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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.016

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO J. SCHLICHTER

CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO G. FERNANDEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

mailto:[email protected]

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CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO 2.016

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMICIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3324 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 25/16 550.000,00 Pulpa/pollos no conggelados p/Asistencia Comunitaria

3358 ZINNI VICENTE 23/16 3.162,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3358 GARCIA ANDREA 23/16 140.290,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3358 EL BUNGALO 23/16 97.746,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3358 FORRAJERIA EL PAPERO 23/16 5.800,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3358 CLEAN PACK S.R.L. 23/16 132.263,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3358 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 23/16 32.202,00 Art. limpieza p/Establecimientos Educativos de Cipolletti

3497 SAN PEDRO HORACIO 24/16 241.200,00 Contrat.camión volcador VW año 2005 x 3m.c/opc.prórroga

3729 JAIME ISACC FIERRO 27/16 645.840,00 Contrat.camión volc-M-Benz año 1995 x 12m.c/opc.prórroga

3870 EL BUNGALO 23/16 44.225,00 Prov. Elementos limpieza p/Establecimientos Educativos

3870 CLEAN PACK S.R.L. 23/16 79.000,00 Prov. Elementos limpieza p/Establecimientos Educativos

3870 FORRAJERIA EL PAPERO 23/16 20.950,00 Prov. Elementos limpieza p/Establecimientos Educativos

3870 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 23/16 9.691,00 Prov. Elementos limpieza p/Establecimientos Educativos

3873 COLCHONERIA IDEAL 30/16 367.383,00 Prov. 300 colchones 1 plaza 22 kg densidad p/Asistencia

3939 OSCAR QUIDEL 28/16 215.000,00 Contratación 200hs.motoniveladora $ 1.075,= x hora

3939 MAQUINAS PATAGONICAS 28/16 215.000,00 Contratación 200hs.motoniveladora $ 1.075,= x hora

3946 SERVICIOS SANTOIANI S.R.L. 29/16 445.500,00 Contrat. Servicio contenedores lun-dom x 3m c/810 movim. 4287 ABM TRAILER PARK 32/16 287.300,00 Trailer p/traslado quirófano móvil p/castraciones

LICITACIONES PUBLICAS


3325 ORG.. COMERCIAL DON TOMAS SRL

29/16 245.465,40 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3325 EL TRIO DISTRIBUCIONES 29/16 1.598.570,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3325 FORRAJERIA EL PAPERO 29/16 40.448,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3325 ZINNI VICENTE 29/16 79.632,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3325 ILLANES Hnos. S.R.L. 29/16 146.035,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3325 FIORDELMONDO BAHIA S.A. 29/16 30.780,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares de Cipoletti

3827 ARCO S.R.L. 28/16 29.547.280,00 Ob."Pavimentación Bo. San Pablo y Acc a Universidad

3968 FIORASI S.A. 31/16 913.000,00 Vehíc.0 Km p/S.S.P./Dir.Prot.Ciudadana/S.D.H. y Flia.

3968 COMAHUE TRUCK S.A. 31/16 1.383.000,00 Vehíc.0 Km p/S.S.P./Dir.Prot.Ciudadana/S.D.H. y Flia.

4210 COMAHUE TRUCKS S.A. 32/16 5.458.693,74 Vehíc.0 Km p/S.S.P./S.D.H. y Flia/deportes Ob.x Admin

4210 FIORASI S.A. 32/16 1.942.000,00 Vehíc.0 Km p/S.S.P./S.D.H. y Flia/deportes Ob.x Admin

4210 EMEBESUR S.A. 32/16 2.655.590,40 Vehíc.0 Km p/S.S.P./S.D.H. y Flia/deportes Ob.x Admin

4239 PATRICIO PALMERO 33/16 1.983.437,00 Pala Cargadora p/SSP y SOP (Dpto.Obras x Administr)

4239 FINNING ARGENTINA S.a. 33/16 3.865.300,00 Motoniveladora p/SSP y SOP (Dpto.Obras x Administr)

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

3233 FRANCHI Mario 15.600,00 Alq. Vehículo año 2016 5p. Dominio AA318FP x 30 días p/Cultura

3239 TRANSPORTE OMAR 57.569,00 Trasl. Bolsas de leña p/Plan Calor 2016, 01/08 a 09/09/16.

3240 TRANSPORTE EL TOSTADO 49.181,00 Trasl. Bolsas de leña p/Plan Calor 2016, 02/08 a 09/09/16.

3241 TRANSPORTE DON ANTONIO 65.650,00 Trasl. Bolsas de leña p/Plan Calor 2016, 01/08 a 12/08/16.

3242 TRANSPORTE DON ANTONIO 101.400,00 Trasl. Bolsas de leña p/Plan Calor 2016, 16/08 a 09/09/16.

3246 IMAGEN Centro de Copiado 733,00 Fotocopias p/Juzgado de Faltas

3247 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 5.205,41 Pje.Bs.As./Nqn/Bs.As. p/As.JurídicoLicit.p/Estacion. Medido

3252 I. J. EDITORIES 19.600,00 Renov.suscripción anual 2016-2017 p/Dir.Gral. Adm/Legal/Técnica

3287 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA 750,00 Alq. Living p/Evento Día del Niño.

3364 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 5.260,30 Preocupacionales a agentes ingresantes

3366 DELLAUREL 1.455,00 Impresiones/señaladores/ot.p/Dir.Des.Turístico p/Feria del Libro

3366 PLAN "B" 6.336,00 Impresiones/señaladores/ot.p/Dir.Des.Turístico p/Feria del Libro

3392 HOTEL PATAGONIA 3.600,00 Alojam.a Ases.Pl. Vvda.y Disertante Progr.Jóvenes c/+ Mejor Trabajo

3393 AVILA PALMA ARMANDO 57.000,00 Alquiler y Retiro contenedores en Las Perlas

3396 IMAGEN Centro de Copiado 7.729,30 Fotocopias p/Dir.Administrativa Sec.Desarrollo Humano y Flia.

3399 RIPIERA PALITO 54.619,40 Prov. Áridos p/obras vs. de Dir.Obras de Infraestructura jun/16

3400 RIPIERA PALITO 16.250,40 Prov. Áridos p/obras vs. de Dir.Obras de Infraestructura jul/16

3416 AVILA PALMA ARMANDO 51.000,00 Alquiler y Retiro contenedores en Las Perlas

3418 VERA MARIANO 6.500,00 Impr.libretas p/evento "Los durmientes que Despertaron el Valle".

3421 IMPEX ARGENTINA S.R.L. 175.088,30 Prov.Máquina Demarcación Vial en caliente y traile p/Traslado

3428 ROSOLINA 7.700,00 Viandas p/Festival de Teatro Dir.Gral. de Cultura

3451 HOGAR SAN CAYETANO 18.000,00 Intern.geriátrica de larga estadía p/CAIFAL R. 11/09 a 11/10/16

3452 IMAGEN Centro de Copiado 800,00 Recarga toner p/Dir. de Administración S.D.H. y Flia.

3490 MANSON JUAN MARIA 14.892,00 Alq. FORD RANGER s/chofer p/Trasl.Pnal.Dir.Gral. F.y O.I.

3493 ARENERA ALLEN 4.250,00 Prov. Áridos p/Dir. Obras Infraestructura

3531 Asoc.Civil CLUB CIPOLLETTI 3.500,00 Alojam.en Hostel a participantes Progr.Mpal. de Alcoholismo

3586 IMAGEN Centro de Copiado 9.524,00 Fotocopias p/Dir.Gral. de Cultura


3599 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq. FORD RANGER 2011 p/trasl.personal y reparto mercadería

3627 CASA PAMEC 3.100,00 Prov. Parabrisas p/VW GOL POWER Dominio HQQ 685

3685 PLAN "B" Comunicación S.R.L. 32.930,15 10 banners c/estructura y ot.p/Dir.Comunicación Institucional

3686 PLAN "B" Comunicación S.R.L. 31.957,31 Afiches varios/Credenciales p/Dir.Comunicación Institucional

3707 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq. RANGER KRG 076 p/Tral. Pnal./mercadería oct/2016 SDHyF.


3742 MARCELA PICCININI 15.800,00 Catering p/Encuentros de Parque Industriales

3774 ORO DISTRIBUCIONES 20.810,00 30 bidones de agua por la Emergencia Climática p/Asist.Comunit.

3798 JUAN MARIA MANSON 14.892,00 Alq. FORD RANGER IQE 861 s/chofer p/Dir.Gral. Fiscalización

3799 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 7.187,40 Alq./limpieza Cab.Sanitarias de Pista de Educ.Vial/D.V.N. oct/16

3800 EL ESTUDIANTE 6.900,00 Impr.credenciales plastif. p/Emprendedores Feria Aniv.Cipolletti

3803 FLORERIA CIPOLLETTI 11.500,00 Presentes florales p/fallec.: CORES A./MARTINEZ A./GARCIA A.

3805 CIRCULO ITALIANO Ing. CIPOLLETTI 20.000,00 Alq. Salón p/evento "Elección de la Reina de la Ciudad"

3862 JUAN I. CALDIERO SERVICIOS 5.900,00 Reparac. Bomba de Piletas Públicas de Isla Jordán

3863 TERRAMATER S.A. 19.524,50 Servicio fúnebre para Angélica SAEZ, empleada municipal.

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

3866 NIPPON CAR S.R.L. 4.261,91 Service vehículo Dominio PCT 560 por vigencia de garantía

3867 TERRAMATER S.A. 8.200,00 Servcicio fúnebre p/CASTRO Nélida p/situación económica fliar.

3881 CARINA P. ORTIZ 20.000,00 Contrat. Camión regador p/Las Perlas e/01 y 11/11/2016

3888 HOTEL PATAGONIA 5.500,00 Alojam. Funcion. Progr.Apoyo pequeños/medianos product.Hort.

3892 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 3.881,89 Atención médica al agente Francisco LATZKE

3893 LOPEZ I. RUTH 3.000,00 Contrat.Grupo PATAGONIA TRIO FOLCLORE p/Olimpíadas 3ra. E.

3894 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 2.500,00 Trasl.Audltos CITE Las Perlas Ida-Vuelta p/actuar en Ctro.Cultural

3898 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 6.921,20 Cabinas sanitarias en Pista de Educación Vial y D.V.N. sept/16

3917 SERVICIOS MIP 21.000,00 Contrat. Camioneta VW AMAROK d/cabina s/chofer s/combustible

3947 GRUPO FERNANDEZ 4 50.772,45 Presentación en evento "4to.Festival de Jazz" en Escuela Nro 53

3954 IMAGEN Centro de Copiado 1.500,00 Fotocopias A4, bl y negro y otros p/Dir.Parque Industrial

4002 HOGAR SAN CAYETANO 18.000,00 Intern. geriátrica de larga estadía p/CAIFAL R. 11/10 a 11/11/16

4003 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 7.187,40 Cabinas sanitarias en Pista de Educación Vial y D.V.N. oct/16

4033 LUMINARES 2.750,00 Impresión 700 folletos s/importancia medidas de higiene

4110 J. C. PRADA 11.062,00 Reparaciones a Int. Nro. 83, Retroexcavadora Fra. 0002-00000076

4111 IMAGEN Centro de Copiado 2.200,00 Fotocopias p/Dir.Administración S.D.H. y Flia.

4112 HOGAR SAN CAYETANO 18.000,00 Intern.geriátrica de larga estadía p/CAIFAL R. 11/10 a 11/11/16

4145 PANAD/CONFITERIA LAS DELICIAS 3.270,00 Facturas y ot.p/Jornada Capacitación x DDHH y Discapacidad

4148 MG Ambientación de Eventos 8.500,00 Decoración salón Círculo Italiano p/elección Reina Cipolletti

4149 JOYERIA PETROCHELLI 7.700,00 Pl.Bronce y platos metálicos p/Vecinos cipoleños destacados

4150 SMG SEGUROS 4.312,00 COBERTURA x Respons.Civil Espectadores desfile Aniversario

4151 FLORERIA CIPOLLETTI 10.500,00 Coronas x fallecimientos Burgos M./Calí L./Martínez N.

4154 HOTEL CIPOLLETTI 850,00 Alojam.Capacitadora del Ministerio de Producción de la Nación

4171 SERVICIOS TERMICOS NEUQUEN 11.400,00 Reparac. Eq. Calefacción Central del Estadio Municipal

4172 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 5.664,00 Pasajes a Dr.Gorer p/trabajo jurídico/asesor.p/Estacion.Medido

4174 PROCAM 46.168,61 Repar.Vs.camiones prensa en jun-ago/16 x pésimas condic.al asumir

4174 ZUAIN & VORIA 38.617,00 Repar.Vs.camiones prensa en jun-ago/16 x pésimas condic.al asumir

4174 CASA ABADE 26.547,40 Repar.Vs.camiones prensa en jun-ago/16 x pésimas condic.al asumir

4174 TORNERIA ALLEMANNI 26.156,00 Repar.Vs.camiones prensa en jun-ago/16 x pésimas condic.al asumir

4174 INDUS FREN 10.079,00 Repar.Vs.camiones prensa en jun-ago/16 x pésimas condic.al asumir

4178 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq.FORD RANGER 2011 p/S.D.H.Flia.trasl.Pnal/reparto mercadería

4179 SERVICIOS THIAGO 63.200,00 105 hs. Retroexcavadora p/descarga/acopio de leña nov-dic/16

4202 MANSON JUAN MARIA 7.950,00 Alq.FORD RANGER 2011 p/S.D.H.Flia.trasl.Pnal. 16 días nov/16

4231 SERVICIOS GENERALES 43.000,00 Alq.Motoniveladora p/perfilado calles en Las Perlas

4241 IMAGEN Centro de Copiado 1.238,20 Fotocopias p/Secretaria de Economía y Hacienda

4247 FACULTAD CCIAS. MEDICAS UNCo 3.000,00 Honorarios p/Capacitación profesionales RUCA QUIMEY (drogas)


4253 MEO LILIANA 4.863,00 Elementos Deportivos p/Área Juventudes p/Jornadas Recreativas

4254 KAYDACO 4.800,00 Alq. 6 cabinas sanitarias p/Feria de Emprendedores (26/11/16)

4255 SELAG S.R.L. 5.815,00 Almuerzos c/Fund.Incluir/Fund.Nobleza Obliga/Autoridades Nac.

4278 HOTEL PATAGONIA 4.900,00 Alojam p/participantes Jornadas p/Niños c/dificultades y Adultos

4286 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 5.100,00 Trasl.Adultos CITE/CITE Las Perlas/Comunit.D. Bosco p/Desfile Aniv.

4290 BASANI S.A. 16.388,00 Alq.Trailer p/funcion.Destacamento Policial Provisorio D.V.N.

4291 IMAGEN Centro de Copiado 857,00 Fotocopias p/Juzgado de Faltas

4299 VITAL SERVICIOS 64.223,40 Bomba de Agua p/proveer agua potable a Barrios de Las Perlas

4301 INTI Inst.NacionalTecnología Industrial 3.300,00 Verificación periódica de 2 alcoholímetros

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RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

3251 MELLADO Alicia 11.930,00 Alq. Vehículo c/chofer p/inspección de obras/ot. D. D. U. y C. x 3m d/01/09/2016

3251 MATAMALA Constancio 11.930,00 Alq. Vehículo c/chofer p/inspección de obras/ot. D. D. U. y C. x 3m d/01/09/2016

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


3360 J. H. SERVICIOS S.R.L. 75/16 2.213.400,00 Ob: "TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBL. DVN

3408 FORRAJERIA EL PAPERO 120/16 198.350,00 Alimento extrurado p/Guardería Canina de Isla Jordán

3437 CIMA EMERGENCIAS MEDICAS 117/16 66.000,00 Cobert.Médica Domicil. p/CITE y Residencia 3ra. EDAD

3438 SILIQUINI S.R.L. 121/16 12.165,00 Indumentaria de verano p/Pnal. Dpto.Comercio/Abasto/ot.

3438 PROSEIND 121/16 6.740,00 Indumentaria de verano p/Pnal. Dpto.Comercio/Abasto/ot.

3438 ROGUANT S.R.L. 121/16 2.420,00 Indumentaria de verano p/Pnal. Dpto.Comercio/Abasto/ot.

3438 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 121/16 2.891,00 Indumentaria de verano p/Pnal. Dpto.Comercio/Abasto/ot.

3438 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 121/16 12.437,00 Indumentaria de verano p/Pnal. Dpto.Comercio/Abasto/ot.

3443 LAS DOS A SERVICIOS 090/16 355.465,00 Ob.: CONSTR.DESTACAMENTO POLICIAL MANZANAR

3469 BLANCOAMOR 124/16 124.309,00 100 colchones 1 pl.p/Torneos/Encuentros Deportivos

3477 SILIQUINI S.R.L. 114/16 23.217,00 Guantes de trabajo/seguridad p/Pnal. Seguridad e Hig.Amb.

3477 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 114/16 54.300,00 Guantes de trabajo/seguridad p/Pnal. Seguridad e Hig.Amb.

3496 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 122/16 23.359,00 elementos de Seguridad p/Pnal. S.E. y H.

3496 PROSEIND S.A. 122/16 24.652,00 elementos de Seguridad p/Pnal. S.E. y H.

3496 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 122/16 9.804,00 elementos de Seguridad p/Pnal. S.E. y H.

3496 ROGUANT S.R.L. 122/16 546,92 elementos de Seguridad p/Pnal. S.E. y H.

3496 SILIQUINI S.R.L. 122/16 1.558,68 elementos de Seguridad p/Pnal. S.E. y H.

3501 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 115/16 26.925,00 Prov. Guantes/mamelucos p/Dptos.Sanidad/Cementerio/ot.

3501 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 115/16 48.830,00 Prov. Guantes/mamelucos p/Dptos.Sanidad/Cementerio/ot.

3501 PROSEIND S.A. 115/16 20.550,00 Prov. Guantes/mamelucos p/Dptos.Sanidad/Cementerio/ot.

3501 SILIQUINI S.R.L. 115/16 3.528,00 Prov. Guantes/mamelucos p/Dptos.Sanidad/Cementerio/ot.

3576 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 118/16 60.040,30 Prov.indumentaria/elementos seguridad p/Dpto.Tránsito

3576 RERDA S.A. 118/16 142.870,00 Prov.indumentaria/elementos seguridad p/Dpto.Tránsito

3654 RODRIGO FIERRO 131/16 66.000,00 Contr.Camioneta FORD F100 1994, c/chofer TIX 807 x 3m

3684 Notario PERES BILOS Paola 006/16 20.400,00 Conf.6 Escrituras. Su pago e/Adquirentes y Municipio

3718 SILIQUINI S.R.L. 123/16 19.619,32 Indum/El.Seguridad p/Arquit/Ob.xAdminist./D.D.U. y C

3718 PROSEIND S.A. 123/16 44.462,00 Indum/El.Seguridad p/Arquit/Ob.xAdminist./D.D.U. y C

3718 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 123/16 48.240,50 Indum/El.Seguridad p/Arquit/Ob.xAdminist./D.D.U. y C

3720 MANSON JUAN MARIA 127/16 105.000,00 Contr. X 6m.RANGER IQE 861 s/chofer s/combustible

3725 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 130/16 93.051,00 LUMINARIAS COSTERAS p/E.Verde F.Oro y las vías

3727 GERVASINI NEUMATICO 133/16 94.010,00 Cubiertas p/Internos varios

3730 COMAHUE MOTORES 125/16 76.721,00 Rectificación motor M.Benz Mini Bus S.S.P.

3746 HECTOR ORTEGA 129/16 177.600,00 Alq. Sedan 4p. c/chofer LLW 450 x 12m.c/Opción prórroga

3749 ESMET S.A. 128/16 241.800,00 Sillas fijas p/Centro Cultural

3750 QUATRO S.R.L. 113/16 863.987,03 Obra: "Alumbrado Rural-1ra. Etapa A5 Bis y R.N. 151

3782 CONSTANCIO M. Héctor 126/16 178.800,00 Contrat.SURAN VW 2012 KZO 187 c/chofer x 12m.

3782 MELLADO Ramona 126/16 178.800,00 Contrat.CORSA Classic 2009 HUH 775 c/chofer x 12m.

3876 ESMET S.A. 135/16 50.036,00 Sillas giratorias/fijas/tandem p/Dir.Recaudaciones

3944 FORRAJES CIPOLLETTI 132/16 59.140,00 Semillas y otros p/resembrado de espacios verdes

3944 VIVERO MAILIN 132/16 28.710,64 Semillas y otros p/resembrado de espacios verdes

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3956 LAS DOS "A" SERVICIOS 108/16 655.198,70 Obra:"REFORMA HALL ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL"

3957 OSCAR RAUL QUIDEL 116/16 2.060.832,38 Obra:"CONSTR.200 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL"

3965 ROGUANT S.R.L. 136/16 10.898,46 Indumentaria p/Pnal. Coord.Ctros.inf./3ra.Edad

3965 ERIMAX 136/16 5.200,00 Indumentaria p/Pnal. Coord.Ctros.inf./3ra.Edad

3965 CASA LEE 136/16 10.800,00 Indumentaria p/Pnal. Coord.Ctros.inf./3ra.Edad

3965 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 136/16 4.614,10 Indumentaria p/Pnal. Coord.Ctros.inf./3ra.Edad

3965 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 136/16 5.822,50 Indumentaria p/Pnal. Coord.Ctros.inf./3ra.Edad

4008 PANADERIA HOGAZAS 137/16 127.130,00 3,700 kg. pan bl. y 500 kg pan salvado p/Ctros.Inf./CITE

4056 CESAR ZANELLATO 143/16 83.100,00 Desmalezadora c/enganche p/Viveros y otros E.Verdes

4057 JUAN MARIA MANSON 140/16 105.000,00 Camioneta p/traslado Quirófano móvil x 6m c/op.Prórroga

4127 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 138/16 1.275.010,30 Obra: Abov/Enripiado U.de Gestión Nro. 5 D.V.N.

4129 R1 BAHIA BLANCA S.A. 142/16 222.000,00 Rrenault SANDERO 1.6 5P, 0km. p/Sec. de Gobierno

4183 FORRAJERIA EL PAPERO 141/16 84.375,00 Alimento extrurado p/Guardería Canina de Isla Jordán

4203 FRANCHI OSCAR 144/16 120.000,00 Camioneta VW OMF 852 x 6m s/chofer,s/combust.SSP

4225 LAS DOS "A" SERVICIOS 101/16 1.528.690,59 Construcción Vvda. URREA D.V.N. s/Pliego y otros

4263 QUINTERO CARLOS 076/16 1.559.158,00 Cercado Perimetral Sede S.S.P. en A.I.S.

4280 ALMENDRA SISTEMAS 146/16 48.000,00 20 Servicios de Sonido p/eventos de Cultura

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

3587 VERA Mariano Plan de Pago PI 23959 Fra. $ 600,= por 1.000 fotocopias

p/Dpto.Tasas y Derechos Dir. de Re-

600,00 caudaciones

3790 FLORES Marcos Deuda por Tasas Retributivas Monto de la Factura Nro. 0002-00000024 por entrega de productos

s/inmueble 031H-177-03 10.411,00 de panadería en la S.A.S. oct-nov/2015

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 3245: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco del 26 de agosto del año en curso, suscripto con la Universidad de Flores, con la intención de brindar un marco formal a las iniciativas conjuntas que puedan encararse, tanto proyectos de carácter académico, científico y cultural, como emprendimientos que favorezcan el avance y aplicación de los conocimientos, teniendo presente el beneficio de la comunidad. Este Convenio tendrá vigencia por 2 años, y prorrogará automáticamente a su vencimiento, salvo decisión contraria de alguna de las partes. Resolución Nro. 3262: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Modificatorio del 21 de septiembre del año en curso, por el que se dispone innovar la cláusula 2da. inciso b) del Acta Acuerdo suscripta el 10 de marzo de 2010 con Víctor URREA s/inmueble 031F-096-02. Resolución Nro. 3264: APRUEBA el Convenio del 26 de septiembre de 2016 suscripto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro para el control y fiscalización en la venta ilegal de la fauna provincial, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la fauna autóctona. Este Convenio tendrá vigencia por 4 años, a cuyo término deberá renovarse expresamente por ambas partes Resolución Nro. 3348: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Servicios del 10 de agosto de 2.016 suscripto con Silvana TORRES para la Coordinación del APUNTALARTE y del espacio de expresión para analizar y fortalecer las intervenciones que realiza el equipo técnico-profesional para continuar trabajando en

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prevención y promoción de la salud, iniciadas por el Programa de Alcoholismo G.I.A. Por estos servicios se abonarán $ 3.800,= mensuales Resolución Nro. 3349: APRUEBA en un todo el Convenio de Donación con Cargo, del 26 de septiembre del año en curso, suscripto con Vicente SAPIENZA, sobre el inmueble 031F-Ch 005-04B, con el fin de regularizar la situación de los vecinos del asentamiento “4 de agosto” a los que les vendió las porciones indivisas del mismo, mediante boletos de compra-venta, librando certificación de libre deuda una vez cancelado el pago comprometido por cada uno de los ocupantes. Resolución Nro. 3371: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Práctica Profesional del 26 de abril del año en curso suscripto con la Fundación Universitaria Empresarial Siglo 21, el que permitirá a los estudiantes de dicha institución, a realizar prácticas profesionales en este Municipio, lo que redundará en su mejor formación académica.. En la cláusula primera se establece que estas prácticas no implican relación de carácter laboral alguna entre el Municipio, la universidad y el alumno. Este Convenio tendrá vigencia por 6 meses, renovándose automáticamente a su vencimiento por idéntico lapso. Resolución Nro. 3397: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Práctica Profesional del 26 de abril de 2.016, suscripto con la Fundación Universitaria Empresarial Siglo 21 y el alumno Claudio Nicolás PAREDES LLAYTUQUEO. Resolución Nro. 3398: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Capacitación Técnica del 27 de septiembre del año en curso, suscripto con la firma “CAPACITACION DEL SUR S.R.L.” para el dictado de cursos de mandos medios y de atención al público para el personal municipal. El plazo de ejecución de este Contrato se pacta en 60 días, y por el mismo se abonarán $ 78.000,= en 3 pagos de $ 26.000,=

Resolución Nro. 3596: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 06 de octubre del año en curso, suscripto con la Ingeniera Mirta PEREZ para la elaboración del proyecto ejecutivo de las obras de infraestructura para el Barrio PUENTE 83, en el marco de su inclusión en el Proyecto de Regularización y Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA.) ante el Gobierno Nacional. Dicho Proyecto Ejecutivo, Cómputo y Presupuesto contempla las obras de “Cordón Cuneta”, “Tratamiento de Calzadas y Veredas”, “Red Cloacal” y “Tratamiento de Espacio Público” (parque lineal) contiguo al canal descargador “P II”. El Contrato tendrá vigencia pro 2 meses, con vencimiento el 14 de noviembre del año en curso, cualquier modificación o extensión del plazo será consensuado con la Municipalidad. Por esta tarea se abonarán $ 130.000,=en 2 cuotas de $ 65.000,= , es responsabilidad de la profesional cumplir la tarea personalmente, quedando expresamente vedada la subcontratación o delegación en terceras personas de los servicios contratados. Resolución Nro. 3620: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 26 de septiembre del año en curso, suscripto con la Licenciada Sabrina ECHEVERRIA, para que realice el acompañamiento en la formulación y

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ejecución de proyectos del Área de Economía Social (S.D.H. y Flia.) orientados al desarrollo de emprendimientos a través de diferentes líneas de financiamiento municipal, o de otros niveles del Estado. Este Contrato tendrá vigencia por 3 meses, a partir del 01 de octubre 2016, renovable por 3 meses más si las necesidades lo requirieran, y se abonarán $ 10.000,=mensuales en concepto de honorarios. Resolución Nro. 3642: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con el Programa “CAFÉ MEDIA LUNA Y NOTICIAS” emitido por F. M. GALAS, para difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas en el programa, con un costo de $ 3.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3643: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con el diario digital “CIPOLLETTI INFORMA”, para publicar y difundir spots publicitarios de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. Esto se concretará como banner de 300 x 200, y tendrá un costo mensual de $ 2.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3644: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. UNELEN, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará en el programa LA BALSA INFORMATIVA, spot radial, con cuatro salidas diarias, con un costo de $ 1.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3645: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con el Programa “LA PRIMERA MAÑANA” emitido por F. M. PREMIER, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas en el programa, con un costo de $ 3.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3646: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. GALAS, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con cuatro salidas diarias, con un costo de $ 5.000,= mensuales.

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La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3647: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con A. M. 740 LA CARRETERA DE LA CIUDAD DE Allen, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con cuatro salidas en audiciones informativas y dos salidas diarias en “CIUDAD ACTIVA” con un costo de $ 4.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una ve difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3648: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. MALVINAS, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con cuatro salidas en horarios rotativos, con un costo de $ 2.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una ve difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3649: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M.CRECIENDO, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas en horarios rotativos, con un costo de $ 2.500,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una ve difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3657: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 03 de octubre de 2.016 suscripto con el Gobierno de la Provincia de Río Negro, en el Marco del Programa ”ACUERDO PARA UN NUEVO FEDERALISMO”, copia certificada del cual integra la presente como Anexo I. En virtud del mismo la Municipalidad suscribe el Acuerdo de Préstamo por el monto asignado de Coparticipación que le corresponde de $ 8.705.017,= (esto incumbe a la devolución escalonada del 15% de Coparticipación que fuera retenido desde el año 1.992) También se establece la forma escalonada de devolución, y se estipula la cesión de recursos coparticipables que se ofrecen en garantía. Resolución Nro. 3669: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con el Programa “ARGENTINA SIN IR MAS LEJOS” emitido en La Carretera A.M., para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas en el programa, con un costo de $ 2.500,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente.

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Resolución Nro. 3670: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. LA CHACRA, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas diarias en horarios rotativos de lunes a viernes con un costo de $ 3.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente.

Resolución Nro. 3671: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con el diario digital “LA VOZ DE CIPOLLETTI”, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, en el programa LA VOZ DE CIPOLLETTI que se emite en F. M. MURAL, con un costo de $ 3.500,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3672: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. MURAL, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas con un costo de $ 3.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3673: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con F. M. PREMIER, para la difusión de las pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con salidas rotativas en la programación de lunes a viernes, con un costo de $ 2.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3674: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de septiembre del año en curso, suscripto con RADIO TELEVISION RIONEGRINA S.E. , para la difusión mensual de 4.700 segundos de publicidad a concretarse: 700 segundos mensuales en tandas publicitarias rotativas de Canal 10 TV RIONEGRINA y 4.000 segundos mensuales rotativos, equivalentes a 133 salidas de 30 segundos cada hora en A.M. LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, con un costo de $ 22.500,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente.

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Resolución Nro. 3700: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Compensación y Contraprestación del 10 de octubre el año en curso, suscripto con la BIBLIOTECA POPULAR PRESBITERO RAUL ENTRAIGAS por el que acuerda una ayuda económica para solventar los gastos de refacción del techo y la instalación eléctrica del inmueble del Barrio FERRI de $ 35.000,=. A su vez, se les exime del pago de la Tasas por Servicios Retributivos del inmueble 031C-605-12A, Partida Nro. 9773-15, durante el período de vigencia del Convenio. Como contraprestación la biblioteca cede un espacio para reuniones vecinales, eventos o actividades varias, entre ellas el funcionamiento del taller de costura municipal, y todo otro taller o dictado de curso coordinado desde la Dirección de Asuntos Vecinales, las Direcciones Generales de Cultura y Deportes, la Agencia de Desarrollo Económico y demás dependencias municipales, Este Convenio tendrá vigencia por 5 años, a partir del día 01 de noviembre de 2016. Resolución Nro. 3701: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de septiembre de 2016, suscripto con la F.M. CONFLUENCIA, de la Biblioteca Popular FERNANDO JARA para difusión de pautas publicitarias de la Municipalidad, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. La misma se concretará como pauta propagandística, spot radial, con tres salidas rotativas en la programación de lunes a viernes, con un costo de $ 3.000,= mensuales. La vigencia de ese Contrato lo será por 3 meses, y concluirá una vez difundidos los avisos institucionales a que se refiere el presente. Resolución Nro. 3752: APRUEBA en todas sus partes el Convenio de Complementación de Servicios suscripto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la expresa conformidad de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 3777: APRUEBA en todos sus términos el contrato del 15 de septiembre de 2016, suscripto con el programa “DEBERES Y DERECHOS” emitido por F.M. CONFLUENCIA; que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 3846: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20 de septiembre del año en curso, suscripto con la empresa HOGAR S.A: Servicios Sociales, titular del Cementerio Privado LAS FUENTES; que como Anexo I integra la presente. Por el mismo se acuerda la prestación del servicio de 200 cremaciones de restos procedentes de la necrópolis local debido al cuasi agotamiento del espacio disponible en la misma. Asimismo se pacta el costo de cada cremación en $ 8.790,= Resolución Nro. 3918: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios suscripto con la Ingeniera Mirta PEREZ para elaboración del anteproyecto ejecutivo de las obras de infraestructura para el asentamiento “4 de AGOSTO” en el marco de su inclusión en el Proyecto de Regularización y Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría del Hábitat ante el Gobierno Nacional. El mismo comprende la confección del Cómputo y Presupuesto de las Obras de Infraestructura: Cordón Cuneta, Tratamiento de caladas y veredas, red Cloacal y tratamiento de Espacio Público (parque lineal) contiguo al canal descargador P II.

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Por esta tareas se abonarán $ 67.000,= más IVA, en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 33.500,= más IVA. Resolución Nro. 3926: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 12 de julio del año en curso, suscripto con FORESTADORA DEL LIMAY AFICISA por el que se compromete a “ceder sin cargo la propiedad del total de la superficie ocupada y cuya situación se pretende regularizar, así como también, las parcelas adicionales que fueren necesarias para relocalizar a aquellas familias que se encuentren radicadas en zonas que, conforme el resultado de los estudios técnicos pertinentes aprobados por las partes intervinientes y que consideren las particularidades de la probación, no sean susceptibles de urbanización”, compromiso que incluye el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio. Resolución Nro. 3949: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Ingeniero en Recursos Hídricos Raúl RAPACIOLI, por el que se compromete a realizar un ESTUDIO DE CARACTERIZACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS INCIDENTES DEL SISTEMA PLUVIAL DE CIPOLLETTI, Y ESTUDIO DE INGENIERA CONCEPTUAL DE LAS OBRAS DE CONTROL Y MANEJO DE ESCURRIMIENTOS. Es contrato tendrá una duración de 2 meses, entre el 18/11/2016 y el 18/01/2017 y en concepto de honorarios se abonarán $ 89.750,=; el 50% contra entrega del Estudio de Caracterización Hidrológica, y el saldo contra entrega del Estudio de Ingeniería Conceptual. Resolución Nro. 3967: DISPONE RESCINDIR, por culpa exclusiva del adjudicatario, SINDICATO UNICO DE FLETEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA-DELEGACION REGIONAL ALTO VALLE RIO NEGRO-NEUQUEN, el Convenio suscripto el 05 de noviembre de 2.012, que fuera aprobado por Resolución Nro. 4586/12, por incumplimiento de: Cláusula Tercera: “DESTINO”, el adjudicatario se obliga a destinar la parcela a la instalación de la Sede del Sindicato, tareas de mantenimientos de las unidades, lavadero, gomería, etc. Cláusula Séptima: “PLAZOS” El adjudicatario se obliga a iniciar los trabajos de construcción, en un todo de acuerdo a los planos presentados en tiempo y forma para su aprobación por la Municipalidad, dentro del plazo de 90 días de suscripto el Convenio de Compra-Venta, comprometiéndose a la puesta en funcionamiento del establecimiento, dentro de los 18 meses, computados de la misma manera. La misma cláusula, prevé que el incumplimiento, sin que se haya otorgado aún la escritura, autorizará a la Municipalidad a rescindir el contrato por su exclusiva culpa Transcurridos más de 2 años desde su firma, se observa que el terreno se encuentra en las mismas condiciones en las que fue entregado, no se han presentado los planos, no se ha presentado un cronograma de trabajos, por ello corresponde hacer efectivo la rescisión prevista en la Cláusula Séptima. Esta Rescisión implica exigir la restitución inmediata del inmueble, sin que se deba restituir dinero alguno al Adjudicatario, quedando a favor de la Municipalidad el importe abonado en concepto de indemnización, derivada del incumplimiento, con carácter de cláusula penal (Cláusula Octava inc. 1) del Convenio.

