Aplicando indicadores reales en la dirección estratégica

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Aplicando indicadores reales en la dirección estratégica en la Universidad Politécnica de Valencia

Humane, 25 y 26 / 05 / 2007 (UC3)

Aplicando indicadores reales en la dirección estratégicaen la Universidad Politécnica de ValenciaHumane, 25 y 26 / 05 / 2007

(UC3)

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Humane, 25 y 26 / 05 / 2007 (UC3)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

3 Campus15 Centros Docentes45 Departamentos40 Centros e Institutos de Investigación 1 Parque Científico

58 Titulaciones (Ingenierías, ADE y BB AA)19 Programas de Doctorado35 Programas Master101 Títulos de Especialización

579 Acciones I+D+i Competitiva3.801 Acciones I+D+i Contratada

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA / 2006

36.077 Alumnos de 1er y 2º Ciclo 1.778 Alumnos de 3er Ciclo

2.600 Personal Docente e Investigador 311 Personal Contratado Investigación 975 Becarios en Investigación1. 705 Personal de Administración y Servicios

Presupuesto Liquidado 2006Gasto Actividad Docente….. 247.633.445,96 €Gasto Actividad I+D+i ……… 70.050.608,19 €GASTO TOTAL UPV …….… 317.684.054,158 €

Ingresos Públicos Corriente. 215.035.562,26 €Ingresos Tasas Académica … 24.711.915,18 €Ingresos Generados …….…… 65.138.651,60€Endeudamiento …………..…… 24.444.851,56 €INGRESOS TOTAL UPV…….. 329.330.980,60 €

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Dirección estratégica

Orientada a los resultados: docentes y de I+D+i:

Que la sociedad nos fija como objetivos PLAN FINANCIACIÓN

Que la UPV se propone obtener PLAN ESTRATÉGICO

Indicadores reales

Que se obtengan directamente de los procesos de gestión (que no tengan manipulación posterior, “cocina”)

Que informen con fiabilidad de la actividad y de los resultados obtenibles.

Que no generen discusión en la organización.

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Unidades Gestión

OBTENER FINANCIACI

ÓN ADICIONAL

FIJAR LA VARIACIÓN DESEADA

OBJETIVOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO

IDENTIFICAROBJETIVOS

U.P.V.

DeterminarIndicadores

Medir la situación

actual

OBTENER RESULTADO

S

Medir la variación efectiva

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

Informar la toma de

decisiones

¿Que hay que mejorar ?

¿ Que valor $ se le da a la mejora ?

¿Cuanto hay que mejorar ?

GOBIERNO UNIVERSITARIO

CENTROS

DEPARTAMENTOSINSTITUTOS i+d+I

DISTRIBUIR INCENTIVOS

PLAN ESTRATÉGICO UPV

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Aumento del rendimiento discenteTRDA/ Tasa de rendimiento discente de los alumnosTRDE/ Tasa de rendimiento discente de los egresadosTABAN/ Tasa de abandonosAdaptación de la oferta a la demandaTAD2/ Tasa de admisiones en 1ª o 2ª preferenciaMejora de la calidad docentePPFD/ Índice de participación de los profesores en la formación docenteISAD/ Índice de satisfacción de los alumnos con la docencia recibidaAumento de la movilidad de estudiantesTME/ Tasa de movilidad de los estudiantesAumento de la inserción laboral de los tituladosTEM 1,2,5 / Tasa de empleo de los egresados al 1er,2º y 5º añoPEM/ Tasa de alumnos que realizan prácticas en empresas

Mejora de los resultados de IDiISEX/ Índice de sexeniosIncremento de los recursos de IDiRIDT/ Recursos de IDT por PTC doctorFomento de la formación de investigadoresBIDT/ Nº de meses de contrato de becarios al año por PTCTDOC/ Nº de tesis doctorales leídas al año por PTC doctorAmpliación de la actividad de formación no regladaCMENR/ Índice de matrícula de enseñanza no reglada

Indicadores PLAN FINANCIACIÓN Áreas SISTEMA INFORMACIÓN

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Necesidades

Implantar un sistema informático que permita el cálculo automático de los indicadores ligados al Programa Plurianual de Financiación.

Ofrecer al equipo de gobierno la información suficiente para la toma de decisión y la dirección por objetivos.

Facilitar a la sociedad y a la comunidad universitaria una información completa y precisa sobre la totalidad de la actividad docente, investigadora y de gestión.

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Recordando …

o Los sistemas transaccionales son poco flexibles ya que están orientados a la operativa diaria.

o La consulta de los datos sólo es posible por técnicos con un conocimiento profundo de los datos y del Modelo Relacional.

o No siempre existen datos históricos.o La dispersión de datos provoca inconsistencias en los mismos.o Alta complejidad y dificultad técnica para comparar datos de

entornos distintos.

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Como consecuencia …

o Se dedica más tiempo a la obtención de datos que al análisis de la información.

o En ocasiones no se dispone a tiempo de la información requerida para la toma de decisiónes.

o Falta de visión global de la información corporativa.o Falta de herramientas productivas integradas.o Proliferación de aplicaciones NO integradas en el sistema.

Escasa fiabilidadBaja credibilidad de los datos y de la

información

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Sistema de Informaciónmediterrània es el proyecto para dotar a la “Universidad Politécnica de Valencia” de un sistema corporativo de gestión de la información que permita:

o un acceso fácil, a los usuarios con conocimientos funcionales suficientes a aquellos datos corporativos que son necesarios para sustentar la toma de decisiones

o que soporte el sistema de información general de la universidad a la sociedad.

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En la actualidad …

Modelo de información único en la organización. Homogeneización de los datos de los diferentes sistemas.

Catalogación y descripción de los datos disponibles. Especificación de las relaciones entre los datos. Definición exacta de conceptos.

Implantación de una herramienta que integra toda la información de las áreas funcionales de la organización, en un entorno amigable para su explotación.

Información accesible por perfiles de usuarios distintos y con diferentes niveles de acceso.

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Conseguimos …

Independencia de los órganos directivos para el análisis y la obtención de información.

Conceptos conocidos y divulgados en la organización.

No se cuestiona el concepto, sino que se trabaja sobre el dato y la información.

Visión global de la información.

Exactitud y precisiónAlta credibilidad de los datos y de la

información

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Información para los Responsables Funcionales

Planificación Económica

Estructura Universitaria y Promoción

Ordenación Académica

Estudios y Alumnado

Innovación y Desarrollo

Infraestructura y Mantenimiento

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Sistemas Transaccionales

Responsables Funcionales

DIRECCIÓN

CargaElaboraciónExtracción

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Información para la Dirección

Integración total de la información

Homogenización de los datos

Análisis complejosEj.: Costes por actividad

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¡ Gracias por su atención !

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