ANEXO 2DEL ACTA DESESiÓN 37/2012, DEFECHA DIECINUEVE … · 2012. 9. 25. · anexo 2.1oelacta...

ANEXO 2 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA

DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

INFORMACiÓN PRESUPUESTARIA ~ r'? )_h~i

ANEXO 2.1 OEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO ANALíTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DE ENERO A JUNIO 2012, EN PESOS MEXICANOS, POR FUENTE DEL INGRESO

DEVENGADO DEVENGADO

ACUMULADO AVANCE DEACUMULADO RECAUDADO DE

AVANCE DEINGRESOS RECAUDADO DE 8'lERO A RECAUDACIÓN RECAUDACiÓN

FUENTE DEL INGRESOESTlMADOS

MODIFICADO Ene-U feb.12 Mar.12 ENERO A MARZOMARZO DE 2~11 {RECAUDACiÓN

Abr_12 May-12 Jun.12 ENERO A JUNIO ENEROA JUNIO DE(RECAUDI'.CIO~2012

¡ESTIMACIÓN)2012 ~" ESTIMACiÓN)

VI._PROVECHAMIENTOS.INGRESOS POR MULTAS , 20,00000 , 2000000 , , . , 0,00% , , , . , . 000%IX_TRANSFERENCL/l,S.SUBSIDIOS y OTRASAYUDAS , 21,000,000,00 , 21.000.000 00 , 2,021,714,00 , 1,775.660.00 , 1.743,16:l00 , 5,50(0,537.00 , 5,540,537,00 26.36% , 1.606.33200 , 1.590,()4S00 , 1.700,03300 • 10.436947.00 , 10.436.947.00 49,70%INGRESOS DERIVADOSDE FINANCIAMIENTO-INTERESES G,o,WDOS , 45,000,00 , 45,000 00 , 2.60200 , 3,29536 , 3,59300 , 9,490.45 , 9,490~ 21.09% , 3.557.65 , 3,179,52 , 3,8J<l,34 • 20,661.86 , 20,661,00 4592%OTROS INGRESOS. PORESTIMULOS FISCALESFEDERALES , 37,000.00 , 37,000 00 , 37,001.00 , . , 37.001.00 , 37,001,00 100.00% , , . • 37001.00 , 37,00100 100,0CI%OTROSAPROVEOiAMIENTOSPOR APLlCACION DEREMANENTES DEEJERCICIOSANTERIORES , 418,81695 • , 418,816,95 • 41a.B16.95 , 416,61695 10000%

TOTAl $ 21,102,000.00 $ 21620,815,95 S 2,061,311.09 $ 1n8 856.36 S 1,7411,766 6,687,028.45 S 6,587,028.45 0.00% S 2,028,70UiO S 1,593,824.52 S 1703,867.:W S 10.D13,42f1.81 S 10,913,426.81 511.71%

•

ESTADOANALmco DE INGRESOS POR FUENn: DE CONTRIBUCiÓN

DEVENGADO DEVENGADOAVANCE DE

ACUMULADO RECAUDADO DEAVANCE DE

INGRESOS DEVENGADO RECAUDADO DE ENERO A RECAUDACION RECAUDACióNNO TRIBUTARIOSESTIMADOS

MODIFICADO Ene_U FeO.U M.r.12ACUMULADO MARZO DE 2012 (RECAUDACIÓN

Abr.12 Moy-12 Jun.12 ENEROAJUNIO ENEROA JUNIO DE(RECAUDACIÓN

IESTIMACIÓN20U 2012

IESTIMACIÓN

APROVECHAMIENTOS.INGRESOS POR MULTAS , 20,00000 , 20,000 00 , , , , , . O~ , , , . , . 000%TRI\NSFERENCLA,S,SUBSIDIOS y OTRASAYUDAS , 21,000,000 00 , 21,000,000,00 , 2,021,714.00 , 1,775,60000 , 1 743 15:3.00 , 5.540.537.00 , 5,540,53700 26.38% $ 1 aoa 332 00 , 1,590.04500 ,1700 033.00 , 10,438,947.00 , 10.438.94700 4970%INGRESOS DERIVADOSDE FINANCLA,MIENTOoINTERESES GANADOS , 45.000 00 , 45,000 00 , 2,602.09 , 3,295,38 , 3,59300 , 9,49045 , 9.490 45 2H19% , 3.557.55 , 3,77952 , 3,934,34 , 20,661 86 , 2íI,661,86 4592%OTROS INGRESOS-ESTIMUlOS FISCALES , 37.00000 , 3700000 , 3700100 , , . , 37,001,00 , 37,001.00 100,00% , , 37,00100 , 37,001,00 'OO~OTROSAPllOVECiiAMIENTOSPOR APLICACiÓN DEREMANENTES DEEJERCICIOSANTERIORES , 416,816,96 , , 418,916,95 , , 418,616.95 , 418,81685 10000%

TOTAL $ 21,102,000.00 S 21620,a1U-5 $ 081,317.09 $ 1,778955.36 S 1,7~156.00 $ 5,587,028.45 $ 26.48% S 2,028,706.50 S 1,593,62U2 $ 17113,861.34 $ 10,913,426.61 $ 10,913,428.61 50,71%

ANEXO 2.2 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO ANALíTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANEXO 2.2.1 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 2.2.1.1 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA DE ENERO A JUNIO DE 2012

DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN PESOS MEXICANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVAPRESUPUESTO AMPLIACIONESDE EGRESOS

REDUCCIONES PRESUPUESTOVIGENTE

DEVENGADOACUMULADO AMARZO 2012

DeVENGADOACUMULADO AJUNIO 2012

PREsupuesTOSIN

DEVENGAR

CONSEJO GENERAL $ 5,329,718.63 $ 390,000 $ 5,719,719 $ 1,413,810 $ 2723,357 $ 2,996,361SECRETARIA EJECUTIVA $ 2,268,811 $ 28,817 $ 2,297,628 $ 444,902 $ 913,313 $ 1,384,314UNIDAD DE ANALlSIS y SEGUIMIENTO $ 1,779,852 $ 1,779,852 $ 466.767 $ 838,846 $ 941,006DIREGCl N DE ADMINISTRACI N y FINANZAS $ 3,521,374 $ 3,521 374 $ 770,213 $ 1,572098 $ 1 949276DIRECCION DE DIFUSION y VINCULACI N $ 2,372,926 $ 2,372,926 $ 511,715 $ 1 330863 $ 1,042,063SECRETARIA TECNICA $ 2,428,407 $ 2,428,407 $ 582,101 $ 1,160,200 $ 1,268,207DIRECCI N DE CAPACITACI N y PROYECTOS EDUCACTIVOS $ 1,775,199 $ 1,775,199 $ 372,323 $ 735,828 $ 1,039371DIRECCI N DE TECNOLOG AS DE INFORMACI N $ 1,625,713 $ 1625,713 $ 348,713 $ 684494 $ 941,219

TOTAL GASTO DEVENGADO DE TODAS LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS

"":=$ 21,102,000 $ 418,817 S • 21,520,817 S 4,910,544 $ 9,959,000 $11,561,817

EL INSTITUTO TIENE LA CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA 2.1.1.1.4 RESPECTO AL GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE ENERO A JUNIO DE 2012

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO/PARTIDA ESPECIFICA EN PESOS MEXICANOS

.-"",",,"me DE •••••""u,""'. ..- 00_00'-' "",,"'1'''''' .oo- .- OUENT" """••• _oo. ...""""'." _ .••• "" •••••• TO .....,.. """""" ..- ......,., .......... ••"""o" n._..., ••._ ..." ..•. ..."'''''' '- •• 12 ••""•••.•00.

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CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA POR CAPITULO DEL GASTO EN PESOS MEXICANOS

,.,.""""p."U"U"TO DeVENGA""

" •• PO.'"LE ,.,,,,,m,, ACUMU""'" •COto....., ••",,,,,.- JUNIO " ••NO CEII"GA""

CO"'ROM'''.

13600 -l ,,~ Il,l91 0\2 , 1~,O75,312 41,700 1000ól'J1 I 18111l 1,e5~ 11ól ',1 1'~l~? 1\51.218 , 6~,113 ¡125,99 1;<1299 6115413 6mru , ¡l5oeO00 162 .s 31(101'; ~'", ~~ ~ ".. O."' 36,370 lJ.1ffi O"' 67.312 , 33lI,Oll 23,831 63196\ ~.m ~"", O

562,5-19 -$ 181lMl 541H16 , 3,J62,:lB1 , '"' m•• ",.. '.2005 ..'" '159,l ~1200 , ,.1300< m'll lm~\J 2,315.127 , 'n , /1,0161, .~, .~ , .~ ,11170 • lJ 110 ~., 247362 )59 0.05 om 103357 13,186 '''' "'" ,~ 24/362 O ~"" 1<1361 ,,1362 , O

liS ,It _1 J",llol 11 S20lIl " "' all\O 1 -Itll'O " '" 1'""1 l!1lt'l 1 ¡lO ¡" lmn' '111000 1000lOO1 11~1111 U711M IOI14J! , HUI!~.,ll'~ •••

1.491.01194116,

5033,l16.~•••••••

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""'" 8"05''"0' < o,•.•.•MUDAS.'E"" M"'OlES, '"~U""" E""'" IKUNG"'ES

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ANEXO 2.2.1.4 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO

DEL AÑO 2012


CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD

ADMINISTRATIVA CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO EN PESOS MEXICANOS

CODIGO NOMBREIMPORTE DEVENGADO

ACUMULADO A JUNIO DE 2012'01-o000-OO00'{)OO-OOOO-OOOCONSEJO GENERAL • 2,723,357

'01-' 000-0000.(100-0000-000 SERVICIOS PERSONALES • 2,137,586'01-100o-110~OO-OOOO-OOO Remuneraciones al personal de caraeler permartente • 1,639,256'01-' ODO-120{M)OD-OOOO-OOO Remuneraciones al personal de carácter lrallsitono $ 30,996'01-1000-1300-000-DOOO-oOO Remuneraciones adicionales y especiales $ 229,169'01-1000-1400-000-0000-000 Segundad Social • 135,598'01-1000- 150CNlOO-OOOO-oOOOtras prestaciones sociales y económicas • 102,567