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Resolución Nro. 4028: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 05 de diciembre del año en curso con el Sr. Pablo LUDOJOSKI, por el que se reconoce adeudarle $ 3.114,= por el costo de reparación de su paragolpes, averiado al estacionar a 45 grados en calle Sarmiento, en un sector en el que el cordón cuneta se encontraba roto, produciendo la avería reclamada. Resolución Nro. 4036: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 24 de octubre de 2016 suscripto con la COOPERATIVA AYENHUE, por el que cede en alquiler el inmueble de Lavalle Nro. 236 equipado para funcionamiento de un centro educativo para niños de tres meses a cuatro años de edad. Dicho inmueble será destinado para funcionamiento del Centro Infantil Nro. 5 vespertino y nocturno, de lunes a viernes de 18 a 0.30 horas, con personal municipal. La vigencia es entre el 16 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, y se abonarán $ 17.000,= mensuales. Resolución Nro. 4095: DISPONE RESCINDIR –a partir del dictado de la presente- los Contratos de Locación de Servicios suscriptos con Facundo PASCUAL y Alicia CHAVES, en un todo de acuerdo a lo convenido en la cláusula 5ta. de los mismos. Resolución Nro. 4096: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de RECISION de Contrato de Obra del 30 de noviembre de 2016, suscripto con la firma ZOPPI Hnos. S.A.C.I., por haberse tornado de imposible cumplimiento la obra: “CONSTRUCCION DE 97 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA” adjudicada en el marco del programa Federal de Vivienda “TECHO DIGNO”.(Licitación Pública Nro. 16/2014). En función de ello, se concretó el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Provincia de Río Negro (Nro. de Protocolización 0023/16) cuyo objetivo es la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat. Resolución Nro. 4097: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de RECISION de Contrato de Obra del 30 de noviembre de 2016, suscripto con la firma ECA S.A., por haberse tornado de imposible cumplimiento la obra: “CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA” adjudicada en el marco del programa Federal de Vivienda “TECHO DIGNO”.(Licitación Pública Nro. 15/2014). En función de ello, se concretó el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Provincia de Río Negro (Nro. de Protocolización 0023/16) cuyo objetivo es la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat. Resolución Nro. 4098: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de RECISION de Contrato de Obra del 30 de noviembre de 2016, suscripto con la firma ZIGMA S.A., por haberse tornado de imposible cumplimiento la obra: “CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA” adjudicada en el marco del programa Federal de Vivienda “TECHO DIGNO”.(Licitación Pública Nro. 14/2014). En función de ello, se concretó el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Provincia de Río Negro (Nro. de

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Protocolización 0023/16) cuyo objetivo es la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat. Resolución Nro. 4099: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de RECISION de Contrato de Obra del 30 de noviembre de 2016, suscripto con la firma EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCIOLA S.A., por haberse tornado de imposible cumplimiento la obra: “CONSTRUCCION DE 102 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA” adjudicada en el marco del programa Federal de Vivienda “TECHO DIGNO”.(Licitación Pública Nro. 13/2014). En función de ello, se concretó el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Provincia de Río Negro (Nro. de Protocolización 0023/16) cuyo objetivo es la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat. Resolución Nro. 4191: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 10 de noviembre del año en curso, suscripto con Carina P. ORTIZ para realizar tareas de riego en Las Perlas, por haber quedado fuera de servicio el vehículo municipal que cumplía el servicio. Por el mismo se acuerda que dicha labor se concretará entre el 12 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, con un camión Mercedes Benz 1518, Dominio VMM 320, con chofer, por 8 horas diarias de lunes a sábado, y valor hora de $ 250,=

Resolución Nro. 4236: APRUEBA en todos sus términos el Convenio indemnizatorio del 23 de diciembre de 2016, suscripto con Rubén CAROLINI por el uso que realizara el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro del inmueble de su propiedad, entre el 15/02/16 y el 15/02/17, para funcionamiento de su delegación en nuestra ciudad. Para ello el Gobierno de Río Negro giró al Municipio un Aporte No Reintegrable de $ 300.000,= destinados a ese fin. Resolución Nro. 4288: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 15 de marzo del año en curso, suscripto con el COLEGIO PADRE JOSE MARIA BRENTANA, por el que cede las instalaciones de su Gimnasio y Salón de Actos para desarrollo de Actividades Deportivas de la Dirección Gral. de Deportes y 4 aulas para ensayo de la Banda Municipal. En contrapartida la Municipalidad se compromete a proveer artículos de limpieza y a aportar $ 6.000,= mensuales para solventar el pago del personal de maestranza que realizará las tareas necesarias para higiene de las instalaciones, así como también colaborar con los gastos de iluminación de dichas instalaciones. Todo esto por 9 meses, de marzo a noviembre del año en curso

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período, así como tampoco hubo Eximiciones.

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

3369 031H-366-01A 3181-06 BIQ Beatriz Adquirente s/Dominio 15.910,05

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

3232 MORA Andrea 3.000,00 Por 6m. Esposo y 2 hijas men. Deben abandonar vivienda usurpada s/Juzg.Instrucción Nro. 6

3237 CERA Claudia 5.000,00 U.Vez. Su bebé será intervenida quirúrgicamente en Bs.As. a posteriori requiere 2 interv. más

3238 CURTO Gisela 9.000,00 U.Vez S/ingresos, alquila c/subsidio municipal, debe desocupar. Padece retraso mental leve

3265 CONSTRUYENDO MIRADAS 4.083,00 Pago pje. a OLANO Viajes y Turismo SA p/traslado disertante 1ra Jornada Adultos Mayores

3285 CASTILLO Hilda 24.900,00 Hijo c/discapacidad visual/autismo/epilepsia: $ 6.900,= sept./$ 6.000 oct-nov-dic

3286 ATENCIO ROCHA Alaba 3.000,00 Por 3m. Sra. Sola sin ingresos c/tratam.oftalmológico p/Posterior intervención quirúrgica.

3368 Fundación CABUS TRENES 15.000,00 Mensuales e/sept y noviembre 2016 p/obras en Paseo y Museo Ferroviario

3412 VIELMA Joanna 2.000,00 Por 4m. Hijita 3 años padece cáncer. Médicos dicen debe cambiar las condiciones en que viven.

3413 BRESS Sandra 3.000,00 Por 3m. Vive c/2 hijas adosc.en vivienda prestada que le reclaman. Sufre ostopenia.

3414 GONZALEZ Virginia 3.000,00 Por 3m. Vive c/2 hijos men.en casa precaria de padres. Hijo 8 años c/anencefalia c/medicación

3415 RODRIGUEZ Oscar 2.500,00 Por 3m. Sr.solo alquila monoambiente. Jubilación e ingr.x venta ambulante no cubren necesidades

3422 FUNES Beatriz 3.000,00 Única Vez. Sra.sola c/Hipertiroidismo, diabetes,ot. Adquirió deudas x fallecimiento esposo.

3423 BEVACQUA Nilda 1.500,00 3m.Operada de columna s/o.social. Tramitó pensión, rechazada x mal informado el diagnóstico.

3424 SOBARZO Ruben 2.000,00 Por 3m.Perdió dedo pie en accid.laboral No puede trabajar x no puede usar calzado cerrado

3425 ULOWICZ Claudia 2.000,00 Por 3m. Sra.sola, c/cervicalgia, dorsalgia, limitac.de flexión/extensión columna, probl.p/caminar

3426 VALLEJOS Héctor 1.000,00 Por 3m. Por accid.en moto le colocaron tutor ext. p/fijación de fémur. Rehabilita 3v x semana

3427 TISERA Lilia 2.500,00 Por 3m. Sra.c/obesidad mórbida, hipert./ot. Esposo c/pierna amputada. Ingr.(pensión x discap)

3450 GRUPO DE CINE CIPOLLETTI 80.000,00 u.Vez p/gastos "XXXII Concurso Nacional de CINE-VIDEO INDPENDIENTE Cipolletti 2016"

3472 CANDIA Paola 2.500,00 Por 3m. Hijita 1 año. Ünico ingreso Asig.x Hijo. Falleció persona mayor que cuidaba. Alquila

3473 ESPILOCIN Paola 2.500,00 Por 2m. Sr.Sola c/probl. Salud. Atienden en Hospital c/derivacioines a Bs.As. Tramita pensión

3474 VICENCIO Mariana 6.000,00 U.Vez p/pagar deuda x expensas dpto. alquilado. Hija 7 años c/Parálisis Cerebral Infantil

3494 CLUB DEP.CULT SAN MARTIN 20.000,00 Aporte p/prov. Indumentaria y materiales deportivos p/reponer pérdidas por actos vandálicos

3507 ROSA Élida 3.000,00 Por 3m. 5 hijos menores. Viven en chacra, a hija c/Sindr.Down y probl.respiratorios, le afecta

3532 ESPINOSA Néstor 2.000,00 Por 3m. Desoc.c/2 hijos men. a/cargo. Tramita traspaso de Asign.x hijo que cobra la madre

3600 FRANCO/LOPEZ/VILLEGAS 7.374,00 Pjes. A Vía Bariloche a 3 Jóvenes cipoleños p/participar Encuentro de Jóvenes en Bs.As.

3705 As.Civil/Deport./Cult.l EL VIENTO 37.500,00 Colaboración c/evento Homenaje a O.QUIÑONES 14ta. Edición y Duatlón Aniv. Cipolletti

3771 NEIPAN CATRILAO Marcela 2.000,00 Por 3m. Empleada doméstica c/hija de 6 años las desalojan por falta de pago de alquiler.

3772 ACUÑA Milciades 6.000,00 Por 6m.Esposa/3hijos. Bruno 8años c/fibrosis quística de páncreas c/compromiso pulmonar

3773 DIAZ Ma. Lujan 3.000,00 U. Vez 2 hijos, paga $ 500,= alquiler. Padece cáncer y cataratas congénitas.s/cuota alimentaria

3882 CASTRO P. Ingrid 4.500,00 x 3m.Padece Carcinoma Escamoso . Hace tratamiento de radioterapia. DEBE TRASL.A Bs.As.

3998 ROJAS Claudia 2.000,00 Por 3m. 4 hijas, las 3 men.víctimas de abuso sexual c/tratam. No puede afrontar costos y abogado

3999 BLANCO Ma. Isabel 2.000,00 Por 3m. Hijo c/retr.mental profundo,hija retr.mental grave. Nieto producto de abuso a hija.

4000 LONCOMAN Isabel 2.500,00 Única Vez. Sra.sola de 85 años c/probl. de columna y artrosis. No cubre necesid./gastos salud

4053 GONZALEZ Z. Ma.Lizza 2.500,00 Por 6m. Movimiento de Trabajadores Desocupados la presentó como vecina en situación crítica

4053 MARECO S. Elida 2.500,00 Por 6m. Movimiento de Trabajadores Desocupados la presentó como vecina en situación crítica

4053 HERNANDEZ Betiana 2.500,00 Por 6m. Movimiento de Trabajadores Desocupados la presentó como vecina en situación crítica

4054 ORTEGA Lorena 2.500,00 Renovación x 6m. Comedor Bo. 10 de FEBRERO la presentó como vecina en situación crítica

4054 FERNANDEZ Ana 2.500,00 Renovación x 6m. Comedor Bo. 10 de FEBRERO la presentó como vecina en situación crítica

4054 FERNANDEZ Gisela 2.500,00 Renovación x 6m. Comedor Bo. 10 de FEBRERO la presentó como vecina en situación crítica

4113 SOTELO Evelina 3.000,00 U.Vez Desalojada x falta pago. Viven en casilla de madera s/svcios. c/esposo, madre e hija.

4120 BANDA POLICIA R.NEGRO 3.400,00 u.Vez p/costo de combustible p/traslado d/Viedma p/participar festejos Aniversario Cipolletti

- 23 -

Res. Beneficiario Importe Motivo

4146 MARTINEZ M. Rocío 5.000,00 Por 3m. Vino de Mendoza c/2 hijos men,p/resguardarse de violencia de ex esposo y ex pareja

4147 MAUREIRA Sonia 4.000,00 U.Vez p/comprar lentes de contacto descartables x miopía/astigm. No operable x úlcera ocular

4173 VILLABLANCA Víctor 12.000,00 U.Vez p/traslado a La Plata p/trasplante células madre a hijo en estado vegetativo x descarga

4175 HORMAZABAL Patricia 2.000,00 Por 6m. Nov/15 detect. cáncer de mamas. Espera resultado estudios. Ingresos no cubren neces. 4176 MARTINEZ P. Anseldo 2.000,00 Por 3m. Internado en Hospital x accidente en chacra, trabajo en negro, no puede tramitar pensión

4177 SANCHEZ Matías 4.000,00 U.Vez. Ingreso x venta sandwichs/empanadas no cubren necesidades, Esposa y 2 hijos menores

4284 DIAZ Renzo 3.000,00 Por 6m Baleado x banda del Mapu. Lesión en ojo, no puede trabajar. Pareja c/retraso mental

4285 MARILLAN Lorena 5.000,00 U.Vez. 4 hijos, mayor c/retraso mental y ot.x meningitis neonatal. Sra. trabajadora x hora.

- 24 -

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 96.404.658,89, correspondiendo

$ 85.118.206,05 a sueldos y $ 11.286.452.84 a la 2da. Cuota del S.A.C., siendo su detalle

analítico:

octubre-16

Resol. DETALLE MONTO

3447 Liq. Final DEHARBE Carina 24.967,85

3373 Liq. Final HELGUETA/ALLIONE/SIFUENTES/otros 158.312,35

3502 PLANTA PERMANENTE 5.688.039,19

3503 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.153.487,22

3504 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 11.402.736,41

3505 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 249/15 6.639.911,98

3506 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.608.222,51

T O T A L 27.675.677,51

noviembre-16


3668 Liq. Final MAMANI S./CAPRARA F./GREGORI E. 50.622,39

3687 Liq. Final VANDEE Piang 25.019,12

3698 Liq. Final BURGOS Mariela 120.116,56

3699 Liq. Final SALINAS Patricia 3.947,51

3763 Liq. Final ARANDA Victoriano 47.316,91


3842 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 2.135.675,23

3843 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 11.626.319,18

3844 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 249/15 6.827.611,39


T O T A L 28.265.218,48

- 25 -

diciembre-16


4026 Liq. Final LARA W./CARBALLEDA T./MARTINEZ N. 81.506,59


4072 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.220.122,01

4073 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 12.366.245,62

4074 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 249/15 7.295.848,19


T O T A L 29.177.310,06

2da. Cuota S.A.C./16



0002 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 1.046.924,23

0004 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 249/15 5.040.252,39

0003 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15 2.562.957,15

T O T A L 11.286.452,84

- 26 -

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 0 62 2.153.487,17 0 1 61 2.135.675,19

Intendencia 2 106.639,85 2 107.439,85

Secretaría de Gobierno 9 333.357,31 9 336.957,31

Secret. de Economía y Hac. 8 291.928,20 8 293.233,36

Secretaría de Acción Social 1 8 258.571,85 1 7 243.677,76

Secret. de Obras Públicas 1 57.190,57 1 57.590,57

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 119.334,91 3 120.534,91

Concejo Deliberante 16 435.562,45 16 441.962,45

Contraloría Municipal 3 148.044,49 3 149.244,49

Secret. de Svcios. Públicos 4 161.854,88 4 163.454,88

Dirección de Cultura 4 118.800,39 4 97.777,34

Dirección de Deportes 4 122.202,27 4 123.802,27

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 4 5 252 5.688.039,13 1 5 248 5.664.904,69

Intendencia 2 49.719,12 2 50.519,12

Secretaría de Gobierno 1 27 587.397,56 27 597.050,21

Secret. de Economía y Hac. 2 28 691.273,18 1 27 673.017,46



Secret. de Org.y Fisc.Interna 2 54 1.208.589,94 1 53 1.243.441,43

Concejo Deliberante 2 46.726,13 2 47.525,60

Contraloría Municipal 1 1 25.281,16 1 25.681,16

Secret. de Svcios. Públicos 1 65 1.423.834,34 3 62 1.288.125,48

Dirección de Cultura 1 7 132.704,45 7 125.347,23

Dirección de Deportes 12 229.824,58 12 234.687,55

- 27 -

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 1 61 2.220.121,95

Intendencia 2 109.639,85

Secretaría de Gobierno 9 346.857,31

Secret. de Economía y Hac. 8 313.005,18

Secretaría de Acción Social 7 251.377,76

Secret. de Obras Públicas 1 58.690,57

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 123.834,91

Concejo Deliberante 1 17 485.455,95

Contraloría Municipal 3 152.544,49

Secret. de Svcios. Públicos 4 167.854,88

Dirección de Cultura 1 3 82.658,78

Dirección de Deportes 4 128.202,27

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 2 6 244 5.758.195,32


Secretaría de Gobierno 27 658.077,14

Secret. de Economía y Hac. 27 699.269,91

Secretaría de Acción Social 1 36 790.620,35


Secret. de Org.y Fisc.Interna 4 49 1.132.804,41

Concejo Deliberante 1 1 26.775,14

Contraloría Municipal 1 26.781,16

Secret. de Svcios. Públicos 1 61 1.379.653,36


Dirección de Deportes 12 247.824,58

- 28 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 29 -

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 35 9 1189 18.042.648,31 8 14 1183 18.453.930,47

Intendencia 0 0 6 86.091,65 1 0 7 102.027,69

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 6 86.091,65 1 7 102.027,69

Anexo II Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 0 3 124 1.966.616,44 4 2 126 2.052.758,62

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 119 1.892.739,69 2 117 1.922.283,87

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 73.876,75 4 9 130.474,75

Secret. de Economía y Hac. 1 0 63 1.025.815,27 0 0 63 1.069.975,04

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 62 1.009.092,18 62 1.052.851,95

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 16.723,09 1 17.123,09

Secretaría de Acción Social 19 0 251 3.507.329,44 0 2 249 3.598.753,66



Secret. de Obras Públicas 0 4 71 1.179.731,07 0 0 71 1.235.151,99

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 19 333.477,89 19 381.394,60

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 3 52 846.253,18 52 853.757,39

Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 0 196 3.215.354,54 2 0 198 3.180.351,90



Secret. de Svcios. Públicos 2 1 386 5.839.821,82 1 9 378 5.948.281,24

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 31 549.961,03 1 32 546.886,78

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 2 355 5.289.860,79 9 346 5.401.394,46

Contraloría Municipal 0 0 1 16.761,10 0 0 1 17.161,10

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 16.761,10 1 17.161,10

Concejo Deliberante 1 0 1 37.922,21 0 0 1 19.361,10


Dirección de Cultura 0 1 72 927.216,92 0 1 71 972.385,99

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 70 905.458,67 1 69 949.827,74


Dirección de Deportes 6 0 18 239.987,85 0 0 18 257.722,14



- 30 -

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 10 29 1164 19.662.093,73

Intendencia 3 0 10 150.816,52

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 10 150.816,52

Anexo II Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 3 0 129 2.221.470,58

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 120 2.087.619,52

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 9 133.851,06

Secret. de Economía y Hac. 0 1 62 1.137.466,89



Secretaría de Acción Social 1 0 250 3.840.879,27



Secret. de Obras Públicas 0 1 70 1.306.637,11

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 19 390.614,90

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 51 916.022,21

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 2 196 3.501.794,54



Secret. de Svcios. Públicos 0 3 375 6.394.343,41


Anexo II Ordza.Fdo.249/15 3 343 5.799.259,62

Contraloría Municipal 0 0 1 35.276,01


Concejo Deliberante 0 1 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 0 0,00

Dirección de Cultura 0 20 51 711.380,27



Dirección de Deportes 3 1 20 362.029,13


Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 13 185.846,12

- 31 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

- 32 -

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 5 27 257 1.608.222,51 7 1 263 1.763.684,90

Intendencia 1 6.150,00 1 6.550,00

Secretaría de Gobierno 2 29 168.000,00 3 32 186.802,00

Secret. de Economía y Hac. 3 8 73.528,58 8 86.925,00



Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 21.350,00 2 30.651,00

Secret. de Svcios. Públicos 6 19 159.922,00 19 173.100,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 4 73 386.347,84 2 75 403.000,00

Dirección de Deportes 86 472.291,00 1 85 509.052,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 3 77 187 1.455.392,27


Secretaría de Gobierno 1 33 249.808,43

Secret. de Economía y Hac. 2 10 106.675,00

Secretaría de Acción Social 40 379.605,98


Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 1 8.850,00

Secret. de Svcios. Públicos 19 193.000,00

Concejo Deliberante 0 0,00


Dirección de Deportes 67 18 135.247,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

- 33 -

GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

- 34 -

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

3293 MOYANO Daniel Jefe Dpto.Contabilidad 01/08/2016 12

3293 PIDARELLO Mónica Resp.Área Ord. De Pago 01/08/2016 14

3662 FIGUEROA Pedro Chofer D.T. y M.V. 01/09/2016 14

3662 FERNANDEZ José Chofer D.T. y M.V. 01/09/2016 14

3665 GOMEZ Fernando Supervisor S.D.H. y Flia. 01/09/2016 14 y Adic. $ 3.000,=

4193 MORENO Feliciano Chofer S.D.H.y Flia. 25/11/2016 13

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

3487 Cjal.LINHARDO Marcela Coord.Política Área Econom.Social 01/10/2016 ---

3659 RIVAS Luis DptoCoord./Gestión Ejecutiva 01/09/2016 16/Adic. $ 4.000

3971 COLOMBO Juan Carlos Dir.Comercio/Ind/ot. 01/09/2016 17 + Adic.Ordza 273/16

3973 ACUÑA A. Johanna Secr.Privada Fiscalización 01/09/2016 16

3973 ESPINOSA Miriam Jefa de Cámaras y GPS 01/09/2016 16

3973 GARCIA Silvia Jefa Dpto.tránsito 01/09/2016 16/Adic. $ 2.000

3973 SCHNELBACH Norma Jefa Dpto.transporte 01/09/2016 16/Adic. $ 2.000

3973 SOLIS Daniel Coord.Tránsito/Transporte 01/09/2016 16

3973 QUIÑONES Nidia Jefe de Calle 01/09/2016 15

3973 CASO Juan Carlos Jefe de Calle 01/09/2016 15

3973 GONZALEZ Ruben Coord.gral.Comercio/ot. 01/09/2016 16

3973 LOPEZ José Luis Jefe Dpto.Comercio/ot. 01/09/2016 16

3973 QUILAN Adolfo Jefe Dpto.Calidad Alimentaria 01/09/2016 16

3973 FERNANDEZ Eduardo Jefe Dpto.Zoonosis/Vectores 01/09/2016 16

3975 FERRADA Lorena Jefa de Calle 01/09/2016 15

3975 LANDOLFO Ma.Antonella Jefa de Abasto 01/09/2016 16

3975 FERNANDEZ Ma.Lidia Jefa Gestión Ambiental 01/09/2016 16

3975 BARUFFI Ma. Alejandra Jefa Capacit.Bromatológica 01/09/2016 16

4065 ALONSO Lorena Direc.Política de Costos 01/12/2016 17

4159 PINCHEIRA Ma.Raquel Dtora.Política DDH 01/10/2016 17 + Adic.Ordza 273/16

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

3852 CASTILLO Hilda 1 apercibimiento con justa causa

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BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3624 TOSONI Marta Jubilación Dir. de Recaudaciones 01/10/2016

3625 JARA Elizavet Jubilación Dpto. Servicios Internos 12/10/2016

3691 ZALAZAR Pedro Jubilación Sereno Sec.Servicios Públ. 01/10/2016

3687 VANDEE Piang Jubilación Secretaría de Servicios Públ.

3698 BURGOS Mariela Fallecimiento Dir.RRHH Sec.Economía y Hac. 03/11/2016

3920 ORELLANA Dianela Renuncia Dpto.Comercio/Industria/ot 11/11/2016

4027 ALEGRIA M. Juan Jubilación Dir. Gral. de Fiscalización 13/12/2016

4027 HERNANDEZ Nicasio Jubilación Concejo Deliberante 13/12/2016

4030 CABEZAS Irma Jubilación Dir.Liquidación de Sueldos 01/12/2016

4031 GOMEZ Ma. Antonia Jubilación Dpto. Tránsito 01/12/2016

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

3228 DE RENZIS Cristian Dir. Gral. de Cultura Coord.progr.Área Juventudes 18/07/2016

3259 AVILA Carina Dpto. Abasto Dpto.capacit.Bromatológica 21/07/2016

3269 GARCIA Vanesa Ctro.Prom.Co.Costa N Área Ruca Quimei 17/08/2016

3270 OLIVOS Ma.Cristina Dpto.Organiz.Comunitaria Área Economía Social 01/06/2016

3271 DE LA CAL Mariana Dir. de Flia. S.D.H. y F. Dir.Asuntos Vecinales 25/07/2016

3291 VILA Abel Inspector Comercio Sereno Dpto. Svcios. Internos 18/08/2016

3307 ALTAMIRANO Hugo Dir.Talleres/Mant.Vial Sereno Dpto. Svcios. Internos 23/05/2016

3374 CERDA Delia Tercera Edad Aux.Sala Centro Infantil Nro. 4 01/09/2016

3375 GARCIA Eduardo Dir. A. Vecinales Museo Carlos Ameghino

3376 JARA Natalia Dir.Administrat/Técnica Secretaría Servicios Públicos 29/08/2016

3377 BASTIAS C. Jeannette Ctro.Prom.Comunitaria Dir.Asuntos Vecinales 06/09/2016

3378 LUNA Claudio Dir.Talleres Mant Vial Dir.Obras Infraestructura 06/09/2016

3500 CARRASCO T. Manuel Dpto.Ob.x Administr.SOP Área Control Serenos S.S.P. 23/09/2016

3622 ORELLANA Oscar Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 ARABALES Gustavo Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 RETAMAL Néstor Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 PARADA Luis Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 LLANCAMAAN Raúl Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 CHULIBER José Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3622 RETAMAL Mario Dir.Compl.I.Jordán Dpto.Zoonosis y Vectores 06/09/2016

3652 RIVERO Jorge Dir.Asuntos Vecinales Área Economía Social 01/06/2016

3663 LOPEZ Ernesto Chofer D.T.y M.V. Dir.Complejo I. Jordán 30/08/2016

3666 FERNANDEZ Nora Resp.Ctro.promoc.A.A. Area RUCA QUIMEI 01/09/2016

3697 CHIAUZI José Unidad Des.Económico Dir.Habitat y Medio Ambiente 18/04/2016

3753 ARDAIZ Leonardo Área 3ra. Edad Dir.de Administración

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Resol. Nombre De: A: Desde:

3758 IAPAOLO Héctor Dpto.Calidad Alimentaria Coord.Gral. I. Jordán 27/09/2016

3760 AEDO Lucía Dpto.Catastro Dominial Dir.Compras y Suministros 05/10/2016

3766 GOMEZ Laura Dir. Recursos Humanos Dpto.Calidad Alimentaria 11/10/2016

3796 BARRIA Mirta Intendencia Área Promoción Comunitaria 26/09/2016

3818 CAYUMIL Benjamín D.T. y M.Vial (chofer) Deleg.Las Perlas (chofer) 22/09/2016

3819 PEZO César Dir.Planeam.E.Verdes Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 15/09/2016

3820 SURA Roberto Dir.Servicios Grales. Dir.Compl.Isla Jordán/El "30" 21/09/2016

3840 SANCHEZ Martín Dir. de Arquitectura Dir.Planeam. E. Verdes 23/09/2016

3901 MARDONES Patricio S. de Economía y Hac. Dir. de Compras y Suministros 21/09/2016

3903 QUEZADA Luz Marina Dir.Compras y Sumin. Contraloría Municipal

3904 VALLEJOS Maximiliano Dir.Compras y Sumin. Secretaría de Economía y Hac 21/09/2016

3921 FANTINO Gabriel Inspector de Comercio Chofer de Comercio 24/10/2016

3922 SILVA P. Thercya Inspectora Comercio Inspectora Abasto 10/11/2016

3927 MORENO Feliciano Dir.Planem.E.Verdes Dir.Administr. S.D.H. y Flia.

3933 CHAURES Alberto Sereno S.S.P. Dpto. Señalización Gráfica 01/11/2016

3972 VAZQUEZ F. Jaime Inspector Abasto Chofer de Abasto 08/11/2016

4029 SOHN Darío Ceremonial y Protocoo Dir.Comunicación Institucional 01/11/2016

4100 ROMERO C. Marianela A.D.E. SEyH Secretaría Servicios Públicos 19/09/2016

4157 CLAVERO Celeste Juzgado de Faltas Dpto.Juríd.Dominial DDUyC 29/11/2016

4194 WALKER Tamara Ctro.Comunit.Pte.83 Grupo G.I.A. Dir.de Familia 08/11/2016

4195 MARTINEZ Micaela Servicios Internos Tercera Edad 21/11/2016

4230 GOMEZ Laura Dir.Comercio, Ind./ot. Dir.Servicios Generales 01/12/2016

RECATEGORIZACION No se registraron en el período

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

PROMOCIONES No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Motivo

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3373 HELGUETA Sergio BAJA Secr. de Obras Públicas 07/10/2016

3373 ALLIONE Martín BAJA Dir. Gral. de Fiscalización 04/10/2016

3373 SIFUENTES Luis RENUNCIA Secr. de Servicios Públicos 05/10/2016

3373 ARRATIA Matías RENUNCIA Secr. de Servicios Públicos 01/10/2016

3373 MALJASIAN Saira RENUNCIA Secretaría de Gobierno 12/10/2016

3373 SEPULVEDA Carolina RENUNCIA Secretaría de Gobierno 03/10/2016

3373 KRAUSE Julian RENUNCIA Secretaría de Gobierno 04/10/2016

3373 SALGADO Gabriel RENUNCIA Dir. Gral. de Cultura 01/10/2016

3373 ESCALANTE Rosendo RENUNCIA Dir. Gral. de Cultura 01/10/2016

3590 SEPULVEDA Nicolás RENUNCIA Dir.Desarr.Urbano y Catastro 19/09/2016

3591 RIESCO Gastón RENUNCIA Secretaría de Gobierno 03/10/2016

3592 ALONSO Naiara RENUNCIA Juzgado de Faltas 14/09/2016

3699 SALINAS Patricia RENUNCIA Dir.Gral. de Fiscalización 27/10/2016

3763 ARANDA Victoriano RENUNCIA Secretaría de Servicios Públicos

3826 TORO Jonatan RENUNCIA Tallerista de Violín Dir.Gral.Cultura 20/10/2016

3929 CALDERON Mayco BAJA Ayudante Dpto. Obras x Administr. 15/11/2016

4042 ZAPATA Adrián RENUNCIA Dir.Planeam.Espacios Verdes 11/11/2016

4206 PUCHI Osvaldo FALLECIMIENTO Dir. Gral. de Deportes 12/11/2016

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO

(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

3498 PEZO Ester Ayudante (64) Dir.Planeam. Espacios Verdes 22/09/2016

3658 BALDA Raúl Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 ITURRA Pablo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 PARRA Julio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 MAZA Gustavo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 LOISA Facundo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 MORA Franco Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 ACUÑA Raúl Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3658 CASTILLO Gabriel Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/10/2016

3667 BARRERA Noemí Maestranza (50) Dir. Gral. de Deportes 01/10/2016

3667 QUIÑONES R. Antonio Maestranza (50) Dir. Gral. de Deportes 01/10/2016

3692 GATICA Jorge Ayudante (64) Dir.Planeam.E. Verdes 14/10/2016

3859 VEGA Guillermo Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 28/07/2016

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PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

3928 RIQUELME Edgar 70 Encargado Sec. Metalúrgica 01/10/2016

3930 NORAMBUENA T. Nicolás 52 Dir. Obras de Infraestructura 21/10/2016

4105 CALFIN Héctor 50 Dpto. Obras x Administrac 21/11/2016

4105 TOSCANO Gerardo 50 Dpto. Obras x Administrac 21/11/2016

4105 ESPINOSA Roque 50 Dpto. Obras x Administrac 21/11/2016

BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

3229 HERNANDEZ Ma. Luisa 3.000,00 Coord. Dir.Gral. Progr. R. Quimei

3273 VILLA Abel 500,00 SIN EFECTO d/17/08/16

3274 CASTILLO Hilda 600,00 SIN EFECTO d/25/08/16

3294 CONTRERAS Raúl 2.050,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3295 CERDA Delia 330,85 SIN EFECTO d/01/04/2016

3296 CARUS Ma. Celmira 800,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3297 BETANCUR Laura 461,05 SIN EFECTO d/01/04/2016

3298 BASCUR Claudia 400,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3299 ANGEL Norma 600,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3300 CASTILLO Raquel 530,85 SIN EFECTO d/01/04/2016

3380 DEHARBE Carina 1.800,00 Entre el 01/07 y el 30/09/2016

3401 AMORONE Vanina 600,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3404 AGURTO Ana 400,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3589 CUEVAS V. Margarita 300,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3594 HUENCHUÑIR Beatriz 300,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3623 DIEZ Miguel 400,00 Desde el 01/10/2016

3660 RUBIO Daniel 650,00 Única Vez

3660 BRAVO Juan 650,00 Única Vez

3660 JORQUERA Edison 650,00 Única Vez

3660 PEREYRA Víctor 650,00 Única Vez

3660 CONSTANZO Cristian 650,00 Única Vez

3660 OBREQUE Jorge 650,00 Única Vez

3660 ZAMORA Lucas 650,00 Única Vez

3660 FIGUEROA Nicolás 650,00 Única Vez

3660 ZAPATA Adrian 650,00 Única Vez

3660 MARTINEZ Lucas 650,00 Única Vez

3660 NOVERO Ricardo 650,00 Única Vez

3660 MARTINEZ Nicolás 650,00 Única Vez

3660 VALDEZ Sergio 650,00 Única Vez

3660 CHAURES Feliciano 650,00 Única Vez

3660 PEREZ Daniel 650,00 Única Vez

3660 MALDONADO Ariel 650,00 Única Vez

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3663 LOPEZ Ernesto 3.000,00 Desde el 30/08/2016

3664 MOLINAROLI Francisco 1.000,00 desde el 01/09/2016

3666 FERNANDEZ Nora Increm a $ 1.500,= Desde el 01/09/2016

3677 MORALES L. Yasna 500,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3678 PEREZ Marcela 330,85 SIN EFECTO d/01/04/2016

3679 POLI Iris 800,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3680 OLIVOS Ma. Cristina 800,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3681 NAHUELVIL Claudia 161,05 SIN EFECTO d/01/04/2016

