ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSION PUBLICA...

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSION PUBLICA 2015

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

VIPFE

MPD

INVERSION PUBLICA MENU PRINCIPAL

VIPFE MPD Salir

COBERTURA

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

ENTIDADES QUE CONCENTRAN EL 82% DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

RESUMEN INSTITUCIONAL

RECURSOS

SECTORIAL

RECURSOS EXTERNOS

DEPARTAMENTAL

PLAN DE GOBIERNO

INVERSION ESTATAL

AREA DE INFLUENCIA

MENU

COBERTURA DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015

3

• MUNCIPIOS

ENTIDADES EJECUTORASN°

ENTIDADES

N°

PROYECTOS

Ministerios 17 346

Entidades Descentralizadas 30 521

Empresas Nacionales 13 167

Fondos de Inversión 3 1,363

Gobiernos Autónomos Departamentales 9 2,110

Empresas Regionales 2 35

Empresas Locales 7 145

Empresas Departamentales 1 1

Universidades 12 707

Municipios 279 12,444

Total general 373 17,839

Continuidad Nuevos TOTAL

Administración Central 792 242 1,034Cofinanciamiento Regional 1,355 8 1,363Administración Departamental 1,749 397 2,146

Administración Local 5,872 7,424 13,296

TOTAL ENTIDADES 9,768 8,071 17,839

% Participación/Total 55% 45% 100%

PROYECTOS 2015GRUPO DE ENTIDADES

DEPARTAMENTOS TOTAL

MUNICIPIOS

PRESUPUESTO

CERRADO

BOLSA

991

CHUQUISACA 29 28 1

LA PAZ 87 52 35

COCHABAMBA 48 46 2

ORURO 35 33 2

POTOSI 41 35 6

TARIJA 11 11 0

SANTA CRUZ 54 41 13

BENI 19 18 1

PANDO 15 15 0

TOTAL 339 279 60

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Comportamiento de Inversión Pública 1998-2015

SIGUIENTE

Elaboración y Fuente: SISIN, VIPFE-MPD

(en millones de dólares)

$us 1660 MM

$us 5.589 MM

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EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE INVERSION PUBLICA EN EL PGE CONSOLIDADO 2006 – 2015 (en millones de Bs.)

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PGE 2014 PGE 2015

IP EJEC 7.141 8.023 10.269 10.033 10.648 15.424 19.904 26.115 31.000 42.387

PGE 46.332 58.918 80.554 103.138 105.964 119.471 145.943 172.021 195.410 221.181

% 15,4% 13,6% 12,7% 9,7% 10,0% 12,9% 13,6% 15,2% 15,9% 19,2%

SIGUIENTE

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Participación de la Inversión Pública en Relación PIB Nominal 1999-2015

*PIB Nominal Estimado

FUENTE: SISIN – MPD, INE, BCB

ELABORACIÓN: MPD – VIPFE

MENU 7

Comportamiento de Inversión Estatal 2006 - 2015

(en millones de dólares)

Anteproyecto 2015 (preliminar) - Inv. Nacionalizadas: ENTEL, Subsidiarias YPFB y

Subsidiarias ENDE

SIGUIENTE

MENU 8

SIGUIENTE

Participación de la Inversión Estatal en Relación PIB Nominal 2006-2015

MENU

RESUMEN INSTITUCIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Expresado en Miles de Bs.)

EVOLUCION

VAR

PGE %Part. PGE %Part. %CRECIM.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 18,369,315 59.26% 28,180,883 66.48% 53.41%

Ministerios 3,407,762 10.99% 6,545,353 15.44% 92.07%

Entidades Descentralizadas 5,739,017 18.51% 10,202,149 24.07% 77.77%

Empresas Nacionales 9,222,536 29.75% 11,433,380 26.97% 23.97%

COFINANCIAMIENTO REGIONAL 518,870 1.67% 1,091,405 2.57% 110.34%Fondos de Inversión 518,870 1.67% 1,091,405 2.57% 110.34%