'01.2000-o000-o00..QOOO-oOO MATERIALES y SUMINISTROS $ 26,392'01-2000-2100-000-0000-000 Materiales de administración ,emisión doctos • 3,592

'01-2000-2600-000-0000-000 Combustibles, lubricantes y aditivos • 22,800

'01.JOOO..QOOO-DOO..Q00O-oOSERVICIOS GENERALES • 559,379'01.3000-3100-000-0000-000 Servicios básicos • 13,971

'01-3000-3200-000-0000-000 Servicios de arrendamiento • 195,114

'01-3000-3300-000-0000-000 Servicios profesionales, científicos y técnicos $ 600'01-3000.3400-000-0000-000 Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 45,989'01.3000-3700-000-0000-000 Servicios de traslado y viáticos • 237,967

'01.3000-3900-000-0000-000 Otros servicios generales , 65,738

• 913,313

• 757,015, 564,428, 25,001

$ 86,488

$ 29,748

$ 51,350

$ 49,307$ 8,757

$ 15,450

$ 1,100

$ 24,000

• 87,242$ 8,643

$ 11,249

$ 10,092$ 1,175

$ 14,599, 3,816

• 21,550

$ 16,118

• 19,749

• 19}49

1, 838,846

• 691,660, 493,786

• 67,892, 65,310, 64,672

• 44,572, 17.697, 14,322

• 5,353, 7,200

• 45,503 f'• 5,889

~• ."\

~. '0

"

99,68691,79153,07628,62522,7501,701

S 2,241

S 8,461

$ 2,147

S 10,494, 15,837

• 57,112, 51,112, 5,999

• 1,572,098

• 672,744, 480,524, 66,006, 63,634, 62,580

• 49,714, 16,B55

• 6<0• 20,143

• 483

S 8,050

S 1,603

• 829,849, 152,995, 361,149

$ 124,542, 55,026

S 115,519, 20,619

• 19,731, 15,809, 1,221, 2,700

'05-0000-0000-000-0000-000 DIRECCION DE DIFUSION y VINCULACICN • 1,330,863

'05-1000-0000-000-0001)-000 SERVICIOS PERSONALES • 529,011

'05-1000-1100-000-0000-000 Remuneraciones al persO/lalde cáracter permar'lenle , 384,259

'05-1000.' 300-000-0000-000 RemuneraCiones adicionales y especiales , 52,183

'OSo, 000-1400-000-0000-000 Seguridad Social , 50,55B'05-' 000-1500-000-0000-000 Otras prestaciones sociales y económicas S 41,412

'05-2000-0000-000.(1000..(10 MATERIALES Y SUMINISTROS • 55,938'05-2000-2100-000-0000-000 Materiales de administración ,emisión doctos , 34,859'05-2000-2200-000-0000-000 Alimentos y utensilios , 6,430'05-2000-2600-000-0000-000 Combustibles, lubricantes y aditivos , 14,650'05-3000-0000-000-0000-000 SERVICIOS GENERALES • 729,166'05-3000-310Q-{l00-OOOO-OOOServicios basicos , 7,943

'05-3000-3200-000-0000-000 Servicios de arrendamiento • 123,706'05-3000-3300-000-0000-000 Servicios profeSionales, cientificos y técnicos , 1,656'05-3000-3400-000-0000.000 Servicios financieros, bancarios y comerciales , 8,010'05-3000-3500-000-0000-000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento S 3,648'05-3000-3600-000-0000-000 Servicios de comunicación social y publicrdad , 484,935'05-3000-3700-000-0000-000 Servicios de traslado y viáticos S 3,351'05-3000-3800-000-0000-000 Servicios oficiales $ 78,219'05-3000-3900-000-0000-000 Otros servicios generales $ 17,29'05-5000-0000-000-0000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES • 16,748 1\'05-5000-5100-000-0000-000 Mobiliario y equipo de administración • 14,048'05-5000-5900-000-0000-000 Activos intangibles , 2,700

"'"'06-0000-0000-000.(1000-000 SECRETARIA TECNICA • 1,160,200'06.1000.0000-000-0000-000 SERVICIOS PERSONALES • 1,050,401'05-1000-1100-000-0000-000 Remunereciones al personal de cáracter permanente , 755,110'05-1000-1300-000-0000-000 Remuneraciones adicionales y especiales , 103,813'05-1000-1400-000-0000-000 Segundad SOCial S'06-1000-1500-000-0000-000 Otras prestaciones sociales y económicas $'08_2000-0000-000-0000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS S'06.2000-2100-000-0000-000 Materiales de administración ,emisión doctos Si'06-2000-2600-000-0000-000 Combustibles, lubricantes y aditivos Si'06-2000-2900-000-0000-000 Herramientas, refacciones y accesorios menores S

'06-3000.0000-000-0000-000 SERVICIOS GENERALES S 36,457'06-3000-3100-000-0000-000 Servicios básicos Si 1,650 {'

I '06-3000-3200-000-0000-000j Servicios de arrendam iento 1_, '_4_4~1

'SID

'06-3000-3400-000-0000-000 Servicios financieros, bancarios y comerciales • 2,525'06-3000-3500-000-0000-000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento • 2,728'06-3000-3600-000-0000-000 Servicios de comunicación social y publicidad • 6,678'06-3000-3900-000-0000-000 Otros servicios generales • 21,723'06-5000-0000-000-0000-000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES • 20,266'06-5000-5100-000-0000-000 Mobiliario y equipo de administración • 17,566'06-5000-5900-000-0000-000 Activos intangibles • 2,700

'07.(1000-0000-000-0000-000 DIRECCION DE CAPACITACI N y PROYECTOS EOUCATIVOS • 735,828'07-1000-0000-000-0000-000 SERVICIOS PERSONALES • 563,415'07-1000-1100-000-0000-000 Remuneraciones al p8l'5onal de cáracter permanente • 385,835'07-1000-1200-000-0000-000 RemLJneraciones al pel'5onal de carácter transitorio • 25,173'07-1000-1300-000-0000-000 Remuneraciones adicionales y especiales • 53,011'07-1000-1400-000-0000-000 Seguridad Social • 50,756'07-1000-1500-000-0000-000 Otras prestaciones sociales y económicas • 48,040'07-2000-0000-000-0000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS • 38,566'07-2000-2100-000-0000-000 Materiales de administraciÓl1 , emisión documentos • 23,453'07-2000-2200-000-0000-000 Alimentos y utensiliOS • 11,663'07-2000-2600-000-0000-000 Combustibles, lubricantes y aditivos • 3,450

'07-3000-0000-000-0000-000 SERVICIOS GENERALES • 114,731'07-3000-3100-000-0000-000 Servicios básicos • 2,515'07-3000-3300-000-0000-000 Servicios profesionales, científicos y técnicos • 45,572'07-3000.3400-000-0000-000 Servicios financieros, bancarios y comerciales • 2,274'07-3000-3500-000-0000-000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento • 928'07-3000-3600-000-0000-000 Servicios de comunicaCión social y publiCidad • 19,363'07-3000-3700-000-0000-000 Servicios de traslado y viáticos • 28,264'07-3000-3800-000-0000-000 Servicios oficiales • 1,130'07-3000-3900-000-0000-000 Otros servicios generales • 14,685'07-5000-0000-000-0000-00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES • 19,116'07-5000-5100-000-0000-000 Mobiliario y equipo de administraciÓl1 • 12,917

'07 5000-5900-000-0000-000 Activos intangibles • 6,139

1'08-0000-0000-000-0000-000 DIRECCION DE TECNOLOG AS DE INFORMACI N • 684,49 •'08-1000-0000-000-0000.(10 SERVICIOS PERSONALES • 547,882'08-1000-1100.(100-0000-000 Remuneraciones al pel'5onat de cárac!er permanente • 397,493

'08.1000-1300.(100-0000-000 Remuneraciones adicionales y especiales • ".-'08- 1000-1400-000-0000-000 Seguridad Social • 52,229'08-1000-1500-000-0000-000 Otras prestaciones sociales y económicas • 43,496

'08-2000-0000-000-0000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS • 20,395'08-2000-2100-000-0000-000 Materiales de administración ,emisión doctos • 957'08-2000-2200-000-0000-000 Alimentos y utensilios • 313'08-2000-2900-000-0000-000 Herramientas, refacciones y accesorios menores • 19,125

'08_3000-0000-000.(1000-000 SERVICIOS GENERAlES • 21,577'08-3000-3100-000-0000-000 Servicios básicos • 4,819

'08-3000-3300-000-0000-000 Servicios profesionales, Científicos y técnfcos • 2,900

'08-3000-3400-000-0000-000 Servicios financieros, bancarios y comerciales • 2,942'08-3000-3900-000-0000-000 Otros servicios generales • 10,916

'08-5000.(1000-000-0000-000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES • 94,640'08-5000-5100-000-0000-000 Mobiliario y equipo de administración • 74,393

'08-5000.5200-000-0000-000 Mobiliario y equipo educacional y recreatrvo $ 16,687

'08-5000-5900-000-0000-000 Activos intangibles • 3,561

GRAN TOTAL $

19,959,000 l'

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ClASIFICACION ADMINISTRATIVA CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA GENERICA EN PESOS MEXICANOS

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ANEXO 2.2.1.7 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIODEL AÑO 2012

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CLASIFICACiÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA CAPITULO,

CONCEPTO, PARTIDA GENERICA y ESPECIFICA DEL GASTO EN PESOS

MEXICANOS

IMPORTE DEVENGADOCOOlGO NOMBRE ACUMULADO AJUNIO DE

2012

'01'()OOO~OOO.(lOO-oOOO-o CONSEJO GENERAL • 2,723,357'01.1000-o000.(lOO-oOOO-o SERVICIOS PERSONAlES • 2,137,586

'01-' 000-11 00-000-0000-0 Remuneraciones al personal de cáracler pemanente • 1,639,256

