AÑO FISCAL 2016-2017 PRESUPUESTO PROPUESTO SESI N …...FY 2015-16 PRESUPUESTO ADOPTADO FY 2015-16...

Alcade Miguel Pulido

Vice Alcalde Vicente Sarmiento

Sector 1

Angelica Amezcua Sector 3

Michele Martinez Sector 2

David Benavides Sector 4

Roman Reyna Sector 5

Sal Tinajero Sector 6

AÑO FISCAL 2016-2017 PRESUPUESTO PROPUESTO SESIÓN DE ESTUDIO-TRABAJO PRESENTADO POR: DAVID CAVAZOS, GERENTE MUNICIPAL 17 de mayo de el año 2016

ORDEN DEL DÍA

1) Mensaje presupuestal del Gerente Municipal

2) Año Fiscal 2016-17 Examen de las Tendencias y

Presupuesto año Actual

3) Año Fiscal 2016-17 Fondo General Pronóstico

4) Año Fiscal 2016-17 Fondo General, Ensayo

Presupuestal y Programas Asignados

5) Año Fiscal 2016-17 Programa de Mejoramiento

Capital

6) Itinerario presupuestal y pasos siguientes 1

MENSAJE PRESUPUESTAL DEL GERENTE MUNICIPAL

1

“

¡Gracias!

2 Mensaje presupuestal del Gerente Municipal

• Gracias al Alcalde y

los Concejales por su

fe y confianza en el

equipo administrativo

Municipal y los

empleados de la

Ciudad

• Gracias a todos

nuestros residentes y

nuestra comunidad

empresarial Consejo Municipal de Santa Ana

Mensaje Presupuestal del Gerente

Seguir brindando un presupuesto balanceado

Negociar exitosamente acuerdos laborales de 2 años

Lograr un nivel de reserva del 20%

Pronóstico consistente y sostenible

Pagar millones de dólares para programas y servicios nuevos, como el Plan Estratégico, y sumar más de 100

posiciones

Promover una cultura de innovación y eficiencia

Lograr una clasificación crediticia “AA” de Standard & Poor’s

3 Mensaje Presupuestal del Gerente Municipal

2 Año Fiscal 2016-17 Examen de las Tendencias y Presupuesto Del Año Actual

FY 15-16

Resultados Finales Preliminares proyectados Total del Fondo General (a mar. 2016)

4 Año Fiscal 2016-17 Examen las Tendencias y Presupesto Del Año Actual

Excedente proyectado para FY 15-16 de aprox. $1.5M a $3.5M!

FONDO GENERAL

FY 2015-16

PRESUPUESTO

ADOPTADO

FY 2015-16

PROYECTADO

FIN DE AÑO

Ingresos Totales

Los Gastos Totales

FY 15-16 Resultados Finales

Preliminares Proyectos (a mar. 2016)

5 Año Fiscal 2016-17 Examen las Tendencias y Presupesto Del Año Actual

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

3

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico • Incorpora logro del 20% de nivel de reserva del Fondo General de

$41.5M y reserva de Incertidumbre Económica de $3.8M

• Otra proyección conservadora de Impuesto de ventas de 2.2%

“…sería miope en extremo emprender ahora una serie de gastos nuevos, sólo para ver recortes masivos cuando llegue la próxima recesión [….]la restricción fiscal

debe estar a la orden del día.” - Gobernador Brown, 7 de enero, 2016

• Total de impuesto predial, crecimiento moderado de 4.5% (perspectiva: estable)

• Impuesto de servicios públicos reflejará esfuerzos de conservación de agua y baja en el precio del gas natural, al igual que la expansión de Telecomunicaciones (perspectiva: estable)

• Licencias de negocios, aumento de 1.5%

• Impuesto a hoteles, aumento moderado de 2.5%

• Ahorros continuos por innovación y eficiencia de $2.1M

6 FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Suposiciones del pronóstico (cont.)

• Refleja aumento en Tarifas de Pensión para FY 16-17:

– Seguridad - 54.438% (aumento de casi 8% de FY 15-16)

– Misceláneos – 31.0% (aumento de casi 2.5% de FY 15-16)

– Incluye proyecciones hasta FY 20-21

• Seguridad – 73.6% (FY 20-21)

• Misceláneos – 40.4% (FY 20-21)

