APA 2 Ejercicio 1 y 2 y Caso de Estudio

8/2/2019 APA 2 Ejercicio 1 y 2 y Caso de Estudio

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CASO DE ESTUDIO 1

Sper Caf S.A.

1. Cul es el propsito del Sistema?El sistema que quiere implementarse tiene que ahorrar gastos, en cada rea de las

sucursales en todo el pas, pero no perder ante los clientes su calidad, y su solidez.

2. Qu insumos requiere dicho Sistema para funcionar?El mobiliario en vez de ser de materiales como madera que tienden a desgastarse, y envejecer

rpidamente, daando la Imagen de la Cafetera, se necesita la compra de mobiliario hecho de

aluminio o acero inoxidable.

Schultz

Cajero

Preparador

de Caf

Mesero

Bodeguero


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3. Quines son los actores claves para que dicho Sistema sea eficaz?Los encargados de la tienda, el cajero y el que prepara el caf. Deben dar o proyectar la

imagen que exige dicho sistema, Proporcionarle un ambiente de trabajo cmodo, con respeto

y dignidad. Y hacer que el cliente se sienta cmodo de igual manera que los empleados.

4. Qu salidas debe proveer para que el gerente logre los objetivos a travs del Sistema?Al buscar el ahorro de insumos, sin perder calidad. Se debe buscar un proveedor de caf con

excelente calidad, pero con precios ms cmodos que el actual proveedor. El Mobiliario debe

ser cuidado por los empleados, tanto como el equipo, en este caso la caja registradora, y todo

equipo elctrico mantenerlo al da en su mantenimiento y limpieza. La cafetera debe reflejar

limpieza, y tranquilidad por ser una bebida caliente y relajante.


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Sistema de Control de Remesas en una Empresa Financiera

Descripcinde

EntradaINPUT Recurso Humano Equipo

Descripcin de

Salidas OUTPUT

DPI o

Cdula

Recepcionista Computadora Entrega de

RemesaComprobante o

Cdigo de la

Remesa

Sellos Comprobante deEntrega

de Remesa

Procesos Datos de Informacin

Busqueda de

la Remesa

Comparacin del Cdigo

Peticin de Autorizacin

para entrega de Remesa

Mobiliario Software

Escritorio

SillasSantander

Archivador

Documento de

IdentificacinDPI

Verificacin y Autenticacin

del Cdigo de Remesa Entrega de

RemesaQ

Sistema:

Elementos del Sistema

Feedback (Retroalimentacin)


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Sistema de Planilla en un Hospital Privado

Descripcinde


Descripcin de

Salidas OUTPUT

Documento

de IdentificacinRecepcionista Computadora

Impresora

Datos

Actualizados

Carn de

Afiliacin

Sellos Atencin alos Pacientes ms

rpida.

Datos del Paciente o

AseguradoProcesos Datos De Informacin

Ingreso de Datos al

Sistema.

Creacin de Citas Mdicas

Datos del Paciente.

Citas Previas.

Informacin del

Paciente.

Creacin de Citas

Mdicas

Control de Gastos

Otros Programas

Excel

QSOFT

Ingreso de Datos Control de

Pacientes Datos Actualizados

Sistema:




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Sistema de Cuentas por Pagar en una Empresa Comercial

Descripcinde


Descripcin de

Salidas OUTPUT

Saldos

Auditor

Contador

Computadora Balance de

Cuentas

Estado de

Cuentas Impresora

Balance

General

Procesos MobiliarioEstado de

Resultados

Ingreso de DatosVerificacin de Datos

Escritorio

Silla

Suma y Determinacin

de las Cuentas por Pagar

Archivador

Otros Softwares

Microsoft Excel

BitConta General Ex

Ingreso de Datos

Canceaci n e

Cuentas por Pagar Estado de

Resultados

Sistema:




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Sistema de Cuentas por Cobrar en una Aseguradora

Descripcinde


Descripcin de

Salidas OUTPUT

ClientesAuditores

Contadores

Computadora

Balances

Cuentas Por

Cobrar

Impresora Estado de

Resultados

Procesos Datos De Informacin

Invetario de

Cobros

Libros Contables

Revisin del Registro

de Asegurados

Registro de Clientes

Mobiliario Software

Escritorio

SillaMicrosoft Excel

ArchivadorBitConta General Ex

Clientes Verificacin de Cuentas

Pendientes de Cobrar Cobro de Cuentas

Por Cobrar Q

Sistema:




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Sistema de Facturacin en un Hotel

Descripcinde


Descripcin de

Salidas OUTPUT

Huspedes

Recepcionista Computadora

Impresora Balances

Documento de

Identificacin

Estado de

Resultados

Registro del Husped Procesos Datos De Informacin

Recepcin del

Husped

Registro del Tiempo

Del Hospedaje

Verificacin de

Datos

Disponibilidad

Revisin de Forma

De Pago

Mobiliario Software

MostradorColector de Llaves

Gestin Completo

Cofre de Valores

Archivador Grandi Lite

Clientes Cuenta por Cobrar Pago y Entrega de

Factura Q

Sistema




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Caja Negra Caja Blanca

Ejemplo 1

En el proceso de Produccin de Cafse obtiene el caf de un proveedor deter-

minado. El empaque debe ser conservador

y de presentacin atractiva.

La cosecha del caf debe ser calificada y debuen standard de calidad, basandose en los

reglamentos de higiene y conservacin de

sus propiedades como caf. Es tostado y

descascarado, para luego ser triturado y

empacado al vaco.

Ejemplo 2

Los pedidos al Departamento de Ventas

deben ser expuestos y Comunicados

rpida mente con el Departamento de

Produccin para que sea ms eficiente

la entrega al Consumidor.

El encargado del Departamento de ventas,

debe verificar los datos del pedido, y

confirmarlos con el Cliente, as mismo al

confirmarlo. El Departamento de Produccin

agilizar su proceso de fabricacin para que la

entrega sea lo ms rpido posible.

Ejemplo 3

La Busqueda de proveedores de Cacao,

para la fabricacin de Barras de Chocolate

debe ser Selecta en el Mercado del Cacao

del Norte.

La seleccin del Cacao del Departamento de

Proveedores, debe ser inpeccionado y selec-

to entre ms de 10,000 proveedores de Cacao

en Guatemala. Por lo que deben inspeccionar y

elegir el mejor Proveedor.

Ejemplo 4

La creacin de Informes del Estado de

Cuentas de la empresa est a cargo del

Departamento de Contabilidad y Nminas.

A su vez, cada departamento debe llevar el registro de

sus Gastos, pero para tener un mejor control se

centraliza todo el en Departamento de Contabilidad.

Los informes y registros de gastos de cada

departamento de la empresa es centralizado

y controlador por el Departamento de

Contabilidad, entonces cada uno de los

Departamentos de la Empresa, simplifica el

trabajo del Departamento de Contabilidad

creando un informe diario de gastos y usos

de los recursos designados a sus departamentos.

Ejemplo 5

El pago de Sueldos a los empleados de

la empresa son autorizados por el

Departamento de Contabilidad y Nmi-

nas, los empleados los das 14 y 29 de

cada mes recogen su cheque en el

Departamento de Contabilidad.

El Departamento de Contabilidad y Nminas,

giran los cheques para los empleados, segn

sus horas laboradas en la semana, hacen los

descuentos respectivos por Ley, y Agregan, las

prestaciones de Ley a cada salario, luego se

imprimen y autorizan los cheques de cada em-

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