'01-' 000-11 00-113-0000-0 Sueldos base al personal permarJente • 1,639,256'011000-1100-113-1131-0 Sueldos y ajuste al calendario • 1,639,256'01-' 000-1200-000-0000-0 Remuneraciones al personal de carácter tansilorio $ 30,996'01-1000-1200-122-0000-0 Sueldos base al personal eventual • 30,995'01.1000-1200-122-1221-0 Sueldos base al personal eventual • 30,996'01-' 000-1300-000-0000-0 Remuneraciones adicionalesy especiales • 229,169'01-' 000-1300-132-0000-0 Primas de vacac, dominical y gratilfin año • 229,169'01-1000-1300-132-1321-0 Prima vacacional , 45,941'01-1000-1300-132-1322-0 Gratificación de fin de año , 183.229'01-1000-1400-000-0000-0 Seguridad Social , 135,598'01-1000-1400-141-0000-0 Aportacionesde seguridad sodal , 32,591'01-1000-1400-141-1411-0 Cuotas de seguridad social , 32,591'01-1000-1400-144-0000-0 Aportaciones para seguros , 103,007'01-1000-1400-144-14410 Cuotas para el se9uro deYida del personal , 13,007

'01-1000-1400-144-1442-0 Seguro responsabmdad cillil y otros seguros , 90.000

'01-1000-1500-000-0000-0 Otras prestaciones sociales y económicas , 102,567

'01-1000-1500-154-0000-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) , 102,567


'01-2000-0000-000-0000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS • 26,392'O1-2000-2100-000-0000-0 Materiales de administración ,emisión doctos , 3,592 \'O1-2000-2100-211-0000-0 Materiales, utiles y equipos de oficina , 2,312

'012000-2100-211-2111-0 Materiales, útiles y equipos menores oficina $ 2,312

'01 2000-2600-000-0000-0 Combustibles, lubricantes y adit1vos • 22,800

'01-2000-2600-261-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditivos • 22,800

'01-2000-2600-261-2611-0 Combustibles para wl1iculos terrestres, aéreos,etc • 22,800

'01-3000-0000-000-0000-0 SERVICIOS GENERALES • 559,319

'01-3000-3100-000-0000-0 Servicios básicos , 13,971

'01 3000-3100-315-0000-0 Telefonía celular , 13,971

'01-3000-3100315-3151-0 Servicio telefonia celular , 13,971

'01 3000-3200-000-0000-0 Servicios de arrendamiento , 195,114

'O1-3000-3200-325-0000-0 Arrendamiento de equipode transporte , 195,114

7'01-3000-3200325-3251-0 Arrendamiento de de equipo de transporte , 195,114

'01 3000-3300-000-0000-0 Servicias profesionales, científicos y técnicos • 600'01-3000-3300336-0000-0 Servicios apoyo admvo, fotocopiado e impresión • 600'01-3000-3300-336-3363-0 Otros servicios comerciales , 600'01-3000-3400 000-0000-0 Servicios financieros, bancarils y comerciales • 45,989

~

'01-3000-3400-342-0000 O Servicios de cobranza,inwstigaciÓn crediticia y similar • 16,997

'01-3000-3400 342-3420-0 Servicios de cobranza,inwstigación crediticia y similar • 16,997

'01 3000-3400-345-0000-0 Seguro de bienes patrmoniales , 26,248

'01-3000 3400-345-3454-0 Seguros vehiculares , 26,248

'O1-3000-3400-349-0000-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales integrales , 2,744 II

'O1-3000-3400-349-3490-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales integrales , 2,744

'O1-3000-3700-000-0000-0 Servicios de traslado y viáticos , 237,961

'01-3000-3700-371-0000-0 Pasaj es aéreos $ 161,292 .'01-3000-3700371-3711-0 Pasajes nacionales aereos para servidores públioos • 161,292 "'01-3000.3700-372-0000-0 Pasajes terrestres , 13,367

~'01-3000-3700372-3721-0 Pasajes nacionales terrestres para servidores pIlbliccs , 13,367

1n,o,

s,,,,ss

63,30863,308

65,138

21,96921,969

43,76943,769

'02-0000-0000-000-0000-0 SECRETAmAEJECunVA , 913,313

'02-1000-0000-000-0000-0 SERVICIOS PERSONALES , 757,015

'02-1000 1100-000..0000-0 Remuneraciones al personal de caraeler pemanente , 564,428

'02-' 000-11 00-113-0000-0 Sueldas base al personal permanente S 564,428

'02-'000-1100113-1131-0 Sueldos y ajuste al calendario , 564,428

'02-' 000-1200-000-0000-0 Remuneraciones al personal de carácter tansilorio , 25,001

'02-' 000-1200-122-0000-0 SueldOS base al personal eventual , 25,001

'02-1000-1200-122-1221-0 Sueldos base al personal eventual , 25,001

'02-1000-1300-000-0000-0 Remuneraciones adicionalesy especiales , 86,488'02 1000-1300-132-0000-0 Primas de vacac, dominical ygralificación de fin año , 81,488

'02-1000-1300-1321321-0 Prima vacacional , 16,213

'021000-1300-132-1322-0 Gratificación de fin de al\o S 65,275

'02-1000-1300-134-0000-0 Compensaciones , 5,000

'02-1000-1300-134 1343-0 Compensación por servicios eventuales , 5,000

'02-1000-1400-000-0000-0 Seguridad Social , 29,748

'02_1000_1400_141_0000-0 Aporlaciones de seguridad sOGaI , 24,321

'02-1000-1400-141-14110 Cuotas de seguridad social , 24,321

'02-1000-1400144-0000-0 Aportaciones para seguros , 5,427

'02-1000-1400-144-1441-0 Cuotas para el seguro devida del personal , 5,427

'02-1000 1500-000-0000-0 Otras prestaciones sociales y económicas , 51,350

'021000-1500-154-0000-0 PrestaCIones contractuales (vales despensa) , 51,350

'02-1000-1500154-1541-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) , 51,350

'02.2000-0000-000-0000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS , -49,307

'02-2000-2100000-0000-0 Materiales de administración ,emisión doctos , 8,757

'02-2000-2100-211-0000-0 Materiales, uliJes y equipos de ofidna , 4,871

'02-2000-2100-2112111-0 Materiales, útiles y equipos menores oficina , 4,871

'02_20002100_214_0000_0 Materiales, uti!es y equipos menores de Tecnologías delnfol1Tlación , 3,887

'02-2000-2100-2142141-0 Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías delnfol1Tlaci6n , 3,887

'02-2000-2200-000-0000-0 Alimentos y utensiios , 15,450

'02-2000-2200-221-0000-0 Productos alimenticiOS para personas , 14,368

'02-2000-2200-221-2211-0 ProdudOs alimenticios para personas , 10,969

'02-2000-2200-221-2213-0 Produdos alimenticios para el personal , 3,399

1\'02-2000-2200-223-0000-0 Utensilios para el servicio de alimentación , 1,082

'02-2000-2200-223-2231-0 Utensilios para el servicio de alimentación , 1,082

'02-2000-2600-000-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditivos , 1,100


f)'02-2000-2600-261-2611-0 Combustibles para .ehiculos terrestrns, aéreos,etc , 1.100

'02-2000-2700-000-0000-0 Vestuario, blancos, prendas protecdón y articulosdeporlivos , 24,000

'02-2000-2700-271-0000-0 Vestuario y unifonnes , 24,000

'02-2000-2700-271-2711-0 Vestuario y uniformes , 24,000 j'02-3000-0000-000-0000-0 SERVICIOS GENERALES , 87,242

'02-3000-3100-000-0000-0 Servicios básicos • 8,643

'02-3000-3100-315-0000-0 Telefonía celular , 5,598

'02-3000-3100-315-3151-0 Servicio telefonia celular , 5,598

'02-3000-3100-318-0000-0 Servicios postales y telegráficos , 3,045

'02-3000-3100.318-3181-0 Servicio postal , 3,045

'02-3000-3200-000-0000-0 Servicios de arrendamiento , 11,249

'02-3000-3200-323-0000-0 Arrendamiento de mobiliario y equl:Jo de oomputo , 9,552

'02-3000-3200-323-3231-0 Arrendamiento de mobiiario , 9,552

'02_3000_3200_326-0000-0 Arrendamiento da maquinaria, otros equipos , 1,670

'02-3000-3200-326-3261-0 Arrendamiento maquinaria Y equipo , 1,670

'02-3000-3200-329-0000-0 Otros arrendamientos , 26

'02-3000-3200-329-3291-0 Otros arrendamientos , 26 -'02 3000-3300-000-0000-0 Servicios profesionales, cientificos y técnicos , 10,092 ("-1'023000-3300-331-0000-0 Servicios legales, de conlabilldad,auditoria y relacionados , 10,092

'02-3000-3300-331-3311-0 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y retacionados 1 10,092

'02-3000-3400-000-0000-0 Servicios financieros, bancari::ls y comerciales 1 1,175

'02-3000-3400-349-0000-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales Integrales , 1,175

'02-3000-3400-349 3490-0 Servicios financieros, banc y comerciales inegrales , 1,175

'02-3000-3500-000-0000-0 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento $ 14,599

'02-3000-3500-351-0000-0 Conservación y mantenimient) menor a inmuebles , 10,212

'02-3000-3500-351 3511-0 Mantenimiento y conservación de inmuebles , 10,212

'02-3000 3500.352-0000-0 Reparación, Instalac y mantlo de mobiliario y equipo 1 3,250

'02.3000-3500-352-3521-0 Mantenimiento y conserv de mob y equipo de administración , 3,250

'02-3000-3500-357-0000-0 Mantenimiento y reparación de maquinaria, otros eq y herramientas 1 1,137