3694 MASELLIS Romina 1.500,00 Desde el 01/08/2016

3740 SOHN DARÍO 3.000,00 Entre el 01/09 y el 31/10/2016

3757 SOSA Jessica 2.000,00 Entre el 01/08 y el 30/09/2016

3821 TERBAY Antonio Increm a $ 3.500,= desde el 01/10/2016

3822 MOLINA Andrés 2700 Única Vez

3830 JARA Luis 500,00 Desde el 01/09/2016

3830 CIFUENTES Eliseo 500,00 Desde el 01/09/2016

3830 MUÑOZ Luis 500,00 Desde el 01/09/2016

3831 GIANNAZZO Claudia 3.000,00 Única Vez

3851 AGUER Lourdes 2.000,00 Única Vez

3851 ESCALADA Eduardo 2.000,00 Única Vez

3851 GARRIDO Susana 1.000,00 Única Vez

3902 FOLCO Natalia 5.308,00 Desde el 01/10 hasta el 31/12/2016

3902 DELLABARCA Daniela 3.179,00 Desde el 01/10 hasta el 31/12/2016

3902 MARTINEZ Graciela 2.138,50 Desde el 01/10 hasta el 31/12/2016

3902 PEREZ Paolo 392,56 Desde el 01/10 hasta el 31/12/2016

3902 SAN MARTIN Héctor 1.648,00 Desde el 01/10 hasta el 31/12/2016

3924 ROSSI Stefanía 1.000,00 SIN EFECTO d/01/04/2016

3925 SAN MARTIN Cecilia 500,00 Única Vez

3925 TRONCOSO Ma.del Carmen 500,00 Única Vez

3931 MORALES Lucas 500,00 Única Vez

3974 CUEVAS César + 400 = 1.000,= desde el 01/1082016

4035 PEREZ G. Gastón 2.000,00 Única Vez

4045 MOLINA Andrés 8.550,00 Única Vez

4101 COLAVITA Carlos 3.000,00 Desde 01/12/2016

4102 BIANCHI Roberto 2.500,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 ALI Maïa 1.400,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 VILLA Gabriel 1.800,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 RIOS G. Eliana 160,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 SUAREZ Jorge 862,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 MARTINEZ A. Benjamín 120,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 CASTAÑO Mariano 1.200,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4102 BARRALE Nora 1.100,00 Desde el 01/10/16 al 31/03/17

4103 QUIÑONEZ Diego 2.000,00 Desde el 01/11/2016

4103 SUAZO Héctor 1.000,00 Desde el 01/11/2016

4104 CONTRERAS Norma 300,00 Desde el 01/11/2016

4157 CLAVERO Celeste 1.400,00 Desde el 29/11/2016

4304 MAZZARO Ana +2,400 = 4,500,= Desde el 01/08/2016

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DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

ADICIONAL POR TAREAS DEL DIA 10/10/2016


4228 MARIN Víctor 650,= Única Vez

4228 RODRIGUEZ Jesús 650,= Única Vez

4228 MARILEF Fabian 650,= Única Vez

4228 INOSTROSA Nelson 650,= Única Vez

4228 CARO Alaberto 650,= Única Vez

4228 ALARCON Cristian 650,= Única Vez

4228 RETAMAL Mario 650,= Única Vez

4228 CONTRERAS Pablo 650,= Única Vez

4228 JARA Matías 650,= Única Vez

4228 CONSTANZO Angel 650,= Única Vez

4228 CASATILLO Diego 650,= Única Vez

4228 CERDA Héctor 650,= Única Vez

4228 CHAVEZ Iván 650,= Única Vez

4228 SOLIS Cristian 650,= Única Vez

4228 MONTES Fernando 650,= Única Vez

4228 CERDA Mario 650,= Única Vez

4228 LOISA Facundo 650,= Única Vez

4228 CATRILAF Alejandro 650,= Única Vez

4228 AMBIADO Sergio 650,= Única Vez

4228 JARA Julio 650,= Única Vez

4228 SANDOVAL Mauricio 650,= Única Vez

4228 MARITRU Javier 650,= Única Vez

4228 SILVA Matías 650,= Única Vez

4228 ARGUELLO Ariel 650,= Única Vez

4228 ZUÑIGA Elías 650,= Única Vez

4228 PELLICANI Luis 650,= Única Vez

4228 LUNA Rubén 650,= Única Vez

4228 PAVEZ Eduardo 650,= Única Vez

4228 LINCOLEO Mariano 650,= Única Vez

4228 HERMOSILLA Carlos 650,= Única Vez

4228 CARRASCO Isaías 650,= Única Vez

4228 CAMPOS Manuel 650,= Única Vez

4228 MARIN Gustavo 650,= Única Vez

4228 ARANDA Victoriano 650,= Única Vez

4228 VALDEZ Bruno 650,= Única Vez

4228 MASA Gustavo 650,= Única Vez

4228 PEREDA Olga 650,= Única Vez

4228 MELI Delia 650,= Única Vez

4228 MUÑOZ Sandro 650,= Única Vez

4228 SALAZAR Héctor 650,= Única Vez

4228 AVILA Daniel 650,= Única Vez

4228 MORA Pedro 650,= Única Vez

4228 JARA VÍCTOR 650,= Única Vez

4228 ALFARO Matías 650,= Única Vez

4228 VARGAS Carlos 650,= Única Vez

4228 LOPEZ Hugo 650,= Única Vez

- 41 -


4228 GONZALEZ Isaías 650,= Única Vez

4228 GODOY Jorge 650,= Única Vez

4228 CERDA Luis 650,= Única Vez

4228 VIDAL Richard 650,= Única Vez

4228 ARANDA Ruben 650,= Única Vez

4228 SALAMANCA Gabriel 650,= Única Vez

4228 SOTO Vctor 650,= Única Vez

4228 FIGUEROA Marcelo 650,= Única Vez

4228 MIRANDA Néstor 650,= Única Vez

4228 VILUMILLA Nestor 650,= Única Vez

4228 ARRATIA Martín 650,= Única Vez

4228 ANTICAL Daniel 650,= Única Vez

4228 EPULEF René 650,= Única Vez

4228 PASTRANA Emanuel 650,= Única Vez

4228 OLIVA Ruben 650,= Única Vez

4228 FUENTES Gustavo 650,= Única Vez

4228 ABURTO Lautaro 650,= Única Vez

4228 ALTUNA Marcelo 650,= Única Vez

4228 ALMUNA Hugo 650,= Única Vez

4228 PINO Ángel 650,= Única Vez

4228 GATICA Silvana 650,= Única Vez

4228 CERDA Fernando 650,= Única Vez

4228 RODRIGUEZ Fabian 650,= Única Vez

4228 VEGA Guillermo 650,= Única Vez

4228 MONTECINO José 650,= Única Vez

4228 MONTECINO Claudio 650,= Única Vez

4228 CRESPO Pablo 650,= Única Vez

4228 GENERAL Milton 650,= Única Vez

4228 SANCHEZ Horacio 650,= Única Vez

DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL ADICIONAL X GUARDIA EL DIA 07/11/2016 (ASUETO X DIA DEL MU-NICIPAL)


4044 HERMOSILLA Carlos 650,= Única Vez

4044 CATRILAF Alejandro 650,= Única Vez

4044 JARA Víctor 650,= Única Vez

4044 LUNA Ruben 650,= Única Vez

4044 GONZALEZ Isaías 650,= Única Vez

- 42 -

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS VERDES - ADICIONAL X TAREAS FUERA DE HORARIO


4041 PEZO Virginia 1.000,00 Única Vez

4041 MUÑOZ P. Irma 800,00 Única Vez

4041 SOLIS Sergio 800,00 Única Vez

4041 PELETAY José 800,00 Única Vez

4041 ALFARO Ramón 800,00 Única Vez

4041 CANALE Omar 800,00 Única Vez

4041 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez

4041 ZURITA Alejandro 600,00 Única Vez

4041 SOTO René 600,00 Única Vez

4041 CARRASO Juan 600,00 Única Vez

4041 CERDA Víctor 600,00 Única Vez

ADIC. POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto


3661 MUÑOZ PEZO Irma 800,00 Única Vez







3661 GONZALEZ Gustavo 600,00 Única Vez

3661 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez


3661 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez

3661 MUÑOZ Laura 800,00 Única Vez



3823 MUÑOZ PEZO Irma 800,00 Única Vez





- 43 -

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto



3823 GONZALEZ Gustavo 600,00 Única Vez

3823 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez


3823 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez


DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

ADICIONAL NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE X

TAREAS EL DÍA 03/10/2016


3825 MARIN Víctor 650,00 Única Vez

3825 RODRIGUEZ Jesús 650,00 Única Vez

3825 MARILEF Fabian 650,00 Única Vez

3825 INOSTROSA Nelson 650,00 Única Vez

3825 CARO Alberto 650,00 Única Vez

3825 ALARCON Cristian 650,00 Única Vez

3825 ARRATIA Walter 650,00 Única Vez

3825 CONTRERAS Pablo 650,00 Única Vez

3825 JARA Matías 650,00 Única Vez

3825 FLORES Norberto 650,00 Única Vez

3825 CASTILLO Diego 650,00 Única Vez

3825 RIQUELME Mario 650,00 Única Vez

3825 CHAVEZ Ivan 650,00 Única Vez

3825 SOLIS Cristian 650,00 Única Vez

3825 MONTES Fernando 650,00 Única Vez

3825 OSUNA Mario 650,00 Única Vez

3825 LOISA Facundo 650,00 Única Vez

3825 CATRILAF Alejandro 650,00 Única Vez

3825 AMBIADO Sergio 650,00 Única Vez

3825 CERDA Lucas 650,00 Única Vez

3825 SANDOVAL Mauricio 650,00 Única Vez

3825 MARITRU Javier 650,00 Única Vez

3825 SILVA Matías 650,00 Única Vez

3825 FLORES Franco 650,00 Única Vez

3825 ZUÑIGA Elías 650,00 Única Vez

3825 RETAMAL Ricardo 650,00 Única Vez

3825 CARIÑANCO Isaías 650,00 Única Vez

3825 SALAZAR Héctor 650,00 Única Vez

3825 LINCOLEO Mariano 650,00 Única Vez

3825 HERMOSILLA Carlos 650,00 Única Vez

3825 CARRASCO Maximiliano 650,00 Única Vez

3825 CAMPOS Manuel 650,00 Única Vez

- 44 -


3825 MARIN Gustavo 650,00 Única Vez

3825 ARANDA Victoriano 650,00 Única Vez

3825 VALDEZ Bruno 650,00 Única Vez

3825 MASA Gustavo 650,00 Única Vez

3825 PEREDA Olga 650,00 Única Vez

3825 ARGUELLO Ariel 650,00 Única Vez

3825 MELI Delia 650,00 Única Vez

3825 MUÑOZ Sandro 650,00 Única Vez

3825 NIEVAS Emilio 650,00 Única Vez

3825 AVILA Daniel 650,00 Única Vez

3825 MORA Pedro 650,00 Única Vez

3825 MUÑOZ Martín 650,00 Única Vez

3825 LOCASTRO Juan 650,00 Única Vez

3825 VARGAS Carlos 650,00 Única Vez

3825 LOPEZ Hugo 650,00 Única Vez

3825 SANCHEZ Horacio 650,00 Única Vez

3825 ORELLANA Fernando 650,00 Única Vez

3825 GODOY Jorge 650,00 Única Vez

3825 CERDA Luis 650,00 Única Vez

3825 SOTO Néstor 650,00 Única Vez

3825 ARANDA Ruben 650,00 Única Vez

3825 JARA Víctor 650,00 Única Vez

3825 SOTO Víctor 650,00 Única Vez

3825 FIGUEROA Marcelo 650,00 Única Vez

3825 GALAZ Joaquín 650,00 Única Vez

3825 VILULMILLA Néstor 650,00 Única Vez

3825 SANCHO Rodrigo 650,00 Única Vez

3825 BADILLA Maximiliano 650,00 Única Vez

3825 CASTILLO Gabriel 650,00 Única Vez

3825 CHAVEZ Marcelo 650,00 Única Vez

3825 ANTICAL Daniel 650,00 Única Vez

3825 FUENTES Gustavo 650,00 Única Vez

3825 ROMERO Matías 650,00 Única Vez

3825 ALTUNA Marcelo 650,00 Única Vez

3825 ALMUNA Hugo 650,00 Única Vez

3825 ALFARO Matías 650,00 Única Vez

3825 PINO Ángel 650,00 Única Vez

3825 MUÑOZ Martín 650,00 Única Vez

3825 CERDA Fernando 650,00 Única Vez

3825 PARDO Braian 650,00 Única Vez

3825 VEGA Guillermo 650,00 Única Vez

3825 MONTECINO José 650,00 Única Vez

3825 MONTECINO Claudio 650,00 Única Vez

- 45 -

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE

PLANEAMIENTO DE ESPACIOS VERDES Programa CORTE DE CESPED


3824 HUENCHUÑIR Pablo 1.200,00 Única Vez

3824 GALLARDO Manolo 1.000,00 Única Vez

3824 ALFARO Franco 850,00 Única Vez


3824 CORONEL Ezequiel 850,00 Única Vez


3824 GONZALEZ Franco 700,00 Única Vez

3824 FIGUEROA Claudio 925,00 Única Vez

3824 PEREZ Daniel 1.000,00 Única Vez


4043 HUENCHUÑIR Pablo 1.200,00 Única Vez

4043 GALLARDO Manolo 1.000,00 Única Vez

4043 ALFARO Franco 800,00 Única Vez


4043 CORONEL Ezequiel 800,00 Única Vez


4043 GONZALEZ Franco 900,00 Única Vez

4043 FIGUEROA Claudio 900,00 Única Vez

4043 PEREZ Daniel 1.000,00 Única Vez


4043 FUNES Jorge 2.000,00 Única Vez

4043 GATICA Jorge 1.000,00 Única Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS en el ARBOLADO URBANO

PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO DE E. VERDES


4040 RETAMAL Juan C. 2.000,00 Única Vez

4040 MARTINEZ Martín 2.000,00 Única Vez

4040 JARA Pablo 2.000,00 Única Vez

- 46 -

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

3227 BENAVIDES S. Elizabeth Área de Juventudes S.D.H y F. 22-08 al 31-12-2016 50% Categoría 14

3230 GOMEZ Agustina Ctros. Infantiles S.D.H. y F. 01-09 al 28-02-2017 Categoría 09

3230 SANHUEZA Caterine Ctros. Infantiles S.D.H. y F. 01-09 al 28-02-2017 Categoría 09

3231 IRANZO Ma. Laura Resp/Técnica Ctros.Promoción Comunit. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3231 MACHADO Romina Resp/Técnica Ctros.Promoción Comunit. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3231 WALKER Tamara Resp/Técnica Ctros.Promoción Comunit. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3231 TOLEDO Esmirna Resp/Técnica Ctros.Promoción Comunit. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3231 ANTA Mariana Resp/Técnica Ctros.Promoción Comunit. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3260 PAVEZ Gustavo Sec.Desarrollo Hum.y Flia. 22-08 al 31-12-2016 Categoría 10

3272 CANALES Gabriela Dir.Desarrollo Humano 08-09 al 31-12-2016 Categoría 10

3275 BRUNETA Claudia Encargada Horno Esc. Cerámica 01-07 al 31-12-2016 51% Categoría 12

3276 MOYANO Rocío Tareas en Carrusel 01-07 al 31-12-2016 Categoría 10

3276 VICENCIO Magdalena Tareas en Carrusel 01-07 al 31-12-2016 Categoría 10

3277 GATICA Lorena Técnica en Minoridad y Flia. 01-08 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

3278 MARTINEZ Ma. Rosa Aux.Adm. RUCA QUIMEI 01-08 al 31-12-2016 Categoría 12

3290 MILLALDEO José Cadete Dir. RRHH 01-09 al 31-12-2016 Categ.10 y Adicional $ 600,=

3292 BERDUGO Evelyn Aux.Adm.Dir de Hacienda 01-08 al 31-12-2016 Categoría 14

3381 BAZQUEZ Ma Celeste Juzgado de Faltas 19-09 al 19-12-2016 Categoría 09

3382 NANI Yazmín Ofic.Munic. Información al Consumidor 01-08 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1,500,=

3383 VEGA Laura Dir.Asuntos Vecinales 01-08 al 31-12-2016 Categoría 12

3384 CORTES Laura Mesa de Entradas 09-08 al 31-12-2016 Categoría 10

3385 SUAREZ Laura Dir. Asuntos Vecinales 01-08 al 31-12-2016 Categoría 12

3387 BOARETTO Julian Dir.Protección Ciudadana 01-09 al 31-12-2016 Categoría 13

3388 GUERRERO O. Cristina Juzgado de Faltas 01-08 al 31-12-2016 Categoría 13

3389 GOMIS Maximiliano Dir. Protección Ciudadana 01-08 al 31-12-2016 Categoría 13

3402 TOLEDO Ezequiel Dir.de Administración 01-09 al 31-12-2016 Categoría 12

3403 ROJAS R. Claudia Ctro.Promoc.Comunit.Ma.Elvira 01-09 al 31-12-2016 Categoría 11

3468 ANGEL Norma Ctros. Infantiles S.D.H. y F. 01-09 al 31-12-2016 Categoría 13

3468 AMORONE Vanina Ctros. Infantiles S.D.H. y F. 01-09 al 31-12-2016 Categoría 13

3468 LEON Gladis Ctros. Infantiles S.D.H. y F. 01-09 al 31-12-2016 Categoría 13

3499 GOÑI Elizabeth Dir.Coordin./Gestión SOP 12-10 al 31-12-2016 Categoría 13

3593 VARELA F. Maribel Dpto.Control Guardias/ot. S.S.P. 04-10 al 31-12-2016 Categoría 09

3610 CABRERA JAIRO Inspector Dpto.Calidad Alimentaria 11-10 al 31-12-2016 Categoría 10

3621 AGUIRRE Andrea Inspectora Dpto.Calidad Aliment. 13-10 al 31-12-2016 Categoría 10

3676 NOVOA Viviana Coord.Área de la Mujer 01-10 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 3.000,=

3690 LOCHBAUM Eliana Aux.Administr.Intendencia 17-10 al 31-12-2016 Categoría 12

3695 GAUDINI Leonel Inspector Dpto.Visación D.D.U.y C. 17-10 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 195,=

3696 ALVIAL A. Yamila Aux.Administr.Área Discapacidad 01-09 al 31-12-2016 Categoría 13

3759 TRONCOSO Rocío Inspectora de Comercio 12-10 al 31-12-2016 Categoría 10

3764 ESPINOZA A. Luisa Dpto. Servicios Internos 07-09 al 31-12-2016 Categoría 09

3765 PARRA Pablo Distribuidor Dir.Recaudaciones 20-09 al 31-12-2016 Categoría 12

3768 NUÑEZ Natalia Dpto.Catastro Jurídico Dominial 04-10 al 31-12-2016 Categoría 12

3796 BARRIA Mirta Aux.Adminitr.en Intendencia 01-09 al 31-12-2016 Categoría 12

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

3828 UIRCALEO Rosa Dtora. Ctro. Infantil Nro. 5 01-08 al 31-12-2016 Categoría 15

3829 FUENTES Silvana Inspectora de Tránsito 31-10 al 31-12-2016 Categoría 10

3833 AGUIRRE C. Irma Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 ALEAGA Daniela Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 BEROIZA Cecilia Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 CASTILLO Ma. Luisa Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 CORONADO Isabel Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 GUZMAN Mónica Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 LOPEZ Romina Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 MATURANO Jessica Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 MAUREIRA Ana Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 OLIVARES Rosa Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 POLANCO Andrea Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 SALAMANCA Romina Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 SALAZAR Miriam Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 SANHUEZA Sonia Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 SEPULVEDA Gladis Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 SOLIS Roxana Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 URRUTIA Micaela Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 VALENZUELA Linda Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3833 VARELA Alejandra Tareas en Centro Infantil 01-10 al 31-12-2016 Categoría 05

3850 PUCHI C. Jorge Notificador Recaudaciones 11-10 al 31-12-2016 Categoría 12

3856 BERRIOS Pablo Visador Dpto. Visación y otros 18-10 al 331-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3857 BASCUR Vanina Visadora Dpto. Topográfico 01-11 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3919 LARA Walter Dpto.Señaliz.Gráfica SSP 01-11 al 30-11-2016 Categoría 10

3923 GUERRERO Lucas Dpto.Señaliz.Gráfica SSP 16-11 al 31-12-2016 Categoría 10

3934 RAMIREZ Monica Telefonista S.D.H.y Flia. 01-11 al 31-12-2016 Categoría 10

3969 PEREZ Facundo Inspector de Comercio 01-11 al 31-12-2016 Categoría 10

3980 QUIROGA Luciano Jefe Dpto.Registro Bancos 01-11 al 31-12-2016 Categoría 16

4046 LISA Federico Asesor Legal tránsito/Seguridad Vial 01-09 al 31-12-2016 Categoría 17

4066 SALVADORES Zoila Jefa Dpto.Cementerio 01-11 al 31-12-2016 Categoría 16

4067 SOSA Jessica Jefa Dpto.Educación Vial 01-09 al 31-12-2016 Categoría 16

4068 MONTECINO Laura Capacitadora Educ.Vial 05-12 al 31-12-2016 Categoría 14

4069 COLOMBO Ivana Aux.Adminisstr. Ctro.Cultural 17-11 al 31-12-2016 categoría 13

4070 MANUEL Ma.Emilia Jefa Dpto. Asist.Comunit/Logística 01-10 al 31-12-2016 Categoría 16

4070 FLORES Sandra Jefa Dpto. Administrativo 01-10 al 31-12-2016 Categoría 16

4158 MELO C. Agustín Iinformante Turístico 12-12-16 al 31-12-17 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

4196 REYES Claudia Aux.Administr. Grupo G.I.A. 01-12-16 a 31-12-17 Categoría 11

4283 RIFFO José Sereno (Dir.Gral. Fiscalización) 01-12 al 31-12-2016 Categoría 10

- 48 -

10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

3261 Dpto. SERVICIOS INTERNOS FILI Carlos GARCIA Enrique 10.000,00

3306 Coord. Gral. ISLA JORDAN AGUILAR Héctor COLOMBO Juan 3.000,00

3405 DIR.TERCERA EDAD Increm.a $ 10.000,=

3535 DIRECCION DE JUVENTUDES MALDONADO Luis CONTRERAS María Increm.a $ 9.000,=

3582 Secr.DES.HUM.y Flia. Econ..Social LINHARDO Marcela ESCOBAR Yanina 5.000,00

3583 SECRETARIA DE GOBIERNO VAZQUEZ Diego ALANIS Graciela Increm a $ 10.000,=

3682 DIR.COMUNIC.INSTITUCIONAL FIGUEROA Mario Increm a $ 8.000,=

3683 DIR.GENERAL FISCALIZACION REBOSSIO Diego ACUÑA Johanna 20.000,00

3683 DIR.GENERAL SEGURIDAD VIAL SALES Enrique SOSA Jessica 12.000,00

3997 DIR.OBRAS DE INFRAESTR. MELO Héctor GOÑI Paula 5.000,00

4160 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL S. Maris MORALES Jorge 90.000,00

4161 SECRETARIA DE GOBIERNO VAZQUEZ Diego ALANIZ Graciela 10.000,00

4162 DELEGACION LAS PERLAS AIMASSO Carlos 15.000,00

4163 TESORERIA Caja Nro. 1 CAPRARA Laura 10.000,00

4163 TESORERIA Caja Nro. 2 KISNER Sandra 10.000,00

4163 TESORERIA Caja Nro. 3 MENDIOLA Silvina 10.000,00

4163 TESORERIA Caja Nro. 4 MORALES Jorge 10.000,00

4164 TESORERIA Caja Nro. 5 ANSALDI Oscar 10.000,00

4164 TESORERIA Caja Nro. 6 CAYUPAN Paula 10.000,00

4164 TESORERIA Caja Nro. 7 TORRES Tomás 10.000,00

4165 TESORERIA Caja Nro. 18 NICOLAS Ariel 10.000,00

4165 TESORERIA Caja Nro. 19 DOTZEL Stella 10.000,00

4166 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL S. Maris MORALES Jorge 5.000,00

4167 DIR.SEGURIDAD VIAL SALES Enrique 20.000,00

4168 DIR.GRAL.DE CULTURA BARCOS Miguel 20.000,00

4168 DIR.COORDINACION TECNICA MERINO Raúl 5.000,00

4168 DIR.ADMINITR/TECNICA ARAUJO Carlos 8.000,00

4168 DPTO.OB.X ADMINISTRACION HERNANDEZ Daniel MORERIA Carlos 30.000,00

4168 DIR.GRAL.DE FISCALIZACION REBOSSIO Diego ACUÑA Johanna 20.000,00

4168 DEPART. TRANSPORTE SCHNELBACH Norma TESONIERO Natalia 15.000,00

4168 DEPARTAMENTO TRANSITO GARCIA Silvia LOPEZ Nélida 15.000,00

4168 DEPARTAMENTO COMERCIO LOPEZ J.Luis SICOLO Marisel 2.000,00

4168 DIRECCION DE COMERCIO COLOMBO J.Carlos GONZALEZ Ruben 15.000,00

4168 DPTO.GESTION AMBIENTAL FERNANDEZ Lidia 1.500,00

4168 DPTO.ABASTO/INTRODUCCION LANDOLFO Antonela CARDENAS Lorena 1.500,00

4168 DEPARTAMENTO CAMARAS ESPINOZA Miriam 5.000,00

4168 DPTO.ZOONOSIS/VECTORES FERNANDEZ Eduardo PETRELLA Agostina 2.000,00

4168 DPTO. BROMATOLOGIA RUIZ Norma MOLINA A. Andrea 3.000,00

4168 DIRECCION ARQUITECTURA JORGE Inés 40.000,00

4169 DIRECCION DE TURISMO FERNANDEZ F. Natalia ROMERO José 4.000,00

4169 DIR.GRAL.DEPORTES IACHETTI Anibal 7.500,00

4169 DIR.PROTECCION CIUDADANA VALLEJO Felipe 8.000,00

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Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

4169 AGENCIA DES.ECONOMICO COLAVITA Carlos REIBOLD Ruben 3.000,00

4169 DIR. RECURSOS HUMANOS SOLIS Gladis SCILIPOTI Marta 4.000,00

4169 SECR.SERVICIOS PUBLICOS ULOVEC Jorge AQUINO Gabriel 30.000,00

4169 DIR.SERVICIOS GENERALES VILLABLANCA Víctor ULOVEC Jorge 8.000,00

4169 DIR.PLANEAM. E. VERDES ALFARO J.Luis 4.000,00

4169 DIR.TALLERES MANT.VIAL ZAMORA Santos ULOVEC Jorge 10.000,00

4169 DIR.COMPLEJO I. JORDAN ESTANGA Angel ULOVEC Jorge 4.000,00

4169 DEPART.SANIDAD AMBIENTAL MARIN Víctor ULOVEC Jorge 5.000,00

4169 DIR.HABITAT/MEDIO AMBIENTE GALLLINGER Adriana LORENZO Romina 2.000,00

4169 DIR.PLANIFICAC.TERRITORIAL KURAS Carolina GOMEZ Matías 1.000,00

4169 SECR.DESARROLLO H.Y Flia. PIERUCCI Horacio 20.000,00

4169 PROGRAMA RUCA QUIMEI HERNANDEZ Ma. Luisa GARCIA Vanesa 5.000,00

4169 DIRECCION DE FAMILIA MORENO Martha 5.000,00

4169 DIR.COMUNIC.INSTITUCIONAL FIGUEROA Mario 5.000,00

4169 DIR. DE RECAUDACIONES TIBALDI Ma.Eva 10.000,00

4169 INTENDENCIA TORTORIELLO Anibal 10.000,00

4169 AREA ECONOMIA SOCIAL LINHARDO Marcela 10.000,00

4169 AREA ASUNTOS VECINALES MANOSALVA Andrés 50.000,00

4169 DIR.GRAL. DEPORTES IACHETTI Anibal 20.000,00

4170 DIR.GRAL.DEPORTES COLONIA IACHETTI Anibal 20.000,00

4208 BLOQUE CC ARI RUDY Diego VERA Silvina 6.000,00

4242 DIRECCION DE INFORMATICA SALAS Roberto LOMBARDI Carlos 3.000,00

4243 DIR.DE ADMINISTR.(S.D.H.Y Flia) CIFUENTES Iris 10.000,00

4244 UNIDAD DE GESTION MARGEN S FAINBERG Aaron 2.000,00

4245 JUZGADO DE FALTAS GOICOCHEA Sabiana CARRIERI Estefanía 3.000,00

4245 CEREMONIAL Y PROTOCOLO ZALAZAR Lorena 4.000,00

4245 DIR.DESARROLLO URB/CATASTRO BIANCHI Roberto 3.000,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

3248 CORREO ANDREANI S.A. 8.138,46 Distrib. Postal Notificac.p/Juzgado de Faltas fuera radio Cipolletti 3253 NOTARIA MANZANO 1.650,00 Confec.Poder Especial p/querellar, al Dr. Ivan CHELIA

3254 BENITEZ Juana 3.200,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 MARDONES Nadia 5.400,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 SHUTZE Miriam 5.400,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 SGRO Cecilia 4.680,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 INOSTROZA Andrea 3.600,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 GONZALEZ Carina 1.200,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 AYALA Paz 2.400,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 CANOVAS Natalia 1.200,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 INOSTROZA Andrea 1.875,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 OJEDA Ariela 9.000,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3254 PEREZ S. Paolo 1.500,00 Dictado Cursos "Plan Fortalecimiento Municipal 2016"

3288 ALVAREZ Diego 5.000,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 PASTOR Manuela 2.000,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 RODRIGUEZ Lilen 2.000,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 DE MIGUEL Alberto 1.600,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 RODRIGUEZ Claudia 10.500,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 CAINZOS Lucas 5.000,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 CIFUESTES Nancy 7.500,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 KUSSO ANIMACIONES 5.500,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3288 JARA Andrea 3.500,00 Contratación para animar festejos Día del Niño

3305 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 27.125,91 Adicionales en operativos c/Dpto.Tránsito agosto 2016

3350 CAMUZZI GAS DEL SUR 1.244,93 Prov. Gas Polideportivo en agosto 2016

3362 Escr.CHAPUGNOV/POLVERINI 3.940,00 Acta de Constatación en calle Illia

3394 SENDAS PATAGONICAS 5.000,00 Dictado de Curso de Pesca Deportiva

3417 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 35.153,57 Telefonía Celular, 244 líneas y prov. Equipos septiembre 2016

3419 SENDAS PATAGONICAS 5.000,00 Dictado curso de pesca con mosca p/Dir.Des.Turístico

3419 ZANI FERNANDO 12.000,00 Dictado Taller de Fotogradía p/Dir.Des. Turístico

3420 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 39.858,48 Adic.c/Inspectores de Comercio,Bromat. operativos nocturnos

3491 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico Sistema Video Vigilancia (cámaras) agosto 2016

3533 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 26.283,48 Telef.Fija S.S.P./S.A.S./I.U.N.A./Bomberos/ot agosto 2016

3534 CORREO ANDREANI S.A. 7.448,76 Distribución postal notificaciones p/OMIC (Resol Nro. 6673/14)

3601 MARDONES L. Nadia 6.600,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 SHUTZE Miryam 4.800,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 SGRO Cecilia 3.120,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 BENITEZ Juana 3.200,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 INOSTROZA Andrea 3.600,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

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3601 GONZALEX Carina 6.600,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 AYALA Paz 7.500,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 CANOVAS Natalia 6.600,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 INOSTROZA Andrea 900,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 OJEDA Ariela 7.500,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3601 FUSHAN Federico 3.750,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3604 MICHELENA M. Angel 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 CENTENO Gabriela 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 SOTELO Ana 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 VERON José 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 JARA Sergio 3.000,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 VENEGAS Pablo 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 VIVANCO Jeremy 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 CASTILLO Bernardo 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 SANCHEZ Daniel 10.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 FORMA Cristina 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 SANCHEZ Mariel 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 ESTANGA Angel 1.500,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3604 PIÑEIRO Marcelo 2.000,00 Participante 1er. Ciclo "NUESTROS CANTORES"

3619 OLIVA Marcelo 1.000,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 PIZARRO Ingrid 800,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 HUGO Bárbara 1.000,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 UMILE Tomás 1.000,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 CORBATTA Exequiel 1.000,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 SORIA Bárbara 800,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 SEPULVEDA Tamara 800,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 GALLARDO Daina 800,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3619 ARAVENA Melina 800,00 Participante evento "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

3651 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 35.429,76 Adicionales c/inspectores de Comercio en septiembre 2016

3655 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico Sistema Video Vigilancia (cámaras) sept 2016

3689 PEREZ G. Gastón 2.000,00 Distribución notificaciones p/audiencias de la O.M.I.C.

3706 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 34.655,23 Telefonía Celular, 244 líneas y prov. Equipos octubre 2016

3741 CORREO OF. REP. ARGENTINA S.A. 7.737,30 Distribución Tasas Rrbana y Rural, y de Contrib.de Mejoras/ot

3769 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 29.363,63 Telef.Fija S.S.P./S.A.S./I.U.N.A./Bomberos/ot septiembre/16

3770 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 26.572,32 Adic. c/Dpto. Tránsito en controles de alcoholemia sept/16

3775 CERELDIN Gonzalo 1.800,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

3791 NOTARIA MANZANO 10.000,00 Actas de constatación p/conflicto gremial en Cementerio

3861 CORREO ANDREANI S.A. 2.069,10 Distribución postal notificaciones p/OMIC (Resol Nro. 6673/14)

3896 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 27.556,48 Adic.c/Dir.dependientes de Dir.Gral. de Fiscalización oct/16

3897 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 3.936,64 Adic.p/Dir.Comercio en Jineteada "Desafío de Tropilleros" nov/16

3900 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico Sistema Video Vigilancia (cámaras) JULIO 2016

3950 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 21.651,52 Adicionales c/Dpto.Tránsito en octubre 2016 control alcoholemia 4006 CORREO ANDREANI S.A. 17.242,50 Distribución postal notificaciones p/OMIC (Resol Nro. 6673/14)

4017 MARDONES L. Nadia 1.200,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4017 SCHUTZE Myriam 4.800,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4017 SGRO Cecilia 4.160,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4017 BENITEZ Juana 3.600,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4017 INOSTROZA Andrea 4.500,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4017 AYALA Paz 5.700,00 Dictado de Curso del Plan de Fortalecimiento Municipal 2016

4018 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico Sistema Video Vigilancia (cámaras) Octubre/16

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4039 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 4.039,00 Telefonía Celular, 244 líneas y prov. Equipos noviembre 2016

4109 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 34.876,17 Adicionales p/Dir.Comercio/ot.en operat.nocturnos Vs mar/16

4125 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 19.437,16 Adic.c/Dpto.Tránsito en nov/2016 operat c/control alcoholemia

4256 DAIRREUX Roman 7.000,00 Servicio de Seguridad a Autoridades en Desfile x Aniversario

4257 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 30.019,01 Telef.Fija S.S.P./S.A.S./I.U.N.A./Bomberos/ot septiembre/16

4258 MARIANO FERNANDEZ 5.500,00 Servicios p/Coordinación Programa Formación Deportiva

4289 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico Sistema Video Vigilancia (cámaras) nov/ 2016

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 539.951,20, correspondiendo $ 436.163,20 a publicidad, y $ 103.788,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y

Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

3243 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002177-79 7.560,00

3244 F.M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000051-52 17.280,00

3280 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00028352 4.719,00

3281 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-0000221/otras 13.690,00

3289 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001132/otras 15.000,00

3328 YOGUI SONIDO 22.400,00

3602 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0002-00000796 25.200,00

3603 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0002-00000797 25.200,00

3605 CHROMA 0002-00000173 2.000,00

3614 F. M. GALAS 0003-00000049 2.500,00

3615 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000179 3.500,00

3616 BIBL.POPULAR B: RIVADAVIA 0002-00000002/otras 12.000,00

3617 BIBL.POPULAR B: RIVADAVIA 0002-00000015 2.000,00

3618 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000122 3.000,00

3653 RAFAEL MARDONES 0001-00000015 10.000,00

3743 LUIS ALONSO 0002-00000025 3.630,00

3744 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001882 8.820,00


3801 SANDRA CARRASCO Locutora 0001-00000105 2.500,00


3804 PROD.PERIODISTICAS Y Svcio.Animación 0001-00000502 10.000,00


3808 SANFILIPPO MIGUEL 0003-00000056/57 3.500,00




3885 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-23383888 2.338,00 3.888,00



