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  • Aprendizaje y Desarrollo Aprendizaje y Desarrollo Operaciones Finanzas Clientes y Mercados Clientes y Mercados Posicionar los negocios en nuevos mercados internacionales Incrementar valor para los grupos de inters Consolidar los negocios en el mercado nacional Fortalecer las relaciones y las comunicaciones con los grupos de inters externos Lograr excelencia operacional en los procesos Actuar con responsabilidad social y ambiental en las zonas donde EPM tenga presencia Desarrollar las capacidades organizacionales Desarrollar las capacidades del talento humano Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la informacin para la toma de decisiones Fortalecer las relaciones y la comunicacin efectiva con los grupo de inters internos
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: Cumplimiento Margen EBITDA GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: El cumplimiento del margen EBITDA para el mes de diciembre fue de un 100,7%, resultado que obedece a un EBITDA que se ubic en $278 por encima del presupuestado, producto de ingresos por encima de los presupuestados en $1.706 y la sobre ejecucin de los costos y gastos de $1.430, esto debido a las causaciones del 80% de contrataciones por el desplazamiento de actividades; al registro de prima de servicios; prima de navidad y ajuste de provisiones de cesantas e intereses a cesantas y primas de antigedad. El cumplimiento de este indicador para la vigencia 2012 es de 118.04%, sobre ejecucin explicada por el comportamiento de los ingresos operacionales los cuales superaron en $2.181 el valor presupuestado, conjugado con la sub ejecucin de ($3.457) en los costos y gastos. TABLA DE DATOS: Finanzas Incrementar valor para los grupos de inters Indicador Tipo de Serie octubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD Cumplimiento Margen EBITDAValor actual200,51%-14,73%100,7%118.04% Meta100% Margen EBITDAValor actual33,89%-3,3%15,44%22,36% Meta16,9%22,41%15,33%18,94% EBITDAValor actual$5.121,62 (COP)($343,92) (COP)$2.242,00 (COP)$34.195,55 (COP) Meta$2.138,86 (COP)$2.824,81 (COP)$1.964,65 (COP)$28.556,34 (COP)
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: Cumplimiento EVA Operativo GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: En el mes de diciembre el EBITDA tuvo un comportamiento positivo respecto a la meta, lo que aport a un mejor comportamiento del EVA operativo ubicndose en $2.597 lo que representa un cumplimiento de 1.789% respecto a la meta. Desde la perspectiva acumulada se tiene un buen comportamiento del indicador, explicado principalmente por las ejecuciones en ingresos ajustadas a las metas y el paulatino ajuste en los costos y gastos operacionales que se ha tenido a diciembre. TABLA DE DATOS: Finanzas Incrementar valor para los grupos de inters Indicador Tipo de Serie octubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD Cumplimiento EVA OperativoValor actual3.642,05%1.111,84%1.789,67%7.789,67% Meta100% EVA Operativo Estimado Anual Valor actual$5.444,14 (COP)$1.555,20 (COP)$2.597,02 (COP) Meta($153,70) (COP) (153,70) (COP)
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: Los ingresos operacionales en el mes de diciembre fueron de $14.521, $1.707 por encima de lo presupuestado, variacin que obedece a mayores ingresos por concepto de Alumbrado Pblico, entrada en operacin del rea de distribucin centro ADD y otros ingresos operacionales por concepto de alquiler de infraestructura y ventas en bolsa. Desde la perspectiva acumulada, se presenta un cumplimiento del 101,45%. Mercado Regulado: Los ingresos de este mercado se ubican $10,316 por debajo de lo proyectado, desviacin que obedece a conceptos de ADD que ya no se clasifican como mercado regulado, sino por ingresos del SDL cobrado a otros comercializadores, que presentan una sobre ejecucin de $10,030 a diciembre de 2012. Mercado No Regulado: Los ingresos del mercado no regulado se ubican $665 por debajo de lo presupuestado debido a la salida de 4 de los usuarios (Distrimetano, Don Pollo, Prowaire y Alliagro) que tenamos en este mercado, disminuyendo las ventas. Estos usuarios pasaron a ser atendidos por otros comercializadores y generan otros ingresos que se clasifican en los ingresos del SDL. se tiene as una menor demanda de energa, se esperaba un consumo de 19,33 GWh y en realidad fue de 14,50 GWh es decir 4,83 GWh menos. TABLA DE DATOS: Cumplimiento Ingresos Operativos Clientes y Mercados Consolidar los negocios en el mercado Nacional IndicadorTipo de Serieoctubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD Cumplimiento Ingresos OperativosValor actual119,42%82,63%113,32%101,45% Meta100% Ingresos OperativosValor actual$15.112,38 (COP)$10.417,08 (COP)$14.521,00 (COP)$152.917,61 (COP) Meta$12.654,37 (COP)$12.607,02 (COP)$12.814,00 (COP)$150.736,07 (COP)