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 4,973,616 16.04% 5,401,823 12.74% 8.61%Gobiernos Autónomos Departamentales 4,754,370 15.34% 5,117,866 12.07% 7.65%Empresas Regionales 219,246 0.71% 283,888 0.67% 29.48%Empresas Departamentales 0 0.00% 70 0.00% -

ADMINISTRACIÓN LOCAL 7,138,241 23.03% 7,712,939 18.20% 8.05%Empresas Locales 101,532 0.33% 124,752 0.29% 22.87%Universidades 704,287 2.27% 1,032,198 2.44% 46.56%Municipios Grandes 4,360,467 14.07% 4,127,939 9.74% -5.33%Municipios Pequeños 1,971,954 6.36% 2,428,049 5.73% 23.13%

TOTAL Bs. 31,000,042 100% 42,387,049 100% 36.73%

TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4,518,957 6,178,870

INSTITUCION2014 2015

MENU

EVOLUCION DE LA INVERSION – INSTITUCIONAL 1998-2015 (Expresado en Millones de $us)

Elaboración y Fuente: SISIN, MPD - VIPFE

MENU

DISTRIBUCIÓN POR RECURSOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015


MENU 12

RECURSOS EXTERNOS: DESEMBOLSOS INSCRITOS EN EL PGE 2015 (Expresado en Miles de Bs. y en $us)

RECURSOPGE 2015 en

Miles de Bs.

PGE 2015 en

Miles de $us.

% de Part. De T.

Fin. Ext.

DONACIONES 655.175 95.507 7,26%

AIF 9.635 1.404 0,11%

ASDI 2.976 434 0,03%

BASK-FUN 54.477 7.941 0,60%

BEL 48.589 7.083 0,54%

BID 236.088 34.415 2,61%

COSUDE 3.715 542 0,04%

DIN 30.486 4.444 0,34%

ESP 40.509 5.905 0,45%

FIDA 6.038 880 0,07%

ITA 3.733 544 0,04%

KFW 79.327 11.564 0,88%

OT-BIL 8.500 1.239 0,09%

OT-EXT 7.826 1.141 0,09%

PNUD 2.089 305 0,02%

SUE 2.053 299 0,02%

UE 113.139 16.493 1,25%

UNICEF 50 7 0,00%

VEN 5.946 867 0,07%

RECURSOPGE 2015 en

Miles de Bs.

PGE 2015 en

Miles de $us.

% de Part. De T.

Fin. Ext.

CREDITO EXTERNO 8.217.114 1.197.830 91,00%

AIF 510.047 74.351 5,65%

BID 1.628.703 237.420 18,04%

CAF 3.639.183 530.493 40,30%

CHINA 1.224.061 178.434 13,56%

EXIMBANK-K 98.439 14.350 1,09%

FIDA 57.813 8.428 0,64%

FONPLATA 450.556 65.679 4,99%

FRA 1.600 233 0,02%

KFW 13.000 1.895 0,14%

OPEC 87.438 12.746 0,97%

OT-EXT 506.274 73.801 5,61%

DONACIONES HIPC II 157.635 22.979 1,75%

DON-HIPC 157.635 22.979 1,75%

TOTAL GENERAL 9.029.925 1.316.316 100,00%

RECURSOPGE 2015 en

Miles de Bs.

PGE 2015 en

Miles de $us.

% de Part. De T.

Fin. Ext.

DONACIONES 655.175 95.507 7,26%

CREDITO EXTERNO 8.217.114 1.197.830 91,00%

DONACIONES HIPC II 157.635 22.979 1,75%

TOTAL GENERAL 9.029.925 1.316.316 100,00%

MENU 13

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015


EVOLUCION

PGE %Part. PGE %Part.