• Crecimiento de Bomberos del Condado de Orange de 3.75%(aumento de unos. $1.4M) requerido por acuerdo

• Incluye aumentos salariales negociados de 2.5% (aproximadamente $2.7M)

• Aumento de seguro de salud de aproximadamente 8% ($1.1M)

• Incluye fondos para el Plan Estratégico de $2.5M anualmente

• Incluye fondos para 800MHz (aproximadamente $600k)

NO REDUCCIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS

7 FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

FY 16-17 Pronóstico y proyecciones de 4 años

8

230.1

235.9

240.5

244.9

248.7

228.4

233.4

239.3

244.9

248.5

$220

$230

$240

$250

16

/17

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

Pronóstico del Fondo General (abril 2016)

Revenues ExpendituresMil.

* Pronóstico consistente y sostenible permite mantener niveles actuales

de servicio y peticiones suplementarias al ensayo presupuestal

FY 2016-17 FONDO GENERAL PRONÓSTICO

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

4

Requisito de Estatutos Municipale (Estatutos Municipales de Santa Ana)

9 AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

FY 2016-17 Fondo General 11 Fuentes de Ingresos Ingresos aproximados: $228,970,000

Impuesto de ventas $46,504,000 (20.3%)

Impuesto predial $33,022,000 (14.4%)

Imp. usuarios serv. públicos

$27,780,000 (12.1%)

Otros impuest. $11,548,160 (5.1%)

Imp. Empresarial $11,632,323 (5.1%)

Impuesto a hoteles $9,430,000 (4.1%)

Intergubernamental $8,521,802 (3.7%)

Tarifa de Franquicia

$3,308,620 (1.5%)

Cobros por servicios y cuotas

$10,244,709 (4.5%)

Imp. Predial en vez de VLF

$30,096,000 (13.2%)

Licencias y permisos

$4,654,774 (2.0%)

Uso de dinero y propiedad

$17,018,300 (7.4%)

Misceláneos

$10,331,856 (4.5%)

Multas

$4,877,456 (2.1%)


Departamento de

Bomberos

$42,200,273 (18.4%)

Departamento de

Policia

$120,257,118 (52.5%)

Finanzas y Gestión de

Servicios

$4,870,614 (2.1%)

Trabajos públicos

$5,908,755 (2.6%)

Parques, Recreación y

Servicios a la Comunidad

$19,366,804 (8.5%)

Todos los otros $14,297,128 (6.2%)

Planificación y Construcción

$9,491,243(4.2%)

Servicio de deuda

$12,578,065 (5.5%)

FY 2016-17 Fondo General 11 Apropiación $ 228,970,000

11

* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de

deserción AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager’s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney’s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower’s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

Administración de la Ciudad $2,270,005 (1.0%)

Oficina Fiscal de la Ciudad $2,878,925 (1.3%)

Desarrollo comunitario $465,675 (0.2%)

Personal $1,405,042 (0.6%)

No Deparmental $1,890,085 (0.8%)

Museo de Bowers $1,475,890 (0.6%)

Asuntos legislativos $377,515 (0.2%)

Secretario del Consejo $901,761 (0.4%)

Servicios de información $2,632,230 (1.1%)

FY 2016-17 Fondo General 11 Apropiación $ 228,970,000

12

* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de

deserción

AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS ASIGNADOS

Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager’s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney’s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower’s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

52.5%

18.4%

8.5% 6.2% 5.5% 4.2% 2.6% 2.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Departamento dePolicia

Departamento deBomberos

Parques,Recreación yServicios a laComunidad

Todos los otros Servicio dedeuda

Planificación yConstrucción

Trabajospúblicos

Finanzas yGestión deServicios

* Administración de la Ciudad, Servicios de información, Oficina Fiscal de la Ciudad, Museo de Bowers, Personal, Secretario del Consejo, Desarrollo

comunitario, Asuntos legislativos, y No Deparmental

La Alineación de Presupuesto Plan Estratégico

1) Seguridad Comunitaria (La seguridad de la movilidad peatonal)..……………………………. $3.3M