3899 YOGUI SONIDOS 0003-00000095 10.000,00

3953 Bibl.Popular BERNARDINO RIVADAVIA 0002-00000017 2.000,00

4019 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00001185 14.000,00




4061 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002337/487-8 13.500,00

4062 SANFILIPPO MIGUEL 0003-00000058 2.500,00


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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido


4119 ARRIGONI PABLO 0002-00000115 1.000,00

4152 SAM SONIDOS 0003-00000022 18.000,00




4251 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001879/OT 17.850,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 10.132.583,75 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

3255 ITURRATE Gustavo Rptos/Repar.Vs. agosto/16 0005-00000092 3.607,57

3255 RADIADORES GUAITI Rptos/Repar.Vs. agosto/16 0002-00000092 6.100,00

3255 ZUAIN & VORIA Rptos/Repar.Vs. agosto/16 0002-00004885 1.876,00

3255 PITA RAUL Rptos/Repar.Vs. agosto/16 0004-00000077 6.232,00

3256 ZUAIN & VORIA Rptosp/reparac. Agosto/16 Vs 19.304,04

3257 CASA ABADE Mat.p/repar.Int.Vs. ago/16 0005-00000035 3.412,20

3257 ZUAIN & VORIA Mat.p/repar.Int.Vs. ago/16 0002-00004831-95 4.191,98

3257 TORNERIA MIGUEL Mat.p/repar.Int.Vs. ago/16 0002-00000013 11.000,00

3303 LA IMPRENTA Afiches/ot p/Aniv.Cipolletti 0002-00000317 6.089,00

3303 VIGOR VIA PUBLICA Afiches/ot p/Aniv.Cipolletti 0003-00000026 1.900,00

3308 TIPICO ARGENTINO 100 chombas p/Adolesc,.Saludable 0002-00000060 22.700,00

3309 TOLEDO S.R.L. Prod.p/Alumnos celíacos 0003-00000603 1.319,87

3309 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Prod.p/Alumnos celíacos 480,00

3310 TIMON'S Bolsas consorcio p/recolección 0002-00080284/otras 30.750,00

3311 TIMON'S Bolsas consorcio p/recolección 0002-00080279/otras 30.750,00

3312 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Refrigerio del Personal 2.100,00

3312 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Art.p/Refrigerio del Personal 0053-00021191 2.808,00

3313 CITY GRAF Talonarios p/DTyMV 0002-00000102 2.200,00

3314 SERVICIOS DEL VALLE Alq.25 cab.sanitarias p/Aniv 0007-00000166 25.000,00

3315 TIMON'S vasos plásticos p/Feria Libro 0002-000800352 780,00

3316 CESAR ZANELLATO e Hijos Productos p/Vivero Mpal/ot 0003-00000623 20.500,00

3317 ZANI TECNOLOGIAS Cartuchos p/Dir.Des.Turístico 0002-00000059 796,00

3317 IMAGEN Centro de Copiado Cartuchos p/Dir.Des.Turístico 0004-00000093 1.200,00

3318 LIBRERÍA ABC Resmas p/Stock 45.000,00

3319 DYSTRISER Rpto.p/Int. Nro. 24 0009-00014500 13.845,00

3320 LA CASA DEL ESCAPE Rptos. p/Int.Nros. 165-167 0006-00000313 4.400,00

3326 PLANETA S.R.L. Imipresiones p/Feria Libro 23.520,00

3326 LA IMPRENTA Imipresiones p/Feria Libro 46.860,00

3327 ZANI TECNOLOGIAS Pantalla/ot.p/Cultura 0002-00000061 24.120,00

3329 CHEVROSUR S.R.L. Rptos. p/Int.de S.Gbno 0002-00053968 2.720,00

3330 LIBRERÍA ABC Cajas Archivo p/Stock 0010-00010476 9.000,00

3331 LA GRAFICA NEUQUEN Impr.Revista Aniversario 0004-00000081 27.467,00

3332 ZANI TECNOLOGIAS Notebook p/Dpto.Transporte 0002-00000060 14.900,00

3333 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/RRHH 3.250,00

3334 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/C.Deliberante 1.600,00

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3335 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Dir.Compras/Sum 27.400,00

3336 SECTOR INFORMATICO Insumos p/Recarga Toner/ot. 56.554,65

3337 MONTERO AMOBLAMIENTOS Escritorios p/Compras/Sum 0001-00000041 4.494,00

3338 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA Alq.silas/tablros p/Abuelazo 0001-00000751 9.000,00

3339 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cabinas Sanit.p/Abuelazo 0005-00003560 6.204,00

3340 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cabinas Sanit.p/Día Primavera 0005-00003554 3.630,00

3341 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Deleg.I.Jordán 0045-00000180 3.340,47

3341 KE-MAQUINAS Herram.p/Deleg.I.Jordán 0002-00000827 631,05

3341 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Deleg.I.Jordán 0005-00001589 2.299,31

3342 TRANSPORTE MARY BUNTER Contr.Transporte p/Abuelazo 19.000,00

3351 PROCAM REPUESTOS Rptos p/Int. Nros. 125-128 0005-00000156 16.698,00

3352 GRUAS SAN BLAS S.A. Rptos. pInt.Nro. 147 0037-00001046 11.944,20

3353 LIBRERÍA ABC Art.librería p/Olimp.3ra.Edad 6.277,50

3353 DRUGSTORE Art.librería p/Olimp.3ra.Edad 807,00

3353 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Art.librería p/Olimp.3ra.Edad 2.450,00

3354 MyM Dispenser/vasos p/Olimp 3ra. Edad 0003-00000063 1.000,00

3354 TIMON'S Dispenser/vasos p/Olimp 3ra. Edad 780,00

3355 MULTIEVENTOS DEL VALLE Alq. Vallas p/Aniv.Cipolletti 0003-00000003 85.215,00

3356 MONTERO AMOBLAMIENTOS 3 sillas giratorias 0001-00000049 6.135,00

3357 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Rpto. p/Taller Mecánico 0045-00000184 3.642,27

3409 ABANICO TELAS S.R.L. Telas/ot.p/Talleres de Costura 0009-00000014 5.370,00

3409 PORCAMISERIA Telas/ot.p/Talleres de Costura 480,00

3409 TELAS ESMERALDA Telas/ot.p/Talleres de Costura 375,00

3410 TRACK MAR S.A.C.I. Rptos. p/Interno Nro. 99 0120-00003817 18.560,04

3411 ABANICO TELAS S.R.L. Tela p/Coord.Ctros. Infantiles 0009-00000013 14.000,00

3429 EL BUNGALO Art.limpieza p/CEMUD 0001-00000256 1.822,50

3429 CLEAN PACK Art.limpieza p/CEMUD 1.033,50

3429 K-DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/CEMUD 2.474,12

3430 EL TRIO DISTRIBUCIONES Agua p/Feria del Libro 1.440,00

3431 ROSOLINA RESTO BAR Viandas p/Feria del Libro 23.200,00

3432 GISBERT REPUESTOS Rptos.p/Interno Nro. 24 0019-00000130 2.343,00

3433 DISTRIBUIDORA ACME S.R.L. Agua Destilada p/D.T.yM.V. 1.000,00

3434 COMERCIAL IGNAGOM Rptos.p/Taller de Gomería 0004-00000465 10.325,00

3434 DI GOMMA Rptos.p/Taller de Gomería 4.433,00

3435 BMC Rptos. p/Interno Nro. 99 0002-00000056 5.000,00

3435 TRAC SUR S.R.L. Rptos. p/Interno Nro. 99 1.132,00

3436 PREMIOS LUCIANO Premios p/Olimpíadas 3ra. Edad 16.380,00

3439 COMERCIAL IGNAGOM Rptos. p/Dpto. Tránsito 1.200,00

3439 DI GOMMA Rptos. p/Dpto. Tránsito 3.552,00

3439 RUIZ MOTOS Rptos. p/Dpto. Tránsito 480,00

3440 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Agua x 600cc p/Desfile 0053-00021699 28.022,40

3441 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. calefactores p/áreas vs. 10.275,00

3442 LIBRERÍA ROCA Resmas p/Dir.Recaudaciones 13.650,00

3454 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Cub/Cámaras p/tractores Césped 8.109,76

3454 COMERCIAL IGNAGOM Cub/Cámaras p/tractores Césped 0004-00000466 12.464,00

3455 ZANI TECNOLOGIAS Eq,inform/impr/ot.p/S.S.P. 12.096,00

3456 ABANICO TELAS S.R.L. Tela p/Feria del Libro 1.344,00

3457 CONFITERIA LA VISERA Alm./Cenas p/invitados F.Libro 0003-00000002-03 41.400,00

3458 HOTEL PATAGONIA Aloj.p/Feria del Libro 33.600,00

3459 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA Alq. Sillas/mesas or p/F.Libro 43.200,00

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3460 KE-MAQUINAS Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 4.007,78

3460 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 9.804,74

3460 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 3.781,64

3460 OTTORINO PAN e HIJOS Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 4.678,00

3460 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 0018-00001035 5.012,60

3460 VIDRIERIA AUSTRAL Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 840,00

3460 APOLO PINTURERIA Mater.p/reparac. CITE i/CITEII 0002-00000812 2.780,00

3461 SERVICIOS MIP Desinsectación/ot CITE /ot. 44.800,00

3462 A. MONTERO E HIJOS S.R.L. Escritorios p/Tall. ApE y ot. 4.494,00

3463 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Toner p/Taller de Recarga 5.275,00

3464 ZANI TECNOLOGIAS Impresora/Cartuchop/Turismo 2.800,00

3464 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Impresora/Cartuchop/Turismo 1.370,00

3465 ZANI TECNOLOGIAS Impresora/Cartuchop/Bromatol. 2.800,00

3465 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Impresora/Cartuchop/Bromatol. 1.370,00

3466 ZANI TECNOLOGIAS Eq.Informát.p/Transporte 8.048,00

3467 ZANI TECNOLOGIAS Notebook p/Comunic.Instit. 15.650,00

3476 GISBERT REPUESTOS Rpto. p/Interno Nro. 24 0019-00000131 17.940,00

3478 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Rptos. p/Flota de Camiones 0030-00000500 36.498,00

3479 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herramientas p/Taller Carpintería 0045-00000183 18.018,67

3480 TRAC SUR S.R.L. Rpto.p/Interno Nro. 30 0005-00000106 26.800,00

3481 TRAC SUR S.R.L. Rptos p/Interno Nro. 08 0005-00000105 4.502,00

3482 TRAC SUR S.R.L. bulones p/D.T. y M.V. 23.595,00

3483 COMERCIAL IGNAGOM Crique p/Dpto.Tránsito 0004-000004167 9.000,00

3484 GOMERIA EL MAPUCHE Cubiertas/Cámaras p/Int.Nro.54 6.300,00

3484 MIL RUEDAS Cubiertas/Cámaras p/Int.Nro.54 0011-00015605 812,00

3485 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN Cubiertas/ot.p/S.D.H. y Flia. 14.305,00

3486 LA PLAZA S.A. Aceite hidráulico p/Automotores 0127-00025398 45.603,00

3486 ACME S.R.L. Aceite hidráulico p/Automotores 32.000,00

3488 CABLERA DEL COMAHUE Rptos. Vs. sept.2016 0003-00021356 1.159,79

3488 ALLENDE REPUESTOSS Rptos. Vs. sept.2016 0003-00143312 765,00

3488 PINTURERIA MEDITERRANEA Rptos. Vs. sept.2016 0002-00002509 2.954,00

3489 CABLERA DEL COMAHUE Mater.V. p/S.S.P. 0003-00021328 1.788,14

3489 J.A.C. BOBINADOS Mater.V. p/S.S.P. 0003-00016398 3.068,00

3509 LIBRERÍA ABC Art. de librería p/Ctros.Infant. 20.470,00

3509 LIBRERÍA ROCA Art. de librería p/Ctros.Infant. 2.788,00

3509 DRUGSTORE Art. de librería p/Ctros.Infant. 4.660,00

3510 G&C SPORT Pelotas fútbol p/Pyto.Barrial 0001-00000654 1.750,00

3511 ABANICO TELAS S.R.L. Telas/ot.p/Talleres Marroquinería 0009-00000016 5.025,00

3511 PORCAMISERIA Telas/ot.p/Talleres Marroquinería 804,00

3512 ZANI TECNOLOGIAS Eq. Informático p/Dir.Costos 8.098,00

3513 ZANI TECNOLOGIAS Eq.Inform.c/Licencias p/C.Delib. 13.069,00

3514 CITY GRAFF Actas p/Bromatología 5.400,00

3515 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Monitor/Scanner p/Dir.Compras 0002-00000129 2.500,00

3515 ZANI TECNOLOGIAS Monitor/Scanner p/Dir.Compras 6.098,00

3516 ZANI TECNOLOGIAS Eq.Informático p/Contraloría 5.700,00

3517 MILLA NEUMATICOS Rptos. p/Int. Nro. 24 12.900,00

3518 ZANI TECNOLOGIAS 2 monitores p/Cámaras Seg. 7.300,00

3519 ZANI TECNOLOGIAS Eq.Informát/ot.p/Seg e hig 0002-00000063 11.700,00

3520 CONFITERIA "LA VISERA" Svcio.Lunch p/F.Libro 12.600,00

3521 COMERCIAL IGNAGOM Cámaras p/Motoniveladoras 10.580,00

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3522 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Guantes p/Planeam.E.Verdes 0007-00067554 24.115,00

3523 LUMINARES Calcos p/Dpto.Transporte 6.990,00

3524 BEITIA MOTOS Cascos ´p/Inspect.Tránsito 0006-00000918 21.000,00

3525 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 500m soga p/Pista Manejo 7.551,00

3526 C.I.M.A. Emergencias Médicas Svcio.Ambullancia p/Olimp.3ra. E 54.739,00

3527 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA Alq.sillas/ot.p/Oliimp.3ra. Edad 34.620,00

3528 PANADERIA BLASCO Pan p/jardines/Esc,/CITE/ot 114.000,00

3529 FARMACIA MENGUELLE Pañales descart.p/Asist.Comunit. 0001-00002741 2.939,00

3529 LA CIGÜEÑA Pañales descart.p/Asist.Comunit. 11.226,60

3530 MG PRODUCCIONES Decoración salón F. de Libro 30.000,00

3539 SATURNO HOGAR S.A. Termotanque p/CtroInf.Ferri 3.999,00

3540 FERRETERIA TRONADOR mater.p/cerramiento depósito leña 759,00

3540 DEPOSITO ABADE mater.p/cerramiento depósito leña 22.594,00

3541 FARMACIA MENGELLE Elem.Vs. p/Ctro.Prom.Comunit. 0001-00002738 3.456,00

3541 INSUMOS NORVIC S.R.L. Elem.Vs. p/Ctro.Prom.Comunit. 2.618,20

3541 IMAGEN Centro de Copiado Elem.Vs. p/Ctro.Prom.Comunit. 6.250,00

3542 MADERAS CIPOLLETTI Fibrofácil p/Taller Carpintería 9.855,00

3542 MADERAS VAZQUEZ Fibrofácil p/Taller Carpintería 8.780,00

3543 LIBRERÍA ABC Mater.p/Talleres A.Vecinales 18.030,00

3543 DRUGSTORE Mater.p/Talleres A.Vecinales 0004-00000324 910,00

3544 KE-MAQUINAS Herram.p/Taller Carpintería 4.141,47

3544 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Taller Carpintería 7.957,52

3544 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Taller Carpintería 1.029,96

3545 CASA ARIGON Art.p/Tall.deConserva/Envasado 0001-00002264 960,00

3545 FORRAJES CIPOLLETTI Art.p/Tall.deConserva/Envasado 0004-00034908 1.890,00

3546 EL BUNGALO Elementos p/Taller de Cocina 366,50

3546 BAZAR ANDRE PLAST Elementos p/Taller de Cocina 0001-00007802 585,00

3547 FERRETERIA TRONADOR mater.p/Salón Comunit.P.Nahuel 54.993,58

3547 CASA ABADE mater.p/Salón Comunit.P.Nahuel 2.376,00

3547 CORRALON YACOPINO S.A. mater.p/Salón Comunit.P.Nahuel 813,00

3548 TRANSPORTE MARY BUNTER Traslados p/Feria del Libro 14.500,00

3549 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Baños Qu+im.p/F.del Libro 19.719,00

3550 SATURNO HOGAR S.A. Procesadora p/Ctro.Inf. 1224 Vvdas. 1.499,00

3551 KE-MAQUINAS Herram/ot.p/Taller Metalúrgico 4.319,00

3551 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram/ot.p/Taller Metalúrgico 3.030,37

3551 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram/ot.p/Taller Metalúrgico 24.440,10

3552 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Taller Metalúrgico 9.578,25

3552 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Taller Metalúrgico 1.782,33

3552 KE-MAQUINAS Herram.p/Taller Metalúrgico 11.360,58

3553 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Sillas p/S.S.P. 5.994,00

3554 SARFE S.R.L. Rptos. p/Motoniveladora VOLVO 0001-00007340 321.860,00

3555 DISTRIBUIDORA ACME S.R.L. Tambores grasa de litio 12.940,00

3556 G & C SPORT 50 Remeras p/Jorn.Nac.Alcoholismo 0001-00000653 5.889,50

3557 CITY GRAFF Talonarios Actas p/Comercio 12.000,00

2558 BATERIAS LEIMAT Batería p/Int. Nro. 114 1.410,00

3559 MILLA NEUMATICOS S.R.L. 2 Cubiertas/ot.p/Iint. Nro. 48 2.440,00

3560 LIBRERÍA ABC Art.Vs. p/Dpto. 1/2 Ambiente 0010-00010598 5.806,00

3560 MIEL Art.Vs. p/Dpto. 1/2 Ambiente 0004-00000018 1.334,00

3561 LA IMPRENTA Talonarios p/Dpto.I.Jordán 2.080,00

3562 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS motoguadañas p/E.Verdes 0005-00001744 35.909,89

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3563 MADERAS VAZQUEZ Mater.p/Repar.techo Policía Fed. 15.807,00

3563 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Repar.techo Policía Fed. 1.932,90

3563 MADERAS CIPOLLETTI Mater.p/Repar.techo Policía Fed. 16.410,00

3563 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Repar.techo Policía Fed. 1.650,00

3563 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Repar.techo Policía Fed. 421,12

3564 MADER TECH S.R.L. Tejas p/Techo Policía Federal 8.796,00

3565 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cabinas Sanit.p/Olimp.3ra. Edad 24.784,00

3566 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Martillo demoledor p/E.Verdes 28.401,96

3567 KE-MAQUINAS Motosierras p/arbolado urbano 2.400,00

3567 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Motosierras p/arbolado urbano 2.474,77

3568 SATURNO HOGAR S.A. Termotanque p/Dir.Arquitectura 3.999,00

3569 ZANI TECNOLOGIAS 2 Eq.Informát./ot.p/Dir.3ra. Edad 20.712,00

3569 REDS SERVICIOS INFORMATICOS 2 Eq.Informát./ot.p/Dir.3ra. Edad 4.280,00

3570 GIRO DIDACTICO mater.didáct.p/Olimp.3ra.Edad 8.345,00

3571 ALMENDRA SISTEMAS Sonido p/Olimp.3ra. Edad 28.000,00

3572 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Sillas/fichero p/medio Amb. 4.997,00

3572 ESMET S.A. Sillas/fichero p/medio Amb. 6.710,00

3574 METALTEJ S.R.L. Mater.p/Huertas Comunit. 715,00

3574 MADERAS VAZQUEZ Mater.p/Huertas Comunit. 2.583,60

3574 VIVERO MAILIN S.R.L. Mater.p/Huertas Comunit. 4.850,00

3575 ZUAIN & VORIA Batería p/Int. Nro. 47 2.384,99

3577 ALMENDRA SISTEMAS Sonido p/Ceremonial/protocolo 26.000,00

3578 IMPRENTA POMPUCCI Recibos p/Tesorería 1.760,00

3579 GUMA SERVICIOS S.R.L. Chapas p/Señalización 13.800,00

3580 KAYDACO Cabinas Sanit.p/Puestos Policiales 30.600,00

3581 SIPEA AMERICANA S.R.L. Carros p/recolec. c/flete uncl. 132.777,50

3607 TRANSPORTE MARY BUNTER Trasl.abuelos p/Olimpíadas 3ra. E. 133.000,00

3612 LIBRERÍA H. ACETO Palstifiadora p/Abasto/Introd. 0006-00000990 3.250,00

3613 GISBERT REPUESTOS Rptos. p/In. Nro. 24 0006-00016681 3.485,00

3628 LYSA LIBRERÍA Encuandern.p/Dir.Hacienda 12.245,20

3629 TIENDA ERIMAX Camisas p/Agentes seguridad 1.760,00

3630 DIBUCAD Papel Bond P/Obr.x Admin. 1.600,00

3631 MADERAS VAZQUEZ Postes/alambre p/Invernad/ot. 2.112,00

3631 METALTEJ S.R.L. Postes/alambre p/Invernad/ot. 6.177,90

3632 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Rptos. p/Servidor Informático 6.003,00

3632 IMAGEN Centro de Copiado Rptos. p/Servidor Informático 3.940,00

3633 MADERAS VAZQUEZ Postes p/Alumbr.Basural 7.120,00

3634 ROGUANT S.R.L. Guantes/barbijos p/Pnal Guard.Canina 1.572,48

3634 SILIQUINI S.R.L. Guantes/barbijos p/Pnal Guard.Canina 78.990,00

3635 FUTURO TRANSPORTE Trasl.p/Torneo Nac.NEW COM 0002-00000233 17.680,00

3636 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn Mezcla Asfáltica 178.119,20

3637 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/äreas Vs. 0001-00002044/otras 20.751,00

3638 EL ESTUDIANTE Fotocopias p/Jgdo.Faltas 2.900,00

3639 EL ESTUDIANTE Fotoc.p/Dir.Planeamiento 2.900,00

3640 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Hidrolavadora p/S.D:H.y Flia 0005-00001783 5.894,15

3641 MONTERO AMOBLAMIENTOS Amoblam.p/Dpto.Patrimonio 2.240,00

3641 RADIOTEL S.A. Amoblam.p/Dpto.Patrimonio 1.650,00

3641 ESMET S.A. Amoblam.p/Dpto.Patrimonio 1.480,00

3693 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Dir.Pque Industrial 0004-00000084 1.281,40

3709 DIESEL QUIROGA Rptos. p/Int. Nro 50 0002-00000008 12.240,90

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3710 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Colchones p/Asist.Comunit 129.000,00

3711 BLANCOAMOR Colchones p/Asist.Comunit 0032-00000892 16.443,00

3712 PERFUMERIA MENGUELLE Repel/AlcoholGel p/A.Comunit 70.500,00

3713 ROGUANT S.R.L. Zap/Botasp/lluvia p/A.Comunit 10.959,10

3713 MARY SPORT Zap/Botasp/lluvia p/A.Comunit 47.970,00

3713 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Zap/Botasp/lluvia p/A.Comunit 12.450,00

3715 EL BUNGALO Lavand/ot p/Asist.Comunit 0001-00000264 8.960,00

3715 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Lavand/ot p/Asist.Comunit 12.635,00

3716 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Chapas p/Asist.Comunitaria 200.448,00

3717 MyM 2000b agua x 5lt.p/A.Comunit 44.000,00

3719 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 2 split 2250 Fc p/Compras y Sumin 28.528,00

3722 CITY GRAFF Formularios p/Tránsito 4.800,00

3722 G. TRUJILLO Gráfica integral Formularios p/Tránsito 9.600,00

3724 PRINTEX COMERCIAL banderas impr-p/eventos Vs. 6.000,00

3726 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Vs p/Manten.I.Jordán 6.582,00

3726 GOTILP-BLANCO GRUP S.A. Mater.Vs p/Manten.I.Jordán 730,00

3728 EL ARCA PAPELERA Bolsas consorcio p/recolección 37.500,00

3731 PROSEIND S.A. Indum p/Pnal. Turismo /Pytos Urb, 250,00

3731 ROGUANT S.R.L. Indum p/Pnal. Turismo /Pytos Urb, 0010-00000804 613,32

3731 SILIQUINI S.R.L. Indum p/Pnal. Turismo /Pytos Urb, 0004-00002186 19.807,86

3732 CASA SOLARI Calculadoras p/Contraloría M. 0001-00002003 5.640,00

3733 FARMACIA MUTUAL BANCARIA Elementos p/Ctros.Infantiles 540,00

3733 FARMACIA MENGUELLE Elementos p/Ctros.Infantiles 375,00

3733 NORVIC S.R.L. Elementos p/Ctros.Infantiles 650,00

3734 LUMINARES Calcos impr.c/escudo Mpal. 6.000,00

3735 LIBRERÍA ABC Carpetas Int.p/archivo 1.700,00

3736 ROSOLINA RESTO BAR 1400 sand.milanesa P/Enc.Minibásquet 65.100,00

3737 GIRO DIDACTICO Elementos p/Educación Vial 0002-00010740 1.604,00

3737 PAPALOTE Elementos p/Educación Vial 0001-00002101 6.833,00

3738 NIPPON MOTOS S.R.L. 2 motos c/transf/patentam. 33.880,00

3739 GOTLIP-BLANCO GRUP S.A. Cable red ext.FTP p/D.V.N. 4.029,00

3745 AMBAR PINTURERIA Pint/ot-p/Esc.Nro. 165 2.255,26

3745 PINTURERIA EL DANTE Pint/ot-p/Esc.Nro. 165 1.627,03

3747 AMBAR PINTURERIA Pint.p/Vvda. I.Jordán 4.104,27

3747 PINTURERIAS EL DANTE Pint.p/Vvda. I.Jordán 1.959,99

3748 ESMET S.A. Mesa y sillas p/S.E. y H. 2.020,00

3748 MONTERO AMOBLAMIENTOS Mesa y sillas p/S.E. y H. 4.820,00

3761 SILIQUINI S.R.L. Indum/Elem seguridad 8.925,00

3761 CASA LEE Indum/Elem seguridad 1.320,00

3761 MARY SPORT Indum/Elem seguridad 7.600,00

3776 CANTERA 1904 Calcáreo p/D.T. y M.V.p/bacheo 0002-00000003 40.000,00

3778 EL BUNGALO Lavandina /ot p/Asist.Comunit 0001-00000263 4.306,20

3779 METALURGICA DIMARCO 2 contenedores p/Asist.Comunit 1.500,40

3780 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cab.Sanit.p/Jinet.Raices Criollas 4.100,00

3781 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Stock 31.105,00

3781 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Stock 16.495,00

3781 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Stock 13.350,00

3783 SOUL MUSIC Instrumentos Musicales Dimmer p/Fest.Teatro 0001-00000201 13.989,00

3784 CASA SOLARI S.H. Calculadoras p/Tesorería 0001-00002012 11.488,00

3785 NUESTRO VALLE Frutas/ot p/Asist.Comunit. 555.500,00

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3786 FARMACIA MENGELLE Pañales desc.p/Asist.Comunit 0001-00002741 2.939,00

3786 LA CIGÜEÑA Pañales desc.p/Asist.Comunit 11.226,60

3787 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Eléctr.p/Al.Públ.Las Perlas 0018-00001179 2.736,34

3787 GOTLIP-BLANCO GRUP S.A. Mater.Eléctr.p/Al.Públ.Las Perlas 0014-00000249 23.402,53

3788 CASA LEE Indum.Pnal.Áreas Vs. 13.040,00

3788 SILIQUINI S.R.L. Indum.Pnal.Áreas Vs. 5.607,73

3792 AGRICOLA PATAGONIA Repar.tracotres octubre/16 960,00

3793 SECTOR INFORMATICO S.A. Cartuchos e insumos p/recarga 18.867,30

3793 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Cartuchos e insumos p/recarga 12.620,41

3794 APOLO PINTURERIA Pinturas/ot.p/Edif.Zona N 0002-00000910 10.080,00

3794 PINTURERIA AMBAR Pinturas/ot.p/Edif.Zona N 0003-00003482 9.606,22

3794 PINTURERIAS EL DANTE Pinturas/ot.p/Edif.Zona N 674,44

3795 ESMET S.A. Mesa/8sillas p/A.D.E. 17.725,00

3806 DIGMA DROGUERIA Medicam.p/Asist.Comunit. 0003-00003441 12.805,50

3811 CHEVROSUR S.R.L. Rptos. p/Int. Nro. 67 0002-00055137 3.514,00

3812 CHEVROSUR S.R.L. Rpto. p/Int. Nro. 67 0002-00055136 1.014,00

3813 FEDERICO FLORIANO Diseño Revista Aniversario 0001-00000035 25.000,00

3814 LIBRERÍA ABC Resmas A4 p/Juzgado 0010-00011545 8.500,00

3815 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum.p/Deleg.Las Perlas 0003-00000420 5.142,15

3815 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Deleg.Las Perlas 5.843,87

3815 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indum.p/Deleg.Las Perlas 585,22

3816 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Software p/Antenas Edif.Zona N 23.720,00

3848 KAYDACO 6 Cab.Sanit.p/F.Emprendedores 7.200,00

3849 SILIQUINI S.R.L. Trajes lluvia p/Temporal 0004-00002234 26.300,00

3853 CABLERA DEL COMAHUE Materiales p/Dir.Svcios.Grales 0003-00021385-89 1.740,29

3853 PINTURERIA MEDITERRANEA Materiales p/Dir.Svcios.Grales 0002-00002551 2.509,00

3860 CITY GRAF S.H. Carát.p/Exptes. OMIC 00002-00000118 3.200,00

3867 MULTI-PARTS Mater.p/Reparac.impresoras 7.215,39

3871 INTEGRAL CAR Rptos. p/FIAT DUCATO 2013 0001-00002178 2.788,00

3871 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/FIAT DUCATO 2013 0003-00150187 5.070,00

3872 LIBRERÍA ABC Mater.p/Áreas Vs. 5.410,00

3874 G y C SPORT remeras Bl.p/Día No Violencia 1.400,00

3875 AC SEGURIDAD S.R.L. Alarma compl.p/Ctro.Inf.Nro. 2 24.642,82

3877 APOLO PINTURERIA Pint/ot-.p/Jardín Integr.LABRAÑA 0002-00000911 2.279,99

3877 PINTURERIA AMBAR Pint/ot-.p/Jardín Integr.LABRAÑA 0003-00003481 18.356,84

3877 PINTURERIAS EL DANTE Pint/ot-.p/Jardín Integr.LABRAÑA 0026-00054527 464,97

3878 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indum/ot.p/Pnal. Areas Vs. 8.475,18

3878 CASA LEE Indum/ot.p/Pnal. Areas Vs. 340,00

3889 AGRICOLA PATAGONIA Rptos. Vs. p/Internos Vs. sept/16 0002-00000027 3.780,00

3890 CABLERA DEL COMAHUE Mater.p/Dir.Svcios.Grales. 0003-00021395-96 3.852,26

3905 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Carne/ot.p/Olimp.3ra. Edad 9.380,00

3906 IMAGEN Centro de Copiado Eq.nform./ot.p/Dir.Compras 4.700,00

3906 ZANITEC Eq.nform./ot.p/Dir.Compras 0002-00000075 28.920,00

3907 CLAVE DE SUR Eq. Audio /micróf.p/Talleres 9.800,00

3907 SOUL MUSIC Instrumentos Musicales Eq. Audio /micróf.p/Talleres 361,00

3908 ZANITEC Eq.infom. p/C.Deliberante 8.798,00

3909 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Disco Ext.p/Contraloría Munic. 0002-00000140 1.400,00

3910 GONZALEZ Ma. Fabiana impresora p/Dpto.tránsito 4.867,00

3911 LUMINARES Calcos p/Dpto.Tránsito 1.400,00

3912 TRAC SUR S.R.L. 5 UÑAS p7Retroexcavadora 0005-00000123 3.790,00

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3913 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/A.D.E. 16.280,00

3914 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Art.p/Refrigerio Pnal. 9.450,00

3915 BATERIAS LEIMAT Batería p/Int. Nro. 176 0007-00000082 1.256,00

3916 REPUESTOS PESADOS S.R.L. 6 KIT Filtros P/Dpto.Sanidad 14.161,00

3835 PINTURERIA APOLO Pinturas/ot.p/Pyto.Juguemos x Barrio 0002-00000944 709,99

3936 CITY GRAF Carátulas p/Jgdo Faltas 7.500,00

3937 SILIQUINI S.R.L. Indument. p/Zoonosis y Vecotres 7.616,07

3937 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indument. p/Zoonosis y Vecotres 3.248,28

3938 DRUGSTORE Cajas Archivo /folios 4.550,00

3940 PROCAM REPUESTOS Rptos. p/Int. Nro. 104 D.T.y M.V. 8.905,00

3940 TRAC SUR S.R.L. Rptos. p/Int. Nro. 104 D.T.y M.V. 11.130,00

3941 PINTURERIA APOLO Pint.p/Juegos plazas/parques 0001-00001006 2.530,00

3941 PINTURERIA AMBAR Pint.p/Juegos plazas/parques 20.552,34

3941 PINTURERIAS EL DANTE Pint.p/Juegos plazas/parques 0026-00054528 4.450,84

3942 TRACK MAR S.A.C.I. bulones p/Int.Nro. 98D.T. y M.V. 1.645,20

3943 SOLQUEN Oxígeno/ot.p/Taller Metalúrgico 0003-00000218 28.651,68

3945 CASA GALLI Elevador féretros/carro p/Cementerio 0001-00000795 101.722,41

3951 MADERAS CIPOLLETTI Mater.p/Asist.Comunit. 39.600,00

3951 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Asist.Comunit. 37.000,00

3951 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Asist.Comunit. 14.950,40

3951 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Asist.Comunit. 118.795,70

3960 FERRETERIA TRONADOR Art. p/baño Dir.Administr.S.D.H.y Flia. 0004-00003475 7000,19

3961 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Emprend.LA FALDA 0004-00003477 660,00

3962 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Delegac.Mpal.NE 0004-00003476 149,00

3963 TOYOTA CIPOLLETTI Rptos. p/Int. Nro. 150 0007-00000248 1.185,80

3963 SARFE S.R.L. Rptos. p/Int. Nro. 150 0001-00007380 780,00

3963 ZANELLATO EQUIPOS Rptos. p/Int. Nro. 150 3.174,00

3964 ATELIER DEL PEINADOR Art. Vs.p/Taller de Peluquería 0015-000000123 6.916,00

3977 S. S. SERVICIOS Mater.eléctr.p/Las Perlas 0001-00000056 28.000,00

3981 RADIADORES GUAITI Reparaciones Vs. sept/2016 0002-00000120 2.200,00

3982 PINTURERIA MI COLOR inisumos p/Talles Chapa7Pintura 0006-00011921 595,40

3983 ITURRARTE GUSTAVO Rptos. Vs.oct-nov/16 0005-00000189-92 7.572,18

3983 ZUAIN & VORIA Rptos. Vs. oct-nov/16 0002-00005398-5681 7.307,01

3984 ZUAIN & VORIA Rptos. Electr.automotor oct/16 0002-00005363/otras 13.693,01

3985 FARMACIA MENGELLE Descartables p/Bromatología 600,00

3985 INSUMOS NORVIC S.R.L. Descartables p/Bromatología 500,00

3986 PROCAM REPUESTOS Tanque gas-oil p/camión VW 6.530,00

3987 DEPOSITO ESMERALDA Áridos p/Asistencia Comunit. 57.476,00

3987 CANTERA 1904 Áridos p/Asistencia Comunit. 1.250,00

3988 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Asist. Comunitaria 4.466,40

3988 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/Asist. Comunitaria 4.534,20

3988 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Asist. Comunitaria 54.093,00

3988 FERRETERIA TRONADOR Mater.p/Asist. Comunitaria 15.750,00

3989 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn.mezcla asfáltica p/Bacheo 184.520,00

3990 ZANITEC UPS p/Sala Servidores 47.999,00

3991 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/repar.conex.cloacas C.I.Nro.4 7.425,16