'02-3000-3500-357-3572-0 Instalaciones 1 1,137

'02-3000-3600-000-0000-0 Servicios de comunicaCión soCial y publddad , 3,816

'02-3000-3600-361-0000-0 Difusión por radio, televisión y otros medios $ 3,816

'0230003600361-3611-0 difusión de mensajes sobre programas y actividades $ 3,816

'02-300G-3800-000-o000-O Servicios ofICiales 1 21,550

'02-300G-3800-382-0000-0 Gastos de orden rocial y cultural 1 21,550'02-300G-3800-382-3821-0 Gastos de orden rocial 1 21,550'02 3000-3900-000-0000-0 otros servicios generales 1 16,118'02 3000.3900-398-0000-0 Impuesto sobre nóminas 1 16,118'02-3000-3900-398-3981-0 Impuesto sobre nóminas 1 16,118

'02-5000-0000-000-0000-0 BIENES MUEBL.ES, INMUEBL.ES E INTANGIBL.ES 1 19,749'02-5000-5100-000-0000-0 Mobiliario y equipo de administración 1 19,749

'02-5000-5100-511-0000-0 Muebles de oficina yestanteria 1 12,791

'02-5000-5100-511-5111-0 Mobiliario 1 12,791'0250005100-519-0000-0 otros mobiliarios y equipos de administración 1 6,958'02-5000-5100-519-5191-0 Equipo de administración 1 6,958

'03-0000-0000-000-0000-0 UNIDAD DE ANAlISIS y SEGUIMIENTO , 838,846'03-1000-0000-000-0000-0 SERVICIOS PERSONAlES • 691,660'03-1000-1100-000-0000-0 Remuneraciones al personal de cárader pemanente , 493,786'03 1000-1100-113-0000-0 SueldOS base al personal permanente 1 493,786

'03-1000-1100-113-1131-0 Sueldos y ajume al calendario , 493,786

'03-1000-1300-000-0000-0 Remuneraciones adicionalesy especiales 1 67,892'03-1000.1300-132-0000-0 Primas de vacac, dominical y 9ratl fin año 1 67,892

'03-1000-1300-132-1321-0 Prima vacacional 1 13,626

'03-1000-1300-132-1322-0 Gratificación de fin de año 1 54,266

'03-1000-1400-000-0000-0 Seguridad Social 1 65,310'03-1000-1400-141-0000-0 Aportaciones de seguridad sodal 1 62,270

'03-10001400-141-1411-0 Cuotas de seguridad social 1 62,270

'03-1000-1400-144-0000-0 Aportaciones para seguros 1 3,040

'03-1000-1400-144-1441-0 Cuotas para el seguro de vida del personal 1 3,040

'03-1000-1500-000-0000-0 otras prestaciones sociales y económicas 1 64,672

'03-1000-1500-154-0000-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) 1 64,672

'03-1000-1500-154-1541-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) 1 &4,672

'03-2000-0000-000-0000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS • 44,572

'032000-2100-000-0000-0 Materiales de administración ,emisión doctos • 17,697

'03-2000-2100-211-0000-0 Materiales, utiles y equipos de oficina 1 6,295

'03 2000-2100-211-2111-0 Materiales, útiles y equipos menores oficina. $ 6,295

'03-2000-2100-212-0000-0 Materiales y utiles de impresión y reproducción , 347'03-2000-2100-212-2121-0 Materiales y utiles de impresiór"l y Reproducciór"l , 347'03-2000-2100-214-0000-0 Materiales, útiles y eq, menores de T.lnformación , 10,392

'03-2000-21002142141-0 Materiales,utiles y eq. menores T, de Información 1 10,392

'03-20002100-215-0000-0 Material impreso e información dlgita 1 662'03-2000-2100-215-2151-0 Matarial impreso e información digita 1 662'03-2000 2200-000-0000-0 Alimentos y utensiijos , 14,322

'03-2000-2200-221-0000-0 Productos alimenticios para personas $ 14,322

'03-2000-2200-221-2211-0 Productos alimenticios para personas , 14,322

'03-2000-2400 000-0000-0 Materiales y articulas de construcción y reparación , 5,353

'03-2000-2400-248-0000-0 Materiales complementarios $ 5,353

'03-2000-2400248-2481-0 Materiales complementarios , 5,353

'03-2000-2600-000-0000-0 Combustibles, lubricantes ~ aditivos , 7,200


'03-2000-2600-261-2611 O Combustibles para -.ehiculos terrestres, aéreos,etc , 7,200

'03-3000-0000-000-0000-0 SERVICIOS GENERALES , 45,503

'03-3000-3\ 00-000-0000-0 Servidos básicos 1 5,889

'03-3000-3100-315-0000-0 Telefonía celular , 1,754

'03-3000-3100-315-3151-0 SerVicio telefonia celular 1 1,754

,,,,•,S,•••••••••••••••$

$

••,$

••••$

$

4,135

4,135

'35"5'35

2,241

2,241

2,241

8,4616,8776,8771,584

1,584

2,147

2,078

2,078

70

7010,494

10,494

10,494

15,837

2,010

2,010

13,827

13,827

57,11251,112

1,174

1,174

49,938

49,938

5,9995,999

5,999

1,572,098872,744480.524480.524480.524

00.00066.00613.20152.80563.63460,59460,594

3.0403,040

62,58062,58062,58049,77418,855

8,0218,021

'"'DO8,4078,4072,3222,322

""""'00

"'"'"20,143

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sSS,,,,,,,,•,,,,,S,,,,,•,S,,,S,,,,,

D1RECCION DE ADMINISTRACrON y FINANZASSERVICIOS PERSONALESRemuneraciones al rsonal de céracler rmanenteSueldos basa al rsonal ermananteSueldos y ajuste al calendarioRemuneraciones adiciooales as ecialesPrrnas de vacac, dominical raUffin a~oPrima vacacionalGratlfK:ación de fin de a~oS urldad SocialA rtaclones de uridad socialCuolas de s uridad socialA rtaclone. ara se urosCuolas ara el se uro de Vidadel rsonalOtras restaciones socialas econ6micasPrestaciones contractuales vales des nsa)Prestaciones conlraetuales vales des nsaMATERIALES y SUMINISTROSMateriales de administración ,emisión doctosMateriales, utiles ui os de oficinaMateriales, utilas ui os menoreS ofIci1aMateriales útiles de im resión re uceiOnMateriales útiles de im resión Ra roducci60Materiales, utiles menores de T. informaciónMateriales.útlles e menores T. de Inlormaci6nMatenal de lim iezaMaterial de Un iezaAlimenlos utensilIOSProductos alimenlicios ara rsonasProductos alimenlicios ara el rsonalUtensilios ara el servicio de allmenlaciónUtensilJos ara el servicio de alimentaciónMateriales artlculos de constNIXIOn re araciOnMaterial eléctrico electrónicoMaterial el~nco eledn'mico

'04-0000 -01lOC-OO0-000 0-000'04-1 000 -01lGO-OO0-0000-000'04-1000-1100-000-0000-000'04-1000-1100-113-0000-000'04-1000-1100-113-1131-0'04-1000-1300-00'04_1000-1300-132'04_1000-1300-132_1321'04-1000-1300-132-1322-'04-1000-1400-000-0000-'04-1000-1400-141-0000-000'04-1000-1400-141-141 1.000'04-1000-1400-144-0000-0'04-1000-1400-144-1441-0'04-1000-1500-000-0000-0'04-1000-1500-154-0000-0'04-1000-1500-154-1541-000'04.2000-Ooo0-01l0-0000-000'04-2000-2100-000-0000-000'04-2000-2100-211-0000-00'04-2000-2100-211-2111-000'04-2000-2100-212-0000-0'04-2000-2100-212-2121-0'1)4-2000-2100-214-0000-00'04-2000-2100-214-2141-00'04-2000-2100-21 &-'04-2000-2100-21 &-2161'04.2000-22'04-2000-2200-221'04-2000-2200-221-221'04-2000-2200-22'04-2000-2200-223-2231'04-2000-2400-000-0000-0'04-2000-2400-24&-0000-00'04-2000-2400-24&-2461-00

'04-20002400-247-0000-0 Artículos metálicos para la construcción • 14,825

'04-2000-2400-247-2471-0 Artículos metálicos para la construcción • 14,825

'04-2000-2400-248-0000-0 Materiales complementarios • 3,000

'04-2000-2400-248-2481-0 Materiales complementarios • 3,000

'04-2000-2400-249-0000-000 Otros materiales y artículos paraconstrucción • 1,747'04-2000-2400-249-2491-000 Otros materiales y artículos da construcción • 1,747'04-2000-2500-000-0000-000 Productos quimicos, farmaceuticos y laboratorio • ."'04-2000-2500-253-0000-000 Medicinas y productos farmacéuticos • 2"'04-2000-2500-253-2531-000 Medicinas y productos farmacéuticos • 2"'04-2000-2500-254-0000-000 Materiales,accesoriosy suministrosmédicos • '"'04_2000-2500-254_2541-000 Matariales,accesoriosy suministros médicos , 2"'04-2000-2600-000-0000-000 Combustibles, lubricantes y aditivos • 8,050'04-2000-2600-261-0000-000 Combustibles, lubricantas y aditivos , a,050'04_2000-2600-261_2611-000 Combustbles para vahículos terrestres, aéreos,etc S a,050'04-2000-2900-000-0000-000 Herramientas, refacciones y accesoriosmanores , 1,603'04_2000-2900-291-0000-000 Herramientasmenores , '"'04_2000_2900-291_2911_000 Herramientasmenores , 260'04-2000-2900-292-0000-000 Refacctonesy accasorios menoresda edificios • m'04_2000-2900-292_2921_000 RefacctOnesy accesorios menoresde edifICios , m'04-2000-2900-293-0000-000 Refaccionesy accesorios menoresde mob y equipo • '"'04-2000-2900-293-2931-000 Rafaccionasy accesorios menoreSde mob y equipo • '"'04-2000-2900-294-0000-000 Refaccionesy accesorios para equipo de cómputo • "S'04-2000-2900-294-2941-000 Rafaooones y accesorios de aquipo cómputo • ,os'04-3000-0000-000-0000-000 SERVICIOSGENERALES , a29,849