2) Jóvenes, Educación, Recreación…………………………………………………..………………………………………………. $1.1M

3) Desarrollo Económico……………..……………………………………….………………………………………………………………….$3.0M

4) Estabilidad Financiera de la Ciuda……………………………………………………………………………………… $2.5-4.5M 5) Salud comunitaria, habitabilidad, participación y sostenibilidad………………………..……. $600K

6) Instalaciones e infraestructura comunitaria ……………………………………..……………………….. $250K

7) Equipo Santa Ana………………………………………………………………………………………………………………………………. $240K

Programa de Mejoramiento Capital…………………………………………………………………………….$45.3M

**Asignaciones de saldos de fondos propuestas u otras fuentes de fondos

se designarán con un asterisco en las páginas siguientes

13 AÑO FISCAL 2016-17 FONDO GENERAL, ENSAYO PRESUPUESTAL Y PROGRAMAS

ASIGNADOS

Total de los Programas Asignados y Suplementarios del

Ensayo Presupuestal* $11.0-13.0M

Seguridad Comunitaria y de Movilidad Peatonal ($3.3M)

▪Fondos paritarios asociados con beca COPS ($1.5M) – 10 oficiales de policía

▪Recursos adicionales para programas de Policía Comunitaria y programas de prevención ($1.0M) – 6 oficiales de policía

• Fondos propuestos para Refugio de Animales del Condado de Orange ($550k)*

• Fondos para Movilidad Segura Santa Ana (SMSA) ($250K)


Niveles de personal jurado FY 2012-13 a FY 2015-16

403

329

344

367 373

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

FY 12-13Adopted

FY 13-14Adopted

FY 14-15Revised

FY 15-16Revised

FY 16-17Proposed

+13%

-18%


* Refleja beca COPS para 10 posiciones de oficial de policía

Niveles de personal jurado FY 2012-13 a FY 2015-16


FY 13-14: • 74 posiciones eliminadas FY 14-15 agregado: • 1 MMD sargento • 5 MMD oficiales de policía • 10 oficiales de beca COPs

FY 15-16 agregado: • 1 teniente de policía • 7 oficiales de estudio de patrullaje • 1 sargento de proyectos especiales • 4 oficiales del Centro • 10 oficiales de beca COPs

Actividad de reclutamiento para policías nuevos y laterales

Cantidad de solicitudes recibidas

1,043

2,692

4,575

3,119

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Projection

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500


Contrataciones y separaciones de personal jurado Año calendario 2013 a 2016 YTD


8

17

34

60

22

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 Projection

Hired SeparatedApartado Contratado

Proyección

Jóvenes, Educación, Recreación ($1.1M)

02


Mejoramientos a sistemas de parques ($465K)

• Gestión Water-Wise

• Supervisión de parques (mejorar servicio y respuesta de emergencia)

• Poda de árboles

Fondos para crear un Anfiteatro Cultural Parque Santiago, para programas culturales y educativos.* ($400K)

Mejorías de seguridad y otros programas ($150k)

Programas juveniles para mejorar alfabetización, uso de computadoras y programas de verano ($70k)

Proveer alimentos nutritivos a adultos mayores ($15k)

Desarrollo Económico($3.0M)

02

Incorpora $2.0M para prioridades propuestas de marca de la Ciudad, y diversos

proyectos de infraestructura y desarrollo económico*:

• Sur Main - $400K • Corredor Harbor Boulevard - $400K

• Centro - $400K • Corredor Comercial de la Calle - $400K

• Centro de Transporte Regional de Santa Ana (SARTC) - $400k

Incluye $1.0M en fondos para desarrollo económico (alianza

pública/privada)*:

• Aliarse con interesados para mejorar el Desarrollo Económico de la Ciudad

• Crear un programa de incentivos para generar más actividad económica y de

impuestos de ventas

• Implementar una campaña de marca y marketing

• Mejorar esfuerzos para atraer y retener comercios


Estabilidad Financiera de la Ciudad($2.5M - $4.5M)

02

Designación adicional para incrementar la porción de Incertidumbre Económica del saldo de fondos* ($1.0M a $3.0M)

Establecer un Fondo de Estabilidad de Ingresos de la Cárcel* ($1.0M)

Designación adicional para el Fondo de Estabilidad de Pensiones* ($500K)


Salud Comunitaria, Habitabilidad, Participación y Sostenibilidad($600K)

02

• Designación de fondos para Participación Comunitaria y Alianza para Seguridad y Mayor Prosperidad* ($500K)

