770,00 13.994.231.770,00 1.029.136.663,69

PGE S07

184.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0801 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Euros




1 2 3

111M-Gobierno del Poder Judicial. 32.144.750,00 32.144.750,00 1.472.078,35

0801 111M 10000 -Retribuciones básicas 254.320,00 254.320,00 18.165,43

0801 111M 10001 -Retribuciones complementarias 810.040,00 810.040,00 66.941,60


0801 111M 11001 -Retribuciones complementarias 2.010.380,00 2.010.380,00 153.772,99

0801 111M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.201.210,00 1.201.210,00 95.553,74

0801 111M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.560.640,00 1.560.640,00 56.947,32

0801 111M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 468.470,00 468.470,00 53.502,17

0801 111M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 212.460,00 212.460,00 18.802,90

0801 111M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 10.071,00

0801 111M 12005 -Trienios 1.260.500,00 1.260.500,00 93.843,55

0801 111M 12006 -Pagas extraordinarias 1.068.240,00 1.068.240,00 530,84

0801 111M 12100 -Complemento de destino 1.706.140,00 1.706.140,00 138.985,23

0801 111M 12101 -Complemento específico 5.376.350,00 5.376.350,00 376.593,42

0801 111M 12103 -Otros complementos 683.650,00 683.650,00 99.857,58


0801 111M 13001 -Otras remuneraciones 532.530,00 532.530,00 41.238,60

0801 111M 150 -Productividad 641.140,00 641.140,00 640,25

0801 111M 151 -Gratificaciones 30.300,00 30.300,00 -

0801 111M 16000 -Seguridad Social 1.493.790,00 1.493.790,00 124.611,28

0801 111M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 152.000,00 152.000,00 -

0801 111M 16201 -Economatos y comedores 180.280,00 180.280,00 12.968,38

0801 111M 16204 -Acción social 392.260,00 392.260,00 -

PGE S08

185.






Euros




1 2 3

0801 111M 16205 -Seguros 16.000,00 16.000,00 -

0801 111M 16209 -Otros 93.000,00 93.000,00 -

0801 111M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 80.380,00 80.380,00 -

0801 111M 212 -Edificios y otras construcciones 465.500,00 465.500,00 -

0801 111M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 192.800,00 192.800,00 -

0801 111M 215 -Mobiliario y enseres 31.950,00 31.950,00 -

0801 111M 216 -Equipos para procesos de la información 1.012.590,00 1.012.590,00 -

0801 111M 22000 -Ordinario no inventariable 54.500,00 54.500,00 -

0801 111M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 96.800,00 96.800,00 -

0801 111M 22002 -Material informático no inventariable 38.000,00 38.000,00 -

0801 111M 22100 -Energía eléctrica 327.000,00 327.000,00 -

0801 111M 22101 -Agua 17.000,00 17.000,00 -

0801 111M 22102 -Gas 25.000,00 25.000,00 -

0801 111M 22104 -Vestuario 28.500,00 28.500,00 -

0801 111M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.600,00 1.600,00 -

0801 111M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 9.000,00 9.000,00 -

0801 111M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 14.000,00 14.000,00 -

0801 111M 22199 -Otros suministros 42.000,00 42.000,00 -

0801 111M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 262.800,00 262.800,00 -

0801 111M 22201 -Postales y mensajería 46.000,00 46.000,00 -

0801 111M 22299 -Otras 2.000,00 2.000,00 -

0801 111M 223 -Transportes 19.000,00 19.000,00 -

0801 111M 224 -Primas de seguros 1.700,00 1.700,00 -

PGE S08

186.






Euros




1 2 3

0801 111M 22502 -Locales 136.060,00 136.060,00 -

0801 111M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 246.810,00 246.810,00 -

0801 111M 22602 -Publicidad y propaganda 76.000,00 76.000,00 -

0801 111M 22603 -Jurídicos, contenciosos 70.000,00 70.000,00 -

0801 111M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 177.350,00 177.350,00 -

0801 111M 22700 -Limpieza y aseo 854.000,00 854.000,00 -

0801 111M 22701 -Seguridad 125.000,00 125.000,00 -

0801 111M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 16.000,00 16.000,00 -

0801 111M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.171.350,00 1.171.350,00 -

0801 111M 22799 -Otros 120.000,00 120.000,00 -

0801 111M 230 -Dietas 569.420,00 569.420,00 -

0801 111M 231 -Locomoción 963.910,00 963.910,00 -

0801 111M 233 -Otras indemnizaciones 1.192.870,00 1.192.870,00 -

0801 111M 483 -A Asociaciones Judiciales 401.980,00 401.980,00 -

0801 111M 490 -Cuotas a Organismos Internacionales 7.000,00 7.000,00 6.475,00

0801 111M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.314.650,00 1.314.650,00 -

0801 111M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 104.000,00 104.000,00 -

0801 111M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 75.000,00 75.000,00 -

111O-Selección y formación de jueces 15.248.440,00 15.248.440,00 498.645,77

0801 111O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 377.180,00 377.180,00 22.705,17

0801 111O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 488.550,00 488.550,00 11.891,76


PGE S08

187.






Euros




1 2 3


0801 111O 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 2.175,86

0801 111O 12005 -Trienios 250.880,00 250.880,00 18.109,57

0801 111O 12006 -Pagas extraordinarias 285.210,00 285.210,00 -

0801 111O 12100 -Complemento de destino 454.850,00 454.850,00 35.885,95

0801 111O 12101 -Complemento específico 1.376.240,00 1.376.240,00 92.844,97

0801 111O 12103 -Otros complementos 219.170,00 219.170,00 34.281,03


0801 111O 12406 -Pagas extraordinarias 365.430,00 365.430,00 14.909,89



0801 111O 13001 -Otras remuneraciones 55.000,00 55.000,00 2.823,44

0801 111O 150 -Productividad 116.150,00 116.150,00 -

0801 111O 151 -Gratificaciones 5.050,00 5.050,00 -

0801 111O 16000 -Seguridad Social 969.600,00 969.600,00 65.398,16

0801 111O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 14.000,00 14.000,00 -

0801 111O 16201 -Economatos y comedores 296.220,00 296.220,00 33.931,22

0801 111O 16202 -Transporte de personal 160.000,00 160.000,00 -

0801 111O 16205 -Seguros 7.000,00 7.000,00 -

0801 111O 16209 -Otros 27.000,00 27.000,00 -

0801 111O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 28.500,00 28.500,00 -

0801 111O 209 -Cánones 2.000,00 2.000,00 -


PGE S08

188.






Euros




1 2 3

0801 111O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.550,00 14.550,00 -


0801 111O 216 -Equipos para procesos de la información 13.000,00 13.000,00 -

0801 111O 22000 -Ordinario no inventariable 18.000,00 18.000,00 -

0801 111O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00 1.500,00 -

0801 111O 22002 -Material informático no inventariable 7.000,00 7.000,00 -

0801 111O 22100 -Energía eléctrica 135.000,00 135.000,00 -

0801 111O 22101 -Agua 20.000,00 20.000,00 -

0801 111O 22102 -Gas 35.000,00 35.000,00 -

0801 111O 22104 -Vestuario 3.500,00 3.500,00 -

0801 111O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 300,00 -

0801 111O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 500,00 500,00 -

0801 111O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.000,00 1.000,00 -

0801 111O 22199 -Otros suministros 20.000,00 20.000,00 -

0801 111O 22200 -Servicios de telecomunicaciones 19.940,00 19.940,00 -

0801 111O 22201 -Postales y mensajería 8.500,00 8.500,00 -

0801 111O 224 -Primas de seguros 1.200,00 1.200,00 -

0801 111O 22502 -Locales 35.000,00 35.000,00 -


0801 111O 22602 -Publicidad y propaganda 500,00 500,00 -



0801 111O 22700 -Limpieza y aseo 185.000,00 185.000,00 -

PGE S08

189.






Euros




1 2 3


0801 111O 230 -Dietas 1.643.210,00 1.643.210,00 -

0801 111O 231 -Locomoción 1.434.730,00 1.434.730,00 -

0801 111O 233 -Otras indemnizaciones 1.848.820,00 1.848.820,00 -

0801 111O 480 -A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 30.000,00 30.000,00 -

0801 111O 483 -A Asociaciones Judiciales 32.500,00 32.500,00 -

0801 111O 484 -Ayudas a la formación 90.000,00 90.000,00 -

0801 111O 490 -Cuotas a Organismos Internacionales 15.000,00 15.000,00 -

0801 111O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146.900,00 146.900,00 -

0801 111O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75.000,00 75.000,00 -

111P-Documentación y publicaciones judiciales 8.881.480,00 8.881.480,00 147.023,52

0801 111P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 146.680,00 146.680,00 7.883,38




0801 111P 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 559,50

0801 111P 12005 -Trienios 103.020,00 103.020,00 7.409,72

0801 111P 12006 -Pagas extraordinarias 126.060,00 126.060,00 -

0801 111P 12100 -Complemento de destino 217.300,00 217.300,00 15.835,56


0801 111P 12103 -Otros complementos 98.680,00 98.680,00 16.605,14


PGE S08

190.






Euros




1 2 3


0801 111P 150 -Productividad 60.600,00 60.600,00 -

0801 111P 151 -Gratificaciones 3.030,00 3.030,00 -



0801 111P 16201 -Economatos y comedores 17.160,00 17.160,00 1.304,75

0801 111P 16205 -Seguros 2.000,00 2.000,00 -

0801 111P 16209 -Otros 8.000,00 8.000,00 -

0801 111P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 9.460,00 9.460,00 -

0801 111P 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 21.000,00 21.000,00 -


0801 111P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.000,00 9.000,00 -

0801 111P 215 -Mobiliario y enseres 610,00 610,00 -

0801 111P 216 -Equipos para procesos de la información 394.500,00 394.500,00 -





0801 111P 22101 -Agua 4.000,00 4.000,00 -

0801 111P 22102 -Gas 4.000,00 4.000,00 -




PGE S08

191.






Euros




1 2 3

0801 111P 22201 -Postales y mensajería 9.000,00 9.000,00 -

0801 111P 224 -Primas de seguros 200,00 200,00 -



0801 111P 22700 -Limpieza y aseo 40.000,00 40.000,00 -

0801 111P 22701 -Seguridad 37.000,00 37.000,00 -

0801 111P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 3.728.100,00 3.728.100,00 -

0801 111P 230 -Dietas 43.000,00 43.000,00 -

0801 111P 231 -Locomoción 97.000,00 97.000,00 -

0801 111P 240 -Gastos de edición y distribución 210.000,00 210.000,00 -

0801 111P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.900,00 250.900,00 -

0801 111P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9.000,00 9.000,00 -

TOTAL SERVICIO 56.274.670,00 56.274.670,00 2.117.747,64

PGE S08

192.



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 1201 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3

141M-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 63.488.910,00 63.488.910,00 2.489.405,44







1201 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.322.100,00 1.322.100,00 102.553,81

1201 141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.511.140,00 1.511.140,00 116.221,37

1201 141M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 40.290,00 40.290,00 2.797,50

1201 141M 12005 -Trienios 1.965.640,00 1.965.640,00 149.994,05

1201 141M 12006 -Pagas extraordinarias 1.863.640,00 1.863.640,00 2.904,58



1201 141M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 142.240,00 142.240,00 -

1201 141M 12406 -Pagas extraordinarias 11.750,00 11.750,00 -

1201 141M 13000 -Retribuciones básicas 3.708.190,00 3.708.190,00 240.994,82


1201 141M 13003 -Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual 131.210,00 131.210,00 -

1201 141M 131 -Laboral eventual 87.260,00 87.260,00 3.168,26

PGE S12

193.






Euros




1 2 3

1201 141M 150 -PRODUCTIVIDAD 4.267.300,00 4.267.300,00 328.816,18

1201 141M 151 -GRATIFICACIONES 373.350,00 373.350,00 3.169,79



1201 141M 16201 -Economatos y comedores 207.940,00 207.940,00 -

1201 141M 16202 -Transporte de personal 108.130,00 108.130,00 -

1201 141M 16204 -Acción social 550.000,00 550.000,00 -

1201 141M 16205 -Seguros 106.000,00 106.000,00 -

1201 141M 16206 -Profesores Escuela Diplomática 230.480,00 230.480,00 -

1201 141M 16209 -Otros 20.000,00 20.000,00 -

1201 141M 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.642.210,00 8.642.210,00 -

1201 141M 212 -Edificios y otras construcciones 1.007.380,00 1.007.380,00 -


1201 141M 214 -Elementos de transporte 1.000,00 1.000,00 -


1201 141M 216 -Equipos para procesos de la información 370.000,00 370.000,00 -

1201 141M 219 -Otro inmovilizado material 251.400,00 251.400,00 -




PGE S12

194.






Euros




1 2 3

1201 141M 22100 -Energía eléctrica 1.372.190,00 1.372.190,00 -

1201 141M 22101 -Agua 39.980,00 39.980,00 -

1201 141M 22102 -Gas 49.620,00 49.620,00 -

1201 141M 22103 -Combustible 97.790,00 97.790,00 -

1201 141M 22104 -Vestuario 40.080,00 40.080,00 -


1201 141M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 10.000,00 10.000,00 -



1201 141M 223 -Transportes 2.927.740,00 2.927.740,00 -


1201 141M 22502 -Locales 1.012.630,00 1.012.630,00 162.238,12




1201 141M 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 499.090,00 499.090,00 -

1201 141M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 7.500,00 7.500,00 -

1201 141M 22608 -Gastos reservados 186.310,00 186.310,00 -

1201 141M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 1.100.000,00 1.100.000,00 -

1201 141M 22699 -Otros 1.700,00 1.700,00 -

PGE S12

195.






Euros




1 2 3

1201 141M 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.000,00 1.000,00 -


1201 141M 22799 -Otros 347.630,00 347.630,00 -

1201 141M 230 -Dietas 1.810.220,00 1.810.220,00 -

1201 141M 231 -Locomoción 2.314.880,00 2.314.880,00 -

1201 141M 233 -Otras indemnizaciones 401.980,00 401.980,00 -

1201 141M 240 -Gastos de edición y distribución 50.000,00 50.000,00 -

1201 141M 449 -A la Obra Pía de los Santos Lugares 33.060,00 33.060,00 -

1201 141M 48110 -Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales) 6.310,00 6.310,00 -

1201 141M 483 -Becas Escuela Diplomática 138.750,00 138.750,00 -

1201 141M 491 -A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio) 3.010,00 3.010,00 -

1201 141M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 935.100,00 935.100,00 -

1201 141M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.667.890,00 1.667.890,00 -


142A-Acción del Estado en el exterior 336.553.120,00 336.553.120,00 17.534.291,53

1201 142A 10000 -Retribuciones básicas 17.260,00 17.260,00 2.230,22

1201 142A 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 6.005,84

1201 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 7.656.990,00 7.656.990,00 628.411,64

1201 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.347.820,00 2.347.820,00 216.992,97

PGE S12

196.






Euros




1 2 3

1201 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 2.000.780,00 2.000.780,00 143.963,96

1201 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.061.310,00 2.061.310,00 148.071,31

1201 142A 12005 -Trienios 3.358.160,00 3.358.160,00 307.847,35

1201 142A 12006 -Pagas extraordinarias 3.914.490,00 3.914.490,00 3.925,24

1201 142A 12100 -Complemento de destino 8.682.290,00 8.682.290,00 731.590,67

1201 142A 12101 -Complemento específico 10.606.120,00 10.606.120,00 768.702,93

1201 142A 12103 -Otros complementos 4.511.550,00 4.511.550,00 349.367,35

1201 142A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 90.931.980,00 90.931.980,00 7.077.807,91

1201 142A 12301 -Indemnización por educación 808.000,00 808.000,00 21.862,36

1201 142A 13000 -Retribuciones básicas 75.427.050,00 75.427.050,00 5.843.479,60

1201 142A 13001 -Otras remuneraciones 459.270,00 459.270,00 32.148,72

1201 142A 131 -Laboral eventual 3.828.680,00 3.828.680,00 217.895,14

1201 142A 16000 -Seguridad Social 18.790.340,00 18.790.340,00 914.681,89

1201 142A 16009 -OTRAS 191.900,00 191.900,00 784,80

1201 142A 16205 -Seguros 4.320.000,00 4.320.000,00 118.521,63

1201 142A 16209 -Otros 31.000,00 31.000,00 -

1201 142A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.717.360,00 25.717.360,00 -

1201 142A 204 -Arrendamientos de material de transporte 25.720,00 25.720,00 -

1201 142A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 82.210,00 82.210,00 -

1201 142A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 40.000,00 40.000,00 -

PGE S12

197.






Euros




1 2 3

1201 142A 212 -Edificios y otras construcciones 8.010,00 8.010,00 -

1201 142A 215 -Mobiliario y enseres 45.000,00 45.000,00 -

1201 142A 216 -Equipos para procesos de la información 100.000,00 100.000,00 -

1201 142A 218 -Bienes situados en el exterior 8.297.610,00 8.297.610,00 -

1201 142A 219 -Otro inmovilizado material 80.000,00 80.000,00 -

1201 142A 22000 -Ordinario no inventariable 222.950,00 222.950,00 -

1201 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 79.280,00 79.280,00 -

1201 142A 22002 -Material informático no inventariable 200.000,00 200.000,00 -

1201 142A 22015 -Material de oficina en el exterior 1.524.750,00 1.524.750,00 -

1201 142A 22100 -Energía eléctrica 8.000,00 8.000,00 -

1201 142A 22101 -Agua 350,00 350,00 -

1201 142A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 30.060,00 30.060,00 -

1201 142A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 6.602.720,00 6.602.720,00 -

1201 142A 22115 -Suministros en el exterior 8.168.270,00 8.168.270,00 -

1201 142A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 80.000,00 80.000,00 -

1201 142A 22215 -Comunicaciones en el exterior 3.033.790,00 3.033.790,00 -

1201 142A 223 -Transportes 1.171.990,00 1.171.990,00 -

1201 142A 224 -Primas de seguros 375.820,00 375.820,00 -

1201 142A 22515 -Tributos en el exterior 262.140,00 262.140,00 -

1201 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 -

PGE S12

198.






Euros




1 2 3

1201 142A 22602 -Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 -

1201 142A 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 410.430,00 410.430,00 -

1201 142A 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión 3.383.520,00 3.383.520,00 -

1201 142A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 872.740,00 872.740,00 -

1201 142A 22615 -Gastos diversos en el exterior 712.680,00 712.680,00 -

1201 142A 22700 -Limpieza y aseo 14.000,00 14.000,00 -

1201 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 3.531.990,00 3.531.990,00 -

1201 142A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 7.882.500,00 7.882.500,00 -

1201 142A 230 -Dietas 489.680,00 489.680,00 -

1201 142A 231 -Locomoción 563.950,00 563.950,00 -

1201 142A 232 -Traslado 7.488.410,00 7.488.410,00 -

1201 142A 233 -Otras indemnizaciones 51.100,00 51.100,00 -

1201 142A 359 -Otros gastos financieros 172.040,00 172.040,00 -

1201 142A 493 -Protección de españoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones 2.304.720,00 2.304.720,00 -

1201 142A 494 -Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España 17.890,00 17.890,00 -

1201 142A 497 -Asistencia a ciudadanía que afronta condenas de pena de muerte 30.000,00 30.000,00 -

1201 142A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.131.390,00 6.131.390,00 -

1201 142A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.144.640,00 6.144.640,00 -

1201 142A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 72.660,00 72.660,00 -

1201 142A 84101 -A largo plazo 129.600,00 129.600,00 -

PGE S12

199.






Euros




1 2 3

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.886.660,00 1.886.660,00 -

1201 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos 527.000,00 527.000,00 -

1201 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 101.000,00 101.000,00 -

1201 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.258.660,00 1.258.660,00 -

TOTAL SERVICIO 401.928.690,00 401.928.690,00 20.023.696,97

PGE S12

200.





CODIGO SERVICIO 1202 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA

Euros




1 2 3

142B-Acción diplomática ante la Unión Europea 20.302.770,00 20.302.770,00 1.139.556,40

1202 142B 10000 -Retribuciones básicas 52.700,00 52.700,00 4.449,66

1202 142B 10001 -Retribuciones complementarias 132.120,00 132.120,00 13.324,63



1202 142B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.303.310,00 1.303.310,00 102.032,94

1202 142B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 316.960,00 316.960,00 20.543,46

1202 142B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 229.170,00 229.170,00 12.794,69

1202 142B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 352.110,00 352.110,00 25.359,51

1202 142B 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 559,50

1202 142B 12005 -Trienios 582.470,00 582.470,00 49.771,64

1202 142B 12006 -Pagas extraordinarias 594.470,00 594.470,00 4.571,66

1202 142B 12100 -Complemento de destino 1.457.060,00 1.457.060,00 121.988,35

1202 142B 12101 -Complemento específico 2.321.290,00 2.321.290,00 156.725,99

1202 142B 12103 -Otros complementos 119.550,00 119.550,00 11.720,81

1202 142B 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 4.334.790,00 4.334.790,00 342.404,55

1202 142B 12301 -Indemnización por educación 5.800,00 5.800,00 -

1202 142B 13000 -Retribuciones básicas 2.635.510,00 2.635.510,00 170.284,82

1202 142B 13001 -Otras remuneraciones 110.510,00 110.510,00 9.546,34

1202 142B 131 -Laboral eventual 88.080,00 88.080,00 12.918,00

PGE S12

201.






Euros




1 2 3

1202 142B 16000 -Seguridad Social 787.790,00 787.790,00 71.001,94

1202 142B 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 14.090,00 14.090,00 -

1202 142B 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 68.400,00 68.400,00 -

1202 142B 204 -Arrendamientos de material de transporte 5.000,00 5.000,00 -

1202 142B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 5.000,00 5.000,00 -

1202 142B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 400,00 400,00 -

1202 142B 216 -Equipos para procesos de la información 100.000,00 100.000,00 -

1202 142B 218 -Bienes situados en el exterior 328.590,00 328.590,00 -

1202 142B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 70.000,00 70.000,00 -

1202 142B 22002 -Material informático no inventariable 10.000,00 10.000,00 -

1202 142B 22015 -Material de oficina en el exterior 125.900,00 125.900,00 -

1202 142B 22115 -Suministros en el exterior 262.000,00 262.000,00 -

1202 142B 22201 -Postales y mensajería 4.270,00 4.270,00 -

1202 142B 22215 -Comunicaciones en el exterior 228.000,00 228.000,00 -

1202 142B 223 -Transportes 74.330,00 74.330,00 -

1202 142B 224 -Primas de seguros 22.000,00 22.000,00 -

1202 142B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 14.040,00 14.040,00 -

1202 142B 22602 -Publicidad y propaganda 50.430,00 50.430,00 -

1202 142B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 172.000,00 172.000,00 -

1202 142B 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión 75.900,00 75.900,00 -

PGE S12

202.






Euros




1 2 3

1202 142B 22615 -Gastos diversos en el exterior 101.100,00 101.100,00 -

1202 142B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 125.000,00 125.000,00 -

1202 142B 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 794.500,00 794.500,00 -

1202 142B 230 -Dietas 278.900,00 278.900,00 -

1202 142B 231 -Locomoción 475.160,00 475.160,00 -

1202 142B 232 -Traslado 232.530,00 232.530,00 -

1202 142B 233 -Otras indemnizaciones 89.520,00 89.520,00 -

1202 142B 359 -Otros gastos financieros 8.890,00 8.890,00 -

1202 142B 48100 -Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 73.560,00 73.560,00 -

1202 142B 48104 -A la Liga Europea de Cooperación Económica 11.000,00 11.000,00 -

1202 142B 488 -Para actividades de promoción de asuntos de la Unión Europea 279.540,00 279.540,00 -

1202 142B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 261.020,00 261.020,00 -

1202 142B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 281.560,00 281.560,00 -

TOTAL SERVICIO 20.302.770,00 20.302.770,00 1.139.556,40

PGE S12

203.





CODIGO SERVICIO 1203 SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBE

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 274.230.300,00 274.230.300,00 -

1203 000X 430 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de AyudaOficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrrollo. 173.995.330,00 173.995.330,00 -

1203 000X 431 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interéssocial reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 24.955.970,00 24.955.970,00 -

1203 000X 437 -Al Instituto Cervantes 59.696.010,00 59.696.010,00 -

1203 000X 730 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de AyudaOficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamnetales, con destino a países en vías desarrollo. 11.070.250,00 11.070.250,00 -

1203 000X 737 -Al Instituto Cervantes 4.512.740,00 4.512.740,00 -

142A-Acción del Estado en el exterior 1.659.720,00 1.659.720,00 68.218,30



1203 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 230.800,00 230.800,00 14.707,68

1203 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 35.220,00 35.220,00 1.956,52

1203 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 26.440,00 26.440,00 -

1203 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 44.020,00 44.020,00 5.501,79

1203 142A 12005 -Trienios 75.580,00 75.580,00 4.640,45

1203 142A 12006 -Pagas extraordinarias 87.640,00 87.640,00 -

1203 142A 12100 -Complemento de destino 268.600,00 268.600,00 16.153,81

1203 142A 12101 -Complemento específico 469.090,00 469.090,00 21.140,02

1203 142A 16000 -Seguridad Social 9.250,00 9.250,00 -


PGE S12

204.






Euros




1 2 3


1203 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 135.000,00 135.000,00 -

1203 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 35.000,00 -

1203 142A 230 -Dietas 20.000,00 20.000,00 -

1203 142A 231 -Locomoción 110.000,00 110.000,00 -

1203 142A 495 -Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe 50.000,00 50.000,00 -

143A-Cooperación para el desarrollo 228.372.590,00 228.372.590,00 131.222,77







1203 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 61.700,00 61.700,00 4.407,06


1203 143A 12005 -Trienios 102.280,00 102.280,00 10.527,82

1203 143A 12006 -Pagas extraordinarias 134.980,00 134.980,00 684,23



PGE S12

205.






Euros




1 2 3

1203 143A 16000 -Seguridad Social 50.480,00 50.480,00 6.080,38


1203 143A 223 -Transportes 5.000,00 5.000,00 -




1203 143A 230 -Dietas 139.730,00 139.730,00 -

1203 143A 231 -Locomoción 319.950,00 319.950,00 -

1203 143A 442 -A la Fundación Internacional y para IberoamérIca de Administración y Políticas Públicas 100.000,00 100.000,00 -

1203 143A 48400 -A instituciones sin fines de lucro que actúen en el campo de la cooperación al desarrollo 150.000,00 150.000,00 -

1203 143A 486 -A las fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional 900.000,00 900.000,00 -

1203 143A 487 -Premio Bartolomé de las Casas 50.020,00 50.020,00 -

1203 143A 496 -Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9.475.000,00 9.475.000,00 -

1203 143A 873 -Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 15.000.000,00 15.000.000,00 -

1203 143A 874 -Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) 199.230.000,00 199.230.000,00 -

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 1.127.790,00 1.127.790,00 33.762,51


1203 144A 12005 -Trienios 11.370,00 11.370,00 739,84


PGE S12

206.






Euros




1 2 3



1203 144A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 101.740,00 101.740,00 7.539,08



1203 144A 218 -Bienes situados en el exterior 55.000,00 55.000,00 -

1203 144A 22015 -Material de oficina en el exterior 13.500,00 13.500,00 -

1203 144A 22115 -Suministros en el exterior 131.000,00 131.000,00 -

1203 144A 22215 -Comunicaciones en el exterior 45.000,00 45.000,00 -


1203 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 246.000,00 246.000,00 -


1203 144A 630 -INversión de rep. asoc. al func. operat. servicios. 150.000,00 150.000,00 -

TOTAL SERVICIO 505.390.400,00 505.390.400,00 233.203,58

PGE S12

207.





CODIGO SERVICIO 1204 SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES

Euros




1 2 3

142A-Acción del Estado en el exterior 442.209.280,00 442.209.280,00 395.091,96









1204 142A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 559,50

1204 142A 12005 -Trienios 689.260,00 689.260,00 30.749,51





1204 142A 13001 -Otras remuneraciones 4.360,00 4.360,00 383,75


1204 142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 14.090,00 14.090,00 -



PGE S12

208.






Euros




1 2 3



1204 142A 22613 -Proceso de Paz Oriente Medio 10.000,00 10.000,00 -


1204 142A 22708 -Gastos corrientes misiones observación electoral en el exterior 133.450,00 133.450,00 -

1204 142A 44000 -Casa Árabe 415.000,00 415.000,00 -

1204 142A 44001 -Casa África 125.000,00 125.000,00 -

1204 142A 44002 -Centro Sefarad-Israel 415.000,00 415.000,00 -

1204 142A 48114 -Para promoción de la política exterior de España 1.125.000,00 1.125.000,00 -

1204 142A 482 -Para defensa y protección de los Derechos Humanos 200.000,00 200.000,00 -

1204 142A 49800 -Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso 56.560,00 56.560,00 -

1204 142A 49801 -Autoridad Internacional de Fondos Marinos 250.510,00 250.510,00 -

1204 142A 49802 -Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) 420.000,00 420.000,00 -

1204 142A 49803 -Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) 111.660,00 111.660,00 -

1204 142A 49804 -Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta 9.320,00 9.320,00 -

1204 142A 49805 -Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 91.810,00 91.810,00 -

1204 142A 49806 -Comisión Ballenera Internacional 84.930,00 84.930,00 -

1204 142A 49807 -Comisión Internacional del Estado Civil 80.140,00 80.140,00 -

1204 142A 49808 -Comisiones de Oslo y París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste 159.180,00 159.180,00 -

1204 142A 49809 -Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 177.780,00 177.780,00 -

PGE S12

209.






Euros




1 2 3

1204 142A 49810 -Consejo de Europa 16.790.580,00 16.790.580,00 -

1204 142A 49811 -Convención de Ottawa sobre Prohibición de Minas Antipersonales 50.220,00 50.220,00 -

1204 142A 49812 -Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales 30.350,00 30.350,00 -

1204 142A 49813 -Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas 80.140,00 80.140,00 -

1204 142A 49814 -Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo 28.540,00 28.540,00 -

1204 142A 49815 -Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación 238.200,00 238.200,00 -

1204 142A 49816 -Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 450.670,00 450.670,00 -

1204 142A 49817 -Corte Penal Internacional 5.890.470,00 5.890.470,00 -

1204 142A 49818 -Fondo Fiduciario del Protocolo sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica 157.230,00 157.230,00 -

1204 142A 49819 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Diversidad Biológica 564.220,00 564.220,00 -

1204 142A 49820 -Fondo Fiduciario del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de la contaminación 979.480,00 979.480,00 -

1204 142A 49821 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 199.900,00 199.900,00 -

1204 142A 49822 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas objeto de comercio internacional 104.090,00 104.090,00 -

1204 142A 49823 -Fondo Multilateral para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 5.384.080,00 5.384.080,00 -

1204 142A 49824 -Grupo de Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugio y Migraciones 100.000,00 100.000,00 -

1204 142A 49825 -Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 55.660,00 55.660,00 -

1204 142A 49826 -Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 2.192.510,00 2.192.510,00 -

1204 142A 49827 -Instituto Internacional del Frío 19.530,00 19.530,00 -

1204 142A 49828 -Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 2.466.990,00 2.466.990,00 -

1204 142A 49829 -Oficina Internacional de Exposiciones 31.500,00 31.500,00 -

PGE S12

210.






Euros




1 2 3

1204 142A 49830 -Oficina Internacional de Pesas y Medidas 267.730,00 267.730,00 -

1204 142A 49831 -Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 8.700.180,00 8.700.180,00 -

1204 142A 49832 -Organización de las Naciones Unidas (ONU) 61.619.540,00 61.619.540,00 -

1204 142A 49833 -Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 7.480.870,00 7.480.870,00 -

1204 142A 49834 -Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 13.827.690,00 13.827.690,00 -

1204 142A 49835 -Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 3.347.070,00 3.347.070,00 -

1204 142A 49836 -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 10.564.640,00 10.564.640,00 -

1204 142A 49837 -Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP) 74.500,00 74.500,00 -

1204 142A 49838 -Organización Internacional de Metrología Legal 56.000,00 56.000,00 -

1204 142A 49839 -Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9.244.830,00 9.244.830,00 -

1204 142A 49840 -Organización Marítima Internacional (OMI) 246.080,00 246.080,00 -

1204 142A 49841 -Organización Mundial de Aduanas 626.620,00 626.620,00 -

1204 142A 49842 -Organización Internacional de Migraciones (OIM) 1.377.620,00 1.377.620,00 -

1204 142A 49843 -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 455.790,00 455.790,00 -

1204 142A 49844 -Organización Mundial de la Salud (OMS) 14.742.520,00 14.742.520,00 -

1204 142A 49845 -Organización Mundial del Comercio (OMC) 3.800.520,00 3.800.520,00 -

1204 142A 49846 -Organización Mundial del Turismo (OMT) 342.770,00 342.770,00 -

1204 142A 49847 -Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 18.727.520,00 18.727.520,00 -

1204 142A 49848 -Organización del Tratado del Atlántico-Norte (OTAN) 29.911.740,00 29.911.740,00 -

1204 142A 49849 -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 894.480,00 894.480,00 -

PGE S12

211.






Euros




1 2 3

1204 142A 49850 -Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 939.150,00 939.150,00 -

1204 142A 49851 -Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 242.870,00 242.870,00 -

1204 142A 49852 -Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 4.302.880,00 4.302.880,00 -

1204 142A 49853 -Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente 96.060,00 96.060,00 -

1204 142A 49854 -Tratado Organización Permanente Prohibición Armas Químicas (OPAQ) 1.613.030,00 1.613.030,00 -

1204 142A 49855 -Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 66.340,00 66.340,00 -

1204 142A 49856 -Tribunal Internacional del Derecho del Mar 344.070,00 344.070,00 -

1204 142A 49857 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia 1.082.630,00 1.082.630,00 -

1204 142A 49858 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda 1.208.730,00 1.208.730,00 -

1204 142A 49859 -Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas. Mecanismo Residual 1.506.860,00 1.506.860,00 -

1204 142A 49860 -Tribunal Permanente de Arbitraje 26.770,00 26.770,00 -

1204 142A 49861 -UE.- Instituto de Estudios de Seguridad 520.210,00 520.210,00 -

1204 142A 49862 -Unión Europea Occidental (UEO) 981.900,00 981.900,00 -

1204 142A 49863 -Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 188.911.640,00 188.911.640,00 -

1204 142A 49864 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Basilea sobre control transfronterizo 179.240,00 179.240,00 -

1204 142A 49865 -Universidad de Naciones Unidas (UNU) 225.000,00 225.000,00 -

1204 142A 49866 -Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) 620.630,00 620.630,00 -

1204 142A 49867 -Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos 306.210,00 306.210,00 -

1204 142A 49868 -Tratado sobre Comercio de Armas 50.820,00 50.820,00 -

1204 142A 49900 -Contribuciones voluntarias en el ámbito político 3.545.760,00 3.545.760,00 -

PGE S12

212.






Euros




1 2 3

1204 142A 49901 -Contribuciones voluntarias en el ámbito de la seguridad, no proliferación y desarme 140.000,00 140.000,00 -

TOTAL SERVICIO 442.209.280,00 442.209.280,00 395.091,96

PGE S12

213.



MINISTERIO DE JUSTICIAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia 48.416.730,00 48.416.730,00 1.911.086,49





1301 111N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.289.740,00 1.289.740,00 101.037,30




1301 111N 12005 -Trienios 1.110.720,00 1.110.720,00 80.979,67

1301 111N 12006 -Pagas extraordinarias 1.321.700,00 1.321.700,00 1.245,70

1301 111N 12100 -Complemento de destino 2.839.010,00 2.839.010,00 214.231,24


1301 111N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 619.660,00 619.660,00 47.121,68

1301 111N 13000 -Retribuciones básicas 2.178.440,00 2.178.440,00 128.941,55


1301 111N 131 -Laboral eventual 462.950,00 462.950,00 39.922,56

1301 111N 150 -Productividad 7.711.240,00 7.711.240,00 619.452,73

1301 111N 151 -Gratificaciones 61.260,00 61.260,00 1.862,00

PGE S13

214.






Euros




1 2 3

1301 111N 16000 -Seguridad Social 1.851.790,00 1.851.790,00 130.342,18

1301 111N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71.710,00 71.710,00 -

1301 111N 16201 -Economatos y comedores 230.040,00 230.040,00 -

1301 111N 16204 -ACCIÓN SOCIAL 188.960,00 188.960,00 -

1301 111N 16205 -Seguros 10.570,00 10.570,00 -

1301 111N 16209 -Otros 220.340,00 220.340,00 -

1301 111N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.054.630,00 2.054.630,00 -


1301 111N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 547.000,00 547.000,00 -





1301 111N 22002 -Material informático no inventariable 1.157.420,00 1.157.420,00 -

1301 111N 22100 -Energía eléctrica 1.809.440,00 1.809.440,00 -

1301 111N 22101 -Agua 60.000,00 60.000,00 -

1301 111N 22102 -Gas 115.000,00 115.000,00 -

1301 111N 22103 -Combustible 2.000,00 2.000,00 -

1301 111N 22104 -Vestuario 20.000,00 20.000,00 -

PGE S13

215.






Euros




1 2 3

1301 111N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.640,00 5.640,00 -

1301 111N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 20.000,00 -




1301 111N 22215 -Comunicaciones en el exterior 3.000,00 3.000,00 -

1301 111N 223 -TRANSPORTES 373.000,00 373.000,00 -

1301 111N 224 -Primas de seguros 18.000,00 18.000,00 -

1301 111N 22500 -Estatales 20.000,00 20.000,00 -

1301 111N 22502 -Locales 165.000,00 165.000,00 -

1301 111N 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 96.110,00 96.110,00 -

1301 111N 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 40.000,00 40.000,00 -

1301 111N 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 39.000,00 39.000,00 -

1301 111N 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 3.000,00 3.000,00 -

1301 111N 22699 -OTROS 15.800,00 15.800,00 -

1301 111N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 27.520,00 27.520,00 -

1301 111N 22701 -SEGURIDAD 5.830,00 5.830,00 -

1301 111N 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 217.800,00 217.800,00 -

1301 111N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.775.880,00 2.775.880,00 -

PGE S13

216.






Euros




1 2 3

1301 111N 22715 -TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 1.180,00 1.180,00 -

1301 111N 22799 -OTROS 1.200.000,00 1.200.000,00 -

1301 111N 230 -Dietas 155.540,00 155.540,00 -

1301 111N 231 -Locomoción 258.000,00 258.000,00 -

1301 111N 232 -Traslado 20.000,00 20.000,00 -


1301 111N 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 135.000,00 135.000,00 -

1301 111N 441 -A la Fundación Pluralismo y Convivencia 1.380.000,00 1.380.000,00 -

1301 111N 491 -Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos 62.350,00 62.350,00 -

1301 111N 492 -Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente 20.000,00 20.000,00 -

1301 111N 493 -GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupción 83.030,00 83.030,00 -

1301 111N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5.514.320,00 5.514.320,00 -



1301 111N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 58.140,00 58.140,00 6.338,02

TOTAL SERVICIO 48.416.730,00 48.416.730,00 1.911.086,49

PGE S13

217.





CODIGO SERVICIO 1302 SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

Euros




1 2 3


1302 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia 7.069.190,00 7.069.190,00 -

1302 000X 711 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia 512.300,00 512.300,00 -

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.340.908.230,00 1.340.908.230,00 76.643.765,97

1302 112A 10000 -Retribuciones básicas 3.082.300,00 3.082.300,00 147.391,13

1302 112A 10001 -Retribuciones complementarias 7.634.550,00 7.634.550,00 502.861,72

1302 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 195.603.610,00 195.603.610,00 16.091.798,56

1302 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 37.334.160,00 37.334.160,00 3.090.208,84

1302 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 49.913.070,00 49.913.070,00 4.213.722,73

1302 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 21.786.630,00 21.786.630,00 1.831.434,29

1302 112A 12005 -Trienios 87.444.490,00 87.444.490,00 7.244.363,44


1302 112A 12100 -Complemento de destino 361.388.340,00 361.388.340,00 27.025.513,99

1302 112A 12101 -Complemento específico 58.017.730,00 58.017.730,00 4.802.202,54

1302 112A 12102 -Indemnización por residencia 4.997.050,00 4.997.050,00 424.796,43



1302 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 10.039.160,00 10.039.160,00 1.713.356,74

PGE S13

218.






Euros




1 2 3

1302 112A 13000 -Retribuciones básicas 10.322.380,00 10.322.380,00 531,33

1302 112A 13001 -Otras remuneraciones 1.810.230,00 1.810.230,00 715.618,75


1302 112A 143 -Otro personal 12.549.050,00 12.549.050,00 1.304,88

1302 112A 151 -Gratificaciones 769.430,00 769.430,00 30.098,32

1302 112A 16000 -Seguridad Social 52.710.160,00 52.710.160,00 4.418.797,40

1302 112A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 190.050,00 190.050,00 -

1302 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 682.180,00 682.180,00 -

1302 112A 16205 -Seguros 39.410,00 39.410,00 -

1302 112A 16209 -Otros 757.360,00 757.360,00 -

1302 112A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 9.543.150,00 9.543.150,00 -

1302 112A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.000,00 182.000,00 -

1302 112A 209 -Cánones 511.000,00 511.000,00 -

1302 112A 212 -Edificios y otras construcciones 1.168.690,00 1.168.690,00 -

1302 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.487.000,00 6.487.000,00 -

1302 112A 214 -Elementos de transporte 41.470,00 41.470,00 -

1302 112A 215 -Mobiliario y enseres 1.347.430,00 1.347.430,00 -

1302 112A 216 -Equipos para procesos de la información 2.953.440,00 2.953.440,00 -

1302 112A 22000 -Ordinario no inventariable 4.100.000,00 4.100.000,00 -

PGE S13

219.






Euros




1 2 3


1302 112A 22002 -Material informático no inventariable 4.070.960,00 4.070.960,00 -

1302 112A 22100 -Energía eléctrica 7.000.000,00 7.000.000,00 -

1302 112A 22101 -Agua 275.000,00 275.000,00 -

1302 112A 22102 -Gas 800.000,00 800.000,00 -

1302 112A 22103 -Combustible 600.000,00 600.000,00 -

1302 112A 22104 -Vestuario 48.000,00 48.000,00 -

1302 112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000.000,00 2.000.000,00 -

1302 112A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 12.280,00 12.280,00 -

1302 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 42.000,00 42.000,00 -

1302 112A 22199 -Otros suministros 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1302 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.200.000,00 1.200.000,00 -

1302 112A 22201 -Postales y mensajería 400.000,00 400.000,00 -

1302 112A 22299 -Otras 37.900,00 37.900,00 -

1302 112A 223 -TRANSPORTES 1.700.000,00 1.700.000,00 -


1302 112A 22502 -Locales 1.900.000,00 1.900.000,00 -

1302 112A 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 83.700,00 83.700,00 -

1302 112A 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45.100,00 45.100,00 -

PGE S13

220.






Euros




1 2 3

1302 112A 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.850.000,00 3.850.000,00 -

1302 112A 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 158.210,00 158.210,00 -

1302 112A 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.200.000,00 1.200.000,00 -

1302 112A 22610 -Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado 503.000,00 503.000,00 -

1302 112A 22618 -Para la atención de las reclamaciones derivadas del artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicciónsocial, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 5.423.960,00 5.423.960,00 -

1302 112A 22699 -OTROS 56.160,00 56.160,00 -

1302 112A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 9.500.000,00 9.500.000,00 -

1302 112A 22701 -SEGURIDAD 12.100.000,00 12.100.000,00 -

1302 112A 22702 -VALORACIONES Y PERITAJES 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1302 112A 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 2.600.000,00 2.600.000,00 -

1302 112A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.782.620,00 3.782.620,00 -

1302 112A 22711 -Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicionalsexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 1.000,00 1.000,00 -

1302 112A 22712 -Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) 249.000,00 249.000,00 -

1302 112A 22799 -OTROS 500.000,00 500.000,00 -

1302 112A 230 -Dietas 207.780,00 207.780,00 -

1302 112A 231 -Locomoción 1.292.000,00 1.292.000,00 -

1302 112A 232 -Traslado 55.090,00 55.090,00 -

1302 112A 233 -Otras indemnizaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1302 112A 352 -Intereses de demora 25.770,00 25.770,00 -

PGE S13

221.






Euros




1 2 3

1302 112A 450 -Comunidades Autónomas. Programa de Reforma de la Administración de Justicia 6.000.000,00 6.000.000,00 -

1302 112A 462 -Subvención por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcación y de Planta Judicial) 1.994.210,00 1.994.210,00 -

1302 112A 483 -Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos deasistencia jurídica gratuita 33.894.670,00 33.894.670,00 -

1302 112A 484 -Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntosde asistencia jurídica gratuita 2.796.860,00 2.796.860,00 -

1302 112A 488 -Compensación por la prestación de la asistencia psicológica a las víctimas y pericias psicológicas en los procesos judiciales,mediante convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 914.610,00 914.610,00 -

1302 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 48.342.170,00 48.342.170,00 -

1302 112A 623 -Para el impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1302 112A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 6.632.840,00 6.632.840,00 -

1302 112A 83010 -Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable 536.000,00 536.000,00 -

130294112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 652.216,91

130294112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 521.008,05

130294112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 2.276.918,80

130294112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES - - 872,94

130294112A 13003 -Personal Laboral Fijo - - 28.628,30

TOTAL SERVICIO 1.348.489.720,00 1.348.489.720,00 76.643.765,97

PGE S13

222.





CODIGO SERVICIO 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Euros




1 2 3

113M-Registros vinculados con la Fe Pública 28.945.980,00 28.945.980,00 910.449,77




1303 113M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 616.340,00 616.340,00 50.869,86



1303 113M 12005 -Trienios 1.172.850,00 1.172.850,00 97.669,05




1303 113M 12102 -Indemnización por residencia 35.050,00 35.050,00 2.675,05


1303 113M 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 191.900,00 191.900,00 179,52




1303 113M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 -


PGE S13

223.





CODIGO SERVICIO 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Euros




1 2 3

1303 113M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 1.592.680,00 1.592.680,00 -


1303 113M 223 -TRANSPORTES 1.000,00 1.000,00 -

1303 113M 22502 -Locales 40.000,00 40.000,00 -

1303 113M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 30.000,00 30.000,00 -

1303 113M 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.060,00 1.060,00 -

1303 113M 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.160,00 3.160,00 -

1303 113M 22699 -OTROS 1.000,00 1.000,00 -

1303 113M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 325.000,00 325.000,00 -

1303 113M 230 -Dietas 30.000,00 30.000,00 -

1303 113M 231 -Locomoción 31.000,00 31.000,00 -


1303 113M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 13.975.890,00 13.975.890,00 -

130394113M 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 107,64

130394113M 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 700,00

130394113M 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 1.529,31

TOTAL SERVICIO 28.945.980,00 28.945.980,00 910.449,77

PGE S13

224.





CODIGO SERVICIO 1304 ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO

Euros




1 2 3

921S-Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 33.764.230,00 33.764.230,00 1.847.253,19

1304 921S 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 1.109,76

1304 921S 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 3.694,91

1304 921S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 4.825.690,00 4.825.690,00 335.903,49

1304 921S 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 375.650,00 375.650,00 25.434,76

1304 921S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.509.370,00 1.509.370,00 99.022,61

1304 921S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.654.320,00 1.654.320,00 128.861,68

1304 921S 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.300,00 13.300,00 1.119,00

1304 921S 12005 -Trienios 1.616.000,00 1.616.000,00 135.278,36

1304 921S 12006 -Pagas extraordinarias 2.116.180,00 2.116.180,00 2.425,68

1304 921S 12100 -Complemento de destino 5.327.330,00 5.327.330,00 424.554,14

1304 921S 12101 -Complemento específico 9.246.630,00 9.246.630,00 605.851,09

1304 921S 12102 -Indemnización por residencia 95.920,00 95.920,00 8.387,04

1304 921S 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 222.130,00 222.130,00 17.667,04

1304 921S 13000 -Retribuciones básicas 355.260,00 355.260,00 13.048,64

1304 921S 13001 -Otras remuneraciones 4.640,00 4.640,00 216,90

1304 921S 131 -Laboral eventual 662.760,00 662.760,00 41.434,82

1304 921S 16000 -Seguridad Social 1.196.510,00 1.196.510,00 -

1304 921S 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13.500,00 13.500,00 -

PGE S13

225.






Euros




1 2 3

1304 921S 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.236.710,00 1.236.710,00 -

1304 921S 212 -Edificios y otras construcciones 65.390,00 65.390,00 -

1304 921S 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.960,00 97.960,00 -

1304 921S 215 -Mobiliario y enseres 25.800,00 25.800,00 -

1304 921S 216 -Equipos para procesos de la información 8.350,00 8.350,00 -

1304 921S 22000 -Ordinario no inventariable 84.910,00 84.910,00 -

1304 921S 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.780,00 8.780,00 -

1304 921S 22002 -Material informático no inventariable 43.410,00 43.410,00 -

1304 921S 22100 -Energía eléctrica 131.100,00 131.100,00 -

1304 921S 22101 -Agua 3.340,00 3.340,00 -

1304 921S 22102 -Gas 1.820,00 1.820,00 -

1304 921S 22103 -Combustible 14.940,00 14.940,00 -

1304 921S 22104 -Vestuario 8.960,00 8.960,00 -

1304 921S 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 270,00 270,00 -

1304 921S 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 15.030,00 15.030,00 -

1304 921S 22199 -Otros suministros 300.210,00 300.210,00 -

1304 921S 22200 -Servicios de telecomunicaciones 25.090,00 25.090,00 -

1304 921S 22201 -Postales y mensajería 48.850,00 48.850,00 -

1304 921S 223 -TRANSPORTES 15.090,00 15.090,00 -

PGE S13

226.






Euros




1 2 3

1304 921S 22502 -Locales 89.710,00 89.710,00 -

1304 921S 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 17.030,00 17.030,00 -

1304 921S 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 322.510,00 322.510,00 3.243,27

1304 921S 22701 -SEGURIDAD 32.980,00 32.980,00 -

1304 921S 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 156.600,00 156.600,00 -

1304 921S 230 -Dietas 84.610,00 84.610,00 -

1304 921S 231 -Locomoción 149.820,00 149.820,00 -

1304 921S 233 -Otras indemnizaciones 33.820,00 33.820,00 -

1304 921S 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 86.820,00 86.820,00 -

1304 921S 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.339.860,00 1.339.860,00 -

1304 921S 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 2.800,00 2.800,00 -

1304 921S 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 11.480,00 11.480,00 -

TOTAL SERVICIO 33.764.230,00 33.764.230,00 1.847.253,19

PGE S13

227.





CODIGO SERVICIO 1305 SECRETARÍA GRAL. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FISCALÍA

Euros




1 2 3

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 14.598.170,00 14.598.170,00 637.151,66







1305 112A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 -

1305 112A 12005 -Trienios 809.640,00 809.640,00 68.961,45

1305 112A 12006 -Pagas extraordinarias 779.770,00 779.770,00 1.106,13



1305 112A 12103 -Otros complementos 73.180,00 73.180,00 1.075,01

1305 112A 13000 -Retribuciones básicas 89.780,00 89.780,00 -


1305 112A 131 -Laboral eventual 48.110,00 48.110,00 5.770,39


1305 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 3.140,00 3.140,00 -


PGE S13

228.






Euros




1 2 3

1305 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 -





1305 112A 22101 -Agua 6.400,00 6.400,00 -

1305 112A 22102 -Gas 13.000,00 13.000,00 -

1305 112A 22104 -Vestuario 500,00 500,00 -


1305 112A 22199 -Otros suministros 2.900,00 2.900,00 -


1305 112A 223 -TRANSPORTES 800,00 800,00 -

1305 112A 22502 -Locales 4.000,00 4.000,00 -



1305 112A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00 4.000,00 -

1305 112A 22701 -SEGURIDAD 770,00 770,00 -

1305 112A 22702 -VALORACIONES Y PERITAJES 1.000,00 1.000,00 -

1305 112A 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.000,00 1.000,00 -

PGE S13

229.






Euros




1 2 3

1305 112A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.300,00 11.300,00 -

1305 112A 22799 -OTROS 1.000,00 1.000,00 -

1305 112A 230 -Dietas 40.000,00 40.000,00 -

1305 112A 231 -Locomoción 95.000,00 95.000,00 -


1305 112A 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 52.000,00 52.000,00 -

1305 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5.573.230,00 5.573.230,00 -


TOTAL SERVICIO 14.598.170,00 14.598.170,00 637.151,66

PGE S13

230.





CODIGO SERVICIO 1306 SECRETARÍA GRAL. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MINISTERI

Euros




1 2 3

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 223.177.430,00 223.177.430,00 16.923.595,25







1306 112A 12005 -Trienios 15.487.180,00 15.487.180,00 1.296.055,26




1306 112A 12102 -Indemnización por residencia 301.450,00 301.450,00 25.395,64


1306 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 8.968.800,00 8.968.800,00 989.322,03

1306 112A 151 -Gratificaciones 401.980,00 401.980,00 5.169,56


1306 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 34.290,00 34.290,00 -

130694112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 199.665,51


PGE S13

231.