'04-3000-3100-000-0000-0 Servicios básicos • 152,995'04-3000-3100-311-0000-0 Energia eléctica S 123,831'043000-3100-3113111-0 Servicio energia electica S 123,831'04-3000-3100-313-0000-0 Agua 1 1,575'04-3000-3100-313-3131-0 Servicio de agt.Japotable 1 1,575'04-3000.3100-314-0000-0 Telefonía tradicional • 27,589'04-3000-3100-314-3141-0 Servicio Telefónico conwndonal 1 27,589'04-3000-3200-000..()000-0 Servicios de arrendamiento S 361,149'04-3000-3200-322-0000-0 Arendamiento de ediicios y locales • 356,517

'04-3000-3200-322-3221-0 Arrendamiento de edifCios y locales • 356,517

'04-3000-3200-327-0000-0 Arrendamiento de intangtlles 1 4,048'04-3000-3200-327-3271-0 Patente, regalías yotros 1 4,048

'04-3000-3200-329-0000-0 otros arrendamientos S 553'04-3000-3200-329-3291-0 otros arrendemientos S 553'04-3000-3300-000-0000-0 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1 124,542

'04-3000-3300-331-0000-0 Servidos legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1 46,284

'04-3000-3300-331-3311-0 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relaCIonados • 46,284

'04-3000-3300-332-0000-0 Servicio diseño, arquitectura, ingenierla 1 11,600

'04-3000-3300-332-3321-0 Servicio diseño, arquitectura, ingenieria y relacionados S 11,600

'04-3000-3300-333-0000-0 Serv consultoria adninistrativa, procesos, técnica • 1,160

'04~3000-3300-333-3332-0 Servicios de cOr'lsultoria en tecnologías de Información • 1,160 1)'04-3000-3300-336-0000-0 Servicios apoyo admvo, fotocopiado e impresión 1 575'04-3000-3300-336-3363-0 otros servicios comerciales 1 575'04 3000-3300 338-0000-0 Servidos de vigilancia S 64,923 !'04-3000-3300-338-3381-0 Servicios de vigilancia • 64,923

'04-3000 3400-O00-O000"() Servicios financieros, bancarbs y comerciales • 55,026 (''04-3000-3400-341-0000-0 Servicios financieros y bancanos • 2,563

'O4-3000~3400-341-3411-O Interese, desdas y otros servicios bancarios • 2,563

'04-3000-3400-344-0000-0 Seguros de responsabilidad patimonial y fianzas S 50,906

'04-3000-3400-344-3440-0 Seguros de responsabilidad patimonial y fianza , 50,906

'04 3000-3400-349-0000-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales Integrales 1 1,557

'04-3000-3400-349-3490-0 ServiciOS financieros, bancarbs y comerciales integrales 1 1,557

'04-3000-3500-000-0000-0 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento • 115,519

'04-3000-3500351-0000-0 Conservación y mantenimienv menor a inmuebles • 12,048

'04-3000-3500-351-3511-0 Mantenimiento y cor'lservación de inmuebles • 12,048

'04 3000-3500-355-0000-0 Reparación y manteninierJlo eq Transporte • 13,034

'04-3000-3500-355-3551-0 Mantenimiento y conservación lIehtulos S 13,034

'0430003500-357-0000-0 Mantenimiento y reparnc maquinaria, otros equipos y herramientas • 5,757

'04-3000-3500-3.57-3572-0 Instalaciones • 5,757 f\

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

70,545

70,64514,03614,036

20,6196.8786,878

295295

13,44613,446

19,73115,809

3,352

3.35212,45712,457

1,2211,2211,2212,7002,7002,700

""

'05-0000-0000-000-0000-0 D1RECClON DE D1FUSIONy VINCULACION , 1,330,863

'05-1000-0000-000-0000-0 SERVICIOS PERSONALES , 529,011

'05~1OOO~1100-000-0000-0 Remuneraciones al personal de cáracter pemanenle , 384.259

'05-1000-1100-113-0000-0 Sueldos base al personal permanente , 384,259

'05-10001100-113-1131-0 Sueldos ~ ajuste al calendario , 384,259

'051000-1300-000-0000-0 Remuneradones adicionales y especiales , 52,783

'05-1000-1300-132-0000-0 Pnmas de vacac, dominical y gratif fin año , 52,783

'05-1000-1300-132-1321-0 Prima vacacional S 10,557

'05-1000-1300-132-1322 O Gratificación de fin de año S 42,226

'05-100Q-1400-000-000Q..0 Seguridad Social , 50,558

'05-1000-1400-141-0000 O Aportaciones de seguridad sodal , 48,455

'05-1000,1400-141-1411-0 Cuotas de seguridad social , 48,455

'05-1000-1400-144-0000-0 Aportaciones para seguros , 2,103

'05_10001400_144_1441-0 Cuotas para el seguro de vida del personal S 2,103

'05-1000-1500-000-0000-0 Otras prestaciones sociales y económicas , 41,412


'05-1000-1500-1541541-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) , 41,412

'05-2000-0000-000-0000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS , 55,938

'052000-2100-000-0000-0 Materiales de administración ,emisión doctos , 34,859 f\'05-2000-2100-211-o000..Q Materiales, utiles y equipos de oficina S 5,869

'05-2000-210Q..211-2111..Q Materiales, útiles y eqlipos menores oficina S 5,869

'05-2000-210Q..212..Q000-0 Materiales y útiles de Impresión y reproducdón , 42

~'052000-210Q..212-2121-0 Materiales y útiles de impresión y Reproducción , 42'05_2000-2100_214_0000_0 Materiales, útiles y eq, menores de T,lnfonnación , 28,908

'05-2000-2100-214-2141 O Materiales,útiles y eq_menores T. de Infolmación , 28,908

~'05-2000-2100-216-0000-0 Material de limpieza , 40'05-200Q..2100 216-2161-0 Material de Limpieza , 40'05-200Q..2200-00o-0000-0 Alimentos y utensilos , 6,430

\\'05-2000-2200 221 0000-0 Produdos alimenticios para personas , 6,430

'05-2000-2200-221-2211-0 Produdos alimenticios para personas $ 426'05-2000-2200-221-2213-0 Produdos alimenticios para el personal , 6.004

'05 2000-2600..Q00-oOOO-O Combustibles, lubricantes y aditivos , 14,650

'05-20002600-261-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditivos , 14,650

'05-2000-2600-261-2611-0 Combustibles para lehiculos terrestres, aéreos,etc , 14,650


'05-3000-3100-000-0000-0 SelVicios básicos , 7,943 .'05-3000-3100-315-0000-0 Telefon~ celular , 5,204

'05-3000-3100-315-3151-0 Servicio telefonia celular , 5,204'05-3000-3100-318-0000-0 Servicios postales y telegraficos , 2,739'05-3000-3100-318-3181-0 Servicio postal , 2,739'05-3000-3200-000-0000-0 Servicios de arrendamiento , 123,706'05-3000-3200-325-0000-0 Arrendamiento de equipada transporte , 59,371'05-3000-3200-325-3251-0 Arrendamiento de de equipo detransporle , 59,371'05-3000-3200-329-0000-0 otros arrendamientos , 64,335'05-3000-3200-329-3291-0 otros arrendamientos , 64,335'05-3000-3300-000-0000-0 Servicios profesionales, cientificos IJ técnicos , 1,856'05-3000-3300-336-0000-0 Servicios apoyo administrativo, fotocopiado e impresión , 1,856'05-3000-3300-336-3363-0 otros servicios oomerciales , 1,856'05-3000-3400-000-0000-0 Servicios financieros, bancarns IJ comerciales , 8,Q10

'05-3000-3400-345-0000-0 Seguro de bienes patrimoniales , 6,775'05-3000-3400-345-3454-0 Seguros vehlculares , 6,775'05-3000-3400-349-0000-0 Servicios financieros, bancarios IJ comerciales integrales , 1,236'05-3000-3400-349-3490-0 Servicios financieros. bancarios y comerciales integrales , 1,236

'05-3000-3500-000-0000-0 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento , 3,848'05-3000-3500-355-0000-0 Reparación y mantenimiento de equipo detransporle , 3,674'05-3000-3500 355-3551-0 Mantenimiento y conservación vehí::ulos , 3,674'05-3000-3500-358-0000-0 Servicios de limpieza y manejo desectlos , 174'05-3000-3500-358-3581-0 Servicios lavanderia, limpieza higiene ydesedlos , 174

'05-3000-3600-000-0000-0 SelVicios de comunicación sodal y publicidad , 484,935'05-3000-3600-361-0000-0 Difusión por radio, televisión y otros medios , 442,363'05-3000-3600-361-3611-0 difusión de mensajes sobre programas y actividades , 442,363'05-3000-3600-365-0000-0 SelVicios industria filmica, del sonidoy video , 42,572'05-3000-3600-365-3650-0 SelVicios industria filimica, del sonido yvideo , 42,572

'05-3000-3700 000 0000- SelVicios de traslado y viáticos , 3,351'05-3000-3700-371-0000-0 Pasajes aéreos , 3.351'05-3000-3700-371-3711-0 Pasajes nacionalesaereos para servidores públicos , 3,351'05-3000-3800-000-0000-0 Servicios oficiales , 78,219'05-3000-3800-383-0000-0 Congresos y convenciones , 72,219

'05-3000-3500-383-3831-0 Congresos y convenciones , 72,219

'05-3000-3800-384-0000-0 E:o:posiciones , 6,000'05-3000-3800-384-3841-0 E:o:posiciones , MOO

'05-3000-3900-000-0000-0 otros servicios generales , 17,299

'05-3000-3900-392-0000-0 Impuestos y derectlos , 6,763

'05-3000-3900-392-3921-0 otros impuestos y derechos , 6,763

'05-3000-3900-398-0000-0 Impuesto sobre nóminas , 10,536

'05-3000-3900-398-3981-0 Impuesto sobre nóminas , 10,536

'05-5000.(1000.(100.(1000.(1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , 16,748

'05-5000-5100-000-0000-0 Mobiliario IJ equipo deadminislración , 14,048

'05-5000-5100-515-0000-0 Equipo de cómputo y tecnologías de Información , 14,048

'05-5000-5100-515-5151-0 Bienes informáticos , 14,048

'05-5000-5900-000-0000-0 Activos intangibles , 2,700

'05-5000-5900-597-0000-0 Licencias informáticas , 2,700

'05-5000-5900-5975971-0 licenCIas informáticas e intelectuales , 2,700

'06-0000-0000-000-0000-0 SECRETARIA TECNICA.'06-1000-0000-000.(1000-0 SERVICIOS PERSONALES'06-1000 1100-000-0000-0 Remuneraciones al personal de cáracler pemanente'06-1000-1100-113-0000-0 Sueldos base al personal permanente'06-1000-1100-113-1131-0 Sueldos y ajuste al calendario'06-1000-1300-000-0000-0 Remuneraciones adicionales y especiales'06-1000-1300 132-0000-0 Primas de vacac, dominical y gratif fin año'06-1000-1300-1321321-0 Prima vacacionai'06-1000-1300-132-1322-0 Gratificación de fin de año'06-1000-1400-000-0000-0 Seguridad Social'06-1000-1400-141-0000-0 Aportaciones de seguridad sodal'06-1000-1400-141 1411-0 Cuotas de seguridad social

,,,,,,•,S

•,,

J.