– Organizaciones sin fines de lucro

– Alianzas comunitarias

– Alianzas educativas

– Educación, prevención y proyectos

• Proveer fondos para un programa de alcance a electores, ciudadanía y participación comunitaria ($100K)


Instalaciones e Infraestructura Comunitaria

02

Fondos para necesidades de mantenimiento diferido en el Centro de Transporte Regional de Santa Ana (SARTC). ($250K)

El año 1 y 2 asignación de excedentes para invertir en mejoras de la infraestructura de la Ciudad($6.0M)

Programa de Mejoramiento Capital ($55.3M)


Equipo Santa Ana ($240K)

02

FONDO GENERAL

Agregar técnico paralegal y de personal ($170k)

Fondos para un estudio de Clasificación de empleos ($70k)


PRESENTACIÓN COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO


1)Vecindario Morrison Park

– 10 de abril de 2016

2)Biblioteca Newhope

– 26 de abril de 2016

3)Comlink Meeting

– 28 de abril del 2016

4)Escuela Primaria Madison

– 5 de mayo de 2016

5)Escuela Intemedia McFadden

– 10 de mayo de 2016

290+

Participantes!

Presentación comunitaria del Presupuesto y la opinión del público


Seguido de entrada pública a través de las reuniones de presupuesto comunitario (abril – mayo)

• Realizado 5 reuniones de presupuesto

– Aproximadamente 290+ participantes

– Principales observaciones expresadas

• Mejoras del parque y la seguridad

• Programas de prevención de seguridad pública/ juveniles y pandillas

• peatonales / mejoras de tráfico • la falta de vivienda • la aplicación del código

FY 16-17 Ajustes Adicionales

¡Nosotros Escuchamos!


• La seguridad adicional de la comunidad y la protección de los recursos del parque ($170k) – 2 tiempo completo Guardaparques (reemplazar 2 medio tiempo guardaparques)

• Horarios amplios de 2 centros de la comunidad para facilitar el apoyo de mentores para los jóvenes participantes y diversos programas y actividades recreativas ($150k)

• recursos adicionales para mejorar los servicios de seguridad en la Biblioteca Central ($214k)

FY 16-17 Ajustes Adicionales

¡Nosotros Escuchamos!


• recursos adicionales para garantizar la habitabilidad de la comunidad (estudio de tarifas de tarifa pendiente de financiación) – 2 agentes de las fuerzas de código

• Desarrollar un programa de gestión de activos para administrar todos los bienes de capital de infraestructura de la ciudad y reducir al mínimo los costos de capital a través de la adición de 1 Gestor de activos ($150k)

Fondos adicionales: Lista de proyectos CDBG propuestos $2 millones – venta propiedad de Bristol (anticip. julio)


• Uso conjunto: Escuela Preparatoria Segerstrom ($500k)

– Convertir dos campos de béisbol en la preparatoria Segerstrom para la utilización conjunta mediante la

inversión en luces del campo de deporte y otras mejoras sobre el terreno

• Iluminación de seguridad ($450k)

– Reemplazar postes de madera con postes de concreto

– Actualizar faros con accesorios y lámparas LED eficientes en energía

• Mejoramientos de calzadas y aceras en el Parque Centennial ($430k)

– Remover y reemplazar secciones de calzadas y asfalto agrietados

• Instalaciones para patinaje ($300k)

– Construir un 2º parque de patinaje en ubicación que califique para CDBG

• Renovación del estacionamiento de Thornton ($220k)

– Las renovaciones para preservar el estacionamiento incluyen: remover grava suelta, reemplazar el

asfalto, pintar rayas de espacios de estacionamiento, mejorías ADA

• Cerca del Parque Birch ($60k)

– Diseñar cerca al lado norte y oeste del parque para cerrarse por la noche

– Comprar equipo para establecer un programa de ‘cine en el parque’

• Centro para Adultos mayores de Santa Ana (Calle 3a) – HVAC ($40k)

– Actualizaciones de HVAC

FY 16-17 Peticiones adicionales de Deptos. – No en Ensayo Presupuestal

• Agregar Delegada de Secretaria Municipal ($80k)

• Re-designar Delegada de Secretaria Municipal a Asistente de Secretaria ($30k)