3991 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/repar.conex.cloacas C.I.Nro.4 896,32

3991 TODO GAS Y AGUA Mater.p/repar.conex.cloacas C.I.Nro.4 0002-00109944 1.049,00

3992 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indumentaria p/Patrimonio 613,31

3992 MARY SPORT Indumentaria p/Patrimonio 2.640,00

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3992 CASA LEE Indumentaria p/Patrimonio 690,00

3993 CANTERA 1904 Áridos p/reparac. Calles 40.000,00

3994 ZANITEC Videoproyector p/A.D.E. 11.099,00

3995 ZANITEC Monitor p/S.de Gbno. 4.200,00

3996 ROGUANT S.R.L. Elem.seguridad p/Planeam.E.Verdes 12.216,70

3996 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Elem.seguridad p/Planeam.E.Verdes 2.728,10

3996 SILIQUINI S.R.L. Elem.seguridad p/Planeam.E.Verdes 7.686,00

4004 CASA SERENELLI Rptos. p/Internos Vs. 0003-00000248 4.926,00

4004 TODO BULONES Rptos. p/Internos Vs. 0001-00003665 4.930,75

4005 DIESEL QUIROGA Rptos. p/Interno Nro. 43 0002-00000011 12.300,00

4007 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Emprendim.LA FALDA 1.346,79

4007 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Emprendim.LA FALDA 900,55

4007 MADERAS CIPOLLETTI Mater.p/Emprendim.LA FALDA 711,00

4009 ESMET S.A. Sillones p/Dir.Hacienda 14.610,00

4010 VIVERO MAILIN S.R.L. Plátanos p/canteros Alem 7.200,00

4011 ALESSANDRINI Hnos. Placa mármol c/grabado/pintado 0004-00002688 5.200,00

4011 JOYERIA PETROCHELLI Placa mármol c/grabado/pintado 6.500,00

4012 INTEGRAL CAR Rptos. Vs. Int. Nro. 161 9.015,00

4013 CANTERA 1904 Aridos p/Reparac.calles 36.250,00

4014 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Ctros.Infantiles 2.126,69

4014 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctros.Infantiles 46.629,34

4015 S.S. SERVICIOS Inst.A/A Ctro. 3ra. Edad 3.800,00

4016 AGROPLANTAS S.R.L. Rollos Poli Agro p/Huertas Emprend. 13.120,00

4022 J.A.C. BOBINADOS Rtpos. p/D.T. y M.V. 0003-00016077 448,00

4022 CASA SERENELLI Rtpos. p/D.T. y M.V. 0003-00000223 324,30

4022 ZUAIN & VORIA Rtpos. p/D.T. y M.V. 0002-00005180-5196 2.902,03

4023 PINTURERIA MI COLOR Materiales p/D.T. y M.V. 0006-00011929 1.516,80

4024 CASA GIZZI Rptos. p/Internos Vs. nov/16 0002-00000035-44a46 17.677,00

4025 CASA ABADE Rptos. Vs. p/Sanidad e Hig.Amb. 0005-00000072/otras 11.192,50

4025 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Vs. p/Sanidad e Hig.Amb. 0003-00000189 1.524,60

4055 SILIQUINI S.R.L. Indum/El.Seguridad p/Tránsito 0004-00002292 3.064,80

4055 MARY SPORT Indum/El.Seguridad p/Tránsito 0004-00000030 13.450,00

4055 MOTOS RUIZ Indum/El.Seguridad p/Tránsito 0002-00001185 23.000,00

4058 TELAS ESMERALDA Telas/ot.p/Taller Costura ApE 9.600,00

4058 PORCAMISERIA Telas/ot.p/Taller Costura ApE 4.815,00

4058 ABANICO TELAS S.R.L. Telas/ot.p/Taller Costura ApE 0009-00000024 38.600,00

4059 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 6 Cab.sanit.p/eventos 40.408,00

4077 GONZALEZ Ma. Fabiana UPS p/Central Telefónica 20.954,00

4078 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Malla Sima p/Depósito 0036-00026784 4.136,48

4079 GONZALEZ Ma. Fabiana Cartuchos p/Tránsito 4.999,50

4080 PERFOMANCE S.A. Indum p/pnal. maestranza 28.710,00

4080 VICTOR O. SANTOS Indum p/pnal. maestranza 2.296,72

4080 SUR SPORT S.R.L. Indum p/pnal. maestranza 19.842,00

4081 REDS SERVICIOS INFORMATICOS ubiquiti/Memoria RAM p/Inform. 0002-00000148 12.740,01

4082 REDS SERVICIOS INFORMATICOS rack mural p/Comunicac.interna 0002-00000149 32.830,00

4083 EL TRIO DISTRIBUCIONES Bot.agua x 500cc p/Eventos Cultura 3.150,00

4084 ROSOLINA RESTO BAR Alm/cenas p/artistas Festivales 11.400,00

4085 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/gestión Ambiental 0036-00026791 1.864,48

4085 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/gestión Ambiental 790,70

4086 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. tbos led p/Oficinas vs. 17.000,00

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4087 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Piso cerámico/ot p/DOI 0036-00026787 48.030,22

4088 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 2 cab,sanit.p/discapacitados 6.700,00

4114 SOLDQUEN S.R.L. Suministros p/Talleres Vs. 0003-00000193 6.793,75

4115 SOLDQUEN S.R.L. Insumos p/Taller metalurgia 0003-00000208-211 4.339,82

4115 TORNERIA ALLEMANNI Insumos p/Taller metalurgia 0003-00000190 3.112,00

4116 TODO BULONES Rptos. Vs. p/D.T.yM.V. sept/16 0001-00003564 5.186,06

4116 PITA RAUL A. Rptos. Vs. p/D.T.yM.V. sept/16 0004-00000085 206,00

4117 PROCAM REPUESTOS Rptos. p/Dir.Svcios.Grales. 0005-00000190-191 16.972,21

4118 RSV de Ac SAT S.A. Sumin.p/Seguim GPS sept/16 0011-00000617 3.751,00

4128 IRUÑA S.A. camionetas 4x2 y 4x4 1.528.070,00

4130 BLANCO GROUP S.A. Mat.eléctricos p/Deleg,.Las Perlas 0014-00000281 834,22

4131 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Insumos p/Delg.Las Perlas 0046-00000196 829,70

4131 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Insumos p/Delg.Las Perlas 0002-00038462 1.101,43

4132 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal.I.Jordán 0004-00002391 4.060,30

4132 ROGUANT S.R.L. Indum.p/Pnal.I.Jordán 0010-00000832 1.553,95

4132 CASA LEE Indum.p/Pnal.I.Jordán 0004-00020616 680,00

4132 MARY SPORT Indum.p/Pnal.I.Jordán 0004-00000036 5.420,00

4133 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mat.Eléctricos p/Arch/ot. 0018-00001487 1.120,74

4133 BLANCO GROUP S.A. Mat.Eléctricos p/Arch/ot. 0014-00000279 964,00

4134 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Dir.Arquitectura 688,22

4134 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Dir.Arquitectura 1.834,98

4134 KE-MAQUINAS Herram.p/Dir.Arquitectura 0002-00002067 678,97

4134 TODO GAS Y AGUA Herram.p/Dir.Arquitectura 0002-00011596 503,90

4135 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Insumos p/Repar.C.I.Nro. 3 0029-00003309 32.731,25

4136 BLANCO GROUP S.A. Plafones p/stock 0014-00000280 3.476,00

4137 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram/ot.p/Zoonosis/Abasto 0002-00038464 3.951,21

4137 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram/ot.p/Zoonosis/Abasto 1.916,39

4137 KE-MAQUINAS Herram/ot.p/Zoonosis/Abasto 0002-00002068 209,16

4138 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Pilar p/Pte.I.Jordán 0006-00000088 5.460,00

4140 ROGUANT S.R.L. Insumos p/Ob.x Administración 0010-00000828 18.600,12

4140 PROSEIND S.A. Insumos p/Ob.x Administración 0030-00000622 2.310,00

4141 TODO BULONES Cadenas p/Hamacas juegos inf 0001-00003786 750,00

4141 KE-MAQUINAS Cadenas p/Hamacas juegos inf 0002-00002046 3.840,00

4142 EL BUNGALO Art.limpieza p/Ctros.Infantiles 0001-00000297 16.334,00

4142 CLEAN PACK S.R.L. Art.limpieza p/Ctros.Infantiles 31.767,26

4142 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Ctros.Infantiles 0008-00000044 14.190,00

4143 LA SEGUNDA COOP Ltda. Cobertura natatorio I.Jordán 4.240,00

4144 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herramientas p/Obras Vs. 15.967,51

4144 KE-MAQUINAS Herramientas p/Obras Vs. 1.660,32

4144 CORRALON YACOPINO S.A. Herramientas p/Obras Vs. 0010-00020564 2.892,60

4144 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herramientas p/Obras Vs. 0045-00000198 2.004,51

4180 LUMINARES Folletos p/Simposio Bioeconomía 0002-00000105 5.920,00

4181 PLAN "B" Folletos p/difusión Prevención Comunit. 8.970,00

4182 WATERMANIA SERVICIOS Válvulas p/E.Verdes 52.096,25

4184 TOYOTA CIPOLLETTI Cobertor/óptica p/Int. Nro 167 4.950,00

4185 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Taller plomería 0005-00002006 5.604,89

4185 TODO GAS Y AGUA Herram.p/Taller plomería 1.918,40

4186 LIBRERÍA ABC Mater.p/Talleres ApE 2.470,00

4186 DRUGSTORE Mater.p/Talleres ApE 2.910,00

4187 PORCAMISERIA TEXTIL TELAS/OT.P/Taller Tapicería 0014-00012640 1.890,00

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4187 TELAS ESMERALDA TELAS/OT.P/Taller Tapicería 4.850,00

4187 ABANICO TELAS S.R.L. TELAS/OT.P/Taller Tapicería 0009-00000022 2.470,00

4188 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/stock 4.617,00

4188 ELTRIO DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/stock 2.200,00

4188 CLEAN PACK Art.limpieza p/stock 18.393,10

4204 BUFFOLO NEORED Mat.eléctr.p/excorpofrut 0018-00001280 17.101,60

4209 LUMINARES Afiches/ot p/Cultura 5.340,00

4209 PLAN "B" Afiches/ot p/Cultura 2.052,00

4211 ZANI TECNOLOGIAS Notebook/Licencia Microsoft Of 5.200,00

4211 GONZALEZ Ma. Fabiana Notebook/Licencia Microsoft Of 14.915,00

4212 FORRAJERIA EL PAPERO Especies/frascosp/Tall. ApE 11.180,00

4212 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL Especies/frascosp/Tall. ApE 1.950,00

4213 FORRAJERIA EL PAPERO Comestibles p/ApE 41.972,00

4213 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/ApE 2.000,00

4214 MADERAS CIPOLLETTI Tablas/ot p/reparac.juegos plazas 14.128,00

4216 ZANI TECNOLOGIAS 2 Mód.Memoria 4Gb p/Planeamiento 1.100,00

4217 PLAN "B" 10 Banner p/Actos/eventos 7.900,00

4218 CLEAN PACK Art.limpieza p/Dir.Admin.SDHyFlia 26.361,70

4218 EL BUNGALO Art.limpieza p/Dir.Admin.SDHyFlia 37.802,50

4219 MADERAS SAN FRANCISCO Tablas p/Bancos en Natatorio 10.920,00

4220 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Bombas centr.p/Plazas 16.634,15

4220 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Bombas centr.p/Plazas 12.782,59

4221 MAXIGOMA Correas p/Tractores césped 15.640,00

4222 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Taller Durlock 33.412,00

4222 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Mater.p/Taller Durlock 1.850,90

4222 AMBAR COLOR S.R.L. Mater.p/Taller Durlock 25.772,71

4223 SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Prot.Ciudadana 0002-00038452 10.051,30

4223 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Prot.Ciudadana 0045-00000197/202 11.855,14

4223 KE-MAQUINAS Herram.p/Prot.Ciudadana 0002-00002066 8.381,24

4224 ROGUANT S.R.L. Indum p/Pnal. Sect.Vs 7.804,50

4224 MARY SPORT Indum p/Pnal. Sect.Vs 3.150,00

4237 CASA GIZZI Rptos/reparac.p/DTyMV nov/16 0002-00000043 9.082,00

4252 CASA ABADE reparac.Internos Vs. 0005-00000123a126 11.979,00

4260 WATERMANIA SERVICIOS Art.Vs.p/Mantenim pileta I.Jordán 115.140,00

4261 EL TRIO DISTRIBUCIONES S.H. Alim.navideños p/flias.Escasos rec. 7.980,00

4261 ILLANES Hnos. S.R.L. Alim.navideños p/flias.Escasos rec. 4.821,60

4261 FORRAJERIA EL PAPERO Alim.navideños p/flias.Escasos rec. 15.204,00

4262 SERVICIOS AGUS Svcio.Manten.Piletas I.Jordán e/días 28,12,16 y 28,02,17 110.000,00

4264 INDUSFREN REPARAC.P/Dpto.Talleres 0001-00014544/ot 11.545,00

4265 ZUAIN & VORIA REPARAC.P/Dpto.Talleres 0002-00005757/ot 7.514,02

4265 RAUL PITA REPARAC.P/Dpto.Talleres 0004-00000098 3.436,00

4266 ZUAIN & VORIA REPARAC.P/Dpto.Talleres 0002-00005619/OT 14.981,04

4267 CABLERA DEL COMAHUE Mater.eléctricos p/Svcios.Grales 0003-00021431/ot 2.270,32

4268 CASA ABADE Repar.p/Svcios.grales nov/16 0005-00000099/OT 9389,6

4268 ZUAIN & VORIA Repar.p/Svcios.grales nov/16 0002-00005760 1.297,00

4268 INDUSFREN Repar.p/Svcios.grales nov/16 0001-00014681 3.500,00

4269 CASA GIZZI Repar.p/Svcios.grales nov/16 0002-00000039/47 13.444,00

4269 CASA ABADE Repar.p/Svcios.grales nov/16 0005-00000092 4.719,00

4270 ZUAIN & VORIA Rptos Vs. p/Sanidad e Hig.Amb 0002-00005686/ot 14.429,03

4271 CASA ABADE Rptos. p/Taller de Tornería 0005-00000093/ot 14.883,00

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4272 TORNERIA MIGUEL Rptos p/Dpto. Talleres 0002-00000022/27 6.800,00

4272 CASA ABADE Rptos p/Dpto. Talleres 0005-00000096/OT 5.154,60

4273 TORNERIA MIGUEL Insumos p/Dpto. Talleres 0002-00000023 8.500,00

4273 RADIADORES GUAITI Insumos p/Dpto. Talleres 0002-0000153/OT 3.800,00

4273 TORNERIA ALLEMANNI Insumos p/Dpto. Talleres 0003-00000192-193 2.442,00

4274 SOLDQUEN S.R.L. Rptos p/Dpto. Talleres 0003-00000215 1.263,51

4274 TORNERIA MIGUEL Rptos p/Dpto. Talleres 0002-00000020/OT 13.500,00

4275 TORNERIA MIGUEL Rptos p/Dpto. Talleres 0002-00000024 10.700,00

4275 CASA ABADE Rptos p/Dpto. Talleres 0005-00000113 1.040,60

4275 R.S. MERCEDES BENZ Rptos p/Dpto. Talleres 0004-00000780 2.910,00

4276 CASA ABADE Rptos p/Dpto. Talleres 0005-00000071/83 6.050,00

4277 INDUSFREN Rptos p/Dpto. Talleres 0001-00014449/OT 10.220,00

4279 VOLKSWAGEN IRUÑA S.A. Camioneta p/Dpto.Tránsito 482.790,00

4281 TRANSPORTE MARY BUNTER Trasl Adultos CITE p/Cierre Año 24.000,00

4292 CARTELES INCA Gráfica Instit.en vía pública 0002-00000025 39.448,54

4293 MADERAS CIPOLLETTI Tablones p/Ferias Econom.Social 0001-00000024 3.922,50

4295 MILLA NEUMATICOS NQN S.R.L. Cub/cám p/Planeam.E.Verdes 34.480,00

4295 GEORADIAL NEUMATICOS Cub/cám p/Planeam.E.Verdes 0004-00000101 2.490,00

4295 COMERCIAL IGNAGOM Cub/cám p/Planeam.E.Verdes 10.453,70

4298 CASA ABADE rptos. Vs. p/D.T. y M.V. nov/16 0005-00000111/ot 14.883,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES)

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

3258 031M-319-02 X Otorg.Escritura Traslativa de Dominio a/f CASTILLO M./RIOS E.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 3346: APRUEBA EL Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento del inmueble 031F-095-02, propiedad de Sergio QUINTANA y otros, de acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte de la presente. Resolución Nro. 3347: APRUEBA el Anteproyecto de la Red Troncal Vial de las Unidades de Gestión Nros. 01, 02 y 03, elaborado por la Dirección de Planeamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 237/14, para el estudio de factibilidad de escurrimiento pluvial, el que forma parte de la presente como Anexo I. Resolución Nro. 3365: APRUEBA la “Redeterminación de Precios Nro. 5 – Modificación Nro. 8” de los distintos ítem del Contrato por el servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI, con un incremento del 8,1569% respecto de los valores de la redeterminación anterior, a partir de agosto 2016. Resolución Nro. 3406 : APRUEBA la ejecución de Obras de Bacheo por la Dirección de Obras de Infraestructura, a través del Departamento de Obras por Administración, por $ 500.000,= para lo que resta del año en curso. Resolución Nro. 3407: APRUEBA la ejecución de Obras Menores Varias por la Dirección de Obras de Infraestructura, a través del Departamento de Obras por Administración, por $ 400.000,= para lo que resta del año en curso. Resolución Nro. 3508: DISPONE ABRIR el REGISTRO DE OPOSICION de la obra: “CORDON CUNETA BARRIO LUIS PIEDRABUENA – SECTOR NORTE”, a ejecutar en parte por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra será de $ 9.806.500,= a septiembre de 2016, incluido el 10% de gastos administrativos en concepto de control y seguimiento de la obra.

Resolución Nro. 3584: APRUEBA las obras de Urbanización, con las Obras de Infraestructura del inmueble 031G-003-10C y 10D, propiedad de Mirta PEREZ; Juan ROSAUER y César ZANELLATO. Resolución Nro. 3588: ADJUDICA AL Agrimensor Carlos JEREZ el Certificado de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031E-005-01A .

Resolución Nro. 3597: PRE-ADJUDICA la obra: “PAVIMENTO BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 28/16, a favor de la Empresa ARCO S.R.L., por $ 29.547.280,=

Resolución Nro. 3827: ADJUDICA la obra: “PAVIMENTO BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 28/16, a favor de la Empresa ARCO S.R.L., por $ 29.547.280,=

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Resolución Nro. 3958: DISPONE ABRIR el Registro de Oposición correspondiente a la obra: “PAVIMENTO 300 CUADRAS – ETAPA II: BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE Y NEXOS ESTE” a ejecutar –en parte- por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obras será de $ 32.793.970,= al mes de septiembre de 2016, incluido el 10% de gastos administrativos en favor del Estado Municipal, en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra. Resolución Nro. 4207: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nro. 01/17, para la contratación de la Obra: “PAVIMENTO 300 CUADRAS – ETAPA 2; Barrio 12 de septiembre y Nexos Este” con una inversión estimada de $ 30.680.000,=

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 3.227 a 4.314 dictadas entre el 03 de octubre y el 29 de diciembre del año 2.016, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 3234: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.100,= a la DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN (S.D.H. y Flia.) para desarrollo de los proyectos de “Diseño y Confección de Indumentaria” ($ 1.800,=) y “Cultivo de hongos comestibles” ( $ 1.300,=)

Resolución Nro. 3235: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= al DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL para provisión de 2 lonas impresas para ser utilizadas en charlas y jornadas organizadas por el Área.

Resolución Nro. 3236: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.733,16 al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL para pago del costo de análisis físico/químico y bacteriológico del agua.

Resolución Nro. 3249: APRUEBA el Reintegro de $ 8.926,66 a Mirta MELTZER, Adquirente sin Dominio, del inmueble 031E-965-05, Partida Nro. 16009-57, por modificación de la Tasa, dispuesta por Ordenanza de Fondo Nro. 254/15

Resolución Nro. 3250: APRUEBA el Reintegro de $ 9.229,95 a Dardo SANCHEZ, Adquirente sin Dominio, del inmueble 031E-965-02C, Partida Nro. 16009-54, por modificación de la Tasa, dispuesta por Ordenanza de Fondo Nro. 254/15

Resolución Nro. 3263: DISPONE IMPUGNAR la postulación a candidatos a Delegado Gremial de Facundo AREVALO; Sandro ZAPATA y Rubén ARANDA , por violar el Artículo 45to. de la Ley 23551 que establece los números de representantes por establecimiento. Resolución Nro. 3266: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 030/16; por la que se declara “Día de la Identidad Perlense” conmemorando la fecha de donación a la Municipalidad de las tierras de Las Perlas, por parte de “Forestadora del Limay”; sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre del año en curso

Resolución Nro. 3267: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 032/16; por la que se dispone adherir a las Leyes Nacional Nro. 26878 y Provincial Nro. 4866, e instituir como “Día del Joven Empresario Cipoleño” el día 19 de septiembre de cada año; sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre del año en curso

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Resolución Nro. 3268: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 277/16; por la que se dispone la creación del “CONSEJO LOCAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” el que se integrará con representantes idóneos de los poderes ejecutivo y legislativo municipales, entidades gubernamentales del ámbito provincial y organizaciones sociales relacionadas con el tema; sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre del año en curso

Resolución Nro. 3279: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 031/16; por la que se autoriza al P.E.M. a realizar las obras de remoción y construcción necesarias para la restauración y/o reedificación del edificio Ex “Diente de Oro”, declarado como Patrimonio Histórico y Cultural Municipal según Ordenanza de Fondo Nro. 177/11; sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre del año en curso

Resolución Nro. 3282: APRUEBA el Reintegro de $ 781,46 a MEDINTT S.R.L., titular de la Habilitación Comercial Nro. 6920-PA, por lo abonado de más en concepto de Tasa por Recolección e Incinerado de Residuos Patógenos, según lo informado por el Dpto. de Sanidad e Higiene Ambiental Resolución Nro. 3283: APRUEBA el Reintegro de $ 9.885,98 a Patricia MARTINEZ, co-titular del inmueble 031E-974-01, Partida Nro. 16009-61, por modificación de la Tasa, dispuesta por Ordenanza de Fondo Nro. 254/15

Resolución Nro. 3284: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2975/16, por haberse informado que el monto a abonar por la contratación que se aprobara era de $ 10.127,= cuando lo correcto eran $ 10.627,=

Resolución Nro. 3301: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL de $ 2.312,40, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.256,= otorgado para pago de la boleta de “Rúbrica de Seguridad e Higiene”. Por Tesorería se abonan los $ 56,40 faltantes. Resolución Nro. 3302: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA E INDUSTRIA, de $ 2.820,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para compra de neumáticos, alineación y balanceo para el Interno Nro. 114. Resolución Nro. 3304: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA ASUNTOS VECINALES, de $ 14.944,30, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para compra de juguetes para festejo del “Día del Niño” en los barrios Santa Elena, Ferri, Ma. Elvira, Tres Luces e Isla Jordán. Mediante Recibo de Cuentas Varias Nro. 359475 se ingresan a la Tesorería los $ 56,= excedentes. Resolución Nro. 3321: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nro. 116/16, para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE 200 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL”, pautándose

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para la misma un Presupuesto Oficial de $ 1.976.000,= y un plazo de obra estimado de 3 meses. Resolución Nro. 3322: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= a la DIRECCION DE ASUNTOS VECINALES, que serán destinados a la compra de materiales para refaccionar los baños de la Isla Jordán. Resolución Nro. 3323: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, que serán destinados al acondicionamiento de un salón en el CEMUD que se utilizará para la Feria del Libro y en el futuro funcionará como aula

Resolución Nro. 3343: POSTERGA la fecha de Apertura del CONCURSO DE Precios Nro. 108/16, para la ejecución de la obra: “REFORMA DEL HALL DE ACCESO EDIFICIO MUNICIPAL” siendo la nueva fecha establecida, el día 24 de octubre del año en curso.

Resolución Nro. 3344: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 276/16; por la que se dispone modificar el Texto Ordenado de las Normas de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti (Ordenanza de Fondo Nro. 237/14); sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de septiembre del año en curso

Resolución Nro. 3345: DISPONE SANCIONAR a la Empresa CASVE S.R.L. Contratista del Servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO DE CIPOLLETTI” por incumplimiento del Artículo 2do., inciso f) del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Alumbrado Público y del Artículo 2do., inciso e) del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Semáforos, con la multa prevista en los Artículos 23ro y 24to. incisos a) y f) del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 039/13, cuya liquidación es la siguiente:

Monto Básico: MB = 0,25 M/P

Monto Contractual Mensual: M = 409.199,10 (ítem 1 + ítem 2)

Período mensual estimado expresado en días corridos: P = 25 días

Número de montos básicos: N = 1

Días de sanción: D = 14 (22/08 al 06/09/16)

Multa: M.B. x N x D = 0,25 M/P x N x D

Multa: 0,25 x $ 409.199,10/25 días x 1 x 14días = $ 57.287,87

MULTA: $ 57.287,87

DISPONE, a través de la Secretaría de Obras Públicas, descontar a la empresa CASVE S.R.L., de la próxima certificación a emitirse, el monto correspondiente a la multa indicada.

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Resolución Nro. 3359: AUTORIZA a Leonardo OVIEDO y María Emelina MUÑOZ, titulares de la parcela a vender el 100% que les corresponde como propietarios del inmueble Manzana 873, Parcela 19, según Escritura de Venta Matrícula Nro. 03-30224, a Leonel MAIMONE, quien acredita los requisitos exigidos por la Municipalidad, según Ordenanza de Fondo Nro. 236/14.

Resolución Nro. 3361: DISPONE el depósito en la Cuenta Judicial Nro. 122183598, a nombre de los autos judiciales “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI C/BANCO EL HOGAR ARGENTINO HIPOTECARIO S/EXPROPIACION (ORDINARIO)” (Expte. Nro. 28563-I) de $ 746.600,= correspondiente a las Cooperativas y $ 245.381,= por el proporcional que corresponde al Municipio, todo ello respecto del inmueble 031F-09-09. Resolución Nro. 3363: MODIFICA EL Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3234/16, en la que por error involuntario se consignó que se otorgaba un Anticipo de Fondos con cargo de Rendición a la Dirección de Administración, cuando dicha asignación correspondía a la Dirección de Juventudes. Resolución Nro. 3367: APRUEBA el Reintegro de $ 5.236,81 a Nelson GARNERO, co-propietario del inmueble 031K-173C-06, Partida Nro. 99252-00, por no corresponder aplicación de multa según lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 063/05. Resolución Nro. 3370: MODIFICA en el Anexo I de la Resolución Nro. 2849/16, el detalle de los períodos a compensar sobre la Partida Nro. 99473-0.

Resolución Nro. 3372: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 26/2016, por no haberse recibido ofertas. Resolución Nro. 3379: APRUEBA la extensión del pago, entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del año en curso, del Adicional No Remunerativo, No Bonificable otorgado por Resolución Nro. 120/16 al personal que desempeña tareas de Inspección y Visación en el Departamento Visación, Registro de Obras y Proyectos Privados, de $ 1.018,75, bajo el régimen de la Ordenanza Nro. 249/15, Anexo III y Planta Permanente, siendo dicho Adicional incompatible con la percepción de horas Extras, debiendo ser informado por el área mencionada en listado mensual que se elevará mensualmente. Resolución Nro. 3386: OTORGA a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 27.000,= para solventar gastos de servicio de catering para la Sesión Especial que se concretará el 21 de octubre del año en curso en el contexto de los festejos por el Aniversario de la ciudad, con participación de ciudadanos con trayectoria histórica, quienes serán “CONCEJALES POR UN DÍA”

Resolución Nro. 3390: ABONAR a Walter ARANEDA $ 50.000,= en concepto de monto indemnizatorio por evento mantenido con un recolector del camión de residuos, suma que se abonará en 5 cuotas mensuales, iguales de $ 10.000,= ABONAR $ 10.000,= a los letrados apoderados.

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Resolución Nro. 3391: RECHAZA la condición de Delegados gremiales a Facundo AREVALO y Sandro ZAPATA por incumplimiento del procedimiento legal y de los requisitos constitutivos para dicha designación, en los términos de la Ley 23551. Resolución Nro. 3395: OTORGA a la CASA DE LA JUVENTUD un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= para solventar el costo del Programa “ARMA TU GRANJA” destinado a asistir a Jóvenes Rurales, (emprendedores granjeros, pequeños chacareros, crianceros, etc.) Resolución Nro. 3444: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 101/16, para la ejecución de la obra: ”CONSTRUCCION DE VIVIENDA URREA D.V.N.”, con Presupuesto Oficial de $ 1.500.000,=y plazo estimado de 6 meses.

Resolución Nro. 3445: DISPONE REGLAMENTAR el procedimiento de reintegro o compensación previsto en el Artículo 56to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 257/15 (Código Fiscal), de acuerdo a lo que se detalla:

… “Los reintegros o compensaciones que podrán ser autorizados por la Dirección de

Recaudaciones en el marco de lo dispuesto por el Artículo 56to. de la Ordenanza de Fondo

Nro. 275/15, son los causados por:

a) Duplicidad de pagos por parte del contribuyente.

b) Cobro indebido de tasas, contribuciones, impuestos, multas o sanciones.

c) Cobro indebido de impuesto al baldío.

d) Pagos realizados en concepto de tasas, con anterioridad al otorgamiento de un beneficio

de carácter retroactivo.

… El procedimiento de reintegro o compensación podrá ser iniciado de oficio por la

Dirección de Recaudaciones, o a pedido del interesado.

… Una vez iniciado, el procedimiento se constituirá de los siguientes pasos:

a) Deberá constatarse la duplicidad del pago mediante la presentación de los respectivos

comprobantes, y, en caso de aplicación de multas o sanciones indebidas, deberá constar

informe por parte del área que haya dispuesto su cobro, indicando el concepto mal

aplicado y, de resultar pertinente, períodos en los que se lo liquidó y monto a reintegrar.

b) Constatado esto, la Dirección de Recaudaciones procederá, de corresponder, al ajuste

del monto a reintegrar, utilizando para ello la tasa de ajuste de atraso de deuda vigente.

c) Posteriormente, la Dirección de Recaudaciones remitirá en un informe a la Dirección de

Hacienda, en base al que se confeccionará la Orden de Pago. En dicho informe deben

constar: 1) beneficiario del reintegro; 2) monto a reintegrar; 3) concepto; 4) forma del

reintegro (ya sea compensación de vencimientos posteriores o devolución en efectivo) y

5) Partida Presupuestaria a la que se deba imputar el gasto….”

Resolución Nro. 3446: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 033/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de octubre del año en curso.

Resolución Nro. 3448: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para solventar el costo de repuestos para el Interno Nro. 65.

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Resolución Nro. 3449: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION , otorgado por Resolución Nro. 6215/15 de $ 30.020,32, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,=, otorgado para compra de materiales e insumos para el mantenimiento de obras menores varias. Por Tesorería se reintegran los $ 20,32 faltantes.

Resolución Nro. 3453: DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA HIDRICA. ASISTENCIAL, VIAL Y SANITARIA en todo el ejido de la Municipalidad de Cipolletti por el término de 45 días, en virtud del temporal que azotó a la región entre los días 19 y 24 de octubre del año en curso. DISPONE que todas las compras, contrataciones y obras que se realicen para atender la Emergencia, se encuadren en las prescripciones del Artículo 18vo., inciso a) de la Ordenanza de Contrataciones, de Fondo Nro. 252/15, y exceptuar a las mismas de la obligación de presentación de cotizaciones alternativas en los casos en que la urgencia así lo amerite. DISPONE OTORGAR a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y a la Dirección de Protección Civil y Emergencias un FONDO ESPECIAL de $ 50.000,= cada una, para afrontar las urgencias que surjan en la atención de los damnificados. Será Responsable del fondo de la Secretaría de D.H. y Flia. el Licenciado Horacio PIERUCCI, y Sub Responsable Gonzalo RIVAS, y del Fondo para Dir. de Protección Civil, Responsable Felipe VALLEJOS y Sub Responsable el Dr. Diego VAZQUEZ. DISPONE la creación de un FONDO ESPECIAL para la Asistencia Social de los damnificados, por $ 1.000.000,= que serán entregados en forma de: subsidio, entrega de materiales, y/o cualquier otro tipo de modalidad de asistencia que se disponga a tal efecto. Resolución Nro. 3471: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= para solventar el costo de armado y realización del evento “ANIVERSARIO DE CIPOLLETTI”, pago de artistas y de personal de seguridad para todo el evento. Resolución Nro. 3475: APRUEBA el Reintegro de $ 1.260,= a Ma. Isabel MARTINI FIGUEROA, por error cometido en el otorgamiento de la Licencia de Conducir que la hizo plausible a una multa que no correspondía. Resolución Nro. 3492: APRUEBA el Reintegro de $ 1.125,= a Mariano LAGOS, responsable actualmente del Nicho Municipal situado en Fila 4 – Nicho 758 – Sector “B”, por traslado de los restos a ese sector del Cementerio en el que el valor es menor que el abonado oportunamente para el ubicado en Fila 1 – Nicho 435 – Sector “D”. Resolución Nro. 3495: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro 2701-50, a favor de Roberto CARDOSO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3536: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 279/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de octubre del año en curso.

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Resolución Nro. 3537: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 281/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 3538: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 282/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 3573: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 2964/16, por haberse imputado erróneamente el costo del servicio que se aprobara. Resolución Nro. 3585: DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 07 de noviembre para el Personal Municipal anticipando el feriado correspondiente al “DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL” del 08 de noviembre.

Resolución Nro. 3595: DISPONE DEJAR SIN EFECTO desde el día 28 de octubre del año en curso, lo establecido en la Resolución Nro. 2854/16, reasumiendo las competencias otorgadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. el Director General de Seguridad Vial, Enrique SALES. Resolución Nro. 3606: DISPONE la BAJA de las Licencias de Taxi Nros. 2601-95; 2701-07; 2901-36 y 2901-53 otorgadas a Federico GRIEDASSOV, porque habiéndose producido su fallecimiento, sus sucesores no se ajustan a los requisitos pautados en Ordenanza de Fondo Nro. 232/14. Resolución Nro. 3608: AUTORIZA a los vecinos que se detallan, a proceder con la extracción de árboles ubicados en las direcciones que se expresan, por tratarse de ejemplares que, en algunos casos son antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, que provocan problemas en desagües y/o cañerías, o se encuentran secos, añosos y con problema de raíces superficiales. Resolución Nro. 3609: AUTORIZA a los vecinos que se detallan, a proceder con la extracción de árboles ubicados en las direcciones que se expresan, por tratarse de ejemplares que, en algunos casos son antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, que provocan problemas en desagües y/o cañerías, o se encuentran secos, añosos y con problema de raíces superficiales. Resolución Nro. 3611: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 80.000,= para afrontar costo de cachets y armado del evento “SEMANA DE LA TRADICION” Resolución Nro. 3626: DISPONE OTORGAR por Única Vez una Bonificación Especial No Remunerativa de $ 400,= a todo el personal municipal, con motivo del DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. Resolución Nro. 3650: DISPONE ACEPTAR el Aporte No Reintegrable de $ 30.000,= otorgado por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia de Río Negro, dispuesto mediante Resolución Nro. 138/16 de ese Ministerio, para colaboración con los organizadores del evento “BARDAS RUN”.