1,160,2001,050,401755,110755,110755,110103,813103,81320,81482,99999,68695,24195,241

!'

r::;~

,"

'06-1000-1400-144-0000-0 Aportaciones para seguros $ 4,445

'06_1000-1400_144_1441_0 Cuotas para el seguro de vida del personal S 4,445

'06 1000-1500-000-0000-0 O1ras prestaciones sociales y económicas $ 91,791

'06-1000-1500-154-0000-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) $ 91,791

'06-1000-1500-154 1541-0 Prestaciones contractuales (vales despensa) $ 91,791

'06-2000-0000-000-0000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 53,076

'06-2000-2100-000-0000-0 Materiales de administración ,emisión doctos $ 28,625

'06-2000-2100 211-0000-0 Materiales, uliles y eqLipos de oficina , 8,281

'06-2000 2100-211-2111-0 Materiales, útiles y equipos menoJes de oficina , 8,281

'06-2000-2100-214-0000-0 Materiales, útiles y eq. menoJes de T, Información $ 20,104

'06-2000 2100-214-2141-0 Materiales,útiles y eq_ mer'lores T. de Información $ 20,104

'06-2000-2100-215-0000-0 Material impreso e Infoffilación digital $ 240'06-2000-2100-215-2151-0 Material impreso e infoffilación digital $ '"'06-2000-2600-000-0000-0 Combustibles, lubncantes y aditivos $ 22,750

'06-2000-2600-261-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 22,750

'06-2000-2600-261.2611-0 Combustibles para vehículos terrestres, aereos,etc $ 22,750

'06-2000-2900-000-0000-0 Herram lentas, refacciones y accesorios menores , 1,701

'06-2000-2900-294-0000-0 Refacciones y accesorios para equipo de cómpulo , "'06-2000-2900-294-2941-0 Retacc y aecas equipo cómputo , "'06-2000-2900-296-0000-0 Refacciones y accesorios equIpo transporte , 1,608

'06-2000-2900-296-2961-0 Refacciones y accesorios equipo transporte $ 1,608


'06_3000-3100_000_0000_0 Servicios básicos $ 1,860

'06-3000-3100315-0000-0 Telefonía celular $ 1,754

'06-3000-3100-315-3151 O Servicio telefonia celular $ 1,754

'06-3000-3100-318-0000-0 Servicios postales y telegráficos $ 106

'06-3000-3100-318-3181-0 Servicio postal $ 106

'06-3000-3200-000-0000-0 Servicios de arrendamiento $ 944'06-3000-3200-329-0000-0 Otros arrendamientos $ 944'06-3000-3200329-3291-0 Otros arrendemientos $ 944'06-3000-3400-000-0000-0 Servicios financieros, bancaros y comerciales $ 2,525

'06-3000-3400-349-0000-0 Servicios financieros, bancaros y comerciales integrales , 2,525

'06-3000-3400-349-3490-0 Servicias financieros, bancaros y comerciales integrales $ 2,525

'06-3000-3500-000-0000-0 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento $ 2,728

'06-3000-3500-355-0000-0 Reparación y mantel1imiento de equipo de transporte $ 2,728

'06-3000-3500-3553551-0 Manter'limiento y conservación veheulos $ 2,728

'06-3000-3600-000-0000-0 Servicios de comunicación sodal y publicidad $ 6,678

'06-3000.3600-361-0000-0 Difusiól1 por radio, televisión y otros medios $ 6,678

'06-3000-3600-361-3611-0 difusión de mensajes sobre programas y actividades $ 6,678

'06-3000-3900-000-0000-0 Otros servicios generales S 21,723

'06-3000-3900-392-0000-0 Impuestos y derechos $ 4,301

'06-3000-39003923921-0 Otros impuestos y derechos $ 4,301

'06-3000-3900-398-0000-0 Impuesto sobre nóminas S 17,422

'06-3000-3900398-3981-0 Impuesto sobre nóminas S 17,422

'06-5000-0000-000-0000-0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 20,266

'06-5000-5100000-0000-0 Mobiliario y equipo de administración $ 17,666

'06-5000-5100-515-0000 O Equipo de cómputo y tecnologías de información $ 17,566

'06-5000-5100-515-5151-0 Bienes informáticos $ 17,566

'06-5000-5900-000-0000-0 Activos intangibles $ 2,700

'06_5000_5900_597_0000-0 licencias informáticas $ 2,700

'06-5000-5900597-5971-0 licencias informáticas e intelectuales $ 2,700

'\'07-0000-0000-000-0000-000 DIRECCIONDE CAPACITACI N y PROYECTOSEDUCATIVOS , 735,828'07-1000-0000-000-0000-000 SERVICIOS PERSONALES , 553,415

""'01-1000-1100-000-0000-000 Remuneracionesal personal de cáracler permanente S 385,835'01_1000_1100-11:>-0000-000SueldO!;base al personal permanente S 385,835

\~'01-1000-1100-113-1131-000 SueldO!;y ajuste al calendario S 385,835'07-t OOO.120O--ú00-oOOO-OOORemuneracionesal personal de carácter transitorio S 25,113'01-1000-1200-123-0000-000 Retribuciones por servicios de carácter social , 25,113'01_1000-1200-123_1231-000Retribucionesde carácter social , 25,113'07-1COO_1300-00O--ú000-OOORemuneracionesadicionales y especiales , 53,011

'"

'01_1000_1300-132-0000_000Primas de vac:ac,dominical y gratificaicónde fin año'07_1000-1300-132_1321_000Pnma vacacioneJ'07-1000-1300-132-1322-000 Gratificación de fin de año'01-1000-1400-000-0000-000 Segundad Social'01-1000-1400-141-0000-000 Aportaciones de segundad ~al'07-1000-1400-141-1411-000 Cuotas de seguridad social'07-1000-1400-144-0000-000 Aportaciones para seguros'07-1000-1400-144-1441-000 Cuotas para el seguro de vida del personal'07-1000-1500-000-0000-000 Otras prestaciones socJalesy económicas'01-1000-1500-154-0000-000 Prestadon es contractuales (veles despensal

,,S$,••,,,

53,01110,61142,39950,15648,65348,653

2,1032,103

48,04043,840 f'

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'07-2000-2100-214-0000-0 Materiales, útiles y eq. menores de T. Información • 7,593'07-2000-2100-214-2141-0 Materiales,útiles y eq. menores T. de InfonnaCión7,593 •'07-2000-2100-215-0000-0 Material impreso e información digit~ • 9,615'07-2000-2100-215-2151-0 Material impreso e información digit~ • 9,615'07-2000-2200-000-0000-0 Alimentos y utensilios • 11,663'07-2000-2200-221-0000-0 Produdos alimenticios para personas • 11,663'07-2000-2200-221-2211-0 Productos alimenticios para personas • 10.530'07-2000-2200-221-2213-0 Produdos alimenticios para el personal • 1,133'07 2000 2600-000-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditJvos • 3,450'07-2000-2600-261-0000-0 Combustibles, lubricantes y aditivos S 3,450'07200026002612611-0 Combustibles para \ehiculos terrestres, aéreos,etc • 3.450

'07-3000-0000-000-0000-0 SERVICIOS GENERALES • 114,731'07-3000-3100-000-0000-0 ServiCIOSbásicos $ 2,515'07-3000-3100-315-0000-0 Telefonía celular $ 1,854'07-3000-3100-315-3151-0 SeMcio lelefonía celular $ 1,854'07-3000-3100-318-0000-0 Servicios posleles y telegráficos $ 661'07-3000-3100-316-3181 O Servicio postal $ 661'07-3000-3300-000-0000-0 Servicios profesionales, cientificos y técnicos • 45,572'07-3000-3300-334-0000-0 Servicios de capacitación • 38,409'07-3000-33003343341 O Servicíos para capadtacíón a servidores • 38,409'07-3000-3300-336-0000-0 Servicios apoyo admvo, folocopiado e impresión • 7,163'07-3000-3300-336-3361-0 Impresión yelabOJación de material infonnati~ • 6.911'07-3000-3300-336-3363-0 Otros serviCios comerdales • 252'07-3000-3400-000-0000-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales • 2,274'07-3000-3400-349-0000-0 Servicios finanCieros, bancarbs y comerciales integrales • 2,274'07-3000-3400-349-3490-0 Servicios financieros, bancarbs y comerciales inlegJales • 2,274'07-3000-3500-000-0000 O Servicios de instalación, reparaCión, mantenimiento S 928'07-30003500352-0000-0 ReparaCión, Instalac y manito de mob y equipo S 928'07-3000-3500-352-3521-0 Manllo y conserv de mob y equipo de administración , 928'07-3000-3600-000-0000-0 Servicios de comunicación sodal y publiCidad • 19,363'07-3000-3600361-0000-0 Dífusión por radio, lele,,;sión y otros medios • 19,363