CODIGO SERVICIO 1306 SECRETARÍA GRAL. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MINISTERI

Euros




1 2 3

130694112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 1.046.587,98

TOTAL SERVICIO 223.177.430,00 223.177.430,00 16.923.595,25

PGE S13

232.



MINISTERIO DE DEFENSAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 1401 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA

Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa 875.790.340,00 875.790.340,00 56.985.850,89





1401 121M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 51.689.610,00 51.689.610,00 4.280.433,65

1401 121M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 37.794.830,00 37.794.830,00 3.615.118,03



1401 121M 12005 -Trienios 26.014.150,00 26.014.150,00 3.184.279,04


1401 121M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 11.243.880,00 11.243.880,00 960.807,19

1401 121M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 36.379.700,00 36.379.700,00 3.408.863,05

1401 121M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 9.385.400,00 9.385.400,00 19.704,21

1401 121M 12100 -Complemento de destino 61.664.410,00 61.664.410,00 5.255.232,47

1401 121M 12101 -Complemento específico 82.620.820,00 82.620.820,00 6.234.752,86

1401 121M 12102 -Indemnización por residencia 2.830.610,00 2.830.610,00 236.203,20


1401 121M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 24.192.810,00 24.192.810,00 2.205.567,59

1401 121M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 25.915.530,00 25.915.530,00 2.034.547,47

1401 121M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 158.200,00 158.200,00 33.555,78

1401 121M 12201 -Vestuario 3.512.120,00 3.512.120,00 337.089,37

1401 121M 12202 -BONIFICACIONES 2.536.720,00 2.536.720,00 -

1401 121M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 69.729.830,00 69.729.830,00 4.934.870,95

PGE S14

233.






Euros




1 2 3

1401 121M 12301 -Indemnización por educación 1.084.220,00 1.084.220,00 291.722,25

1401 121M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero 146.850,00 146.850,00 6.867,91

1401 121M 13000 -Retribuciones básicas 59.816.680,00 59.816.680,00 3.639.449,53

1401 121M 13001 -Otras remuneraciones 6.813.060,00 6.813.060,00 497.122,03


1401 121M 150 -Productividad 5.473.290,00 5.473.290,00 377.302,26

1401 121M 151 -Gratificaciones 2.737.160,00 2.737.160,00 -

1401 121M 152 -Productividad del Personal Estatutario 1.983.680,00 1.983.680,00 184.401,14

1401 121M 153 -Complemento de dedicación especial 149.819.400,00 149.819.400,00 12.366.376,32

1401 121M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 110.067.030,00 110.067.030,00 1.745.512,32

1401 121M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.490,00 45.490,00 -

1401 121M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 1.811.570,00 1.811.570,00 -

1401 121M 16202 -TRANSPORTE DE PERSONAL 374.010,00 374.010,00 -

1401 121M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 3.537.000,00 3.537.000,00 -

1401 121M 16205 -SEGUROS 5.693.930,00 5.693.930,00 -

1401 121M 16209 -Otros 4.329.590,00 4.329.590,00 -

1401 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 14.700,00 14.700,00 -

1401 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 91.400,00 91.400,00 -

1401 121M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000,00 22.000,00 -

1401 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 259.900,00 259.900,00 -

1401 121M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 2.100,00 2.100,00 -

1401 121M 209 -CÁNONES 58.350,00 58.350,00 -

1401 121M 210 -INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.100,00 1.100,00 -

1401 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 87.000,00 87.000,00 -

PGE S14

234.






Euros




1 2 3

1401 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239.840,00 239.840,00 -

1401 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 168.180,00 168.180,00 -

1401 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 476.270,00 476.270,00 -





1401 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 1.161.970,00 1.161.970,00 -

1401 121M 22101 -Agua 303.390,00 303.390,00 -

1401 121M 22102 -GAS 778.250,00 778.250,00 -

1401 121M 22103 -Combustible 185.770,00 185.770,00 -

1401 121M 22104 -Vestuario 132.310,00 132.310,00 -

1401 121M 22105 -Alimentación 359.760,00 359.760,00 -


1401 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL 150.600,00 150.600,00 -

1401 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 258.980,00 258.980,00 -

1401 121M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 28.320,00 28.320,00 -

1401 121M 22199 -Otros suministros 1.304.910,00 1.304.910,00 -

1401 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.100,00 1.100,00 -


1401 121M 22299 -OTRAS 2.500,00 2.500,00 -

1401 121M 223 -TRANSPORTES 146.700,00 146.700,00 -

1401 121M 224 -Primas de seguros 6.274.800,00 6.274.800,00 -

1401 121M 22500 -ESTATALES 1.000,00 1.000,00 -

PGE S14

235.






Euros




1 2 3

1401 121M 22501 -Autonómicos 100,00 100,00 -

1401 121M 22502 -Locales 214.780,00 214.780,00 -

1401 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 23.400,00 23.400,00 -

1401 121M 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.321.530,00 2.321.530,00 -



1401 121M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 62.540,00 62.540,00 -

1401 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 281.670,00 281.670,00 -

1401 121M 22699 -OTROS 56.870,00 56.870,00 -

1401 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 2.705.000,00 2.705.000,00 -

1401 121M 22701 -SEGURIDAD 2.571.000,00 2.571.000,00 -

1401 121M 22705 -PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS POPULARES 3.000,00 3.000,00 -

1401 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.235.140,00 1.235.140,00 -

1401 121M 22799 -OTROS 2.267.800,00 2.267.800,00 -

1401 121M 230 -Dietas 1.370.000,00 1.370.000,00 -

1401 121M 231 -Locomoción 2.258.000,00 2.258.000,00 -

1401 121M 232 -Traslado 8.055.000,00 8.055.000,00 -


1401 121M 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 255.000,00 255.000,00 -

1401 121M 481 -Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara 366.520,00 366.520,00 -

1401 121M 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas 441.510,00 441.510,00 -

1401 121M 48501 -Al Instituto "Gutiérrez Mellado" 151.550,00 151.550,00 -

1401 121M 48502 -Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos 175.690,00 175.690,00 -

1401 121M 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS 245.620,00 245.620,00 -

PGE S14

236.






Euros




1 2 3

1401 121M 486 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar 400.000,00 400.000,00 23.044,311401 121M 489 -Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a losparticipantes en operaciones internacionales de paz y seguridad 1.000,00 1.000,00 -

1401 121M 49000 -Cuota a la Organización Internacional de Deporte Militar 16.800,00 16.800,00 -

1401 121M 49001 -Contribución a Single European Sky ATM Research (SESAR) 56.970,00 56.970,00 -

1401 121M 49015 -Contribución a International Council of Museums (ICOM) 700,00 700,00 -

1401 121M 49016 -Contribución a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 600,00 600,00 -

1401 121M 49017 -Contribución a International Council on Archives (ICA) 200,00 200,00 -


1401 121M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 305.010,00 305.010,00 -

1401 121M 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 19.140,00 19.140,00 -

1401 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 416.860,00 416.860,00 -

1401 121M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 2.833.580,00 2.833.580,00 -

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 355.450.000,00 355.450.000,00 26.537.237,68

1401 121N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 21.819.610,00 21.819.610,00 1.706.278,05

1401 121N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 32.230.520,00 32.230.520,00 2.590.383,69

1401 121N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.078.130,00 1.078.130,00 76.921,76


1401 121N 12005 -Trienios 18.994.710,00 18.994.710,00 1.486.369,90


1401 121N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 6.866.510,00 6.866.510,00 617.054,51

1401 121N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 55.698.930,00 55.698.930,00 5.340.740,95

1401 121N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 15.028.420,00 15.028.420,00 6.095,49

1401 121N 12100 -Complemento de destino 28.225.340,00 28.225.340,00 2.280.602,11

PGE S14

237.






Euros




1 2 3

1401 121N 12101 -Complemento específico 39.635.050,00 39.635.050,00 2.754.695,17

1401 121N 12102 -Indemnización por residencia 17.300,00 17.300,00 5.602,75

1401 121N 12103 -Otros complementos 13.950,00 13.950,00 969,44

1401 121N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 28.300.170,00 28.300.170,00 2.418.191,96

1401 121N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 25.392.540,00 25.392.540,00 1.796.499,20

1401 121N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 341.710,00 341.710,00 11.337,11

1401 121N 12112 -Indemnización reservistas voluntarios 1.808.470,00 1.808.470,00 3.432,73

1401 121N 12201 -Vestuario 2.902.670,00 2.902.670,00 237.061,87

1401 121N 13000 -Retribuciones básicas 21.232.530,00 21.232.530,00 1.276.617,28

1401 121N 13001 -Otras remuneraciones 1.894.070,00 1.894.070,00 137.153,06

1401 121N 131 -Laboral eventual 2.094.680,00 2.094.680,00 979.911,48

1401 121N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 16.701.950,00 16.701.950,00 2.745.143,94

1401 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.270,00 1.270,00 -

1401 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 930,00 930,00 -

1401 121N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.930,00 4.930,00 -

1401 121N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 37.150,00 37.150,00 -



1401 121N 22101 -Agua 33.570,00 33.570,00 -

1401 121N 22102 -GAS 96.210,00 96.210,00 -

1401 121N 22103 -Combustible 10.630,00 10.630,00 -

1401 121N 22104 -Vestuario 402.110,00 402.110,00 -

1401 121N 22105 -Alimentación 350.000,00 350.000,00 -


PGE S14

238.






Euros




1 2 3


1401 121N 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90,00 90,00 -


1401 121N 223 -TRANSPORTES 42.720,00 42.720,00 -

1401 121N 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.510,00 2.510,00 -


1401 121N 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.500,00 6.500,00 -

1401 121N 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 29.350,00 29.350,00 -

1401 121N 22699 -OTROS 3.830,00 3.830,00 -

1401 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 51.630,00 51.630,00 -


1401 121N 22799 -OTROS 71.890,00 71.890,00 -

1401 121N 230 -Dietas 495.000,00 495.000,00 -

1401 121N 231 -Locomoción 220.000,00 220.000,00 -


1401 121N 44001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 2.618.960,00 2.618.960,00 -

1401 121N 44002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 5.103.630,00 5.103.630,00 -

1401 121N 44003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 2.019.800,00 2.019.800,00 -

1401 121N 44004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 309.650,00 309.650,00 -

1401 121N 450 -Transferencias a CCAA.Formación Escuelas de Suboficiales 5.255.020,00 5.255.020,00 -

1401 121N 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas 12.160,00 12.160,00 -

1401 121N 487 -Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas 270.880,00 270.880,00 -

1401 121N 488 -Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas 753.830,00 753.830,00 -

1401 121N 74001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 135.000,00 135.000,00 -

PGE S14

239.






Euros




1 2 3

1401 121N 74002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 200.000,00 200.000,00 -

1401 121N 74003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 160.000,00 160.000,00 -

1401 121N 74004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 101.000,00 101.000,00 -

121O-Personal en reserva 567.726.590,00 567.726.590,00 40.043.935,43

1401 121O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 171.977.340,00 171.977.340,00 14.311.910,82

1401 121O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 29.617.700,00 29.617.700,00 1.913.476,56

1401 121O 12005 -Trienios 92.373.020,00 92.373.020,00 6.907.993,09


1401 121O 12007 -Otras retribuciones básicas 1.970,00 1.970,00 -

1401 121O 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 4.495.640,00 4.495.640,00 327.091,45

1401 121O 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 1.131.670,00 1.131.670,00 3.495,69

1401 121O 12100 -Complemento de destino 112.286.290,00 112.286.290,00 11.212.537,20

1401 121O 12101 -Complemento específico 90.966.160,00 90.966.160,00 4.015.910,10

1401 121O 12102 -Indemnización por residencia 416.320,00 416.320,00 18.570,56

1401 121O 12103 -Otros complementos 5.201.900,00 5.201.900,00 404.799,52

1401 121O 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 1.680.690,00 1.680.690,00 175.463,55

1401 121O 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 1.428.230,00 1.428.230,00 17.617,68

1401 121O 12201 -Vestuario 2.415.660,00 2.415.660,00 201.498,48

1401 121O 143 -Otro personal 4.903.800,00 4.903.800,00 398.577,17

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.897.278.780,00 1.897.278.780,00 142.171.134,41

1401 122M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 87.719.640,00 87.719.640,00 7.362.451,59

1401 122M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 201.660.730,00 201.660.730,00 16.571.791,61

PGE S14

240.






Euros




1 2 3



1401 122M 12005 -Trienios 105.048.300,00 105.048.300,00 8.295.111,74


1401 122M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 57.925.960,00 57.925.960,00 4.635.713,15

1401 122M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 330.697.650,00 330.697.650,00 24.950.530,97

1401 122M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 101.187.990,00 101.187.990,00 54.877,61

1401 122M 12100 -Complemento de destino 152.936.690,00 152.936.690,00 12.608.004,63

1401 122M 12101 -Complemento específico 221.631.470,00 221.631.470,00 23.245.633,52

1401 122M 12102 -Indemnización por residencia 48.606.670,00 48.606.670,00 4.055.282,69


1401 122M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 195.578.930,00 195.578.930,00 14.956.769,66

1401 122M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 201.489.380,00 201.489.380,00 13.285.805,92

1401 122M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 3.441.980,00 3.441.980,00 1.174.879,73

1401 122M 12201 -Vestuario 21.621.090,00 21.621.090,00 1.727.881,50

1401 122M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero 10.301.220,00 10.301.220,00 267.681,02

1401 122M 13000 -Retribuciones básicas 42.411.150,00 42.411.150,00 2.596.419,56


1401 122M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 40.397.730,00 40.397.730,00 5.693.259,46

122N-Apoyo Logístico 781.858.620,00 781.858.620,00 53.265.567,62

1401 122N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 48.024.180,00 48.024.180,00 4.046.463,72

1401 122N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 60.827.660,00 60.827.660,00 5.010.636,81


PGE S14

241.






Euros




1 2 3

1401 122N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 5.103.550,00 5.103.550,00 406.783,07

1401 122N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.690,00 6.690,00 559,50

1401 122N 12005 -Trienios 49.574.300,00 49.574.300,00 3.910.011,20


1401 122N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 21.581.350,00 21.581.350,00 1.833.507,76

1401 122N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 66.433.700,00 66.433.700,00 5.261.064,16

1401 122N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 23.610.090,00 23.610.090,00 17.144,35

1401 122N 12100 -Complemento de destino 69.713.630,00 69.713.630,00 5.709.452,51

1401 122N 12101 -Complemento específico 97.321.060,00 97.321.060,00 6.793.470,28

1401 122N 12102 -Indemnización por residencia 11.204.010,00 11.204.010,00 945.613,54

1401 122N 12103 -Otros complementos 128.460,00 128.460,00 22.637,88

1401 122N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 44.522.650,00 44.522.650,00 3.604.263,96

1401 122N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 41.244.730,00 41.244.730,00 2.896.344,87

1401 122N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 298.790,00 298.790,00 26.296,35

1401 122N 12201 -Vestuario 5.891.820,00 5.891.820,00 481.325,15

1401 122N 12202 -BONIFICACIONES 23.838.430,00 23.838.430,00 -

1401 122N 13000 -Retribuciones básicas 108.643.480,00 108.643.480,00 6.917.847,87

1401 122N 13001 -Otras remuneraciones 13.821.830,00 13.821.830,00 1.011.917,56


1401 122N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 54.322.210,00 54.322.210,00 3.957.793,84

1401 122N 16202 -TRANSPORTE DE PERSONAL 300.000,00 300.000,00 -

312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 125.579.940,00 125.579.940,00 8.645.878,28


PGE S14

242.






Euros




1 2 3




1401 312A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 610.940,00 610.940,00 116.030,03

1401 312A 12005 -Trienios 3.452.440,00 3.452.440,00 398.853,87


1401 312A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 98.020,00 98.020,00 6.610,59

1401 312A 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 74.160,00 74.160,00 12.837,51

1401 312A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 45.770,00 45.770,00 23,19




1401 312A 12104 -Complemento de atención continuada 4.276.440,00 4.276.440,00 814.857,07

1401 312A 12105 -Carrera profesional del personal estatutario 5.334.930,00 5.334.930,00 408.544,81

1401 312A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 90.100,00 90.100,00 10.433,07

1401 312A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 102.350,00 102.350,00 13.946,36

1401 312A 12201 -Vestuario 148.940,00 148.940,00 10.662,61




1401 312A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 20.320.250,00 20.320.250,00 1.686.144,04




PGE S14

243.






Euros




1 2 3


1401 312A 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 165.000,00 165.000,00 -

1401 312A 22101 -Agua 130.000,00 130.000,00 -

1401 312A 22102 -GAS 1.053.000,00 1.053.000,00 -

1401 312A 22103 -Combustible 40.000,00 40.000,00 -

1401 312A 22104 -Vestuario 70.000,00 70.000,00 -

1401 312A 22105 -Alimentación 1.045.000,00 1.045.000,00 -



1401 312A 223 -TRANSPORTES 100.000,00 100.000,00 -


1401 312A 22500 -ESTATALES 9.380,00 9.380,00 -

1401 312A 22501 -Autonómicos 6.500,00 6.500,00 -

1401 312A 22502 -Locales 33.000,00 33.000,00 -



1401 312A 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 10.000,00 10.000,00 -

1401 312A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.700.000,00 1.700.000,00 -

1401 312A 22701 -SEGURIDAD 957.000,00 957.000,00 -


1401 312A 22799 -OTROS 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1401 312A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 20.000,00 20.000,00 -

1401 312A 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.159.460,00 1.159.460,00 -

PGE S14

244.






Euros




1 2 3

464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.384.400,00 4.384.400,00 342.126,40





1401 464A 12005 -Trienios 337.190,00 337.190,00 32.395,88




1401 464A 12201 -Vestuario 20.210,00 20.210,00 1.900,08



1401 464A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 168.770,00 168.770,00 20.640,89

931P-Control interno y Contabilidad Pública 162.940,00 162.940,00 -

1401 931P 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 3.130,00 3.130,00 -



1401 931P 22002 -Material informático no inventariable 660,00 660,00 -

1401 931P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 140,00 140,00 -


1401 931P 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00 -

1401 931P 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 34.220,00 34.220,00 -

1401 931P 230 -Dietas 45.350,00 45.350,00 -

PGE S14

245.






Euros




1 2 3

1401 931P 231 -Locomoción 35.700,00 35.700,00 -

1401 931P 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.240,00 4.240,00 -

TOTAL SERVICIO 4.608.231.610,00 4.608.231.610,00 327.991.730,71

PGE S14

246.





CODIGO SERVICIO 1402 CUARTEL GENERAL DEL EMAD

Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa 12.888.220,00 12.888.220,00 -







1402 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 205.000,00 205.000,00 -

1402 121M 22101 -Agua 80.470,00 80.470,00 -

1402 121M 22102 -GAS 192.490,00 192.490,00 -

1402 121M 22103 -Combustible 4.202.100,00 4.202.100,00 -

1402 121M 22104 -Vestuario 29.300,00 29.300,00 -

1402 121M 22105 -Alimentación 203.580,00 203.580,00 -






1402 121M 22299 -OTRAS 1.980,00 1.980,00 -

1402 121M 223 -TRANSPORTES 119.700,00 119.700,00 -

1402 121M 22502 -Locales 20.700,00 20.700,00 -


1402 121M 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800,00 1.800,00 -


PGE S14

247.






Euros




1 2 3


1402 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 511.770,00 511.770,00 -

1402 121M 22799 -OTROS 1.540.540,00 1.540.540,00 -

1402 121M 230 -Dietas 3.086.050,00 3.086.050,00 -

1402 121M 231 -Locomoción 874.500,00 874.500,00 -

1402 121M 232 -Traslado 27.000,00 27.000,00 -


121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 4.321.550,00 4.321.550,00 -







1402 121N 22101 -Agua 15.500,00 15.500,00 -

1402 121N 22102 -GAS 90.000,00 90.000,00 -

1402 121N 22103 -Combustible 5.000,00 5.000,00 -

1402 121N 22104 -Vestuario 4.000,00 4.000,00 -

1402 121N 22105 -Alimentación 22.000,00 22.000,00 -


1402 121N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 12.000,00 -



PGE S14

248.






Euros




1 2 3


1402 121N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 16.120,00 16.120,00 -

1402 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 175.170,00 175.170,00 -

1402 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.340,00 2.340,00 -

1402 121N 22799 -OTROS 247.430,00 247.430,00 -

1402 121N 230 -Dietas 2.291.940,00 2.291.940,00 -

1402 121N 231 -Locomoción 403.160,00 403.160,00 -

1402 121N 232 -Traslado 26.000,00 26.000,00 -


122A-Modernización de las Fuerzas Armadas 2.545.110,00 2.545.110,00 -

1402 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 2.545.110,00 2.545.110,00 -

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 49.831.740,00 49.831.740,00 -


1402 122M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 208.000,00 208.000,00 -


1402 122M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 89.000,00 89.000,00 -





1402 122M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000,00 50.000,00 -


PGE S14

249.






Euros




1 2 3




1402 122M 22101 -Agua 1.000,00 1.000,00 -

1402 122M 22102 -GAS 140.000,00 140.000,00 -

1402 122M 22103 -Combustible 10.935.000,00 10.935.000,00 -

1402 122M 22104 -Vestuario 1.270.000,00 1.270.000,00 -

1402 122M 22105 -Alimentación 3.185.470,00 3.185.470,00 -






1402 122M 223 -TRANSPORTES 1.945.500,00 1.945.500,00 -


1402 122M 22500 -ESTATALES 1.000,00 1.000,00 -

1402 122M 22501 -Autonómicos 1.000,00 1.000,00 -

1402 122M 22502 -Locales 1.000,00 1.000,00 -





1402 122M 22699 -OTROS 6.358.860,00 6.358.860,00 -

1402 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 510.150,00 510.150,00 -

PGE S14

250.






Euros




1 2 3

1402 122M 22701 -SEGURIDAD 741.140,00 741.140,00 -


1402 122M 22715 -TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 857.000,00 857.000,00 -

1402 122M 22799 -OTROS 1.290.990,00 1.290.990,00 -

1402 122M 230 -Dietas 8.163.120,00 8.163.120,00 -

1402 122M 231 -Locomoción 640.700,00 640.700,00 -

1402 122M 232 -Traslado 17.000,00 17.000,00 -


122N-Apoyo Logístico 20.986.860,00 20.986.860,00 -

1402 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.788.560,00 3.788.560,00 -

1402 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 777.510,00 777.510,00 -

1402 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.420.790,00 16.420.790,00 -

TOTAL SERVICIO 90.573.480,00 90.573.480,00 -

PGE S14

251.





CODIGO SERVICIO 1403 SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

Euros




1 2 3


1403 000X 41003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas 47.356.610,00 47.356.610,00 -

1403 000X 41004 -Al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 20.650.000,00 20.650.000,00 -

1403 000X 71003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 20.030.270,00 20.030.270,00 -

1403 000X 71004 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para financiar el proyecto Galileo 4.816.410,00 4.816.410,00 -


1403 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 8.092.830,00 8.092.830,00 -

1403 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.025.000,00 1.025.000,00 -




1403 121M 209 -CÁNONES 107.920,00 107.920,00 -

1403 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 510,00 510,00 -


1403 121M 218 -Bienes situados en el exterior 133.000,00 133.000,00 -



1403 121M 22002 -Material informático no inventariable 12.012.480,00 12.012.480,00 -

1403 121M 22015 -Material de oficina en el exterior 40.000,00 40.000,00 -


1403 121M 22101 -Agua 130,00 130,00 -

1403 121M 22103 -Combustible 83.460,00 83.460,00 -

1403 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL 530,00 530,00 -

PGE S14

252.






Euros




1 2 3

1403 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 620,00 620,00 -


1403 121M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 85.000,00 85.000,00 -


1403 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.426.470,00 25.426.470,00 -

1403 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior 115.920,00 115.920,00 -

1403 121M 223 -TRANSPORTES 2.525.340,00 2.525.340,00 -

1403 121M 22500 -ESTATALES 3.000,00 3.000,00 -

1403 121M 22502 -Locales 50.460,00 50.460,00 -

1403 121M 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 15.000,00 15.000,00 -



1403 121M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.292.030,00 3.292.030,00 -


1403 121M 22608 -GASTOS RESERVADOS 500.000,00 500.000,00 -


1403 121M 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 39.940,00 39.940,00 -

1403 121M 22699 -OTROS 21.150,00 21.150,00 -

1403 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 227.510,00 227.510,00 -

1403 121M 22701 -SEGURIDAD 180.000,00 180.000,00 -



1403 121M 22799 -OTROS 10.200,00 10.200,00 -

1403 121M 49002 -Contribución a la OTAN 59.278.380,00 59.278.380,00 -

PGE S14

253.






Euros




1 2 3

1403 121M 49007 -Contribución a la UE 8.613.580,00 8.613.580,00 -

1403 121M 49008 -Contribución a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) 1.515.660,00 1.515.660,00 -

1403 121M 49009 -Contribución a Movement Coordination Centre Europe (MCCE) 16.200,00 16.200,00 -

1403 121M 49010 -Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR 2.498.210,00 2.498.210,00 -

1403 121M 49011 -Brigada Franco-Alemana 3.580,00 3.580,00 -

1403 121M 49012 -Grupo Aéreo Europeo - European Air Group EAG 23.560,00 23.560,00 -

1403 121M 49013 -Mando Aéreo Europeo de Transporte - European Air Transportation Command EATC 539.830,00 539.830,00 -

1403 121M 49014 -Centro Europeo de Recuperación de Personal - European Personnel Recovery Centre EPRC 15.500,00 15.500,00 -

1403 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.992.080,00 12.992.080,00 -

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 534.180,00 534.180,00 -




122B-Programas especiales de modernización 1.824.477.000,00 1.824.477.000,00 -

1403 122B 655 -Programas especiales de modernización del Ejercito de Tierra 353.078.630,00 353.078.630,00 -

1403 122B 656 -Programas especiales de modernización de la Armada 108.189.100,00 108.189.100,00 -

1403 122B 657 -Programas especiales de modernización del Ejercito del Aire 1.036.249.820,00 1.036.249.820,00 -

1403 122B 658 -Programas especiales de modernización de interés conjunto 326.959.450,00 326.959.450,00 -


1403 122M 128 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 4.000.000,00 4.000.000,00 -

PGE S14

254.






Euros




1 2 3

1403 122M 209 -CÁNONES 28.350.000,00 28.350.000,00 -








1403 122M 22101 -Agua 210.000,00 210.000,00 -

1403 122M 22102 -GAS 332.780,00 332.780,00 -

1403 122M 22103 -Combustible 322.850,00 322.850,00 -

1403 122M 22104 -Vestuario 333.310,00 333.310,00 -

1403 122M 22105 -Alimentación 834.300,00 834.300,00 -


1403 122M 22107 -Suministros de carácter militar y policial 200.000,00 200.000,00 -








1403 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 256.000,00 256.000,00 -


PGE S14

255.






Euros




1 2 3


1403 122M 230 -Dietas 870.000,00 870.000,00 -

1403 122M 231 -Locomoción 78.500,00 78.500,00 -




1403 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.529.850,00 1.529.850,00 -


464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 17.596.040,00 17.596.040,00 -



1403 464A 670 -Gastos militares en inversiones de carácter inmaterial 15.008.570,00 15.008.570,00 -

TOTAL SERVICIO 2.288.536.400,00 2.288.536.400,00 -

PGE S14

256.





CODIGO SERVICIO 1412 EJÉRCITO DE TIERRA

Euros




1 2 3



1412 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.772.800,00 1.772.800,00 -



1412 121M 22000 -Ordinario no inventariable 1.923.220,00 1.923.220,00 -


1412 121M 22002 -Material informático no inventariable 2.006.060,00 2.006.060,00 -


1412 121M 22101 -Agua 744.500,00 744.500,00 -

1412 121M 22102 -GAS 2.195.280,00 2.195.280,00 -

1412 121M 22105 -Alimentación 911.190,00 911.190,00 -




1412 121M 22500 -ESTATALES 11.760,00 11.760,00 -

1412 121M 22502 -Locales 1.204.240,00 1.204.240,00 -







1412 121M 22699 -OTROS 86.230,00 86.230,00 -

PGE S14

257.






Euros




1 2 3

1412 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 15.775.620,00 15.775.620,00 -

1412 121M 22701 -SEGURIDAD 7.444.870,00 7.444.870,00 -


1412 121M 22799 -OTROS 4.876.450,00 4.876.450,00 -

1412 121M 230 -Dietas 21.595.760,00 21.595.760,00 -

1412 121M 231 -Locomoción 7.224.720,00 7.224.720,00 -

1412 121M 232 -Traslado 4.700.000,00 4.700.000,00 -


1412 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 113.830,00 113.830,00 -

1412 121N 210 -INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 61.610,00 61.610,00 -




1412 121N 22101 -Agua 337.500,00 337.500,00 -

1412 121N 22102 -GAS 507.500,00 507.500,00 -

1412 121N 22104 -Vestuario 1.386.660,00 1.386.660,00 -

1412 121N 22105 -Alimentación 3.426.930,00 3.426.930,00 -

1412 121N 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.415.440,00 2.415.440,00 -

1412 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.616.960,00 1.616.960,00 -


1412 121N 22799 -OTROS 84.680,00 84.680,00 -

1412 121N 230 -Dietas 10.025.180,00 10.025.180,00 -


PGE S14

258.






Euros




1 2 3

1412 121N 483 -Alumnos de academias 444.540,00 444.540,00 -




1412 122M 22101 -Agua 2.685.500,00 2.685.500,00 -

1412 122M 22102 -GAS 1.927.050,00 1.927.050,00 -

1412 122M 22103 -Combustible 10.793.490,00 10.793.490,00 -

1412 122M 22104 -Vestuario 27.487.200,00 27.487.200,00 -

1412 122M 22105 -Alimentación 28.316.600,00 28.316.600,00 -

1412 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.540.000,00 1.540.000,00 -

1412 122M 223 -TRANSPORTES 6.024.300,00 6.024.300,00 -

1412 122M 22799 -OTROS 363.640,00 363.640,00 -



1412 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.622.190,00 6.622.190,00 -


1412 122N 22101 -Agua 1.232.510,00 1.232.510,00 -

1412 122N 22102 -GAS 9.870.180,00 9.870.180,00 -

1412 122N 22103 -Combustible 2.805.120,00 2.805.120,00 -

1412 122N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.640.830,00 3.640.830,00 -

1412 122N 22799 -OTROS 56.640,00 56.640,00 -

PGE S14

259.






Euros




1 2 3


TOTAL SERVICIO 348.933.750,00 348.933.750,00 -

PGE S14

260.





CODIGO SERVICIO 1417 ARMADA

Euros




1 2 3












1417 121M 22101 -Agua 1.598.500,00 1.598.500,00 -

1417 121M 22102 -GAS 1.680.000,00 1.680.000,00 -

1417 121M 22103 -Combustible 1.319.100,00 1.319.100,00 -

1417 121M 22105 -Alimentación 130.000,00 130.000,00 -






1417 121M 22299 -OTRAS 80.000,00 80.000,00 -

1417 121M 22502 -Locales 260.150,00 260.150,00 -



PGE S14

261.






Euros




1 2 3





1417 121M 22699 -OTROS 334.000,00 334.000,00 -

1417 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 8.956.890,00 8.956.890,00 -

1417 121M 22701 -SEGURIDAD 331.360,00 331.360,00 -


1417 121M 22799 -OTROS 941.000,00 941.000,00 -

1417 121M 230 -Dietas 3.759.750,00 3.759.750,00 -

1417 121M 231 -Locomoción 2.390.000,00 2.390.000,00 -

1417 121M 232 -Traslado 2.190.000,00 2.190.000,00 -1417 121M 482 -Indemnización vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Sección Cuarta deContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso número 0497/1999) 42.070,00 42.070,00 -

1417 121M 49000 -Contribución a la Organización Hidrográfica Internacional 40.250,00 40.250,00 -




1417 121N 22799 -OTROS 522.000,00 522.000,00 -

1417 121N 230 -Dietas 4.690.000,00 4.690.000,00 -




PGE S14

262.






Euros




1 2 3


1417 122M 22103 -Combustible 5.075.000,00 5.075.000,00 -

1417 122M 22104 -Vestuario 4.000.000,00 4.000.000,00 -

1417 122M 22105 -Alimentación 8.750.000,00 8.750.000,00 -



1417 122M 223 -TRANSPORTES 2.015.600,00 2.015.600,00 -

1417 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 50.000,00 50.000,00 -

1417 122M 22701 -SEGURIDAD 239.520,00 239.520,00 -




1417 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900.000,00 1.900.000,00 -





1417 122N 22103 -Combustible 700.000,00 700.000,00 -

1417 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 85.970,00 85.970,00 -

1417 122N 22701 -SEGURIDAD 234.580,00 234.580,00 -


1417 122N 22799 -OTROS 1.000.000,00 1.000.000,00 -

PGE S14

263.






Euros




1 2 3


TOTAL SERVICIO 143.209.760,00 143.209.760,00 -

PGE S14

264.





CODIGO SERVICIO 1422 EJÉRCITO DEL AIRE

Euros




1 2 3









1422 121M 22101 -Agua 35.000,00 35.000,00 -

1422 121M 22102 -GAS 260.000,00 260.000,00 -

1422 121M 22103 -Combustible 3.000.000,00 3.000.000,00 -

1422 121M 22105 -Alimentación 591.110,00 591.110,00 -






1422 121M 22699 -OTROS 3.000,00 3.000,00 -

1422 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.703.870,00 1.703.870,00 -

1422 121M 22701 -SEGURIDAD 525.690,00 525.690,00 -


1422 121M 22799 -OTROS 218.780,00 218.780,00 -


PGE S14

265.






Euros




1 2 3

1422 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 51.000,00 51.000,00 -

1422 121N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 287.220,00 287.220,00 -



1422 121N 22101 -Agua 40.000,00 40.000,00 -

1422 121N 22102 -GAS 669.850,00 669.850,00 -

1422 121N 22105 -Alimentación 1.019.600,00 1.019.600,00 -





1422 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.044.760,00 1.044.760,00 -


1422 121N 22799 -OTROS 2.000,00 2.000,00 -

1422 121N 230 -Dietas 1.049.700,00 1.049.700,00 -







1422 122M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.066.070,00 1.066.070,00 -

PGE S14

266.






Euros




1 2 3




1422 122M 22101 -Agua 700.500,00 700.500,00 -

1422 122M 22102 -GAS 3.000.000,00 3.000.000,00 -

1422 122M 22103 -Combustible 27.106.340,00 27.106.340,00 -

1422 122M 22104 -Vestuario 2.866.090,00 2.866.090,00 -

1422 122M 22105 -Alimentación 4.364.780,00 4.364.780,00 -



1422 122M 223 -TRANSPORTES 1.933.160,00 1.933.160,00 -

1422 122M 22500 -ESTATALES 6.800,00 6.800,00 -

1422 122M 22501 -Autonómicos 6.400,00 6.400,00 -

1422 122M 22502 -Locales 107.930,00 107.930,00 -




1422 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 5.118.900,00 5.118.900,00 -


1422 122M 22799 -OTROS 164.640,00 164.640,00 -

1422 122M 230 -Dietas 2.500.000,00 2.500.000,00 -

1422 122M 231 -Locomoción 1.750.000,00 1.750.000,00 -

1422 122M 232 -Traslado 300.000,00 300.000,00 -

1422 122M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.750,00 53.750,00 -

PGE S14

267.






Euros




1 2 3



1422 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 657.670,00 657.670,00 -

1422 122N 22101 -Agua 80.000,00 80.000,00 -

1422 122N 22102 -GAS 298.560,00 298.560,00 -

1422 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 800.000,00 800.000,00 -


1422 122N 22799 -OTROS 7.000,00 7.000,00 -


TOTAL SERVICIO 149.635.590,00 149.635.590,00 -

PGE S14

268.



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

337B-Conservación y restauración de bienes culturales 7.644.890,00 7.644.890,00 -1501 337B 443 -Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela" 4.555.390,00 4.555.390,00 -1501 337B 444 -Al Consorcio de la Ciudad de Toledo 1.544.750,00 1.544.750,00 -1501 337B 445 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca 1.544.750,00 1.544.750,00 -

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 4.369.940,00 4.369.940,00 -1501 467G 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.766.420,00 1.766.420,00 -1501 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 355.520,00 355.520,00 -1501 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.248.000,00 2.248.000,00 -

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 509.004.330,00 509.004.330,00 5.007.577,811501 923M 10000 -Retribuciones básicas 122.570,00 122.570,00 9.204,021501 923M 10001 -Retribuciones complementarias 124.290,00 124.290,00 9.700,771501 923M 11000 -Retribuciones básicas 97.150,00 97.150,00 7.980,881501 923M 11001 -Retribuciones complementarias 210.150,00 210.150,00 14.836,021501 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.152.440,00 1.152.440,00 83.720,641501 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.014.040,00 3.014.040,00 234.718,781501 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 3.040.910,00 3.040.910,00 239.945,881501 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.425.830,00 2.425.830,00 187.819,851501 923M 12005 -Trienios 2.707.050,00 2.707.050,00 218.908,301501 923M 12006 -Pagas extraordinarias 2.873.600,00 2.873.600,00 1.091,291501 923M 12100 -Complemento de destino 6.353.250,00 6.353.250,00 492.376,321501 923M 12101 -Complemento específico 7.724.600,00 7.724.600,00 505.371,181501 923M 12102 -Indemnización por residencia 192.000,00 192.000,00 10.089,441501 923M 12103 -Otros complementos 2.343.350,00 2.343.350,00 -1501 923M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 2.440,651501 923M 13000 -Retribuciones básicas 5.903.510,00 5.903.510,00 387.648,431501 923M 13001 -Otras remuneraciones 671.580,00 671.580,00 24.804,241501 923M 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 570,741501 923M 131 -Laboral eventual 59.830,00 59.830,00 4.659,281501 923M 150 -Productividad 12.609.390,00 12.609.390,00 784.619,001501 923M 151 -Gratificaciones 759.780,00 759.780,00 450,001501 923M 16000 -Seguridad Social 3.084.910,00 3.084.910,00 268.724,051501 923M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 672.050,00 672.050,00 -1501 923M 16201 -Economatos y comedores 23.000,00 23.000,00 -1501 923M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 1.140.930,00 1.140.930,00 -1501 923M 16205 -Seguros 99.250,00 99.250,00 -1501 923M 16209 -Otros 291.760,00 291.760,00 -

PGE S15

269.






Euros




1 2 3

1501 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 12.902.330,00 12.902.330,00 -1501 923M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 13.470,00 13.470,00 -1501 923M 212 -Edificios y otras construcciones 3.174.240,00 3.174.240,00 3.948,471501 923M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.523.340,00 1.523.340,00 925,651501 923M 215 -Mobiliario y enseres 475.770,00 475.770,00 -1501 923M 216 -Equipos para procesos de la información 462.530,00 462.530,00 -1501 923M 22000 -Ordinario no inventariable 918.670,00 918.670,00 -1501 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 95.790,00 95.790,00 -1501 923M 22002 -Material informático no inventariable 188.000,00 188.000,00 -1501 923M 22100 -Energía eléctrica 5.281.860,00 5.281.860,00 -1501 923M 22101 -Agua 179.480,00 179.480,00 -1501 923M 22102 -Gas 2.120,00 2.120,00 -1501 923M 22103 -Combustible 1.002.200,00 1.002.200,00 -1501 923M 22104 -Vestuario 20.100,00 20.100,00 -1501 923M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00 10.000,00 -1501 923M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 10.000,00 10.000,00 -1501 923M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 100.000,00 100.000,00 -1501 923M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 45.000,00 45.000,00 -1501 923M 22199 -Otros suministros 583.250,00 583.250,00 -1501 923M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 745.000,00 745.000,00 -1501 923M 22299 -Otras 3.000,00 3.000,00 -1501 923M 223 -Transportes 94.200,00 94.200,00 -1501 923M 22501 -Autonómicos 730,00 730,00 -1501 923M 22502 -Locales 2.914.480,00 2.914.480,00 -1501 923M 22503 -Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre) 1.401.210,00 1.401.210,00 1.307.600,001501 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 97.340,00 97.340,00 -1501 923M 22602 -Publicidad y propaganda 62.190,00 62.190,00 -1501 923M 22603 -Jurídicos, contenciosos 2.000.000,00 2.000.000,00 142.757,341501 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 102.260,00 102.260,00 -1501 923M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 9.370,00 9.370,00 -1501 923M 22699 -Otros 14.180,00 14.180,00 -1501 923M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 3.113.020,00 3.113.020,00 33.937,101501 923M 22701 -SEGURIDAD 2.684.990,00 2.684.990,00 28.729,491501 923M 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 80.000,00 80.000,00 -1501 923M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 736.900,00 736.900,00 -1501 923M 22799 -OTROS 923.400,00 923.400,00 -1501 923M 230 -Dietas 279.220,00 279.220,00 -1501 923M 231 -Locomoción 342.070,00 342.070,00 -

PGE S15

270.






Euros




1 2 3

1501 923M 232 -Traslado 51.000,00 51.000,00 -1501 923M 233 -Otras indemnizaciones 400.350,00 400.350,00 -1501 923M 352 -Intereses de demora 46.030,00 46.030,00 -1501 923M 441 -Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación) 53.000.000,00 53.000.000,00 -1501 923M 44200 -Para la prestación del servicio público de radio y televisión. 331.549.280,00 331.549.280,00 -1501 923M 44201 -Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. 11.322.960,00 11.322.960,00 -1501 923M 448 -Al Consorcio de la Zona Especial Canaria 1.086.000,00 1.086.000,00 -1501 923M 48000 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones 1.130.590,00 1.130.590,00 -1501 923M 481 -A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda 17.880,00 17.880,00 -1501 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.797.190,00 7.797.190,00 -1501 923M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 664.120,00 664.120,00 -1501 923M 876 -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Sevilla 1.650.000,00 1.650.000,00 -

TOTAL SERVICIO 521.019.160,00 521.019.160,00 5.007.577,81

PGE S15

271.





CODIGO SERVICIO 1502 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Euros




1 2 3

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 8.682.610,00 8.682.610,00 630.226,891502 923M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111502 923M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931502 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 645.220,00 645.220,00 61.093,441502 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 273.140,00 273.140,00 36.195,621502 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 279.260,00 279.260,00 29.783,191502 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 286.890,00 286.890,00 24.228,591502 923M 12005 -Trienios 427.470,00 427.470,00 39.200,551502 923M 12006 -Pagas extraordinarias 440.190,00 440.190,00 510,441502 923M 12100 -Complemento de destino 1.078.960,00 1.078.960,00 108.417,831502 923M 12101 -Complemento específico 1.519.260,00 1.519.260,00 129.957,771502 923M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 1.667.900,00 1.667.900,00 126.865,271502 923M 13000 -Retribuciones básicas 290.070,00 290.070,00 14.924,791502 923M 13001 -Otras remuneraciones 36.700,00 36.700,00 1.437,701502 923M 133 -Laboral en el extranjero 294.470,00 294.470,00 16.264,321502 923M 16000 -Seguridad Social 409.990,00 409.990,00 37.229,341502 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.000,00 19.000,00 -1502 923M 20615 -Arrendamientos equipos procesos de información en el exterior 3.000,00 3.000,00 -1502 923M 20815 -Arrendamiento de otro inmovilizado material en el exterior 1.000,00 1.000,00 -1502 923M 218 -Bienes situados en el exterior 22.000,00 22.000,00 -1502 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 125.980,00 125.980,00 -1502 923M 22015 -Material de oficina en el exterior 13.340,00 13.340,00 -1502 923M 22115 -Suministros en el exterior 10.000,00 10.000,00 -1502 923M 22215 -Comunicaciones en el exterior 19.000,00 19.000,00 -1502 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 8.160,00 8.160,00 -1502 923M 22615 -Gastos diversos en el exterior 9.000,00 9.000,00 -1502 923M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 354.640,00 354.640,00 -1502 923M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 15.000,00 15.000,00 -1502 923M 240 -Gastos de edición y distribución 295.000,00 295.000,00 -1502 923M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.370,00 3.370,00 -1502 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 54.260,00 54.260,00 -1502 923M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 24.590,00 24.590,00 -

TOTAL SERVICIO 8.682.610,00 8.682.610,00 630.226,89

PGE S15

272.





CODIGO SERVICIO 1504 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Euros




1 2 3

923A-Gestión del Patrimonio del Estado 130.784.850,00 130.784.850,00 503.206,941504 923A 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111504 923A 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931504 923A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 726.990,00 726.990,00 64.348,531504 923A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 662.510,00 662.510,00 60.652,121504 923A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 213.810,00 213.810,00 19.831,771504 923A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 221.520,00 221.520,00 16.505,371504 923A 12005 -Trienios 530.620,00 530.620,00 43.037,911504 923A 12006 -Pagas extraordinarias 525.960,00 525.960,00 798,011504 923A 12100 -Complemento de destino 1.325.810,00 1.325.810,00 116.501,581504 923A 12101 -Complemento específico 1.938.100,00 1.938.100,00 144.899,531504 923A 13000 -Retribuciones básicas 103.090,00 103.090,00 3.004,721504 923A 13001 -Otras remuneraciones 5.350,00 5.350,00 -1504 923A 16000 -Seguridad Social 305.990,00 305.990,00 29.509,361504 923A 216 -Equipos para procesos de la información 26.830,00 26.830,00 -1504 923A 22502 -Locales 127.230,00 127.230,00 -1504 923A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1504 923A 22602 -Publicidad y propaganda 26.140,00 26.140,00 -1504 923A 22603 -Jurídicos, contenciosos 193.510,00 193.510,00 -1504 923A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 5.900,00 5.900,00 -1504 923A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.000,00 26.000,00 -1504 923A 22799 -OTROS 25.090,00 25.090,00 -1504 923A 352 -Intereses de demora 440.000,00 440.000,00 -1504 923A 494 -Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network) 2.500,00 2.500,00 -1504 923A 496 -Cuota a la Asociación XBRL España 1.000,00 1.000,00 -1504 923A 497 -Cuota al Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP) 4.810,00 4.810,00 -1504 923A 85010 -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 123.038.000,00 123.038.000,00 -1504 923A 863 -Pago de otros justiprecios 250.000,00 250.000,00 -

TOTAL SERVICIO 130.784.850,00 130.784.850,00 503.206,94

PGE S15

273.





CODIGO SERVICIO 1505 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 1.007.717.460,00 1.007.717.460,00 -1505 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales 10.393.820,00 10.393.820,00 -1505 000X 43500 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento 893.886.660,00 893.886.660,00 -1505 000X 43502 -A la A.E.A.T. por compensación de gastos de otros servicios 2.931.450,00 2.931.450,00 -1505 000X 43503 -A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la Unión Europea 67.770.730,00 67.770.730,00 -1505 000X 710 -Al Instituto de Estudios Fiscales 771.480,00 771.480,00 -1505 000X 73500 -A la A.E.A.T. para gastos de inversiones 31.963.320,00 31.963.320,00 -

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 10.157.430,00 10.157.430,00 574.874,741505 923M 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.180,00 1.104,331505 923M 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 4.315,871505 923M 11000 -Retribuciones básicas 75.860,00 75.860,00 2.262,721505 923M 11001 -Retribuciones complementarias 149.340,00 149.340,00 4.836,661505 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 126.580,00 126.580,00 9.050,881505 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.500,00 46.500,00 3.913,041505 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 100.360,00 100.360,00 6.610,591505 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 88.990,00 88.990,00 8.558,341505 923M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 9.980,00 9.980,00 -1505 923M 12005 -Trienios 107.850,00 107.850,00 8.108,441505 923M 12006 -Pagas extraordinarias 113.620,00 113.620,00 -1505 923M 12100 -Complemento de destino 268.620,00 268.620,00 19.815,301505 923M 12101 -Complemento específico 409.920,00 409.920,00 26.741,131505 923M 12103 -Otros complementos 1.119.400,00 1.119.400,00 -1505 923M 13000 -Retribuciones básicas 37.650,00 37.650,00 2.600,651505 923M 13001 -Otras remuneraciones 7.240,00 7.240,00 427,001505 923M 150 -Productividad 6.818.470,00 6.818.470,00 469.017,001505 923M 151 -Gratificaciones 23.600,00 23.600,00 -1505 923M 16000 -Seguridad Social 107.000,00 107.000,00 7.512,791505 923M 215 -Mobiliario y enseres 3.620,00 3.620,00 -1505 923M 216 -Equipos para procesos de la información 6.080,00 6.080,00 -1505 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.550,00 10.550,00 -1505 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 9.360,00 9.360,00 -1505 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 28.820,00 28.820,00 -1505 923M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.890,00 6.890,00 -1505 923M 230 -Dietas 28.930,00 28.930,00 -1505 923M 231 -Locomoción 29.740,00 29.740,00 -1505 923M 233 -Otras indemnizaciones 84.180,00 84.180,00 -1505 923M 490 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal 22.000,00 22.000,00 -

PGE S15

274.





CODIGO SERVICIO 1505 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Euros




1 2 3

1505 923M 491 -Aportación a la OCDE para la financiación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria 182.500,00 182.500,00 -1505 923M 498 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes 5.000,00 5.000,00 -1505 923M 499 -Aportación a la OCDE para la financiación del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materiafiscal 2.240,00 2.240,00 -1505 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.200,00 53.200,00 -

TOTAL SERVICIO 1.017.874.890,00 1.017.874.890,00 574.874,74

PGE S15

275.





CODIGO SERVICIO 1506 DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA

Euros




1 2 3

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 3.259.890,00 3.259.890,00 245.233,641506 923M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111506 923M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931506 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 343.890,00 343.890,00 29.415,361506 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 304.630,00 304.630,00 29.347,801506 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.910,00 130.910,00 11.752,161506 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 79.900,00 79.900,00 8.972,451506 923M 12005 -Trienios 230.270,00 230.270,00 19.170,681506 923M 12006 -Pagas extraordinarias 248.160,00 248.160,00 -1506 923M 12100 -Complemento de destino 634.570,00 634.570,00 56.792,651506 923M 12101 -Complemento específico 885.780,00 885.780,00 68.209,271506 923M 13000 -Retribuciones básicas 42.200,00 42.200,00 1.574,171506 923M 13001 -Otras remuneraciones 4.000,00 4.000,00 135,031506 923M 16000 -Seguridad Social 131.990,00 131.990,00 15.746,031506 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1506 923M 22602 -Publicidad y propaganda 25.500,00 25.500,00 -1506 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 15.000,00 -1506 923M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.000,00 125.000,00 -

TOTAL SERVICIO 3.259.890,00 3.259.890,00 245.233,64

PGE S15

276.





CODIGO SERVICIO 1507 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Euros




1 2 3

931O-Política tributaria 5.486.160,00 5.486.160,00 377.661,981507 931O 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111507 931O 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931507 931O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 657.540,00 657.540,00 54.305,281507 931O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 360.310,00 360.310,00 30.326,061507 931O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 139.630,00 139.630,00 11.017,651507 931O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 257.840,00 257.840,00 21.395,851507 931O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 559,501507 931O 12005 -Trienios 415.520,00 415.520,00 33.654,611507 931O 12006 -Pagas extraordinarias 416.270,00 416.270,00 -1507 931O 12100 -Complemento de destino 1.044.530,00 1.044.530,00 87.205,141507 931O 12101 -Complemento específico 1.746.010,00 1.746.010,00 124.757,541507 931O 13000 -Retribuciones básicas 24.060,00 24.060,00 1.508,851507 931O 13001 -Otras remuneraciones 3.220,00 3.220,00 154,541507 931O 16000 -Seguridad Social 45.990,00 45.990,00 8.658,921507 931O 216 -Equipos para procesos de la información 17.840,00 17.840,00 -1507 931O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.280,00 1.280,00 -1507 931O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1507 931O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 14.420,00 14.420,00 -1507 931O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.360,00 2.360,00 -1507 931O 230 -Dietas 69.570,00 69.570,00 -1507 931O 231 -Locomoción 168.490,00 168.490,00 -1507 931O 232 -Traslado 2.230,00 2.230,00 -1507 931O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34.310,00 34.310,00 -

TOTAL SERVICIO 5.486.160,00 5.486.160,00 377.661,98

PGE S15

277.