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Resolución Nro. 3656: OTORGA a la DIRECCION DE TRANSITO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= para afrontar costo de realización de una obra de teatro con un claro mensaje vial, con el fin de reafirmar los conceptos y consejos que fueron brindados por el personal de Tránsito a lo largo del año, dirigida a los niños que concurren a los Jardines de Infantes de nuestra ciudad. “PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL”

Resolución Nro. 3688: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 031/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 15 fs.) para adquisición de vehículos solicitados para S.S.P., Dirección de Protección Ciudadana, y Dirección Administrativa de la S.D.H. y Flia., con Presupuesto Oficial de $ 3.652.900,= Resolución Nro. 3702: DISPONE PROCEDER -mediante Acto Público- al Llamado de MEJORA DE OFERTA del Concurso de Precios Nro. 076/16, respecto a la obra: ”CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.PUBLICOS EN A.I.S.”-SEGUNDO LLAMADO, para el día 23 de noviembre del año en curso, a las empresas cuyas ofertas resultaron igualmente ventajosas y convenientes: LAS DOS A SERVICIOS y PREMOLDEADOS NEUQUEN. Resolución Nro. 3703: RECHAZA el pedido de cambio de categorización planteado por la COOPERATIVA COMAHUE DE SERVICIOS Ltda. (CREDICOM), ratificándose el encuadramiento de la Dirección de Comercio, Bromatología y Abasto, de “Entidades de Ahorro y Capitalización, Préstamos y Créditos, con Casa Matriz en la Provincia”, de acuerdo al encuadre establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 254/15 (Ordenanza Tributaria, Anexo III, Artículo 7, actividad 19). Resolución Nro. 3704: DISPONE HABILITAR una Cuenta Corriente en el Banco de la Nación Argentina, bajo la denominación : “OBRAS VARIAS DE PAVIMENTO”, para recepcionar los fondos que se remitan desde el Gobierno Nacional destinados a 3 obras de pavimentación: 1 - BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD; 2 – CALLE SATURNINO FRANCO Y 3 – 300 CUADRAS Y 2da. ETAPA BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE. Resolución Nro. 3714: APRUEBA la Contratación Directa con Mario FRANCHI, de una Unidad FIAT PALIO FIRE 1.4 5 puertas Dominio AA318FP s/Chofer por 30 días para cubrir distintos eventos de la Dirección General de Cultura, por $ 15.600,= Resolución Nro. 3721: OTORGA al AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.300,= para afrontar costo de alquiler de una Van Ejecutiva para 15 personas, por arribo del Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio FRIGERIO y su comitiva, para hacer entrega de Viviendas en Cipolletti. Resolución Nro. 3751: PROCEDE –mediante Acto Público- al Llamado de MEJORA DE OFERTA del Concurso de Precios Nro. 108/16, respecto de la obra: “REFORMA DEL HALL DE ACCESO DE EDIFICIO MUNICIPAL”, para el 25 de noviembre del año en curso, a las empresas cuyas ofertas resultaron igualmente ventajosas y convenientes: LAS DOS A SERVICIOS y SEPA S.R.L.

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Resolución Nro. 3754: OTORGA al Área de ECONOMIA SOCIAL, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= para entrega de premios estímulo a los emprendedores locales, dentro del marco del “MES DEL EMPRENDEDOR”. Resolución Nro. 3755: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones, S.E: y H., a DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I. Resolución Nro. 3762: DISPONE MODIFICAR el 4to. Considerando y los Artículos 1ro. y 3ro. de la Resolución Nro. 3496/16, por haberse consignado erróneamente el monto adjudicado a la firma DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Resolución Nro. 3767: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-50 a favor de Timoteo MONZALVEZ, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3797: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para cubrir gastos de premiación y servicio de catering para los participantes del “SAFARI FOTOGRÁFICO” . Resolución Nro. 3809: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Presidencia el CONCEJO DELIBERANTE, de $ 27.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir gastos de catering para la “Sesión Especial” del 21 de octubre 2016 en Salón de Bomberos Voluntarios. Resolución Nro. 3810: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 7.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de Spot y Video para promoción turística. Resolución Nro. 3817: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 138/16, para la contratación de la obra: “ABOVEDADO y ENRIPIADO DE CALZADAS-UNIDAD DE GESTION Nro. 5- D.V.N.” con inversión estimada de $ 1.460.000,=

Resolución Nro. 3832: ESTABLECE, a partir del 01 de septiembre de 2016, los valores a abonar al personal que realiza las Guardias y Refuerzos en la Residencia de la Tercera Edad, donde se atiende a adultos mayores e forma permanente, las 24 horas, fines de semana y feriados, según el siguiente detalle: Guardia de 8 horas $ 400,= Refuerzos de 4 horas $ 200,= VALOR HORA $ 50,=

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Resolución Nro. 3834: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 033/16, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fs.), para la adquisición de máquinas viales requeridas por Secretaría de Servicios Públicos, y Departamento Obras, Secretaría de Obras Públicas, con un Presupuesto Oficial de $ 6.600.000,=

Resolución Nro. 3835: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 034/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016.

Resolución Nro. 3836: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 037/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016. Resolución Nro. 3837: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 038/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016. Resolución Nro. 3838: AUTORIZA a los Sres. Fernando FERNANDEZ y Carol MELLADO, titulares del inmueble 031M-316B-03, la venta del mismo a José JARA S. y Alma YAÑEZ U. por cumplir con las condiciones previstas en la Ordenanza de Fondo Nro. 236/14

Resolución Nro. 3839: AUTORIZA a los vecinos que se detallan, a extraer distintas especies arbóreas de las veredas de sus viviendas, por los motivos que se especifican para cada caso, debiendo cuando así se indica, reemplazarlos por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16) en un plazo de 120 días corridos. Resolución Nro. 3847: APRUEBA la Contratación Directa de 2 vehículos tipo utilitarios, cabina simple con cúpula y otras especificaciones que se detallan a: 1- TRANSPORTE “EL TOSTADO” para el servicio de un camión HYUNDAI H-100

2.5, Dominio GRL 492, año 2.007, por $ 24.000,= mensuales, y un total por 3 meses d

e $ 72.000,=

2 - SOBERON FELICITAS, para el servicio de una camioneta doble cabina, sin cúpula,

con bocha FORD RANGER 4x2, año 2010, Dominio IPO 899, por $ 26.000,= mensuales y

un total por 3 meses d e $ 78.000,=

Resolución Nro. 3854: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 035/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016.

Resolución Nro. 3855: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 036/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016. Resolución Nro. 3858: DISPONE dejar sin efecto, a partir del 15 de julio del año en curso, lo referido a la recategorización de Lucas VILLASANTI, dispuesta en la Resolución nro. 3049/16. Resolución Nro. 3864: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.100,= para cubrir costo del service (plazo de garantía obligatorio) del Interno Nro. 165.

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Resolución Nro. 3865: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 9.945,50, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para cubrir gastos de premiación del Concurso Literario “Relatos Breves” en el marco de la Feria del Libro 2016. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 360290 se ingresan a la Tesorería los $ 54,50 excedentes. Resolución Nro. 3879: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30/11/2016, en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS, tomando crédito de las siguientes Partidas: 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 6.000.000,= 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públicos c/Recursos Propios 6.000.000,= 2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ. c/Rec.Propios c/Recupero 6.000.000,= 2.2.2.2.1.05 Repavimentación Barrio SAN PABLO 6.000.000,= DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30/11/2016 en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS, en las siguientes Partidas Presupuestarias: 2.2.0.0.0.00 BIENES DE CAPITAL 6.000.000,= 2.2.1.0.0.00 Bienes de Capital 6.000.000,= 2.2.1.1.1.00 Bienes de Capital 6.000.000,= 2.2.1.1.1.01 Máquinas y Equipos 6.000.000,= Resolución Nro. 3891: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= para cubrir costo de confección de un plano ilustrativo de la Isla Jordán y de la Margen Sur, para ser utilizado como Información Turística (estado, actividades y servicios ofrecidos al visitante). Resolución Nro. 3880: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Gobierno, entre los días 01 y 02 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 3895: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-63 a favor de Edilio VEGA ALARCON, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3932: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3615/16, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que debía imputarse el gasto.

Resolución Nro. 3948: DISPONE VETAR en su totalidad, el proyecto de Ordenanza de Fondo registrada bajo el Nro. 283/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de noviembre de 2016.

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Resolución Nro. 3952: APRUEBA el pago al Cr. Carlos BARREDA, de $ 43.386,= correspondientes a su intervención como Perito Contador en los autos “Suarez Humberto c/Municipalidad de Cipolletti s/Ordinario (Expte. Nro. 13.643-CTC-2013), Meza Omar y otros c/Municipalidad de Cipolletti s/Contenciosos Administrativo (Expte. Nro. 13644-CTC-2011) y Taján Marcos y otro c/Municipalidad de Cipolletti s/Contencioso Administrativo (Expte. Nro. 13746-CTC-2011). En el caso de los autos “Suarez” ($ 33.000,=) la regulación es definitiva, y sin perjuicio de haber resultado victoriosa la Municipalidad, el Tribunal la condenó a pagar los honorarios del Perito, y apelado que fuera, el recursos fue desestimado. En los autos “Meza” y “Taján” ( $ 4.160,= en cada una de las causas) son regulaciones provisorias, y la Municipalidad está expuesta a ser ejecutada por el cobro de dichos honorarios, con riesgo de sufrir eventuales embargos y asumir mayores costos. A ello debe sumarse el 5% en concepto de aportes al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por lo que se totalizan $ 43.386,= a pagar. Resolución Nro. 3955: DISPONE PROCEDER mediante Acto Público, al Llamado de “MEJORA DE OFERTA” DEL Concurso de Precios Nro. 101/16 perteneciente a la obra: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA URREA DVN”, para el día 16 de diciembre del año en curso, a las empresas cuyas ofertas resultaron igualmente ventajosas y convenientes: “LAS DOS A SERVICIOS” Y “QUATRO S.R.L.” Resolución Nro. 3959: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 139/16 por no recibirse oferta alguna de las 7 firmas invitadas a participar, debiéndose efectuar un nuevo llamado a la brevedad. Resolución Nro. 3970: REGLAMENTA los plazos estipulados en el Artículo 191ro. inc. a) de la Ordenanza de Fondo Nro. 257/15, de manera que la exención allí dispuesta lo sea por el término de un año A PARTIR DEL 31-12-2016, siendo condición indispensable para acceder a la misma que los propietarios presenten ANTES del 30/11/17 el proyecto de inversión allí exigido. ESTABLECE como valores de referencia anual: para la ZONA RUR1 un valor por hectárea de PESOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 19.062,50) y para la Zona RUR2 un Valor por hectárea de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ( $ 7.625,=), el mismo surge del informe efectuado por la Comisión Técnica Patrimonial, en base a los criterios establecidos en cumplimiento de la Ordenanza de Fondo Nro. 216/13, Artículo 189no. Se encuentran alcanzados por la aplicación del Impuesto Municipal a la Tierra Rural Improductiva y/o abandonada, las parcelas rurales que surgen del informe emitido por el SENASA a través de la Certificación RENSPA, registro Nacional Sanitario de Productores de la Ciudad de Cipolletti. Resolución Nro. 3976: DISPONE OTORGAR, por única vez, una Bonificación Especial No Remunerativa, No Bonificable, de $ 1.500,= a todo el Personal Municipal, con la intención de que los mismos cuenten con un ingreso extra para disfrutar en familia de las Fiestas de Fin de Año y el período estival. Resolución Nro. 3978: DISPONE FIJAR como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2017, de las Tasas por Servicios Comunales (Urbana y

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Rural), Impuesto Municipal de las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento para Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas pro Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigentes, las siguientes fechas: 1ra. Emisión ………………………………….. 10-01-2017 Pago Anticipado Año 2017 …………………... 10-02-2017 Canon Venta Bebidas Alcoh. Año 2017 ……... 10-02-2017 2da. Emisión ………………………………….. 10-02-2017 3ra. Emisión ………………………………….. 10-03-2017 4ta. Emisión ………………………………….. 10-04-2017 5ta. Emisión ………………………………….. 10-05-2017 6ta. Emisión ………………………………….. 12-06-2017 7ma. Emisión ………………………………….. 10-07-2017 8va. Emisión ………………………………….. 10-08-2017 9na. Emisión ………………………………….. 11-09-2017 10ma. Emisión …….……………………………. 10-10-2017 11ma. Emisión ………………………………….. 10-11-2017 12ma. Emisión ………………………………….. 11-12-2017 Resolución Nro. 3979: DISPONE APROBAR la extensión del pago, a partir del 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año en curso,, del Adicional No Remunerativo, No Bonificable otorgado mediante Resoluciones Nros. 2996; 3005 y 2997/16 al personal que desempeña tareas en las Dirección de Obras de Infraestructura; de Arquitectura (Ingenieros a contratar y Maestros Mayores de Obra ingresantes), en el Departamento de Gestión Técnica y al agente Pablo CASTILLO, dependientes de la Secretaría de Obras Públicas bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, Anexo II , III y Planta Permanente. Resolución Nro. 4001: : APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DEOBRAS DE INFRAESTRUCTURA, de $ 3.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para cubrir gastos de papelería, fotocopias, impresión y anillado de pliegos destinados a varios proyectos por el Ejecutivo para gestionar financiamiento de los Entes Nacionales y/o Provinciales.

Resolución Nro. 4032: DISPONE que el Secretario de Gobierno se haga cargo del Despacho de la Intendencia Municipal a partir del día 14 y hasta el 15 de diciembre del año en curso, inclusive. Resolución Nro. 4034: DISPONE MODIFICAR el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3531/16 por haberse imputado erróneamente el gasto aprobado por la misma. Resolución Nro. 4037: : APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 1.362,91, correspondiente al Anticipo de

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Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para cubrir gastos de desarrollo del Taller de “Apreciación Sensorial de Sidra”. Se ingresan a la Tesorería los $ 3.637,09 excedentes.

Resolución Nro. 4038: : APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 5.501,66, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 11.000,= otorgado para cubrir gastos de desarrollo del evento “Los durmientes que despertaron el Valle”. Se ingresan a la Tesorería los $ 5.498,34 excedentes. Resolución Nro. 4047: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 34/16, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.), para contratar la provisión de 60.000lts. de gas-oil para la Cisterna Municipal, por un valor de $ 946.000,=

Resolución Nro. 4048: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 16 de agosto del año en curso , del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4409/2013 a José SEPULVEDA RIOSECO (actualmente fallecido), por haber mejorado la situación económica de la hija Resolución Nro. 4049: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12 de agosto del año en curso , del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5490/2011 a Carlos CRESPO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4050: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de junio del año en curso , del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0477/2014 a CABEZAS, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente. Resolución Nro. 4051: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 22 de julio del año en curso , del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5215/2011 a Juan MORALES BRAVO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4052: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12 de noviembre del año 2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0020/2013 a Marta MANQUILAF, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente. Resolución Nro. 4076: APRUEBA el llamado a Licitación Pública Nro. 02/2017, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs., para la contratación de Servicio de Transporte con chofer, para traslado de los participantes del proyecto “Colonia con Todos 2017”, con Presupuesto Oficial de $ 676.500,=

Resolución Nro. 4090: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de mayo del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3311/2014 a Jordana ALZAMORA MUÑOZ, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente.

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Resolución Nro. 4091: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 14 de abril del año 2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 7170/2014 a Mercedes BRAVO PICHUN, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4092: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 20 de abril del año 2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4185/2007 a Juan MORA BRIONES, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4093: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 23 de septiembre del año 2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0444/2014 a Manuel MORALES ALVARADO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4094: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de julio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0993/2008 a Ramón MENDEZ, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4106: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de diciembre del año 2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0021/2007 a Gladys PINO SANCHEZ, por haber incumplido con el pago regular de Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4107: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de agosto del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0030/2007 a José BECERRA CARO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4108: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 08 de agosto del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3882/2007 a Gregorio ZAMBRANO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4121: OTORGA a la INTENDENCIA MUNICIPAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= para compra de ornamentación navideña para las dependencias de la Intendencia

Resolución Nro. 4122: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 40/16, sancionada por el Concejo Deliberante el día 16 de diciembre del año en curso.

Resolución Nro. 4123: DESIGNA, a partir del 21 de diciembre del año en curso y por el término de 5 años, como CONTADORA MUNICIPAL, a la Cdra. Lucila CHIOCCONI, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 48vo; 49no y 100mo. inc. g) de la Carta Orgánica Municipal. Resolución Nro. 4124: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 036/16, sancionada por el Concejo Deliberante el día 15 de noviembre de 2016. Resolución Nro. 4126: EL OTORGAMIENTO de Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031M-003A-11 a los asociados de la Cooperativa de Viviendas “La Unión del Sur Limitada” que se detallan. Resolución Nro. 4139: DECLARA Desierto el Llamado a Licitación Privada Nro. 031/2016 por no haberse recibido oferta de las 8 firmas invitadas a participar.

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Resolución Nro. 4155: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 15.000,= para paliar necesidades básicas de los vecinos que se detallan, mediante la entrega de $ 3.000,= a cada uno:

CALDERON Lilia

CAPRIO Érica

VILLARROEL Sonia

INZUNZA NAVARRO Juan

RODRIGUEZ BIAÍN Cristina

Resolución Nro. 4156: DISPONE VETAR parcialmente el proyecto de Ordenanza de Fondo Nro. 284, sancionada por el Concejo Deliberante el día 05 de diciembre del año en curso, en sus Artículos 1ro. y 3ro. Resolución Nro. 4189: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 286, sancionada pro el Concejo Deliberante el día 20 de diciembre del año en curso

Resolución Nro. 4190: DISPONE OTORGAR ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti, el día 30 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 4192: AUTORIZA a la empresa adjudicataria de la Obra: “PAVIMENTACION ACCESO A UNIVERSIDAD DEL COMAHUE” a extraer 3 coníferas, una de ellas perteneciente a la especie pino (Pinus nigra), y las 2 restantes, a la especie Ciprés (Cupressus sempervirens var. Pyramidalis), ubicadas en calle Yrigoyen, acceso a Facultad de Medicina y Ciencias Sociales (031H-236-01), sin reposición. Resolución Nro. 4197: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 04 de agosto de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0986/2008 a Jorge ARANCIBIA CASTRO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4198: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de enero de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0037/2007 a Rosana LINCOPI, por haber incumplido con el pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4199: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 18 de julio del año en curso, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0033/2013 a Leslia SUAZO BEROIZA, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente. Resolución Nro. 4200: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 14 de junio de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 6161/2015 a Helmut SOLIS ARANEDA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 4201: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 27 de julio de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5245/2011 a Ana CONTRERAS PARRA, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente.

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Resolución Nro. 4205: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 10.000,= para afrontar el costo de reparación de la embarcación que fuera prestada a la Secretaría de Servicios Públicos desde el 30 de diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016 para cruzar personas a la Margen Sur por fuera de servicio de la Balsa de la Isla Jordán. Resolución Nro. 4215: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 145/16 – 2do. Llamado por no haberse recibido ofertas de las 7 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 4226: MODIFICA EL Art. 2do. de la Resolución Nro. 3970/16 por haberse consignado los valores de referencia del Impuesto Municipal a la Tierra Rural Improductiva y/o Abandonada con valor dólar estadounidense en lugar de convertirlos a pesos argentinos. Resolución Nro. 4227: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición al DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 63.000,= para GESTIONAR TRÁMITES ANTE EL Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, por la inscripción de un camión VW 17280. Resolución Nro. 4229: DISPONE, para Thercya SILVA PAPALARDO, quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento Abasto e Introducción Bromatológica, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, Dirección general de Fiscalización , bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 4232: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 288, sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 4233: RECHAZA en su totalidad la impugnación presentada por la firma SARFER respecto de la Licitación Pública Nro. 33/16 “ADQUISICION DE DOS MAQUINAS VIALES NUEVAS 0km.”

Resolución Nro. 4234: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 05 de marzo de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4857/2012 a Héctor D. CABRERA, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas.

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Resolución Nro. 4235: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de agosto de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0036/2010 a Emma J. ABELLO, por haber mejorado la situación económica del contribuyente

Resolución Nro. 4238: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 81.000,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO, para realizar tramitación ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, para inscripción de 3 camionetas 0 km. Resolución Nro. 4240: DISPONE DAR DE BAJA del Patrimonio Municipal, al 31 de diciembre del año en curso, los BIENES PATRIMONIALES que se detallan en el Anexo I fs. 1 al 18. Resolución Nro. 4246: APRUEBA la Rendición de Gastos del ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL, de $ 25.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de premiación a emprendedores locales, en el marco del “MES DEL EMPRENDEDOR” Resolución Nro. 4259: DEROGA la Resolución Nro. 3746/16 por la que se disponía adjudicar la contratación de un vehículo a Héctor ORTEGA, por no haberse presentado el interesado a firmar el respectivo contrato. resolución Nro. 4282: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4128/16, por haberse imputado erróneamente el gasto aprobado. Resolución Nro. 4294: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 290, sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de diciembre del año en curso.

Resolución Nro. 4296: APRUEBA lo actuado por la Junta de Calificación y Concursos, en el marco de lo dispuesto por Resolución Nro. 2018/16, y en los términos del Artículo 7mo. y concordantes de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 respecto de disponer la INCORPORACION A LA PLANTA PERMANENTE del personal que se detalla, ingreso que se concretará con la categoría mínima del agrupamiento en el desempeñan sus tareas. Resolución Nro. 4297: APRUEBA –a partir del 01 de noviembre del año en curso, un aumento del 9,59% aplicable al valor mensual del servicio del vehículo prestado por Hugo RETAMAL, adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 014/16, que ascenderá a $ 23.561,85 mensuales. Resolución Nro. 4300: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO, de $ 2.300,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para cubrir costo de alquiler de una VAN para traslado de funcionarios nacionales que arribaron a nuestra ciudad para presidir Acto de Entrega de Viviendas. Resolución Nro. 4302: AUTORIZA a la Empresa adjudicataria de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 200 NICHOS EN EL CEMENTERIO” a proceder a la extracción de 5 ejemplares de Eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) ubicados en el espacio interno del Cementerio local,

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Resolución Nro. 4303: DECLARA DESIERTA la Concesión de la Proveeduría de la Isla Jordán por no haberse presentado interesados. Resolución Nro. 4305: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 13 de junio de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 6292/2015 a Mirta E. ARROYO, por haber mejorado la situación económica de la contribuyente. Resolución Nro. 4306: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 06 de julio de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0988/2008 a Nolberto GERRY, por haber mejorado la situación económica del contribuyente

Resolución Nro. 4307: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 10 de marzo de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4069/2007 a Héctor R. CASO, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas. Resolución Nro. 4308: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 19 de septiembre de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4009/2008 a Marta I. PARRA, por haber mejorado la situación económica del contribuyente

Resolución Nro. 4309: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 05 de febrero de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3509/2009 a Fortunato MAINELLA, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas.

Resolución Nro. 4310: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 14 de julio de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5378/2013 a Ramón PAEZ, por haber mejorado la situación económica del contribuyente

Resolución Nro. 4311: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de marzo de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5377/2013 a José SAAVEDRA RUIZ, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas.

Resolución Nro. 4312: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de septiembre de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3359/2014 a María del Rosario SEPULVEDA CIFUENTES, por incumplimiento del pago regular de las Tasas Retributivas.

Resolución Nro. 4313: DISPONE DAR POR CERRADO el Registro de Resoluciones del año 2.016, que se integra con CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE (4.313) RESOLUCIONES, incluida la presente, registradas en un total de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 84.730) fojas.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluciones:

11-12-2016 019 APRUEBA el Contrato del 14 de diciembre del año en curso, suscripto con

Heber QUILAQUEO VILLAR, con una remuneración equivalente a la Categoría 14 del Escalafón vigente, y un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 1.600,= mensuales, que se ajustará con el mismo incremento que se fije para los salarios municipales, para desarrollar tareas administrativas, desde el 02 de enero de 2.017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 - Anexo III

12-12-2016 020 DISPONE, HACER SABER al Funcionario que interviniera en estas actuacio-

nes la ampliación de la indagación sumaria respecto de lo actuado en este Ex-pediente, a los fines de resolver los alcances y efectos de la contratación direc-ta realizada, así como las observaciones efectuadas por la Asesoría Legal en el dictamen adjunto. LIBRAR Cédula a Miguel T. ALVAREZ, a fin de que tome vis-ta de todo lo actuado y brinde las explicaciones que creyere más convenientes a su defensa. DAR VISTA a la Junta de Disciplina a los fines de la eventual aplicación del Régimen Disciplinario para el personal que actualmente revista en Planta Permanente, conforme lo establecen los arts. 26to. y siguientes del Anexo I de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 (Régimen de Empleo Público Municipal). DAR TRASLADO a la Unidad Fiscal Temática de Cipolletti de todo lo actuado, con el fin que tome la intervención que pudiere corresponder.

12-12-2016 021 RECONOCE, al Contador Fiscal el costo de los aranceles correspondientes a

la carrera de Postgrado “Especialización en Administración Financiera del Sec-tor Público” dictada por la Facultad de Economía y Administración de la Uni-versidad Nacional del Comahue.

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 460 (05.10.2016) a 564 (27.12.2016) efectuando solicitudes de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 07-10-16 LEGAJOS DE TESORERÍA de los días 06-07 y 27 de junio; 04-05 y 25 de julio y 15-16 y 30 de agosto. Se solicita su remisión para realizar controles de rutina.. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 14-10-16 Expedientes Nros. 6779-S y 6324-S/2013, Anticipo c/Cargo de Rendición S.F. y O.I. Se dirige a la Tesorería: “Visto la Resolución Nro. 2938 de fecha 15/19/2016 solicito la remisión a esta Contraloría de los Expedientes mencionados. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 14-10-16 Expediente Nro. 4305-D/16, Departamento de Obras por Administración s/Rendición Anticipo p/materiales e insumos p/Obras Menores Vs. Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 17-10-16 Dirigido a la Dirección de Informática “Atento a la caída parcial y luego total del sistema de comunicaciones, el sistema operativo y las aplicaciones municipales que afectaron, del 6 al 13 de octubre del cte. el normal desenvolvimiento de las actividades internas y la prestación de diversos servicios a la Comunidad, solicito informe a esta Contraloría las razones que originaron la misma, las acciones o medidas adoptadas para solucionar el inconveniente y, en caso de ya haberlo resuelto, las que se estiman implementar para evitar la reiteración de la situación descripta y/u otras de similares características. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************************

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20-10-16 Expediente Nro. 0351/16, Contratación Directa Transporte MARY BUNTER. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Visto la Resolución Nro. 2307/16 de fecha 22/07/2016, solicito a Ud. la remisión del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” 20-10-16 Expediente Nro. 0680-D/16, Adjudicación Licitación Pública Nro. 24/16 a YUNE S.A. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros. “Visto la Resolución Nro. 2318/16 de fecha 25/07/16, solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *********************************************************************************************** 20-10-16 Expediente Nro. 2728-D/16. Contratación Directa de la firma PEHUENCHE S.A.. Se dirige a la Tesorería. “Visto la Resolución Nro. 2386/2016, de fecha 28/07/16, solicito la remisión a esta Contraloría del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 20-10-16 Expediente Nro. 1429-D/16, Contratación Directa de ALMENDRA SISTE-MAS. Se dirige a la Tesorería: “Visto la Resolución Nro. 2535/2016, de fecha 16/08/16, solicito la remisión a esta Contraloría del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 20-10-16 Expediente Nro. 1686-D/16, Dpto. Tránsito s/Contratación Directa con FJ Auxilios y Remolques. Se dirige a la Tesorería: “Visto la Resolución Nro. 2533/16, de fecha 16/08/16 solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 20-10-16 Expediente Nro. 0458/2016, Concurso de Precios Nro. 84/16 -2do. Llamado- Adjudicado a Deportes MARY SPORT y RED SPORT-PERFOMANCE, por compra de zapatillas. Se dirige a la Tesorería: “Visto la Resolución Nro. 2562/2016, de fecha 17/09/16, solicito la remisión del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 20-10-16 Expedientes Nros. 570 – 575 – 740 – 742 y 744/2016 (Pedidos de Suministros) Se dirige a la Tesorería: “Visto las Resoluciones Nros. 2502- 2503- 2504- 2505 y 2506, de fecha 10/08/16, solicito la remisión a esta Contraloría de los Expedientes mencionados. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento

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Interno de la Contraloría Municipal” **************************************************************************

24-10-16 Dirigido al Departamento Patrimonio: “Solicito informe a esta Contraloría la totalidad de vehículos de propiedad de la Municipalidad, detallando: Tipo de vehículo, Modelo, Año, Dominio Número de Interno, Área a la que se encuentra asignado y responsable a cargo. Conformar la información tomando como base el Inventario al 31/12/2015, y las Altas/Bajas producidas durante el año en curso. Adicionalmente, en virtud de la reunión mantenida y atento al requerimiento que desde ese Departamento se realizó a las diversas Áreas Municipales, con la intención de no duplicar el pedido de información, se solicita informe los vehículos contratados con los que cuenta cada sector, aportando toda información adicional que sobre el particular le haya sido suministrada por el área o persona responsable de la unidad. Para ambas solicitudes utilizar como fecha de corte de información el 30/09/16. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 24-10-16 Dirigido a la Dirección de Hacienda: “En virtud de la reunión mantenida, solicito informe a esta Contraloría para aquellos vehículos contratados por intermedio de la Dirección de Compras y Suministros: Área a la que fue destinado cada uno de ellos, tipo de vehículo, proveedor, vigencia del contrato (desde-hasta), monto a abonar, si el alquiler de la unidad se efectuó con o sin chofer y toda otra información adicional que estime pertinente. Adicionalmente, para aquellos vehículos alquilados mediante Contratación Directa se solicita informe: Nro. de Resolución aprobatoria de la contratación, Área que efectuó la contratación, proveedor, monto a abonar y toda otra información adicional que surja de vuestros registros (tipo de vehículo, servicio con o sin chofer, período por el cual se contrató) Para ambas solicitudes utilizar como fecha de corte de información el 30/09/16. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 25-10-16 Expediente Nro. 1429-D/16, Contratación Directa de ALMENDRA SISTEMAS. Se dirige a la Tesorería procediendo a la devolución de las actuaciones. ************************************************************************************************* 25-10-16 Expediente Nro. 1686-D/16, Departamento Tránsito. Se dirige a la Tesorería procediendo a la devolución de las actuaciones. ************************************************************************************************* 26-10-16 Expedientes Nros. 3708-D y 4994-D/2014, Contratación Directa de M. H. Construcciones y Servicios y Anticipo con Cargo de Rendición por Trabajos de conexión de gas natural al Museo Provincial. Se dirige a la Tesorería: “Solicito la remisión de los Expedientes mencionados. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 26-10-16 Expediente Nro. 0458/2016. Concurso de Precios Nro. 84/16 - 2do.

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Llamado. Se dirige a Tesorería: “Vistas las actuaciones, se procede a su devolución. Se remite Memorando C.M. Nro. 487/16 a la Dirección de Compras y Suministros”. 26-10-16 Expediente Nro. 4481-D/16, Rendición de Anticipo p/gastos Feria del Libro. Se dirige a la Dirección de Desarrollo Turístico: “Vistas las actuaciones se observa que a fs. 03-04-05 se incorporan facturas de los proveedores “City Graf S.H., y “Plan “B” por compras que detallan como condición de venta CONTADO, cuyas fechas si bien son posteriores a la de la Resolución Nro. 3132/16 mediante la que se aprueba el otorgamiento del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, son anteriores a la del efectivo retiro de los fondos, producido el día 05/10/16 según consta a fs. 2) del Expediente, según Recibo Nro. 5879. En virtud de lo expuesto, se solicita que en base a las necesidades de la Dirección, adecuen cualquier procedimiento de contratación o gestión de compra de productos y/o servicios necesarios para el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, a lo establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/2015, y la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010 El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************ 27-10-16 Expediente Nro.3092-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos para 6 Spots. Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************ 02-11-16 Expediente Nro. 3126-D/16, Departamento Cámaras de Seguridad s/Fra. Nro. 0007-00523914 de VIGILAN S.A. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “En virtud de las actuaciones obrantes en el Expediente del Asunto, se deberá tener en cuenta: 1 – Fundamentar la continuidad del servicio dentro de las alternativas que contemplan las normas vigentes. 2 - Esbozar el tratamiento del tema a futuro. 3 – Analizar si corresponde alguna sanción por incumplimiento, en función de lo especificado a fs. 3) ************************************************************************************************* 01-11-16 Expediente Nro. 3237-D/16, Se dirige a la Tesorería para solicitar su remisión. ************************************************************************************************* 03-11-16 Expediente Nro. 4154-D/16, Dirección Gral. de Cultura s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para armado y realización del evento “Aniversario de Cipolletti”. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “Visto la Resolución Nro. 3471/16 de fecha 25/10/16 solicito la remisión del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 03-11-16 Expediente Nro. 0458/16, Concurso de Precios Nro. 84/16 - 2do. Llamado Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “Vistas las actuaciones, se observa que se efectuó una adjudicación parcial de los ítems. En función de lo expuesto, y con el fin de evitarse este tipo de situación, se deberá tener en cuenta, en la elaboración de los pliegos, el agrupamiento por ítem y los sub-item con el fin de proceder al análisis de las propuestas en la planilla comparativa de precios en

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función del agrupamiento de lo solicitado. Esta planilla a su vez servirá de base para la correspondiente Resolución de Adjudicación, según corresponda.” 04-11-16 Expediente Nro. 0320/16, Contratación Directa con la firma PEHUENCHE S.A. Se dirige a la Dirección de Hacienda solicitando la remisión de las actuaciones. ****************************************************************************************************

01-11-16 Expedientes Nros. 0740 – 0742 y 0744/16. Se dirige a la Secretaría de Servicios Públicos: "Vistas las actuaciones, se solicita que: - Instruya al personal dependiente de esa Secretaría para que proceda al foliado de todo Expediente que inicien desde la misma, y de toda intervención posterior que sobre cualquier Expediente lleven a cabo. - Proceda a firmar los Memorandos mediante los que se elevan las facturas y la documentación asociada correspondientes a las erogaciones realizadas conforme a los Pedidos de Suministros para dejar registro de vuestra conformidad y autorización de pago. - Solicite al Director de Talleres y Mantenimiento Vial que firme y coloque su sello de manera completa en aquellas facturas y remitos que no cuentan con la misma o lo hacen de forma incompleta (en este último caso, dejar expresada su conformidad con los trabajos realizados o materiales adquiridos, esto más allá del registro de la persona que efectivamente recibió o retiró los materiales o servicios.) - Se abstenga de dar conformidad y autorización a facturas por servicios o compras cuyo destino no se corresponda con el señalado en el Pedido de Suministros de origen, y/o no pertenezcan al período asignado al mismo. -Cumplido lo solicitado, proceda a la devolución de los Expedientes. - En lo sucesivo, se dé cumplimiento a lo requerido por la Secretaría de Economía y Hacienda mediante Memorando de fecha 28/10/16. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 04-11-16 Expediente Nro. 3981-D/16, Dir. Desarrollo Urbano y Catastro s/contratación profesional p/Proyecto Ejecutivo del PRO.ME.BA. Se solicita a la Dirección de Hacienda su remisión a la Contraloría. *************************************************************************************************

04-11-16 Expediente Nro. 3237-D/16, Evento por el Día del Niño. Se dirige a la Dirección General de Cultura: “Visto el Expediente del Asunto, se solicita que informe: - Si el “Contrato de Actuación” elaborado y utilizado para la contratación de los artistas fue puesto a consideración y aprobación previa de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica. - Qué análisis se realizó para determinar “si el artista posee o no factura” Adicionalmente se solicita que aporte la documentación de respaldo del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por esa Dirección en virtud de los “Contratos de Actuación” suscriptos con los artistas. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 04-11-16 Expedientes Nros. 570 – 575/16, Se dirige a la Secretaría de Servicios

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Públicos para que: - “Se instruya al personal dependiente de esa Secretaría para que proceda al foliado de todo expediente que inicien desde la misma, y toda intervención posterior que sobre cualquier expediente lleven a cabo. - Proceda a firmar los Memorandos mediante los que se elevan las facturas y la documentación asociada correspondientes a las erogaciones realizadas conforme a los Pedido de Suministros para dejar registro de vuestra conformidad y autorización de pago. - Solicite al Jefe del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental que firme y coloque su sello de manera completa en aquellas facturas y remitos que no cuentan con la misma o lo hacen de forma incompleta (en este último caso para dejar expresada su conformidad con los trabajos realizados o materiales adquiridos, esto más allá del registro de la persona que efectivamente recibió o retiró los materiales o servicios). - Se abstenga de dar conformidad y autorización a facturas por servicios o compras cuyo destino no se corresponda con el señalado en el Pedido de Suministros de origen y/o no pertenezcan al período asignado al mismo. - Cumplido lo solicitado, proceda a la devolución de los Expedientes del Asunto. - En lo sucesivo, se dé cumplimiento a lo requerido por la Secretaría de Hacienda mediante su Memorando Nro. 28/2016. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ****************************************************************************

04-11-16 Expediente Nro. 0680/16 “Adjudicación de Licitación Pública Nro. 24/2016 a la firma YUNE S.A. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “De acuerdo a su solicitud, remito el presente expediente a sus efectos. Una vez concluido el trámite respectivo, se requiere la remisión a esta Contraloría” *****************************************************************************

09-11-16 Ordenanza de Trámite Nro. 019/10. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “En función del encuadre legal de la Ordenanza del Asunto, en Resoluciones que sancione el Ejecutivo se solicita que se adjunte a las tramitaciones la documentación avalatoria correspondiente. Además es de gran importancia tener en cuenta en la aplicación de dicha Ordenanza, lo siguiente: 1) Tramitar un expediente por el anticipo, es decir, TODO el trámite hasta su conclusión, ya con la intervención de esta Contraloría. 2) El expediente se iniciará con la solicitud fundada de la URGENCIA justificada a atender obligaciones indispensables. 3) Se deberá consignar el destino que se le dará a los fondos, en este caso, detallar puntualmente con el monto estimado. 4) Cuando supere el gasto individual el monto de contratación directa autorizado, se deberán acompañar tres presupuestos.” C/C a la Contadora Municipal.” ******************************************************************************

09-11-16 Expedientes Nros. 4487-D/16 y 4100-D/16, referentes a Anticipo de Fondos para Análisis de Agua. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda para observar: 1 - “La tramitación de dos expedientes en lugar de uno, como indica la Ordenanza de Trámite Nro. 019/10, en su Artículo 1ro. inciso a). Tampoco se fundamenta su

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urgencia como establece la norma. 2 - No se agrega la solicitud de pedido de cotización remitida por los oferentes, la que servirá de base para la correspondiente evaluación, en la que se detalla:

Trabajo a realizar, con las especificaciones correspondientes. El precio por ítem, si así se hubiese solicitado. Mantenimiento de la oferta Forma de Pago Todo otro dato que sea relevante para la contratación.