PRODUCTIVOS 10.497.999 33,86% 12.128.788 28,61%

AGROPECUARIO 1.725.993 5,57% 3.065.957 7,23%

MINERO 649.863 2,10% 1.927.712 4,55%

INDUSTRIA 784.169 2,53% 1.678.387 3,96%

TURISMO 116.618 0,38% 179.555 0,42%

HIDROCARBUROS 7.221.356 23,29% 5.277.177 12,45%

INFRAESTRUCTURA 11.628.083 37,51% 17.138.823 40,43%

ENERGIA 1.317.581 4,25% 2.931.125 6,92%

TRANSPORTES 9.567.903 30,86% 13.707.460 32,34%

COMUNICACIONES 120.488 0,39% 19.446 0,05%

RECURSOS HIDRICOS 622.110 2,01% 480.791 1,13%

SOCIALES 7.848.785 25,32% 11.572.350 27,30%

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 1.255.704 4,05% 1.887.454 4,45%

EDUCACIÓN 1.949.633 6,29% 3.579.294 8,44%

CULTURA 124.624 0,40% 104.558 0,25%

SANEAMIENTO BASICO 1.367.307 4,41% 1.804.857 4,26%

URBANISMO Y VIVIENDA 2.480.938 8,00% 2.850.509 6,72%

DEPORTES 670.579 2,16% 1.345.677 3,17%

MULTISECTORIAL 1.025.175 3,31% 1.547.088 3,65%

ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 232.193 0,75% 262.196 0,62%

MULTISECTORIAL 792.982 2,56% 1.284.892 3,03%

TOTAL Bs. 31.000.042 100,00% 42.387.049 100,00%

TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4.518.957 6.178.870

SECTOR20152014

MENU 14

EVOLUCION SECTORIAL 1998-2015 (Expresado en Millones de $us)

Elaboración y Fuente: SISIN, VIPFE-MPD SECTOR

Prom EJEC

1998-2005

Prom EJEC

2006-2013

PIP

2014

PIP

2015

Multisectoriales 6% 6% 3% 4%

Sociales 43% 29% 25% 27%

Infraestructura 41% 45% 38% 40%

Productivos 11% 21% 34% 29%

TOTAL ($US.) 100% 100% 100% 100%

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DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015


VAR


CHUQUISACA 1,487,911 4.80% 2,038,957 4.81% 37.03%

LA PAZ 5,839,469 18.84% 7,691,185 18.15% 31.71%

COCHABAMBA 6,181,106 19.94% 6,769,923 15.97% 9.53%

ORURO 2,015,774 6.50% 2,749,933 6.49% 36.42%

POTOSI 2,557,193 8.25% 3,901,577 9.20% 52.57%

TARIJA 5,076,682 16.38% 4,515,578 10.65% -11.05%

SANTA CRUZ 4,893,603 15.79% 6,890,662 16.26% 40.81%

BENI 996,364 3.21% 1,711,382 4.04% 71.76%

PANDO 763,010 2.46% 1,373,693 3.24% 80.04%

MULTIDEPARTAMENTAL 1,188,929 3.84% 4,744,161 11.19% 299.03%

TOTAL Bs. 31,000,042 100% 42,387,049 100% 36.73%

TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4,518,957 6,178,870

DEPARTAMENTO2014 2015

MENU 16

DISTRIBUCIÓN PLAN DE GOBIERNO 2015 (Expresado en Miles de Bs.)

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ÁREA DE INFLUENCIA PRESUPUESTO 2015


VAR


URBANO 12.478.331 40,25% 13.569.955 32,01% 8,75%ADMINISTRACIÓN CENTRAL 4.712.823 15,20% 5.672.149 13,38% 20,36%

COFINANCIAMIENTO REGIONAL 163.904 0,53% 120.046 0,28% -26,76%ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2.186.149 7,05% 2.047.644 4,83% -6,34%ADMINISTRACIÓN LOCAL 5.415.455 17,47% 5.730.116 13,52% 5,81%

RURAL 8.097.525 26,12% 11.984.926 28,27% 48,01%ADMINISTRACIÓN CENTRAL 4.694.008 15,14% 7.695.260 18,15% 63,94%

COFINANCIAMIENTO REGIONAL 287.663 0,93% 595.444 1,40% 106,99%ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2.097.451 6,77% 2.419.833 5,71% 15,37%ADMINISTRACIÓN LOCAL 1.018.404 3,29% 1.274.390 3,01% 25,14%