CODIGO SERVICIO 1508 DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Euros




1 2 3

932M-Gestión del catastro inmobiliario 121.791.260,00 121.791.260,00 5.397.110,001508 932M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111508 932M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931508 932M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 6.181.570,00 6.181.570,00 521.628,481508 932M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 6.669.670,00 6.669.670,00 531.763,851508 932M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 5.982.360,00 5.982.360,00 478.653,731508 932M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 3.969.220,00 3.969.220,00 307.616,651508 932M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 26.600,00 26.600,00 1.678,501508 932M 12005 -Trienios 6.139.800,00 6.139.800,00 483.919,151508 932M 12006 -Pagas extraordinarias 6.461.950,00 6.461.950,00 8.107,201508 932M 12100 -Complemento de destino 14.757.040,00 14.757.040,00 1.171.744,701508 932M 12101 -Complemento específico 18.968.640,00 18.968.640,00 1.291.876,221508 932M 12102 -Indemnización por residencia 304.540,00 304.540,00 15.985,701508 932M 12103 -Otros complementos - - 1.592,601508 932M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 9.195,551508 932M 13000 -Retribuciones básicas 2.236.300,00 2.236.300,00 136.753,051508 932M 13001 -Otras remuneraciones 267.530,00 267.530,00 10.414,621508 932M 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 520,531508 932M 16000 -Seguridad Social 4.123.990,00 4.123.990,00 421.541,431508 932M 216 -Equipos para procesos de la información 1.740.610,00 1.740.610,00 -1508 932M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.540,00 2.540,00 -1508 932M 22002 -Material informático no inventariable 218.580,00 218.580,00 -1508 932M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1508 932M 22602 -Publicidad y propaganda 61.220,00 61.220,00 -1508 932M 22603 -Jurídicos, contenciosos 11.520,00 11.520,00 -1508 932M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 -1508 932M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.433.030,00 2.433.030,00 -1508 932M 230 -Dietas 144.810,00 144.810,00 -1508 932M 231 -Locomoción 187.450,00 187.450,00 -1508 932M 352 -Intereses de demora 50.670,00 50.670,00 -1508 932M 493 -Cuota a EUROGEOGRAPHICS 23.550,00 23.550,00 -1508 932M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.401.180,00 4.401.180,00 -1508 932M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 36.343.800,00 36.343.800,00 -

TOTAL SERVICIO 121.791.260,00 121.791.260,00 5.397.110,00

PGE S15

278.





CODIGO SERVICIO 1509 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

Euros




1 2 3

932N-Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.559.780,00 28.559.780,00 1.911.486,901509 932N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111509 932N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931509 932N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 2.036.460,00 2.036.460,00 158.463,391509 932N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.679.100,00 2.679.100,00 223.202,651509 932N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.496.680,00 1.496.680,00 123.300,541509 932N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.129.390,00 1.129.390,00 98.488,481509 932N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.300,00 13.300,00 1.119,001509 932N 12005 -Trienios 2.245.150,00 2.245.150,00 175.938,611509 932N 12006 -Pagas extraordinarias 2.152.500,00 2.152.500,00 73,681509 932N 12100 -Complemento de destino 5.119.820,00 5.119.820,00 414.675,211509 932N 12101 -Complemento específico 8.423.910,00 8.423.910,00 575.869,891509 932N 12102 -Indemnización por residencia 104.440,00 104.440,00 3.768,991509 932N 12103 -Otros complementos - - 215,581509 932N 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 3.887,161509 932N 13000 -Retribuciones básicas 821.660,00 821.660,00 48.057,541509 932N 13001 -Otras remuneraciones 79.590,00 79.590,00 2.124,411509 932N 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 85,871509 932N 16000 -Seguridad Social 783.990,00 783.990,00 78.097,861509 932N 216 -Equipos para procesos de la información 22.760,00 22.760,00 -1509 932N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 40.000,00 -1509 932N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 11.750,00 11.750,00 -1509 932N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 -1509 932N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 333.240,00 333.240,00 -1509 932N 230 -Dietas 33.450,00 33.450,00 -1509 932N 231 -Locomoción 36.400,00 36.400,00 -1509 932N 233 -Otras indemnizaciones 1.880,00 1.880,00 -1509 932N 495 -Cuota participación en "Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" 2.000,00 2.000,00 -1509 932N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 930.560,00 930.560,00 -

TOTAL SERVICIO 28.559.780,00 28.559.780,00 1.911.486,90

PGE S15

279.





CODIGO SERVICIO 1510 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

Euros




1 2 3

496M-Regulación del juego 6.814.140,00 6.814.140,00 187.586,071510 496M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111510 496M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931510 496M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 228.510,00 228.510,00 18.101,761510 496M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 151.100,00 151.100,00 9.782,601510 496M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.820,00 69.820,00 6.610,591510 496M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 5.501,791510 496M 12005 -Trienios 110.530,00 110.530,00 9.142,111510 496M 12006 -Pagas extraordinarias 144.810,00 144.810,00 -1510 496M 12100 -Complemento de destino 375.570,00 375.570,00 28.867,051510 496M 12101 -Complemento específico 560.770,00 560.770,00 37.916,661510 496M 13000 -Retribuciones básicas 231.820,00 231.820,00 11.227,821510 496M 13001 -Otras remuneraciones 56.120,00 56.120,00 2.568,061510 496M 16000 -Seguridad Social 134.990,00 134.990,00 13.819,591510 496M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1510 496M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 10.910,00 10.910,00 -1510 496M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.985.000,00 2.985.000,00 39.930,001510 496M 230 -Dietas 8.730,00 8.730,00 -1510 496M 231 -Locomoción 13.000,00 13.000,00 -1510 496M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.609.000,00 1.609.000,00 -

TOTAL SERVICIO 6.814.140,00 6.814.140,00 187.586,07

PGE S15

280.





CODIGO SERVICIO 1511 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 28.190.610,00 28.190.610,00 523.612,381511 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 470.470,00 470.470,00 38.786,911511 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 755.500,00 755.500,00 62.402,411511 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 571.620,00 571.620,00 46.142,621511 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 105.320,00 105.320,00 7.947,031511 931N 12005 -Trienios 532.860,00 532.860,00 40.166,181511 931N 12006 -Pagas extraordinarias 549.240,00 549.240,00 117,611511 931N 12100 -Complemento de destino 1.334.650,00 1.334.650,00 109.338,731511 931N 12101 -Complemento específico 2.113.890,00 2.113.890,00 150.082,781511 931N 13000 -Retribuciones básicas 470.420,00 470.420,00 30.174,441511 931N 13001 -Otras remuneraciones 70.430,00 70.430,00 3.643,001511 931N 16000 -Seguridad Social 383.000,00 383.000,00 34.810,671511 931N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000,00 85.000,00 -1511 931N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 21.700,00 21.700,00 -1511 931N 212 -Edificios y otras construcciones 233.960,00 233.960,00 -1511 931N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 154.250,00 154.250,00 -1511 931N 216 -Equipos para procesos de la información 3.534.350,00 3.534.350,00 -1511 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 23.900,00 23.900,00 -1511 931N 22002 -Material informático no inventariable 62.030,00 62.030,00 -1511 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.620,00 5.620,00 -1511 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 21.710,00 21.710,00 -1511 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 220.000,00 220.000,00 -1511 931N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.318.130,00 2.318.130,00 -1511 931N 230 -Dietas 7.630,00 7.630,00 -1511 931N 231 -Locomoción 15.700,00 15.700,00 -1511 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 14.129.230,00 14.129.230,00 -

931P-Control interno y Contabilidad Pública 73.096.710,00 73.096.710,00 5.047.296,541511 931P 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 1.109,761511 931P 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 3.694,911511 931P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 4.499.710,00 4.499.710,00 353.535,801511 931P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 10.614.700,00 10.614.700,00 957.105,871511 931P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 3.032.630,00 3.032.630,00 224.083,811511 931P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.074.790,00 2.074.790,00 156.899,101511 931P 12005 -Trienios 5.436.580,00 5.436.580,00 413.193,541511 931P 12006 -Pagas extraordinarias 5.747.450,00 5.747.450,00 5.335,361511 931P 12100 -Complemento de destino 13.865.250,00 13.865.250,00 1.126.486,101511 931P 12101 -Complemento específico 20.970.800,00 20.970.800,00 1.436.335,11

PGE S15

281.





CODIGO SERVICIO 1511 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Euros




1 2 3

1511 931P 12102 -Indemnización por residencia 246.640,00 246.640,00 19.741,491511 931P 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 3.239,151511 931P 13000 -Retribuciones básicas 1.418.870,00 1.418.870,00 88.932,031511 931P 13001 -Otras remuneraciones 122.930,00 122.930,00 3.279,321511 931P 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 97,211511 931P 16000 -Seguridad Social 2.180.420,00 2.180.420,00 254.227,981511 931P 212 -Edificios y otras construcciones 325.650,00 325.650,00 -1511 931P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 236.990,00 236.990,00 -1511 931P 215 -Mobiliario y enseres 119.810,00 119.810,00 -1511 931P 22000 -Ordinario no inventariable 104.000,00 104.000,00 -1511 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.270,00 14.270,00 -1511 931P 22002 -Material informático no inventariable 32.820,00 32.820,00 -1511 931P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.280,00 1.280,00 -1511 931P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 -1511 931P 22602 -Publicidad y propaganda 620,00 620,00 -1511 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 39.570,00 39.570,00 -1511 931P 22702 -VALORACIONES Y PERITAJES 2.010,00 2.010,00 -1511 931P 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.910,00 8.910,00 -1511 931P 230 -Dietas 288.000,00 288.000,00 -1511 931P 231 -Locomoción 296.750,00 296.750,00 -1511 931P 232 -Traslado 13.030,00 13.030,00 -1511 931P 233 -Otras indemnizaciones 10.700,00 10.700,00 -1511 931P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.130,00 53.130,00 -1511 931P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.268.730,00 1.268.730,00 -

TOTAL SERVICIO 101.287.320,00 101.287.320,00 5.570.908,92

PGE S15

282.





CODIGO SERVICIO 1512 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 16.536.650,00 16.536.650,00 1.029.846,551512 931N 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.180,00 1.104,331512 931N 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 4.315,871512 931N 11000 -Retribuciones básicas 75.860,00 75.860,00 1.131,361512 931N 11001 -Retribuciones complementarias 149.340,00 149.340,00 2.418,331512 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 147.860,00 147.860,00 12.444,961512 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 87.170,00 87.170,00 4.891,301512 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 78.550,00 78.550,00 6.610,591512 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 87.160,00 87.160,00 7.335,721512 931N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 559,501512 931N 12005 -Trienios 122.870,00 122.870,00 9.230,871512 931N 12006 -Pagas extraordinarias 122.570,00 122.570,00 -1512 931N 12100 -Complemento de destino 294.460,00 294.460,00 23.177,461512 931N 12101 -Complemento específico 442.810,00 442.810,00 30.410,431512 931N 12103 -Otros complementos 1.151.690,00 1.151.690,00 -1512 931N 150 -Productividad 13.446.500,00 13.446.500,00 922.425,001512 931N 151 -Gratificaciones 27.070,00 27.070,00 -1512 931N 16000 -Seguridad Social 95.010,00 95.010,00 3.790,831512 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.750,00 8.750,00 -1512 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 9.360,00 9.360,00 -1512 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 29.360,00 29.360,00 -1512 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales delEstado 10.000,00 10.000,00 -1512 931N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000,00 6.000,00 -1512 931N 230 -Dietas 28.930,00 28.930,00 -1512 931N 231 -Locomoción 29.730,00 29.730,00 -1512 931N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.610,00 5.610,00 -

TOTAL SERVICIO 16.536.650,00 16.536.650,00 1.029.846,55

PGE S15

283.





CODIGO SERVICIO 1513 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

Euros




1 2 3

219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas 5.851.920,00 5.851.920,00 402.503,561513 219N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 215.080,00 215.080,00 16.970,401513 219N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 383.560,00 383.560,00 30.988,751513 219N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 689.440,00 689.440,00 55.783,531513 219N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 344.990,00 344.990,00 25.369,361513 219N 12005 -Trienios 522.120,00 522.120,00 42.246,891513 219N 12006 -Pagas extraordinarias 506.440,00 506.440,00 775,101513 219N 12100 -Complemento de destino 1.146.470,00 1.146.470,00 89.963,011513 219N 12101 -Complemento específico 1.321.090,00 1.321.090,00 88.997,341513 219N 13000 -Retribuciones básicas 256.960,00 256.960,00 14.937,861513 219N 13001 -Otras remuneraciones 14.400,00 14.400,00 76,061513 219N 16000 -Seguridad Social 385.610,00 385.610,00 36.395,261513 219N 212 -Edificios y otras construcciones 5.540,00 5.540,00 -1513 219N 215 -Mobiliario y enseres 8.190,00 8.190,00 -1513 219N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 -1513 219N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 -1513 219N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2.500,00 2.500,00 -1513 219N 22199 -Otros suministros 6.370,00 6.370,00 -1513 219N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 150,00 150,00 -1513 219N 22201 -Postales y mensajería 110,00 110,00 -1513 219N 22602 -Publicidad y propaganda 3.930,00 3.930,00 -1513 219N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 4.200,00 4.200,00 -1513 219N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.310,00 9.310,00 -1513 219N 230 -Dietas 3.450,00 3.450,00 -1513 219N 231 -Locomoción 3.450,00 3.450,00 -1513 219N 233 -Otras indemnizaciones 1.000,00 1.000,00 -1513 219N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.060,00 9.060,00 -

231G-Atención a la infancia y a las familias 4.800.000,00 4.800.000,00 -1513 231G 875 -Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 4.800.000,00 4.800.000,00 -

931N-Política presupuestaria 4.877.750,00 4.877.750,00 355.186,451513 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111513 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931513 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 416.700,00 416.700,00 35.043,881513 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 267.330,00 267.330,00 23.168,451513 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 274.910,00 274.910,00 22.769,811513 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 228.780,00 228.780,00 23.234,74

PGE S15

284.





CODIGO SERVICIO 1513 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

Euros




1 2 3

1513 931N 12005 -Trienios 408.280,00 408.280,00 31.351,461513 931N 12006 -Pagas extraordinarias 361.320,00 361.320,00 597,501513 931N 12100 -Complemento de destino 859.430,00 859.430,00 74.267,101513 931N 12101 -Complemento específico 1.172.990,00 1.172.990,00 86.652,821513 931N 13000 -Retribuciones básicas 325.180,00 325.180,00 21.142,361513 931N 13001 -Otras remuneraciones 31.250,00 31.250,00 996,551513 931N 16000 -Seguridad Social 397.990,00 397.990,00 31.843,741513 931N 212 -Edificios y otras construcciones 1.300,00 1.300,00 -1513 931N 215 -Mobiliario y enseres 5.920,00 5.920,00 -1513 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 43.000,00 43.000,00 -1513 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 500,00 500,00 -1513 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 500,00 500,00 -1513 931N 22199 -Otros suministros 4.230,00 4.230,00 -1513 931N 22501 -Autonómicos 50,00 50,00 -1513 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1513 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.950,00 2.950,00 -1513 931N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.090,00 2.090,00 -1513 931N 230 -Dietas 3.860,00 3.860,00 -1513 931N 231 -Locomoción 2.870,00 2.870,00 -1513 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.230,00 8.230,00 -

TOTAL SERVICIO 15.529.670,00 15.529.670,00 757.690,01

PGE S15

285.





CODIGO SERVICIO 1514 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

Euros




1 2 3

422A-Incentivos regionales a la localización industrial 64.359.830,00 64.359.830,00 375.183,601514 422A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 241.960,00 241.960,00 20.364,481514 422A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 244.080,00 244.080,00 21.521,721514 422A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 1.469,021514 422A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 3.667,861514 422A 12005 -Trienios 166.190,00 166.190,00 13.736,211514 422A 12006 -Pagas extraordinarias 161.420,00 161.420,00 -1514 422A 12100 -Complemento de destino 416.690,00 416.690,00 34.651,961514 422A 12101 -Complemento específico 612.850,00 612.850,00 43.765,521514 422A 12103 -Otros complementos - - 1.582,521514 422A 13000 -Retribuciones básicas 120.000,00 120.000,00 6.155,971514 422A 13001 -Otras remuneraciones 14.560,00 14.560,00 984,931514 422A 16000 -Seguridad Social 144.000,00 144.000,00 11.314,061514 422A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.800,00 2.800,00 -1514 422A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.090,00 2.090,00 -1514 422A 230 -Dietas 8.720,00 8.720,00 -1514 422A 231 -Locomoción 14.020,00 14.020,00 -1514 422A 771 -Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno 62.136.350,00 62.136.350,00 215.969,35

931N-Política presupuestaria 5.719.810,00 6.457.100,00 354.784,021514 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111514 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931514 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 470.470,00 470.470,00 41.129,971514 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 528.850,00 528.850,00 42.911,551514 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 186.760,00 186.760,00 16.159,221514 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 116.210,00 116.210,00 8.558,341514 931N 12005 -Trienios 410.790,00 410.790,00 32.913,081514 931N 12006 -Pagas extraordinarias 382.370,00 382.370,00 1.348,321514 931N 12100 -Complemento de destino 960.870,00 960.870,00 79.536,531514 931N 12101 -Complemento específico 1.345.210,00 1.345.210,00 96.243,761514 931N 13000 -Retribuciones básicas 151.820,00 151.820,00 6.155,971514 931N 13001 -Otras remuneraciones 19.240,00 19.240,00 488,821514 931N 16000 -Seguridad Social 309.990,00 309.990,00 25.220,421514 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 860,00 860,00 -1514 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1514 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 15.990,00 15.990,00 -1514 931N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 27.220,00 27.220,00 -1514 931N 230 -Dietas 57.600,00 57.600,00 -

PGE S15

286.





CODIGO SERVICIO 1514 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

Euros




1 2 3

1514 931N 231 -Locomoción 129.520,00 129.520,00 -1514 931N 493 -Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG Europe 2014-2020 99.490,00 99.490,00 -1514 931N 494 -Aportación española al Programa de Cooperación INTERACT III 2014-2020 62.400,00 62.400,00 -1514 931N 495 -Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED) 2014-2020 56.030,00 56.030,00 -1514 931N 496 -Aportación española al Programa Operativo URBACT III 2014-2020 58.640,00 58.640,00 -1514 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 520,00 520,00 -1514 931N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 270.870,00 1.008.160,00 -

TOTAL SERVICIO 70.079.640,00 70.816.930,00 729.967,62

PGE S15

287.





CODIGO SERVICIO 1515 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 6.578.820,00 6.578.820,00 459.156,731515 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,111515 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,931515 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 746.030,00 746.030,00 60.071,571515 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 643.140,00 643.140,00 56.928,421515 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 183.270,00 183.270,00 14.690,201515 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 214.260,00 214.260,00 15.282,751515 931N 12005 -Trienios 557.040,00 557.040,00 41.767,281515 931N 12006 -Pagas extraordinarias 512.280,00 512.280,00 924,471515 931N 12100 -Complemento de destino 1.262.330,00 1.262.330,00 103.420,671515 931N 12101 -Complemento específico 1.842.690,00 1.842.690,00 130.853,861515 931N 13000 -Retribuciones básicas 45.390,00 45.390,00 1.233,351515 931N 13001 -Otras remuneraciones 2.870,00 2.870,00 36,151515 931N 16000 -Seguridad Social 394.990,00 394.990,00 29.829,971515 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1515 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 3.620,00 3.620,00 -1515 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales delEstado 8.470,00 8.470,00 -1515 931N 230 -Dietas 20.030,00 20.030,00 -1515 931N 231 -Locomoción 64.400,00 64.400,00 -1515 931N 233 -Otras indemnizaciones 2.290,00 2.290,00 -1515 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 17.630,00 17.630,00 -

TOTAL SERVICIO 6.578.820,00 6.578.820,00 459.156,73

PGE S15

288.





CODIGO SERVICIO 1522 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Euros




1 2 3

922N-Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales 17.508.445.010,00 17.508.445.010,00 496.320,021522 922N 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 1.109,761522 922N 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 3.694,911522 922N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 732.590,00 732.590,00 59.848,941522 922N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 767.120,00 767.120,00 56.391,961522 922N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 279.260,00 279.260,00 17.628,241522 922N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 163.420,00 163.420,00 14.039,751522 922N 12005 -Trienios 508.910,00 508.910,00 36.090,721522 922N 12006 -Pagas extraordinarias 550.980,00 550.980,00 409,691522 922N 12100 -Complemento de destino 1.402.810,00 1.402.810,00 108.218,141522 922N 12101 -Complemento específico 2.131.890,00 2.131.890,00 143.036,441522 922N 13000 -Retribuciones básicas 19.380,00 19.380,00 1.325,351522 922N 13001 -Otras remuneraciones 4.460,00 4.460,00 282,071522 922N 16000 -Seguridad Social 594.990,00 594.990,00 54.244,051522 922N 216 -Equipos para procesos de la información 18.240,00 18.240,00 -1522 922N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000,00 16.000,00 -1522 922N 22002 -Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 -1522 922N 22199 -Otros suministros 300,00 300,00 -1522 922N 22502 -Locales 14.000,00 14.000,00 -1522 922N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 -1522 922N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 8.000,00 8.000,00 -1522 922N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.930,00 23.930,00 -1522 922N 230 -Dietas 19.500,00 19.500,00 -1522 922N 231 -Locomoción 24.000,00 24.000,00 -1522 922N 233 -Otras indemnizaciones 36.000,00 36.000,00 -1522 922N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 141.560,00 141.560,00 -1522 922N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 893.000,00 893.000,00 -1522 922N 877 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 -1522 922N 878 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 17.508.445.010,00 17.508.445.010,00 496.320,02

PGE S15

289.





CODIGO SERVICIO 1526 SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 16.767.160,00 16.767.160,00 -1526 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 13.241.940,00 13.241.940,00 -1526 000X 437 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 2.705.520,00 2.705.520,00 -1526 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 609.200,00 609.200,00 -1526 000X 737 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 210.500,00 210.500,00 -

921N-Dirección y organización de la Administración Pública 21.889.630,00 21.889.630,00 1.242.402,071526 921N 10000 -Retribuciones básicas 53.060,00 53.060,00 3.334,551526 921N 10001 -Retribuciones complementarias 98.400,00 98.400,00 10.321,731526 921N 11000 -Retribuciones básicas 77.080,00 77.080,00 1.865,871526 921N 11001 -Retribuciones complementarias 152.090,00 152.090,00 3.665,581526 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.544.150,00 1.544.150,00 119.778,181526 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 782.630,00 782.630,00 56.739,081526 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 824.710,00 824.710,00 57.885,521526 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 693.610,00 693.610,00 46.755,361526 921N 12005 -Trienios 1.170.770,00 1.170.770,00 80.799,691526 921N 12006 -Pagas extraordinarias 1.079.960,00 1.079.960,00 3.117,441526 921N 12100 -Complemento de destino 2.838.720,00 2.838.720,00 203.091,741526 921N 12101 -Complemento específico 4.051.760,00 4.051.760,00 258.114,041526 921N 12103 -Otros complementos 232.920,00 232.920,00 329,441526 921N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 295.170,00 295.170,00 24.508,341526 921N 13000 -Retribuciones básicas 954.990,00 954.990,00 29.192,401526 921N 13001 -Otras remuneraciones 81.660,00 81.660,00 923,191526 921N 131 -Laboral eventual 31.770,00 31.770,00 2.073,271526 921N 133 -Laboral en el extranjero 34.970,00 34.970,00 -1526 921N 150 -Productividad 2.652.230,00 2.652.230,00 241.133,001526 921N 151 -Gratificaciones 7.330,00 7.330,00 -1526 921N 16000 -Seguridad Social 1.539.400,00 1.539.400,00 98.773,651526 921N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 28.000,00 28.000,00 -1526 921N 212 -Edificios y otras construcciones 473.260,00 473.260,00 -1526 921N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 261.530,00 261.530,00 -1526 921N 215 -Mobiliario y enseres 125.150,00 125.150,00 -1526 921N 22000 -Ordinario no inventariable 26.800,00 26.800,00 -1526 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.590,00 12.590,00 -1526 921N 22002 -Material informático no inventariable 700,00 700,00 -1526 921N 22101 -Agua 12.290,00 12.290,00 -1526 921N 22102 -Gas 31.730,00 31.730,00 -1526 921N 22104 -Vestuario 4.200,00 4.200,00 -

PGE S15

290.





CODIGO SERVICIO 1526 SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Euros




1 2 3

1526 921N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 2.100,00 2.100,00 -1526 921N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 940,00 940,00 -1526 921N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2.100,00 2.100,00 -1526 921N 22199 -Otros suministros 11.300,00 11.300,00 -1526 921N 223 -Transportes 104.490,00 104.490,00 -1526 921N 224 -Primas de seguros 4.000,00 4.000,00 -1526 921N 22502 -Locales 15.000,00 15.000,00 -1526 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 14.040,00 14.040,00 -1526 921N 22602 -Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00 -1526 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 95.000,00 95.000,00 -1526 921N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 20.000,00 20.000,00 -1526 921N 22699 -Otros 1.000,00 1.000,00 -1526 921N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 21.180,00 21.180,00 -1526 921N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 287.640,00 287.640,00 -1526 921N 22799 -OTROS 29.200,00 29.200,00 -1526 921N 230 -Dietas 94.820,00 94.820,00 -1526 921N 231 -Locomoción 84.490,00 84.490,00 -1526 921N 232 -Traslado 17.500,00 17.500,00 -1526 921N 233 -Otras indemnizaciones 6.180,00 6.180,00 -1526 921N 470 -Cuotas Nacionales 13.000,00 13.000,00 -1526 921N 482 -Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público 618.650,00 618.650,00 -1526 921N 486 -Pensiones a funcionarios y protección familiar 15.300,00 15.300,00 -1526 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.880,00 6.880,00 -1526 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 39.190,00 39.190,00 -1526 921N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 211.000,00 211.000,00 -

TOTAL SERVICIO 38.656.790,00 38.656.790,00 1.242.402,07

PGE S15

291.





CODIGO SERVICIO 1529 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Euros




1 2 3

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 16.914.310,00 16.914.310,00 -1529 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.152.510,00 1.152.510,00 -1529 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 393.570,00 393.570,00 -1529 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.368.230,00 15.368.230,00 -

921N-Dirección y organización de la Administración Pública 18.279.380,00 18.279.380,00 744.447,351529 921N 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 1.109,761529 921N 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 3.694,911529 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.021.590,00 1.021.590,00 101.822,401529 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 716.760,00 716.760,00 70.353,941529 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 497.430,00 497.430,00 54.099,031529 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 192.470,00 192.470,00 16.564,261529 921N 12005 -Trienios 627.880,00 627.880,00 50.968,611529 921N 12006 -Pagas extraordinarias 679.420,00 679.420,00 22,101529 921N 12100 -Complemento de destino 1.690.020,00 1.690.020,00 166.736,281529 921N 12101 -Complemento específico 2.551.120,00 2.551.120,00 217.209,491529 921N 13000 -Retribuciones básicas 114.670,00 114.670,00 9.443,001529 921N 13001 -Otras remuneraciones 14.360,00 14.360,00 677,821529 921N 16000 -Seguridad Social 479.990,00 479.990,00 51.745,751529 921N 216 -Equipos para procesos de la información 3.021.310,00 3.021.310,00 -1529 921N 22000 -Ordinario no inventariable 69.820,00 69.820,00 -1529 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 41.010,00 41.010,00 -1529 921N 22002 -Material informático no inventariable 82.860,00 82.860,00 -1529 921N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.642.500,00 1.642.500,00 -1529 921N 22500 -Estatales 4.000,00 4.000,00 -1529 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 -1529 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 5.610,00 5.610,00 -1529 921N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.429.330,00 4.429.330,00 -1529 921N 22799 -OTROS 3.730,00 3.730,00 -1529 921N 230 -Dietas 34.550,00 34.550,00 -1529 921N 231 -Locomoción 42.150,00 42.150,00 -1529 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 116.320,00 116.320,00 -1529 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 126.980,00 126.980,00 -1529 921N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.830,00 3.830,00 -

TOTAL SERVICIO 35.193.690,00 35.193.690,00 744.447,35

PGE S15

292.



MINISTERIO DEL INTERIORESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3

000X-Transferencias internas. 107.600,00 107.600,00 -

1601 000X 435 -A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid 107.600,00 107.600,00 -

131M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil 62.679.800,00 62.679.800,00 3.214.635,48









1601 131M 12005 -Trienios 1.145.380,00 1.145.380,00 76.005,02




1601 131M 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 46.810,00 46.810,00 2.875,57

1601 131M 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 27.590,00 27.590,00 2.725,76

1601 131M 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 66.550,00 66.550,00 3.849,78




PGE S16

293.






Euros




NETAS1 2 3

1601 131M 150 -Productividad 5.823.290,00 5.823.290,00 424.210,84




1601 131M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 590.500,00 590.500,00 -

1601 131M 16205 -SEGUROS 55.220,00 55.220,00 -

1601 131M 16209 -Otros 101.350,00 101.350,00 -











1601 131M 22101 -Agua 15.830,00 15.830,00 -

1601 131M 22103 -Combustible 91.750,00 91.750,00 -

1601 131M 22104 -Vestuario 56.050,00 56.050,00 -

1601 131M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 740,00 740,00 -


PGE S16

294.






Euros




NETAS1 2 3



1601 131M 22199 -OTROS SUMINISTROS 125.000,00 125.000,00 -



1601 131M 22299 -Otras 24.040,00 24.040,00 -

1601 131M 223 -Transportes 387.600,00 387.600,00 -

1601 131M 22502 -Locales 82.160,00 82.160,00 -

1601 131M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 165.970,00 165.970,00 30.000,00


1601 131M 22603 -Jurídicos, contenciosos 35.130,00 35.130,00 4.840,00


1601 131M 22608 -Gastos reservados 6.374.610,00 6.374.610,00 1.593.652,50

1601 131M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 66.470,00 66.470,00 2.000,00

1601 131M 22699 -Otros 26.060,00 26.060,00 -

1601 131M 22700 -Limpieza y aseo 47.640,00 47.640,00 -


1601 131M 22799 -Otros 163.110,00 163.110,00 -

1601 131M 230 -Dietas 162.190,00 162.190,00 31.891,93

1601 131M 231 -Locomoción 194.300,00 194.300,00 21.552,43

1601 131M 232 -Traslado 18.520,00 18.520,00 -


PGE S16

295.






Euros




NETAS1 2 3



1601 131M 440 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades 335.000,00 335.000,00 -

1601 131M 441 -A la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo 1.700.000,00 1.700.000,00 -1601 131M 480 -Subvenciones según el artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas delTerrorismo, a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo 880.000,00 880.000,00 -

1601 131M 483 -Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a lasVíctimas del Terrorismo y artículo 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 13.592.700,00 13.592.700,00 -

1601 131M 487 -Indemnizaciones en aplicación de los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional 1.475.000,00 1.475.000,00 8.281,41




131P-Derecho de asilo y apátridas 6.305.710,00 6.305.710,00 323.236,68





1601 131P 12005 -Trienios 141.010,00 141.010,00 9.512,94

1601 131P 12006 -Pagas extraordinarias 169.020,00 169.020,00 423,65





PGE S16

296.






Euros




NETAS1 2 3



1601 131P 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 -

1601 131P 215 -Mobiliario y enseres 750,00 750,00 -

1601 131P 216 -Equipos para procesos de la información 840,00 840,00 -





1601 131P 22101 -Agua 5.000,00 5.000,00 -

1601 131P 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 -


1601 131P 22199 -OTROS SUMINISTROS 5.000,00 5.000,00 -


1601 131P 22602 -Publicidad y propaganda 9.170,00 9.170,00 -


1601 131P 22700 -Limpieza y aseo 620,00 620,00 -

1601 131P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 490.000,00 490.000,00 -

1601 131P 230 -Dietas 25.000,00 25.000,00 13.219,91

1601 131P 231 -Locomoción 51.000,00 51.000,00 17.434,83


1601 131P 488 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E. (JAI) 3.000.000,00 3.000.000,00 -

PGE S16

297.






Euros




NETAS1 2 3

1601 131P 490 -Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 270.850,00 270.850,00 -

1601 131P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 39.640,00 39.640,00 -

134M-Protección Civil 13.965.070,00 13.965.070,00 353.944,00



1601 134M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 312.250,00 312.250,00 21.458,13




1601 134M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 559,50

1601 134M 12005 -Trienios 243.930,00 243.930,00 18.076,87


1601 134M 12100 -Complemento de destino 613.500,00 613.500,00 38.881,86

1601 134M 12101 -Complemento específico 753.870,00 753.870,00 42.107,29




1601 134M 16000 -Seguridad Social 858.650,00 858.650,00 61.703,02


1601 134M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 600,00 600,00 -


PGE S16

298.






Euros




NETAS1 2 3

1601 134M 204 -Arrendamientos de material de transporte 1.000,00 1.000,00 -


1601 134M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.305.790,00 1.305.790,00 -




1601 134M 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300,00 300,00 -





1601 134M 22101 -Agua 34.500,00 34.500,00 -

1601 134M 22103 -Combustible 100.000,00 100.000,00 -

1601 134M 22104 -Vestuario 600,00 600,00 -







1601 134M 22299 -Otras 11.320,00 11.320,00 -

1601 134M 223 -Transportes 10.000,00 10.000,00 -

PGE S16

299.






Euros




NETAS1 2 3

1601 134M 224 -PRIMAS DE SEGUROS 60.000,00 60.000,00 -

1601 134M 22500 -Estatales 3.500,00 3.500,00 -

1601 134M 22502 -Locales 48.000,00 48.000,00 -



1601 134M 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -

1601 134M 22700 -Limpieza y aseo 133.650,00 133.650,00 -

1601 134M 22701 -Seguridad 577.410,00 577.410,00 -

1601 134M 22702 -Valoraciones y peritajes 50,00 50,00 -

1601 134M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 50,00 50,00 -

1601 134M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 34.000,00 34.000,00 7.865,00

1601 134M 22799 -Otros 11.000,00 11.000,00 -

1601 134M 228 -Fondo de prevención de emergencias derivado del artículo 11 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 80.000,00 80.000,00 -

1601 134M 230 -Dietas 60.000,00 60.000,00 -

1601 134M 231 -Locomoción 70.000,00 70.000,00 -


1601 134M 461 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia 240.400,00 240.400,00 -

1601 134M 471 -Por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia 20.100,00 20.100,00 -



1601 134M 489 -A la Cruz Roja Española, por su participación en la Operación Paso del Estrecho y en otras actividades de protección civil 341.400,00 341.400,00 -


PGE S16

300.






Euros




NETAS1 2 3


1601 134M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 287.110,00 287.110,00 -


1601 134M 762 -A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicación de Planes de Emergencia Nuclear 1.364.500,00 1.364.500,00 -

1601 134M 771 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia. 40.000,00 40.000,00 -


924M-Elecciones y Partidos Políticos 72.149.330,00 72.149.330,00 56.317,52





1601 924M 12005 -Trienios 82.400,00 82.400,00 4.770,36




1601 924M 13000 -Retribuciones básicas 58.970,00 58.970,00 -

1601 924M 13001 -Otras remuneraciones 14.420,00 14.420,00 -



1601 924M 22705 -Procesos electorales y consultas populares 3.000,00 3.000,00 -

1601 924M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 61.710,00 61.710,00 -

PGE S16

301.






Euros




NETAS1 2 3

1601 924M 484 -Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad 2.706.200,00 2.706.200,00 -

1601 924M 48501 -Financiación a partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007) 52.704.140,00 52.704.140,00 -

1601 924M 48502 -Subvención gastos electorales de partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985) 15.500.000,00 15.500.000,00 -


TOTAL SERVICIO 155.207.510,00 155.207.510,00 3.948.133,68

PGE S16

302.





CODIGO SERVICIO 1602 SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Euros




NETAS1 2 3


1602 000X 410 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado 1.891.190,00 1.891.190,00 -

132A-Seguridad ciudadana 236.658.650,00 236.658.650,00 1.513.081,13









1602 132A 12005 -Trienios 1.284.730,00 1.284.730,00 109.954,31




1602 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.646.970,00 2.646.970,00 215.637,23

1602 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.919.030,00 2.919.030,00 198.619,12

1602 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.430.520,00 3.430.520,00 278.449,26

1602 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 1.810,00 1.810,00 72,76

1602 132A 12201 -Vestuario 16.730,00 16.730,00 1.413,08


PGE S16

303.






Euros




NETAS1 2 3














1602 132A 22101 -Agua 5.000,00 5.000,00 -

1602 132A 22103 -Combustible 70.000,00 70.000,00 -

1602 132A 22104 -Vestuario 22.000,00 22.000,00 -


1602 132A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 -


1602 132A 22199 -OTROS SUMINISTROS 45.000,00 45.000,00 -



PGE S16

304.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132A 223 -Transportes 12.533.950,00 12.533.950,00 -



1602 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 250.000,00 250.000,00 22.985,30


1602 132A 22700 -Limpieza y aseo 306.360,00 306.360,00 -

1602 132A 22701 -Seguridad 39.000.000,00 39.000.000,00 -


1602 132A 230 -Dietas 250.000,00 250.000,00 35.336,33

1602 132A 231 -Locomoción 400.000,00 400.000,00 24.946,72


1602 132A 352 -Intereses de demora 760,00 760,00 -

1602 132A 481 -Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigración 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 482 -A la Cruz Roja Española para programas asistenciales en CIES 1.125.000,00 1.125.000,00 -

1602 132A 483 -A "Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo" (Fundación ANAR) 150.000,00 150.000,00 -

1602 132A 49101 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS) 25.000,00 25.000,00 -

1602 132A 49102 -A la Red de Comunicaciones de Schengen (SISNET) 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 49103 -A "European cars and driving licence information system" (EUCARIS) 25.000,00 25.000,00 -

1602 132A 49104 -Al Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas (MAOC-N) 70.000,00 70.000,00 29.741,16

1602 132A 49105 -A la Organización Internacional para las Migraciones 250.000,00 250.000,00 -

1602 132A 49401 -Cooperación Internacional: ayudas directas 13.300.000,00 13.300.000,00 -

1602 132A 49402 -Cooperación Internacional: formación 292.630,00 292.630,00 -

PGE S16

305.






Euros




NETAS1 2 3




1602 132A 79201 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS) 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 794 -Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional 149.770,00 149.770,00 -

132C-Actuaciones policiales en materia de droga 4.848.820,00 4.848.820,00 183.826,16

1602 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 543.050,00 543.050,00 39.597,60

1602 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 93.910,00 93.910,00 2.934,78

1602 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 61.700,00 61.700,00 8.079,61

1602 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 44.020,00 44.020,00 3.667,86

1602 132C 12005 -Trienios 243.220,00 243.220,00 14.953,37

1602 132C 12006 -Pagas extraordinarias 191.360,00 191.360,00 26,85

1602 132C 12100 -Complemento de destino 34.420,00 34.420,00 2.913,57

1602 132C 12101 -Complemento específico 31.530,00 31.530,00 2.388,94

1602 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 414.520,00 414.520,00 30.523,76

1602 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 482.730,00 482.730,00 29.341,83

1602 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 531.710,00 531.710,00 40.506,79

1602 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 4.880,00 4.880,00 12,96

1602 132C 12201 -Vestuario 2.670,00 2.670,00 156,48

1602 132C 13000 -Retribuciones básicas 57.760,00 57.760,00 2.104,03

1602 132C 13001 -Otras remuneraciones 6.750,00 6.750,00 311,93

PGE S16

306.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132C 131 -Laboral eventual 31.530,00 31.530,00 2.317,61

1602 132C 16000 -Seguridad Social 70.700,00 70.700,00 3.988,19

1602 132C 16209 -Otros 15.910,00 15.910,00 -

1602 132C 212 -Edificios y otras construcciones 5.700,00 5.700,00 -

1602 132C 214 -Elementos de transporte 1.430,00 1.430,00 -

1602 132C 216 -Equipos para procesos de la información 225.000,00 225.000,00 -

1602 132C 22000 -Ordinario no inventariable 6.460,00 6.460,00 -

1602 132C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.910,00 10.910,00 -

1602 132C 22002 -Material informático no inventariable 1.570,00 1.570,00 -

1602 132C 22100 -Energía eléctrica 23.750,00 23.750,00 -

1602 132C 22101 -Agua 1.240,00 1.240,00 -

1602 132C 22103 -Combustible 5.700,00 5.700,00 -

1602 132C 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.960,00 1.960,00 -

1602 132C 22199 -OTROS SUMINISTROS 1.960,00 1.960,00 -

1602 132C 22200 -Servicios de telecomunicaciones 60.800,00 60.800,00 -

1602 132C 223 -Transportes 250.000,00 250.000,00 -

1602 132C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 95.000,00 95.000,00 -

1602 132C 22700 -Limpieza y aseo 42.750,00 42.750,00 -

1602 132C 22799 -Otros 200.000,00 200.000,00 -

1602 132C 230 -Dietas 125.000,00 125.000,00 -

1602 132C 231 -Locomoción 115.000,00 115.000,00 -

1602 132C 233 -Otras indemnizaciones 31.950,00 31.950,00 -

PGE S16

307.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 689.270,00 689.270,00 -

1602 132C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91.000,00 91.000,00 -

TOTAL SERVICIO 243.398.660,00 243.398.660,00 1.696.907,29

PGE S16

308.





CODIGO SERVICIO 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Euros




NETAS1 2 3

131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 52.378.230,00 52.378.230,00 4.696.886,03





1603 131N 12005 -Trienios 1.417.810,00 1.417.810,00 124.624,99

1603 131N 12006 -Pagas extraordinarias 1.491.890,00 1.491.890,00 815,37


1603 131N 12101 -Complemento específico 194.260,00 194.260,00 11.119,54

1603 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.210.870,00 3.210.870,00 293.748,49

1603 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.930.810,00 3.930.810,00 301.036,99

1603 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.897.360,00 3.897.360,00 345.322,42

1603 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 83.580,00 83.580,00 6.271,65


1603 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 14.312.840,00 14.312.840,00 1.913.097,25








PGE S16

309.






Euros




NETAS1 2 3


1603 131N 214 -Elementos de transporte 56.540,00 56.540,00 -







1603 131N 22101 -Agua 42.240,00 42.240,00 -

1603 131N 22102 -Gas 7.360,00 7.360,00 -

1603 131N 22103 -Combustible 403.590,00 403.590,00 -

1603 131N 22104 -Vestuario 500.000,00 500.000,00 -

1603 131N 22105 -ALIMENTACIÓN 24.440,00 24.440,00 -




1603 131N 22199 -OTROS SUMINISTROS 124.810,00 124.810,00 -


1603 131N 22500 -Estatales 440,00 440,00 -

1603 131N 22502 -Locales 310,00 310,00 -


1603 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 427.800,00 427.800,00 54.962,00

PGE S16

310.






Euros




NETAS1 2 3

1603 131N 22700 -Limpieza y aseo 566.810,00 566.810,00 -


1603 131N 22799 -Otros 200,00 200,00 -

1603 131N 230 -Dietas 2.670.250,00 2.670.250,00 231.030,00

1603 131N 231 -Locomoción 160,00 160,00 -

131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva 199.585.410,00 199.585.410,00 13.996.385,33


1603 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 6.714.310,00 6.714.310,00 536.783,61

1603 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 53.433.040,00 53.433.040,00 4.272.429,88

1603 131O 12005 -Trienios 28.250.910,00 28.250.910,00 2.197.139,51



1603 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.077.050,00 3.077.050,00 108.336,06

1603 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.934.480,00 3.934.480,00 136.403,15

1603 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.301.760,00 2.301.760,00 82.103,61

1603 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 459.360,00 459.360,00 50.293,78

1603 131O 12108 -Complemento de disponibilidad 67.832.320,00 67.832.320,00 5.575.235,22

132A-Seguridad ciudadana 2.665.963.210,00 2.665.963.210,00 165.657.238,91



PGE S16

311.






Euros




NETAS1 2 3


1603 132A 11001 -Retribuciones complementarias 31.100,00 31.100,00 -




1603 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 22.950.820,00 22.950.820,00 1.679.760,93

1603 132A 12005 -Trienios 112.940.650,00 112.940.650,00 9.541.090,18




1603 132A 12102 -Indemnización por residencia 18.599.670,00 18.599.670,00 1.588.422,49

1603 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 325.683.600,00 325.683.600,00 26.410.250,27

1603 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 439.076.540,00 439.076.540,00 30.351.954,65

1603 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 288.735.780,00 288.735.780,00 23.938.937,43

1603 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 9.340.310,00 9.340.310,00 893.126,26

1603 132A 12201 -Vestuario 622.750,00 622.750,00 -


1603 132A 12301 -Indemnización por educación 100.700,00 100.700,00 -




1603 132A 150 -Productividad 164.643.310,00 164.643.310,00 10.346.533,33

PGE S16

312.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 151 -Gratificaciones 1.655.600,00 1.655.600,00 -


1603 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 10.579.570,00 10.579.570,00 -

1603 132A 16205 -SEGUROS 2.375.210,00 2.375.210,00 -

1603 132A 16209 -Otros 700.000,00 700.000,00 -



1603 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte 23.300.000,00 23.300.000,00 384.470,56

1603 132A 212 -Edificios y otras construcciones 7.500.000,00 7.500.000,00 11.451,53

1603 132A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.200.000,00 3.200.000,00 2.766,30

1603 132A 214 -Elementos de transporte 7.047.500,00 7.047.500,00 12.690,62

1603 132A 215 -Mobiliario y enseres 200.000,00 200.000,00 3.286,36

1603 132A 216 -Equipos para procesos de la información 6.118.310,00 6.118.310,00 136.018,28


1603 132A 22000 -Ordinario no inventariable 1.900.000,00 1.900.000,00 904,55

1603 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 250.000,00 250.000,00 112,20

1603 132A 22002 -Material informático no inventariable 1.500.000,00 1.500.000,00 2.946,45



1603 132A 22101 -Agua 1.800.000,00 1.800.000,00 24.607,96

1603 132A 22102 -Gas 2.480.440,00 2.480.440,00 5.976,24

1603 132A 22103 -Combustible 22.827.590,00 22.827.590,00 142.852,68

PGE S16

313.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 22104 -Vestuario 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1603 132A 22105 -ALIMENTACIÓN 6.000.000,00 6.000.000,00 198,00

1603 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 200.000,00 200.000,00 4.585,29

1603 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial 2.300.000,00 2.300.000,00 -

1603 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 40.000,00 40.000,00 -

1603 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 7.000.000,00 7.000.000,00 -

1603 132A 22110 -A la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes 81.920.000,00 81.920.000,00 -

1603 132A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750.000,00 4.750.000,00 6.426,91

1603 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.600.000,00 1.600.000,00 155,12


1603 132A 22199 -OTROS SUMINISTROS 4.900.000,00 4.900.000,00 5.144,57




1603 132A 22299 -Otras 100.000,00 100.000,00 -

1603 132A 223 -Transportes 1.550.000,00 1.550.000,00 549,66

1603 132A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 2.550.000,00 2.550.000,00 -

1603 132A 22500 -Estatales 20.000,00 20.000,00 -

1603 132A 22501 -Autonómicos 70.000,00 70.000,00 -

1603 132A 22502 -Locales 400.000,00 400.000,00 2.220,06

1603 132A 22515 -Tributos en el exterior 15.000,00 15.000,00 -


PGE S16

314.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.464.410,00 1.464.410,00 6.574,44


1603 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 70.000,00 70.000,00 -


1603 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio 25.000,00 25.000,00 -


1603 132A 22699 -Otros 30.000,00 30.000,00 -

1603 132A 22700 -Limpieza y aseo 27.865.000,00 27.865.000,00 3.950,87

1603 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 8.715.400,00 8.715.400,00 7.245,77


1603 132A 22799 -Otros 510.000,00 510.000,00 2.099,55

1603 132A 230 -Dietas 43.650.000,00 43.650.000,00 1.240.961,64

1603 132A 231 -Locomoción 10.438.000,00 10.438.000,00 99.598,64

1603 132A 232 -Traslado 1.850.000,00 1.850.000,00 -

1603 132A 233 -Otras indemnizaciones 1.300.000,00 1.300.000,00 79.280,00


1603 132A 481 -A la Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía para apoyar la formación educativa de los huérfanos de funcionarios del CNP 9.230,00 9.230,00 -

1603 132A 483 -A Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, en proporción a su representatividad 237.300,00 237.300,00 -

1603 132A 484 -Compensación económica por participación de Centrales Sindicales en el Consejo de la Policía, comisiones de trabajo y órganos consultivos 23.220,00 23.220,00 -

1603 132A 485 -A la Agrupación Deportiva de la Policía para actividades y equipamiento deportivos 20.000,00 20.000,00 -

1603 132A 486 -Ayudas derivadas de la inmigración 80.000,00 80.000,00 -

1603 132A 49101 -A Interpol 1.530.790,00 1.530.790,00 -

PGE S16

315.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 494 -Cooperación Internacional con otros países en materia policial 100.000,00 100.000,00 -

1603 132A 495 -Cooperación Internacional con otros países: Ayudas directas 130.000,00 130.000,00 -

1603 132A 496 -Cooperación Internacional con otros países: Formación 258.850,00 258.850,00 -

1603 132A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 679.170,00 679.170,00 -


1603 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 38.000,00 38.000,00 -

132C-Actuaciones policiales en materia de droga 47.939.000,00 47.939.000,00 3.412.724,47

1603 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.546.400,00 3.546.400,00 274.920,48

1603 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.814.150,00 1.814.150,00 152.608,56

1603 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 9.209.660,00 9.209.660,00 754.198,12

1603 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 21.940,00 21.940,00 611,31

1603 132C 12005 -Trienios 2.484.870,00 2.484.870,00 203.262,07

1603 132C 12006 -Pagas extraordinarias 3.568.850,00 3.568.850,00 -


1603 132C 12101 -Complemento específico 18.180,00 18.180,00 809,81

1603 132C 12102 -Indemnización por residencia 531.130,00 531.130,00 36.391,82

1603 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 7.885.140,00 7.885.140,00 632.950,65

1603 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 10.485.420,00 10.485.420,00 723.055,61

1603 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 7.039.350,00 7.039.350,00 576.735,83

1603 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 230.860,00 230.860,00 19.053,48


PGE S16

316.






Euros




NETAS1 2 3


1603 132C 230 -Dietas 355.810,00 355.810,00 -

1603 132C 231 -Locomoción 11.920,00 11.920,00 -


TOTAL SERVICIO 2.965.865.850,00 2.965.865.850,00 187.763.234,74

PGE S16

317.





CODIGO SERVICIO 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Euros




NETAS1 2 3

131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 71.969.860,00 71.969.860,00 3.875.687,38


1604 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.631.730,00 1.631.730,00 141.717,30


1604 131N 12005 -Trienios 2.282.420,00 2.282.420,00 196.085,24


1604 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 4.624.610,00 4.624.610,00 410.560,20

1604 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 6.076.860,00 6.076.860,00 466.023,70

1604 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.183.220,00 2.183.220,00 187.345,15

1604 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 83.290,00 83.290,00 9.219,89

1604 131N 12201 -Vestuario 61.910,00 61.910,00 5.517,98


1604 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 13.517.780,00 13.517.780,00 1.319.811,60



1604 131N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.893.490,00 4.893.490,00 -



1604 131N 214 -Elementos de transporte 30.000,00 30.000,00 -




PGE S16

318.






Euros




NETAS1 2 3




1604 131N 22101 -Agua 450.000,00 450.000,00 -

1604 131N 22102 -Gas 25.000,00 25.000,00 -

1604 131N 22103 -Combustible 300.000,00 300.000,00 -

1604 131N 22104 -Vestuario 4.550.000,00 4.550.000,00 -


1604 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial 30.000,00 30.000,00 -

1604 131N 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 40.000,00 40.000,00 -





1604 131N 22501 -Autonómicos 1.000,00 1.000,00 -

1604 131N 22502 -Locales 20.000,00 20.000,00 -



1604 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 255.000,00 255.000,00 -

1604 131N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 42.840,00 42.840,00 -

1604 131N 22699 -Otros 5.000,00 5.000,00 -

1604 131N 22700 -Limpieza y aseo 30.000,00 30.000,00 -

PGE S16

319.






Euros




NETAS1 2 3


1604 131N 230 -Dietas 7.000.000,00 7.000.000,00 -

1604 131N 231 -Locomoción 190.000,00 190.000,00 -

1604 131N 232 -Traslado 90.000,00 90.000,00 -


1604 131N 442 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil 1.534.070,00 1.534.070,00 -

1604 131N 443 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 1.006.600,00 1.006.600,00 -

1604 131N 742 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil 22.000,00 22.000,00 -

1604 131N 743 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 19.730,00 19.730,00 -

131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva 204.478.400,00 204.478.400,00 14.694.884,20


1604 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 17.059.800,00 17.059.800,00 1.403.455,98

1604 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 48.833.390,00 48.833.390,00 3.949.992,57

1604 131O 12005 -Trienios 28.508.980,00 28.508.980,00 2.277.883,10



1604 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 11.123.520,00 11.123.520,00 902.836,42

1604 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 15.061.080,00 15.061.080,00 1.056.799,70

1604 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 5.126.470,00 5.126.470,00 404.596,75

1604 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 1.259.920,00 1.259.920,00 83.615,14

1604 131O 12108 -Complemento de disponibilidad 50.473.680,00 50.473.680,00 4.100.038,36

PGE S16

320.