C/C a la Contadora Municipal.” *************************************************************************************************

10-11-16 Expediente Nro. 4154-D/16 s/Anticipo de Fondos de $ 150.000,= Para armado y realización del evento “Aniversario de Cipolletti”. Dirigido a la Dirección General de Cultura: “…se solicita que informe: - Los motivos por los que la apertura del expediente de solicitud de autorización del Anticipo con Cargo de Rendición se efectuó el 28/09/2016. - Por qué no se incorporó al Expediente lo solicitado por la Sra. Coordinadora de la Secretaría de Economía y Hacienda. - Las razones por las que en vuestro Memorando Nro. 716 (14/10/2016) se adjunta una “planilla de gastos aproximados” toda vez que el anticipo según surge de vuestra solicitud, se requiere para el armado y realización del “Aniversario de Cipolletti” - Las razones de verdadera urgencia o fuerza mayor que motivaron vuestra solicitud de un Anticipo con Cargo de Rendición. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 11-11-16 Expediente Nro. 4011-D/16- Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Conforme lo establecido a fs. 5) in fine, se remite el Expediente de referencia.” ************************************************************************************************ 11-11-16 Expediente Nro. 4541-C/16, Rendición de Anticipo de Fondos para gastos de Catering “Sesión Especial Concejales – Factura Nro. 0001-00000683 de Marcela PICCINI. Dirigido a la Dirección de Hacienda, para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 11-11-16 Expediente Nro. 2802-D/16, Departamento de Capacitación Bromatológica, Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición con destino a la “1ra. Jornada de Capacitación en Prevención de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos, en Instituciones de la Primera Infancia” . Dirigido a la Tesorería Municipal solicitando su remisión a la Contraloría. ************************************************************************************************* 14-11-16 Expediente Nro. 4637-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos para Gastos de la “Primera Jornada de Capacitación en Prevención de Enfermedades”. Dirigido al Departamento de Capacitación Bromatológica: “… se solicita informe los motivos por los que la rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 2270/16, del día 19/07/2016” ************************************************************************************************ 14-11-16 Expediente Nro. 2802-D/16, Departamento de Capacitación Bromatológica, Anticipo de Fondos para Gastos de la “Primera Jornada de Capacitación en Prevención de Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos en Instituciones de la Primera Infancia”. Dirigido a la Tesorería Municipal: “… se procede

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a la devolución del Expediente del Asunto”. ************************************************************************************************ 16-11-16 Memorando C.M. Nro. 322/16 y Resolución Nro. 2994/16 PRO.ME.BA. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “…se solicita que informe: Nombre de la Institución Financiera y número de Cuenta Bancaria habilitada para el manejo de los fondos de ejecución del PRO.ME.BA. provenientes del B.I.D. y del Estado Nacional. El esquema de firmas definido para la operatoria de la Cuenta citada. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 16-11-16 Expediente Nro. 0351/16, Contratación de Transporte MARY BUNTER. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “…se observa que la “Planilla Comparativa de Precios” no se encuentra fechada ni firmada por responsable alguno. En las “Planillas Comparativas de Precios” destinadas a respaldar contrataciones directas, preadjudicaciones o adjudicaciones debe constar: Fecha en la que se procedió a su confección y verificación. Firma del Responsable de la Dirección. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************************16-11-16 Expediente Nro. 3751-D/16, Contratación Directa con Horizonte Seguros. Se dirige a la Dirección de Hacienda solicitando su remisión. ” El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************************17-11-16 Dirigido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia solicitando: “…informe la ubicación de los distintos depósitos a cargo de vuestra Secretaría y qué clase o tipo de producto se almacena en los mismos. Adicionalmente se requiere detalle los stocks existentes a la fecha, por depósito y tipo de producto (de no contar con esta información por haber realizado inventario durante el mes de octubre o la primera quincena de noviembre, aportar la información del mismo.) El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 17-11-16 PLAN CALOR 2016. Se dirige a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia solicitando informe: “Atento a las tareas y acciones llevadas a cabo por esa Secretaría en el marco del PLAN CALOR 2016, la Licitación Pública Nro. 13/2016 y la Orden de Compra Nro. 0409 del 27/04/16: La cantidad total de toneladas de leña efectivamente recibida por esa Secretaría (efectuar apertura por fecha de recepción e indicar cantidad de bolsas) del Proveedor CURACO S.A. Si la misma se recibió de conformidad a lo establecido en la Licitación Pública Nro. 13/2016 y la Orden de Compra Nro. 0409/16.

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La cantidad de bolsas de leña entregadas a los beneficiarios del Plan Calor 2016 (indicar: fecha de entrega, datos de los beneficiarios finales y la cantidad de bolsas entregada a cada uno de ellos) La cantidad total de bolsas de leña entregadas a otros beneficiarios, en caso de existir indicar: fecha de entrega, datos de los beneficiarios finales y la cantidad de bolsas entregadas a cada uno de ellos. En caso de corresponder, la cantidad de toneladas pendientes de entrega por parte del proveedor y la fecha estimada de recepción. La cantidad total de bolsas de leña (indicar las toneladas aproximadas que ellas representan) existentes a la fecha en el stock municipal y el o los lugares donde se encuentran depositadas. La cantidad total de toneladas de leña efectivamente entregadas por esa Secretaría (efectuar apertura por fecha de entrega e indicar cantidad de bolsas) a la Municipalidad de Fernández Oro, en el marco del Convenio celebrado con la misma el 18/04/2016 Adicionalmente se requiere ponga a disposición de esta Contraloría la documentación que respalde lo informado, copia del Programa “PLAN CALOR 2016” y toda aquella otra información o documentación vinculada a la implementación y ejecución del mismo. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 17-11-16 Expediente Nro. 3250-S/16 Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. Dirigido a la Tesorería Municipal solicitando su remisión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 17-11-16 Memo Nro. 509/16, del Departamento Obras por Administración s/pago factura de SERVICIOS VICTORIA S.R.L.. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas. “Se remiten las actuaciones a efectos de ser incluidas en el procedimiento de instrumentación establecido por la Resolución Nro. 3407/2016

Con referencia a este tema, esta Contraloría evaluó, conjuntamente con el Ing. Carlos MOREIRA del Departamento de Obras por Administración, la aplicación de las tramitaciones a la Resolución mencionada precedentemente. *************************************************************************************************

17-11-16 Expediente Nro. 0351/16, Contratación Transporte MARY BUNTER. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para que proceda conforme lo solicitado por Memorando C.M. Nro. 505/16 (Fs. 39) ************************************************************************************************* 17-11-16 Expediente Nro. 3031/16, Minibus Contratación Full Time. Se dirige al Área de la 3ra. Edad: “…independientemente de su “Informe Transporte CITE 2016” de fecha 01/11/16 y tal cual se requiriera de manera telefónica, se solicita informe si la unidad de Dominio IEY 674, perteneciente a Transporte L.N. SUAREZ de VEGA Roberto-SUAREZ Mónica y la unidad de Dominio NOL 488 de José Luis BUNTER, ambas prestando servicio de traslado de Adultos Mayores del CITE, reúnen las especificaciones por Ud. requeridas a fs. 17) en cuanto a accesibilidad (“equipada con rampa, escalones de fácil acceso”) y seguridad (“cinturones de seguridad”), toda vez que las mismas fueron ratificadas por los proveedores de acuerdo a las

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actuaciones obrantes en el Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 22-11-16 LIBROS BANCARIOS desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 2016. Dirigido a la Tesorería “… para remitirle los Libros Bancarios debidamente rubricados y foliados para proceder a su encuadernación.” ************************************************************************************************

22-11-16 Expediente Nro. 4842-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por evento “Los Durmientes que Despertaron el Valle” Dirigido a la Dirección de Desarrollo Turístico informando: “…se señala que el “plazo de Rendición Final” al que hacen referencia las Resoluciones Municipales de otorgamiento de los Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, se refiere a la rendición que debe hacerse de la misma ante la Dirección de Hacienda y no a la devolución de los fondos remanentes del Anticipo, efectuada a la Tesorería Municipal. Notificada, remita las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 22-11-16 Expediente Nro. 4843-D/16 – Rendición del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición “Capacitación Apreciación Sensorial de Sidras”. Dirigido a la Dirección de Desarrollo Turístico: “… se solicita incorpore al Expediente documentación y/o información que acredite la fecha de realización del evento, ya que dicho dato no obra en ninguna de las actuaciones de referencia. Adicionalmente se señala: El plazo de Rendición Final al que hacen referencia las Resoluciones Municipales de otorgamiento de los Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, se refiere a la rendición que debe hacerse de la misma ante la Dirección de Hacienda y no a la devolución de los fondos remanentes del Anticipo, efectuada a la Tesorería Municipal. Se deberá abstener de dar conformidad y autorización a facturas por servicios o compras de las cuales no se desprenda claramente la adecuación de fecha yy destino al motivo que originó la autorización de otorgamiento del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 23-11-16 Expediente Nro. 2260-D/16, Contratación de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “ …se solicita informe si existe otra tramitación referida a la provisión de prestación del Servicio de Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) en concordancia con la contratación de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. (Horizonte S.A.) que incluya cotizaciones alternativas. Se observa que en las actuaciones: No se incluye cotización de Horizonte S.A. ni obra determinación alguna del monto

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por el cual se formalizó la contratación con dicha firma, la que asciende a $ 8.100.000,= No se agrega informe de cumplimiento por parte de la Aseguradora Horizonte S.A. del contrato anterior al que nos ocupa, emitido por la Municipalidad. Se requiere incorpore el mismo a las actuaciones señalando si la Empresa registraba deuda por algún concepto de cumplimiento contractual a la fecha de dictado del Acto Administrativo que autorizó la nueva contratación. Se requiere adjunte “Informe Estado de Deuda” actual por conceptos de cumplimiento contractual por parte de Horizonte S.A. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************************

23-11-16 Expediente Nro. 0320/16 s/Contratación colectivo p/traslado personal SSP a Isla Jordán y Balneario El 30. Dirigido a la Secretaría de Servicios Públicos: “…se solicita arbitre los recaudos pertinentes para que, en caso de continuar existiendo la necesidad de traslado del personal al Complejo Isla Jordán y Balneario “El 30”, en base a los requerimientos pertinentes y la cantidad precisa de personas a transportar, la nueva contratación pueda efectuarse de conformidad a lo previsto en el Régimen de Contrataciones vigente, establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15. Notificado, remita las actuaciones a la Dirección de Hacienda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *********************************************************************************************** 24-11-2016 Expediente Nro. 2728-D/16, Contratación Directa con PEHUENCHE S.A. para traslado del personal de la Secretaría de Servicios Públicos. Se dirige a la Tesorería: “… se adjunta copia del Memorando Nro. 519/16 de esta Contraloría, de fecha 17/11/2016, y se procede a la devolución del mismo. ************************************************************************************************* 25-11-16 Expediente Nro. 3250-S/16, adjunta facturas Nro. 02-49 de Jones M. por $ 3.200,= y Nro. 03-10638 de la Casa del Volkswagen por $ 11.084,=. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda . “… se señala que toda tramitación de Compra Directa deberá ajustarse a la normativa vigente, en caso de necesidades específicas se deberá recurrir a los mecanismos de contratación alternativa como lo son el de Caja Chica o Fondo Permanente y, solo en caso de corresponder, el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. Notificado, remita las actuaciones a la Contadora Municipal para su toma de conocimiento en función de lo establecido en el Artículo 48vo. de la Carta Orgánica Municipal, cumplido, se solicita la remisión del Expediente a la Tesorería Municipal. ************************************************************************************************ 25-11-16 RENDICIONES DE CUENTAS DE APORTES Y SUBSIDIOS-PROVINCIA DE RIO NEGRO. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Se solicita arbitre los recaudos necesarios para que el Personal Municipal cuyas labores se vinculen a cuestiones técnico administrativas asociadas a los Aportes y Subsidios recibidos de parte del Gobierno de la Provincia de Río Negro, tomen conocimiento en su parte pertinente, de la vigencia de los Decretos Provinciales Nro. 134/10 y modificatorios Nro. 229/113, Nro. 350/15 y Nro. 1570/16, procedan conforme a lo normado y en base a vuestras instrucciones, para que esta Contraloría pueda

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disponer, con una antelación no menor a veinte días corridos del vencimiento del plazo en el que el Municipio debe efectuar la Rendición y en forma, de la información/documentación necesaria para ejecutar las tareas de control previas a la emisión de las Certificaciones de las Rendiciones, con la finalidad de dar fiel cumplimiento a las exigencias legales y evitar posibles perjuicios al Municipio. Adicionalmente, se solicita informe a esta Contraloría los Aportes, Subsidios y Convenios que estén pendientes de rendición a la fecha con el Gobierno Nacional, y con la Provincia de Río Negro. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************************* 25-11-16 Expediente Nro. 3598-D/16, D.O.I. s/Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,=. Dirigido a la Dirección de Obras de Infraestructura: “…. Se solicita: - Informe los motivos por los que la Rendición Final del Anticipo con cargo de Rendición objeto de análisis se realizó fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 2936/16 - Coordine con la Secretaría de Economía y Hacienda otro tipo de mecanismo para atender este tipo de gastos ya que del análisis de la documentación obrante en el Expediente, no se desprenden las razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no previsible que motivan el otorgamiento de un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición (Ordenanza de Trámite Nro. 19/10) El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ***********************************************************************************************

25-11-16 LEGAJOS DE TESORERIA de los días: 06 y 07 de junio; 04 y 05 de julio y 16 y 30 de agosto de 2.016.. Dirigido a la Tesorería Municipal: “Se solicita, tal cual lo acordado en la reunión oportunamente mantenida, que los Cajeros y todo el personal dependiente de esa Tesorería, comiencen a sellar y firmar la totalidad de las hojas integrantes de las “Planillas Diarias de Recaudaciones”, del “Resumen de Planilla Diaria”, los “Asientos Contables de Tesorería” y todo otro listado o información de soporte generado para respaldar el desarrollo de su actividad primaria o de control posterior. Adicionalmente se requiere que se empiece a dejar registro documental de los controles llevados a cabo en las Cajas y en la Tesorería. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” Se procede a la devolución de los Legajos de Tesorería ************************************************************************************************* 29-11-16 LEGAJOS DE TESORERIA de los días 05; 06; 14 y 26 de septiembre y 06, 17 y 27 de octubre de 2016.. Dirigido a la Tesorería Municipal para solicitar su remisión a esta Contraloría. ************************************************************************************************* 30-11-16 Expediente Nro. 1493-S/16, Reconversión del Alumbrado Público. Pliego de Bases y Condiciones “Adquisición de Luminarias de alumbrado público – Tecnología LED”. Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “…surgen las siguientes

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Observaciones y Recomendaciones: En la Memoria Descriptiva: Se establece el “Sistema de Control por telegestión:” En este punto no se especifica los alcances pretendidos y cuales marcas, en principio están en

posibilidad de suministrarlo. Este requisito, no está detallado en el Expediente del

Asunto, con el fin de demostrar que no obedece a una limitante, que puede

llegar a beneficiar alguna marca de artefacto en particular. Tampoco se indica

en qué momento se utilizará dicho sistema, ni el costo estimado de

implementación.

- Se especifica que las luminarias de sodio (a reemplazar han cumplido su

vida útil). Esta apreciación implicaría el descarte de las mismas, sin posibilidad

de reciclaje en otro sector de la ciudad. En consecuencia, surge la pregunta: se

llevaba el control para efectuar dicha aseveración, se podrán almacenar para

su reutilización.

Clausulas Legales Generales:

- Se solicita, un “Representante Técnico del contratista para tratar con la

inspección los problemas técnicos que se presenten: mediciones, replanteos,

certificaciones, etc.”. Esta cláusula en pliego no se condice con el llamado de

la Licitación por cuanto se refiere únicamente a la compra de artefactos

LEDs, es decir se estaría dentro de la normativa de la Ley 3186, y no de la

286. Adicionalmente este requisito puede llegar a ser una limitante a ciertas

fábricas, aunque tengan el proceso de fabricación certificado y las garantías

correspondientes. Adicionalmente, es de mencionar que las características de

los artefactos están definidos en el pliego, por lo que cualquier duda sobre la

cotización debería responderla el proveedor, con la correspondiente

fundamentación técnica.

- Punto 1.12 eliminar lo correspondiente a obra.

Art. 11mo. Plazo de entrega de la mercadería: definir de qué manera la

Municipalidad requiere las entregas parciales.

Art. 12do. “Descarga y acarreo de los artefactos”. Sería conveniente agregar

“estibar”, una vez efectuado el control en el banco de prueba (Art. 22do.a)

operado por la empresa.

Art. 19no. Formas de pago: sería conveniente establecer una forma de pago

alternativa, es decir:

De contado: a treinta días de cada entrega parcial. También sería conveniente

“garantizar el pago en término especificando que el mismo tiene garantía de

cumplimiento del Banco Patagonia”, esta seguridad de cobro del proveedor,

redundará en un menor precio de cotización

D) La ya prevista, con la indicación de metodología a utilizar con el fin de

determinar la oferta más conveniente desde el punto de vista económico.

Art.. 22do. “Provisiones para la inspección de las luminarias”. No se ajusta al

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objeto de la licitación, es decir provisión de artefactos, que se presume que son

estandarizados, si se debería exigir, además, la garantía de fábrica, en la cual

se especificaría tiempo y condiciones de la misma.

CONSIDERACIONES GENERALES:

El Expediente Nº1493-S/16 en el cual se encuentra agregado el proyecto de

pliego analizado precedentemente se denomina:

” Reconversión luminarias de alumbrado público a Leds”, esto también merece

algunas consideraciones, tal cual se detallan:

-No existe constancia en lo tramitado a la fecha, del beneficio de tramitar por

separado el objeto del Expediente. Tampoco existe constancia de una

tramitación coordinada entre la compra de los artefactos y la colocación de los

mismos.

Esto genera incertidumbre de fecha de inicio, ejecución y finalización de la

obra, por que deberá preverse depósito adecuado de los artefactos, su custodia,

seguros, etc.

También se genera una doble prueba de los artefactos, es decir cuando la recibe

el Municipio del proveedor, y cuando el Municipio los entrega a la empresa que

realice la obra. Además, se generan costos de manipulación. Esta situación no

existiría si el proveedor se los entrega directamente a la empresa que realiza la

obra, de existir una coordinación para las entregas parciales en función del

avance de la obra.

En conclusión, la tramitación bajo análisis debe ser readecuada, con el fin de

lograrse la transparencia, eficiencia y economicidad, que debe estar implícita,

en todo lo concerniente, a la administración de fondos públicos. ************************************************************************************************* 30-11-16 Expediente Nro. 5099-D/16, informe sobre mercadería retirada de Saturno Hogar por sponsorización de la Corrida de Cipolletti. Dirigido a la Contaduría Municipal: “…para su intervención conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, y según lo resuelto dé traslado a las Áreas del Poder Ejecutivo que estime pertinente: Concluidas las actuaciones en dicho ámbito, se solicita proceda a su devolución. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************************

30-11-16 Expediente Nro. 3825-D/16, informe sobre mercadería retirada de Yacopino S.A. por sponsorización de la Corrida de Cipolletti. Dirigido a la Contaduría Municipal: “…para su intervención conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, y según lo resuelto dé traslado a las Áreas del Poder Ejecutivo que estime pertinente: Concluidas las actuaciones en dicho ámbito, se solicita proceda a su devolución. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ******************************************************************************************* 30-11-16 Expedientes Nro. 6779-S/13 y Nro. 6324-S/13, Anticipo a la Policía de

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Río Negro. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “… se solicita proceda a certificar la existencia en el Libro Diario del Registro Contable correspondiente al ingreso de fecha 04/12/14 por un importe de $ 35.219,31 (pesos treinta y cinco mil doscientos diecinueve con 31/100); copia del mismo se encuentra incorporada al folio 28) del Expediente Nro. 6324-S/13. Adjuntar copia de la documental de respaldo. Cumplido remita en devolución el Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *******************************************************************************************

01-12-16 Expediente Nro. 4966-A/16. Ceremonial y Protocolo s/Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición p/Festejos Aniversario de Cipolletti. Dirigido a Ceremonial y Protocolo: “... se señala que: - Las Compras o Contrataciones Directas mediante la utilización del mecanismo del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición son de carácter excepcional y solo de posible aplicación ante razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no previsible (Ordenanza de Trámite Nro. 19/10). - Se deberá abstener de dar conformidad y autorización a facturas por servicio o compras de las cuales no se deprenda claramente la adecuación de fecha y destino al motivo que originó la autorización de otorgamiento del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición , o que no se encuentren conformadas de manera íntegra. Se solicita que: - Coordine con la Secretaría de Economía y hacienda algún mecanismo para satisfacer conforme a normativa vigente y en tiempo aquellas necesidades de compra o contratación que fueron programadas y/o son previsibles. - Informe los motivos por los cuales la Rendición Final del Anticipo objeto de análisis, se realizó fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 3211/16 Cumplido, remita en devolución el Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************************01-12-16 Expediente Nro. 4637-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos para Gatos de la 1ra. jornada de Capacitación en “Prevención de Enfermedades”. Dirigido al Departamento de Capacitación Bromatológica: “ … se señala que el “plazo de la Rendición Final” al que hacen referencia las Resoluciones Municipales de otorgamiento de los Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, se refieren a la rendición que debe hacerse de la misma ante la Dirección de Hacienda. Se solicita en lo sucesivo arbitre los recaudos necesarios para cumplir en tiempo y forma lo establecido por la Ordenanza de Trámite Nro. 019/10. Notificada, remita las actuaciones a la Dirección de Hacienda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 01-12-16 Expediente Nro. 3237-D/16, Evento “Día del Niño” Dirigido a la Dirección

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General de Cultura: “… se requiere que en un plazo no mayor a las 96 horas de recepcionado el presente aporte: Documentación de respaldo de la intervención y visado por parte de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica del “Contrato de Actuación” utilizado para las contrataciones obrantes en las actuaciones bajo análisis; de ella también se deberá desprender la fecha en la que se produjo la misma: Documentación de respaldo del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Dirección General de Cultura en virtud de los “Contratos de Actuación” suscriptos con los artistas, lo solicitado es reiteración de lo requerido por Memorandum Nro. 491/16 (Fs. 34). El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************ 01-12-16 Expediente Nro. 3598-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, Dirección de Obras de Infraestructura de $ 3.000,=. Dirigido a Dirección de Hacienda. “Se remite en devolución para la prosecución del trámite”. ************************************************************************************************* 01-12-16 Expediente Nro. 4843-D/16, Dirección de Desarrollo Turístico s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para Capacitación “Apreciación Sensorial de Sidras”. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 05-12-16 Expediente Nro. 4842-D/16, Dirección de Desarrollo Turístico s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para evento. “Los Durmientes que despertaron el Valle”. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************ 05-12-16 Dirigido a la Dirección de Hacienda: ”… le solicito informe a esta Contraloría sobre la rendición de Anticipos de Fondos pendientes de aprobación y/o rendición. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************************

06-12-16 Expediente Nro. 2369-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para “Proyecto de Educación Vial”. Dirigido al Departamento de Tránsito: “… se señala que: - Las compras o contrataciones directas mediante la utilización del mecanismo de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición son de carácter excepcional y solo de posible aplicación ante razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no previsible (Ordenanza de trámite Nro. 019/10) - Deberá abstenerse de dar conformidad y autorización a facturas pro servicios o compras de las cuales no se desprenda claramente la adecuación de fecha y destino al motivo que originó la autorización de otorgamiento del Anticipo. Notificado, remita las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 06-12-16 Expedientes Nro. 6779-S/13 y Nro. 6324-S/13, Anticipo de Fondos con

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cargo de Rendición para pago a Policía de Río Negro. “ …se solicita que se arbitren los recaudos necesarios para que no se vuelva a dar curso de pago a facturas por prestación de servicios programados de la Policía de Río Negro mediante el mecanismo de excepción de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. Notificado, remitan las actuaciones a la Dirección de Hacienda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************************06-12-16 Expediente Nro. 3981-D/16, Contrato de Locación de Servicios para “Proyecto de Regularización y Mejoramiento del Barrio Puente 83” Se dirige a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro: “ … se solicita informe el estado de avance de elaboración del “Proyecto Ejecutivo y Presupuesto de las Obras de Infraestructura para el Barrio Puente 83” que fuera encomendado a la Ing. Mirta B. Pérez, …, conforme al Contrato de Servicio incorporado a fs. 18) de estas actuaciones y Resolución Nro. 3596/16. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 06-12-16 REITERAR SOLICITUD DE INFORMACION, Memorando C.M. Nro. 476/16. Dirigido a la Dirección de Costos: “Se reitera la solicitud de información efectuada mediante Memorando Nro. 476 del 24/10/2016, y se requiere dé repuesta dentro de los 3 días de recepcionado el presente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 06-12-16 REITERAR SOLICITUD DE INFORMACION, Memorando C.M. Nro. 514/16. Dirigido a la TERCERA EDAD: “Se reitera la solicitud de información efectuada mediante Memorando Nro. 514 del 17/11/2016, y se requiere dé repuesta dentro de los 3 días de recepcionado el presente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 06-12-16 REITERAR SOLICITUD DE INFORMACION, Memorando C.M. Nro. 466/16. Dirigido a la Dirección de Informática. “Se reitera la solicitud de información efectuada mediante Memorando Nro. 466/16 del 17/10/16, y se requiere dé respuesta dentro de los 3 días de recepcionado el presente.” ************************************************************************************************* 12-12-16 SEGUROS DEL PARQUE AUTOMOTOR. Dirigido a la Dirección de Costos. “Se solicita informe, dentro de los cinco días de recibido el presente: La totalidad de las Pólizas de Seguro existentes a la fecha sobre el Parque Automotor de la Municipalidad, detallando: Empresa Aseguradora, Número de Póliza, riesgo cubierto y período de vigencia (indicar número de Expediente de tramitación municipal de cada una de ellas). Si las Pólizas incluidas en el punto anterior cubren los riesgos de toda la flota automotor municipal, y si hay unidades con seguro contratado que hayan sido

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desafectadas del Patrimonio. La política de contratación de seguros de vehículos y maquinarias, señalando quién es el responsable de su definición y aprobación. Si esa Dirección verifica la obligación de grabado de cristales (número de la patente) Por otro lado se requiere arbitre los recaudos necesarios para garantizar que toda unidad cuente al momento de su utilización con la documentación de circulación obligatoria y, que en caso de algún tipo de siniestro, el mismo sea debidamente notificado, siendo responsables de efectuar la notificación en cuestión, el chofer a cargo de la unidad al momento del siniestro, y su superior. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ************************************************************************************************* 12-12-16 Expediente Nro. 5032-S/16, Secretaría de Acción Social s/compra de materiales por la Emergencia Hídrica. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “ … ALTERNATIVAS: 1 – Resolución de Adjudicación Resolución de ampliación del monto de $ 1.000.000,= ad-referendum del Concejo (Resolución Nro. 3453/16). 2 – Iniciar trámite normal de contrataciones. 3 – Crear un programa de asistencia para emergencias (Esto sería necesario para el caso de vigencia permanente). Nota: ¡¡ Siempre es necesaria la rendición de la entrega de materiales!! Con la correspondiente documentación respaldatoria. ************************************************************************************************* 16-12-16 Expediente Nro. 3751-D/16, Dirección de Compras y Suministros s/pago a HORIZONTE SEGUROS por Cobertura del Parque Automotor. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “ Remito las actuaciones del Asunto para proceder a su pago, previa verificación respecto a que a empresa esté al día con el pago de la cobertura de los siniestros que se le hayan denunciado. Hecho, vuelvan a esta Contraloría” *****************************************************************************************************

21-12-16 Expediente Nro. 4157-S/16, S.S.P. s/Fras. Vs. para reparación vehículos del Parque Automotor. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************************

21-12-2016 Expediente Nro. 0130/16 (15.11.2016), proyecto de ordenanza el P.E.M. sobre la desafectación parcial de condición de Uso Público de inmueble, para Destacamento Policial de Barrio Capellán. Dirigido al Concejal Miguel ANINAO –Pte. del Bloque CC ARI. “ En las actuaciones del Asunto se observa: - Catastro (fs. 3) vuelta) solicita “Nota compromiso del Jefe de la Policía Provincia” que no fue cumplimentada. Solamente obra a fs. 6) una nota del Comisario Inspector Jefe de Unidad Regional V de Cipolletti, la que no posee registro legal del documento (Nro. de Notas, etc.) - Una vez producida la desafectación, se debe tramitar la donación del inmueble a la Jefatura de la Policía Provincial. También es de observar lo siguiente: Al dorso de fs. 10), el Intendente remite a la Dirección Administrativa y Técnica, a efectos de elevar al Concejo Deliberante, de esta solicitud surge:

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a) Dictamen legal del Poder Ejecutivo que avale lo mismo. b) No consta la elevación al Concejo Deliberante, con el fin de su tratamiento en ese Cuerpo. De lo expuesto esta Contraloría entiende que debe cumplirse, previamente a su tratamiento, con el agregado de la documentación faltante.” ************************************************************************************************* 21-12-2016 Expediente Nro. 0648-V/16, Vecinos Barrio 12 de Septiembre sobre asfaltado de calles de acceso; adjunto Expediente Nro. 3368-S/16, S.O.P. s/pavimentación Barrio Mariano Moreno (ex Capellán). Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Esta Contraloría ha efectuado un análisis de las actuaciones obrantes, como así también requerido antecedentes correspondientes a la puesta al cobro de la obra, sin observaciones que formular. Solamente recomienda que el vehículo de inspección esté a disposición de la Municipalidad en forma permanente, por lo que sería conveniente que sea un modelo 0 km., y que sea entregado patentado a nombre de la Municipalidad de Cipolletti, con cobertura de seguro por Responsabilidad Civil, rotura total o parcial, incendio total y parcial, como así también rotura de cristales. Dicha cobertura debe cubrir al vehículo desde su retiro de la Concesionaria, hasta la entrega provisoria de la obra, y su costo sería a cargo de la adjudicataria. Esta cláusula del Pliego no impactaría en los costos de la Contribución de Mejoras que deben afrontar los vecinos, y se relacionaría con la afectación de fondos que se ha realizado a nivel nacional.” ************************************************************************************************ 22-12-2016 Informe de la Cuenta General del Ejercicio 2015 – Recomendaciones. Dirigido a la Contaduría Municipal. “Atento al Informe de la Cuenta General del Ejercicio 2015 emitido el 13/05/2016, elevado al Poder Ejecutivo mediante Nota C.M. Nro. 020/16, solicito informe el grado de avance en las medidas adoptadas conforme a las Recomendaciones efectuadas y el estado de situación actual para aquellas cuya ejecución haya finalizado.” ************************************************************************************************* 22-12-2016 Expediente Nro. 5499-A/16 – Rendición de Anticipo de Fondos con cargo de Rendición para traslado del Ministro del Interior de la Nación. Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 22-12-2016 Expediente Nro. 5445-S/16, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para premiación de Emprendedores por el Área de Economía Social. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 22-12-2016 Expedientes Nro. 4187-D/16 y Nro. 4702-D/16 – Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para pago materiales y reparación del C.E.M.U.D. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Visto los Expedientes del Asunto, y atento a lo señalado en el Expediente Nro. 4187-D/16 por: - La Coordinadora de la Secretaría de Economía y Hacienda (folio Nro. 01):

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- La Directora de Hacienda (folio Nro. 06) - El Coordinador del Centro Municipal de Danzas (Folio Nro. 07) - Recibo de Cuentas Varias Nro. 361255 de la Caja Nro. 4 (Folio Nro. 08) Se solicita efectúe la intervención que estime pertinente; adicionalmente se requiere incorpore a las actuaciones Convenio de Uso del Inmueble – Municipalidad de Cipolletti. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría” ************************************************************************************************* 23-12-2016 Expedientes Nro. 5213-A/16 y Nro. 4326-A/16 adjuntos, sobre Anticipo y Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para refacción de baños en la Isla Jordán. Se dirige a la Dirección de Arquitectura para que certifique la concreción de las tareas que dieran origen al otorgamiento del Anticipo de Fondos. ************************************************************************************************* 27-12-2016 Expedientes Nro. 5473-D/16 y 4397-D/16 adjuntos, sobre Anticipo y rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para reparación del Interno Nro. 65. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución de la tramitación. La misma se deberá encuadrar en las excepciones de la contratación directa (reparación de vehículos). *************************************************************************************************

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En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.016 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 13-10-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES de la Provincia de RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte “INSUMOS DE LIMPIEZA 2016” – PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 497.225,34 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-10-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES de la Provincia de RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte “SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES 2016” PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 4.309,736 88 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: Abril a Junio de 2016

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO SUJETO A AJUSTES QUE SURJAN DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.016, EN FUNCION DE LO PROPUESTO POR ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016 ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 226.311.339,34 37%

DE OTRAS JURISDICCIONES 291.656.956,78 46%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

BIENES DE CAPITAL 28.402.434,25 5%

FINANCIAMIENTO 72.544.136,89 12%

TOTALES 618.914.867,26 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 314.437.736,15 61%

BIENES DE CONSUMO 22.041.951,32 4%

SERVICIOS 87.269.843,83 17%

TRANSFERENCIAS 30.849.991,92 6%

EROGACIONES DE CAPITAL 23.781.607.27 5%

TRABAJOS PUBLICOS 12.341.031,37 2%

BIENES PREEXISTENTES 245.831,00 0%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 27.087.535,53 5%

TOTALES 518.055.528,39 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 212.777.393,00 226.311.339,34 13.533.946,34

OTRAS JURISDICCIONES 309.067.390,00 291.656.956,78 -17.410.433,22

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00

BIENES DE CAPITAL 39.319.944,00 28.402.434,25 -10.917.509,75

FINANCIAMIENTO 40.705.017,00 72.544.136,89 31.839.119,89

TOTALES 601.869.744,00 618.914.867,26 17.045.123,26

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 317.391.445,00 314.437.736,15 2.953.708,85

BIENES DE CONSUMO 25.617.111,00 22.041.951,32 3.575.159,68

SERVICIOS 92.924.654,00 87.269.843,83 5.654.810,17

TRANSFERENCIAS 40.154.633,00 30.849.991,92 9.304.641,08

EROGAC. DE CAPITAL 33.142.929,00 23.781.607,27 9.361.321,73

TRABAJOS PUBLICOS 64.525.710,00 12.341.031,37 52.184.678,63

BIENES PREEXISTENTES 486.000,00 245.831,00 240.169,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 27.627.262,00 27.087.535,53 539.726,47

TOTALES 601.869.744,00 518.055.528,39 83.814.215,61

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

DEFICIT DE RECAUDACION 17.045.123,26

SUPERAVIT DE GASTOS 83.814.215,61

RESULTADO EJECUTADO 100.859.338,87

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DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES. BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL BIENES CONSUMO

SERVICIOS TRANSFER. EROGAC. DE CAPITAL

TRABAJOS PUBL.