'07-3000-3600-361-3611-0 difusión de mensajes sobre programas y actividades • 19,363'07-3000-3700-000-0000-0 Servicios de traslado y viáticos • 28,264'07-3000-3700-371-0000-0 Pasajes aéreos $ 20,178

'07-3000-3700-371-3711-0 Pasajes nacionales aereos para servidores públicos • 20,178'07-3000-3700-372-0000-0 Pasajes terrestres • 2,663

'0730003700-372-3721-0 Pasajes nacionales terrestres para seNdores públicos S 2,663

'07-3000-3700-375-0000-0 Viáticos en el país S 5,423

'07-30003700-3753751-0 viáticos nacionales para servidores públicos • 4,529

'07-3000-3700-375-3752-0 ViáloCOSpara labores de campo y de supervisión • 894'07-3000-3800-000-0000-0 ServiCIOSoficiales • 1,130

'07.3000-3800-385-0000-0 Gastos de representación • 1,130

'07-3000-3800-385-3850-0 Gastos de representaClón • 1,130

'07-3000-3900-000-0000-0 Otros servicios gener eles • 14,685

'07-3000-3900-392-0000-0 Impuestos y derechos • 501'07-3000-3900-392-3921-0 Otros impuestos y derechos • 501'07-3000-3900-396-0000-0 Impuesto sobre nóminas • 14,184

'07-3000-3900-398-3981-0 Impuesto sobre nóminas • 14,184

'07-5000-0000-000-0000-0 BIENES MUEBL.ES, INMUEBL.ES E INTANGIBLES • 19,116

'07-5000-5100-000-0000-0 Mobiliario y equipo de administración • 12,977

'075000-5100-511-0000-0 Muebles de oficina y estantería • 3,170

'07-5000-5100-511-5111-0 Mobiliario • 3,170

'07-50005100-515-0000-0 Equipo de cómputo y tecnologias de información • 9,807

'07-5000-5100-515-5151-0 Bienes informáticos • 9,807

'07-50005900-000-0000-0 Activos intangibles • 6,139

'07-5000-5900-597-0000-0 Licencias informáticas • 6,139

'07-50005900-597-5971-0 Licencias informáticas e Intelectuales • 6,139

'08.0000.0000-000-0000-0'08_1000-0000-000-0000-0'081000-1100-000,0000-0'08-1000 1100-113-0000-0'08_1000-1100_113_1131-0'08 1000-1300-000..0000-0'081000-1300-132..0000-0'08-1000-1300132-1321-0'08_1000-1300_132_1322-0'08-1000.1400..000-0000..0'08-1000-1400-141-0000 O'08_1000_1400_141_1411_0'08-1 000-1400-144-0000-0'08_1000_1400144_1441-0'08-1 000-1500 000-0000-0

'08-1000-1 500-1 54-0000-0'08-1000-1500-154-1541-0'08-2000-0000-000-0000-0'08-2000-2100-000-0000-0'08-2000-2100-211-0000-0'08_2000-2100-211_2111-0'08.2000--2100-214-0000-0'08_2000-2100_214_2141-0'08_2000--2200_000_0000-0'08_2000--2200_221_0000-0'08-2000-2200-221-2213..0'08_2000-2900_000_0000_0'08_2000-2900_294_0000_0'08_2000_2900,294 2941-0

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'08-3000-3400-345-3451-0'08-3000-3400-349-0000-0'08-3000-3400-349-3490-0'08-3000-3900.000-0000 O'08-3000-3900-398-0000-0'08-3000-3900-3983981-0

'08-5000-0000-000.0000-0'085000-5100-000-0000-0'08-5000-5100-515-0000-0'08-5000-5100-5155151-0'08-5000-5200-000-0000-0'08-5000-5200-521-0000-0'08-5000-5200-521-5211 O'08-5000-5900 000-0000-0'08_5000_5900_597-0000-0'08_5000_5900_597_5971_0

Servicios bésicosServicio oonducción seiiales anafógicas y dig~alesServicios de conducciórl señales analógicasServidos profesionales, científicos y técnicosServ cons ulloría adm inistrativa, procesos, técnicaServicios de consultoría en tecnología de InformaciónServicios financieros, bancarios y comercialesSeguro de bienes patrimonialesSeguros de bienes patrimonialesServicios financieros, bancarios y comerCiales integralesServicios financieros, bancarios y comerciales integralesOtros servicios gener alesImpuesto sobre nóminasImpuesto sobre nóminasBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobíiiario y equipo de administraciónEquipo de c6mplltO y tecnologlas de informaciónBienes informáticosMobiliario y equipo educacional y recreativoEquipo educacional y recreativoEquipo educacional y recreativoActivos intangiblesLicencias InformáticasLicencias informáticas e intelectuales

GRAN TOTAL

S 684,49-4

S 547,882

S 397,493

S 397,493

S 397,493

S 54,664

S 54,664

S 10.981

S 43,683

S 52,229

S 50,126

S 50,126

S 2,103

S 2,103

S 43,496

S 43,496S 43,496

S 20,395

S 05'S '"S '"S '"S '"S '"S '"S '"S 19,125

S 19,125

S 19,125

S 21,577

S 4,819

S 4,819, 4,819, 2,900, 2,900, 2,900

S 2,942

S 1,984

\S 1,984

S 959S 059, 10,916

~, 10,916

S 10,916

S 94,540, 74,393, 74,393, 74,393, 16,687, 16,687, 16,687S 3,561S 3,561S 3.561

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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2012 CONCENTRADO POR REGIO N EN PESOS MEXICANOS

COSTOSALDO VIGENTE DEVENGADO DEVENGADO

DEVENGADOREGION AUTORIZADO ADECUACIONES

AJUNIO 2012 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIOACUMULADO A JUNIO

ANUAL 2012 2012

1 $ 165,508 $ 19,500 $ 185,008 $ 59.008 $ 22,437 $ 81,4451I $ 20,058.282 $ 255,017 $ 20,313,299 $ 4,599,206 $ 4,887,420 $ 9,486,626111 $ 135,815 $ 15,600 $ 151,415 $ 47,486 $ 39,430 $ 86,916IV $ 146,026 $ 19,500 $ 165,526 $ 50,103 $ 20,270 $ 70,373V $ 148,111 $ 23,400 $ 171,511 $ 27,556 $ 26,188 $ 53,744VI $ 240,697 $ 46,800 $ 287,497 $ 77,856 $ 29,436 $ 107,292VII $ 207,561 $ 39,000 $ 246,561 $ 49,332 $ 23,272 $ 72,604

TOTAL $ 21,102,000 $ 418,817 $ 21,520,817 $ 4,910,547 $ 5,048,453 $ 9,959,000


CLASIFICACiÓN ECONOMICA

ANEXO 2.2.2.1 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012. DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012


CLASIFICACiÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO CAPITULO/PARTIDA GENÉRICAI PARTIDA ESPECIFICA EN PESOS MEXICANOS

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CLASIFICACiÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA GENÉRICA EN PESOS MEXICANOS

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ANEXO 2.2.2.4 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIODEL AÑO 2012


POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PESOS MEXICANOS

DEVENGADO DEVENGADOCONCEPTO ACUMULADO AL 31 DE ACUMULADO AL 30 DE

MARZO DE 2012 JUNIO DE 2012

PROVENIENTES DE INGRESOS PROPIOS DELESTADO $ 4.910,541.20 $ 9,959,000

TOTAL DE GASTOS $ 4,910,541 $ 9,959,000

ANEXO 2.2.3 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012. DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO

DEL AÑO 2012

CLASIFICACiÓN FUNCIONAL

ANEXO 2.2.3.1 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012. DE FECHA DIECINUEVE DE JULIODEL AÑO 2012


CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO EN PESOS MEXICANOS

DEVENlJADu DEVENI,jADu

CONCEPTOACUMULADO DE ACUMULADO DE

ENERO A MARZO DE ENERO A JUNIO DE2012 2012

06 GOBIERNO DE CALIDAD09 TRANSPARENCIA Y RENDICI N DE CUENTAS17 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LAADMINISTRACI N PUBLICA0057 TRANSPARENCIA Y RENDICI N DE CUENTAS0594 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL01 GOBIERNO01.06 GOBIERNO DE CALIDAD01.05.0e OTROS SERVICIOS GENERALES01.06.0S.04ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA GUBERNAMENTAL , 4,852,292 • 9,894,208

58,252 $ 64,792

¡TOTAL DE EGRESOS I $ 4,910,5441 S

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9,959,00'0 /\

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FLUJO DE FONDOS QUE RESUME LAS OPERACIONES Y LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL


CUENTA ECONÓMICA DE ENERO A JUNIO 2012

BASE CONTABLE: INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS EN PESOS MEXICANOS

1 INGRESOSEns-12 Feb-12 Mar-12 May-12 Jun-12

1.1 INGRESOS CORRIENTES $ 2,061,317.09 I $ 3,840,272.45 I $ 5,587,028.45 I $ 7,615,734.95 I $ 9,209.559.47 $ 10,913,426.81 I1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOSCORRIENTES $ 37,001.00 $ 37,001.00 $ 37,001.00 $ 455,817.95 $ 455,817.95 $ 455,817.951.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INLCUIDOS EN

37,001.001$ 37,001.00 I $ 37,001.00 I $ 455.817.951 $ 455,817,951 $ 455,817.951OTROS CONCEPTOS $1.1.5. RENTAS DE LA PROPIEDAD $ 2,602.09 $ 5,897.45 $ 9,490.45 $ 13,048.00 $ 16,827.52 $ 20,661.861.1.5.1 INTERESES $ 2,602.09 $ 5,897.45 $ 9,490.45 r $ 13.048.00 $ 16,827,52 $ 20,661,861.1.8 TRANSFERENOAS. ASIGNACIONESY DONATIVOSCORRIENTES RECIBIDOS $ 2,021,714.00 $ 3,797,374.00 $ 5,540,537.00 $ 7,146,869.00 $ 8,736,914.00 $ 10,436,947.00