Euros




NETAS1 2 3

1604 131O 12201 -Vestuario 446.130,00 446.130,00 35.922,65

132A-Seguridad ciudadana 2.405.148.290,00 2.405.148.290,00 153.164.068,15









1604 132A 12005 -Trienios 125.538.990,00 125.538.990,00 10.799.092,38




1604 132A 12102 -Indemnización por residencia 19.604.510,00 19.604.510,00 1.709.998,91

1604 132A 12103 -Otros complementos 11.860,00 11.860,00 854,73

1604 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 315.438.500,00 315.438.500,00 25.977.570,60

1604 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 438.809.020,00 438.809.020,00 30.992.840,86

1604 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 188.991.270,00 188.991.270,00 15.653.436,31

1604 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 6.658.150,00 6.658.150,00 567.568,62

1604 132A 12201 -Vestuario 4.227.460,00 4.227.460,00 352.591,29

PGE S16

321.






Euros




NETAS1 2 3

1604 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 10.768.180,00 10.768.180,00 968.574,39





1604 132A 150 -Productividad 138.007.890,00 138.007.890,00 11.313.577,79

1604 132A 151 -Gratificaciones 21.899.990,00 21.899.990,00 2.799.874,11


1604 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 7.576.140,00 7.576.140,00 -

1604 132A 16205 -SEGUROS 1.496.740,00 1.496.740,00 -

1604 132A 16209 -Otros 1.317.700,00 1.317.700,00 -

1604 132A 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 1.000,00 1.000,00 -


1604 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte 3.680.000,00 3.680.000,00 -


1604 132A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 40.000,00 40.000,00 -

1604 132A 209 -Cánones 5.000,00 5.000,00 -



1604 132A 214 -Elementos de transporte 32.134.000,00 32.134.000,00 -



PGE S16

322.






Euros




NETAS1 2 3


1604 132A 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.722.000,00 7.722.000,00 -





1604 132A 22100 -Energía eléctrica 16.500.000,00 16.500.000,00 1.708,21

1604 132A 22101 -Agua 2.460.000,00 2.460.000,00 6.087,86

1604 132A 22102 -Gas 1.940.000,00 1.940.000,00 936,35

1604 132A 22103 -Combustible 40.282.000,00 40.282.000,00 -

1604 132A 22104 -Vestuario 6.327.000,00 6.327.000,00 -

1604 132A 22105 -ALIMENTACIÓN 1.170.000,00 1.170.000,00 -


1604 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial 3.200.000,00 3.200.000,00 -


1604 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 875.000,00 875.000,00 -

1604 132A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.909.000,00 6.909.000,00 -



1604 132A 22199 -OTROS SUMINISTROS 8.904.000,00 8.904.000,00 -



PGE S16

323.






Euros




NETAS1 2 3


1604 132A 22299 -Otras 500.000,00 500.000,00 -

1604 132A 223 -Transportes 150.000,00 150.000,00 -

1604 132A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 4.077.000,00 4.077.000,00 -

1604 132A 22500 -Estatales 60.000,00 60.000,00 -

1604 132A 22501 -Autonómicos 108.000,00 108.000,00 -

1604 132A 22502 -Locales 1.415.000,00 1.415.000,00 -


1604 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 200.000,00 200.000,00 -


1604 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 250.000,00 250.000,00 2.300,00

1604 132A 22609 -Actividades culturales y deportivas 85.000,00 85.000,00 -




1604 132A 22699 -Otros 530.000,00 530.000,00 -

1604 132A 22700 -Limpieza y aseo 30.590.000,00 30.590.000,00 -

1604 132A 22701 -Seguridad 1.000,00 1.000,00 -



1604 132A 22799 -Otros 195.000,00 195.000,00 -

1604 132A 230 -Dietas 31.870.000,00 31.870.000,00 -

PGE S16

324.






Euros




NETAS1 2 3

1604 132A 231 -Locomoción 6.630.000,00 6.630.000,00 -

1604 132A 232 -Traslado 6.000.000,00 6.000.000,00 -




1604 132A 482 -Al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil para apoyar la formación educativa y protección social de los huérfanos de los socios fallecidos 5.000,00 5.000,00 -

1604 132A 483 -A asociaciones profesionales de la Guardia Civil 180.000,00 180.000,00 -

1604 132A 485 -A la Fundación Guardia Civil para refuerzo de la imagen institucional y sensibilización social 19.000,00 19.000,00 -

1604 132A 486 -Ayudas para el pago de prótesis del personal del extinto Cuerpo de Mutilados de Guerra procedente de la Guardia Civil 17.000,00 17.000,00 -

1604 132A 49101 -A "European Gendarmerie Force" (Eurogendfor) 43.000,00 43.000,00 -

1604 132A 494 -Cooperación policial con otros países 100.000,00 100.000,00 -

1604 132A 496 -Cooperación Internacional: Formación 260.000,00 260.000,00 -




1604 132A 911 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 67.600,00 67.600,00 -

132C-Actuaciones policiales en materia de droga 23.516.430,00 23.516.430,00 1.699.628,53


1604 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.068.260,00 1.068.260,00 90.873,52

1604 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 5.826.070,00 5.826.070,00 485.129,42

1604 132C 12005 -Trienios 1.838.040,00 1.838.040,00 159.057,23

PGE S16

325.






Euros




NETAS1 2 3

1604 132C 12006 -Pagas extraordinarias 1.895.000,00 1.895.000,00 -

1604 132C 12102 -Indemnización por residencia 474.940,00 474.940,00 40.818,09

1604 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.774.480,00 3.774.480,00 314.562,88

1604 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 5.305.410,00 5.305.410,00 378.658,07

1604 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.242.530,00 2.242.530,00 191.108,79

1604 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 51.040,00 51.040,00 5.708,21

1604 132C 12201 -Vestuario 51.530,00 51.530,00 4.296,96

1604 132C 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 -

1604 132C 214 -Elementos de transporte 9.000,00 9.000,00 -

1604 132C 216 -Equipos para procesos de la información 3.000,00 3.000,00 -


1604 132C 22103 -Combustible 180.000,00 180.000,00 -

1604 132C 22104 -Vestuario 50.000,00 50.000,00 -

1604 132C 22107 -Suministros de carácter militar y policial 20.000,00 20.000,00 -

1604 132C 22199 -OTROS SUMINISTROS 12.000,00 12.000,00 -

1604 132C 230 -Dietas 199.000,00 199.000,00 -

1604 132C 231 -Locomoción 3.000,00 3.000,00 -


TOTAL SERVICIO 2.705.112.980,00 2.705.112.980,00 173.434.268,26

PGE S16

326.





CODIGO SERVICIO 1605 SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Euros




NETAS1 2 3

133A-Centros e Instituciones Penitenciarias 1.144.995.160,00 1.144.995.160,00 60.704.777,80







1605 133A 12005 -Trienios 45.575.780,00 45.575.780,00 3.974.702,25





1605 133A 12103 -Otros complementos 746.580,00 746.580,00 158.962,27

1605 133A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 94.950,00 94.950,00 7.788,96

1605 133A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 120.560,00 120.560,00 7.927,80

1605 133A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 139.060,00 139.060,00 9.828,67

1605 133A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 440,00 440,00 30,33

1605 133A 12201 -Vestuario 1.120,00 1.120,00 -

1605 133A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 105.290,00 105.290,00 -

1605 133A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 29.060,00 29.060,00 -

1605 133A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 782.500,00 782.500,00 -


PGE S16

327.






Euros




NETAS1 2 3


1605 133A 13001 -Otras remuneraciones 14.464.120,00 14.464.120,00 1.049.945,29


1605 133A 150 -Productividad 44.294.750,00 44.294.750,00 3.923.328,18

1605 133A 151 -Gratificaciones 87.890,00 87.890,00 -



1605 133A 16202 -Transporte de personal 8.945.750,00 8.945.750,00 3.168,00

1605 133A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 1.859.210,00 1.859.210,00 -

1605 133A 16205 -SEGUROS 772.760,00 772.760,00 -

1605 133A 16209 -Otros 608.770,00 608.770,00 -



1605 133A 212 -Edificios y otras construcciones 27.613.480,00 27.613.480,00 57.192,00

1605 133A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 762.460,00 762.460,00 -








PGE S16

328.






Euros




NETAS1 2 3

1605 133A 22101 -Agua 7.280.390,00 7.280.390,00 -

1605 133A 22102 -Gas 7.447.670,00 7.447.670,00 -

1605 133A 22103 -Combustible 11.069.830,00 11.069.830,00 -

1605 133A 22104 -Vestuario 10.679.750,00 10.679.750,00 -

1605 133A 22105 -ALIMENTACIÓN 75.188.370,00 75.188.370,00 -



1605 133A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 30.000,00 30.000,00 -

1605 133A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.924.150,00 6.924.150,00 -

1605 133A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 3.032.680,00 3.032.680,00 -

1605 133A 22199 -OTROS SUMINISTROS 13.042.910,00 13.042.910,00 19.928,28



1605 133A 223 -Transportes 2.887.160,00 2.887.160,00 -

1605 133A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 7.360,00 7.360,00 -

1605 133A 22500 -Estatales 80.760,00 80.760,00 -

1605 133A 22501 -Autonómicos 520.130,00 520.130,00 -

1605 133A 22502 -Locales 1.298.460,00 1.298.460,00 -



1605 133A 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.523.150,00 1.523.150,00 -


PGE S16

329.






Euros




NETAS1 2 3

1605 133A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 200.870,00 200.870,00 -

1605 133A 22609 -Actividades culturales y deportivas 193.950,00 193.950,00 -



1605 133A 22699 -Otros 67.940,00 67.940,00 -

1605 133A 22700 -Limpieza y aseo 5.799.720,00 5.799.720,00 -

1605 133A 22701 -Seguridad 406.340,00 406.340,00 -

1605 133A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 8.150,00 8.150,00 -


1605 133A 22799 -Otros 6.944.600,00 6.944.600,00 50.148,19

1605 133A 230 -Dietas 429.020,00 429.020,00 -

1605 133A 231 -Locomoción 498.360,00 498.360,00 -

1605 133A 232 -Traslado 260,00 260,00 -


1605 133A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 9.632.630,00 9.632.630,00 -


1605 133A 441 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia para estudios universitarios de los reclusos 600.700,00 600.700,00 -

1605 133A 442 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 12.229.640,00 12.229.640,00 -

1605 133A 464 -Depósitos Municipales 561.000,00 561.000,00 -

1605 133A 481 -Transferencia a la Comisión Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios 598.500,00 598.500,00 -

1605 133A 482 -Para atenciones de los internos, liberados y familiares 600.000,00 600.000,00 -

1605 133A 483 -Cofinanciación de redes de recursos para atención de personas sometidas a medidas de seguridad, suspensión de la pena y reglas de conductadel Código Penal, así como a enfermos de SIDA e integración social de niños en Unidades de Madres y programa de violencia de género 122.120,00 122.120,00 -

PGE S16

330.






Euros




NETAS1 2 3

1605 133A 484 -A la Federación Española de Municipios y Provincias, para trabajo en favor de la comunidad y arresto de fin de semana 16.000,00 16.000,00 -

1605 133A 485 -Premios de investigación en materia penitenciaria 5.000,00 5.000,00 -

1605 133A 48601 -Para seguros sociales 2.100.000,00 2.100.000,00 -

1605 133A 487 -A la Comisión Islámica de España, para la atención del culto en centros penitenciarios 18.000,00 18.000,00 -

1605 133A 488 -A la Cruz Roja Española para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad 93.000,00 93.000,00 -

1605 133A 489 -A Cáritas Española para facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad 52.000,00 52.000,00 -

1605 133A 491 -A la Organización Europea de Servicios Penitenciarios y Correccionales (EUROPRIS) 8.000,00 8.000,00 -


1605 133A 740 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 100.200,00 100.200,00 -


TOTAL SERVICIO 1.144.995.160,00 1.144.995.160,00 60.704.777,80

PGE S16

331.



MINISTERIO DE FOMENTOESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 79.812.030,00 79.812.030,00 3.251.269,84








1701 451N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.445.340,00 1.445.340,00 118.225,82

1701 451N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 19.940,00 19.940,00 1.678,50

1701 451N 12005 -Trienios 2.491.000,00 2.491.000,00 181.338,92




1701 451N 12102 -Indemnización por residencia 16.300,00 16.300,00 -

1701 451N 12103 -Otros complementos 1.530,00 1.530,00 19,29



1701 451N 12405 -Trienios 10.000,00 10.000,00 -

1701 451N 12406 -Pagas extraordinarias 190.000,00 190.000,00 321,66

1701 451N 12407 -Retribuciones complementarias 75.000,00 75.000,00 -



PGE S17

332.






Euros




1 2 3


1701 451N 150 -Productividad 11.319.790,00 11.319.790,00 879.501,45

1701 451N 151 -Gratificaciones 829.490,00 829.490,00 -


1701 451N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 624.100,00 624.100,00 -

1701 451N 16201 -Economatos y comedores 40.000,00 40.000,00 -

1701 451N 16202 -Transporte de personal 26.290,00 26.290,00 -

1701 451N 16204 -ACCIÓN SOCIAL 595.980,00 595.980,00 -

1701 451N 16205 -Seguros 291.530,00 291.530,00 -

1701 451N 16206 -Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales 100.400,00 100.400,00 30.000,00

1701 451N 16209 -Otros 227.470,00 227.470,00 -

1701 451N 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 764.020,00 764.020,00 -

1701 451N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.380,00 1.380,00 -

1701 451N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 4.220,00 4.220,00 -

1701 451N 209 -Cánones 60.000,00 60.000,00 -

1701 451N 212 -Edificios y otras construcciones 1.548.070,00 1.548.070,00 3.587,28

1701 451N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.164.010,00 1.164.010,00 4.570,51

1701 451N 214 -Elementos de transporte 641.840,00 641.840,00 1.695,56

1701 451N 215 -Mobiliario y enseres 355.570,00 355.570,00 9.049,56

1701 451N 216 -Equipos para procesos de la información 1.201.550,00 1.201.550,00 -

1701 451N 22000 -Ordinario no inventariable 1.039.370,00 1.039.370,00 -

1701 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 760,00 760,00 -


PGE S17

333.






Euros




1 2 3

1701 451N 22100 -Energía eléctrica 1.246.500,00 1.246.500,00 -

1701 451N 22101 -Agua 118.790,00 118.790,00 -

1701 451N 22102 -Gas 436.090,00 436.090,00 -

1701 451N 22103 -Combustible 129.550,00 129.550,00 -

1701 451N 22104 -Vestuario 132.940,00 132.940,00 -


1701 451N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 102.790,00 102.790,00 -

1701 451N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 98.300,00 98.300,00 -





1701 451N 22299 -Otras 3.780,00 3.780,00 -

1701 451N 223 -TRANSPORTES 206.270,00 206.270,00 -

1701 451N 224 -Primas de seguros 16.520,00 16.520,00 -

1701 451N 22500 -ESTATALES 3.550,00 3.550,00 -

1701 451N 22501 -AUTONÓMICOS 1.530,00 1.530,00 -

1701 451N 22502 -LOCALES 2.759.060,00 2.759.060,00 -






PGE S17

334.






Euros




1 2 3

1701 451N 22699 -OTROS 1.100,00 1.100,00 -

1701 451N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.409.360,00 1.409.360,00 -

1701 451N 22701 -SEGURIDAD 1.550.400,00 1.550.400,00 -

1701 451N 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 15.940,00 15.940,00 -


1701 451N 22799 -OTROS 530.860,00 530.860,00 -

1701 451N 230 -DIETAS 2.094.490,00 2.094.490,00 8.919,74

1701 451N 231 -LOCOMOCIÓN 287.660,00 287.660,00 10.733,95

1701 451N 232 -TRASLADO 46.320,00 46.320,00 -

1701 451N 233 -OTRAS INDEMNIZACIONES 392.850,00 392.850,00 -

1701 451N 352 -Intereses de demora 10.310,00 10.310,00 -

1701 451N 471 -Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales 15.250,00 15.250,00 -

1701 451N 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 40.000,00 40.000,00 -1701 451N 481 -Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, lostransportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial 215.860,00 215.860,00 -

1701 451N 482 -Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento 6.940,00 6.940,00 -

1701 451N 484 -Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro 180.250,00 180.250,00 -

1701 451N 485 -Premio Nacional de Ingeniería Civil 31.470,00 31.470,00 -

1701 451N 486 -Premios por jubilación al personal del Departamento 324.260,00 324.260,00 -

1701 451N 487 -Programa becas Fullbright 95.370,00 95.370,00 -

1701 451N 488 -Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda 60.000,00 60.000,00 -

1701 451N 489 -Cuotas patronales de las becas para programas 17.000,00 17.000,00 -

1701 451N 49200 -Conference Europeenne des Directeurs des Routes. CEDR 25.000,00 25.000,00 -

1701 451N 49201 -Association Mondiale de la Route. AIPCR 15.000,00 15.000,00 -

PGE S17

335.






Euros




1 2 3

1701 451N 49202 -Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques-PARIS OCDE CCRT 28.000,00 28.000,00 -

1701 451N 49203 -Red Europea de Información Urbana 45.000,00 45.000,00 -

1701 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.776.000,00 2.776.000,00 -

1701 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.651.870,00 3.651.870,00 -

1701 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 839.570,00 839.570,00 -

1701 451N 790 -Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para América Latina y Caribe 110.000,00 110.000,00 -

1701 451N 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.780,00 18.780,00 -


453O-Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios 323.640,00 323.640,00 16.717,38



1701 453O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 14.530,00 14.530,00 611,31

1701 453O 12005 -Trienios 20.000,00 20.000,00 1.648,85



1701 453O 12101 -Complemento específico 73.840,00 73.840,00 4.984,70

1701 453O 16000 -Seguridad Social 10.000,00 10.000,00 -

1701 453O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.780,00 21.780,00 -

1701 453O 230 -DIETAS 2.310,00 2.310,00 -

1701 453O 231 -LOCOMOCIÓN 3.830,00 3.830,00 -

1701 453O 233 -OTRAS INDEMNIZACIONES 41.990,00 41.990,00 -

PGE S17

336.






Euros




1 2 3

454O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos 635.360,00 635.360,00 19.810,88


1701 454O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.490,00 46.490,00 -

1701 454O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 -

1701 454O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 21.790,00 21.790,00 611,31

1701 454O 12005 -Trienios 23.000,00 23.000,00 955,90

1701 454O 12006 -Pagas extraordinarias 37.430,00 37.430,00 273,69




1701 454O 230 -DIETAS 8.710,00 8.710,00 -

1701 454O 231 -LOCOMOCIÓN 10.540,00 10.540,00 -


1701 454O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 47.460,00 47.460,00 -

455O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 1.501.230,00 1.501.230,00 42.279,43



1701 455O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 17.450,00 17.450,00 -

1701 455O 12005 -Trienios 46.000,00 46.000,00 2.937,91




PGE S17

337.






Euros




1 2 3


1701 455O 13001 -Otras remuneraciones 3.100,00 3.100,00 208,30



1701 455O 230 -DIETAS 7.720,00 7.720,00 -

1701 455O 231 -LOCOMOCIÓN 7.430,00 7.430,00 -



467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 980.000,00 980.000,00 -


TOTAL SERVICIO 83.252.260,00 83.252.260,00 3.330.077,53

PGE S17

338.





CODIGO SERVICIO 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS

Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 1.819.850,00 1.819.850,00 52.764,29



1702 451N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500,00 500,00 -

1702 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

1702 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

1702 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.814.100,00 1.814.100,00 52.764,29

TOTAL SERVICIO 1.819.850,00 1.819.850,00 52.764,29

PGE S17

339.






Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 410.970,00 410.970,00 -




1703 451N 240 -Gastos de edición y distribución 200.000,00 200.000,00 -

1703 451N 359 -Otros gastos financieros 1.000,00 1.000,00 -

1703 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 180,00 180,00 -

1703 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 210,00 210,00 -


491N-Servicio postal universal 59.490.000,00 59.490.000,00 -

1703 491N 440 -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación 58.700.000,00 58.700.000,00 -

1703 491N 49300 -Unión Postal Universal 625.000,00 625.000,00 -

1703 491N 49301 -Unión Postal de las Américas, España y Portugal 165.000,00 165.000,00 -

TOTAL SERVICIO 59.900.970,00 59.900.970,00 -

PGE S17

340.





CODIGO SERVICIO 1709 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

Euros




1 2 3


1709 000X 73000 -CSIC para el estudio base herramientas Código Técnico de la Edificación (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja) 900.000,00 900.000,00 -

1709 000X 736 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para la integración de la Arquitectura en el discurso museográfico 439.620,00 439.620,00 -

261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 453.369.890,00 453.369.890,00 203.156,96







1709 261N 12005 -Trienios 250.000,00 250.000,00 18.472,20









1709 261N 22799 -OTROS 179.650,00 179.650,00 -


1709 261N 74001 -SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta 1.000.000,00 1.000.000,00 -

PGE S17

341.






Euros




1 2 3

1709 261N 74002 -SEPES Ciudad Autónoma de Melilla 6.684.160,00 6.684.160,00 -

1709 261N 742 -Línea ICO 100.000,00 100.000,00 -

1709 261N 75013 -Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna) 2.761.910,00 2.761.910,00 -

1709 261N 75016 -Regeneración y renovación Urbana (ARRU) de 392 viviendas en Jinámar, Telde, Gran Canaria 2.300.000,00 2.300.000,00 -

1709 261N 75018 -Convenio renovación urbana Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria) 4.000.000,00 4.000.000,00 -

1709 261N 75303 -Andalucía 59.265.180,00 59.265.180,00 -

1709 261N 75304 -Aragón 13.170.040,00 13.170.040,00 -

1709 261N 75305 -Asturias 11.437.140,00 11.437.140,00 -

1709 261N 75306 -Baleares 5.822.550,00 5.822.550,00 -

1709 261N 75307 -Canarias 25.060.800,00 25.060.800,00 -

1709 261N 75308 -Cantabria 6.585.020,00 6.585.020,00 -

1709 261N 75309 -Castilla y León 18.715.320,00 18.715.320,00 -

1709 261N 75310 -Castilla-La Mancha 13.863.200,00 13.863.200,00 -

1709 261N 75311 -Cataluña 50.254.100,00 50.254.100,00 -

1709 261N 75312 -Extremadura 10.397.400,00 10.397.400,00 -

1709 261N 75313 -Galicia 14.912.590,00 14.912.590,00 -

1709 261N 75314 -La Rioja 5.313.290,00 5.313.290,00 -

1709 261N 75315 -Madrid 38.574.360,00 38.574.360,00 -

1709 261N 75316 -Región de Murcia 14.830.800,00 14.830.800,00 -

1709 261N 75317 -Comunidad Valenciana 39.510.120,00 39.510.120,00 -

1709 261N 75318 -Melilla 346.580,00 346.580,00 -

1709 261N 75319 -Ceuta 242.610,00 242.610,00 -

1709 261N 760 -Lorca (Murcia) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

PGE S17

342.






Euros




1 2 3

1709 261N 78201 -Subsidiación de préstamos 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1709 261N 78202 -Renta básica de emancipación 1.800.000,00 1.800.000,00 -

1709 261N 78203 -Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E) 300.000,00 300.000,00 -

1709 261N 941 -DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 300.000,00 300.000,00 -

261O-Ordenación y fomento de la edificación 19.757.870,00 19.757.870,00 339.639,43





1709 261O 12005 -Trienios 135.000,00 135.000,00 8.733,15






1709 261O 611 -OTRAS 14.967.660,00 14.967.660,00 235.138,19


1709 261O 741 -Acción Cultural Española: Bienal de Venecia 125.000,00 125.000,00 -

1709 261O 748 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 6.490,00 -

1709 261O 75014 -Convenio renovación urbana Atalaya-Becerril (Santa María de Guía) 1.500.000,00 1.500.000,00 -


1709 261O 75800 -A Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible 45.000,00 45.000,00 -

PGE S17

343.






Euros




1 2 3

1709 261O 75809 -A la Universidad de Castilla-La Mancha. Digitalización de archivos de arquitectura del s.XX 15.000,00 15.000,00 -



1709 261O 783 -Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN 100.000,00 100.000,00 -

1709 261O 785 -Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana) 400.000,00 400.000,00 -

1709 261O 786 -Fundación Mies Van der Rohe 60.000,00 60.000,00 -

1709 261O 78701 -Fundación DOCOMOMO 15.000,00 15.000,00 -

1709 261O 78702 -Green Building Council - España 120.000,00 120.000,00 -

1709 261O 78706 -Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura 105.000,00 105.000,00 -

1709 261O 78707 -Fundación Arquitectura y Sociedad 50.000,00 50.000,00 -

1709 261O 78708 -Fundación Alejandro de la Sota 50.000,00 50.000,00 -

1709 261O 78711 -Fundación Arquitectura Contemporánea 10.000,00 10.000,00 -

1709 261O 78712 -A la Fundación Eduardo Torroja. Museo Eduardo Torroja. 15.000,00 15.000,00 -

1709 261O 78713 -A la Asociación Culture Care para celebración de Open House. Madrid 15.000,00 15.000,00 -


261P-Suelo y Políticas Urbanas 1.414.270,00 1.414.270,00 48.946,77



1709 261P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 734,51


1709 261P 12005 -Trienios 60.000,00 60.000,00 4.059,39


PGE S17

344.






Euros




1 2 3



1709 261P 16000 -Seguridad Social 52.000,00 52.000,00 -

1709 261P 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.020,00 275.020,00 -

1709 261P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 333.840,00 333.840,00 -

1709 261P 78001 -Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana 40.000,00 40.000,00 -

TOTAL SERVICIO 475.881.650,00 475.881.650,00 591.743,16

PGE S17

345.





CODIGO SERVICIO 1718 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Euros




1 2 3


1718 000X 412 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 1.993.910,00 1.993.910,00 -

1718 000X 712 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 2.020.000,00 2.020.000,00 -

495A-Desarrollo y aplicación de la información geográfica española 23.696.720,00 23.696.720,00 862.118,81







1718 495A 12005 -Trienios 820.000,00 820.000,00 54.185,75





1718 495A 12103 -Otros complementos 740,00 740,00 -





1718 495A 16000 -Seguridad Social 1.349.450,00 1.349.450,00 -

1718 495A 22000 -Ordinario no inventariable 14.420,00 14.420,00 480,43

PGE S17

346.






Euros




1 2 3

1718 495A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.840,00 3.840,00 24,50

1718 495A 22002 -Material informático no inventariable 48.060,00 48.060,00 344,65


1718 495A 22101 -Agua 28.830,00 28.830,00 -

1718 495A 22103 -Combustible 65.850,00 65.850,00 59,00

1718 495A 22104 -Vestuario 3.840,00 3.840,00 -


1718 495A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 460,61

1718 495A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 21.600,00 21.600,00 40,19

1718 495A 22199 -Otros suministros 28.830,00 28.830,00 258,85



1718 495A 223 -TRANSPORTES 9.610,00 9.610,00 222,50


1718 495A 22500 -ESTATALES 11.660,00 11.660,00 -

1718 495A 22501 -AUTONÓMICOS 260,00 260,00 -

1718 495A 22502 -LOCALES 9.630,00 9.630,00 -




1718 495A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 265.990,00 265.990,00 -

1718 495A 22701 -SEGURIDAD 673.830,00 673.830,00 -

1718 495A 22799 -OTROS 7.300,00 7.300,00 -

PGE S17

347.






Euros




1 2 3

1718 495A 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 3.500,00 3.500,00 -

1718 495A 482 -Subvención a la Real Sociedad Geográfica 20.000,00 20.000,00 -

1718 495A 483 -Subvención al Observatorio del Ebro 4.000,00 4.000,00 -

1718 495A 484 -Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica 464.970,00 464.970,00 -

1718 495A 49100 -Instituto de Radioastronomía Milimétrica para la Investigación y Desarrollo en Instrumentación y Astrofísica. (IRAM) 500.000,00 500.000,00 -

1718 495A 49101 -Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 14.000,00 14.000,00 -

1718 495A 49102 -Unión Astronómica Internacional 17.500,00 17.500,00 -

1718 495A 49103 -Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo 1.000,00 1.000,00 -

1718 495A 49104 -Unión Geográfica Internacional 3.000,00 3.000,00 -

1718 495A 49105 -Joint Institute for VLBI in Europe. (JIVE) 140.000,00 140.000,00 -

1718 495A 49106 -Investigación de Datos Espaciales Europeos. (EURO SDR) 5.500,00 5.500,00 -

1718 495A 49107 -Asociación Cartográfica Internacional 500,00 500,00 -

1718 495A 49108 -Open Geospatial Consortium 5.510,00 5.510,00 -

1718 495A 49109 -Eurogeographics 31.520,00 31.520,00 -


1718 495A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 660.630,00 660.630,00 -

TOTAL SERVICIO 27.710.630,00 27.710.630,00 862.118,81

PGE S17

348.





CODIGO SERVICIO 1720 SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIE

Euros




1 2 3


1720 000X 410 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 11.968.200,00 11.968.200,00 -

1720 000X 431 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 7.224.520,00 7.224.520,00 -

1720 000X 710 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 490.000,00 490.000,00 -

1720 000X 731 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 5.080.000,00 5.080.000,00 -

441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 32.327.120,00 32.327.120,00 -

1720 441M 47000 -Por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao-Zaragoza 4.100.820,00 4.100.820,00 -

1720 441M 47001 -Por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio 3.335.460,00 3.335.460,00 -

1720 441M 47003 -Por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja, según Convenio 1.126.160,00 1.126.160,00 -1720 441M 471 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín yFraga, según Convenio 3.335.460,00 3.335.460,00 -1720 441M 47302 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones depeaje para potenciar el uso de las mismas por vehículos pesados, según Convenios 2.660.910,00 2.660.910,00 -1720 441M 47303 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones depeaje según estudios de nuevas necesidades 1.605.220,00 1.605.220,00 -1720 441M 47305 -Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el accesoal puerto de A Coruña, según convenio 60.000,00 60.000,00 -

1720 441M 47400 -Por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la Autopista León-Campomanes 1.407.560,00 1.407.560,00 -

1720 441M 47401 -Por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la Autopista León-Campomanes 3.914.000,00 3.914.000,00 -1720 441M 475 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo conlo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1720 441M 476 -Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2011 3.150.210,00 3.150.210,00 -1720 441M 477 -Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo -Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos 6.481.320,00 6.481.320,00 -1720 441M 479 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona,según Convenio 150.000,00 150.000,00 -

441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 55.327.930,00 55.327.930,00 -

1720 441P 47801 -Canarias, sin financiación comunitaria 17.060.000,00 17.060.000,00 -

PGE S17

349.






Euros




1 2 3

1720 441P 47802 -Baleares 1.770.000,00 1.770.000,00 -

1720 441P 47803 -Canarias, con financiación comunitaria 36.497.930,00 36.497.930,00 -

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 522.977.090,00 522.977.090,00 -





1720 451N 352 -Intereses de demora 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1720 451N 472 -Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia 4.404.520,00 4.404.520,00 -

1720 451N 489 -Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental 20.000,00 20.000,00 -


1720 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.345.000,00 1.345.000,00 -

1720 451N 741 -Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) 50.000,00 50.000,00 -1720 451N 742 -Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrial-portuario de laHerrera-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos 2.230.310,00 2.230.310,00 -

1720 451N 871 -ADIF-Alta Velocidad 246.699.820,00 246.699.820,00 -

1720 451N 872 -ADIF para amortización de deuda a largo plazo 46.770.000,00 46.770.000,00 -

1720 451N 873 -ADIF 220.000.000,00 220.000.000,00 -

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 832.471.660,00 832.471.660,00 -

1720 453A 22702 -VALORACIONES Y PERITAJES 41.670,00 41.670,00 -1720 453A 441 -A la sociedad "Línea Figueras-Perpignan S.A." para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviariaentre España y Francia. 2.100.000,00 2.100.000,00 -

1720 453A 601 -OTRAS 9.572.670,00 9.572.670,00 -

PGE S17

350.






Euros




1 2 3

1720 453A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.127.320,00 1.127.320,00 -

1720 453A 745 -ADIF para mantenimiento red convencional 585.000.000,00 585.000.000,00 -

1720 453A 746 -ADIF para inversiones red convencional 224.700.000,00 224.700.000,00 -

1720 453A 751 -Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril 3.940.000,00 3.940.000,00 -

1720 453A 762 -Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril 2.860.000,00 2.860.000,00 -

1720 453A 763 -Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril 2.860.000,00 2.860.000,00 -

1720 453A 764 -Redacción del Proyecto de cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el Parque de Gastañabaltza en Basauri-Bizkaia 270.000,00 270.000,00 -

TOTAL SERVICIO 1.467.866.520,00 1.467.866.520,00 -

PGE S17

351.





CODIGO SERVICIO 1732 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

Euros




1 2 3

441N-Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 109.899.650,00 109.899.650,00 -

1732 441N 353 -Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 16.310,00 16.310,00 -1732 441N 442 -Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones deinterés público 15.133.340,00 15.133.340,00 -

1732 441N 48101 -Baleares 19.318.720,00 19.318.720,00 -

1732 441N 48102 -Canarias 39.149.740,00 39.149.740,00 -

1732 441N 48103 -Ceuta y Melilla 23.281.540,00 23.281.540,00 -

1732 441N 484 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas 13.000.000,00 13.000.000,00 -

454M-Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 41.964.060,00 41.964.060,00 1.822.169,15








1732 454M 12005 -Trienios 2.040.000,00 2.040.000,00 150.660,94





1732 454M 12103 -Otros complementos 3.880,00 3.880,00 -

1732 454M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 400.000,00 400.000,00 31.884,01

PGE S17

352.






Euros




1 2 3







1732 454M 22101 -Agua 32.210,00 32.210,00 -

1732 454M 22102 -Gas 4.570,00 4.570,00 -

1732 454M 22103 -Combustible 123.910,00 123.910,00 -

1732 454M 22104 -Vestuario 71.330,00 71.330,00 -



1732 454M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 2.500,00 2.500,00 -


1732 454M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 8.230.210,00 8.230.210,00 -

1732 454M 22201 -Postales y mensajería 760,00 760,00 -


1732 454M 223 -TRANSPORTES 34.360,00 34.360,00 -


1732 454M 22502 -LOCALES 1.260,00 1.260,00 -




PGE S17

353.






Euros




1 2 3

1732 454M 22605 -Gastos tribunales de examen 30.940,00 30.940,00 -



1732 454M 22699 -OTROS 24.080,00 24.080,00 -

1732 454M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.005.540,00 1.005.540,00 -

1732 454M 22701 -SEGURIDAD 127.680,00 127.680,00 -


1732 454M 22799 -OTROS 92.480,00 92.480,00 -

1732 454M 483 -ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas 80.000,00 80.000,00 -

1732 454M 49100 -Cuota al Memorándum de entendimiento sobre el control por el Estado soberano del puerto (MOU-PSC) 40.000,00 40.000,00 -

1732 454M 49101 -Cuota al Memorándum de acuerdo Equasis 52.000,00 52.000,00 -

1732 454M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.825.550,00 1.825.550,00 -



497M-Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 137.910.000,00 137.910.000,00 -

1732 497M 441 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 118.000.000,00 118.000.000,00 -

1732 497M 741 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 19.910.000,00 19.910.000,00 -

TOTAL SERVICIO 289.773.710,00 289.773.710,00 1.822.169,15

PGE S17

354.





CODIGO SERVICIO 1734 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Euros




1 2 3

441O-Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 350.509.650,00 350.509.650,00 21.290.428,58

1734 441O 470 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias 3.100.000,00 3.100.000,00 -

1734 441O 471 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca 1.035.920,00 1.035.920,00 117.761,80

1734 441O 484 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias 238.200.000,00 238.200.000,00 18.190.089,28

1734 441O 485 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares 93.791.550,00 93.791.550,00 2.664.070,77

1734 441O 486 -Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional 9.932.180,00 9.932.180,00 182.038,21

1734 441O 487 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas 4.450.000,00 4.450.000,00 136.468,52

455M-Regulación y supervisión de la aviación civil 9.803.090,00 9.803.090,00 192.916,19







1734 455M 12005 -Trienios 215.000,00 215.000,00 12.656,01




1734 455M 12102 -Indemnización por residencia 24.830,00 24.830,00 -

1734 455M 12103 -Otros complementos 610,00 610,00 -

1734 455M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 230.000,00 230.000,00 17.154,07


PGE S17

355.





CODIGO SERVICIO 1734 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Euros




1 2 3

1734 455M 13001 -Otras remuneraciones 20.540,00 20.540,00 775,72

1734 455M 16000 -Seguridad Social 199.450,00 199.450,00 -

1734 455M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 156.000,00 156.000,00 7.138,08

1734 455M 22015 -Material de oficina en el exterior 2.940,00 2.940,00 -





1734 455M 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 29.150,00 29.150,00 -



1734 455M 352 -Intereses de demora 190,00 190,00 -

1734 455M 49200 -Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) 105.820,00 105.820,00 -

1734 455M 49201 -Cuota a la participación de España como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 1.647.700,00 1.647.700,00 -1734 455M 49202 -Cuota acuerdo con Dinamarca, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del AtlánticoSeptentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Dinamarca 1.540,00 1.540,00 -1734 455M 49203 -Cuota acuerdo con Islandia, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del AtlánticoSeptentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) e Islandia 250,00 250,00 -

1734 455M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.431.100,00 4.431.100,00 -

TOTAL SERVICIO 360.312.740,00 360.312.740,00 21.483.344,77

PGE S17

356.





CODIGO SERVICIO 1738 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Euros




1 2 3

453B-Creación de infraestructura de carreteras 1.121.162.570,00 1.121.162.570,00 2.590.052,67




1738 453B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.708.580,00 1.708.580,00 144.032,20



1738 453B 12005 -Trienios 1.750.000,00 1.750.000,00 116.362,23

1738 453B 12006 -Pagas extraordinarias 1.605.280,00 1.605.280,00 1.666,28



1738 453B 12103 -Otros complementos 750,00 750,00 -


1738 453B 13001 -Otras remuneraciones 1.969.280,00 1.969.280,00 150.889,79

1738 453B 16000 -Seguridad Social 5.499.450,00 5.499.450,00 440,55

1738 453B 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.250,00 2.250,00 -

1738 453B 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 190.200,00 190.200,00 -

1738 453B 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 416.640,00 416.640,00 -

1738 453B 22699 -OTROS 63.720,00 63.720,00 -

1738 453B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 85.750,00 85.750,00 -

1738 453B 461 -Convenio con la Comarca del Alto Gállego 100.000,00 100.000,00 -

1738 453B 601 -OTRAS 706.470.950,00 706.470.950,00 369.504,77

1738 453B 611 -OTRAS 123.814.990,00 123.814.990,00 -

PGE S17

357.






Euros




1 2 3


1738 453B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 642.040,00 642.040,00 -

1738 453B 752 -Convenio con la Generalitat de Cataluña sobre la B-23 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1738 453B 753 -A la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio 15.000.000,00 15.000.000,00 -

1738 453B 75500 -Para financiar obras y expropiaciones 133.300.000,00 133.300.000,00 -

1738 453B 75501 -Para financiar actuaciones relacionadas con La Aldea-El Risco 26.700.000,00 26.700.000,00 -

1738 453B 75502 -Para financiar actuaciones relacionadas con el Anillo de Tenerife 15.000.000,00 15.000.000,00 -

1738 453B 75503 -La Aldea. Fase El Risco-Agaete. Tramo Túnel de Faneque 25.000.000,00 25.000.000,00 -

1738 453B 75504 -Fuerteventura Eje Norte - Sur 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1738 453B 75505 -Tenerife TF - 5 5.000.000,00 5.000.000,00 -

1738 453B 75506 -La Palma. Carretera General del Sur. Tramo San Simón-Tajuya 4.000.000,00 4.000.000,00 -

1738 453B 75800 -Otros convenios con Comunidades Autónomas 4.600.870,00 4.600.870,00 -

1738 453B 762 -Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 516.820,00 516.820,00 -

1738 453B 76300 -Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas 5.692.300,00 5.692.300,00 -

1738 453B 764 -Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra 843.690,00 843.690,00 -

1738 453B 76602 -Para financiar obras en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 1.672.740,00 1.672.740,00 -

1738 453B 767 -Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias 4.000.000,00 4.000.000,00 -

453C-Conservación y explotación de carreteras 935.093.290,00 935.093.290,00 6.594.918,22





PGE S17

358.






Euros




1 2 3

1738 453C 12005 -Trienios 775.000,00 775.000,00 47.285,71


1738 453C 12100 -Complemento de destino 1.586.560,00 1.586.560,00 119.295,46

1738 453C 12101 -Complemento específico 1.934.510,00 1.934.510,00 124.568,12

1738 453C 13000 -Retribuciones básicas 8.802.430,00 8.802.430,00 591.870,50

1738 453C 13001 -Otras remuneraciones 1.243.460,00 1.243.460,00 96.927,85

1738 453C 143 -Otro personal 675.330,00 675.330,00 41.598,21

1738 453C 16000 -Seguridad Social 3.630.340,00 3.630.340,00 1.326,27

1738 453C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 260.000,00 260.000,00 -

1738 453C 22100 -Energía eléctrica 20.000.000,00 20.000.000,00 -

1738 453C 22101 -Agua 127.520,00 127.520,00 -

1738 453C 22103 -Combustible 1.798.410,00 1.798.410,00 -

1738 453C 22104 -Vestuario 754.930,00 754.930,00 -

1738 453C 22199 -Otros suministros 535.130,00 535.130,00 -

1738 453C 223 -TRANSPORTES 55.510,00 55.510,00 -

1738 453C 224 -Primas de seguros 375.120,00 375.120,00 -

1738 453C 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 140.820,00 140.820,00 -

1738 453C 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 4.132.490,00 4.132.490,00 -

1738 453C 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.610,00 2.610,00 -

1738 453C 611 -OTRAS 884.550.460,00 884.550.460,00 5.374.249,47


TOTAL SERVICIO 2.056.255.860,00 2.056.255.860,00 9.184.970,89

PGE S17

359.





CODIGO SERVICIO 1739 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Euros




1 2 3


1739 441M 442 -Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación 495.376.000,00 495.376.000,00 -1739 441M 447 -Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientesal ejercicio 2016, pendientes de liquidación 110.023.000,00 110.023.000,00 -

1739 441M 471 -Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios 2.400,00 2.400,00 -

1739 441M 49200 -Organización Internacional de Transportes por Cable OITAF 1.640,00 1.640,00 -

441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 5.000.000,00 5.000.000,00 -

1739 441P 764 -Convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el Proyecto Metroguagua 5.000.000,00 5.000.000,00 -

453M-Ordenación e inspección del transporte terrestre 20.359.920,00 20.359.920,00 316.854,78







1739 453M 12005 -Trienios 425.000,00 425.000,00 32.850,57

1739 453M 12006 -Pagas extraordinarias 392.760,00 392.760,00 200,53






PGE S17

360.





CODIGO SERVICIO 1739 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Euros




1 2 3




1739 453M 223 -TRANSPORTES 11.260,00 11.260,00 -






1739 453M 22699 -OTROS 4.600,00 4.600,00 -


1739 453M 359 -Otros gastos financieros 3.120,00 3.120,00 -

1739 453M 480 -Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) 80.000,00 80.000,00 -

1739 453M 481 -I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte) 10.000,00 10.000,00 -

1739 453M 49201 -CORTE 3.000,00 3.000,00 -

1739 453M 49202 -EUROCONTROL 11.000,00 11.000,00 -




1739 453M 772 -Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera 9.946.000,00 9.946.000,00 -

1739 453M 781 -Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera 3.842.000,00 3.842.000,00 -

TOTAL SERVICIO 630.762.960,00 630.762.960,00 316.854,78

PGE S17

361.



MINISTERIO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3


1801 000X 410 -Al Consejo Superior de Deportes 74.489.140,00 74.489.140,00 -

1801 000X 411 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación deljuego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas delEstado

71.587.500,00 71.587.500,00 -

1801 000X 430 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 7.597.040,00 7.597.040,00 -

1801 000X 710 -Al Consejo Superior de Deportes 3.919.420,00 3.919.420,00 -

1801 000X 711 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación deljuego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas delEstado

3.412.500,00 3.412.500,00 -

1801 000X 730 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 424.570,00 424.570,00 -

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 59.124.940,00 59.124.940,00 2.735.999,31








PGE S18

362.






Euros




NETAS1 2 3


1801 321M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

1801 321M 12005 -Trienios 1.350.970,00 1.350.970,00 117.639,15








1801 321M 150 -Productividad 6.699.300,00 6.699.300,00 524.949,18




1801 321M 16202 -Transporte de personal 470.410,00 470.410,00 2.155,95

1801 321M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 556.760,00 556.760,00 -

PGE S18

363.






Euros




NETAS1 2 3

1801 321M 16205 -Seguros 10.000,00 10.000,00 -

1801 321M 16209 -Otros 379.150,00 379.150,00 -



1801 321M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 218.000,00 218.000,00 -










1801 321M 22101 -Agua 94.000,00 94.000,00 -

1801 321M 22102 -Gas 274.000,00 274.000,00 -

PGE S18

364.






Euros




NETAS1 2 3

1801 321M 22103 -Combustible 96.000,00 96.000,00 -

1801 321M 22104 -Vestuario 142.000,00 142.000,00 -







1801 321M 223 -Transportes 450.000,00 450.000,00 -


1801 321M 22502 -LOCALES 668.000,00 668.000,00 -



1801 321M 22603 -JURÍDICOS,CONTENCIOSOS 60.000,00 60.000,00 -



PGE S18

365.






Euros




NETAS1 2 3


1801 321M 22799 -OTROS 108.910,00 108.910,00 -

1801 321M 230 -Dietas 254.830,00 254.830,00 -

1801 321M 231 -Locomoción 79.200,00 79.200,00 -

1801 321M 232 -Traslado 28.120,00 28.120,00 -


1801 321M 354 -Liquidación de intereses de demora correspondientes al reconocimiento de diferencias salariales por sentencias y autos 85.000,00 85.000,00 -





322A-Educación infantil y primaria 145.121.180,00 145.121.180,00 11.206.806,41


1801 322A 12005 -Trienios 2.422.910,00 2.422.910,00 208.202,27


PGE S18

366.






Euros




NETAS1 2 3




1801 322A 12200 -Casa vivienda 5.000,00 5.000,00 52,32


1801 322A 13001 -Otras remuneraciones 25.872.650,00 25.872.650,00 2.118.965,56



322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 65.305.530,00 65.305.530,00 5.433.761,44

1801 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 13.603.100,00 13.603.100,00 1.210.155,18

1801 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.684.440,00 3.684.440,00 241.374,14



1801 322B 12005 -Trienios 3.268.180,00 3.268.180,00 278.501,64

1801 322B 12006 -Pagas extraordinarias 3.399.610,00 3.399.610,00 10.923,14

PGE S18

367.






Euros




NETAS1 2 3



1801 322B 12102 -Indemnización por residencia 14.426.200,00 14.426.200,00 1.313.302,97




1801 322B 16000 -Seguridad Social 4.193.710,00 4.193.710,00 605.966,52

1801 322B 488 -Pensiones a funcionarios de carácter civil 800,00 800,00 -

322E-Enseñanzas artísticas 3.173.720,00 3.173.720,00 249.556,58

1801 322E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 766.180,00 766.180,00 59.296,04

1801 322E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 58.110,00 58.110,00 4.891,30

1801 322E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 14.530,00 14.530,00 1.222,62

1801 322E 12005 -Trienios 109.950,00 109.950,00 9.623,50

1801 322E 12006 -Pagas extraordinarias 155.480,00 155.480,00 541,16

1801 322E 12100 -Complemento de destino 445.970,00 445.970,00 34.807,18

PGE S18

368.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322E 12101 -Complemento específico 450.760,00 450.760,00 32.277,11

1801 322E 12102 -Indemnización por residencia 700.390,00 700.390,00 63.297,26

1801 322E 13000 -Retribuciones básicas 47.020,00 47.020,00 2.544,08

1801 322E 13001 -Otras remuneraciones 25.330,00 25.330,00 1.061,11

1801 322E 16000 -Seguridad Social 400.000,00 400.000,00 39.995,22

322F-Educación en el exterior 88.922.780,00 88.922.780,00 6.706.184,38

1801 322F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 6.290.740,00 6.290.740,00 639.235,55

1801 322F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 7.043.440,00 7.043.440,00 422.588,42

1801 322F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 52.360,00 52.360,00 2.938,04

1801 322F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 58.110,00 58.110,00 3.056,55

1801 322F 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.390,00 13.390,00 559,50

1801 322F 12005 -Trienios 3.422.430,00 3.422.430,00 267.763,90

1801 322F 12006 -Pagas extraordinarias 3.238.390,00 3.238.390,00 8.052,11

1801 322F 12100 -Complemento de destino 7.188.760,00 7.188.760,00 570.448,90

1801 322F 12101 -Complemento específico 7.893.360,00 7.893.360,00 538.740,46

PGE S18

369.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322F 12103 -Otros complementos 890,00 890,00 -

1801 322F 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 42.441.330,00 42.441.330,00 3.385.330,93

1801 322F 12301 -Indemnización por educación 78.500,00 78.500,00 -

1801 322F 13000 -Retribuciones básicas 5.462.720,00 5.462.720,00 425.454,76

1801 322F 13001 -Otras remuneraciones 367.200,00 367.200,00 53.226,29

1801 322F 131 -Laboral eventual 1.655.880,00 1.655.880,00 55.751,57

1801 322F 16000 -Seguridad Social 2.319.020,00 2.319.020,00 216.090,75

1801 322F 16009 -OTRAS 796.260,00 796.260,00 116.946,65

1801 322F 16205 -Seguros 600.000,00 600.000,00 -

322G-Educación compensatoria 2.686.570,00 2.686.570,00 136.434,31

1801 322G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 616.010,00 616.010,00 40.597,79

1801 322G 12005 -Trienios 93.840,00 93.840,00 4.655,92

1801 322G 12006 -Pagas extraordinarias 113.620,00 113.620,00 495,67

1801 322G 12100 -Complemento de destino 326.640,00 326.640,00 21.380,64

1801 322G 12101 -Complemento específico 476.070,00 476.070,00 21.969,06

PGE S18

370.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322G 12102 -Indemnización por residencia 610.390,00 610.390,00 24.445,74

1801 322G 16000 -Seguridad Social 450.000,00 450.000,00 22.889,49

322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 16.553.190,00 16.553.190,00 1.310.739,70

1801 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 940.930,00 940.930,00 68.976,46

1801 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.161.410,00 3.161.410,00 257.753,41

1801 322L 12005 -Trienios 788.460,00 788.460,00 65.374,23

1801 322L 12006 -Pagas extraordinarias 803.610,00 803.610,00 4.221,83

1801 322L 12100 -Complemento de destino 2.076.420,00 2.076.420,00 161.643,33

1801 322L 12101 -Complemento específico 2.843.140,00 2.843.140,00 192.283,32

1801 322L 12102 -Indemnización por residencia 3.272.180,00 3.272.180,00 307.733,60

1801 322L 12103 -Otros complementos 10.440,00 10.440,00 1.890,97

1801 322L 12200 -Casa vivienda 100,00 100,00 -

1801 322L 13000 -Retribuciones básicas 783.230,00 783.230,00 63.570,95

1801 322L 13001 -Otras remuneraciones 339.950,00 339.950,00 24.824,00

1801 322L 131 -Laboral eventual 268.590,00 268.590,00 19.642,94

PGE S18

371.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322L 16000 -Seguridad Social 1.165.460,00 1.165.460,00 142.824,66

1801 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.630,00 7.630,00 -

1801 322L 485 -Fomento de la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los centrosdocentes públicos no universitarios 91.640,00 91.640,00 -

334A-Promoción y cooperación cultural 900.000,00 900.000,00 -

1801 334A 487 -Para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales,que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social, en función de la representación obtenida por éstos 900.000,00 900.000,00 -

463A-Investigación científica 6.961.780,00 6.961.780,00 12.030,70


1801 463A 12005 -Trienios 21.800,00 21.800,00 1.914,88





1801 463A 48101 -Real Academia Española 1.661.290,00 1.661.290,00 -

1801 463A 48103 -Instituto de España 267.930,00 267.930,00 -

PGE S18

372.