BIENES PREEX.

AMORT. DEUDA

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST.

EJECUTADO

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ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 VARIACION

PERSONAL 221.040.295,54 314.437.736,15 42%

BIENES DE CONSUMO 17.551.855,01 22.041.951,32 26%

SERVICIOS 91.011.808,26 87.269.843,83 -4%

TRANSFERENCIAS 44.456.885,75 30.849.991,92 -31%

TOTALES 374.060.844,56 454.599.523,22 22%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.015 2.016 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 46.449.524,83 36.122.638,64 -22%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 151.613.978,47 226.311.339,34 49%

GASTOS de FUNCIONAM. 374.060.844,56 454.599.523,22 22%

PORCENTUAL 41% 49,78% 23%

- 119 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.015-2.016

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 151.613.978,47 226.311.339,34 49%

OTRAS JURISDICCIONES 223.006.952,91 291.656.956,78 31%

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0%

BIENES DE CAPITAL 34.927.525,08 28.402.434,25 -19%

FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 72.544.136,89 1328%

TOTALES 414.629.140,40 618.914.867,26 49%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

PERSONAL 221.040.295,54 314.437.736,15 42

BIENES DE CONSUMO 17.551.855,01 22.041.951,32 26%

SERVICIOS 91.011.808,26 87.269.843,83 -4%

TRANSFERENCIAS 44.456.885,75 30.849.991,92 -31%

EROGAC. DE CAPITAL 3.461.893,17 23.781.607,27 587%

TRABAJOS PUBLICOS 42.987.631,66 12.341.031,37 -71%

BIENES PREEXISTENTES 28.009,12 245.831,00 778%

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 15.061.537,23 27.087.535,53 80%

TOTALES 435.599.915,74 518.055.528,39 19%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACIONES

RECURSOS 414.629.140,40 618.934.867,26 49%

EROGACIONES 435.599.915,74 518.055.528,39 19%

AHORRO/DEFICIT PRE-SUPUEST. -20.970.775,34 100.879.338,87 -581%

- 120 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

EJERCICIOS 2.014 - 2.015 - 2.016

1 - RECURSOS 2.014 2.015 2.016

De JURISD. MUNICIPAL 99.736.957,07 151.613.978,47 226.311.339,34

OTRAS JURISDICCIONES 160.431.757,81 223.006.952,91 291.656.956,78

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00

De CAPITAL 25.252.118,95 34.927.525,08 28.402.434,25

FINANCIAMIENTO 18.921.587,23 5.080.683,94 72.544.136,89

TOTALES 304.342.421,06 414.629.140,40 618.914.867,26

2 - EROGACIONES 2.014 2.015 2.016

PERSONAL 149.936.393,39 221.040.295,54 314.437.736,15

BIENES DE CONSUMO 13.963.570,13 17.551.855,01 22.041.951,32

SERVICIOS 57.697.411,08 91.011.808,26 87.269.843,83

TRANSFERENCIAS 26.352.180,17 44.456.885,75 30.849.991,92

EROGACION DE CAPITAL 4.449.420,44 3.461.893,17 23.781.607,27

TRABAJOS PUBLICOS 31.160.837,10 42.987.631,66 12.341.031,37

BIENES PREEXISTENTES 21.842,00 28.009,12 245.831,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 20.197.529,03 15.061.537,23 27.087.535,53

TOTALES 303.779.183,34 435.599.915,74 518.055.528,39

- 121 -

2.014 2.015 2.016

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL

OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL

FINANCIAMIENTO

2.014 2.015 2.016 0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 122 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 123 -

Tipo de Tasa: TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL

Barrio: TODOS

AÑO 2016

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Recau-dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-dado de la cuota A LA

FECHA

%

1 8.995.970,91 2.824.264,62 31,4 1.196.575,65 13,3 793.496,48 8,82 4.814.336,75 53,52 1.644.675,35 6.459.012,10 71,8 6.943.127,98 77,2

2 8.942.886,97 2.683.707,19 30 901.993,82 10,1 692.997,01 7,75 4.278.698,02 47,84 1.635.088,75 5.913.786,77 66,1 6.745.506,85 75,4

3 8.042.686,37 2.764.654,58 34,4 872.810,19 10,9 612.338,91 7,61 4.249.803,68 52,84 2.549.862,63 6.799.666,31 84,5 5.964.067,28 74,2

4 8.814.235,55 2.813.750,06 31,9 993.095,68 11,3 553.127,90 6,28 4.359.973,64 49,47 1.783.140,12 6.143.113,76 69,7 6.621.542,05 75,1

5 8.788.699,41 3.318.665,44 37,8 1.273.553,21 14,5 639.667,38 7,28 5.231.886,03 59,53 2.831.156,37 8.063.042,40 91,7 6.615.239,85 75,3

6 8.801.198,07 2.887.045,96 32,8 723.559,52 8,22 775.937,35 8,82 4.386.542,83 49,84 2.081.460,12 6.468.002,95 73,5 6.505.297,05 73,9

7 8.909.632,54 3.068.998,11 34,5 1.194.918,29 13,4 726.040,06 8,15 4.989.956,46 56,01 2.107.109,47 7.097.065,93 79,7 6.537.456,14 73,4

8 8.969.112,91 3.144.671,88 35,1 883.576,44 9,85 605.389,80 6,75 4.633.638,12 51,66 1.945.732,72 6.579.370,84 73,4 6.374.271,74 71,1

9 7.937.209,50 2.793.157,18 35,2 842.018,63 10,6 550.735,57 6,94 4.185.911,38 52,74 2.660.968,46 6.846.879,84 86,3 5.310.931,30 66,9

10 9.046.495,83 2.485.229,91 27,5 1.287.818,21 14,2 620.356,07 6,86 4.393.404,19 48,56 1.675.710,97 6.069.115,16 67,1 6.278.743,56 69,4

11 9.041.584,30 3.364.825,45 37,2 1.178.611,24 13 633.555,74 7,01 5.176.992,43 57,26 3.160.374,98 8.337.367,41 92,2 6.139.114,59 67,9

12 9.075.704,37 2.720.827,38 30 1.185.876,43 13,1 668.432,78 7,37 4.575.136,59 50,41 2.504.961,97 7.080.098,56 78 6.037.089,63 66,5

13 20.679.410,46 0 0 0 0 0 0 0 0 20.046.333,53 20.046.333,53 96,9 20.304.451,91 98,2

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2.016

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 39.665.570,64 48.078.987,04 42.371.443,59 42.084.494,27 43.127.482,16 39.448.112,79

DE JURISD. MUNICIPAL 24.399.664,88 24.438.271,49 17.434.845,89 16.564.525,48 18.785.162,77 16.876.292,67

TASAS MUNICIPALES 16.359.526,94 16.243.479,26 8.343.025,65 7.030.522,92 8.546.795,04 6.913.317,71

DERECHOS 856.233,77 1.217.718,91 964.130,77 921.931,54 1.245.255,10 903.376,96

PLANES DE PAGO 1.109.197,06 1.302.942,02 1.326.315,50 1.473.667,20 1.528.155,99 1.600.708,18

FONDOS ESPECIALES 2.717.894,88 2.336.657,42 1.750.522,58 1.456.433,13 1.884.489,44 1.396.298,80

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 1.017.272,31 946.400,48 700.223,08 608.647,46 740.716,61 897.951,02

INTERESES Y MULTAS 1.376.755,15 1.533.280,64 2.892.099,59 2.240.776,59 3.003.729,21 3.389.994,24

INFRACCIONES 643.766,97 630.449,82 689.545,01 732.043,90 794.784,21 1.271.782,44

OTROS INGRESOS 319.017,80 227.342,94 768.983,71 2.100.502,74 1.041.237,17 502.863,32

COPART.Y REGALIAS 15.265.905,76 23.640.715,55 24.936.597,70 25.519.968,79 24.342.319,39 22.571.820,12

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 1.075.887,55 1.673.778,21 2.204.641,53 2.952.047,14 2.512.532,13 3.799.407,66

TOTAL.INGR.MUNICIP. 40.741.458,19 49.752.765,25 44.576.085,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

FINANCIAMIENTO 0,00 72.760.092,29 -133.814,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 40.741.458,19 122.512.857,54 44.442.271,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

126

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 42.277.336,44 42.898.858,15 43.374.665,86 41.757.802,10 45.590.961,90 47.292.581,18 517.968.296,12

DE JURISD. MUNICIPAL 17.408.240,01 17.463.368,37 18.003.220,51 14.570.935,48 18.976.422,98 21.390.388,81 226.311.339,34

TASAS MUNICIPALES 7.669.823,39 7.452.102,47 8.059.331,81 6.485.458,38 4.210.315,10 11.535.009,80 108.848.708,47

DERECHOS 1.063.847,18 1.287.444,51 1.374.494,61 766.649,23 1.195.320,42 1.459.850,13 13.256.253,13

PLANES DE PAGO 1.759.539,61 1.723.874,05 1.744.166,12 1.504.671,60 1.823.526,46 1.853.847,44 18.750.611,23

FONDOS ESPECIALES 1.593.491,16 1.582.415,04 1.695.444,94 1.361.062,78 1.904.530,88 1.693.480,30 21.372.721,35

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 646.125,56 697.304,56 665.337,75 618.425,41 786.207,15 771.511,82 9.096.123,21

INTERESES Y MULTAS 2.986.528,02 3.184.590,90 2.882.240,60 2.864.012,81 3.513.134,47 3.359.769,13 33.226.911,35

INFRACCIONES 1.357.113,43 1.278.327,86 1.237.625,95 812.037,35 773.563,66 928.484,86 11.149.525,46

OTROS INGRESOS 331.771,66 257.308,98 344.578,73 158.617,92 4.769.824,84 -211.564,67 10.610.485,14

COPART.Y REGALIAS 24.869.096,43 25.435.489,78 25.371.445,35 27.186.866,62 26.614.538,92 25.902.192,37 291.656.956,78

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 2.825.858,35 2.199.346,28 2.780.603,61 2.304.130,16 2.237.197,44 1.837.004,19 28.402.434,25

TOTAL.INGR.MUNICIP. 45.103.194,79 45.098.204,43 46.155.269,47 44.061.932,26 47.828.159,34 49.129.585,37 546.370.730,37

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82141,40 72.544.136,89

TOTAL RECURSOS 45.103.194,79 45.098.204,43 46.155.269,47 44.061.932,26 47.828.159,34 49.047.443,97 618.914.867,26

127

EGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 26.530.221,17 30.782.823,27 35.250.920,97 32.021.489,53 40.912.939,76 51.452.564,92

FUNCIONAMIENTO 23.516.869,59 29.065.331,46 31.563.889,09 30.821.817,82 39.810.276,76 50.446.686,20

PERSONAL 19.935.723,99 21.109.031,74 21.088.634,02 20.971.912,34 29.642.302,13 35.834.120,63

PTA. PERMANENTE 4.588.786,24 4.728.671,14 4.660.667,52 4.633.113,74 6.560.022,86 8.207.187,68

PTA. POLITICA 2.088.820,48 2.352.178,55 2.072.036,33 1.963.958,20 2.658.542,88 3.316.591,56

CONTRATADOS 13.258.117,27 14.028.182,05 14.355.930,17 14.374.840,40 20.423.736,39 24.310.341,39

BIENES DE CONSUMO 311.714,25 817.131,52 1.065.150,59 2.591.298,69 1.528.238,21 2.208.042,51

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 215.639,24 562.225,45 840.272,03 1.944.159,61 932.749,14 1.494.317,77

Bs.CONSUMO VARIOS 96.075,01 254.906,07 224.878,56 647.139,08 595.489,07 713.724,74

SERVICIOS 2.958.791,61 6.054.743,29 4.546.478,54 6.154.906,35 5.919.685,58 8.687.183,66

LUZ-AGUA-GAS 0,00 173.990,38 211.159,19 106.301,12 204.080,83 272.894,10

COMUNICACIONES 70.383,22 172.513,77 156.617,52 195.280,53 208.126,36 242.672,08

SERVICIOS VARIOS 202.375,63 1.087.422,71 549.205,58 837.142,39 368.454,73 554.446,36

ALQUILERES 653.221,65 793.560,60 904.084,70 1.006.964,31 1.415.405,83 1.149.857,43

SERV. CONTRATADOS 2.032.811,11 3.827.255,83 2.725.411,55 4.009.218,00 3.723.617,83 6.467.313,69

TRANSFERENCIAS 310.639,74 1.084.424,91 4.863.625,94 1.103.700,44 2.720.050,84 3.717.339,40

EROGAC. DE CAPITAL 3.013.351,58 1.717.491,81 3.687.031,88 1.199.671,71 1.102.663,00 1.005.878,72

BIENES DE CAPITAL 2.708,01 101.516,78 377.616,00 140.023,50 180.117,73 469.219,48

TRABAJOS PUBLICOS 3.010.643,57 1.615.975,03 3.309.415,88 1.059.648,21 922.545,27 536.659,24

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 11.214.439,46 6.612.575,29 6.030.082,32 1.737.529,45 743.209,54 689.433,75

TOTAL EROGACIONES 37.744.660,63 37.395.398,56 41.281.003,29 33.759.018,98 41.656.149,30 52.141.998,67

RESULTADO 2.996.797,56 85.117.458,98 3.161.267,83 11.277.522,43 3.983.864,99 -8.894.478,22

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 41,24% 33,78% 19,69% 16,71% 19,82% 17,53%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 82,06% 76,95% 39,56% 33,52% 28,83% 19,29%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 35,74% 103,58% 66,62% 278,59% 272,35% 707,97%

128

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 40.550.437,03 39.574.987,78 37.618.814,20 40.660.807,70 41.207.681,94 74.404.304,59 490.967.992,86

FUNCIONAMIENTO 38.597.121,39 38.664.551,88 36.724.313,82 39.598.632,32 38.617.762,61 57.172.270,28 454.599.523,22

PERSONAL 24.996.498,28 25.238.656,57 25.607.571,12 25.982.269,63 26.560.753,82 37.470.261,88 314.437.736,15

PTA. PERMANENTE 5.578.808,60 5.629.808,87 5.537.703,34 5.675.493,40 5.786.479,52 8.495.736,80 70.082.479,71

PTA. POLITICA 2.139.853,22 2.141.760,78 2.157.586,30 2.156.002,60 2.183.153,60 3.019.295,27 28.249.779,77

CONTRATADOS 17.277.836,46 17.467.086,92 17.912.281,48 18.150.773,63 18.591.120,70 25.955.229,81 216.105.476,67

BIENES DE CONSUMO 3.357.135,49 1.738.854,22 2.107.154,78 1.945.564,02 1.963.106,31 2.408.560,73 22.041.951,32

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 1.232.238,39 770.378,90 1.377.610,43 1.043.912,68 1.191.492,24 1.329.749,58 12.934.745,46

Bs.CONSUMO VARIOS 2.124.897,10 968.475,32 729.544,35 901.651,34 771.614,07 1.078.811,15 9.107.205,86

SERVICIOS 7.798.204,56 7.475.680,10 6.823.037,32 8.985.643,01 7.022.059,12 14.843.430,69 87.269.843,83

LUZ-AGUA-GAS 304.224,56 200.704,80 493.844,57 340.470,86 423.778,83 877.127,20 3.608.576,44

COMUNICACIONES 252.321,47 146.198,74 314.053,06 186.981,99 396.805,84 391.684,98 2.733.639,56

SERVICIOS VARIOS 548.503,33 642.531,60 906.402,72 881.769,83 585.233,02 451.865,29 7.615.353,19

ALQUILERES 1.116.920,70 1.445.624,33 1.448.251,33 1.609.162,23 1.301.568,54 2.636.825,93 15.481.447,58

SERV: CONTRATADOS 5.576.234,50 5.040.620,63 3.660.485,64 5.967.258,10 4.314.672,89 10.485.927,29 57.830.827,06

TRANSFERENCIAS 2.445.283,06 4.211.360,99 2.186.550,60 2.685.155,66 3.071.843,36 2.450.016,98 30.849.991,92

EROGAC. DE CAPITAL 1.953.315,64 910.435,90 894.500,38 1.062.175,38 2.589.919,33 17.232.034,31 36.368.469,64

BIENES DE CAPITAL 1.287.079,20 413.571,88 132.057,22 117.569,38 332.119,60 20.228.008,49 23.781.607,27

TRABAJOS PUBLICOS 666.236,44 496.864,02 762.443,16 698.775,00 2.257.799,73 -2.995.974,18 12.341.031,37

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 245.831,00 0,00 0,00 245.831,00

AMORT. DE LA DEUDA 26.623,40 22.336,74 9.505,58 0,00 0,00 1.800,00 27.087.535,53

TOTAL EROGACIONES 40.577.060,43 39.597.324,52 37.628.319,78 40.660.807,70 41.207.681,94 74.406.104,59 518.055.528,39

RESULTADO 4.526.134,36 5.500.879,91 8.526.949,69 3.401.124,56 6.620.477,40 -25.358.660,62 100.859.338,87

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,14% 17,37% 18,58% 15,53% 9,23% 24,39% 21,01%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 30,68% 29,53% 31,47% 24,96% 15,85% 30,78% 34,62%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 424,15% 442,65% 364,70% 329,74% 99,09% -61,32% 230,15%

129

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

130

COPARTICIPACION AÑO 2.016

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 23.168.658,25 0,00 92.194,51 1.227.763,85 7.516,19 266.494,05 1.215.648,56 25.978.275,41 4.287.657,75 2.243.143,71 0,00 6.530.801,46 19.447.473,95

febrero 23.965.198,91 0,00 95.364,17 1.349.380,37 8.260,70 265.999,44 827.399,60 26.511.603,19 3.157.877,32 1.659.480,82 0,00 4.817.358,14 21.694.245,05

marzo 22.007.902,33 0,00 87.575,55 1.434.159,36 8.779,71 282.711,68 1.661.647,18 25.482.775,81 3.136.582,37 1.645.539,57 0,00 4.782.121,94 20.700.653,87

abril 20.985.191,43 0,00 83.505,89 1.389.398,47 8.505,69 273.888,09 3.054.467,19 25.794.956,76 3.244.311,36 1.695.008,22 0,00 4.939.319,58 20.855.637,18

mayo 23.050.311,53 0,00 91.723,58 1.448.242,09 8.865,92 285.487,76 2.008.806,58 26.893.437,46

3.214.213,22 1.681.038,45 0,00 4.895.251,67 21.998.185,79

junio 22.890.273,06 0,00 91.086,74 1.430.178,93 8.755,34 348.137,80 1.212.410,03 25.980.841,90 4.670.579,71 2.440.576,61 0,00 7.111.156,32

18.869.685,58

julio 23.026.336,76 0,00 91.628,18 1.394.020,56 8.533,98 274.799,23 1.861.917,27 26.657.235,98 5.856.274,09 3.057.387,02 0,00 8.913.661,11

17.743.574,87

agosto 25.416.287,87 0,00 101.138,46 1.487.655,86 9.107,20 293.257,29 1.097.664,59 28.405.111,27 3.945.028,10 2.060.532,88 0,00 6.005.560,98

22.399.550,29

septiembre 24.304.393,70 0,00 96.713,92 1.591.979,47 9.745,86 313.822,30 1.275.656,85 27.592.312,10 3.902.455,78 2.038.466,24 0,00 5.940.922,02 21.651.390,08

octubre 23.386.106,88 0,00 93.059,80 1.504.961,88 9.213,15 296.668,77 1.079.774,85 26.369.785,33 3.994.387,63 2.038.466,24 0,00 6.032.853,87 20.336.931,46

noviembre 24.267.676,06 0,00 96.567,81 1.417.725,28 8.679,10 279.472,07 1.005.015,01 27.075.135,33 4.025.356,40 2.135.145,04 0,00 6.160.501,44 20.914.633,89

diciembre 25.739.963,93 0,00 102.426,45 1.409.245,29 8.627,19 277.800,44 1.143.811,49 28.681.874,79 3.951.656,01 2.095.372,09 0,00 6.047.028,10 22.634.846,69

TOTAL 282.208.300,71 0,00 1.122.985,06 17.084.711,41 104.590,03 3.458.538,92 17.444.219,20 321.423.345,33 47.386.379,74 24.790.156,89 0,00 72.176.536,63 249.246.808,70

131

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

132

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 21.500,00 27.900,00 107.602,61 62.860,00 0,00

FEBRERO 661.097,99 451.477,44 328.308,50 988.927,62 26.110,72

MARZO 117.310,26 193.260,19 138.679,44 583.167,05 65.500,00

ABRIL 196.181,94 63.704,88 200.073,65 1.521.658,05 72.004,80

MAYO 85.423,52 173.860,15 121.434,15 343.528,04 81.520,00

JUNIO 43.369,99 183.653,81 434.964,63 637.138,43 115.283,89

JULIO 170.310,73 371.825,87 390.629,34 426.115,64 115.106,00

AGOSTO 163.825,90 225.264,45 395.931,53 146.412,92 33.340,00

SETIEMBRE 154.882,70 397.716,52 503.683,34 450.234,77 149.831,60

OCTUBRE 166.479,63 177.900,33 233.957,21 82.943,80 80.734,40

NOVIEMBRE 42.282,89 243.979,58 21.300,00 85.680,00 1.002.533,41

DICIEMBRE 95.028,25 192.977,25 32.060,60 254.675,69 425.575,50

GASTO TOTAL 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00 5.583.342,01 2.167.540,32

PROM.MENSUAL 159.807,82 225.293,37 242.385,42 465.278,50 180.628,36

133

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRERO 10.825,29 24.537,93 10.112,68 99.884,42 0,00

MARZO 14.928,80 39.207,21 4.327,38 75.537,00 0,00

ABRIL 33.504,63 11.573,02 3.995,50 60.002,84 111.858,94

MAYO 36.956,10 12.563,25 84.854,27 0,00 71.773,32

JUNIO 24.499,08 37.723,26 24.910,80 13.385,95 12.708,00

JULIO 8.455,13 31.239,75 4.920,45 0,00 130.084,60

AGOSTO 14.756,16 243,00 0,00 42.674,58 73.993,76

SETIEMBRE 20.674,28 39.897,77 129.548,81 47.912,40 110.089,00

OCTUBRE 22.294,11 45.773,20 79.617,09 0,00 37.171,81

NOVIEMBRE 8.050,40 23.691,35 6.059,29 0,00 190.926,40

DICIEMBRE 10.987,15 43.650,14 5.348,22 107.729,70 226.250,34

TOTAL 205.931,13 310.099,88 353.694,49 447.126,89 964.856,17

PROM. MENSUAL 17.160,93 25.841,66 29.474,54 37.260,57 80.404,68

134

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 3.348,55 0,00 43.797,72 8.461,26 53.236,61

FEBRERO 95.810,87 48.940,18 65.155,14 43.267,26 72.337,50

MARZO 30.456,59 29.252,15 20.451,00 121.742,86 70.903,52

ABRIL 18.764,98 77.841,81 40.528,81 81.765,44 88.545,99

MAYO 30.489,50 44.150,04 54.672,86 12.848,04 63.089,40

JUNIO 539,00 1.868,09 40.274,64 68.541,97 100.925,19

JULIO 32.630,69 78.011,09 54.782,04 62.541,43 96.371,34

AGOSTO 49.129,38 16.192,98 65.505,48 117.934,68 39.895,32

SETIEMBRE 53.204,75 43.063,58 31.596,34 6.951,30 150.120,23

OCTUBRE 20.502,64 63.976,25 55.407,92 125.273,11 46.530,17

NOVIEMBRE 47.642,02 45.502,60 46.220,95 78.356,07 90.164,36

DICIEMBRE 33.836,75 15.389,72 41.929,56 16.712,10 -6.129,29

TOTAL 416.355,72 464.188,49 560.322,46 744.395,52 865.990,34

PROM. MENSUAL 34.696,31 38.682,37 46.693,54 62.032,96 72.165,86

135

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 5.284,00

FEBRERO 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 218.550,99

MARZO 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 454.667,06

ABRIL 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 752.923,93

MAYO 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 566.901,64

JUNIO 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 840.406,73

JULIO 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 548.158,75

AGOSTO 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 346.589,93

SETIEMBRE 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 632.870,00

OCTUBRE 167.678,47 326.560,85 376.082,91 184.390,41 626.800,41

NOVIEMBRE 252.351,67 281.858,91 144.019,90 94.843,97 529.578,57

DICIEMBRE 40.518,15 251.722,62 21.881,18 459.911,85 555.342,73

TOTAL 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.799.646,99 6.078.074,74

PROM. MENSUAL 178.812,53 211.535,78 278.554,62 316.637,25 506.506,23

136

GASTO EN COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

PERIODO 2.012 2013 2.014 2.015 2.016

ENERO 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 210.355,24

FEBRERO 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 343.674,46

MARZO 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 380.452,97

ABRIL 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 626.500,68

MAYO 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 360.799,94

JUNIO 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 560.582,71

JULIO 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 472.042,10

AGOSTO 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 417.420,97

SETIEMBRE 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 731.215,99

OCTUBRE 264.602,37 392.863,03 786.615,25 655.085,99 263.981,27

NOVIEMBRE 222.194,97 198.143,67 610.326,45 410.956,66 603.030,91

DICIEMBRE 145.616,23 371.447,31 483.785,93 373.814,21 677.756,85

TOTAL 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 5.331.422,66 5.647.814,09

PROM. MENSUAL 198.527,07 260.528,86 460.907,67 444.285,22 470.651,17

137

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 170.764,34 216.090,40 295.660,88 1.019.881,23 390.346,95

FEBRERO 686.839,30 566.654,31 552.253,41 1.521.934,79 531.632,41

MARZO 107.751,03 510.230,35 519.236,29 1.263.792,48 474.703,10

ABRIL 248.409,77 196.479,50 463.722,55 3.404.625,14 677.380,10

MAYO 435.856,45 425.603,05 678.822,97 2.111.200,91 844.242,60

JUNIO 102.556,20 429.916,46 831.390,14 3.078.283,06 707.625,37

JULIO 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 2.036.918,33 964.053,82

AGOSTO 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 1.360.545,30 1.051.775,43

SETIEMBRE 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 1.332.803,79 1.036.560,70

OCTUBRE 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 995.323,76 1.164.946,03

NOVIEMBRE 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 1.323.069,21 925.972,08

DICIEMBRE 230.699,20 463.756,85 917.137,60 742.490,47 2.108.973,26

TOTAL 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71 20.190.868,47 10.878.211,85

PROM. MENSUAL 330.056,89 473.750,40 848.067,89 1.682.572,37 906.517,65

138

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Enero 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 0,00

Febrero 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 4.916,00

Marzo 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 57.063,76

Abril 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 83.116,50

Mayo 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 1.420.721,56

Junio 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 791.032,81

Julio 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 314.436,43

Agosto 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 2.152.811,17

Setiembre 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 388.373,64

Octubre 46.784,32 539.512,24 427.403,23 283.731,09 471.098,39

Noviembre 208.237,79 273.213,42 144.563,41 213.760,13 887.851,90

Diciembre 11.156,70 0,00 113.641,61 347.199,09 1.150.608,08

GASTO TOTAL 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 10.566.507,25 7.722.030,24

PROM. MENSUAL 146.566,81 187.345,56 273.002,36 880.542,27 643.502,52

139

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 3.010.643,57

FEBRERO 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 1.615.975,03

MARZO 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 3.309.415,88

ABRIL -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 1.059.648,21

MAYO 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 922.545,27

JUNIO 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 536.659,24

JULIO 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 666.236,44

AGOSTO 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 496.864,02

SETIEMBRE 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 762.443,16

OCTUBRE 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 4.329.863,69 698.775,00

NOVIEMBRE 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 2.809.802,92 2.257.799,73

DICIEMBRE 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30 6.411.995,10 -2.995.974,18

TOTAL 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66 12.341.031,37

PROM.MENS. 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.582.302,64 1.028.419,28

140

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 66.625,82 60.399,82 200.459,52 312.395,90 0,00

FEBRERO 186.453,31 55.548,82 0,00 312.454,04 331.937,25

MARZO 59.949,82 143.331,64 608.607,96 606.611,05 319.833,81

ABRIL 0,00 74.703,26 -207,96 299.288,27 734.468,24

MAYO 179.802,51 68.333,43 229.767,12 339.725,82 336.125,19

JUNIO 0,00 115.042,43 502.141,56 648.888,42 346.138,76

JULIO 133.467,55 66.365,43 0,00 0,00 508.254,37

AGOSTO 129.291,64 60.088,43 549.552,58 684.854,51 409.199,10

SETIEMBRE 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 319.833,81 401.511,72

OCTUBRE 62.740,82 195.000,00 288.037,27 362.042,50 0,00

NOVIEMBRE 66.349,82 195.000,00 362.077,29 1.009.867,77 447.878,81

DICIEMBRE 0,00 0,00 321.262,53 -473.481,52 1.337.119,88

TOTAL 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59 4.422.480,57 5.172.467,13

PROM. MENSUAL 79.277,18 90.950,62 254.325,22 368.540,05 431.038,93

141

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de

PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9%

agosto-13 74.059,20 705.026,17 11%

septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124%

octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17%

noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42%

diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46%

febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196%

marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37%

abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131%

mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317%

junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287%

julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56%

agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89%

septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108%

octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28%

noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36%

diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,84 105%

febrero-15 992.459,64 7.261.846,45 14%

marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,18 71%

abril-15 11.879.676,05 1.440.715,19 825%

mayo-15 779.440,80 1.309.629,15 60%

junio-15 2.231.951,69 8.079.282,25 28%

julio-15 996.165,22 1.097.890,29 91%

agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,34 283%

septiembre-15 3.191.640,59 4.004.246,26 80%

octubre-15 1.920.530,06 4.329.863,69 44%

noviembre-15 2.139.702,09 2.809.802,92 76%

diciembre-15 881.184,84 6.411.995,10 14%

enero-16 1.075.887,55 3.010.643,57 36%

febrero-16 1.673.778,21 1.615.975,03 104%

marzo-16 2.204.641,53 3.309.415,88 67%

abril-16 2.952.047,14 1.059.648,21 279%

mayo-16 2.512.532,13 922.545,27 272%

junio-16 3.799.407,66 536.659,24 708%

julio-16 2.825.858,35 666.236,44 424%

agosto-16 2.199.346,28 496.864,02 443%

septiembre-16 2.780.603,47 762.443,16 365%

octubre-16 2.304.130,16 698.775,00 330%

noviembre-16 2.237.197,44 2.257.799,73 99%

diciembre-16 1.837.004,19 -2.995.974,18 -61%

142

ACTIVOS FINANCIEROS

143

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.016

1 - ACTIVOS 162.544.048,35

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.016 135.639.014,14

DISPONIBILIDADES 132.653.323,92

RENTAS GENERALES 10.693.710,47

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES 1.758.875,50

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 513.595,77

Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 394.330,86

Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 368.327,80

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte 430.880,17

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 216.802,95

Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 253.769,89

Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.918.724,64

Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 694.791,53

Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 4.143.611,36

Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 0,00

FONDOS DE TERCEROS 51.652,31

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 51.652,31

Bco. de la NACION ARGENTINA (F.T.) Nro. 19700010-36 0,00

FONDOS ESPECIALES 925.648,65

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC. 298.444,48

Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT. 0,00

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6 34.649,15

Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13

Bco.NACION Cta. 19700177-18 FORTALECIMIENTO FAMILIA 0,00

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL. 0,00

Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL 46.754,75

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST INT. F 39.200,27

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIMENT. ESCOLAR 75.444,88

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 261.276,94

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLAR 120.550,22

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS 1.960,89

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL 10.556,94

BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 0,00

144

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.016 (continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 649.754,18

INVERSIONES 120.332.558,31

PLAZO FIJO 120.270.000,00

BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 62.558,31

OTROS ACTIVOS 2.985.690,22

ANTICIPOS 2.963.120,22

PRESTAMOS 22.570,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 26.905.034,21

2 - PASIVOS 50.892.551,36

DEUDA TOTAL 813.217,67

DEUDA FLOTANTE 748.017,82

DEUDA CONSOLIDADA 65.199,85

OTROS PASIVOS 50.079.333,69

FONDOS DE TERCEROS 50.079.333,69

RESULTADOS (INGRESOS.-EGRESOS) 164.058.107,30

PATRIMONIO NETO -52.406.610,31

145

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO DIC/2.014 a DIC/2016

PERIODOS RECURSOS GASTOS

diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,76

febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,91

marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,65

abril-15 42.577.776,05 39.173.086,62

mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,91

junio-15 29.641.284,72 47.529.165,09

julio-15 33.651.088,95 34.908.071,11

agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,59

septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,50

octubre-15 33.550.165,98 33.077.768,00

noviembre-15 33.414.970,93 27.801.369,65

diciembre-15 35.152.776,04 42.554.990,95

enero-16 40.741.458,19 37.744.660,63

febrero-16 122.512.857,54 37.395.398,56

marzo-16 44.442.271,12 41.281.003,29

abril-16 45.036.541,41 33.759.018,98

mayo-16 45.640.014,29 41.656.149,30

junio-16 43.247.520,45 52.141.998,67

julio-16 45.103.194,79 40.577.060,43

agosto-16 45.098.204,43 39.597.324,52

septiembre-16 46.155.269,47 37.628.319,78

octubre-16 44.061.932,26 40.660.807,70

noviembre-16 47.828.159,34 41.207.681,94

diciembre-16 47.292.581,18 74.404.304,59

0

ener

o-1

5

feb

rero

-15

m

arzo

-15

ab

ril-

15

m

ayo

-15

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nio

-15

ju

lio-1

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sto

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tiem

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ub

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ener

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6

feb

rero

-16

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6

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6

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o-1

6

jun

io-1

6

julio

-16

ago

sto

-16

sep

tiem

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-16

oct

ub

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6

no

viem

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-16

dic

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bre

-16

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

AÑO 2 - Cipolletti...3531 Asoc.Civil CLUB CIPOLLETTI 3.500,00 Alojam.en Hostel a participantes...

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