MAPA DE PROCESO: PRS-PERPPC-17-01 “CONTROL DEL TRABAJO: Ejecucion y Control Operacional”

ALCANCEAUTORIDAD DE

AISLAMIENTOAUTORIDAD DE AREA AUTORIDAD EJECUTANTE EJECUTANTE ASESOR DE HS VEEDOR DE INCENDIOS REGISTRO

INSPECTOR DE

ATMOSFERA

Se determina exactamente el alcance de la tarea:

qué se va a hacer. Se identifican las

competencias requeridas para evaluar los riesgos

y realizar la tarea.

NO

RIESGO

ACEPTABLE

SI

INICIO

PERMISO SOLICITADO

La autoridad ejecutante lo

entrega a la autoridad de

área para su aprobación en

la reunión de permisos de

trabajo.

CATEGORIZACION DE LA TAREA

AUTORIZACION

CARACTERIZACION

DE LA TAREA

EVALUACION DE RIESGOS

REVISION DEL

PERMISO

REUNION DE

PERMISOS

VERIFICACION DE

ALCANCE Y

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL

ANALISIS DE RIESGOS

REVISION DE EQUIPOS

Y HERRAMIENTAS

VERIFICACION DEL

AMBIENTE DE TRABAJO

VERIFICACION DEL

PLAN DE EMERGENCIA

VERIFICACION DE

CANALES DE

COMUNICACION

COMPROMISOS

PREPARACION

EJECUCION DEL

TRABAJO

MONITOREO

RECEPCION DEL

TRABAJO

MONITOREOMONITOREO MONITOREO

RETIRO DE PRECAUSIONES

CIERRE

RETORNO DEL PERMISO

ARCHIVO

FIN

Se visita el sitio para un mejor entendimiento del alcance y

las limitaciones del lugar.

Se revisa la tarea y se identifica qué tipo de evaluación de

riesgos se necesita.

Si la tarea es nueva, se procede a realizar la evaluación

de riesgos.

Si la tarea ya se ha evaluado, se procede a revisar la

evaluación de riesgos existente.

Si la tarea está por fuera del alcance del sistema de

permisos de trabajo se devuelve al originador.

Se identifican peligros y controles., se revisa el riesgo

residual.

Si la tarea ya ha sido evaluada, se revisa la evaluación

existente.

Si el riesgo es aceptable, se decide proceder.

Si el riesgo no es aceptable, se devuelve al originador

para revisar el trabajo y buscar opciones para su

realización.

Se verifica que el ejecutante conozca las rutas de evacuación,

los sonidos de las alarmas y qué hacer en caso de que éstas

se activen.

Se verifica el trabajo a realizar y su prioridad.

Se revisa el análisis de riesgos para verificar que participaron las

personas competentes para ese tipo de trabajo.

Se verifica el involucramiento de la autoridad de área local en la

preparación del permiso y su revisión preliminar.

Se identifican potenciales interferencias con otros trabajos sometidos a

aprobación, o con actividades de la operación planeadas previamente.

Se verifica que el número de permisos de trabajo es controlable por la

autoridad de área local. Si no, se priorizan los trabajos posponiendo

algunos para el día siguiente o devolviéndolos al solicitante.

Se identifican potenciales interferencias con otros trabajos o permisos

de trabajo solicitados para el mismo día.

Se establecen prioridades, condiciones y se incluyen referencias

cruzadas en los permisos.Se pueden cancelar, posponer o devolver algunos permisos.

Al final de la reunión, se aprueba o no el permiso, quedando en poder

de la autoridad de área para su entrega al día siguiente a la autoridad

de área local correspondiente.

Se verifica que el entendimiento del alcance por parte del

ejecutante sea consistente con lo especificado en el permiso de

trabajo.

Se verifica que el procedimiento que el ejecutante aplicará sea

consistente con el tomado de base para el análisis de riesgos.

Se verifica que el ejecutante entiende los peligros del trabajo y

las precauciones tomadas y a tomar.

Se revisan los equipos y las herramientas para verificar que

cumplen con lo especificado en el permiso.

Se identifican potenciales interferencias con otros trabajos que se

desarrollan en el sitio al mismo tiempo.

Se verifica que las condiciones de la operación permitan el inicio del

trabajo. Se informan al ejecutante los planes de la operación, como

pruebas del sistema de alarmas, parada o arranque de equipos

cercanos, etc.

Se establecen claramente los canales de comunicación entre

ejecutante, autoridad ejecutante y autoridad de área local.

Se establecen compromisos en cuanto a las precauciones,

monitoreo, orden y aseo, y cualquier otro aspecto relevante

para la seguridad del trabajo.

Se valida el permiso autorizando con ello el inicio del trabajo.

La autoridad de área local y la autoridad ejecutante firman el

permiso en las casillas correspondientes y registran la hora de

inicio del trabajo.

Se implementan las precauciones pendientes, que solo se

pueden implementar con el inicio del trabajo.

Se realiza el trabajo siguiendo el procedimiento aprobado para

ello y aplicando las precauciones determinadas en el permiso.

Se verifica el uso apropiado de los equipos y las precauciones

por parte del ejecutante.

Se verifica la efectividad de los aislamientos.

Se recibe el trabajo y se inspecciona el área para verificar que

se deja en condiciones aceptables de orden y aseo.

Se hacen las prueba correspondientes con el procedimiento del

trabajo para verificar la funcionalidad de los equipos

intervenidos (si aplica)

Se retiran los aislamientos y otras

precauciones implementadas por la

autoridad de área local

Se firma el permiso en la casilla de cierre

y se recogen todas las copias del

permiso

Se entrega el permiso con sus copias a

la oficina de archivo de permisos

PREPARACION

APROBACION

AUTORIZACION

EJECUCION

CIERRE

PERMISO APROBADO

y firmado por autoridad de

área en la casilla

correspondiente. El

permiso queda con la

autoridad de área, quien lo

entregará a la autoridad de

área local para validación

al día siguiente.

PERMISO AUTORIZADO

y firmado por la autoridad

de área local y por la

autoridad ejecutante

(aceptando) en las casillas

correspondientes. Se

registra hora de inicio. El

trabajo puede iniciar.

PERMISO CERRADO

PERMISO

PERMISO

PERMISO