Euros




NETAS1 2 3

1801 463A 48104 -Real Academia de Historia 408.600,00 408.600,00 -

1801 463A 48105 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 695.230,00 695.230,00 -

1801 463A 48106 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 284.380,00 284.380,00 -

1801 463A 48107 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 383.820,00 383.820,00 -

1801 463A 48108 -Real Academia Nacional de Farmacia 265.270,00 265.270,00 -

1801 463A 48109 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 265.270,00 265.270,00 -

1801 463A 48110 -Real Academia Nacional de Medicina 292.640,00 292.640,00 -

1801 463A 48111 -Ayudas para el desarrollo de actividades de academias e instituciones adscritas al programa 78.190,00 78.190,00 -

1801 463A 48112 -Institut d'Estudis Catalans 283.070,00 283.070,00 -

1801 463A 48113 -Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 200.000,00 200.000,00 -

1801 463A 48114 -A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico Español 86.620,00 86.620,00 -

1801 463A 48115 -Real Academia de Ingeniería 226.540,00 226.540,00 -

1801 463A 48116 -Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 226.540,00 226.540,00 -

1801 463A 48117 -Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza 200.000,00 200.000,00 -

1801 463A 48118 -Real Academia de Doctores de España 94.070,00 94.070,00 -

1801 463A 48119 -Real Academia de Ciencias Veterinarias 36.510,00 36.510,00 -

PGE S18

373.






Euros




NETAS1 2 3

1801 463A 48120 -Real Academia Galega 283.070,00 283.070,00 -

1801 463A 48121 -A la Real Academia Española para la elaboración del "Glosario de términos gramaticales" para la enseñanza media 90.000,00 90.000,00 -

1801 463A 48122 -Real Academia de Gastronomía 88.190,00 88.190,00 -

1801 463A 48123 -A la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, para el "Encuentro de Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas deIberoamérica y España 40.000,00 40.000,00 -

1801 463A 48124 -Sociedad de Ciencias Aranzadi 100.000,00 100.000,00 -

1801 463A 48125 -Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) 75.000,00 75.000,00 -

1801 463A 483 -Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española 76.050,00 76.050,00 -

TOTAL SERVICIO 550.179.860,00 550.179.860,00 27.791.512,83

PGE S18

374.





CODIGO SERVICIO 1802 SECRETARÍA GENERAL TECNICA

Euros




NETAS1 2 3

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 7.120.150,00 7.120.150,00 399.244,51







1802 321M 12005 -Trienios 475.240,00 475.240,00 34.664,31









PGE S18

375.





CODIGO SERVICIO 1802 SECRETARÍA GENERAL TECNICA

Euros




NETAS1 2 3



1802 321M 230 -Dietas 14.950,00 14.950,00 -

1802 321M 231 -Locomoción 15.980,00 15.980,00 -


1802 321M 484 -Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa 103.080,00 103.080,00 -


TOTAL SERVICIO 7.120.150,00 7.120.150,00 399.244,51

PGE S18

376.





CODIGO SERVICIO 1803 SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y U

Euros




NETAS1 2 3










1803 321M 12005 -Trienios 135.060,00 135.060,00 9.875,54







PGE S18

377.





CODIGO SERVICIO 1803 SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y U

Euros




NETAS1 2 3



1803 321M 223 -Transportes 5.300,00 5.300,00 -




1803 321M 22699 -Otros 13.150,00 13.150,00 -


1803 321M 230 -Dietas 107.330,00 107.330,00 -

1803 321M 231 -Locomoción 85.130,00 85.130,00 -


1803 321M 440 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento 145.000,00 145.000,00 -

1803 321M 482 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para apoyo de sus actividades 161.000,00 161.000,00 -

TOTAL SERVICIO 3.215.900,00 3.215.900,00 135.140,83

PGE S18

378.





CODIGO SERVICIO 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

Euros




NETAS1 2 3








1804 321M 12005 -Trienios 290.250,00 290.250,00 23.856,65




1804 321M 13000 -Retribuciones básicas 15.850,00 15.850,00 -

1804 321M 13001 -Otras remuneraciones 1.550,00 1.550,00 -




PGE S18

379.






Euros




NETAS1 2 3







1804 321M 22101 -Agua 600,00 600,00 -

1804 321M 22104 -Vestuario 2.030,00 2.030,00 -

1804 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 350,00 350,00 -




1804 321M 22299 -Otras 1.950,00 1.950,00 -

1804 321M 223 -Transportes 1.520,00 1.520,00 -

1804 321M 22502 -LOCALES 8.670,00 8.670,00 -


PGE S18

380.






Euros




NETAS1 2 3


1804 321M 22700 -Limpieza y aseo 56.700,00 56.700,00 -

1804 321M 22701 -Seguridad 31.720,00 31.720,00 -

1804 321M 230 -Dietas 169.970,00 169.970,00 -

1804 321M 231 -Locomoción 171.190,00 171.190,00 -

1804 321M 490 -Cuota CERI (Centro de Investigación e Innovación Educativa) de la OCDE 134.000,00 134.000,00 -

321N-Formación permanente del profesorado de Educación 2.682.880,00 2.682.880,00 66.518,55



1804 321N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 26.180,00 26.180,00 734,51

1804 321N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 21.790,00 21.790,00 611,31

1804 321N 12005 -Trienios 95.070,00 95.070,00 6.174,80




PGE S18

381.






Euros




NETAS1 2 3



1804 321N 219 -Otro inmovilizado material 8.880,00 8.880,00 -







1804 321N 22299 -Otras 1.780,00 1.780,00 -



1804 321N 22615 -Gastos diversos en el exterior 57.570,00 57.570,00 -

1804 321N 22700 -Limpieza y aseo 4.440,00 4.440,00 -


1804 321N 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 212.880,00 212.880,00 -

PGE S18

382.






Euros




NETAS1 2 3

1804 321N 230 -Dietas 160.690,00 160.690,00 -

1804 321N 231 -Locomoción 132.240,00 132.240,00 -


1804 321N 488 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado 732.960,00 732.960,00 -


322A-Educación infantil y primaria 14.113.550,00 14.113.550,00 917.538,40

1804 322A 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 496.140,00 496.140,00 -

1804 322A 45001 -Convenios para la extensión del primer ciclo de educación infantil en Ceuta y Melilla 1.231.500,00 1.231.500,00 -

1804 322A 48101 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación primaria en centros concertados o de convenio 8.648.430,00 8.648.430,00 657.909,95

1804 322A 48103 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación infantil en centros concertados o de convenio 3.375.080,00 3.375.080,00 259.628,45

1804 322A 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondospúblicos 362.400,00 362.400,00 -

322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 196.600.900,00 196.600.900,00 482.917,70


1804 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.964.280,00 1.964.280,00 -

PGE S18

383.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322B 455 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) 60.345.390,00 60.345.390,00 -

1804 322B 48106 -Para financiar las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en centros privados concertados (FSE) 6.649.830,00 6.649.830,00 482.917,70

1804 322B 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondospúblicos 118.400,00 118.400,00 -

1804 322B 82109 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) 127.423.000,00 127.423.000,00 -

322E-Enseñanzas artísticas 198.830,00 198.830,00 -

1804 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.080,00 2.080,00 -

1804 322E 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 196.750,00 196.750,00 -

322G-Educación compensatoria 1.966.310,00 1.966.310,00 -

1804 322G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 90.100,00 90.100,00 -

1804 322G 22699 -Otros 15.860,00 15.860,00 -

1804 322G 22706 -Estudios y trabajos técnicos 16.350,00 16.350,00 -

1804 322G 230 -Dietas 97.740,00 97.740,00 -

1804 322G 231 -Locomoción 33.860,00 33.860,00 -

1804 322G 451 -Para actividades de educación compensatoria 848.730,00 848.730,00 -

PGE S18

384.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322G 48002 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación 656.060,00 656.060,00 -

1804 322G 48006 -A la Fundación Yehudi Menuhin España para el desarrollo del Programa MUSE 207.610,00 207.610,00 -

322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 61.009.350,00 61.009.350,00 178.006,28


1804 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 290.570,00 290.570,00 16.630,42

1804 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.810,00 69.810,00 4.407,06

1804 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 58.100,00 58.100,00 3.667,86

1804 322L 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 559,50

1804 322L 12005 -Trienios 190.220,00 190.220,00 14.754,23

1804 322L 12006 -Pagas extraordinarias 184.650,00 184.650,00 122,55

1804 322L 12100 -Complemento de destino 525.690,00 525.690,00 33.445,33

1804 322L 12101 -Complemento específico 771.560,00 771.560,00 42.450,54

1804 322L 13000 -Retribuciones básicas 20.540,00 20.540,00 -

1804 322L 13001 -Otras remuneraciones 1.050,00 1.050,00 -

1804 322L 16000 -Seguridad Social 83.110,00 83.110,00 5.137,51

PGE S18

385.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 28.960,00 28.960,00 -

1804 322L 212 -Edificios y otras construcciones 22.870,00 22.870,00 -

1804 322L 215 -Mobiliario y enseres 8.700,00 8.700,00 -

1804 322L 216 -Equipos para procesos de la información 370.000,00 370.000,00 -

1804 322L 22000 -Ordinario no inventariable 34.660,00 34.660,00 -

1804 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45.290,00 45.290,00 -

1804 322L 22002 -Material informático no inventariable 19.710,00 19.710,00 -

1804 322L 22104 -Vestuario 1.610,00 1.610,00 -

1804 322L 22199 -Otros suministros 47.180,00 47.180,00 -

1804 322L 22200 -Servicios de telecomunicaciones 30.040,00 30.040,00 -

1804 322L 22299 -Otras 9.180,00 9.180,00 -

1804 322L 223 -Transportes 31.060,00 31.060,00 -

1804 322L 22602 -Publicidad y propaganda 30.330,00 30.330,00 -

1804 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 737.750,00 737.750,00 -

1804 322L 22699 -Otros 65.260,00 65.260,00 -

1804 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.001.370,00 1.001.370,00 -

PGE S18

386.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 22799 -OTROS 15.170,00 15.170,00 -

1804 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 469.380,00 469.380,00 -

1804 322L 230 -Dietas 94.080,00 94.080,00 -

1804 322L 231 -Locomoción 82.980,00 82.980,00 -

1804 322L 233 -Otras indemnizaciones 222.680,00 222.680,00 -

1804 322L 441 -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "La aventura del saber" 731.380,00 731.380,00 -

1804 322L 452 -Para la concesión de ayudas a federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren 203.280,00 203.280,00 -

1804 322L 457 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado para refuerzo educativo 30.000.000,00 30.000.000,00 -

1804 322L 48005 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas para financiar actividades de educación especial 28.000,00 28.000,00 -

1804 322L 48007 -A la Confederación Española de Familias de Personas Sordas para financiar actividades de educación especial 28.000,00 28.000,00 -

1804 322L 48008 -Premios y ayudas a centros y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actvidades de educación especial 542.000,00 542.000,00 -

1804 322L 482 -Becas de formación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática en materia educativa 117.910,00 117.910,00 9.243,00

1804 322L 485 -Becas de formación en evaluación y estadística educativa 79.910,00 79.910,00 6.162,00

1804 322L 486 -A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren 175.450,00 175.450,00 -

1804 322L 48705 -Compensación de los gastos de escolarización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimaoctava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la CalidadEducativa

500.000,00 500.000,00 -

1804 322L 48901 -Programa en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para mejora de la gestión educativa municipal 44.000,00 44.000,00 -

PGE S18

387.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 48902 -Ayudas a actividades de alumnos 5.310.110,00 5.310.110,00 -

1804 322L 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria 290.000,00 290.000,00 -

1804 322L 48911 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado 964.700,00 964.700,00 -

1804 322L 48912 -Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación 233.780,00 233.780,00 15.405,00

1804 322L 49301 -A la OCDE para el pago de la cuota PISA 250.000,00 250.000,00 -

1804 322L 49302 -A la OCDE para el pago de la cuota INES 42.000,00 42.000,00 -

1804 322L 49303 -A la Agencia Europea de Educación Especial, para el desarrollo de necesidades educativas especiales 68.600,00 68.600,00 -

1804 322L 49304 -A la IEA para el pago de la cuota TIMSS 90.000,00 90.000,00 -

1804 322L 49305 -A la IEA para el pago de la cuota PIRLS 40.000,00 40.000,00 -

1804 322L 49306 -Al Fondo Fiduciario de la UNESCO 79.210,00 79.210,00 -

1804 322L 49307 -EUN, Red Educativa Europea (Unión Europea) 34.950,00 34.950,00 -

1804 322L 49309 -A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS 75.000,00 75.000,00 -

1804 322L 49312 -Aportación mediante convenio a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana para su programación emitida vía satélite 350.000,00 350.000,00 -

1804 322L 49314 -A La OCDE para el pago de cuotas TALIS 90.000,00 90.000,00 -

1804 322L 49315 -A la IEA para el pago de la cuota 17.000,00 17.000,00 -

1804 322L 49316 -EUN para MENTEP 15.300,00 15.300,00 -

PGE S18

388.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 49317 -EUN para TEACH UP 20.000,00 20.000,00 -

1804 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.231.920,00 2.231.920,00 -

1804 322L 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 383.380,00 383.380,00 -

1804 322L 750 -Plan Especial de Empleo de Canarias (infraestructura educativa) 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1804 322L 751 -Plan Integral de Empleo (infraestructuras educativas). Instituto de Educación Saulo Torón (Gáldar) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

323M-Becas y ayudas a estudiantes 54.358.750,00 54.358.750,00 -

1804 323M 454 -Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico 50.000.000,00 50.000.000,00 -

1804 323M 48401 -Ayudas de transporte escolar 447.500,00 447.500,00 -

1804 323M 48402 -Cuotas de seguro escolar 3.163.000,00 3.163.000,00 -

1804 323M 48403 -Comedores escolares 700.000,00 700.000,00 -

1804 323M 48404 -Premios y ayudas de carácter excepcional 48.250,00 48.250,00 -

TOTAL SERVICIO 335.020.080,00 335.020.080,00 1.863.010,61

PGE S18

389.





CODIGO SERVICIO 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 221.520,00 221.520,00 16.541,43




1805 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 11.620,00 11.620,00 978,26

1805 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 -


1805 321M 12005 -Trienios 23.490,00 23.490,00 1.359,98




1805 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 340,00 340,00 -

322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 167.461.120,00 167.461.120,00 109.633,83

1805 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 147.850,00 147.850,00 12.189,49


PGE S18

390.






Euros




NETAS1 2 3



1805 322B 12005 -Trienios 135.450,00 135.450,00 10.650,83

1805 322B 12006 -Pagas extraordinarias 125.740,00 125.740,00 26,85

1805 322B 12100 -Complemento de destino 296.710,00 296.710,00 23.492,20

1805 322B 12101 -Complemento específico 352.480,00 352.480,00 23.826,16



1805 322B 22000 -Ordinario no inventariable 4.940,00 4.940,00 -



1805 322B 22199 -Otros suministros 9.790,00 9.790,00 -


1805 322B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 1.000.000,00 1.000.000,00 -


1805 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.917.460,00 1.917.460,00 -

PGE S18

391.






Euros




NETAS1 2 3

1805 322B 230 -Dietas 100.000,00 100.000,00 -

1805 322B 231 -Locomoción 22.620,00 22.620,00 -


1805 322B 453 -Convenios con comunidades autónomas para el desarrollo de programas de acciones de compensación educativa e inserción laboral 353.730,00 353.730,00 -

1805 322B 45401 -Acciones de calidad en formación profesional del sistema educativo español (FSE) 2.700.000,00 2.700.000,00 -

1805 322B 45408 -Ayudas para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE) 51.942.960,00 51.942.960,00 -

1805 322B 48304 -Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional 200.000,00 200.000,00 -

1805 322B 48305 -Participación del equipo y delegación españoles de Formación Profesional en Worldskills y de los representantes españoles en la asambleageneral y reuniones 484.700,00 484.700,00 -

1805 322B 487 -Becas de formación de especialistas en observación y diseño de cualificaciones profesionales 205.280,00 205.280,00 11.707,76

1805 322B 488 -Para el desarrollo de otras acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo 1.304.000,00 1.304.000,00 -

1805 322B 49201 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International 26.000,00 26.000,00 -

1805 322B 49202 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe 12.000,00 12.000,00 -


1805 322B 82108 -Para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE) 104.667.700,00 104.667.700,00 -

322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 2.336.500,00 2.336.500,00 41.151,07

PGE S18

392.






Euros




NETAS1 2 3


1805 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.490,00 46.490,00 2.934,78

1805 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 17.450,00 17.450,00 734,51

1805 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 14.530,00 14.530,00 2.445,24

1805 322L 12005 -Trienios 37.240,00 37.240,00 3.434,68

1805 322L 12006 -Pagas extraordinarias 35.170,00 35.170,00 -

1805 322L 12100 -Complemento de destino 92.690,00 92.690,00 8.055,18

1805 322L 12101 -Complemento específico 115.300,00 115.300,00 8.646,88

1805 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 33.220,00 33.220,00 -

1805 322L 223 -Transportes 18.640,00 18.640,00 -

1805 322L 22602 -Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00 -

1805 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 300.000,00 300.000,00 -

1805 322L 22699 -Otros 1.410,00 1.410,00 -

1805 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.010.650,00 1.010.650,00 -

1805 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 90.000,00 90.000,00 -

1805 322L 230 -Dietas 9.000,00 9.000,00 -

PGE S18

393.






Euros




NETAS1 2 3

1805 322L 231 -Locomoción 12.700,00 12.700,00 -

1805 322L 233 -Otras indemnizaciones 490,00 490,00 -

1805 322L 463 -Para subvencionar convenios con ayuntamientos que desarrollan el Proyecto MENTOR para la formación a distancia con nuevas tecnologías 120.440,00 120.440,00 -

1805 322L 48001 -A entidades colaboradoras de EPA y premios "Miguel Hernández" 79.520,00 79.520,00 -

1805 322L 48500 -Becas de formación de expertos en tecnologías de información y comunicación 166.790,00 166.790,00 9.243,00

1805 322L 48501 -A la Federación Española de Universidades Populares 20.000,00 20.000,00 -

1805 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 60.000,00 60.000,00 -

TOTAL SERVICIO 170.019.140,00 170.019.140,00 167.326,33

PGE S18

394.





CODIGO SERVICIO 1806 SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

Euros




NETAS1 2 3


1806 000X 410 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 2.756.090,00 2.756.090,00 -

1806 000X 412 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el Proyecto Aula de Verano 112.000,00 112.000,00 -

1806 000X 413 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para Cursos Institucionales de Verano 75.000,00 75.000,00 -

1806 000X 415 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación para la cofinanciación del Programa Erasmus+ 29.000.000,00 29.000.000,00 -

1806 000X 416 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 2.096.320,00 2.096.320,00 -

1806 000X 417 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para la financiación del Plan Ejecutivo de Cooperación e Intercambio con laRepública Popular China 150.000,00 150.000,00 -

1806 000X 418 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario españoly su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 1.345.950,00 1.345.950,00 -

1806 000X 419 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9.922.510,00 9.922.510,00 -

1806 000X 710 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 368.820,00 368.820,00 -

1806 000X 717 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 470.000,00 470.000,00 -

1806 000X 718 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario españoly su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 25.000,00 25.000,00 -

1806 000X 719 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 30.000,00 30.000,00 -

322C-Enseñanzas universitarias 85.986.020,00 85.986.020,00 128.369,68


PGE S18

395.






Euros




NETAS1 2 3

1806 322C 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 3.694,91





1806 322C 12005 -Trienios 90.870,00 90.870,00 9.677,07

1806 322C 12006 -Pagas extraordinarias 121.500,00 121.500,00 1.470,68




1806 322C 212 -Edificios y otras construcciones 850,00 850,00 -

1806 322C 215 -Mobiliario y enseres 3.880,00 3.880,00 -

1806 322C 22201 -Postales y mensajería 64.760,00 64.760,00 1.317,69

1806 322C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.630,00 4.630,00 -

1806 322C 22602 -Publicidad y propaganda 2.020,00 2.020,00 -


PGE S18

396.






Euros




NETAS1 2 3

1806 322C 22699 -Otros 1.110,00 1.110,00 -

1806 322C 22706 -Estudios y trabajos técnicos 519.140,00 519.140,00 -

1806 322C 22799 -OTROS 2.210,00 2.210,00 -

1806 322C 230 -Dietas 136.920,00 136.920,00 -

1806 322C 231 -Locomoción 260.380,00 260.380,00 -


1806 322C 44117 -A la UNED para gastos de funcionamiento 66.852.000,00 66.852.000,00 -

1806 322C 44118 -A la UNED para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias 225.360,00 225.360,00 -

1806 322C 44121 -A la UNED para la gestión del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros 297.000,00 297.000,00 -

1806 322C 44122 -A la UNED para el pago del complemento específico previsto en los artículos 55 y 69 de la LOU 375.610,00 375.610,00 -

1806 322C 450 -A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 2018 500.000,00 500.000,00 -

1806 322C 455 -A la Universidad de Granada para compensar sus gastos en los centros de enseñanza universitaria de Ceuta y Melilla 8.442.000,00 8.442.000,00 -

1806 322C 481 -A la Fundación César Carlos para sus actividades 100.000,00 100.000,00 -

1806 322C 483 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector 20.000,00 20.000,00 -

1806 322C 484 -A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento 20.000,00 20.000,00 -

1806 322C 487 -A la Fundación José Ortega y Gasset para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario 50.000,00 50.000,00 -

PGE S18

397.






Euros




NETAS1 2 3

1806 322C 48800 -Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad 20.000,00 20.000,00 -

1806 322C 48901 -Fundación Euroárabe de Altos Estudios 75.000,00 75.000,00 -

1806 322C 490 -Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia) 1.802.940,00 1.802.940,00 -

1806 322C 493 -Al Colegio de España en París para ayuda a sus gastos de funcionamiento 415.360,00 415.360,00 -

1806 322C 49501 -Cuota por la participación en el Registro Europeo de Garantía de Calidad de la Educación Superior EQUAR 10.820,00 10.820,00 -

1806 322C 49503 -Cuota al programa IMHE de Educación Superior de la OCDE 4.040,00 4.040,00 -

1806 322C 49504 -Contribución al Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas 125.000,00 125.000,00 -

1806 322C 49505 -Contribución a la creación de la Universidad Euromediterránea 50.000,00 50.000,00 -

1806 322C 49507 -Contribución a la creación de la Universidad Franco-Española 50.000,00 50.000,00 -



1806 322C 740 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 3.400.260,00 3.400.260,00 -

1806 322C 789 -A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede 210.000,00 210.000,00 -

1806 322C 793 -Al Colegio de España en París para inversiones 200.000,00 200.000,00 -

323M-Becas y ayudas a estudiantes 336.110,00 336.110,00 -

PGE S18

398.






Euros




NETAS1 2 3

1806 323M 48803 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 336.110,00 336.110,00 -

463A-Investigación científica 85.144.850,00 85.144.850,00 -





1806 463A 230 -Dietas 147.760,00 147.760,00 -

1806 463A 231 -Locomoción 133.140,00 133.140,00 -


1806 463A 456 -Programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites 80.000,00 80.000,00 -

1806 463A 48804 -Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes 421.000,00 421.000,00 -

1806 463A 48805 -Campus Inclusivos universidades privadas sin fin de lucro 20.000,00 20.000,00 -

1806 463A 78801 -Programa Nacional de Formación I+D+i 65.690.200,00 65.690.200,00 -

1806 463A 78802 -Programa Nacional de Movilidad I+D+i 11.378.000,00 11.378.000,00 -

1806 463A 78803 -Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral y Programa Paulo Freire 1.877.660,00 1.877.660,00 -

PGE S18

399.






Euros




NETAS1 2 3

1806 463A 78804 -Programas de prácticas en empresas ARGO GLOBAL y FARO GLOBAL 2.650.000,00 2.650.000,00 -

1806 463A 78805 -Contribución general becas Comisión Fullbright 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1806 463A 78806 -Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensación y otros gastos 551.230,00 551.230,00 -

TOTAL SERVICIO 217.818.670,00 217.818.670,00 128.369,68

PGE S18

400.





CODIGO SERVICIO 1808 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

Euros




NETAS1 2 3

144B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 9.709.120,00 9.709.120,00 -



1808 144B 48001 -Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo 13.000,00 13.000,00 -

1808 144B 48002 -Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo 7.591.750,00 7.591.750,00 -

1808 144B 48003 -Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras 1.400.000,00 1.400.000,00 -

1808 144B 49101 -Contribución anual a la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático 6.000,00 6.000,00 -

1808 144B 49102 -Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración MEC-OEI de Educación, Ciencia y Cultura 200.000,00 200.000,00 -

1808 144B 493 -A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiación y desarrollo de actividades 64.980,00 64.980,00 -

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 2.586.000,00 2.586.000,00 -

1808 321M 212 -Edificios y otras construcciones 210,00 210,00 -

1808 321M 215 -Mobiliario y enseres 970,00 970,00 -




PGE S18

401.






Euros




NETAS1 2 3






1808 321M 230 -Dietas 120.920,00 120.920,00 -

1808 321M 231 -Locomoción 164.040,00 164.040,00 -


1808 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 910,00 910,00 -

1808 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 910,00 910,00 -

322C-Enseñanzas universitarias 2.750.840,00 2.750.840,00 175.601,88





PGE S18

402.






Euros




NETAS1 2 3



1808 322C 12005 -Trienios 205.460,00 205.460,00 16.524,19

1808 322C 12006 -Pagas extraordinarias 213.730,00 213.730,00 -




1808 322C 13001 -Otras remuneraciones 2.830,00 2.830,00 -


322F-Educación en el exterior 6.396.400,00 6.396.400,00 -

1808 322F 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 59.450,00 59.450,00 -

1808 322F 218 -Bienes situados en el exterior 147.800,00 147.800,00 -

1808 322F 22015 -Material de oficina en el exterior 85.960,00 85.960,00 -

1808 322F 22115 -Suministros en el exterior 238.000,00 238.000,00 -

1808 322F 22215 -Comunicaciones en el exterior 223.100,00 223.100,00 -

PGE S18

403.






Euros




NETAS1 2 3

1808 322F 223 -Transportes 23.270,00 23.270,00 -

1808 322F 224 -Primas de seguros 23.350,00 23.350,00 -

1808 322F 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 15.000,00 15.000,00 -

1808 322F 22615 -Gastos diversos en el exterior 526.300,00 526.300,00 -

1808 322F 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 535.370,00 535.370,00 -

1808 322F 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.110.000,00 1.110.000,00 -

1808 322F 230 -Dietas 222.900,00 222.900,00 -

1808 322F 231 -Locomoción 437.250,00 437.250,00 -

1808 322F 232 -Traslado 2.599.420,00 2.599.420,00 -

1808 322F 240 -Gastos de edición y distribución 50.950,00 50.950,00 -

1808 322F 352 -Intereses de demora 4.970,00 4.970,00 -

1808 322F 359 -Otros gastos financieros 22.310,00 22.310,00 -

1808 322F 490 -Al Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades 28.000,00 28.000,00 -

1808 322F 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43.000,00 43.000,00 -

323M-Becas y ayudas a estudiantes 1.439.217.320,00 1.439.217.320,00 113.667.484,28

PGE S18

404.






Euros




NETAS1 2 3





1808 323M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.640,00 6.640,00 -

1808 323M 12005 -Trienios 82.600,00 82.600,00 6.680,60






1808 323M 48200 -Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios 1.102.252.630,00 1.102.252.630,00 108.917.256,50

1808 323M 48205 -Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentosde su pago 270.573.560,00 270.573.560,00 -

1808 323M 48206 -Compensación a las universidades públicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosasde tres hijos y equiparadas 45.000.000,00 45.000.000,00 -

1808 323M 48207 -Compensación a la UNED por la exención o bonificación de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes con discapacidad 2.500.000,00 2.500.000,00 -

1808 323M 48401 -Becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios 1.817.160,00 1.817.160,00 -

PGE S18

405.






Euros




NETAS1 2 3

1808 323M 48402 -Becas y ayudas de carácter especial a universitarios 4.923.310,00 4.923.310,00 4.694.000,00

1808 323M 48403 -Premios y ayudas de carácter excepcional 915.950,00 915.950,00 -

1808 323M 48405 -Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1808 323M 48406 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 100.000,00 100.000,00 -

463A-Investigación científica 946.950,00 946.950,00 40.801,51





1808 463A 12005 -Trienios 75.790,00 75.790,00 4.418,96





TOTAL SERVICIO 1.461.606.630,00 1.461.606.630,00 113.883.887,67

PGE S18

406.





CODIGO SERVICIO 1809 SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA

Euros




NETAS1 2 3


1809 000X 412 -A la Biblioteca Nacional 22.008.020,00 22.008.020,00 -

1809 000X 414 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 7.290.810,00 7.290.810,00 -

1809 000X 415 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía 65.000.000,00 65.000.000,00 -

1809 000X 416 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 118.589.620,00 118.589.620,00 -

1809 000X 417 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 7.728.570,00 7.728.570,00 -

1809 000X 437 -Al Museo Nacional del Prado 7.835.940,00 7.835.940,00 -

1809 000X 438 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 23.800.000,00 23.800.000,00 -

1809 000X 712 -A la Biblioteca Nacional 4.894.280,00 4.894.280,00 -

1809 000X 714 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 585.000,00 585.000,00 -

1809 000X 716 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 6.935.040,00 6.935.040,00 -

1809 000X 717 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 25.072.430,00 25.072.430,00 -

1809 000X 737 -Al Museo Nacional del Prado 6.100.000,00 6.100.000,00 -

1809 000X 738 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2.600.000,00 2.600.000,00 -


PGE S18

407.






Euros




NETAS1 2 3






1809 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 116.230,00 116.230,00 -



1809 321M 12005 -Trienios 148.460,00 148.460,00 7.405,56








PGE S18

408.






Euros




NETAS1 2 3

1809 321M 22000 -Ordinario no inventariable 500,00 500,00 -

1809 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 -




1809 321M 22603 -JURÍDICOS,CONTENCIOSOS 4.000,00 4.000,00 -



1809 321M 230 -Dietas 40.000,00 40.000,00 -

1809 321M 231 -Locomoción 64.000,00 64.000,00 -

1809 321M 480 -Pensiones complementarias del personal de MECSE 115.000,00 115.000,00 5.357,76


TOTAL SERVICIO 301.485.750,00 301.485.750,00 116.994,40

PGE S18

409.





CODIGO SERVICIO 1811 DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL

Euros




NETAS1 2 3


1811 000X 730 -Al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, para el proyecto "Observatorio de Investigación en Conservación delPatrimonio" 10.440,00 10.440,00 -

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 629.440,00 629.440,00 -

1811 144A 212 -Edificios y otras construcciones 750,00 750,00 -



1811 144A 223 -Transportes 15.510,00 15.510,00 -




1811 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 310,00 310,00 -

1811 144A 22799 -OTROS 9.500,00 9.500,00 -

1811 144A 230 -Dietas 37.700,00 37.700,00 -

1811 144A 231 -Locomoción 36.720,00 36.720,00 -

1811 144A 489 -Premio Velázquez de Artes Plásticas 100.000,00 100.000,00 -

PGE S18

410.






Euros




NETAS1 2 3



1811 144A 753 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del plan establecido por el Instituto del PatrimonioCultural de España 328.000,00 328.000,00 -

1811 144A 788 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior dentro del plan establecido por el Instituto del PatrimonioCultural de España 56.000,00 56.000,00 -

332A-Archivos 18.816.090,00 18.816.090,00 761.874,22






1811 332A 12005 -Trienios 438.250,00 438.250,00 41.920,01





PGE S18

411.






Euros




NETAS1 2 3




1811 332A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 30.000,00 30.000,00 -

1811 332A 210 -Infraestructura y bienes naturales 60.000,00 60.000,00 -


1811 332A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 302.260,00 302.260,00 -



1811 332A 219 -Otro inmovilizado material 610,00 610,00 -





1811 332A 22101 -Agua 32.000,00 32.000,00 -

1811 332A 22103 -Combustible 66.030,00 66.030,00 -

PGE S18

412.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332A 22104 -Vestuario 14.150,00 14.150,00 -




1811 332A 223 -Transportes 27.460,00 27.460,00 -

1811 332A 22502 -LOCALES 18.500,00 18.500,00 -


1811 332A 22699 -Otros 1.220,00 1.220,00 -

1811 332A 22700 -Limpieza y aseo 967.090,00 967.090,00 -

1811 332A 22701 -Seguridad 3.370.100,00 3.370.100,00 -


1811 332A 22799 -OTROS 15.000,00 15.000,00 -

1811 332A 230 -Dietas 33.260,00 33.260,00 -

1811 332A 231 -Locomoción 32.190,00 32.190,00 -


1811 332A 452 -Para la actualización del Censo Guía de los Archivos Españoles 2.000,00 2.000,00 -

PGE S18

413.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332A 48401 -A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España para actividades de formación 10.000,00 10.000,00 -

1811 332A 48402 -A Archiveros sin Fronteras para actividades de difusión de los archivos 5.000,00 5.000,00 -

1811 332A 48404 -A la Fundación Medina Sidonia para la conservación y difusión del patrimonio documental del archivo histórico de la Casa de MedinaSidonia 55.000,00 55.000,00 -

1811 332A 48405 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos 102.930,00 102.930,00 -

1811 332A 49100 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota 500,00 500,00 -

1811 332A 49101 -Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota 20.600,00 20.600,00 -

1811 332A 49102 -A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota 880,00 880,00 -

1811 332A 49103 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el pago de la cuota del Programa de Apoyo al Desarrollo de los ArchivosIberoamericanos (ADAI) y para participación en IBERARCHIVOS-Programa ADAI 33.350,00 33.350,00 -

1811 332A 49109 -A la Fundación APE 10.000,00 10.000,00 -

1811 332A 49110 -A la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) para pago de la cuota 150,00 150,00 -




1811 332A 780 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 40.980,00 40.980,00 -

332B-Bibliotecas 5.048.840,00 5.048.840,00 76.802,08

PGE S18

414.






Euros




NETAS1 2 3





1811 332B 12005 -Trienios 28.120,00 28.120,00 6.045,72





1811 332B 13001 -Otras remuneraciones 960,00 960,00 250,73

1811 332B 131 -Laboral eventual 27.670,00 27.670,00 -




1811 332B 22101 -Agua 930,00 930,00 -


PGE S18

415.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332B 223 -Transportes 1.230,00 1.230,00 -


1811 332B 22616 -Para el pago de la remuneración por los préstamos realizados por las bibliotecas públicas establecido por la Directiva 92/100/CEE, que hapasado a ser la Directiva 2006/115/CE, instrumentado a través de convenios con entidades de gestión de derechos de autor 65.000,00 65.000,00 -

1811 332B 22699 -Otros 14.000,00 14.000,00 -


1811 332B 22799 -OTROS 15.200,00 15.200,00 -

1811 332B 230 -Dietas 7.400,00 7.400,00 -

1811 332B 231 -Locomoción 7.350,00 7.350,00 -

1811 332B 451 -Ayudas a la confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 70.000,00 70.000,00 -

1811 332B 45402 -Ayudas a ccaa y universidades para la preservación del Patrimonio Digital 355.000,00 355.000,00 -

1811 332B 463 -Ayudas para la preservación del Patrimonio Digital 100.000,00 100.000,00 -

1811 332B 480 -Ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y reales academias para la preservación del Patrimonio Digital 100.000,00 100.000,00 -

1811 332B 48406 -A la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación y Museística (FESABID) para gastos defuncionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas 89.000,00 89.000,00 -

1811 332B 48407 -A la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con lasbibliotecas 25.000,00 25.000,00 -

1811 332B 48408 -A la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para actividades relacionadas con las bibliotecas 25.000,00 25.000,00 -

1811 332B 49104 -A CERLALC, cuota de participación en el programa Iberbibliotecas 50.000,00 50.000,00 -

PGE S18

416.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332B 49105 -Cuota miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 750,00 750,00 -

1811 332B 49106 -Cuota miembro de la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA) 700,00 700,00 -

1811 332B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.381.090,00 1.381.090,00 -



1811 332B 785 -A la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón para la rehabilitación y ampliación de la biblioteca y archivo de la Fundación 100.000,00 100.000,00 -

333A-Museos 50.088.440,00 50.088.440,00 1.785.752,06





1811 333A 12005 -Trienios 356.560,00 356.560,00 46.573,21




PGE S18

417.






Euros




NETAS1 2 3






1811 333A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 -


1811 333A 209 -Cánones 280.000,00 280.000,00 -

1811 333A 210 -Infraestructura y bienes naturales 70.000,00 70.000,00 -


1811 333A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.381.820,00 1.381.820,00 -




1811 333A 219 -Otro inmovilizado material 210.000,00 210.000,00 -


PGE S18

418.






Euros




NETAS1 2 3




1811 333A 22101 -Agua 92.990,00 92.990,00 -

1811 333A 22102 -Gas 263.330,00 263.330,00 -

1811 333A 22103 -Combustible 373.530,00 373.530,00 -

1811 333A 22104 -Vestuario 273.520,00 273.520,00 -

1811 333A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 750,00 750,00 -

1811 333A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 63.690,00 63.690,00 -




1811 333A 223 -Transportes 44.490,00 44.490,00 -


1811 333A 22500 -ESTATALES 6.770,00 6.770,00 -

1811 333A 22501 -AUTONÓMICOS 7.770,00 7.770,00 -

PGE S18

419.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 22502 -LOCALES 5.570,00 5.570,00 -



1811 333A 22699 -Otros 10.690,00 10.690,00 -

1811 333A 22700 -Limpieza y aseo 1.997.570,00 1.997.570,00 -

1811 333A 22701 -Seguridad 6.929.790,00 6.929.790,00 -


1811 333A 22799 -OTROS 41.610,00 41.610,00 -

1811 333A 230 -Dietas 118.790,00 118.790,00 -

1811 333A 231 -Locomoción 98.620,00 98.620,00 -



1811 333A 440 -A la Fundación Thyssen Bornemisza en concepto de déficit dotable y para gastos de funcionamiento 5.237.750,00 5.237.750,00 -

1811 333A 443 -A la Fundación Lázaro Galdiano para gastos de funcionamiento 90.000,00 90.000,00 -

1811 333A 455 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para gastos de funcionamiento 2.031.330,00 2.031.330,00 -

1811 333A 456 -A la Fundación Cristóbal Balenciaga para gastos de funcionamiento 333.720,00 333.720,00 -

PGE S18

420.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 458 -Al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para gastos de funcionamiento 171.880,00 171.880,00 -

1811 333A 46101 -A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, para gastos de funcionamiento 38.560,00 38.560,00 -

1811 333A 46102 -A la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, para gastos corrientes 15.000,00 15.000,00 -

1811 333A 46103 -A la Fundación Museo Marco de Vigo, para gastos de funcionamiento 35.000,00 35.000,00 -

1811 333A 46104 -Al consorcio de derecho público Museo de Arte Contemporáneo "Esteban Vicente" para gastos de funcionamiento 90.000,00 90.000,00 -

1811 333A 46105 -Al Consorcio del MACBA para gastos de funcionamiento 1.042.900,00 1.042.900,00 -

1811 333A 46106 -A la Fundación Artium para gastos de funcionamiento del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium 110.000,00 110.000,00 -

1811 333A 462 -Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget 20.000,00 20.000,00 -

1811 333A 464 -A la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero 24.000,00 24.000,00 -

1811 333A 48501 -A la Fundación Privada Antoni Tápies para gastos de funcionamiento 48.740,00 48.740,00 -

1811 333A 48505 -A la Fundación Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento 40.000,00 40.000,00 -

1811 333A 48506 -A la Federación Española de Amigos de los Museos 2.750,00 2.750,00 -

1811 333A 48510 -A la Real Fundación de Toledo para gastos de conservación y difusión del Museo Victorio Macho 22.030,00 22.030,00 -

1811 333A 48514 -A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento 70.000,00 70.000,00 -

1811 333A 48515 -A la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca para gastos de funcionamiento 40.000,00 40.000,00 -

1811 333A 48518 -A la Asociación Profesional de Museólogos de España para gastos de funcionamiento 2.500,00 2.500,00 -

PGE S18

421.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 48525 -Al Museo Marítimo Ría de Bilbao 75.000,00 75.000,00 -

1811 333A 48548 -A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento 624.930,00 624.930,00 -

1811 333A 48550 -A la Fundación Eutherpe para el programa "Música en Museos" 50.000,00 50.000,00 -

1811 333A 486 -Cuota a la Asociación Española de Museólogos 270,00 270,00 -

1811 333A 49111 -A la OEI para el Programa IBERMUSEOS 50.000,00 50.000,00 -

1811 333A 49114 -Cuota miembro del Consejo Internacional de Museos-ICOM, Comité Español 5.000,00 5.000,00 -

1811 333A 49115 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM Comité Español para sus gastos de funcionamiento 2.500,00 2.500,00 -




1811 333A 781 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español 1.000,00 1.000,00 -

333B-Exposiciones 2.022.650,00 2.022.650,00 26.858,21



1811 333B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 -

PGE S18

422.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 7.260,00 7.260,00 611,31

1811 333B 12005 -Trienios 36.880,00 36.880,00 1.873,86

1811 333B 12006 -Pagas extraordinarias 45.740,00 45.740,00 -




1811 333B 13001 -Otras remuneraciones 1.450,00 1.450,00 46,19



1811 333B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 10.000,00 10.000,00 -

1811 333B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 12.000,00 12.000,00 -

1811 333B 209 -Cánones 15.000,00 15.000,00 -

1811 333B 212 -Edificios y otras construcciones 32.000,00 32.000,00 -




PGE S18

423.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333B 223 -Transportes 60.000,00 60.000,00 -

1811 333B 224 -Primas de seguros 32.000,00 32.000,00 -



1811 333B 22700 -Limpieza y aseo 25.000,00 25.000,00 -

1811 333B 22701 -Seguridad 60.000,00 60.000,00 -


1811 333B 230 -Dietas 18.000,00 18.000,00 -

1811 333B 231 -Locomoción 15.000,00 15.000,00 -

1811 333B 471 -Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 110.000,00 110.000,00 -

1811 333B 48103 -Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda 90.000,00 90.000,00 -

1811 333B 49113 -A ICOM España para pago de la cuota 830,00 830,00 -


337B-Conservación y restauración de bienes culturales 20.015.460,00 20.015.460,00 276.396,95


PGE S18

424.






Euros




NETAS1 2 3




1811 337B 12005 -Trienios 89.870,00 89.870,00 5.361,64








1811 337B 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,00 22.000,00 -

1811 337B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 -

1811 337B 209 -Cánones 1.000,00 1.000,00 -


1811 337B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 154.000,00 154.000,00 -

PGE S18

425.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337B 214 -Elementos de transporte 1.000,00 1.000,00 -

1811 337B 215 -Mobiliario y enseres 23.000,00 23.000,00 -





1811 337B 22100 -Energía eléctrica 20.000,00 20.000,00 -

1811 337B 22101 -Agua 13.000,00 13.000,00 -

1811 337B 22103 -Combustible 20.000,00 20.000,00 -

1811 337B 22104 -Vestuario 1.000,00 1.000,00 -


1811 337B 22200 -Servicios de telecomunicaciones 10.000,00 10.000,00 -

1811 337B 22201 -Postales y mensajería 100,00 100,00 -

1811 337B 223 -Transportes 10.000,00 10.000,00 -

1811 337B 22502 -LOCALES 25.000,00 25.000,00 -


PGE S18

426.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337B 22699 -Otros 1.000,00 1.000,00 -

1811 337B 22700 -Limpieza y aseo 27.000,00 27.000,00 -

1811 337B 22701 -Seguridad 10.000,00 10.000,00 -


1811 337B 22799 -OTROS 180.000,00 180.000,00 -

1811 337B 230 -Dietas 68.000,00 68.000,00 -

1811 337B 231 -Locomoción 96.000,00 96.000,00 -

1811 337B 48101 -Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 30.000,00 30.000,00 -


1811 337B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.071.410,00 11.071.410,00 -

1811 337B 631 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, para obras de conservación yrestauración de bienes culturales 30.000,00 30.000,00 -

1811 337B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.222.000,00 1.222.000,00 -

1811 337B 76065 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia 60.000,00 60.000,00 -

1811 337B 78411 -Al Obispado de Tenerife para la restauración de la Catedral de La Laguna 1.365.000,00 1.365.000,00 -

1811 337B 78423 -A la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo para la elaboración de la Enciclopedia del Románico 60.000,00 60.000,00 -

PGE S18

427.






Euros




NETAS1 2 3

337C-Protección del Patrimonio Histórico 4.755.230,00 4.755.230,00 108.379,71







1811 337C 12005 -Trienios 76.800,00 76.800,00 7.130,99





1811 337C 13001 -Otras remuneraciones 4.840,00 4.840,00 371,11



1811 337C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.900,00 1.900,00 -

PGE S18

428.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337C 22002 -Material informático no inventariable 3.800,00 3.800,00 -

1811 337C 223 -Transportes 61.650,00 61.650,00 -


1811 337C 22603 -JURÍDICOS,CONTENCIOSOS 209.000,00 209.000,00 -


1811 337C 22699 -Otros 15.350,00 15.350,00 -

1811 337C 230 -Dietas 85.000,00 85.000,00 -

1811 337C 231 -Locomoción 18.050,00 18.050,00 -


1811 337C 352 -Intereses de demora 10.560,00 10.560,00 -

1811 337C 450 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades 275.000,00 275.000,00 -

1811 337C 46107 -A la Fundación Valle Salado de Añana (Álava-Araba) 100.000,00 100.000,00 -

1811 337C 48502 -Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para elaboración de estudios sobre conservación de las ciudades declaradasPatrimonio Mundial 200.000,00 200.000,00 -

1811 337C 48504 -A la Real Academia de Gastronomía, para impulsar la candidatura de las tapas como Patrimonio Cultural Inmaterial 40.000,00 40.000,00 -

1811 337C 48700 -Premio Nacional de Tauromaquia 30.000,00 30.000,00 -

1811 337C 49107 -Al Consejo de Europa para cuota anual de Itinerarios Culturales Europeos 30.000,00 30.000,00 -

PGE S18

429.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337C 49112 -A Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas 20.000,00 20.000,00 -


1811 337C 621 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de junio,del Patrimonio Histórico Español para adquisición de bienesculturales 25.000,00 25.000,00 -

1811 337C 622 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación de la Directiva 93/7 de la CEE relativa a larestitución de bienes culturales que hayan salido del territorio de un estado miembro y pago de los costes derivados de la devolución de bienes culturalesprevisto en el instrumento de adhesión de España al Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o ex

1.000,00 1.000,00 -

1811 337C 750 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para la cancelación parcial de su pasivo acumulado 235.000,00 235.000,00 -

1811 337C 751 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para actuaciones arqueológicas 50.000,00 50.000,00 -

1811 337C 761 -Ayudas a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial 600.000,00 600.000,00 -

TOTAL SERVICIO 101.386.590,00 101.386.590,00 3.036.063,23

PGE S18

430.





CODIGO SERVICIO 1813 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO

Euros




NETAS1 2 3

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 3.021.310,00 3.021.310,00 48.149,55




1813 144A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 7.260,00 7.260,00 611,31

1813 144A 12005 -Trienios 51.570,00 51.570,00 3.127,15





1813 144A 13001 -Otras remuneraciones 880,00 880,00 46,19

1813 144A 131 -Laboral eventual 6.890,00 6.890,00 -


1813 144A 209 -Cánones 3.000,00 3.000,00 -



PGE S18

431.






Euros




NETAS1 2 3



1813 144A 223 -Transportes 34.000,00 34.000,00 -



1813 144A 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -



1813 144A 22799 -OTROS 18.000,00 18.000,00 -

1813 144A 230 -Dietas 98.000,00 98.000,00 -

1813 144A 231 -Locomoción 72.000,00 72.000,00 -

1813 144A 470 -Ayudas a empresas editoras radicadas en España para fomento de la traducción de libros a lenguas extranjeras 24.000,00 24.000,00 -

1813 144A 48501 -Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica 52.000,00 52.000,00 -

1813 144A 48502 -Becas Cultura/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos 210.000,00 210.000,00 -

1813 144A 48801 -A la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) 5.000,00 5.000,00 -

1813 144A 48802 -A la Federación de Gremios de Editores de España para la promoción internacional 171.600,00 171.600,00 -

PGE S18

432.






Euros




NETAS1 2 3

1813 144A 48931 -Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior 156.490,00 156.490,00 15.273,83

1813 144A 49010 -Convenio con la Rijsakademie de Amsterdam para becas destinadas a artistas españoles 10.000,00 10.000,00 -

1813 144A 49012 -Cuotas de España como país miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) 86.000,00 86.000,00 -

1813 144A 49013 -Ayudas para la traducción de libros a lenguas extranjeras 230.000,00 230.000,00 -

1813 144A 49014 -Programa Hispanex 180.000,00 180.000,00 -

1813 144A 49015 -Contribución a la Federación Internacional de los Consejos de las Artes y Agencias Culturales (IFACCA) para favorecer el intercambio deinformación y experiencias entre operadores culturales 10.000,00 10.000,00 -

1813 144A 49016 -A la Spain-USA Foundation para el programa cultural SPAIN arts & culture 105.000,00 105.000,00 -

1813 144A 49017 -Contribución del Gobierno de España al Programa IBERCULTURA VIVA 27.000,00 27.000,00 -


321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 557.620,00 557.620,00 10.074,93



1813 321M 12005 -Trienios 4.960,00 4.960,00 615,92



PGE S18

433.






Euros




NETAS1 2 3






1813 321M 230 -Dietas 19.000,00 19.000,00 -

1813 321M 231 -Locomoción 37.000,00 37.000,00 -




334A-Promoción y cooperación cultural 8.086.810,00 8.086.810,00 212.366,88





PGE S18

434.






Euros




NETAS1 2 3



1813 334A 12005 -Trienios 108.380,00 108.380,00 9.215,37









1813 334A 209 -Cánones 12.000,00 12.000,00 -





PGE S18

435.






Euros




NETAS1 2 3


1813 334A 223 -Transportes 12.000,00 12.000,00 -





1813 334A 22699 -Otros 44.000,00 44.000,00 -


1813 334A 22799 -OTROS 3.000,00 3.000,00 -

1813 334A 230 -Dietas 28.000,00 28.000,00 -

1813 334A 231 -Locomoción 40.000,00 40.000,00 -

1813 334A 441 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento 263.400,00 263.400,00 -

1813 334A 445 -A la Fundación Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento 274.100,00 274.100,00 -

1813 334A 446 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento 110.000,00 110.000,00 -

1813 334A 461 -Al Ayuntamiento de Granada para el desarrollo de actividades culturales del Centro Federico García Lorca 200.000,00 200.000,00 -

1813 334A 48011 -Ayudas para la acción y promoción cultural 1.900.000,00 1.900.000,00 -

PGE S18

436.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334A 48012 -A la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para sus gastos de funcionamiento y de actividadesculturales 20.000,00 20.000,00 -

1813 334A 48013 -Becas de formación de profesionales de la cultura 540.000,00 540.000,00 66.130,44

1813 334A 486 -Para desplazamientos culturales a/y desde la península 350.000,00 350.000,00 -

1813 334A 48905 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales 90.360,00 90.360,00 -

1813 334A 48910 -Premio Nacional de Televisión 30.000,00 30.000,00 -



1813 334A 764 -Al Ayuntamiento de Pájara para la construcción de Auditorio 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1813 334A 769 -Al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí 250.000,00 250.000,00 -

334B-Promoción del libro y publicaciones culturales 8.421.650,00 8.421.650,00 102.091,73





1813 334B 12005 -Trienios 88.880,00 88.880,00 6.034,27

PGE S18

437.






Euros




NETAS1 2 3









1813 334B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 27.000,00 27.000,00 -

1813 334B 215 -Mobiliario y enseres 7.000,00 7.000,00 -





1813 334B 22101 -Agua 3.000,00 3.000,00 -

1813 334B 22104 -Vestuario 3.000,00 3.000,00 -

PGE S18

438.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 8.000,00 8.000,00 -

1813 334B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 14.000,00 14.000,00 -



1813 334B 223 -Transportes 64.000,00 64.000,00 -

1813 334B 22502 -LOCALES 30.000,00 30.000,00 -



1813 334B 230 -Dietas 112.000,00 112.000,00 -

1813 334B 231 -Locomoción 38.000,00 38.000,00 -

1813 334B 477 -Ayudas para empresas editoras de revistas culturales 630.000,00 630.000,00 -

1813 334B 48115 -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas 900.000,00 900.000,00 -

1813 334B 48116 -Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas culturales 300.000,00 300.000,00 -

1813 334B 48118 -Para premios literarios de ámbito nacional 417.000,00 417.000,00 -

1813 334B 48119 -Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial 395.000,00 395.000,00 -

1813 334B 48120 -Acciones relacionadas con el Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) 250.000,00 250.000,00 -

PGE S18

439.






Euros




NETAS1 2 3



1813 334B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500,00 500,00 -

1813 334B 763 -Campaña de animación a la lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes 512.000,00 512.000,00 -

1813 334B 775 -Ayudas para la edición de libros 800.000,00 800.000,00 -

1813 334B 776 -Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías 120.000,00 120.000,00 -

1813 334B 781 -Acciones relacionadas con el Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) 372.830,00 372.830,00 -

334C-Fomento de las industrias culturales 13.551.470,00 13.551.470,00 47.049,02





1813 334C 12005 -Trienios 56.360,00 56.360,00 3.225,78



PGE S18

440.