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: GRFICO INDICADOR: TABLA DE DATOS: Cumplimiento Unidades COMENTARIO: Para el mes de diciembre se sostuvo el promedio de 30 das facturados. Como hechos representativos que impactaron el aumento en las ventas se tuvo la vinculacin de 3 clientes nuevos en el ciclo 85 (Usuarios No Regulados), correspondientes a alumbrado pblico de Gnova, Circasia y Calarc, igualmente la temporada vacacional y navidea. El total de Unidades vendidas en Diciembre de 2012 presenta un decremento del 1,6% respecto a las unidades vendidas en Diciembre de 2011. Haciendo el anlisis en forma acumulada se observa un decremento del 0,9% al comparar el acumulado a Diciembre de 2012 frente al acumulado a Diciembre de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relacin a las unidades presupuestadas se observa un decremento del 3.62% y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviacin negativa de 2,37%. Continua para el 2013 la implementacin de las acciones contempladas de la iniciativa Gestin del mercado. Clientes y Mercados Consolidar los negocios en el mercado Nacional IndicadorTipo de Serieoctubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD Cumplimiento UnidadesValor actual99,99%95,08%96,39%97,71% Meta100% 98,75% UnidadesValor actual29,0728,3129,11341,5 Meta29,0729,7730,2349,5
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: Para el ao 2012 se logra una calificacin para la empresa de 79 de una escala de 0 a 100, para un cumplimiento del 108% respecto a la meta trazada de 73 puntos. El componente Reglas Claras fue el componente menor calificado, para lo cul ya se present a la Corporacin Transparencia por Colombia las observaciones y acciones de mejora correspondientes. Desde EPM esta pendiente la actualizacin de cada una de las variables de este indicador que estn programadas en el QuickScore, razn por la cul no se ha podido cargar la informacin. TABLA DE DATOS: TRANSPARENCIA Clientes y Mercados Fortalecer las relaciones y las comunicaciones con los grupos de inters externos COMPONENTECALIFICACIN APERTURA86 DILOGO82 REGLAS CLARAS71 CONTROL76 CALIFICACIN TOTAL79 META73 % CUMPLIMIENTO108%
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: Cumplimiento Calidad Operativa GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: Durante el ao 2012 ste indicador se ha mantenido en el rango de cumplimiento logrando un resultado promedio en el ao de un 100% de cumplimiento respecto a la meta. Este buen comportamiento es producto de la programacin ptima de las suspensiones, un exhaustivo control sobre las interrupciones programadas y un mejor mantenimiento al SDL, logrando con ello disminuir el nmero de usuarios afectados en las mismas. Para el mes de diciembre se presenta un cumplimiento en el indicador del 98,26%, aunque este valor es superior a la meta definida para el indicador que es del 98%, muestra una tendencia a la baja de un histrico del 100% de cumplimiento en el resultado, esto se justifica debido a los resultado del indicador SAIFI grupo 1 que fue de 12,53 incumpliendo lo definido en la meta que era de 8,8. Debido a lo ajustado de las metas para este indicador, se espera replantear las metas para el ao 2013. TABLA DE DATOS: Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos IndicadorTipo de Serieoctubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD Cumplimiento Calidad OperativaValor actual99,33%98,8%98,26%100% Meta98% Cumplimiento SAIFI Grupo 1Valor actual94,67%90,37%86,09% Meta95% SAIFI Grupo 1 RealValor actual10,2711,3812,53 Meta7,88,38,8
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: Quejas GRFICO INDICADOR: COMENTARIO: El propsito de este indicador es observar del total de operaciones en la empresa que % son quejas imputables a la organizacin. En lo corrido del 2012 este indicador se ha sostenido en el rango de cumplimiento con un resultado promedio de 0,006% respecto a la meta de 0,05%, esto representa un cumplimiento promedio del 870,68% para el ao 2012- Para el mes de Diciembre slo se present una queja imputable de las 27.996 operaciones registradas para un cumplimiento puntual de 1399,8% respecto a la meta. Es de resaltar que cada mes se realiz una retroalimentacin entre los procesos involucrados, con el fin de revisar el procedimiento y tomar los correctivos administrativos del caso. De igual forma cada lder de continuar para el 2013 tratando el tema a nivel de grupo para hacer nfasis en la calidad de la prestacin del servicio a nuestros usuarios. TABLA DE DATOS: Operaciones Lograr Excelencia Operacional en los Procesos IndicadorTipo de Serieoctubre 2012noviembre 2012diciembre 2012YTD QuejasValor actual0,01%0% 0,01% Meta0,05% Nmero de Quejas ImputablesValor actual21118 Meta Nmero de Operaciones Totales Valor actual26.45226.45927.996320.045 Meta
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  • PERSPECTIVA:OBJETIVO:INDICADOR: Reclamos GRFICO INDICADOR: COMENTA