URBANO/RURAL 10.324.348 33,30% 16.609.977 39,19% 60,88%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 8.944.747 28,85% 14.712.870 34,71% 64,49%COFINANCIAMIENTO REGIONAL 67.303 0,22% 372.623 0,88% 453,65%ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 672.894 2,17% 934.193 2,20% 38,83%ADMINISTRACIÓN LOCAL 639.404 2,06% 590.292 1,39% -7,68%

FRONTERA 99.837 0,32% 222.191 0,52% 122,55%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 17.738 0,06% 100.604 0,24% 467,16%COFINANCIAMIENTO REGIONAL 0 0,00% 3.292 0,01% -ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 17.121 0,06% 155 0,00% -99,10%ADMINISTRACIÓN LOCAL 64.978 0,21% 118.141 0,28% 81,82%

TOTAL Bs. 31.000.042 100,00% 42.387.049 100,00% 36,73%

TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4.518.957 6.178.870

ÁREA DE INFLUENCIA2014 2015

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ENTIDADES QUE CONCENTRAN EL 82% ANTEPROYECTO PGE 2015

(Expresado en Miles de Bs.) SIGLA Entidad PGE 2015 %

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 24.070.803 56,79%

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 783.569 1,85%MEFP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 127.547 0,30%MHE Ministerio de Hidrocarburos y Energía 217.852 0,51%MMAYA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 352.449 0,83%MOPSV Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 1.662.561 3,92%MSAL Ministerio de Salud 622.672 1,47%ABC Administradora Boliviana de Carreteras 8.041.507 18,97%EMAGUA Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 378.141 0,89%YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 4.997.197 11,79%ENDE Empresa Nacional de Electricidad 2.361.562 5,57%COMIBOL Corporación Minera de Bolivia 1.832.001 4,32%MITELEFERICO Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico 1.230.962 2,90%EASBA Empresa Azucarera San Buenaventura 460.117 1,09%YACANA Empresa Estatal YACANA 130.817 0,31%SEDEM Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Produtivas 871.849 2,06%

COFINANCIAMIENTO REGIONAL 982.543 2,32%

FPS Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 982.543 2,32%ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 5.337.646 12,59%

GAD TAR Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 2.243.969 5,29%GAD SCZ Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 904.348 2,13%GAD PTS Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 798.348 1,88%GAD CHU Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 365.301 0,86%GAD LPZ Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 245.017 0,58%GAD PAN Gobierno Autónomo Departamental de Pando 200.672 0,47%GAD ORU Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 140.815 0,33%GAD BEN Gobierno Autónomo Departamental de Beni 117.685 0,28%GAD CBBA Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 101.712 0,24%MISIC Empresa Misicuni 219.780 0,52%

ADMINISTRACIÓN LOCAL 4.359.176 10,28%

MUN SCZ Municipalidad de Santa Cruz de La Sierra 834.666 1,97%MUN ELA Municipalidad de El Alto de La Paz 752.592 1,78%MUN LPZ Municipalidad de La Paz 708.022 1,67%MUN TAR Municipalidad de Tarija 402.905 0,95%MUN SUC Municipalidad de Sucre 388.893 0,92%MUN CBBA Municipalidad de Cochabamba 281.371 0,66%MUN ORU Municipalidad de Oruro 265.547 0,63%MUN YAC Municipalidad de Yacuiba 226.702 0,53%MUN PTS Municipalidad de Potosí 123.273 0,29%MUN COB Municipalidad de Cobija 116.294 0,27%MUN TRIN Municipalidad de Trinidad 111.256 0,26%MUN RIB Municipalidad de Riberalta 94.171 0,22%MUN QLLC Municipalidad de Quillacollo 53.484 0,13%

34.750.169 82,0%

5.065.622

TOTAL Bs.

TOTAL $us. (t.c. 6.86)

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