Euros




NETAS1 2 3



1813 334C 13001 -Otras remuneraciones 480,00 480,00 136,22

1813 334C 131 -Laboral eventual 58.500,00 58.500,00 1.947,91


1813 334C 359 -Otros gastos financieros 40.000,00 40.000,00 -

1813 334C 471 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Finanzas SGR para la subvención del coste de los avales de los préstamos a empresas eindustrias culturales 260.000,00 260.000,00 -

1813 334C 772 -Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover lamodernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas 1.491.360,00 1.491.360,00 -

1813 334C 82110 -Préstamos a largo plazo a ENISA para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales 11.000.000,00 11.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 33.638.860,00 33.638.860,00 419.732,11

PGE S18

441.



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3


1901 000X 435 -Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines 7.000.170,00 7.000.170,00 -

1901 000X 735 -Al Consejo Económico y Social 41.940,00 41.940,00 -

143A-Cooperación para el desarrollo 1.657.560,00 1.657.560,00 63.361,64





1901 143A 12005 -Trienios 102.200,00 102.200,00 5.565,45





1901 143A 16205 -Seguros 10.000,00 10.000,00 -

1901 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional 402.470,00 402.470,00 -

291A-Inspección y control de Seguridad y Protección Social 124.092.970,00 124.092.970,00 8.335.792,66



PGE S19

442.






Euros




1 2 3






1901 291A 12005 -Trienios 7.156.060,00 7.156.060,00 597.331,49











1901 291A 150 -Productividad 13.392.300,00 13.392.300,00 1.194.686,42


1901 291A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 279.960,00 279.960,00 -

1901 291A 16205 -Seguros 458.110,00 458.110,00 -

PGE S19

443.






Euros




1 2 3

1901 291A 230 -Dietas 2.669.330,00 2.669.330,00 -

1901 291A 231 -Locomoción 3.468.270,00 3.468.270,00 -


291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 120.244.180,00 120.292.974,19 3.945.257,04










1901 291M 12005 -Trienios 2.121.000,00 2.121.000,00 148.360,56




1901 291M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 7.706.790,00 7.706.790,00 609.726,16

1901 291M 12301 -Indemnización por educación 112.120,00 112.120,00 21.521,22

PGE S19

444.






Euros




1 2 3




1901 291M 150 -Productividad 4.900.200,00 4.900.200,00 394.121,50




1901 291M 16204 -Acción social 725.620,00 725.620,00 -

1901 291M 16205 -Seguros 717.570,00 717.570,00 -

1901 291M 16209 -Otros 152.970,00 152.970,00 -


1901 291M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 80.000,00 80.000,00 748,29

1901 291M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 519.640,00 519.640,00 -

1901 291M 212 -Edificios y otras construcciones 912.280,00 912.280,00 1.346,37

1901 291M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 997.700,00 997.700,00 4.593,03




1901 291M 218 -Bienes situados en el exterior 200.000,00 200.000,00 17.869,00

1901 291M 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 418.490,00 418.490,00 -

PGE S19

445.






Euros




1 2 3

1901 291M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 225.000,00 225.000,00 1.986,31


1901 291M 22015 -Material de oficina en el exterior 185.000,00 185.000,00 18.257,40


1901 291M 22101 -Agua 191.830,00 191.830,00 -

1901 291M 22102 -Gas 46.650,00 46.650,00 -

1901 291M 22103 -Combustible 363.090,00 363.090,00 -

1901 291M 22104 -Vestuario 102.500,00 102.500,00 -




1901 291M 22115 -Suministros en el exterior 300.000,00 300.000,00 34.152,00




1901 291M 22215 -Comunicaciones en el exterior 380.000,00 380.000,00 27.762,80

1901 291M 22299 -Otras 10.000,00 10.000,00 -

1901 291M 223 -TRANSPORTES 577.610,00 577.610,00 30.819,03

1901 291M 224 -Primas de seguros 68.000,00 68.000,00 1.185,00

1901 291M 22502 -Locales 3.159.130,00 3.159.130,00 -

PGE S19

446.






Euros




1 2 3

1901 291M 22515 -Tributos en el exterior 68.300,00 68.300,00 2.066,00



1901 291M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 413.010,00 413.010,00 719,34



1901 291M 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 25.000,00 25.000,00 4.455,00

1901 291M 22699 -OTROS 490,00 490,00 -

1901 291M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 2.095.770,00 2.095.770,00 62.307,81

1901 291M 22701 -SEGURIDAD 4.126.720,00 4.126.720,00 19.580,23

1901 291M 22702 -VALORACIONES Y PERITAJES 15.390,00 15.390,00 -


1901 291M 22715 -TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 622.000,00 622.000,00 31.931,00

1901 291M 22799 -OTROS 427.870,00 427.870,00 -

1901 291M 230 -Dietas 398.770,00 398.770,00 14.386,00

1901 291M 231 -Locomoción 726.360,00 726.360,00 19.260,80

1901 291M 232 -Traslado 250.000,00 250.000,00 -




PGE S19

447.






Euros




1 2 3

1901 291M 48000 -Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos 2.699.660,00 2.699.660,00 -

1901 291M 48900 -A las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en eleccionessindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical 8.883.890,00 8.883.890,00 -


1901 291M 628 -Patrimonio Sindical Acumulado 100.000,00 148.794,19 -


1901 291M 638 -Patrimonio Sindical Acumulado 3.890.000,00 3.890.000,00 -



1901 291M 84101 -A largo plazo 50.000,00 50.000,00 -

TOTAL SERVICIO 253.036.820,00 253.085.614,19 12.344.411,34

PGE S19

448.





CODIGO SERVICIO 1902 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 11.324.337.580,00 11.324.337.580,00 2.330.235.618,39

1902 000X 42000 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de los subsidios económicos para personas condiscapacidad establecidos por el R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 16.522.950,00 16.522.950,00 1.376.912,50

1902 000X 42002 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley26/1990, de 20 de diciembre . Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 2.486.050.000,00 2.486.050.000,00 621.512.499,99

1902 000X 42003 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por laLeyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores. 1.554.330.000,00 1.554.330.000,00 510.747.054,24

1902 000X 42004 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones de maternidad no contributivasestablecidas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 550.000,00 550.000,00 -

1902 000X 423 -Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social. 7.179.594.910,00 7.179.594.910,00 1.196.599.151,66

1902 000X 426 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM 13.405.050,00 13.405.050,00 -

1902 000X 42901 -Cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados por el art.8 de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de1977, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 12.020,00 12.020,00 -

1902 000X 42903 -A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley19/1994, de 6 de julio, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 45.739.650,00 45.739.650,00 -

1902 000X 42904 -Transferencias a la Seguridad Social para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender obligaciones deejercicios anteriores 26.593.000,00 26.593.000,00 -

1902 000X 726 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM 1.540.000,00 1.540.000,00 -

212M-Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 9.100.620,00 9.100.620,00 547.138,86

1902 212M 48100 -A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad 9.100.620,00 9.100.620,00 547.138,86

291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 10.197.142.370,00 10.197.142.370,00 313.240,35





PGE S19

449.





CODIGO SERVICIO 1902 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Euros




1 2 3






1902 291M 12005 -Trienios 429.900,00 429.900,00 30.144,81





1902 291M 822 -Prestamos a la Seguridad Social para su equilibrio financiero 10.192.000.000,00 10.192.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 21.530.580.570,00 21.530.580.570,00 2.331.095.997,60

PGE S19

450.





CODIGO SERVICIO 1903 SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 2.037.697.950,00 2.037.697.950,00 -

1903 000X 412 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 1.623.117.080,00 1.623.117.080,00 -

1903 000X 415 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de sus fines. 19.792.570,00 19.792.570,00 -

1903 000X 416 -Para financiar el presupuesto de FOGASA 367.225.570,00 367.225.570,00 -

1903 000X 422 -Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social. 15.145.960,00 15.145.960,00 -

1903 000X 712 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 925.000,00 925.000,00 -

1903 000X 713 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 11.491.770,00 11.491.770,00 -

241N-Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresa 10.371.150,00 10.371.150,00 183.232,79







1903 241N 12005 -Trienios 237.070,00 237.070,00 16.253,19





PGE S19

451.






Euros




1 2 3


1903 241N 441 -Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajoautónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 40.200,00 40.200,00 -

1903 241N 470 -Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía socialy de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 12.800,00 12.800,00 -

1903 241N 484 -Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economia social y de laresponsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 1.907.030,00 1.907.030,00 -

1903 241N 485 -Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, desociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal 1.477.970,00 1.477.970,00 -

291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 1.811.160,00 1.811.160,00 75.576,45









1903 291M 12005 -Trienios 109.270,00 109.270,00 4.281,44





PGE S19

452.






Euros




1 2 3

494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 12.407.530,00 12.407.530,00 196.241,25







1903 494M 12005 -Trienios 278.020,00 278.020,00 19.677,21





1903 494M 440 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) 1.119.300,00 1.119.300,00 -

1903 494M 450 -Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilación ordinaria 1.040.000,00 1.040.000,00 -

1903 494M 48200 -Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores 7.000.000,00 7.000.000,00 -

1903 494M 740 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) 21.200,00 21.200,00 -

TOTAL SERVICIO 2.062.287.790,00 2.062.287.790,00 455.050,49

PGE S19

453.





CODIGO SERVICIO 1907 SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

Euros




1 2 3

231B-Acciones en favor de los emigrantes 57.463.640,00 57.463.640,00 101.858,23





1907 231B 12005 -Trienios 106.110,00 106.110,00 7.764,89






1907 231B 131 -Laboral eventual 28.670,00 28.670,00 -




1907 231B 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 440.000,00 440.000,00 -

1907 231B 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 40.000,00 40.000,00 -

1907 231B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000,00 50.000,00 -

1907 231B 22799 -OTROS 25.000,00 25.000,00 -

1907 231B 440 -Acciones en el ámbito migratorio. Ayudas a la UNED 200.000,00 200.000,00 -

PGE S19

454.






Euros




1 2 3

1907 231B 471 -Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a españoles en el exterior y retornados 10.000,00 10.000,00 -

1907 231B 48301 -Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados 1.700.000,00 1.700.000,00 -

1907 231B 48302 -Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos 600.000,00 600.000,00 -

1907 231B 48305 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, comoconsecuencia de la Guerra Civil 350.000,00 350.000,00 -

1907 231B 49200 -Prestaciones por razón de necesidad 45.262.960,00 45.262.960,00 -

1907 231B 49201 -Otras ayudas para emigrantes, sus familias y entidades que trabajen en su favor 475.000,00 475.000,00 -

1907 231B 49202 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, comoconsecuencia de la Guerra Civil 6.000.000,00 6.000.000,00 -

1907 231B 790 -Para centros e instituciones asociativas de carácter social, benéfico, cultural y educativo 460.000,00 460.000,00 -

231H-Acciones en favor de los inmigrantes 312.802.760,00 312.802.760,00 949.438,84

1907 231H 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 1.115,11

1907 231H 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,93

1907 231H 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 416.710,00 416.710,00 44.332,89

1907 231H 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 371.940,00 371.940,00 81.823,62

1907 231H 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 287.980,00 287.980,00 19.097,26

1907 231H 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 290.520,00 290.520,00 24.452,40

1907 231H 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

1907 231H 12005 -Trienios 339.690,00 339.690,00 24.955,31

1907 231H 12006 -Pagas extraordinarias 428.270,00 428.270,00 217,99

1907 231H 12100 -Complemento de destino 901.930,00 901.930,00 99.907,47

PGE S19

455.






Euros




1 2 3

1907 231H 12101 -Complemento específico 1.057.330,00 1.057.330,00 87.298,07

1907 231H 12102 -Indemnización por residencia 108.050,00 108.050,00 6.835,10

1907 231H 13000 -Retribuciones básicas 2.359.460,00 2.359.460,00 166.403,56

1907 231H 13001 -Otras remuneraciones 627.150,00 627.150,00 57.002,20

1907 231H 131 -Laboral eventual 1.623.100,00 1.623.100,00 118.932,92

1907 231H 150 -Productividad 86.850,00 86.850,00 6.698,00

1907 231H 16000 -Seguridad Social 1.788.010,00 1.788.010,00 207.364,01

1907 231H 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 16.980,00 16.980,00 -

1907 231H 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 10.040,00 10.040,00 -

1907 231H 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 6.360,00 6.360,00 -

1907 231H 212 -Edificios y otras construcciones 170.000,00 170.000,00 -

1907 231H 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 212.200,00 212.200,00 -

1907 231H 214 -Elementos de transporte 7.720,00 7.720,00 -

1907 231H 215 -Mobiliario y enseres 33.080,00 33.080,00 -

1907 231H 216 -Equipos para procesos de la información 27.000,00 27.000,00 -

1907 231H 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.840,00 50.840,00 -

1907 231H 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 32.680,00 32.680,00 -

1907 231H 22002 -Material informático no inventariable 45.840,00 45.840,00 -

1907 231H 22100 -Energía eléctrica 331.270,00 331.270,00 -

1907 231H 22101 -Agua 354.000,00 354.000,00 -

PGE S19

456.






Euros




1 2 3

1907 231H 22102 -Gas 88.450,00 88.450,00 -

1907 231H 22103 -Combustible 50.740,00 50.740,00 -

1907 231H 22104 -Vestuario 65.000,00 65.000,00 -

1907 231H 22105 -Alimentación 1.154.050,00 1.154.050,00 -

1907 231H 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 85.000,00 85.000,00 -

1907 231H 22199 -Otros suministros 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1907 231H 22200 -Servicios de telecomunicaciones 128.880,00 128.880,00 -

1907 231H 22201 -Postales y mensajería 20.000,00 20.000,00 -

1907 231H 22299 -Otras 150,00 150,00 -

1907 231H 223 -TRANSPORTES 15.000,00 15.000,00 -

1907 231H 224 -Primas de seguros 6.260,00 6.260,00 -

1907 231H 22500 -Estatales 21.330,00 21.330,00 -

1907 231H 22501 -Autonómicos 200,00 200,00 -

1907 231H 22502 -Locales 22.170,00 22.170,00 -

1907 231H 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.500,00 60.500,00 -

1907 231H 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 782.460,00 782.460,00 -

1907 231H 22699 -OTROS 709.910,00 709.910,00 -

1907 231H 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.110.000,00 1.110.000,00 -

1907 231H 22701 -SEGURIDAD 3.702.000,00 3.702.000,00 -

1907 231H 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 576.070,00 576.070,00 -

PGE S19

457.






Euros




1 2 3

1907 231H 22799 -OTROS 4.992.000,00 4.992.000,00 -

1907 231H 230 -Dietas 158.340,00 158.340,00 -

1907 231H 231 -Locomoción 266.740,00 266.740,00 -

1907 231H 232 -Traslado 260,00 260,00 -

1907 231H 45503 -Convenios con Ceuta y Melilla para menores no acompañados cofinanciados con Fondos Europeos 3.449.000,00 3.449.000,00 -

1907 231H 460 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el FSE 50.000,00 50.000,00 -

1907 231H 48304 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales, subvenciones para trabajadores migrantes cofinanciadas por elFSE 705.600,00 705.600,00 -

1907 231H 48402 -Ayudas de carácter social 5.800.930,00 5.800.930,00 -

1907 231H 48403 -Ayudas de carácter social cofinanciadas con el FSE 4.207.710,00 4.207.710,00 -

1907 231H 48404 -Ayudas a residentes en centros 900.000,00 900.000,00 -

1907 231H 48405 -Sistema de protección internacional 24.125.090,00 24.125.090,00 -

1907 231H 48406 -Atención humanitaria a inmigrantes 11.137.520,00 11.137.520,00 -

1907 231H 48407 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos 1.884.000,00 1.884.000,00 -

1907 231H 48409 -Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes 100.000,00 100.000,00 -

1907 231H 48415 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados . Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI). Atención afamilias con menores sujetas a protección internacional 140.000.000,00 140.000.000,00 -

1907 231H 48416 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI). Atención a otroscolectivos sujetos a protección internacional 88.950.000,00 88.950.000,00 -

1907 231H 48462 -Subvenciones cofinanciadas con el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 3.430.000,00 3.430.000,00 -

1907 231H 780 -Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 900.000,00 900.000,00 -

1907 231H 781 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos 100.000,00 100.000,00 -

PGE S19

458.






Euros




1 2 3

291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 3.070.430,00 3.070.430,00 199.299,48








1907 291M 12005 -Trienios 212.810,00 212.810,00 15.339,15





TOTAL SERVICIO 373.336.830,00 373.336.830,00 1.250.596,55

PGE S19

459.



MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

421M-Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital 59.347.580,00 59.347.580,00 1.261.197,58










2001 421M 12005 -Trienios 1.219.010,00 1.219.010,00 60.386,94

2001 421M 12006 -Pagas extraordinarias 947.960,00 947.960,00 2.059,44




2001 421M 124 -Retribuciones de funcionarios en prácticas 157.000,00 157.000,00 45.254,40


PGE S20

460.






Euros




1 2 3


2001 421M 131 -Laboral eventual 14.400,00 14.400,00 -

2001 421M 150 -Productividad 4.605.180,00 4.605.180,00 353.835,00

2001 421M 151 -Gratificaciones 110.990,00 110.990,00 569,00


2001 421M 16009 -Otras 56.000,00 56.000,00 6.974,61


2001 421M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 70.480,00 70.480,00 -

2001 421M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 349.990,00 349.990,00 -

2001 421M 16205 -Seguros 158.580,00 158.580,00 -

2001 421M 16209 -OTROS 669.000,00 669.000,00 7.893,86




2001 421M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 580,00 580,00 -


2001 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.615.790,00 1.615.790,00 -

PGE S20

461.






Euros




1 2 3








2001 421M 22101 -Agua 88.100,00 88.100,00 -

2001 421M 22102 -Gas 50.370,00 50.370,00 -

2001 421M 22103 -Combustible 1.199.000,00 1.199.000,00 -

2001 421M 22104 -Vestuario 48.870,00 48.870,00 -







PGE S20

462.






Euros




1 2 3


2001 421M 223 -Transportes 108.450,00 108.450,00 -


2001 421M 22502 -Locales 1.798.600,00 1.798.600,00 -



2001 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.366.500,00 1.366.500,00 -



2001 421M 22699 -Otros 40.500,00 40.500,00 -

2001 421M 22700 -Limpieza y aseo 668.180,00 668.180,00 -

2001 421M 22701 -Seguridad 1.568.730,00 1.568.730,00 -

2001 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 3.150,00 3.150,00 -


2001 421M 22799 -Otros 93.640,00 93.640,00 -

2001 421M 230 -Dietas 303.780,00 303.780,00 -

2001 421M 231 -Locomoción 382.870,00 382.870,00 -

PGE S20

463.






Euros




1 2 3

2001 421M 232 -Traslado 28.240,00 28.240,00 -



2001 421M 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios 1.648.970,00 1.648.970,00 -

2001 421M 443 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja 178.350,00 178.350,00 -

2001 421M 451 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 310.000,00 310.000,00 -

2001 421M 461 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 1.895.000,00 1.895.000,00 -

2001 421M 462 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias y extracción de agua de pozos para el riego agrícola 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2001 421M 471 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2001 421M 472 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias y a comunidades de pozos para el riego agrícola 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2001 421M 480 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones 137.370,00 137.370,00 -

2001 421M 481 -Para premios a la innovación 13.380,00 13.380,00 -




2001 421M 764 -Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2001 421M 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.620,00 10.620,00 -

PGE S20

464.






Euros




1 2 3

2001 421M 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 148.050,00 148.050,00 3.172,62

TOTAL SERVICIO 59.347.580,00 59.347.580,00 1.261.197,58

PGE S20

465.






Euros




1 2 3

421M-Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital 4.117.800,00 4.117.800,00 236.837,65








2002 421M 12005 -Trienios 346.210,00 346.210,00 22.037,85








PGE S20

466.






Euros




1 2 3

921U-Publicaciones 98.340,00 98.340,00 -

2002 921U 22699 -Otros 1.670,00 1.670,00 -

2002 921U 22706 -Estudios y trabajos técnicos 13.110,00 13.110,00 -

2002 921U 240 -Gastos de edición y distribución 83.560,00 83.560,00 -

TOTAL SERVICIO 4.216.140,00 4.216.140,00 236.837,65

PGE S20

467.





CODIGO SERVICIO 2004 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Euros




1 2 3


2004 000X 41100 -Al Instituto de Turismo de España 31.768.990,00 31.768.990,00 -

2004 000X 713 -Al Instituto de Turismo de España 29.949.870,00 29.949.870,00 -

432A-Coordinación y promoción del turismo 238.118.680,00 238.118.680,00 121.543,77









2004 432A 12005 -Trienios 165.000,00 165.000,00 10.310,44




PGE S20

468.






Euros




1 2 3







2004 432A 230 -Dietas 30.100,00 30.100,00 -

2004 432A 231 -Locomoción 58.760,00 58.760,00 -

2004 432A 491 -Cuota a la Organización Mundial del Turismo 92.000,00 92.000,00 -


2004 432A 742 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejerciciosanteriores 2.118.040,00 2.118.040,00 -

2004 432A 743 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 380.560,00 380.560,00 -

2004 432A 750 -Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura yequipamiento en zonas turísticas 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2004 432A 751 -Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura yequipamiento en zonas turísticas. La Palma, La Gomera y El Hierro 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2004 432A 760 -Al Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas) para la rehabilitación de espacios e infraestructuras turísticas en Playa Blanca 2.900.000,00 2.900.000,00 -

2004 432A 762 -Planes de recualificación integral de destinos turísticos 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2004 432A 764 -A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de laCosta del Sol Occidental 500.000,00 500.000,00 -

PGE S20

469.






Euros




1 2 3

2004 432A 765 -Al Cabildo de Tenerife para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz) 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2004 432A 767 -Al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500.000,00 500.000,00 -

2004 432A 768 -Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas para larehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500.000,00 500.000,00 -

2004 432A 78601 -A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules 35.000,00 35.000,00 -

2004 432A 78602 -A la Asociación ACEVIN (Rutas del vino) 35.000,00 35.000,00 -

2004 432A 78603 -A la Asociación Saborea España 50.000,00 50.000,00 -

2004 432A 78605 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau 25.000,00 25.000,00 -

2004 432A 78606 -A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud 45.000,00 45.000,00 -

2004 432A 78608 -Al Instituto Tecnológico Hotelero 80.000,00 80.000,00 -

2004 432A 78611 -Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) 200.000,00 200.000,00 -

2004 432A 78612 -A la Asociación Grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 30.000,00 30.000,00 -

2004 432A 78613 -A la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (AEI TUREBE) 30.000,00 30.000,00 -

2004 432A 83301 -Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en turismo 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2004 432A 83302 -Líneas de financiación para empresas del sector turístico 78.014.700,00 78.014.700,00 -

2004 432A 83303 -Líneas de financiación para escuelas de hostelería 34.000.000,00 34.000.000,00 -

2004 432A 83304 -Líneas de financiación para internacionalización de empresas turísticas 74.000.000,00 74.000.000,00 -

2004 432A 871 -Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT) 5.370,00 5.370,00 -

PGE S20

470.






Euros




1 2 3

467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.900.000,00 2.900.000,00 -

2004 467C 440 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 500.000,00 500.000,00 -

2004 467C 741 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 2.400.000,00 2.400.000,00 -

TOTAL SERVICIO 302.737.540,00 302.737.540,00 121.543,77

PGE S20

471.





CODIGO SERVICIO 2012 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA

Euros




1 2 3










2012 421M 12005 -Trienios 167.000,00 167.000,00 9.724,72








PGE S20

472.






Euros




1 2 3

2012 421M 230 -Dietas 99.650,00 99.650,00 -

2012 421M 231 -Locomoción 571.980,00 571.980,00 -


467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 103.294.270,00 103.294.270,00 78.019,58

2012 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 215.070,00 215.070,00 12.444,96


2012 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 104.720,00 104.720,00 8.079,61

2012 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 3.056,55

2012 467G 12005 -Trienios 107.000,00 107.000,00 6.008,67

2012 467G 12006 -Pagas extraordinarias 133.060,00 133.060,00 -



2012 467G 13000 -Retribuciones básicas 91.330,00 91.330,00 6.497,92

2012 467G 13001 -Otras remuneraciones 15.950,00 15.950,00 726,00

2012 467G 16000 -Seguridad Social 58.000,00 58.000,00 -

2012 467G 442 -A Red.es para Plan Extremadura 187.840,00 187.840,00 -

PGE S20

473.






Euros




1 2 3

2012 467G 461 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para eldesarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2012 467G 499 -A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) 5.000,00 5.000,00 -

2012 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.092.570,00 1.092.570,00 -

2012 467G 740 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 931.680,00 931.680,00 -

2012 467G 750 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 1.693.970,00 1.693.970,00 -


2012 467G 761 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para eldesarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes 5.500.000,00 5.500.000,00 -


2012 467G 779 -Agenda Digital para España 2.768.970,00 2.768.970,00 -



2012 467G 83113 -Agenda Digital para España 33.754.380,00 33.754.380,00 -

467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 535.760.450,00 535.760.450,00 1.345.192,22

2012 467I 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 322.600,00 322.600,00 22.627,20

2012 467I 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.980,00 92.980,00 7.826,08

2012 467I 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.810,00 69.810,00 3.672,55

PGE S20

474.






Euros




1 2 3

2012 467I 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 72.630,00 72.630,00 5.501,79

2012 467I 12005 -Trienios 139.000,00 139.000,00 8.160,03

2012 467I 12006 -Pagas extraordinarias 157.440,00 157.440,00 -

2012 467I 12100 -Complemento de destino 391.530,00 391.530,00 28.254,27

2012 467I 12101 -Complemento específico 536.620,00 536.620,00 33.418,35

2012 467I 16000 -Seguridad Social 117.000,00 117.000,00 -

2012 467I 359 -Otros gastos financieros 75.000,00 75.000,00 -

2012 467I 441 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Sociedad de la Información 120.000,00 120.000,00 -

2012 467I 443 -A Red.es para la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 70.000,00 70.000,00 -

2012 467I 444 -A Red.es para soporte a FEMP en el ámbito de Ciudades y Territorios Inteligentes 30.000,00 30.000,00 -

2012 467I 446 -A Red.es 400.000,00 400.000,00 -

2012 467I 448 -Al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Plan León 220.000,00 220.000,00 -

2012 467I 485 -A AENOR (Cuota participación en comités de Smart Cities y factura electrónica) 80.000,00 80.000,00 -

2012 467I 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.070,00 8.325.070,00 -

2012 467I 746 -A Red.es 500.000,00 500.000,00 -

2012 467I 747 -A ICEX 500.000,00 500.000,00 -

2012 467I 748 -Al Instituto Nacional de Ciberserguridad (INCIBE). Plan León 3.000.000,00 3.000.000,00 -

PGE S20

475.






Euros




1 2 3

2012 467I 759 -Agenda Digital para España 1.734.940,00 1.734.940,00 -

2012 467I 768 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2012 467I 769 -Agenda Digital para España 3.576.300,00 3.576.300,00 -

2012 467I 772 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales 165.580,00 165.580,00 -

2012 467I 773 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios 135.420,00 135.420,00 -

2012 467I 775 -Agenda Digital para España. Fondos destinados con carácter prioritario al desarrollo del Programa Nacional de extensión de la bandaancha de nueva generación en Canarias 687.500,00 687.500,00 -

2012 467I 776 -Agenda Digital para España - Impulso de la Industria del Lenguaje Natural 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2012 467I 778 -Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 457.830,00 457.830,00 -

2012 467I 779 -Agenda Digital para España 27.580.060,00 27.580.060,00 355.778,41

2012 467I 781 -Agenda Digital para España - Arte PYME 28.500,00 28.500,00 -

2012 467I 783 -Agenda Digital para España - Consolidación ciudadanía 418.140,00 418.140,00 -

2012 467I 784 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales 22.490,00 22.490,00 -

2012 467I 785 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios 134.350,00 134.350,00 -

2012 467I 789 -Agenda Digital para España 324.490,00 324.490,00 -

2012 467I 83112 -Agenda Digital para España 334.799.940,00 334.799.940,00 879.953,54

2012 467I 83114 -Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2012 467I 83115 -Agenda Digital para España. Fondos destinados con carácter prioritario al desarrollo del Programa Nacional de extensión de labanda ancha de nueva generación en Canarias 5.299.600,00 5.299.600,00 -

PGE S20

476.






Euros




1 2 3

2012 467I 872 -A Red.es para aportación de socio a INCIBE 20.000.000,00 20.000.000,00 -

2012 467I 876 -A Red.es 87.175.630,00 87.175.630,00 -

491M-Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 28.674.770,00 28.674.770,00 927.430,77








2012 491M 12005 -Trienios 1.385.000,00 1.385.000,00 82.482,61






PGE S20

477.






Euros




1 2 3



2012 491M 13002 -Indemnización residencia Canarias 5.000,00 5.000,00 353,79


2012 491M 492 -Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) yDigital Video Broadcasting (DVB) 175.000,00 175.000,00 -

2012 491M 493 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España de nuestra participación en la Oficina Europea de Comunicaciones(ECO) 256.080,00 256.080,00 -

2012 491M 494 -Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y deTelecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización detelecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO)

103.000,00 103.000,00 -

2012 491M 495 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones(Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 2.150.000,00 2.150.000,00 -

2012 491M 496 -Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA) 700,00 700,00 -




2012 491M 746 -A Red.es 250.000,00 250.000,00 -

TOTAL SERVICIO 670.825.770,00 670.825.770,00 2.475.377,67

PGE S20

478.





CODIGO SERVICIO 2018 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Euros




1 2 3


2018 000X 410 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 100.000,00 100.000,00 -

2018 000X 412 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 238.471.220,00 238.471.220,00 -

2018 000X 436 -Al Consejo de Seguridad Nuclear 400.000,00 400.000,00 -

2018 000X 712 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 34.977.490,00 34.977.490,00 -

2018 000X 737 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 360.000.000,00 360.000.000,00 -

2018 000X 738 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 -

2018 000X 739 -A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26de diciembre, del Sector Eléctrico 736.000.000,00 736.000.000,00 -









PGE S20

479.






Euros




1 2 3


2018 421M 12005 -Trienios 73.000,00 73.000,00 2.962,80






2018 421M 230 -Dietas 65.490,00 65.490,00 -

2018 421M 231 -Locomoción 62.100,00 62.100,00 -



425A-Normativa y desarrollo energético 65.777.750,00 65.777.750,00 -

2018 425A 442 -Al IDAE. Gastos de estructura 1.219.410,00 1.219.410,00 -

2018 425A 443 -Al IDAE. Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, enprocedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (DA duodécima del Real Decreto-ley 20/2012) 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2018 425A 493 -Carta de la Energía 230.000,00 230.000,00 -


PGE S20

480.






Euros




1 2 3

2018 425A 741 -Al IDAE. Para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible 50.000.000,00 50.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 4.087.380.730,00 4.087.380.730,00 69.907,37

PGE S20

481.





CODIGO SERVICIO 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

Euros




1 2 3

423N-Explotación minera 4.117.400,00 4.117.400,00 42.388,18





2019 423N 12005 -Trienios 61.000,00 61.000,00 3.294,16




2019 423N 16000 -Seguridad Social 19.400,00 19.400,00 -

2019 423N 230 -Dietas 14.570,00 14.570,00 -

2019 423N 231 -Locomoción 20.710,00 20.710,00 -

2019 423N 483 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Ejercicio corriente. 10,00 10,00 -

2019 423N 492 -Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios del Cobre 20.390,00 20.390,00 -

2019 423N 751 -Al Laboratorio Oficial Madariaga para actuaciones en calidad y seguridad 1.001.510,00 1.001.510,00 -

2019 423N 752 -Al Instituto Nacional de Silicosis para actuaciones en salud y seguridad 100.000,00 100.000,00 -

2019 423N 77702 -Seguridad minera 1.290.000,00 1.290.000,00 -

PGE S20

482.






Euros




1 2 3

2019 423N 781 -Actuaciones de seguridad minera 790.000,00 790.000,00 -

425A-Normativa y desarrollo energético 136.109.220,00 136.109.220,00 199.920,10







2019 425A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

2019 425A 12005 -Trienios 201.500,00 201.500,00 11.521,77




2019 425A 16000 -Seguridad Social 156.700,00 156.700,00 425,68


2019 425A 230 -Dietas 46.320,00 46.320,00 -

PGE S20

483.






Euros




1 2 3

2019 425A 231 -Locomoción 65.970,00 65.970,00 -

2019 425A 471 -Para compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentesrenovables 130.912.500,00 130.912.500,00 -

2019 425A 497 -Organismo Internacional de la Energía Atómica 379.920,00 379.920,00 -


TOTAL SERVICIO 140.226.620,00 140.226.620,00 242.308,28

PGE S20

484.



MINISTERIO DE AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3


2301 000X 41400 -Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores 211.267.560,00 211.267.560,00 -

2301 000X 41401 -Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones 4.380.890,00 4.380.890,00 -

2301 000X 714 -Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 748.810,00 748.810,00 -

416A-Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 1.500,00 1.500,00 -

2301 416A 440 -Consorcio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado. 1.500,00 1.500,00 -

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 69.766.380,00 69.766.380,00 1.091.081,14

2301 451O 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.300,00 105.300,00 8.088,91







PGE S23

485.






Euros




1 2 3


2301 451O 12005 -Trienios 541.310,00 541.310,00 31.932,33









2301 451O 13001 -Otras remuneraciones 990,00 990,00 -

2301 451O 150 -Productividad 9.134.130,00 9.134.130,00 691.713,17

2301 451O 151 -Gratificaciones 1.093.190,00 1.093.190,00 -

2301 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 766.910,00 766.910,00 49.359,91

2301 451O 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 708.550,00 708.550,00 -

2301 451O 16201 -Economatos y comedores 17.000,00 17.000,00 -

PGE S23

486.






Euros




1 2 3

2301 451O 16202 -Transporte de personal 310.000,00 310.000,00 -

2301 451O 16204 -ACCIÓN SOCIAL 525.110,00 525.110,00 -

2301 451O 16205 -SEGUROS 710.170,00 710.170,00 -

2301 451O 16209 -Otros 35.030,00 35.030,00 -

2301 451O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.785.000,00 1.785.000,00 -

2301 451O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000,00 25.000,00 -

2301 451O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 25.000,00 25.000,00 -

2301 451O 209 -Cánones 110.500,00 110.500,00 -

2301 451O 210 -Infraestructura y bienes naturales 13.000,00 13.000,00 -


2301 451O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.790.000,00 2.790.000,00 -

2301 451O 214 -Elementos de transporte 350.000,00 350.000,00 -



2301 451O 218 -Bienes situados en el exterior 33.000,00 33.000,00 -

2301 451O 219 -Otro inmovilizado material 107.000,00 107.000,00 -

PGE S23

487.






Euros




1 2 3



2301 451O 22002 -Material informático no inventariable 8.000,00 8.000,00 -

2301 451O 22015 -Material de oficina en el exterior 56.000,00 56.000,00 -

2301 451O 22100 -Energía eléctrica 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2301 451O 22101 -Agua 140.000,00 140.000,00 -

2301 451O 22102 -Gas 120.000,00 120.000,00 -

2301 451O 22103 -Combustible 915.000,00 915.000,00 -

2301 451O 22104 -Vestuario 435.000,00 435.000,00 -

2301 451O 22105 -Alimentación 33.000,00 33.000,00 -

2301 451O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 860.000,00 860.000,00 -

2301 451O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 125.000,00 125.000,00 -


2301 451O 22115 -Suministros en el exterior 170.000,00 170.000,00 -

2301 451O 22199 -Otros suministros 1.080.000,00 1.080.000,00 -


PGE S23

488.






Euros




1 2 3


2301 451O 22215 -Comunicaciones en el exterior 100.000,00 100.000,00 -

2301 451O 22299 -Otras 10.000,00 10.000,00 -

2301 451O 223 -Transportes 1.250.000,00 1.250.000,00 -


2301 451O 22500 -Estatales 25.000,00 25.000,00 -

2301 451O 22501 -Autonómicos 6.500,00 6.500,00 -

2301 451O 22502 -Locales 2.250.000,00 2.250.000,00 -

2301 451O 22515 -Tributos en el exterior 1.300,00 1.300,00 -


2301 451O 22602 -Publicidad y propaganda 165.000,00 165.000,00 -

2301 451O 22603 -Jurídicos, contenciosos 2.400.000,00 2.400.000,00 -



2301 451O 22615 -Gastos diversos en el exterior 21.000,00 21.000,00 -

2301 451O 22699 -Otros 89.000,00 89.000,00 -

PGE S23

489.






Euros




1 2 3

2301 451O 22700 -Limpieza y aseo 1.494.100,00 1.494.100,00 -

2301 451O 22701 -Seguridad 1.650.000,00 1.650.000,00 -

2301 451O 22705 -Procesos electorales y consultas populares 1.650.000,00 1.650.000,00 -

2301 451O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.100.000,00 2.100.000,00 -

2301 451O 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 19.850,00 19.850,00 -

2301 451O 230 -Dietas 1.870.000,00 1.870.000,00 -

2301 451O 231 -Locomoción 1.950.000,00 1.950.000,00 -

2301 451O 232 -Traslado 125.000,00 125.000,00 -

2301 451O 233 -Otras indemnizaciones 300.000,00 300.000,00 -

2301 451O 240 -Gastos de edición y distribución 350.000,00 350.000,00 -

2301 451O 352 -Intereses de demora 72.450,00 72.450,00 -

2301 451O 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia. 149.230,00 149.230,00 -

2301 451O 480 -Órganos Colegiados de la Administración de carácter agrario. 87.060,00 87.060,00 -

2301 451O 482 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. 1.776.060,00 1.776.060,00 -

2301 451O 483 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional. 753.190,00 753.190,00 -

2301 451O 484 -Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos deespecial interés para el desarrollo de dichos sectores 399.360,00 399.360,00 -

PGE S23

490.






Euros




1 2 3

2301 451O 485 -Actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 3.660.650,00 3.660.650,00 -

2301 451O 487 -Pensiones a familias de carácter civil 8.000,00 8.000,00 -

2301 451O 488 -Protección familiar 6.000,00 6.000,00 -

2301 451O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 825.560,00 825.560,00 -

2301 451O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.415.490,00 4.415.490,00 -

2301 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.024.280,00 1.024.280,00 -

2301 451O 750 -Subvenciones, indemnizaciones y ayudas. 300.000,00 300.000,00 -

2301 451O 770 -Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias. 3.163.100,00 3.163.100,00 -

2301 451O 78001 -Becas de formación en general. 104.700,00 104.700,00 -

2301 451O 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 10.500,00 10.500,00 -


2301 451O 84101 -A LARGO PLAZO 30.000,00 30.000,00 -

TOTAL SERVICIO 286.165.140,00 286.165.140,00 1.091.081,14

PGE S23

491.






Euros




1 2 3








2302 451O 12005 -Trienios 750.000,00 750.000,00 52.757,75

2302 451O 12006 -Pagas extraordinarias 715.160,00 715.160,00 1.119,57



2302 451O 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 4.130.000,00 4.130.000,00 260.120,77

2302 451O 12301 -Indemnización por educación 19.600,00 19.600,00 -



2302 451O 131 -Laboral eventual 159.720,00 159.720,00 1.999,95

PGE S23

492.






Euros




1 2 3

2302 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 1.090.250,00 1.090.250,00 80.551,27

2302 451O 16009 -OTRAS 170.000,00 170.000,00 -

2302 451O 16205 -SEGUROS 6.000,00 6.000,00 -

2302 451O 359 -Otros gastos financieros 920,00 920,00 -

2302 451O 49001 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) 61.300,00 61.300,00 -

2302 451O 49002 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 212.520,00 212.520,00 -

2302 451O 49003 -Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 157.130,00 157.130,00 -

2302 451O 49004 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo 4.000,00 4.000,00 -

2302 451O 49005 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte 2.500,00 2.500,00 -

2302 451O 49006 -Contribución obligatoria al Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua(ACCOMBAMS) 55.620,00 55.620,00 -

2302 451O 49007 -Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas. 3.500,00 3.500,00 -

2302 451O 49008 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) 85.000,00 85.000,00 -

2302 451O 49009 -Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 55.800,00 55.800,00 -

2302 451O 49010 -Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 104.590,00 104.590,00 -

2302 451O 49011 -Contribución obligatoria al Diario Internacional de las Transacciones (ITL) 152.100,00 152.100,00 -

2302 451O 49012 -Contribución obligatoria a la Iniciativa MedWet de la convención sobre los humedales de importancia internacional (Convención deRamsar) 25.330,00 25.330,00 -

PGE S23

493.






Euros




1 2 3

2302 451O 49013 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales 6.000,00 6.000,00 -

2302 451O 49014 -Contribución obligatoria a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 381.140,00 381.140,00 -

2302 451O 49015 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores 13.000,00 13.000,00 -

2302 451O 49016 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas 12.000,00 12.000,00 -

2302 451O 49017 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal. 6.670,00 6.670,00 -

2302 451O 49018 -Contribución obligatoria al Programa especial de la OCDE para el control de los productos químicos. 64.000,00 64.000,00 -

2302 451O 49019 -Contribución obligatoria al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de avesacuáticas (Convención de Ramsar) 139.280,00 139.280,00 -

2302 451O 49020 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia 139.810,00 139.810,00 -

2302 451O 49021 -Contribución obligatoria a la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa de la Organización de Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación (FAO) 18.530,00 18.530,00 -

2302 451O 49022 -Contribución obligatoria al Acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y FAO(GLOBEFISH) 31.000,00 31.000,00 31.000,00

2302 451O 49024 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales. 4.400,00 4.400,00 -

2302 451O 49025 -Contribución obligatoria al Protocolo del Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica a gran distancia, relativo a lafinanciación a largo plazo del programa de cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia de contaminantesatmosféricos en Europa (Protocolo EMEP)

154.090,00 154.090,00 -

2302 451O 49026 -Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO 93.610,00 93.610,00 -

2302 451O 49027 -Contribución obligatoria al Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) 20.370,00 20.370,00 -

2302 451O 49028 -Contribución obligatoria al Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 165.150,00 165.150,00 -

2302 451O 49029 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA) 62.580,00 62.580,00 -

PGE S23

494.






Euros




1 2 3

2302 451O 49031 -Contribución voluntaria al Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (Proceso Forest Europe). 80.000,00 80.000,00 -

2302 451O 49032 -Contribución al Consejo Internacional de la Caza (CIC) 14.400,00 14.400,00 -

2302 451O 49033 -Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP) 15.000,00 15.000,00 -

2302 451O 49034 -Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO) 5.000,00 5.000,00 -

2302 451O 49035 -Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO) 281.800,00 281.800,00 -

2302 451O 49039 -Contribución al Convenio de Aarhus 3.000,00 3.000,00 -

2302 451O 49040 -Contribución voluntaria al European Forest Institue (EFI) 50.000,00 50.000,00 -

2302 451O 49041 -Aportación a la conferencia de directores iberoamericanos del agua (CODIA) 40.000,00 40.000,00 -

2302 451O 49042 -Aportación al Secretariado de la Estrategía del agua para el Mediterráneo Occidental 50.000,00 50.000,00 -

2302 451O 49043 -Aportación al sistema de información del agua en el Mediterráneo (SEMIDE) 30.000,00 30.000,00 -

2302 451O 49044 -Colaboración con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para conseguir las mejores prácticas de gobernanza comomedio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y re-emergentes. 255.000,00 255.000,00 254.999,19

2302 451O 49046 -Contribución a la Oficina Regional de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) para el mantenimientodel Centro de Cooperación del Mediterráneo. 123.480,00 123.480,00 -

2302 451O 49049 -Contribución voluntaria al exterior para financiar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 50.000,00 50.000,00 -

2302 451O 49050 -Contribución voluntaria para financiar al "International Carbón Action Partnership" (ICAP) 50.000,00 50.000,00 -

2302 451O 49051 -Contribución voluntaria para financiar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 50.000,00 50.000,00 -

2302 451O 49052 -Contribución voluntaria para financiar al Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC) 50.000,00 50.000,00 -

PGE S23

495.






Euros




1 2 3

2302 451O 49053 -Contribución al Programa MEDACES ("Meditterranean Database of Cetacean Strandings") del Acuerdo sobre Conservación de losCetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) 18.000,00 18.000,00 -



2302 451O 772 -Análisis e información nacional de las magnitudes de los sectores 86.400,00 86.400,00 -

TOTAL SERVICIO 23.214.890,00 23.214.890,00 1.236.753,27

PGE S23

496.





CODIGO SERVICIO 2304 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Euros




1 2 3


2304 000X 410 -Parques Nacionales 9.423.430,00 9.423.430,00 -

2304 000X 430 -Agencia Estatal de Meteorología 24.157.270,00 24.157.270,00 -

2304 000X 710 -Parques Nacionales 21.511.080,00 21.511.080,00 -

2304 000X 713 -Parques Nacionales. Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de emisión 1.500.000,00 1.500.000,00 -

2304 000X 730 -Agencia Estatal de Meteorología 34.658.660,00 34.658.660,00 -

452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 8.997.550,00 8.997.550,00 98.493,92

2304 452M 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.180,00 18.180,00 1.104,33








PGE S23

497.





CODIGO SERVICIO 2304 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Euros




1 2 3

2304 452M 12005 -Trienios 85.000,00 85.000,00 5.868,65




2304 452M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 149.270,00 149.270,00 13.133,77

2304 452M 440 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para gastos corrientes de funcionamiento 6.293.340,00 6.293.340,00 -

2304 452M 740 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para inversiones en equipamiento 1.329.180,00 1.329.180,00 -

456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 699.420,00 699.420,00 -

2304 456M 491 -Estudios y actuaciones en materia de cambio climático en el ámbito de la Unión Europea 9.210,00 9.210,00 -


2304 456M 772 -Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA-Transporte. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos deemisión 20.500,00 20.500,00 -

TOTAL SERVICIO 100.947.410,00 100.947.410,00 98.493,92

PGE S23

498.





CODIGO SERVICIO 2305 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

Euros




1 2 3


2305 000X 41003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana 5.500.000,00 5.500.000,00 -

2305 000X 41004 -Confederación Hidrográfica del Júcar 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2305 000X 41005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2305 000X 41006 -Confederación Hidrográfica del Segura 4.303.370,00 4.303.370,00 -

2305 000X 41007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico 3.400.000,00 3.400.000,00 -

2305 000X 41008 -Confederación Hidrográfica del Tajo 1.677.070,00 1.677.070,00 -

2305 000X 41103 -Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 5.500.000,00 5.500.000,00 -

2305 000X 41104 -Confederación Hidrográfica del Júcar para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2305 000X 41105 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 115.000,00 115.000,00 -

2305 000X 41106 -Confederación Hidrográfica del Segura para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 650.000,00 650.000,00 -

2305 000X 41107 -Confederación Hidrográfica del Cantabrico para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 65.000,00 65.000,00 -

2305 000X 417 -Al CEDEX para I+D en recursos e infraestructuras hidráulicas 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2305 000X 71000 -Confederación Hidrográfica del Duero 11.500.000,00 11.500.000,00 -

2305 000X 71002 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 8.142.440,00 8.142.440,00 -

2305 000X 71003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana 12.000.000,00 12.000.000,00 -

PGE S23

499.






Euros




1 2 3

2305 000X 71004 -Confederación Hidrográfica del Júcar 9.770.000,00 9.770.000,00 -

2305 000X 71005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 12.000.000,00 12.000.000,00 -

2305 000X 71006 -Confederación Hidrográfica del Segura 7.000.000,00 7.000.000,00 -

2305 000X 71007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico 11.000.000,00 11.000.000,00 -

452A-Gestión e infraestructuras del agua 320.889.790,00 320.889.790,00 454.128,02

2305 452A 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11






2305 452A 12005 -Trienios 500.000,00 500.000,00 34.091,22




PGE S23

500.






Euros




1 2 3




2305 452A 440 -A la sociedad estatal Acuamed para el apoyo a la producción de agua desalada 4.000.000,00 4.000.000,00 -

2305 452A 460 -Diputación Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcón 426.300,00 426.300,00 -

2305 452A 601 -OTRAS 70.000.000,00 70.000.000,00 -

2305 452A 611 -OTRAS 183.040.750,00 183.040.750,00 -

2305 452A 615 -Inversiones en actuaciones medioambientales. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos deemisión. 18.901.170,00 18.901.170,00 -

2305 452A 616 -Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión 4.600.000,00 4.600.000,00 -



2305 452A 750 -Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua 12.900.000,00 12.900.000,00 -

2305 452A 752 -Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo 259.320,00 259.320,00 -

2305 452A 753 -A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones de depuración 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2305 452A 760 -Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua 283.100,00 283.100,00 -

2305 452A 761 -Convenio con Ayuntamientos de isla de Lanzarote para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua 4.000.000,00 4.000.000,00 -

PGE S23

501.






Euros




1 2 3

2305 452A 762 -Convenio con Ayuntamientos de Santa Lucía para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Finalización red general de saneamientodel municipio de Santa Lucía (Las Palmas) 2.500.000,00 2.500.000,00 -

2305 452A 763 -Convenio con Ayuntamiento de Yaiza para saneamiento, depuración y reutilización de El Golfo. 1.000.000,00 1.000.000,00 -

452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 35.030.280,00 35.030.280,00 -

2305 452M 85102 -Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) 35.030.280,00 35.030.280,00 -

456A-Calidad del agua 127.846.230,00 127.846.230,00 80.812,62





2305 456A 12005 -Trienios 70.000,00 70.000,00 5.189,84





PGE S23

502.






Euros




1 2 3

2305 456A 601 -OTRAS 118.000.000,00 118.000.000,00 -



2305 456A 754 -Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hídrico en Aragón. 1.000,00 1.000,00 -

2305 456A 755 -Convenio con la Junta de Aragón para la limpieza del Lindano en el río Gállego 1.500.000,00 1.500.000,00 -

TOTAL SERVICIO 587.389.180,00 587.389.180,00 534.940,64

PGE S23

503.





CODIGO SERVICIO 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Euros




1 2 3

456D-Actuación en la costa 94.644.140,00 94.644.140,00 1.778.318,81

2306 456D 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11

2306 456D 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,93

2306 456D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.680.230,00 1.680.230,00 125.502,70

2306 456D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 906.580,00 906.580,00 72.233,46

2306 456D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.125.750,00 1.125.750,00 88.480,36

2306 456D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 726.300,00 726.300,00 55.712,23

2306 456D 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 559,50

2306 456D 12005 -Trienios 1.085.580,00 1.085.580,00 83.342,89

2306 456D 12006 -Pagas extraordinarias 1.246.290,00 1.246.290,00 492,00

2306 456D 12100 -Complemento de destino 2.889.930,00 2.889.930,00 216.048,20

2306 456D 12101 -Complemento específico 3.443.350,00 3.443.350,00 222.472,04

2306 456D 12102 -Indemnización por residencia 90,00 90,00 5.725,26

2306 456D 13000 -Retribuciones básicas 7.804.140,00 7.804.140,00 487.169,01

2306 456D 13001 -Otras remuneraciones 790.780,00 790.780,00 57.879,51

2306 456D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 3.949.430,00 3.949.430,00 358.583,61

PGE S23

504.





CODIGO SERVICIO 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Euros




1 2 3

2306 456D 601 -OTRAS 33.317.840,00 33.317.840,00 -

2306 456D 611 -OTRAS 11.852.310,00 11.852.310,00 -

2306 456D 614 -PIMA ADAPTA Costas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión 2.550.000,00 2.550.000,00 -

2306 456D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 231.140,00 231.140,00 -

2306 456D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.982.000,00 11.982.000,00 -

2306 456D 75000 -Actuaciones diversas en el archipiélago 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2306 456D 75001 -Acondicionamiento playa Valleseco (Santa Cruz de Tenerife) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2306 456D 75002 -Recuperación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2306 456D 760 -Obra nueva Paseo Marítimo de Valle Gran Rey, Isla de la Gomera 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2306 456D 761 -Al Ayuntamiento de Santa María de Guía (Las Palmas) para Acondicionamiento litoral de San Felipe y la Playa del Vagabundo 1.000.000,00 1.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 94.644.140,00 94.644.140,00 1.778.318,81

PGE S23

505.





CODIGO SERVICIO 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO

Euros




1 2 3

456B-Protección y mejora del medio ambiente 16.533.740,00 16.533.740,00 446.125,29

2308 456B 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11






2308 456B 12005 -Trienios 400.000,00 400.000,00 32.929,33






2308 456B 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 801.700,00 801.700,00 66.404,89

2308 456B 490 -Contribución de España al sostenimiento de la Red Medioambiental IMPEL 5.000,00 5.000,00 -


PGE S23

506.