• Modernizar equipo y mobiliario ($50k) Oficina de Abogada Municipal


FY 16-17 Peticiones adicionales de Deptos. – No en Ensayo Presupuestal


• Depto. de Policía: Computadoras móviles ($1.0M)

– Permite usar la nueva tecnología para mejorar seguridad, comunicación, usabilidad y eficiencia

• Adquisiciones de faros para la calle ($500k)

– Negociar adquisición de unos 11,400 faros para actualizaciones a tecnología LED

– Ahorro potencial de $1 millón/año en costos de energía

• Fondos adicionales para contrato para reemplazar postes de luz ($40k)

FY 2016-17 Programa de Mejoramiento Capital

5

CIUDAD DE SANTA ANA FY 2016/ 2017

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

Mejoras LID de Parques Morrison Mejorías a la Avenida Grand

Zoológico – Exposición de ocelotes Extensión de acera en camino ciclista de Maple

32 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

16/17 Programa de Mejoramiento Capital (CIP)

$45,309,512

Mejoramientos de calles

$20,999,218

Mejoramientos de tráfico $5,403,400

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$8,559,030

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad

$10,347,864

46%

12%

19%

23%

Mejoras a las calles

Las mejoras de tráfico

Utilidad / Drenaje / mejorasen la iluminación

Ciudad Instalaciones


STREET IMPROVEMENTS

$20,999,218

Planeación 3 – Proyectos

$517,130

Mejoramiento de calles 8 – Proyectos $20,282,088

Aceras y paisajes 2 – Proyectos

$1,200,000

• Gestión de pavimento

• Creación de proyectos

• Gestión de Derecho de Paso

• Mejoramiento de callejones

• Mantenimiento preventivo local

• Reparación de calles residenciales

• Ampliación de intersección de Bristol

St y Memory Ln

• Ampliación de Bristol y mejoramiento

de Civic Center a Washington

• Ampliación de Bristol y mejoramiento

de Warner a St. Andrew

• Mejoramiento de Avenida Warner y

Ampliación de Main a Oak

• Mejoras en las carreteras de WIC

• Concreto para omnibús


MEJORAMIENTO DE TRÁFICO$5,403,400

Planeación 3 – Proyectos

$150,000

Semáforo 4 – Proyectos

$1,246,000

Movilidad/Seguridad 8 – Proyectos

$2,807,400

Tranvía de OC

$1,000,000

• Creación de proyecto de

carril para ciclistas

• Planes de gestión de

tráfico

• Creación de proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de

semáforos en la Calle

Fairview

• Actualización de equipo de

semáforos

• Sincronización de

semáforos en el corredor

Westminster Ave/Calle 17

• Modificación de semáforo

en Euclid St y Hazard Ave

• Mejorar intersección de

Warner y Flower

• Rutas seguras a la escuela en

toda la Ciudad

• Rutas seguras a la escuela en

Sepúlveda

• Bulevar para ciclistas en Civic

Center Drive

• Carriles ciclistas protegidos

en Edinger Ave, Santa Ana

Blvd y Calle 5

• Actualiz. cruces peatonales -

Fase II

• Mejoramientos de seguridad

en Calle Flower

• Camino peatonal en Lincoln

• Mejoras de SMSA

• Continuar alianza con

OCTA

• Supervisión de diseño

35 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO CAPITAL

MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS / DRENAJE

$8,559,030

Mejoramientos de drenaje

2 – Proyectos $2,129,500

Mejoramientos de agua

4 – Proyectos $3,549,530

Facility / Drainage

5 – Projects $2,680,000

Mejoram. de iluminación 1 – Proyecto

$200,000

• Reconstrucción de la

elevación de alcantarilla

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Pared de perímetro de

Estación Sur

• Estación de bombeo

Walnut

• Estaciones de agua

pluvial en Civic Center

• Pozo 29 mejorías

• Plan Maestro de colector

de aguas pluviales

• Calle recableado

luz y reparaciones • Mejoramientos del

Colector Principal

en toda la Ciudad

• Mejoramientos del

Colector Principal

en Parque Industrial

Warner

• Mejoramientos del

Colector Principal

− Calle 17 – Fase 2

− Saint Gertrude y

Grand

− Sur Bristol

− Parque Industrial

Warner


INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$10,347,864

Mejorías de Recreación

5 – Proyectos $2,018,000

Parques / Zoológico 11 – Proyectos

$3,879,864

Mejoramientos de edificios

4 – Proyectos $4,450,000

• Mejoramientos a

estructuras de

estacionamiento en el

Centro:

• 3a/Birch

• 3a/Broadway

• 5a/Spurgeon

• 5a/Main

• Mantenimiento diferido

SARTC

• Proyecto de reverdecimiento

urbano en Calle Center

• Complejo de futbol Dan

Young campo 2 césped

sintético

• Rejuvenecimiento de

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Renovación de camino ciclista

Santiago / acera y calzada de

Bomo Koral

• Juegos para Parque Santiago

• Renovación de sanitario en Parque Ángel

• Re-calafateo de Civic Center Plaza y

mejoramientos de ADA

• Roosevelt/Walker Parque Mejoras

• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana

• Cámaras de seguridad

• Parque Chepa

• Parque Memorial

• Parque Santa Anita

• Parque Madison

• Iluminación de seguridad en varios parques

• Parque Santiago Gas House

• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo 37 AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO CAPITAL

PROGRAMAS DESTACADOS

SMART $80,000,000

Fibra óptica $Por determinar

Conversión a faros LED

$10,000,000 ATP/HSIP $3,674,900

• Pavement Management

Program

• SMSA

• Bus Stop Improvements

• Citywide Bicycle Master

Plan

• Sidewalk/ADA

• Study the Implementation

of a Citywide Fiber Optics

Network

• Purchase Street Lights

from SCE

• Finance Through

Reduced Rate Savings

• Replace with LED

• Lower Energy

Consumption and Cost

• More Responsive

Maintenance

• Active Transportation and

Highway Safety

Improvement Program

Projects

38

Programa SMSA

$20,000,000

Eficiencia /

Tecnología

$Por determinar

La sequía de

conversión mediana

tolerantes

$1,000,000

AÑO FISCAL 2016-17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

SERVICIOS DE MEJORAMIENTO

16/17

97 millas Rejuvenecimiento

de caminos

3 millas Tuberías

agua/drenaje

6 millas Rutas / carriles

ciclistas

7 lugares Modificar

semáforos


TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL

(CIP) $222,741,110

Mejoramientos de calles

$116,111,180

Mejoramientos de tráfico

$31,770,300

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$45,945,377

Mejoramientos de Instalaciones

de la Ciudad $28,914,253

52%

14%

21%

13%

Mejoramientos decalles

Mejoramientos detráfico

Servicios / Drenaje /Iluminación

Mejoramientos deInstalaciones de laCiudad 40


41

CIP

PROJECT

TRACKING


CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y PRÓXIMOS PASOS

6

02

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CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y PRÓXIMOS PASOS

FY 16-17

Calendario para adoptar

el presupuesto

42

Diciembre 1, 2015 Adoptar Calendario Presupuest. FY 16-17

Febrero 16, 2016 Actualiz. CIP y presentación comunitaria

Marzo 29, 2016 Junta comunitaria de Ordenanza la Sunshine

Abril 11, 2016 Presentación preliminar de 7 años de CIP a la

Comisión de Planeación

Abril 19, 2016 GF pronóstico 1 año y proyecciones de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres.

Abril 21, 2016 a las 7:00PM

Audiencias comunitarias del presupuesto

Vecindario Morrison Park

Abril 26, 2016 a las 6:30PM Audiencias comunitarias del presupuesto

Biblioteca Newhope

Abril 28, 2016 a las 7:00PM


Comlink Meeting – Salón Comunitario de Policía

Mayo 5, 2016 a las 5:30PM Audiencias comunitarias del presupuesto

Escuela Primaria Madison

May 10, 2016 a las 6:00PM


Escuela Intermedia McFadden

Mayo 2, 2016 – Mayo 16, 2016 Reuniones individuales con Concejo Municipal

Mayo 17, 2016 Presup. propuesto por el Gerente FY 16-17

Sesión de Estudio

Junio 7, 2016 Adopción provisional del presup./CIP

Junio 21, 2106 Adopción del presup. final/Ordenanza CIP

Julio 1, 2016

Comienzo del nuevo año fiscal

¡Gracias!

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