Euros




1 2 3

2308 456B 752 -Política de residuos 190,00 190,00 -

2308 456B 753 -Adecuación de Puntos Limpios a la nueva normativa de RAEES 371.000,00 371.000,00 -

2308 456B 754 -Implementación del Plan Estatal de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos. 1.500.000,00 1.500.000,00 -

456C-Protección y mejora del medio natural 13.769.750,00 13.769.750,00 85.136,81





2308 456C 12005 -Trienios 79.000,00 79.000,00 6.029,76




2308 456C 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 216.580,00 216.580,00 15.910,36

2308 456C 611 -OTRAS 6.838.030,00 6.838.030,00 -


PGE S23

507.






Euros




1 2 3


2308 456C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.403.110,00 4.403.110,00 -

2308 456C 757 -Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 1.090.010,00 1.090.010,00 -

TOTAL SERVICIO 30.303.490,00 30.303.490,00 531.262,10

PGE S23

508.





CODIGO SERVICIO 2310 OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Euros




1 2 3

456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 26.942.080,00 26.942.080,00 125.076,61

2310 456M 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11






2310 456M 12005 -Trienios 72.000,00 72.000,00 6.566,60




2310 456M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 169.430,00 169.430,00 17.870,76

2310 456M 440 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para promover y facilitar la participación española en el Grupo Intergubernamental deExpertos sobre Cambio Climático (IPCC) y aumentar la sensibilización de la sociedad a través de acciones de divulgación de sus productos 50.000,00 50.000,00 -

2310 456M 460 -Convenio con la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático 222.280,00 222.280,00 -


2310 456M 740 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para acciones en cambio climático. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes desubastas de derechos de emisión 2.000.000,00 2.000.000,00 -

PGE S23

509.





CODIGO SERVICIO 2310 OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Euros




1 2 3

2310 456M 750 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Residuos. Actuacionesfinanciadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 4.928.330,00 4.928.330,00 -

2310 456M 751 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA ADAPTA COSTAS. Actuacionesfinanciadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2310 456M 752 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA ADAPTA ECOSISTEMAS.Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 2.500.000,00 2.500.000,00 -

2310 456M 871 -Fondo de carbono para una economía sostenible 9.188.450,00 9.188.450,00 -

TOTAL SERVICIO 26.942.080,00 26.942.080,00 125.076,61

PGE S23

510.





CODIGO SERVICIO 2311 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Euros




1 2 3


2311 000X 412 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 4.107.520,00 4.107.520,00 -

2311 000X 413 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 14.652.720,00 14.652.720,00 -

2311 000X 712 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 574.800,00 574.800,00 -

2311 000X 713 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 18.148.230,00 18.148.230,00 -

2311 000X 714 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020 11.661.430,00 11.661.430,00 -

412M-Regulación de los mercados agrarios 49.210.400,00 49.210.400,00 -

2311 412M 490 -Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferenciaspuestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA. 49.210.400,00 49.210.400,00 -

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 1.505.490,00 1.505.490,00 95.818,73






PGE S23

511.





CODIGO SERVICIO 2311 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Euros




1 2 3


2311 451O 12005 -Trienios 114.120,00 114.120,00 8.906,14





2311 451O 352 -Intereses de demora 16.180,00 16.180,00 -

TOTAL SERVICIO 99.860.590,00 99.860.590,00 95.818,73

PGE S23

512.





CODIGO SERVICIO 2312 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Euros




1 2 3

412C-Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios 49.003.910,00 49.003.910,00 314.204,67

2312 412C 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11






2312 412C 12005 -Trienios 400.000,00 400.000,00 21.628,85



2312 412C 12101 -Complemento específico 1.325.380,00 1.325.380,00 84.554,08


2312 412C 13001 -Otras remuneraciones 2.770,00 2.770,00 -


2312 412C 470 -Asociación Española de Sociedades Españolas organizadoras de carreras de caballos y actividades hípicas, para subvencionarcarreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras 450.000,00 450.000,00 -

2312 412C 480 -Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios 150.000,00 150.000,00 -

PGE S23

513.





CODIGO SERVICIO 2312 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Euros




1 2 3

2312 412C 484 -Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el funcionamiento de esta entidad, y actividades depromoción, conservación y mejora de las razas puras 272.200,00 272.200,00 -

2312 412C 485 -Federación Española de Razas Autóctonas en peligro de extinción (FEDERAPES), para el funcionamiento de esa entidad, yactividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras 40.000,00 40.000,00 -



2312 412C 75001 -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad. 2.900.000,00 2.900.000,00 -

2312 412C 75002 -Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción. 1.502.000,00 1.502.000,00 -

2312 412C 75100 -Fomento del asociacionismo agrario. 50.000,00 50.000,00 -

2312 412C 75502 -Fomento de la apicultura 2.650.000,00 2.650.000,00 -

2312 412C 75506 -Mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas. 3.939.590,00 3.939.590,00 -

2312 412C 756 -Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) 15.000.000,00 15.000.000,00 -

2312 412C 77002 -Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en los sectores ganaderos 753.600,00 753.600,00 -

2312 412C 771 -Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2312 412C 780 -Federacion Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo deprogramas de mejora de razas ganaderas 4.400.000,00 4.400.000,00 -

TOTAL SERVICIO 49.003.910,00 49.003.910,00 314.204,67

PGE S23

514.





CODIGO SERVICIO 2313 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Euros




1 2 3








2313 451O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 39.890,00 39.890,00 2.238,00

2313 451O 12005 -Trienios 1.251.210,00 1.251.210,00 75.816,16

2313 451O 12006 -Pagas extraordinarias 1.257.110,00 1.257.110,00 775,84





2313 451O 131 -Laboral eventual 748.110,00 748.110,00 47.392,22

2313 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 2.811.110,00 2.811.110,00 212.454,50

PGE S23

515.





CODIGO SERVICIO 2313 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 31.510.730,00 31.510.730,00 1.304.110,23

PGE S23

516.





CODIGO SERVICIO 2314 DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Euros




1 2 3

413A-Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria 32.076.740,00 32.076.740,00 412.737,81







2314 413A 12005 -Trienios 651.270,00 651.270,00 37.132,42







2314 413A 472 -Convenio de colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de la "dieta mediterránea" y losproductos que la componen 80.000,00 80.000,00 -

2314 413A 480 -Becas de formación 352.360,00 352.360,00 -

PGE S23

517.





CODIGO SERVICIO 2314 DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Euros




1 2 3

2314 413A 482 -Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados. 250.000,00 250.000,00 -




2314 413A 753 -Fomento del consumo de fruta en las escuelas 889.770,00 889.770,00 -

2314 413A 754 -Fomento del consumo de leche en las escuelas. 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2314 413A 771 -Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta. 3.500.000,00 3.500.000,00 -

2314 413A 77602 -Subvenciones Plan Alta Formación 357.000,00 357.000,00 -

2314 413A 78500 -Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución deactuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario 654.480,00 654.480,00 -

2314 413A 78501 -Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España 911.250,00 911.250,00 -

2314 413A 78502 -Convenio de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España 350.000,00 350.000,00 -

TOTAL SERVICIO 32.076.740,00 32.076.740,00 412.737,81

PGE S23

518.





CODIGO SERVICIO 2315 SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

Euros




1 2 3

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 1.962.250,00 1.962.250,00 126.020,15







2315 451O 12005 -Trienios 135.000,00 135.000,00 10.067,50





2315 451O 13001 -Otras remuneraciones 770,00 770,00 65,08


TOTAL SERVICIO 1.962.250,00 1.962.250,00 126.020,15

PGE S23

519.





CODIGO SERVICIO 2316 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA

Euros




1 2 3

415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros 42.896.790,00 42.896.790,00 268.475,45







2316 415B 12005 -Trienios 214.700,00 214.700,00 16.028,16







2316 415B 483 -Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero. 520.000,00 520.000,00 -

2316 415B 487 -Becas formación en el área de ordenación pesquera. 100.000,00 100.000,00 -

PGE S23

520.





CODIGO SERVICIO 2316 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA

Euros




1 2 3

2316 415B 488 -Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera 28.240,00 28.240,00 -




2316 415B 755 -Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA. 2.900.610,00 2.900.610,00 -

2316 415B 771 -Control actividad pesquera "Diario de a bordo electrónico" 1.000,00 1.000,00 -

2316 415B 772 -Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros 4.000.000,00 4.000.000,00 -

2316 415B 774 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 12.814.890,00 12.814.890,00 -

2316 415B 776 -Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola 212.000,00 212.000,00 -

TOTAL SERVICIO 42.896.790,00 42.896.790,00 268.475,45

PGE S23

521.





CODIGO SERVICIO 2317 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA

Euros




1 2 3

415A-Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 18.588.300,00 18.588.300,00 116.929,84







2317 415A 12005 -Trienios 130.870,00 130.870,00 8.771,30





2317 415A 440 -Ayudas a la fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA) 300.000,00 300.000,00 -

2317 415A 482 -Ayudas a la acuicultura 7.000,00 7.000,00 -

2317 415A 485 -Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima. 119.560,00 119.560,00 -

2317 415A 49001 -Programa FWP de la CGPM 15.000,00 15.000,00 -

PGE S23

522.





CODIGO SERVICIO 2317 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA

Euros




1 2 3

2317 415A 49002 -Programa COPEMED 90.000,00 90.000,00 -




2317 415A 741 -Planes nacionales de cultivos 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2317 415A 781 -Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía 153.000,00 153.000,00 -

TOTAL SERVICIO 18.588.300,00 18.588.300,00 116.929,84

PGE S23

523.





CODIGO SERVICIO 2318 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

Euros




1 2 3

414A-Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 56.911.270,00 56.911.270,00 80.216,76





2318 414A 12005 -Trienios 120.730,00 120.730,00 5.506,72








2318 414A 484 -Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a lasComunidades de Regantes de España 100.000,00 100.000,00 -

2318 414A 600 -INVERSIONES EN TERRENOS 800.000,00 800.000,00 -

2318 414A 601 -OTRAS 37.000.000,00 37.000.000,00 -

PGE S23

524.






Euros




1 2 3

2318 414A 611 -OTRAS 1.300.000,00 1.300.000,00 -



2318 414A 851 -Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) 15.001.270,00 15.001.270,00 -

414B-Desarrollo del medio rural 140.052.670,00 140.052.670,00 282.037,44







2318 414B 12005 -Trienios 370.190,00 370.190,00 20.887,90




PGE S23

525.






Euros




1 2 3





2318 414B 451 -A la Universidad de Alcalá de Henares para funciones de Secretariado del Programa Operativo ESPON 50.000,00 50.000,00 -

2318 414B 470 -Actuaciones para jóvenes del medio rural 563.200,00 563.200,00 -

2318 414B 480 -Becas de formación en materia de desarrollo rural 211.600,00 211.600,00 -

2318 414B 48100 -Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70.000,00 70.000,00 -

2318 414B 48101 -Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70.000,00 70.000,00 -

2318 414B 48501 -Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional 400.000,00 400.000,00 -

2318 414B 48600 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias ocupados 1.600.000,00 1.600.000,00 -

2318 414B 48601 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias no ocupados 252.800,00 252.800,00 -

2318 414B 601 -OTRAS 3.500.000,00 3.500.000,00 -

2318 414B 611 -OTRAS 13.200.000,00 13.200.000,00 -


2318 414B 641 -Inversiones inmateriales relacionadas con las inversiones en infraestructuras rurales 2.130.000,00 2.130.000,00 -

PGE S23

526.






Euros




1 2 3

2318 414B 756 -Financiación AGE a los PDRs 2014-2020 103.000.000,00 103.000.000,00 -

2318 414B 77304 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación 2.700.000,00 2.700.000,00 -

2318 414B 77700 -Modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones. 3.500.000,00 3.500.000,00 -

2318 414B 782 -Proyecto LIFE Natura 2000. "Conecting people with biodiversity". Sociedad Española de Ornitología/Bird life. 40.000,00 40.000,00 -

2318 414B 783 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación 10.000,00 10.000,00 -

2318 414B 790 -Programa Operativo ESPON 59.720,00 59.720,00 -

456C-Protección y mejora del medio natural 121.998.590,00 121.998.590,00 185.948,00





2318 456C 12005 -Trienios 200.550,00 200.550,00 12.109,03




PGE S23

527.






Euros




1 2 3


2318 456C 13001 -Otras remuneraciones 22.720,00 22.720,00 1.370,35


2318 456C 488 -Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 100.000,00 100.000,00 -

2318 456C 601 -OTRAS 17.000.000,00 17.000.000,00 -

2318 456C 612 -Otras inversiones del medio natural y política forestal 83.500.000,00 83.500.000,00 -

2318 456C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.045.700,00 1.045.700,00 -

2318 456C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.444.840,00 3.444.840,00 -


2318 456C 741 -Fondo de Compensación de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extinción deincendios. 220.000,00 220.000,00 -

TOTAL SERVICIO 318.962.530,00 318.962.530,00 548.202,20

PGE S23

528.





CODIGO SERVICIO 2319 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Euros




1 2 3

412D-Competitividad y calidad de la sanidad agraria 41.525.760,00 41.525.760,00 359.180,47

2319 412D 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 1.115,11

2319 412D 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 3.002,93

2319 412D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.155.990,00 1.155.990,00 79.976,51

2319 412D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 139.470,00 139.470,00 10.892,29

2319 412D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.900,00 130.900,00 9.965,55

2319 412D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 101.680,00 101.680,00 7.340,92

2319 412D 12005 -Trienios 398.590,00 398.590,00 22.774,13

2319 412D 12006 -Pagas extraordinarias 415.000,00 415.000,00 37,26

2319 412D 12100 -Complemento de destino 1.003.850,00 1.003.850,00 69.598,69

2319 412D 12101 -Complemento específico 1.255.920,00 1.255.920,00 73.932,91

2319 412D 13000 -Retribuciones básicas 409.190,00 409.190,00 22.932,64

2319 412D 13001 -Otras remuneraciones 11.560,00 11.560,00 889,63

2319 412D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 649.410,00 649.410,00 56.721,90

2319 412D 480 -Becas de formación en general 140.000,00 140.000,00 -

2319 412D 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

PGE S23

529.





CODIGO SERVICIO 2319 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Euros




1 2 3

2319 412D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

2319 412D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 21.654.450,00 21.654.450,00 -

2319 412D 75202 -Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada. 1.000,00 1.000,00 -

2319 412D 75203 -Prevención y lucha contra plagas 6.000.000,00 6.000.000,00 -

2319 412D 75204 -Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales. 8.000.000,00 8.000.000,00 -

2319 412D 75205 -Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera. 1.000,00 1.000,00 -

TOTAL SERVICIO 41.525.760,00 41.525.760,00 359.180,47

PGE S23

530.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 2501 PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Euros




1 2 3

912M-Presidencia del Gobierno 35.209.700,00 35.209.700,00 1.800.405,28




2501 912M 11001 -Retribuciones complementarias 4.073.350,00 4.073.350,00 295.085,72






2501 912M 12005 -Trienios 741.640,00 741.640,00 63.369,64







2501 912M 150 -Productividad 4.337.220,00 4.337.220,00 215.749,35



2501 912M 16205 -Seguros 103.100,00 103.100,00 -

PGE S25

531.






Euros




1 2 3



2501 912M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 6.930,00 6.930,00 -

2501 912M 210 -Infraestructura y bienes naturales 31.280,00 31.280,00 -








2501 912M 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 157.000,00 157.000,00 -

2501 912M 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 216.520,00 216.520,00 -


2501 912M 22101 -Agua 195.000,00 195.000,00 -

2501 912M 22103 -Combustible 55.600,00 55.600,00 -

2501 912M 22104 -Vestuario 59.400,00 59.400,00 -

2501 912M 22105 -Alimentación 20.480,00 20.480,00 -

2501 912M 22106 -PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 10.590,00 10.590,00 -



PGE S25

532.






Euros




1 2 3




2501 912M 223 -TRANSPORTES 66.510,00 66.510,00 -


2501 912M 22502 -LOCALES 146.970,00 146.970,00 -



2501 912M 22610 -Gastos de Palacio y Consejo de Ministros 325.000,00 325.000,00 -

2501 912M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 166.280,00 166.280,00 1.640,82

2501 912M 22799 -OTROS 260.000,00 260.000,00 -

2501 912M 230 -Dietas 1.749.000,00 1.749.000,00 -

2501 912M 231 -Locomoción 645.400,00 645.400,00 -

2501 912M 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 150.000,00 150.000,00 -

2501 912M 480 -Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92) 223.740,00 223.740,00 -




921Q-Cobertura informativa 55.159.420,00 55.159.420,00 919.762,32

2501 921Q 10000 -Retribuciones básicas 35.440,00 35.440,00 3.334,55

PGE S25

533.






Euros




1 2 3

2501 921Q 10001 -Retribuciones complementarias 93.640,00 93.640,00 10.321,73



2501 921Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 645.220,00 645.220,00 50.911,20

2501 921Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.980,00 92.980,00 7.826,08

2501 921Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.910,00 130.910,00 8.814,12

2501 921Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 138.000,00 138.000,00 11.614,89

2501 921Q 12005 -Trienios 339.370,00 339.370,00 20.716,70

2501 921Q 12006 -Pagas extraordinarias 362.640,00 362.640,00 -

2501 921Q 12100 -Complemento de destino 731.040,00 731.040,00 60.042,57

2501 921Q 12101 -Complemento específico 1.076.760,00 1.076.760,00 76.421,60

2501 921Q 12103 -Otros complementos 3.240,00 3.240,00 -

2501 921Q 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 2.425.910,00 2.425.910,00 239.379,15

2501 921Q 13000 -Retribuciones básicas 3.959.620,00 3.959.620,00 259.113,14

2501 921Q 13001 -Otras remuneraciones 179.870,00 179.870,00 19.324,06

2501 921Q 150 -Productividad 274.060,00 274.060,00 29.828,52

2501 921Q 16000 -Seguridad Social 1.495.570,00 1.495.570,00 106.284,28

2501 921Q 16205 -Seguros 90.000,00 90.000,00 -

2501 921Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 12.500,00 12.500,00 -

2501 921Q 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 300,00 300,00 -

2501 921Q 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 14.320,00 14.320,00 -

PGE S25

534.






Euros




1 2 3

2501 921Q 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.580,00 1.580,00 -

2501 921Q 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33.850,00 33.850,00 -

2501 921Q 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000,00 100.000,00 -

2501 921Q 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.810,00 1.810,00 -

2501 921Q 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 30.040,00 30.040,00 -

2501 921Q 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.940,00 25.940,00 -

2501 921Q 219 -Otro inmovilizado material 97.700,00 97.700,00 -

2501 921Q 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 82.770,00 82.770,00 -

2501 921Q 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 133.960,00 133.960,00 -

2501 921Q 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.020,00 30.020,00 -

2501 921Q 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 166.470,00 166.470,00 -

2501 921Q 22103 -Combustible 2.940,00 2.940,00 -

2501 921Q 22104 -Vestuario 4.030,00 4.030,00 -

2501 921Q 22199 -Otros suministros 100.000,00 100.000,00 -

2501 921Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones 28.480,00 28.480,00 -

2501 921Q 22201 -Postales y mensajería 11.010,00 11.010,00 -

2501 921Q 223 -TRANSPORTES 70.000,00 70.000,00 -

2501 921Q 224 -Primas de seguros 2.700,00 2.700,00 -

2501 921Q 22502 -LOCALES 20.000,00 20.000,00 -

2501 921Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 110.950,00 110.950,00 -

2501 921Q 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 15.000,00 -

PGE S25

535.






Euros




1 2 3

2501 921Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 175.000,00 175.000,00 -

2501 921Q 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 568.140,00 568.140,00 -

2501 921Q 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 23.270,00 23.270,00 -

2501 921Q 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 739.760,00 739.760,00 2.369,58

2501 921Q 22707 -PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE INTERÉSPÚBLI 39.000.000,00 39.000.000,00 -

2501 921Q 22799 -OTROS 473.880,00 473.880,00 -

2501 921Q 229 -Para los gastos del Centro Internacional de Prensa 23.020,00 23.020,00 -

2501 921Q 230 -Dietas 53.310,00 53.310,00 -

2501 921Q 231 -Locomoción 115.000,00 115.000,00 -

2501 921Q 232 -Traslado 160.000,00 160.000,00 -

2501 921Q 233 -Otras indemnizaciones 66.470,00 66.470,00 -

2501 921Q 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 178.020,00 178.020,00 -

2501 921Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 199.870,00 199.870,00 -

2501 921Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.360,00 8.360,00 -

TOTAL SERVICIO 90.369.120,00 90.369.120,00 2.720.167,60

PGE S25

536.





CODIGO SERVICIO 2502 MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3


2502 000X 410 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2.701.240,00 2.701.240,00 -

2502 000X 411 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas. 5.220.840,00 5.220.840,00 -

2502 000X 417 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 54.794.160,00 54.794.160,00 -

2502 000X 437 -Al Centro Nacional de Inteligencia 229.239.750,00 229.239.750,00 -

2502 000X 710 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 8.100,00 8.100,00 -

2502 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas. 50.980,00 50.980,00 -

2502 000X 717 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 13.155.270,00 13.155.270,00 -

2502 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia 31.200.250,00 31.200.250,00 -

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 463.210,00 463.210,00 -


2502 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 31.370,00 31.370,00 -

2502 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.580,00 11.580,00 -

911Q-Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.016.670,00 6.016.670,00 437.432,54






PGE S25

537.






Euros




1 2 3


2502 911Q 12005 -Trienios 331.060,00 331.060,00 30.921,60




2502 911Q 12103 -Otros complementos 1.180,00 1.180,00 1.549,61

2502 911Q 12201 -Vestuario 19.590,00 19.590,00 -

2502 911Q 150 -Productividad 646.760,00 646.760,00 55.319,90

2502 911Q 151 -Gratificaciones 53.160,00 53.160,00 500,00

2502 911Q 16000 -Seguridad Social 99.830,00 99.830,00 13.209,11

2502 911Q 16204 -Acción social 980,00 980,00 -


912O-Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección 30.835.360,00 30.835.360,00 1.397.226,53







2502 912O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.090.880,00 1.090.880,00 64.613,19

PGE S25

538.






Euros




1 2 3


2502 912O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.290,00 13.290,00 1.119,00

2502 912O 12005 -Trienios 889.910,00 889.910,00 76.747,38

2502 912O 12006 -Pagas extraordinarias 1.036.230,00 1.036.230,00 -



2502 912O 12103 -Otros complementos 4.800,00 4.800,00 -



2502 912O 150 -Productividad 3.096.240,00 3.096.240,00 197.357,79

2502 912O 151 -Gratificaciones 62.540,00 62.540,00 -

2502 912O 16000 -Seguridad Social 1.956.410,00 1.956.410,00 177.133,49

2502 912O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 100.060,00 100.060,00 -

2502 912O 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 80.000,00 80.000,00 -

2502 912O 16204 -Acción social 197.600,00 197.600,00 -

2502 912O 16205 -Seguros 27.600,00 27.600,00 -

2502 912O 16209 -Otros 84.650,00 84.650,00 -

2502 912O 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.800,00 9.800,00 -

2502 912O 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 32.000,00 32.000,00 -

2502 912O 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000,00 1.000,00 -

2502 912O 210 -Infraestructura y bienes naturales 31.000,00 31.000,00 -

PGE S25

539.






Euros




1 2 3

2502 912O 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 107.290,00 107.290,00 -

2502 912O 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 412.480,00 412.480,00 -

2502 912O 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000,00 3.000,00 -

2502 912O 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 24.280,00 24.280,00 -

2502 912O 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 225.900,00 225.900,00 -

2502 912O 219 -Otro inmovilizado material 22.000,00 22.000,00 -

2502 912O 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 165.920,00 165.920,00 -

2502 912O 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 61.200,00 61.200,00 -

2502 912O 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.000,00 50.000,00 -

2502 912O 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 661.590,00 661.590,00 -

2502 912O 22101 -Agua 45.880,00 45.880,00 -

2502 912O 22102 -Gas 6.380,00 6.380,00 -

2502 912O 22103 -Combustible 4.000,00 4.000,00 -

2502 912O 22104 -Vestuario 44.290,00 44.290,00 -

2502 912O 22106 -PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6.610,00 6.610,00 -

2502 912O 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.570,00 20.570,00 -


2502 912O 22199 -Otros suministros 102.430,00 102.430,00 -



2502 912O 223 -TRANSPORTES 400.000,00 400.000,00 -

PGE S25

540.






Euros




1 2 3


2502 912O 22502 -LOCALES 180.000,00 180.000,00 -


2502 912O 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.270,00 20.270,00 -

2502 912O 22603 -Jurídicos, contenciosos 61.010,00 61.010,00 -


2502 912O 22699 -Otros 25.080,00 25.080,00 -

2502 912O 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 252.230,00 252.230,00 -

2502 912O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.443.870,00 1.443.870,00 -

2502 912O 22799 -OTROS 134.340,00 134.340,00 -

2502 912O 230 -Dietas 123.430,00 123.430,00 -

2502 912O 231 -Locomoción 87.430,00 87.430,00 -


2502 912O 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 105.000,00 105.000,00 -

2502 912O 48200 -Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno 111.480,00 111.480,00 -

2502 912O 48201 -Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado 261.260,00 261.260,00 -

2502 912O 484 -A la Fundación Príncesa de Asturias 300.000,00 300.000,00 -

2502 912O 485 -Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular 98.750,00 98.750,00 -

2502 912O 486 -Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" 2.600,00 2.600,00 -



PGE S25

541.






Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 373.685.830,00 373.685.830,00 1.834.659,07

PGE S25

542.





CODIGO SERVICIO 2504 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Euros




1 2 3

921P-Administración periférica del Estado 260.438.430,00 260.438.430,00 14.673.619,80


2504 921P 10001 -Retribuciones complementarias 899.510,00 899.510,00 70.203,29

2504 921P 11000 -Retribuciones básicas 2.083.840,00 2.083.840,00 157.138,01

2504 921P 11001 -Retribuciones complementarias 3.109.170,00 3.109.170,00 235.925,55

2504 921P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 12.601.340,00 12.601.340,00 1.008.763,08

2504 921P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 8.864.570,00 8.864.570,00 731.080,10

2504 921P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 12.458.070,00 12.458.070,00 998.411,37

2504 921P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 15.739.380,00 15.739.380,00 1.267.078,62

2504 921P 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 121.280,00 121.280,00 11.190,00

2504 921P 12005 -Trienios 11.567.670,00 11.567.670,00 913.626,11

2504 921P 12006 -Pagas extraordinarias 14.890.090,00 14.890.090,00 18.797,23

2504 921P 12100 -Complemento de destino 30.195.230,00 30.195.230,00 2.450.641,60

2504 921P 12101 -Complemento específico 38.193.150,00 38.193.150,00 2.589.376,55

2504 921P 12102 -Indemnización por residencia 2.119.100,00 2.119.100,00 172.457,70

2504 921P 12103 -Otros complementos 1.530.600,00 1.530.600,00 -

2504 921P 13000 -Retribuciones básicas 19.772.590,00 19.772.590,00 1.243.751,12

2504 921P 13001 -Otras remuneraciones 1.951.050,00 1.951.050,00 153.488,64

2504 921P 131 -Laboral eventual 2.501.760,00 2.501.760,00 87.041,11

2504 921P 150 -Productividad 10.069.920,00 10.069.920,00 794.569,50

2504 921P 151 -Gratificaciones 52.640,00 52.640,00 -

PGE S25

543.






Euros




1 2 3

2504 921P 16000 -Seguridad Social 19.618.420,00 19.618.420,00 1.599.524,45


2504 921P 16204 -Acción social 636.610,00 636.610,00 -

2504 921P 16205 -Seguros 250.000,00 250.000,00 -

2504 921P 16209 -Otros 322.000,00 322.000,00 -

2504 921P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.668.200,00 2.668.200,00 -

2504 921P 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 -

2504 921P 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 36.000,00 36.000,00 -

2504 921P 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.270.000,00 2.270.000,00 907,50

2504 921P 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 805.000,00 805.000,00 -

2504 921P 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 340.000,00 340.000,00 -

2504 921P 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 365.000,00 365.000,00 -

2504 921P 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.090.000,00 1.090.000,00 -

2504 921P 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 780.600,00 780.600,00 -

2504 921P 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 510.000,00 510.000,00 -

2504 921P 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 302.700,00 302.700,00 -

2504 921P 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 4.379.900,00 4.379.900,00 -

2504 921P 22101 -Agua 305.000,00 305.000,00 -

2504 921P 22102 -Gas 450.000,00 450.000,00 -

2504 921P 22103 -Combustible 1.160.500,00 1.160.500,00 -

2504 921P 22104 -Vestuario 184.400,00 184.400,00 -

PGE S25

544.






Euros




1 2 3

2504 921P 22106 -PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.672.700,00 1.672.700,00 -

2504 921P 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000,00 80.000,00 -



2504 921P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 4.260.000,00 4.260.000,00 -

2504 921P 223 -TRANSPORTES 180.620,00 180.620,00 -

2504 921P 224 -Primas de seguros 105.000,00 105.000,00 -

2504 921P 22500 -ESTATALES 12.000,00 12.000,00 -

2504 921P 22501 -Autonómicos 22.300,00 22.300,00 -

2504 921P 22502 -LOCALES 1.525.000,00 1.525.000,00 -


2504 921P 22602 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 111.850,00 111.850,00 -

2504 921P 22603 -Jurídicos, contenciosos 70.000,00 70.000,00 -


2504 921P 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 77.490,00 77.490,00 -

2504 921P 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 6.760.550,00 6.760.550,00 38.962,15

2504 921P 22701 -SEGURIDAD 2.366.050,00 2.366.050,00 8.966,08

2504 921P 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.350.000,00 1.350.000,00 -

2504 921P 22799 -OTROS 158.100,00 158.100,00 -

2504 921P 230 -Dietas 297.700,00 297.700,00 -

2504 921P 231 -Locomoción 251.980,00 251.980,00 -

PGE S25

545.






Euros




1 2 3

2504 921P 232 -Traslado 20.000,00 20.000,00 -


2504 921P 352 -INTERESES DE DEMORA 2.763.200,00 2.763.200,00 -

2504 921P 481 -Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid(Asunto "Alcalá 20") 22.710,00 22.710,00 1.622,11

2504 921P 488 -Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario 3.990,00 3.990,00 284,96

2504 921P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.829.790,00 1.829.790,00 -

2504 921P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.209.030,00 9.209.030,00 85.028,40

2504 921P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 182.820,00 182.820,00 -

2504 921P 83010 -Anticipos a jurados de expropiación forzosa 122.310,00 122.310,00 13.699,13

922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración 12.372.470,00 12.372.470,00 746.747,19







2504 922M 12005 -Trienios 565.200,00 565.200,00 49.178,67




PGE S25

546.






Euros




1 2 3



2504 922M 13001 -Otras remuneraciones - - 896,97

2504 922M 150 -Productividad 1.396.360,00 1.396.360,00 111.186,19



2504 922M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 780,00 780,00 -

2504 922M 16205 -Seguros 750,00 750,00 -

2504 922M 16209 -Otros 7.590,00 7.590,00 -







2504 922M 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.500,00 4.500,00 -

2504 922M 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 300,00 300,00 -


2504 922M 22101 -Agua 7.710,00 7.710,00 -

2504 922M 22102 -Gas 27.770,00 27.770,00 -

2504 922M 22104 -Vestuario 1.800,00 1.800,00 -

PGE S25

547.






Euros




1 2 3

2504 922M 22106 -PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 900,00 900,00 -

2504 922M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400,00 400,00 -

2504 922M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 900,00 900,00 -

2504 922M 223 -TRANSPORTES 36.000,00 36.000,00 -

2504 922M 22502 -LOCALES 36.580,00 36.580,00 -




2504 922M 22799 -OTROS 1.800,00 1.800,00 -

2504 922M 230 -Dietas 34.180,00 34.180,00 -

2504 922M 231 -Locomoción 39.380,00 39.380,00 -

2504 922M 232 -Traslado 7.500,00 7.500,00 -


2504 922M 482 -A la Fundación Manuel Giménez Abad 30.000,00 30.000,00 -



942A-Cooperación económica local del Estado 36.070.230,00 36.070.230,00 144.633,02




PGE S25

548.






Euros




1 2 3


2504 942A 12005 -Trienios 173.820,00 173.820,00 12.124,52





2504 942A 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.000,00 60.000,00 -

2504 942A 22605 -Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. 380.430,00 380.430,00 -



2504 942A 22708 -Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. 488.760,00 488.760,00 -

2504 942A 480 -A la Federación Española de Municipios y Provincias 2.000.000,00 2.000.000,00 -


2504 942A 753 -A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensacionespor regularizaciones de ejercicios anteriores 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2504 942A 764 -Para paliar daños temporal fachada Atlántica y Cantábrica. R. D. Ley 2/2014 638.000,00 638.000,00 -

TOTAL SERVICIO 308.881.130,00 308.881.130,00 15.565.000,01

PGE S25

549.



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3

311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 44.781.800,00 44.781.800,00 1.310.453,47










2601 311M 12005 -Trienios 969.990,00 969.990,00 59.460,14





PGE S26

550.






Euros




NETAS1 2 3




2601 311M 150 -Productividad 5.508.270,00 5.508.270,00 369.466,14




2601 311M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 122.890,00 122.890,00 -

2601 311M 16205 -Seguros 49.450,00 49.450,00 -

2601 311M 16209 -Otros 69.960,00 69.960,00 -

2601 311M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 5.000,00 -


2601 311M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 200.760,00 200.760,00 -



PGE S26

551.






Euros




NETAS1 2 3








2601 311M 22101 -Agua 42.200,00 42.200,00 -

2601 311M 22102 -Gas 35.500,00 35.500,00 -

2601 311M 22103 -Combustible 192.000,00 192.000,00 -

2601 311M 22104 -Vestuario 74.010,00 74.010,00 -





PGE S26

552.






Euros




NETAS1 2 3

2601 311M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.274.230,00 1.274.230,00 -


2601 311M 22299 -Otras 20.000,00 20.000,00 -

2601 311M 223 -Transportes 650.000,00 650.000,00 -


2601 311M 22500 -Estatales 1.000,00 1.000,00 -

2601 311M 22502 -Locales 985.000,00 985.000,00 -






2601 311M 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio 9.710,00 9.710,00 -

2601 311M 22699 -Otros 1.220,00 1.220,00 -

2601 311M 22700 -Limpieza y aseo 198.790,00 198.790,00 -

PGE S26

553.






Euros




NETAS1 2 3

2601 311M 22701 -Seguridad 103.170,00 103.170,00 -


2601 311M 22799 -Otros 258.400,00 258.400,00 -

2601 311M 230 -Dietas 493.000,00 493.000,00 -

2601 311M 231 -Locomoción 706.120,00 706.120,00 -

2601 311M 232 -Traslado 6.350,00 6.350,00 -






2601 311M 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.380,00 78.380,00 -

TOTAL SERVICIO 44.781.800,00 44.781.800,00 1.310.453,47

PGE S26

554.






Euros




NETAS1 2 3

311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 5.514.710,00 5.514.710,00 163.701,32







2602 311M 12005 -Trienios 250.150,00 250.150,00 11.650,36








PGE S26

555.






Euros




NETAS1 2 3


2602 311M 230 -Dietas 32.330,00 32.330,00 -

2602 311M 231 -Locomoción 100.800,00 100.800,00 -


2602 311M 443 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772.060,00 772.060,00 -

2602 311M 49101 -A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) 450.000,00 450.000,00 -

2602 311M 49102 -Comité de Salud OCDE 18.000,00 18.000,00 -

2602 311M 49103 -Convenio Marco OMS Control Tabaco 35.000,00 35.000,00 -

2602 311M 49105 -Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project) 9.000,00 9.000,00 -

2602 311M 49106 -Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP) 14.000,00 14.000,00 -

2602 311M 49107 -Eurohealth 10.000,00 10.000,00 -

2602 311M 49108 -OCDE (Biocidas) 5.000,00 5.000,00 -

2602 311M 49201 -Convenio España-OMS Trasplantes 320.000,00 320.000,00 -

2602 311M 49202 -Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE) 30.000,00 30.000,00 -

2602 311M 49203 -EBA (European Blood Alliance) 35.000,00 35.000,00 -

PGE S26

556.






Euros




NETAS1 2 3


2602 311M 743 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24.920,00 24.920,00 -

TOTAL SERVICIO 5.514.710,00 5.514.710,00 163.701,32

PGE S26

557.





CODIGO SERVICIO 2604 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

Euros




NETAS1 2 3


2604 000X 412 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 23.821.850,00 23.821.850,00 -

2604 000X 427 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 2.855.000,00 2.855.000,00 -

2604 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 8.800,00 8.800,00 -

2604 000X 712 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 387.810,00 387.810,00 -

2604 000X 727 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 20.000,00 20.000,00 -

311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.171.590,00 3.171.590,00 52.721,40




2604 311O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 11.620,00 11.620,00 978,26

2604 311O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 26.190,00 26.190,00 734,51


2604 311O 12005 -Trienios 83.800,00 83.800,00 4.298,25

PGE S26

558.





CODIGO SERVICIO 2604 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

Euros




NETAS1 2 3







2604 311O 230 -Dietas 38.860,00 38.860,00 -

2604 311O 231 -Locomoción 85.380,00 85.380,00 -

2604 311O 481 -Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante deórganos y tejidos 2.059.170,00 2.059.170,00 -



TOTAL SERVICIO 30.265.050,00 30.265.050,00 52.721,40

PGE S26

559.





CODIGO SERVICIO 2607 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Euros




NETAS1 2 3


2607 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 574.510,00 574.510,00 -

313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad 36.636.870,00 36.636.870,00 543.162,61







2607 313B 12005 -Trienios 728.100,00 728.100,00 48.775,47





PGE S26

560.






Euros




NETAS1 2 3


2607 313B 16000 -Seguridad Social 1.303.620,00 1.303.620,00 85.961,45



2607 313B 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio 7.046.490,00 7.046.490,00 -

2607 313B 22616 -Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3.052.830,00 3.052.830,00 -

2607 313B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 4.739.000,00 4.739.000,00 -

2607 313B 230 -Dietas 105.390,00 105.390,00 -

2607 313B 231 -Locomoción 222.010,00 222.010,00 -

2607 313B 453 -Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en loscampos de las enfermedades tropicales y salud pública 1.010.000,00 1.010.000,00 -

2607 313B 454 -A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y vigilancia en salud 1.818.070,00 1.818.070,00 -

2607 313B 457 -A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias yPrestaciones del Sistema Nacional de Salud 3.575.000,00 3.575.000,00 -

2607 313B 458 -A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS 2.006.950,00 2.006.950,00 -

2607 313B 486 -Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Controldel SIDA y otras ITS 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2607 313B 491 -A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 767.000,00 767.000,00 -

PGE S26

561.






Euros




NETAS1 2 3


TOTAL SERVICIO 37.211.380,00 37.211.380,00 543.162,61

PGE S26

562.





CODIGO SERVICIO 2609 DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA

Euros




NETAS1 2 3


2609 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes 3.648.970,00 3.648.970,00 -

2609 000X 421 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional deGestión Sanitaria 225.209.280,00 225.209.280,00 -

2609 000X 422 -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otrascomunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS 4.732.020,00 4.732.020,00 -

2609 000X 423 -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, enlas Ciudades de CEUTA y MELILLA (por incremento de la población protegida) 556.000,00 556.000,00 -

2609 000X 425 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6.010,00 6.010,00 -

2609 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes 247.550,00 247.550,00 -

2609 000X 721 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional deGestión Sanitaria 10.141.180,00 10.141.180,00 -

313A-Prestaciones y farmacia 9.296.880,00 9.296.880,00 195.120,56






PGE S26

563.






Euros




NETAS1 2 3


2609 313A 12005 -Trienios 295.500,00 295.500,00 19.987,41












2609 313A 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 -

2609 313A 231 -Locomoción 22.000,00 22.000,00 -

PGE S26

564.






Euros




NETAS1 2 3

2609 313A 450 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) 1.750.000,00 1.750.000,00 -

2609 313A 45302 -Fondo de Cohesión Sanitaria: Para la equidad en la compensación por la Asistencia Sanitaria a pacientes residentes en España derivadosentre Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del S.N.S. 3.760.000,00 3.760.000,00 -



TOTAL SERVICIO 253.837.890,00 253.837.890,00 195.120,56

PGE S26

565.





CODIGO SERVICIO 2612 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5.692.600,00 5.692.600,00 192.164,52







2612 311O 12005 -Trienios 226.320,00 226.320,00 17.680,37








PGE S26

566.





CODIGO SERVICIO 2612 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

2612 311O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 1.353.710,00 1.353.710,00 -

2612 311O 22699 -Otros 6.300,00 6.300,00 -


2612 311O 230 -Dietas 196.090,00 196.090,00 -

2612 311O 231 -Locomoción 725.910,00 725.910,00 -




TOTAL SERVICIO 5.692.600,00 5.692.600,00 192.164,52

PGE S26

567.





CODIGO SERVICIO 2615 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Euros




NETAS1 2 3


2615 000X 410 -Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines 10.711.460,00 10.711.460,00 -

2615 000X 411 -Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 900.000,00 900.000,00 -

2615 000X 416 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines 12.972.940,00 12.972.940,00 -

2615 000X 419 -Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 2.516.820,00 2.516.820,00 -

2615 000X 424 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 145.391.110,00 145.391.110,00 -

2615 000X 42700 -De ejercicio corriente 1.262.179.320,00 1.262.179.320,00 -

2615 000X 429 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 87.660.560,00 87.660.560,00 -

2615 000X 710 -Al Instituto de la Juventud 207.220,00 207.220,00 -

2615 000X 711 -Al Consejo de la Juventud de España 80.270,00 80.270,00 -

2615 000X 716 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 365.000,00 365.000,00 -

2615 000X 719 -Al Real Patronato sobre Discapacidad 12.000,00 12.000,00 -

2615 000X 720 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 1.185.000,00 1.185.000,00 -

2615 000X 729 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 4.940.000,00 4.940.000,00 -

PGE S26

568.






Euros




NETAS1 2 3

231F-Otros servicios sociales del Estado 8.969.860,00 8.969.860,00 102.304,82

2615 231F 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.180,00 1.104,33

2615 231F 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 4.315,86



2615 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 133.670,00 133.670,00 11.313,60

2615 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.480,00 46.480,00 1.956,52



2615 231F 12005 -Trienios 110.100,00 110.100,00 6.608,72

2615 231F 12006 -Pagas extraordinarias 99.620,00 99.620,00 -

2615 231F 12100 -Complemento de destino 232.860,00 232.860,00 16.457,01

2615 231F 12101 -Complemento específico 433.780,00 433.780,00 19.532,39

2615 231F 16000 -Seguridad Social 164.920,00 164.920,00 15.184,76

2615 231F 22602 -Publicidad y propaganda 10.000,00 10.000,00 -

PGE S26

569.






Euros




NETAS1 2 3

2615 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 -

2615 231F 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -

2615 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 40.000,00 -

2615 231F 230 -Dietas 70.000,00 70.000,00 -

2615 231F 231 -Locomoción 79.070,00 79.070,00 -

2615 231F 483 -Fundació Miquel Valls 60.000,00 60.000,00 -

2615 231F 760 -Al Cabildo de La Palma. Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieves 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2615 231F 871 -Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000.000,00 5.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 1.538.091.560,00 1.538.091.560,00 102.304,82

PGE S26

570.





CODIGO SERVICIO 2616 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA

Euros




NETAS1 2 3








2616 231F 12005 -Trienios 245.150,00 245.150,00 16.249,01

2616 231F 12006 -Pagas extraordinarias 220.240,00 220.240,00 640,99




2616 231F 13001 -Otras remuneraciones 19.990,00 19.990,00 567,08



PGE S26

571.






Euros




NETAS1 2 3


2616 231F 230 -Dietas 15.970,00 15.970,00 -

2616 231F 231 -Locomoción 15.970,00 15.970,00 -

2616 231F 45301 -Plan de desarrollo gitano 412.500,00 412.500,00 -

2616 231F 45304 -Programas de servicios sociales en Ceuta. 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2616 231F 45305 -Programas de servicios sociales en Melilla. 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2616 231F 45307 -Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales 100.000.000,00 100.000.000,00 -

2616 231F 455 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza 6.000.000,00 6.000.000,00 -

2616 231F 457 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Prestaciones básicas de Servicios Sociales 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2616 231F 458 -Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75.000,00 75.000,00 -

2616 231F 460 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 665.000,00 665.000,00 -

2616 231F 462 -Nuevo Plan Integral de Jinámar (Telde). Asuntos sociales 600.000,00 600.000,00 -

2616 231F 480 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo 105.000,00 105.000,00 -

2616 231F 484 -Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 83.167.080,00 83.167.080,00 -

2616 231F 48600 -A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 40.000,00 40.000,00 -

PGE S26

572.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231F 48601 -A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 1.353.680,00 1.353.680,00 -

2616 231F 48602 -A Cáritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 822.640,00 822.640,00 -

2616 231F 48603 -A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 85.000,00 85.000,00 -

2616 231F 48604 -A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 211.430,00 211.430,00 -

2616 231F 48605 -A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000,00 70.000,00 -

2616 231F 48606 -A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación deEnseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales

652.860,00 652.860,00 -

2616 231F 48607 -A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero desu estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral yFundación Tomillo

420.650,00 420.650,00 -

2616 231F 48608 -A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación deAsociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transe

442.260,00 442.260,00 -

2616 231F 48609 -A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas:Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001 129.580,00 129.580,00 -

2616 231F 488 -Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y susfamiliares 60.110,00 60.110,00 -

2616 231F 489 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 1.235.000,00 1.235.000,00 -

231G-Atención a la infancia y a las familias 7.329.140,00 7.329.140,00 75.770,40

2616 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 120.960,00 120.960,00 6.788,16


PGE S26

573.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 43.650,00 43.650,00 3.563,36

2616 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 50.890,00 50.890,00 4.279,17

2616 231G 12005 -Trienios 92.900,00 92.900,00 6.164,35

2616 231G 12006 -Pagas extraordinarias 88.400,00 88.400,00 -



2616 231G 13000 -Retribuciones básicas 93.620,00 93.620,00 6.769,84

2616 231G 13001 -Otras remuneraciones 29.150,00 29.150,00 1.711,04

2616 231G 16000 -Seguridad Social 181.360,00 181.360,00 14.458,02

2616 231G 22602 -Publicidad y propaganda 3.180.000,00 3.180.000,00 -

2616 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 165.130,00 165.130,00 -

2616 231G 22699 -Otros 213.320,00 213.320,00 -

2616 231G 230 -Dietas 23.180,00 23.180,00 -

2616 231G 231 -Locomoción 23.180,00 23.180,00 -

2616 231G 48300 -A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000,00 70.000,00 -

PGE S26

574.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231G 48301 -A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan" 430.000,00 430.000,00 -

2616 231G 48302 -A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajerosde la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor InterésInfancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes-Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki B

1.333.570,00 1.333.570,00 -

2616 231G 48303 -A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 80.190,00 80.190,00 -

2616 231G 48304 -A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 54.000,00 54.000,00 -

2616 231G 48305 -A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287.240,00 287.240,00 -

2616 231G 48306 -A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 40.000,00 40.000,00 -

2616 231G 48307 -Al Foro Español de la Familia, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: TheFamily Watch 55.000,00 55.000,00 -

2616 231G 485 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60.000,00 60.000,00 -

2616 231G 487 -A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresafamiliarmente responsable" 7.500,00 7.500,00 -

TOTAL SERVICIO 216.090.470,00 216.090.470,00 255.902,89

PGE S26

575.





CODIGO SERVICIO 2617 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD

Euros




NETAS1 2 3








2617 231F 12005 -Trienios 134.300,00 134.300,00 9.054,49

2617 231F 12006 -Pagas extraordinarias 115.360,00 115.360,00 -





2617 231F 22699 -Otros 125.000,00 125.000,00 -


PGE S26

576.






Euros




NETAS1 2 3

2617 231F 22799 -Otros 237.000,00 237.000,00 -

2617 231F 230 -Dietas 10.130,00 10.130,00 -

2617 231F 231 -Locomoción 12.000,00 12.000,00 -

2617 231F 481 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532.250,00 532.250,00 -

2617 231F 48200 -A la CNSE. Confederación estatal de personas sordas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 240.000,00 240.000,00 -

2617 231F 48201 -Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral y la de su entidad asociada: Asociación española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME 295.000,00 295.000,00 -

2617 231F 48202 -A la Confederación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada:Asociación de padres de personas con Autismo 126.000,00 126.000,00 -

2617 231F 48203 -A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 140.000,00 140.000,00 -

2617 231F 48204 -A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 235.000,00 235.000,00 -

2617 231F 48205 -A la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental-FEAFES-Confederación Salud MentalEspaña para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 187.000,00 187.000,00 -

2617 231F 48206 -A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para elsostenimiento económico-financiero de su estructura central 165.000,00 165.000,00 -

2617 231F 48207 -A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límiteADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympic

465.000,00 465.000,00 -

2617 231F 48208 -A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas:Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos;Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed

1.182.000,00 1.182.000,00 -

2617 231F 48209 -A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 129.000,00 129.000,00 -

2617 231F 48210 -A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero desu estructura central 30.000,00 30.000,00 -

PGE S26

577.






Euros




NETAS1 2 3

2617 231F 48211 -A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 36.000,00 36.000,00 -

2617 231F 48212 -A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 91.000,00 91.000,00 -

2617 231F 48213 -A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de susentidades asociadas: Asoc. Esp. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. Asoc. Retinosis Pigmentaria Esp.; Fed. Esp. Fibrosis Quística; Asoc. Nac. Huesos Cristal OIEsp.; Debra España; Asoc. Esp. Aniridia; Asoc. Sínd. Williams Esp.; Asoc. Lucha Distonia Esp.; Asoc. Nac. Crecer; A

323.000,00 323.000,00 -

2617 231F 48214 -A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 25.000,00 25.000,00 -

2617 231F 48215 -A la Federación española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 38.000,00 38.000,00 -

2617 231F 48217 -A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 72.000,00 72.000,00 -

2617 231F 48218 -A la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos) para el sostenimientoeconómico-financiero de su estructura central 123.000,00 123.000,00 -

2617 231F 48219 -A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 77.000,00 77.000,00 -

2617 231F 48220 -A la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad Fisica de las Comunidades Autónomas de España parael sostenimiento económico-financiero de su estructura central 75.000,00 75.000,00 -

2617 231F 48221 -A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 46.000,00 46.000,00 -

TOTAL SERVICIO 6.632.640,00 6.632.640,00 98.590,74

PGE S26

578.





CODIGO SERVICIO 2618 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Euros




NETAS1 2 3

231A-Plan Nacional sobre Drogas 14.719.700,00 14.719.700,00 166.764,27







2618 231A 12005 -Trienios 196.000,00 196.000,00 16.207,49

2618 231A 12006 -Pagas extraordinarias 183.460,00 183.460,00 1.290,69







PGE S26

579.






Euros




NETAS1 2 3

2618 231A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 60.000,00 -






2618 231A 22101 -Agua 2.000,00 2.000,00 -

2618 231A 22103 -Combustible 15.000,00 15.000,00 -





2618 231A 22700 -Limpieza y aseo 1.820,00 1.820,00 -

2618 231A 22701 -Seguridad 43.100,00 43.100,00 -


PGE S26

580.






Euros




NETAS1 2 3

2618 231A 22711 -Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines aque se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 22712 -Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 demayo 24.000,00 24.000,00 -

2618 231A 22799 -Otros 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 230 -Dietas 24.350,00 24.350,00 -

2618 231A 231 -Locomoción 40.500,00 40.500,00 -


2618 231A 240 -Gastos de edición y distribución 37.000,00 37.000,00 -

2618 231A 451 -Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados delPlan Nacional sobre Drogas 3.270.160,00 3.270.160,00 -

2618 231A 452 -Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la EstrategiaNacional sobre Drogas 3.962.630,00 3.962.630,00 -

2618 231A 454 -Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033.290,00 1.033.290,00 -

2618 231A 456 -Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253.320,00 1.253.320,00 -

2618 231A 458 -Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 462 -A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 481 -A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del PlanNacional sobre Drogas 996.490,00 996.490,00 -

2618 231A 482 -Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

PGE S26

581.






Euros




NETAS1 2 3

2618 231A 483 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través delFondo creado por la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 492 -Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

2618 231A 781 -Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas 609.790,00 609.790,00 -

TOTAL SERVICIO 14.719.700,00 14.719.700,00 166.764,27

PGE S26

582.





CODIGO SERVICIO 2622 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Euros




NETAS1 2 3

232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 31.728.180,00 31.728.180,00 85.406,12







2622 232C 12005 -Trienios 120.000,00 120.000,00 6.271,29






2622 232C 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.199.680,00 1.199.680,00 -

2622 232C 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 -

PGE S26

583.





CODIGO SERVICIO 2622 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Euros




NETAS1 2 3

2622 232C 231 -Locomoción 20.000,00 20.000,00 -

2622 232C 240 -Gastos de edición y distribución 100.000,00 100.000,00 -

2622 232C 450 -Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres 5.700.000,00 5.700.000,00 -

2622 232C 451 -Programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas deviolencia contra las mujeres 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2622 232C 452 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan contra la violencia de género 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2622 232C 455 -Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2622 232C 480 -Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.707.840,00 1.707.840,00 -

2622 232C 481 -Becas de formación Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer 60.000,00 60.000,00 -

2622 232C 482 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 80.000,00 80.000,00 -

2622 232C 483 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600.000,00 3.600.000,00 -

2622 232C 484 -Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2622 232C 485 -Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia contra la mujer 5.000,00 5.000,00 -

2622 232C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.393.730,00 4.393.730,00 -


TOTAL SERVICIO 31.728.180,00 31.728.180,00 85.406,12

PGE S26

584.



MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDADESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad 43.158.640,00 43.158.640,00 1.122.886,49









2701 923Q 12005 -Trienios 789.230,00 789.230,00 61.819,65

2701 923Q 12006 -Pagas extraordinarias 703.710,00 703.710,00 1.303,15

2701 923Q 12100 -Complemento de destino 2.001.260,00 2.001.260,00 142.085,16


2701 923Q 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 272.690,00 272.690,00 23.091,85

2701 923Q 13000 -Retribuciones básicas 1.762.060,00 1.762.060,00 121.690,99

2701 923Q 13001 -Otras remuneraciones 68.810,00 68.810,00 5.840,15

2701 923Q 131 -Laboral eventual 60.190,00 60.190,00 -

PGE S27

585.






Euros




1 2 3

2701 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 3.906.930,00 3.906.930,00 286.449,00

2701 923Q 151 -Gratificaciones 102.610,00 102.610,00 -


2701 923Q 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 246.630,00 246.630,00 -

2701 923Q 16201 -Economatos y comedores 129.950,00 129.950,00 -

2701 923Q 16204 -ACCIÓN SOCIAL 340.500,00 340.500,00 -

2701 923Q 16205 -Seguros 206.860,00 206.860,00 -

2701 923Q 16209 -Otros 256.590,00 256.590,00 -

2701 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 450.000,00 450.000,00 -

2701 923Q 212 -Edificios y otras construcciones 153.990,00 153.990,00 -

2701 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 840.920,00 840.920,00 -

2701 923Q 215 -Mobiliario y enseres 90.710,00 90.710,00 -

2701 923Q 216 -Equipos para procesos de la información 302.790,00 302.790,00 -

2701 923Q 22000 -Ordinario no inventariable 118.180,00 118.180,00 -

2701 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 50.500,00 50.500,00 -


2701 923Q 22100 -Energía eléctrica 416.100,00 416.100,00 -

PGE S27

586.






Euros




1 2 3

2701 923Q 22101 -AGUA 60.000,00 60.000,00 -

2701 923Q 22103 -Combustible 1.120.310,00 1.120.310,00 -

2701 923Q 22104 -Vestuario 24.650,00 24.650,00 -

2701 923Q 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 156.350,00 156.350,00 -

2701 923Q 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 44.000,00 44.000,00 -

2701 923Q 22199 -OTROS SUMINISTROS 12.000,00 12.000,00 -


2701 923Q 223 -Transportes 544.390,00 544.390,00 -


2701 923Q 22502 -LOCALES 1.430.920,00 1.430.920,00 -


2701 923Q 22602 -Publicidad y propaganda 20.000,00 20.000,00 -


2701 923Q 22699 -Otros 9.000,00 9.000,00 -

2701 923Q 22700 -Limpieza y aseo 125.880,00 125.880,00 -

2701 923Q 22701 -SEGURIDAD 1.434.250,00 1.434.250,00 -

2701 923Q 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 9.000,00 9.000,00 -

PGE S27

587.






Euros




1 2 3

2701 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos 9.411.400,00 9.411.400,00 -

2701 923Q 22799 -Otros 4.481.360,00 4.481.360,00 -

2701 923Q 230 -Dietas 226.660,00 226.660,00 -

2701 923Q 231 -Locomoción 331.000,00 331.000,00 -

2701 923Q 232 -TRASLADO 4.650,00 4.650,00 -


2701 923Q 440 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) 222.930,00 222.930,00 -

2701 923Q 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios 200.000,00 200.000,00 -

2701 923Q 442 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para promoción de los sectores creativos 163.660,00 163.660,00 -


2701 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.819.520,00 2.819.520,00 -


2701 923Q 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 31.180,00 31.180,00 -

2701 923Q 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 200.440,00 200.440,00 -

TOTAL SERVICIO 43.158.640,00 43.158.640,00 1.122.886,49

PGE S27

588.






Euros




1 2 3

923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad 2.849.920,00 2.849.920,00 184.705,70







2702 923Q 12005 -Trienios 188.490,00 188.490,00 14.513,88



2702 923Q 12101 -Complemento específico 677.280,00 677.280,00 46.720,55


2702 923Q 13001 -Otras remuneraciones 910,00 910,00 153,95



2702 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 58.640,00 58.640,00 -


PGE S27

589.






Euros




1 2 3


2702 923Q 22610 -Gastos derivados de arbitrajes de derecho Internacional 1.000,00 1.000,00 -

2702 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos 90.380,00 90.380,00 -

2702 923Q 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 -

2702 923Q 231 -Locomoción 6.000,00 6.000,00 -


2702 923Q 240 -Gastos de edición y distribución 144.850,00 144.850,00 -


TOTAL SERVICIO 2.849.920,00 2.849.920,00 184.705,70

PGE S27

590.





CODIGO SERVICIO 2703 SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

Euros




1 2 3


2703 000X 415 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE) 134.515.210,00 134.515.210,00 -

2703 000X 437 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 51.102.360,00 51.102.360,00 -

2703 000X 714 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE) 24.053.120,00 24.053.120,00 -

2703 000X 737 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 3.913.710,00 3.913.710,00 -










2703 923Q 12005 -Trienios 65.100,00 65.100,00 4.112,22


PGE S27

591.






Euros




1 2 3



2703 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 2.920.570,00 2.920.570,00 216.874,00




2703 923Q 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 840,00 840,00 -


2703 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos 7.000,00 7.000,00 -



2703 923Q 22799 -Otros 2.370,00 2.370,00 -

2703 923Q 230 -Dietas 14.220,00 14.220,00 -

2703 923Q 231 -Locomoción 31.550,00 31.550,00 -

2703 923Q 352 -Intereses de demora 2.650,00 2.650,00 -

2703 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 300,00 300,00 -


PGE S27

592.






Euros




1 2 3

931M-Previsión y política económica 21.261.900,00 21.261.900,00 -

2703 931M 483 -Becas Fullbright de la Secretaría de Estado de Economía 200.000,00 200.000,00 -

2703 931M 744 -Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO 3.020.600,00 3.020.600,00 -

2703 931M 872 -Al Consorcio de Compensación de Seguros para compensar el déficit derivado de la actividad de reaseguros de crédito, RealDecreto-ley 3/2009 18.040.300,00 18.040.300,00 -

2703 931M 892 -Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 1.000,00 1.000,00 -

TOTAL SERVICIO 239.019.660,00 239.019.660,00 281.263,12

PGE S27

593.





CODIGO SERVICIO 2704 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Euros




1 2 3

923O-Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 82.527.530,00 82.527.530,00 509.842,80





2704 923O 12005 -Trienios 564.200,00 564.200,00 36.276,94







2704 923O 209 -Cánones 850,00 850,00 -


2704 923O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 67.060,00 67.060,00 -



PGE S27

594.






Euros




1 2 3





2704 923O 223 -Transportes 1.710,00 1.710,00 -


2704 923O 22602 -Publicidad y propaganda 2.560,00 2.560,00 -


2704 923O 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 5.120,00 5.120,00 -


2704 923O 22708 -Gastos derivados de la acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica y obligaciones de ejercicios anteriores 29.303.600,00 29.303.600,00 -

2704 923O 22799 -Otros 1.460,00 1.460,00 -

2704 923O 230 -Dietas 127.720,00 127.720,00 -

2704 923O 231 -Locomoción 416.160,00 416.160,00 -

2704 923O 351 -Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores 17.744.590,00 17.744.590,00 -

2704 923O 355 -Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público 176.000,00 176.000,00 -

2704 923O 358 -Remuneración negativa de fondos del Tesoro Público 26.000.000,00 26.000.000,00 -

PGE S27

595.






Euros




1 2 3

2704 923O 359 -Otros gastos financieros 262.000,00 262.000,00 7.213,89

2704 923O 486 -Indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico, según Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 deseptiembre de 1997 325.000,00 325.000,00 -

2704 923O 49000 -International Network on Financial Education (INFE) 8.000,00 8.000,00 -

2704 923O 49001 -Fomento del buen gobierno en las empresas de América Latina 75.000,00 75.000,00 -

2704 923O 491 -Contribución al Centro BRUEGEL 199.220,00 199.220,00 -

2704 923O 49200 -GAFISUD (América Latina) 130.000,00 130.000,00 -

2704 923O 49201 -GAFIC (Caribe) 40.000,00 40.000,00 -

2704 923O 493 -Contribución de España a los gastos de gestión de su oficina de representación conjunta ante el FMI 70.000,00 70.000,00 -


2704 923O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19.920,00 19.920,00 -


2704 923O 891 -Real Decreto-Ley 4/2016. A la Junta Única de Resolución según lo establecido en Artículo 1 1.000,00 1.000,00 -

2704 923O 951 -Puesta en circulación negativa de moneda metálica 1.000,00 1.000,00 -

931M-Previsión y política económica 1.270.070,00 1.270.070,00 94.921,93



PGE S27

596.






Euros




1 2 3





2704 931M 12005 -Trienios 83.700,00 83.700,00 7.232,89





TOTAL SERVICIO 83.797.600,00 83.797.600,00 604.764,73

PGE S27

597.





CODIGO SERVICIO 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

Euros




1 2 3








2705 931M 12005 -Trienios 124.000,00 124.000,00 15.433,51









2705 931M 230 -Dietas 79.870,00 79.870,00 -

PGE S27

598.





CODIGO SERVICIO 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

Euros




1 2 3

2705 931M 231 -Locomoción 65.840,00 65.840,00 -



TOTAL SERVICIO 1.956.880,00 1.956.880,00 144.179,98

PGE S27

599.





CODIGO SERVICIO 2706 DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTE

Euros




1 2 3

923P-Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 592.021.760,00 592.021.760,00 27.607,34



2706 923P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 17.450,00 17.450,00 -

2706 923P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 7.260,00 7.260,00 611,31

2706 923P 12005 -Trienios 40.300,00 40.300,00 1.899,93






2706 923P 223 -Transportes 1.250,00 1.250,00 -



2706 923P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 35.730,00 35.730,00 -

2706 923P 22799 -Otros 4.220,00 4.220,00 -

2706 923P 230 -Dietas 84.070,00 84.070,00 -

PGE S27

600.






Euros




1 2 3

2706 923P 231 -Locomoción 241.220,00 241.220,00 -

2706 923P 49001 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 16 reposición (BANCO MUNDIAL) 225.886.670,00 225.886.670,00 -


2706 923P 49003 -Al Fondo Africano de Desarrollo XIII (FAD XIII) del Banco Africano de Desarrollo 9.950.000,00 9.950.000,00 -

2706 923P 49005 -Al Fondo Verde del Clima 15.000.000,00 15.000.000,00 -

2706 923P 49006 -Al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 5.810.000,00 5.810.000,00 -


2706 923P 49011 -Al Fondo Africano de Desarrollo 14 (FAfD 14) del Banco Africano de Desarrollo 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2706 923P 49012 -Al Fondo Asiático de Desarrollo 12 (FAsD) del Banco Asiático de Desarrollo 2.243.710,00 2.243.710,00 -

2706 923P 49013 -Al Fondo para los Refugiados, del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) 1.500.000,00 1.500.000,00 -

2706 923P 49014 -Reposición del Fondo Español Consultoría en el BAsD 1.500.000,00 1.500.000,00 -

2706 923P 49015 -Cancelación de la deuda derivada de los atrasos en el FAsD 11 840.000,00 840.000,00 -

2706 923P 49016 -MDRI del Fondo Africano de Desarrollo 1.506.450,00 1.506.450,00 -

2706 923P 49017 -Al Fondo Español para la cohesión Social en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2706 923P 895 -Instituciones Financieras Multilaterales 269.200.400,00 269.200.400,00 -


PGE S27

601.






Euros




1 2 3







2706 931M 12005 -Trienios 148.800,00 148.800,00 10.398,73









2706 931M 230 -Dietas 17.840,00 17.840,00 -

2706 931M 231 -Locomoción 39.500,00 39.500,00 -

PGE S27

602.






Euros




1 2 3

2706 931M 233 -Otras indemnizaciones 540,00 540,00 -

2706 931M 491 -Contribución al Foro Global de Productividad OCDE 30.000,00 30.000,00 -


TOTAL SERVICIO 594.262.240,00 594.262.240,00 188.538,65

PGE S27

603.





CODIGO SERVICIO 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Euros




1 2 3

493M-Dirección, control y gestión de seguros 13.997.370,00 13.997.370,00 643.492,74







2707 493M 12005 -Trienios 554.900,00 554.900,00 40.392,63










PGE S27

604.






Euros




1 2 3




2707 493M 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.700,00 17.700,00 -


2707 493M 22103 -Combustible 27.540,00 27.540,00 -

2707 493M 22104 -Vestuario 2.650,00 2.650,00 -





2707 493M 223 -Transportes 12.390,00 12.390,00 -




2707 493M 22699 -Otros 2.650,00 2.650,00 -

2707 493M 22700 -Limpieza y aseo 61.940,00 61.940,00 -

PGE S27

605.






Euros




1 2 3

2707 493M 22701 -SEGURIDAD 25.910,00 25.910,00 -


2707 493M 230 -Dietas 64.070,00 64.070,00 -

2707 493M 231 -Locomoción 112.900,00 112.900,00 -

2707 493M 49601 -Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 1.146.440,00 1.146.440,00 -

2707 493M 49602 -Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 86.400,00 86.400,00 -

2707 493M 49603 -Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) 8.250,00 8.250,00 -

2707 493M 49604 -Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL) 910,00 910,00 -



TOTAL SERVICIO 13.997.370,00 13.997.370,00 643.492,74

PGE S27

606.





CODIGO SERVICIO 2708 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

Euros




1 2 3

431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa 80.003.090,00 80.003.090,00 -

2708 431A 44704 -Al ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjerasen España 12.985.800,00 12.985.800,00 -

2708 431A 480 -Becas Fulbright de comercio 1.000,00 1.000,00 -

2708 431A 74701 -Al ICEX para sus operaciones de capital en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España 67.016.290,00 67.016.290,00 -










2708 923Q 12005 -Trienios 108.500,00 108.500,00 4.358,88



PGE S27

607.






Euros




1 2 3


2708 923Q 12102 -Indemnización por residencia 96.860,00 96.860,00 -


2708 923Q 13001 -Otras remuneraciones 6.600,00 6.600,00 54,57

2708 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 1.531.600,00 1.531.600,00 121.089,00






2708 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 2.000,00 2.000,00 -


2708 923Q 223 -Transportes 24.110,00 24.110,00 -


2708 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos 870,00 870,00 -



PGE S27

608.






Euros




1 2 3

2708 923Q 22799 -Otros 39.180,00 39.180,00 -

2708 923Q 230 -Dietas 39.600,00 39.600,00 -

2708 923Q 231 -Locomoción 60.000,00 60.000,00 -


TOTAL SERVICIO 84.083.380,00 84.083.380,00 206.044,95

PGE S27

609.





CODIGO SERVICIO 2709 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES

Euros




1 2 3

431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa 321.391.990,00 321.391.990,00 5.024.766,95







2709 431A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 559,50

2709 431A 12005 -Trienios 1.996.420,00 1.996.420,00 132.107,70




2709 431A 12102 -Indemnización por residencia - - 3.988,17

2709 431A 12103 -Otros complementos - - 3.076,71




PGE S27

610.






Euros




1 2 3


2709 431A 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 1.594,18

2709 431A 133 -Laboral en el extranjero 21.767.910,00 21.767.910,00 1.454.583,13


2709 431A 16009 -Otras 1.742.210,00 1.742.210,00 -

2709 431A 16205 -Seguros 1.178.460,00 1.178.460,00 -




2709 431A 218 -BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 439.720,00 439.720,00 -



2709 431A 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 -

2709 431A 22015 -MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 301.830,00 301.830,00 -

2709 431A 22115 -Suministros en el exterior 1.072.330,00 1.072.330,00 -

2709 431A 22205 -Plan Informático de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) 52.130,00 52.130,00 -


PGE S27

611.






Euros




1 2 3

2709 431A 223 -Transportes 62.600,00 62.600,00 -


2709 431A 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 29.070,00 29.070,00 -






2709 431A 22699 -Otros 11.180,00 11.180,00 -



2709 431A 230 -Dietas 112.910,00 112.910,00 -

2709 431A 231 -Locomoción 302.950,00 302.950,00 -

2709 431A 232 -TRASLADO 1.554.020,00 1.554.020,00 -


2709 431A 444 -Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, deapoyo a los emprendedores y su internacionalización, a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 30.000,00 30.000,00 -

2709 431A 450 -Convenio para la internacionalización de la economía de Canarias 500.000,00 500.000,00 -

PGE S27

612.






Euros




1 2 3

2709 431A 490 -Subvención a las Cámaras de Comercio en el extranjero 5.000,00 5.000,00 -



2709 431A 84101 -A largo plazo 75.000,00 75.000,00 -

2709 431A 871 -Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 218.087.600,00 218.087.600,00 -

2709 431A 872 -Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2709 431A 873 -Al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2709 431A 874 -Al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) 1.500,00 1.500,00 -

431N-Ordenación del comercio exterior 9.186.380,00 9.186.380,00 354.850,77





2709 431N 12005 -Trienios 477.400,00 477.400,00 26.124,34



PGE S27

613.






Euros




1 2 3



2709 431N 13001 -Otras remuneraciones 4.980,00 4.980,00 314,65


2709 431N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000,00 90.000,00 -



2709 431N 22102 -GAS 12.000,00 12.000,00 -



2709 431N 22500 -ESTATALES 1.200,00 1.200,00 -

2709 431N 22699 -Otros 24.000,00 24.000,00 -


2709 431N 22716 -Depósito especies convenio CITES en Centros 256.140,00 256.140,00 -

2709 431N 22799 -Otros 4.660,00 4.660,00 -

2709 431N 230 -Dietas 149.800,00 149.800,00 -

2709 431N 231 -Locomoción 175.000,00 175.000,00 -

PGE S27

614.






Euros




1 2 3

2709 431N 482 -Acuerdos sectoriales a la exportación 1.558.200,00 1.558.200,00 -

2709 431N 483 -Becas Analíticas CATICES 261.130,00 261.130,00 -

2709 431N 485 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos 40.000,00 40.000,00 -

2709 431N 49501 -Convenio CITES 146.000,00 146.000,00 -

2709 431N 49502 -Programa de Frutas y Hortalizas de la OCDE 22.000,00 22.000,00 -

2709 431N 49503 -Foro Global del Acero 15.000,00 15.000,00 -


2709 431N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 194.000,00 194.000,00 -

923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad 3.031.120,00 3.031.120,00 -

2709 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.063.700,00 1.063.700,00 -

2709 923Q 212 -Edificios y otras construcciones 68.620,00 68.620,00 -

2709 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.000,00 55.000,00 -





PGE S27

615.






Euros




1 2 3



2709 923Q 22101 -AGUA 10.770,00 10.770,00 -

2709 923Q 22102 -GAS 78.490,00 78.490,00 -

2709 923Q 22103 -Combustible 2.970,00 2.970,00 -

2709 923Q 22104 -Vestuario 5.930,00 5.930,00 -

2709 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 355.920,00 355.920,00 -

2709 923Q 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.100,00 8.100,00 -

2709 923Q 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.330,00 7.330,00 -



2709 923Q 22299 -OTRAS 5.940,00 5.940,00 -

2709 923Q 223 -Transportes 4.940,00 4.940,00 -


2709 923Q 22502 -LOCALES 72.540,00 72.540,00 -

2709 923Q 22699 -Otros 1.980,00 1.980,00 -

2709 923Q 22700 -Limpieza y aseo 388.160,00 388.160,00 -

PGE S27

616.






Euros




1 2 3

2709 923Q 22701 -SEGURIDAD 12.890,00 12.890,00 -

2709 923Q 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 990,00 990,00 -


2709 923Q 22799 -Otros 13.860,00 13.860,00 -

2709 923Q 230 -Dietas 68.020,00 68.020,00 -

2709 923Q 231 -Locomoción 142.760,00 142.760,00 -



TOTAL SERVICIO 333.609.490,00 333.609.490,00 5.379.617,72

PGE S27

617.





CODIGO SERVICIO 2710 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Euros




1 2 3

431O-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 4.741.320,00 4.741.320,00 446.204,85







2710 431O 12005 -Trienios 145.700,00 145.700,00 32.877,85




2710 431O 12103 -Otros complementos - - 97,21



2710 431O 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 353,79


2710 431O 216 -Equipos para procesos de la información 500,00 500,00 -

PGE S27

618.





CODIGO SERVICIO 2710 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Euros




1 2 3




2710 431O 22700 -Limpieza y aseo 2.000,00 2.000,00 -


2710 431O 230 -Dietas 15.000,00 15.000,00 -

2710 431O 231 -Locomoción 55.000,00 55.000,00 -

2710 431O 470 -Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial 5.000,00 5.000,00 -

2710 431O 481 -Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos 5.000,00 5.000,00 -

2710 431O 782 -Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del ComercioMinorista de España 2.027.500,00 2.027.500,00 -

TOTAL SERVICIO 4.741.320,00 4.741.320,00 446.204,85

PGE S27

619.





CODIGO SERVICIO 2711 SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACI

Euros




1 2 3


2711 000X 41000 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 16.696.030,00 16.696.030,00 -

2711 000X 41001 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para el BancoNacional de Datos Polares 235.000,00 235.000,00 -

2711 000X 41100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 43.874.020,00 43.874.020,00 -

2711 000X 41200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) 21.900.000,00 21.900.000,00 -

2711 000X 41202 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión dela flota oceanográfica e instalaciones antárticas 394.310,00 394.310,00 -

2711 000X 413 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 17.419.840,00 17.419.840,00 -

2711 000X 41400 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 121.839.770,00 121.839.770,00 -

2711 000X 41404 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG) para los estudios de genómica delCentro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) 1.500.000,00 1.500.000,00 -

2711 000X 43000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 362.532.620,00 362.532.620,00 -

2711 000X 43001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), líneas e instalaciones 934.270,00 934.270,00 -

2711 000X 43002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de funcionamiento operativo de buques y bases y de launidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas 6.221.820,00 6.221.820,00 -

2711 000X 43004 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos corrientes del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (GlobalBiodiversity Info Facility) 90.000,00 90.000,00 -

2711 000X 43007 -Al CSIC para la contribución a European Grid Initiative (EGI) 75.000,00 75.000,00 -

2711 000X 431 -A la Agencia Estatal de Investigación 17.735.320,00 17.735.320,00 -

2711 000X 71000 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 1.383.000,00 1.383.000,00 -

2711 000X 71001 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para el BancoNacional de Datos Polares 155.000,00 155.000,00 -

PGE S27

620.






Euros




1 2 3

2711 000X 71100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 24.139.270,00 24.139.270,00 -

2711 000X 71200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) 14.160.000,00 14.160.000,00 -

2711 000X 71201 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalacionesantárticas 50.000,00 50.000,00 -

2711 000X 713 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 3.500.000,00 3.500.000,00 -

2711 000X 714 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 38.054.700,00 38.054.700,00 -

2711 000X 73000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 90.072.840,00 90.072.840,00 -

2711 000X 73001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica einstalaciones antárticas 139.000,00 139.000,00 -

2711 000X 73002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de inversión del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (GlobalBiodiversity Info Facility) 160.000,00 160.000,00 -

2711 000X 731 -A la Agencia Estatal de Investigación 590.759.820,00 590.759.820,00 -

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 37.596.280,00 37.596.280,00 196.035,66







PGE S27

621.






Euros




1 2 3



2711 463B 12005 -Trienios 119.090,00 119.090,00 8.837,64





2711 463B 13001 -Otras remuneraciones 660,00 660,00 -

2711 463B 150 -PRODUCTIVIDAD 587.560,00 587.560,00 47.794,00



2711 463B 22602 -Publicidad y propaganda 240,00 240,00 -


2711 463B 22699 -Otros 180,00 180,00 -


2711 463B 22799 -Otros 320,00 320,00 -

2711 463B 230 -Dietas 10.920,00 10.920,00 -

PGE S27

622.






Euros




1 2 3

2711 463B 231 -Locomoción 22.350,00 22.350,00 -


2711 463B 44900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 2.200.420,00 2.200.420,00 -

2711 463B 44901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes 110.000,00 110.000,00 -

2711 463B 44902 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 10.153.000,00 10.153.000,00 -

2711 463B 44903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Oficina Europea 500.000,00 500.000,00 -

2711 463B 44904 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Secretaría del Programa Iberoamericano de Ciencia yTecnología para el Desarrollo (CYTED) 275.000,00 275.000,00 -

2711 463B 44905 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 9.526.620,00 9.526.620,00 -

2711 463B 450 -A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la i+d+i enlas áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 1.500.000,00 1.500.000,00 -

2711 463B 460 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de investigación y económicasligadas a la explotación de los recursos marinos insulares 1.125.000,00 1.125.000,00 -

2711 463B 48000 -A la Fundación Ibercivis 60.000,00 60.000,00 -

2711 463B 48001 -A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología 96.410,00 96.410,00 -

2711 463B 48002 -A la Confederación de Sociedades Científicas de España 50.000,00 50.000,00 -

2711 463B 48003 -A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de funcionamiento 60.000,00 60.000,00 -

2711 463B 49001 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios ING 700.000,00 700.000,00 -

2711 463B 49002 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución de la fase transitoria del CTA y obligaciones de ejercicios anteriores 250.000,00 250.000,00 -

2711 463B 74900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 360.000,00 360.000,00 -

PGE S27

623.






Euros




1 2 3

2711 463B 74903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 4.000.000,00 4.000.000,00 -

2711 463B 74904 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 150.000,00 150.000,00 -

2711 463B 760 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de investigación y económicasligadas a la explotación de los recursos marinos insulares 3.375.000,00 3.375.000,00 -

TOTAL SERVICIO 1.411.617.910,00 1.411.617.910,00 196.035,66

PGE S27

624.





CODIGO SERVICIO 2712 SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Euros




1 2 3

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 2.134.217.900,00 2.134.217.900,00 33.705,72



2712 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 10.890,00 10.890,00 611,31

2712 463B 12005 -Trienios 37.780,00 37.780,00 2.428,32







2712 463B 230 -Dietas 15.000,00 15.000,00 -

2712 463B 231 -Locomoción 52.620,00 52.620,00 -


2712 463B 44903 -A Red.es para la gestión de RedIRIS 7.714.790,00 7.714.790,00 -

2712 463B 44904 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio Sincrotrón 9.569.530,00 9.569.530,00 -

2712 463B 44905 -A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio 3.650.000,00 3.650.000,00 -

PGE S27

625.






Euros




1 2 3

2712 463B 44906 -Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center para sus gastos de funcionamiento 4.674.240,00 4.674.240,00 -

2712 463B 44907 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc 1.056.610,00 1.056.610,00 -

2712 463B 44908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana para sus actividades 450.000,00 450.000,00 -

2712 463B 45901 -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER-CIEMAT) de Sarriguren, Navarra 4.000.000,00 4.000.000,00 -

2712 463B 481 -Premios Nacionales de Investigación 150.000,00 150.000,00 -


2712 463B 74902 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc 50.000,00 50.000,00 -

2712 463B 74903 -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de InfraestructurasCientíficas y Técnicas Singulares 6.202.210,00 6.202.210,00 -

2712 463B 74905 -Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) 1.704.090,00 1.704.090,00 -

2712 463B 74906 -Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB) 1.055.780,00 1.055.780,00 -

2712 463B 74909 -Al BSC para el proyecto PRACE 7.500.000,00 7.500.000,00 -

2712 463B 74910 -Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional deSupercomputación (BSC-CNS) 1.137.300,00 1.137.300,00 -

2712 463B 74911 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón 5.865.390,00 5.865.390,00 -

2712 463B 74912 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 843.770,00 843.770,00 -

2712 463B 74913 -Al Consorcio Centro Nacionaal de Investigación sobre la Evolución Humana para inversiones 35.000,00 35.000,00 -

2712 463B 74915 -A Red.es para gestión de RedIRIS 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2712 463B 82110 -Aportaciones reembolsables. Fondo estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 106.467.420,00 106.467.420,00 -

PGE S27

626.






Euros




1 2 3

2712 463B 823 -Fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 1.208.664.970,00 1.208.664.970,00 -

2712 463B 83110 -Aportaciones reembolsables. Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 308.739.360,00 308.739.360,00 -

2712 463B 833 -Fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 452.767.620,00 452.767.620,00 -

467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 361.520.900,00 361.520.900,00 48.302,64




2712 467C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 127.850,00 127.850,00 978,26



2712 467C 12005 -Trienios 103.630,00 103.630,00 2.426,60






PGE S27

627.






Euros




1 2 3

2712 467C 22602 -Publicidad y propaganda 40.000,00 40.000,00 -


2712 467C 22706 -Estudios y trabajos técnicos 758.960,00 758.960,00 -

2712 467C 230 -Dietas 42.230,00 42.230,00 -

2712 467C 231 -Locomoción 71.560,00 71.560,00 -


2712 467C 352 -Intereses de demora 5.000,00 5.000,00 -

2712 467C 44901 -Al CDTI para la oficina SOST de Bruselas 908.300,00 908.300,00 -

2712 467C 44902 -Al CDTI para financiación de la RED PI+D+i 687.770,00 687.770,00 -

2712 467C 480 -A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento 100.000,00 100.000,00 -

2712 467C 485 -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 75.000,00 75.000,00 -

2712 467C 49900 -Contribución española al Secretariado EUREKA 220.720,00 220.720,00 -

2712 467C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 545.750,00 545.750,00 -

2712 467C 74904 -Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación 53.081.050,00 53.081.050,00 -

2712 467C 74907 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2712 467C 74908 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2712 467C 789 -A la Fundación Barcelona Centro de Diseño para los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 45.000,00 45.000,00 -

PGE S27

628.






Euros




1 2 3

2712 467C 87000 -Aportación al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i 143.270.000,00 143.270.000,00 -

2712 467C 87001 -Aportación al CDTI para apoyo al programa INNVIERTE 100.000.000,00 100.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 2.495.738.800,00 2.495.738.800,00 82.008,36

PGE S27

629.





CODIGO SERVICIO 2714 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E

Euros




1 2 3

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 613.570.270,00 613.570.270,00 156.573,99





2714 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C - - 4.407,06


2714 463B 12005 -Trienios 65.820,00 65.820,00 13.117,10




2714 463B 16000 -Seguridad Social 95.160,00 95.160,00 -





2714 463B 230 -Dietas 101.720,00 101.720,00 -

PGE S27

630.






Euros




1 2 3

2714 463B 231 -Locomoción 144.580,00 144.580,00 -


2714 463B 45903 -A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA 75.000,00 75.000,00 -

2714 463B 45904 -A la Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM 75.000,00 75.000,00 -

2714 463B 49001 -Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC) 1.505.750,00 1.505.750,00 -

2714 463B 49002 -Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y obligaciones de ejercicios anteriores 8.150.320,00 8.150.320,00 -

2714 463B 49003 -Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF) 3.701.930,00 3.701.930,00 -

2714 463B 49004 -Fusion for Energy (F4E) 170.000,00 170.000,00 -

2714 463B 49005 -Insituto Max Von Laue-Paul Langevin (ILL) 4.845.000,00 4.845.000,00 -

2714 463B 49006 -Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) 2.490.000,00 2.490.000,00 -

2714 463B 49007 -Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 875.000,00 875.000,00 -

2714 463B 49008 -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 21.500,00 21.500,00 -

2714 463B 49009 -Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED) 100.000,00 100.000,00 -

2714 463B 49010 -COST (European Cooperation in Science and Technology) 72.130,00 72.130,00 -

2714 463B 49011 -ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) 50.000,00 50.000,00 -

2714 463B 49012 -ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) 150.000,00 150.000,00 -

2714 463B 49013 -Aportación a INSTRUCT-ERIC (nueva) 75.000,00 75.000,00 -

PGE S27

631.






Euros




1 2 3

2714 463B 49901 -Para la financiación de la participación en el CERN 75.800.000,00 75.800.000,00 -

2714 463B 49902 -Para la financiación de la participación española en el Observatorio Europeo del Sur (ESO) 10.338.000,00 10.338.000,00 -

2714 463B 49903 -Para la financiación de la colaboración local entre la Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Laboratorio Europeo deBiología Molecular (EMBL) 1.000.000,00 1.000.000,00 -

2714 463B 49904 -Al Square Kilometer Array (SKA) 250.000,00 250.000,00 -

2714 463B 770 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 20.000.000,00 20.000.000,00 -

2714 463B 790 -A la ESO para la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) 2.300.000,00 2.300.000,00 -

2714 463B 832 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 480.000.000,00 480.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 613.570.270,00 613.570.270,00 156.573,99

PGE S27

632.





CODIGO SERVICIO 2715 SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM

Euros




1 2 3


2715 000X 416 -Al Centro Español de Metrología 3.386.190,00 3.386.190,00 -

2715 000X 716 -Al Centro Español de Metrología 2.441.360,00 2.441.360,00 -


2715 467C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2715 467C 790 -Para la financiación de la participación en Programas Espaciales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 152.000.000,00 152.000.000,00 -

2715 467C 832 -Para la financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra 7.279.700,00 7.279.700,00 -








2715 923Q 12005 -Trienios 71.710,00 71.710,00 5.581,24

PGE S27

633.





CODIGO SERVICIO 2715 SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM

Euros




1 2 3






2715 923Q 230 -Dietas 90.000,00 90.000,00 -

2715 923Q 231 -Locomoción 105.000,00 105.000,00 -


TOTAL SERVICIO 168.368.820,00 168.368.820,00 63.568,66

PGE S27

634.





CODIGO SERVICIO 2716 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMP

Euros




1 2 3

421O-Calidad y seguridad industrial 3.739.360,00 3.739.360,00 65.095,35





2716 421O 12005 -Trienios 88.880,00 88.880,00 4.280,19







2716 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR) 1.150.000,00 1.150.000,00 -

2716 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 175.000,00 175.000,00 -

2716 421O 78903 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 1.200.000,00 1.200.000,00 -

422B-Desarrollo industrial 25.399.670,00 25.399.670,00 94.241,03

PGE S27

635.






Euros




1 2 3







2716 422B 12005 -Trienios 161.600,00 161.600,00 7.257,06





2716 422B 13001 -Otras remuneraciones 960,00 960,00 -



2716 422B 22799 -Otros 400.000,00 400.000,00 -

2716 422B 230 -Dietas 138.610,00 138.610,00 -

2716 422B 231 -Locomoción 177.950,00 177.950,00 -

PGE S27

636.






Euros




1 2 3

2716 422B 740 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 80.000,00 80.000,00 -

2716 422B 750 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 80.000,00 80.000,00 -

2716 422B 760 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 1.100.000,00 1.100.000,00 -


2716 422B 771 -Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero(RCDE) 6.000.000,00 6.000.000,00 -


422M-Reconversión y reindustrialización 875.226.740,00 875.226.740,00 127.816,66





2716 422M 12005 -Trienios 63.630,00 63.630,00 6.203,78





PGE S27

637.






Euros




1 2 3



2716 422M 490 -Contribución de España al presupuesto del Comité del Acero de la OCDE 28.000,00 28.000,00 -

2716 422M 492 -Contribución de España al Presupuesto del Foro Mundial exceso de capacidad del acero . G20 5.000,00 5.000,00 -

2716 422M 775 -Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 62.680.580,00 62.680.580,00 -

2716 422M 83300 -Programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial 590.000.000,00 590.000.000,00 -

2716 422M 83301 -Canarias 15.000.000,00 15.000.000,00 -

2716 422M 83302 -Extremadura 12.225.590,00 12.225.590,00 -

2716 422M 83303 -Teruel 9.584.870,00 9.584.870,00 -

2716 422M 83304 -Soria 8.797.270,00 8.797.270,00 -

2716 422M 83305 -Jaén 9.584.870,00 9.584.870,00 -

2716 422M 83306 -Campo de Gibraltar 26.287.590,00 26.287.590,00 -

2716 422M 83307 -Bahía de Cádiz 61.771.440,00 61.771.440,00 -

2716 422M 83308 -Comarca de El Ferrol 45.711.030,00 45.711.030,00 -

2716 422M 83309 -Margen Izquierda del Nervión 7.850.140,00 7.850.140,00 -

2716 422M 83310 -El Hierro 3.526.600,00 3.526.600,00 -

2716 422M 83311 -Lorca 10.579.700,00 10.579.700,00 -

PGE S27

638.






Euros




1 2 3

2716 422M 83312 -Asturias 10.000.000,00 10.000.000,00 -

433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa 140.452.780,00 140.452.780,00 101.472,33





2716 433M 12005 -Trienios 143.420,00 143.420,00 8.166,15






2716 433M 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 18.000.000,00 18.000.000,00 -

2716 433M 74702 -A la EOI para actuaciones de fomento de la digitalización, emprendimiento y crecimiento empresarial 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2716 433M 74703 -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2716 433M 78705 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 10.000.000,00 10.000.000,00 -

PGE S27

639.






Euros




1 2 3

2716 433M 82110 -A ENISA para préstamos participativos a PYMES 57.500.000,00 57.500.000,00 -

2716 433M 82111 -A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT) 20.500.000,00 20.500.000,00 -

2716 433M 82112 -A ENISA para préstamos participativos a jovenes emprendedores 20.500.000,00 20.500.000,00 -

464B-Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 302.357.000,00 302.357.000,00 -

2716 464B 823 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados conProgramas de Defensa 202.707.000,00 202.707.000,00 -

2716 464B 832 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados conProgramas de Defensa 99.650.000,00 99.650.000,00 -


2716 467C 834 -Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico 135.000.000,00 135.000.000,00 -

2716 467C 835 -Para actuaciones de transformación digital de la industria 100.000.000,00 100.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 1.582.175.550,00 1.582.175.550,00 388.625,37

PGE S27

640.



GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOSESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3102 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENT

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 103.349.000,00 103.349.000,00 -3102 000X 411 -Aportación del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a laMutualidad General Judicial, al amparo de las siguientes Disposiciones: artículo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio; artículo 24 yDisposición Adicional 3ª.3 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio y artículo 35.3 del Real Decret

103.349.000,00 103.349.000,00 -

929M-Imprevistos y funciones no clasificadas 2.338.633.380,00 2.338.633.380,00 -

3102 929M 12108 -Para todo tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios de carrera 335.655.000,00 335.655.000,00 -

3102 929M 155 -Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio 782.100,00 782.100,00 -

3102 929M 16001 -MUFACE 1.304.181.150,00 1.304.181.150,00 -

3102 929M 16002 -ISFAS 624.451.730,00 624.451.730,00 -

3102 929M 16003 -MUGEJU 72.383.400,00 72.383.400,00 -

3102 929M 510 -Imprevistos 1.180.000,00 1.180.000,00 -

TOTAL SERVICIO 2.441.982.380,00 2.441.982.380,00 -

PGE S31

641.





CODIGO SERVICIO 3103 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Euros




1 2 3

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 3.050.000,00 3.050.000,00 -

3103 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 550.000,00 550.000,00 -

3103 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 2.500.000,00 2.500.000,00 -

923A-Gestión del Patrimonio del Estado 47.810.750,00 47.810.750,00 -



3103 923A 22101 -Agua 117.200,00 117.200,00 -

3103 923A 22502 -Locales 688.800,00 688.800,00 -

3103 923A 22700 -Limpieza y aseo 141.830,00 141.830,00 -

3103 923A 22701 -Seguridad 127.610,00 127.610,00 -

3103 923A 22702 -Valoraciones y peritajes 3.450,00 3.450,00 -

3103 923A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 2.540,00 2.540,00 -


3103 923A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 44.595.500,00 44.595.500,00 -

3103 923A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 104.500,00 104.500,00 -

TOTAL SERVICIO 50.860.750,00 50.860.750,00 -

PGE S31

642.





CODIGO SERVICIO 3104 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Euros




1 2 3


3104 000X 410 -Al Parque Móvil del Estado 32.508.240,00 32.508.240,00 -

3104 000X 710 -Al Parque Móvil del Estado 1.124.560,00 1.124.560,00 -

TOTAL SERVICIO 33.632.800,00 33.632.800,00 -

PGE S31

643.





CODIGO SERVICIO 3105 DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA

Euros




1 2 3

923R-Contratación centralizada 259.271.750,00 259.271.750,00 -

3105 923R 216 -Equipos para procesos de la información 9.028.280,00 9.028.280,00 -

3105 923R 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 2.792.210,00 2.792.210,00 -

3105 923R 22200 -Servicios de telecomunicaciones 56.121.820,00 56.121.820,00 -

3105 923R 22201 -Postales y mensajería 95.916.330,00 95.916.330,00 -

3105 923R 22700 -Limpieza y aseo 64.426.520,00 64.426.520,00 -

3105 923R 22701 -Seguridad 30.707.590,00 30.707.590,00 -

3105 923R 22706 -Estudios y trabajos técnicos 259.000,00 259.000,00 -

3105 923R 352 -Intereses de demora 20.000,00 20.000,00 -

TOTAL SERVICIO 259.271.750,00 259.271.750,00 -

PGE S31

644.



OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3201 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. COMUN

Euros




1 2 3


3201 441M 451 -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros 108.389.170,00 108.389.170,00 -

3201 441M 453 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros delas distintas Islas Canarias 27.500.000,00 27.500.000,00 -

3201 441M 454 -Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros 126.305.310,00 126.305.310,00 -

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 12.269.110,00 12.269.110,00 -

3201 453A 75100 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado 6.575.070,00 6.575.070,00 -

3201 453A 75101 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado 5.694.040,00 5.694.040,00 -

941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas 429.550.000,00 429.550.000,00 -

3201 941O 450 -Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitivadel ejercicio anterior 135.200.000,00 135.200.000,00 -

3201 941O 455 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca 13.600.000,00 13.600.000,00 -

3201 941O 456 -Compensaciones a comunidades autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 237.000.000,00 237.000.000,00 -

3201 941O 754 -A la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar proyectos de inversión 10.000.000,00 10.000.000,00 -

3201 941O 756 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar proyectos de inversión (Acuerdo Comisión Mixta de 16 de noviembre de 2015:IGTE) 33.750.000,00 33.750.000,00 -

TOTAL SERVICIO 704.013.590,00 704.013.590,00 -

PGE S32

645.



OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3202 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ENTID

Euros




1 2 3

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 406.700,00 406.700,00 -

3202 453A 760 -Al Cabildo Insular de Tenerife, para la financiación del Tranvía/Metro Ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, según conveniosuscrito con el Estado 406.700,00 406.700,00 -

942N-Otras aportaciones a Entidades Locales 226.898.170,00 226.898.170,00 11.507.293,55

3202 942N 46100 -Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuenciade normas legales del Estado 75.284.430,00 75.284.430,00 5.430.724,65

3202 942N 46101 -Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios 3.362.400,00 3.362.400,00 -

3202 942N 462 -A corporaciones locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano 51.054.740,00 51.054.740,00 -

3202 942N 46401 -Compensación por garantía de recaudación del IPSI 74.400.000,00 74.400.000,00 6.076.568,90

3202 942N 46402 -Financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras 8.000.000,00 8.000.000,00 -

3202 942N 46403 -Otras compensaciones y ayudas relativas a educación, servicios sociales, fomento de empleo y vivienda 600.000,00 600.000,00 -

3202 942N 465 -Para financiar actuaciones en Melilla 7.000.000,00 7.000.000,00 -

3202 942N 761 -Al Ayuntamiento de Córdoba para financiar inversiones 2.500.000,00 2.500.000,00 -

3202 942N 762 -Al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios detitularidad local. Real Decreto-ley 6/2011 3.000.000,00 3.000.000,00 -

3202 942N 763 -Al Ayuntamiento de Almería para construcción de una biblioteca 496.600,00 496.600,00 -

3202 942N 764 -A la Ciudad de Melilla para reparar los daños causados por el terremoto de 25 de enero de 2016 1.200.000,00 1.200.000,00 -

TOTAL SERVICIO 227.304.870,00 227.304.870,00 11.507.293,55

PGE S32

646.



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3303 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. GALIC

Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial 44.343.360,00 44.343.360,00 -

3303 941N 755 -Fondo de Compensación 33.258.350,00 33.258.350,00 -

3303 941N 756 -Fondo Complementario 11.085.010,00 11.085.010,00 -

TOTAL SERVICIO 44.343.360,00 44.343.360,00 -

PGE S33

647.





CODIGO SERVICIO 3304 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDAL

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 160.341.010,00 160.341.010,00 -

PGE S33

648.





CODIGO SERVICIO 3305 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINC

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 13.803.030,00 13.803.030,00 -

PGE S33

649.





CODIGO SERVICIO 3306 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 5.400.640,00 5.400.640,00 -

PGE S33

650.





CODIGO SERVICIO 3308 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. REGIÓ

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 21.876.560,00 21.876.560,00 -

PGE S33

651.





CODIGO SERVICIO 3309 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. COMUN

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 54.849.510,00 54.849.510,00 -

PGE S33

652.





CODIGO SERVICIO 3311 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTI

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 34.069.090,00 34.069.090,00 -

PGE S33

653.





CODIGO SERVICIO 3312 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANAR

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 46.729.590,00 46.729.590,00 -

PGE S33

654.





CODIGO SERVICIO 3314 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTRE

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 25.046.960,00 25.046.960,00 -

PGE S33

655.






Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 19.351.210,00 19.351.210,00 -

PGE S33

656.





CODIGO SERVICIO 3318 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. MELIL

Euros




1 2 3



3318 941N 756 -Fondo Complementario 827.320,00 827.320,00 -

TOTAL SERVICIO 3.309.520,00 3.309.520,00 -

PGE S33

657.





CODIGO SERVICIO 3319 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA

Euros




1 2 3



3319 941N 756 -Fondo Complementario 827.320,00 827.320,00 -

TOTAL SERVICIO 3.309.520,00 3.309.520,00 -

PGE S33

658.





CODIGO SERVICIO 3320 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIA

Euros




1 2 3


3320 941N 759 -Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial 150.000.000,00 150.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 150.000.000,00 150.000.000,00 -

PGE S33

659.



RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3401 DIRECCIÓN GENERAL FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERA

Euros




1 2 3

943M-Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.924.704.000,00 12.924.704.000,00 -

3401 943M 358 -Intereses de demora a la Unión Europea, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 9.000.000,00 9.000.000,00 -

3401 943M 491 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 -

3401 943M 492 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) 9.079.900.000,00 9.079.900.000,00 -

3401 943M 493 -Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones deejercicios anteriores 2.117.100.000,00 2.117.100.000,00 -

3401 943M 494 -Aportación a la Unión Europea por prestación de servicios 1.500.000,00 1.500.000,00 -

3401 943M 495 -Aportación a la Unión Europea para el pago de indemnizaciones, multas y sanciones 10.000.000,00 10.000.000,00 -

3401 943M 496 -Aportación a la Unión Europea para el Fondo de Refugiados para Turquía 67.204.000,00 67.204.000,00 -

943N-Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo 325.000.000,00 325.000.000,00 -

3401 943N 791 -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 325.000.000,00 325.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 13.249.704.000,00 13.249.704.000,00 -

PGE S34

660.



FONDO DE CONTINGENCIAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3501 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA

Euros




1 2 3

929N-Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.366.740.000,00 2.366.740.000,00 -

3501 929N 500 -Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre 2.366.740.000,00 2.366.740.000,00 -

TOTAL SERVICIO 2.366.740.000,00 2.366.740.000,00 -

PGE S35

661.



SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3602 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CATAL

Euros




1 2 3

941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado 728.877.680,00 728.877.680,00 59.609.498,33

3602 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global 728.877.680,00 728.877.680,00 59.609.498,33

TOTAL SERVICIO 728.877.680,00 728.877.680,00 59.609.498,33

PGE S36

662.





CODIGO SERVICIO 3603 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. GALIC

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 558.897.860,00 558.897.860,00 45.708.110,00

PGE S36

663.





CODIGO SERVICIO 3604 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDAL

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 474.002.090,00 474.002.090,00 38.765.115,00

PGE S36

664.





CODIGO SERVICIO 3605 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINC

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 174.632.760,00 174.632.760,00 14.281.918,33

PGE S36

665.





CODIGO SERVICIO 3606 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTA

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 458.165.330,00 458.165.330,00 37.469.943,33

PGE S36

666.





CODIGO SERVICIO 3607 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. LA RI

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 198.466.170,00 198.466.170,00 16.231.075,00

PGE S36

667.





CODIGO SERVICIO 3610 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ARAGÓ

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 259.421.470,00 259.421.470,00 21.216.157,50

PGE S36

668.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 75.352.310,00 75.352.310,00 6.162.505,83

PGE S36

669.





CODIGO SERVICIO 3612 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CANAR

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 70.846.310,00 70.846.310,00 5.793.994,16

PGE S36

670.





CODIGO SERVICIO 3614 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTRE

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 416.470.810,00 416.470.810,00 34.060.057,50

PGE S36

671.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 406.240.610,00 406.240.610,00 33.223.405,83

PGE S36

672.





CODIGO SERVICIO 3618 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. MELIL

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 26.440.640,00 26.440.640,00 2.162.384,16

PGE S36

673.





CODIGO SERVICIO 3619 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 33.020.930,00 33.020.930,00 2.700.536,66

PGE S36

674.





CODIGO SERVICIO 3620 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIA

Euros




1 2 3

941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado 13.667.588.040,00 13.667.588.040,00 -

3620 941M 45200 -Fondo de Competitividad 2.729.718.880,00 2.729.718.880,00 -

3620 941M 45201 -Fondo de Cooperación 2.197.662.110,00 2.197.662.110,00 -

3620 941M 45202 -Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación 169.687.050,00 169.687.050,00 -

3620 941M 453 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2017 8.570.520.000,00 8.570.520.000,00 -

TOTAL SERVICIO 13.667.588.040,00 13.667.588.040,00 -

PGE S36

675.





CODIGO SERVICIO 3621 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ENTID

Euros




1 2 3

942M-Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado 16.149.435.660,00 16.149.435.660,00 1.294.177.000,95

3621 942M 46001 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los conceptos tributarios delos capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas 4.478.091.200,00 4.478.091.200,00 373.174.266,66

3621 942M 46002 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuestode Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. Fondo Complementario de Financiación 6.002.187.040,00 6.002.187.040,00 500.182.252,84

3621 942M 46101 -Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos I y II del Presupuestodel Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas 5.049.845.780,00 5.049.845.780,00 420.820.481,45

3621 942M 468 -Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejerciciosanteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiación Local 619.311.640,00 619.311.640,00 -

TOTAL SERVICIO 16.149.435.660,00 16.149.435.660,00 1.294.177.000,95

PGE S36

ANEXO II

679.



ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGESECCIONES PRESUPUESTARIAS


Euros

SECCIÓN CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1 2 3

06-DEUDA PÚBLICA - 5.000.000.000,00 -

17-MINISTERIO DE FOMENTO - - -

18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - -

19-MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - -

TOTALES - 5.000.000.000,00 -

PGE N5

680.



DEUDA PÚBLICAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE


CODIGO SERVICIO 0602 PRÉSTAMOS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros - 5.000.000.000,00 -

0602 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público - 5.000.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO - 5.000.000.000,00 -

PGE N06

681.



MINISTERIO DE FOMENTOESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

453B-Creación de infraestructura de carreteras - - -

1738 453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - -3.429.968,77 -

1738 453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - -902.545,98 -

173808453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - 940,86 -


173809453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 6.903,12 -

173815453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - 2.483.853,02 -















453C-Conservación y explotación de carreteras - - -

PGE N17

682.



MINISTERIO DE FOMENTOESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

1738 453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - -506.560,90 -

173808453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 217.736,83 -






173845453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 64,97 -

TOTAL SERVICIO - - -

PGE N17

683.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas - - -

1804 322B 22700 -Limpieza y aseo - -909.581,45 -

180457322B 22700 -Limpieza y aseo - 544.049,52 -

180458322B 22700 -Limpieza y aseo - 365.531,93 -

322E-Enseñanzas artísticas - - -

1804 322E 22700 -Limpieza y aseo - -58.142,59 -

180458322E 22700 -Limpieza y aseo - 58.142,59 -


PGE N18

684.



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

231H-Acciones en favor de los inmigrantes - - -

1907 231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - -25.595,00 -

1907 231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - -10.950,00 -

190728231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 500,00 -

190728231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - 1.750,00 -

190741231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 4.095,00 -







PGE N19

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