11.1.8,2 DEL SECTOR PUBLICO

11.2. INGRESOS DE CAPITAL

2,021,714.00 1$

42,543.55 $

3,797,374.00 1$

85,087.10 $

5,540,537.00 I $127,630.65 S

7,146,869.00 1 $

170,174.20 $

8,736,914.00 I$212,717.75 $

10,436,947.00 1

255,261.30

"'=.1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACiON, AM)RTIZACIONESTIMACIONES y PROVISIONES ACUMJLADAS $ 42,543.55 $ 85,087.10 $ 127,630.65 $ 170,174.20 $ 212,717.75 $ 255,261.301,2.3,1 DEPRECIACI N y AMORTIZACI N $ 42,543,55 $ 85,087.10 $ 127,630.65 $ 170,174.20 $ 212717.75 $ 255,261.30

$ 2,103,860.64 $ 3,925,359.55 $ 5,714,659.10 $ 7,785,909.15 $ 9,422,277.22 $ 11,168,688.11

2-GASTOS2.1-GASTOS CORRIENTES $ 1,397,578.97 $ 3,145,574.35 $ 4,853,897.93 $ 6,571,063.19 $ 8,298,548.16 $ 9,966,899.662.1.1. GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO

6,571,063.191 $GENERAL $ 1,397,578.97 $ 3,145,574.35 $ 4,853,897.93 $ 8,298,548.16 $ 9,966,899.662.1.1.1.REMUNERACIONES $ 1,085,268.51 $ 2,311,238.16 $ 3,520,458.09 $ 4,701,548.99 $ 5,908,709.31 $ 7,089,929.362.1.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS $ 907,282.51 $ 2,036,929,17 $ 3,116,433.71 $ 4,202,834.54 $ 5,315,581,20 $ 6,402,194.842.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES $ 156,658.00 $ 229,720.99 $ 335,620.38 $ 406340.45 $ 476,855,11 $ 547,518.522.11.1.3IMPUESTOS SOBRE N MINAS $ 21,328.00 $ 44,588.00 $ 68,404.00 $ 92374.00 $ 116272.00 $ 140,216.002.1.1.2 COMPRA DE BIENES YSERVICIOS $ 269,766.91 $ 749,249.09 $ 1,205,809.19 $ 1,699,340.00 $ 2,177,121.10 $ 2,621,709.00

2.1.1.4 DEPREClACIONY AMORTlZACION $ 42,543.55 $ 85,087.10 $ 127,630.65 $ 170,174.20 $ 212,717.75 $ 255,261.302.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL $ - $ - $ - $ - $ -2.1.5. TRANSFERENCIAS YASIGNACIONES CCRRIENTESOTORGADAS $ . $ - $ - $ - $ -2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO $ - $ - $ - $ $ -2,1.5.1.7. OTRAS $ - $ - $ - $ - $ -2.2.GASTOS DE CAPITAL2.2.2. ACTIVOS FIJOS FORMACI N BRUTA DE CAPITAL FIJO

$$

62,733.49 $62,733.49 $

166,091.14 $166,091.14 $

184,276.74 $184,276.74 $

192,566.36 $192,566.36 $

243,861.33 $243,861.33 $

247,361.29247,361.29

2.2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 49,151.46 $ 149,808.63 $ 167,994.23 $ 176,283.85 $ 223,560.82 $ 223,560.822.2.2.2.1. EQUIPO DE TRANSPCRTE $ - $ . $ - $ - $ -2.2.2.2.2. EQUIPO DE TECNOLOGlA DE INFORMACIUN yCOMUNICACIONES $ 49,151.46 $ 130,293,81 $ 131,792.81 $ 140,082.43 $ 178,208.74 $ 178,208.742.2,2,2.3 OTRA MAQUINARIAY EQUIPO $ 19,514.82 $ 36,201.42 $ 36,201.42 $ 45,352.08 $ 45,352.082.2.2.5. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 13,582.03 $ 16,282.51 $ 16,282.51 $ 16,282.51 $ 20,300.51 $ 23,800.472.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMATICA YBASE DE DATOS $ 13,582.03 $ 16,282.51 $ 16,282.51 $ 16,282.51 $ 20,300.51 $ 23,800.47

TOTAL DEL GASTO $ 1,460,312.46 $ 3,311,665.49 $ 5,038,174.67 $ 6,763,629.55 $ 8,542,409.49 $ 10,214,260.95

3.1.FUENTES FINANCIERAS

3.1.1.DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 65,609.62 $ - $ 2,637.95 $ 8,708.23 $ 92,804.85 $ 61,004.823.1.1.1.D1SMINUCluN DE ACllVOS FINANCIEROSCORRIENTES(CIRCUlANTESI $ 65,609.62 $ - $ 2,637.95 $ 8,708,23 $ 92,804.85 $ 61,004.82

3.FINANCIAMENTOy

1,

3.1.1.1.1. Disminución en ca'a bancos $ 65,609.62 $ . $ 2,637.95 $ 8,708.23 $ 92,804.85 $ 61,004.823.1.1.1.1.1 EfecHvo $ 761.80 $ 2,637.95 $ 33.00

3.1.1.1.1.3 Bancosldecendencias v otros $ 64.847.82 $ 8,675,23 $ 92,804.85 $ 61.004.82

3.1.1.1.1.4 Inversiones temporales (hasta 3 meses)3.1.1.1.2 Disminiución de inversiones financieras de corto plazoderechos a recibir efectivo o eauivalentes}. $ - $ - $ - $ - $ -3.1.1.1.3 Disminución de cuentas or cobrar $ . $ . $ . $ . $ .3,1 1.1.3.1 Cuentas por cobrar3.1.1.1.3.2 Deudores diversos por cobrar

3.1.1,1.3.4 Deudores por anticipos de tesoreria

3.1.1.1.4. Disminución de documentos por cobrar $ - $ - $ - $ - $ -3.1.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes3.1.1.1.5 Recu ración de Préstamos otorqados de corto lazo3.1.1.1.6 Disminución de otros activos financieros corrientes $ - $ - $ - $ - $ -3.1.1.1.6,1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestaciónde servicios.3.1.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles

3.1,1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios

3.1 1.1.6.6. Disminución de otros activos circulantes

3.1.1.2.DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES $ - $ - $ - $ - $ -3.1.1.2.2. Disminución de otros activos financieros no corrientes $ - $ - $ . $ - $ -3.1.1.2.2,5 Otros activos3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS $ 1,137.62 $ 272,838.62 $ 416,169.01 $ 609,180.26 $ 676,403.44 $ 808,832.15

3.1.2.1 INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,137.62 $ 272,838.62 $ 416,169.01 $ 609,180.26 $ 676,403.44 $ 808,832.153.1.2.1.1 Incremento de cuentas o, ." $ 1,137.62 $ 272,838.62 $ 416,169.01 $ 609,180.26 $ 676,403.44 $ 808,832.153.1.2.1.1.1 Servicios ersonales $ 250,312,20 $ 370,883.24 $ 492,178.92 $ 642,177.91 $ 763,577.653,1.2.1.1.2 Proveedores oc ." $ 445.00 $ 18,507.00 $ 84,079.17 $ 10,335.003.1.2.1.1.7 Retenciones contribuciones " ." $ 22,081.42 $ 25,640.06 $ 32,922.17 $ 34,225.53 $ 33,851.973 1 2.1.1.9 Otras cuentas oc ." $ 1,137.62 $ . $ 1,138.71 $ - $ - $ 1,067.53

13.1.3 INCREMENTO DE PATRIMONIO

TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS

j~(j;)/$ 66,747.24 $

1$272,838.62 $

1$418,806.96 $

1$617,888.49 $

1$769,208.29 $ 869,836.97

3.2-APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) -$ 843,297.59 -$ 980,798.21 -$ 1,203,878.26 -$ 1,333,862.66 -$ 1,311,755.61 -$ 1,496,578.423.2.1 INCREMENTO DE ACl1VOS FINANCIEROS -$ 834,180.28 -$ 980,798.21 .$ 1,203,878.26 -$ 1,333,862.66 -$ 1,311,362.61 -$ 1,496,578.423.2.1.1.1NCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROSCORRIENlESfCIRCULANTESl -$ 834,180.28 -$ 947798.21 -$ 1,170,878.26 -$ 1,300,862.66 -$ 1,278,362.61 -$ 1,453,753.423.2.1.1.1. Incremento en ea.a bancos -$ 800,000.00 -$ 810,115.78 -$ 855,939.87 -$ 1,000,000.00 -$ 999,484.70 -$ 1,200,595.803.2.1,1.1,1 Efectivo -$ 798.20 $ - $ - $ 515.30 -$ 595.803.2.1 1.1.3 Bancos/de endencias otros -$ 9,317.58 -$ 55,939.87 $ - $ - $ -3.2.1.1.1.4 Inversiones tem orales hasta 3 meses} -$ 800,000.00 -$ BOO,OOO.OO-$ 800.000.00 -$ 1,000.000.00 -$ 1,000,000.00 -$ 1,200,000,003.2.1.1.2 Incremento de inversiones financieras de corto plazoderechos a recibir efectivo o eauivalentes). $ - $ - $ - $ - $ -3.2.1.1.3 Incremento de cuentas or cobrar $ - -$ 2,805.00 $ . $ - $ - -$ 500.003.2.1.1.3.1 Cuentas por cobrar3.2.1.1.3.2 Deudores diversos Of cobrar3.2.1.1.3.4 Deudores or antici os de tesorería -$ 2,B05.00 $ - $ - $ $ 500,003.2.1.1.4. Incremento de documentos or cobrar .$ 2,880.28 -$ 2,861.90 -$ 2,861.52 -$ 2,861.14 -$ 2,860.76 -$ 2,861.783.2.1.1.4.1 Otros derechos a recibir efectivo o e uivalentes $ 2,880.28 -$ 2,861.90 -$ 2,861.52 -$ 2,861.14 -$ 2,860,76 -$ 2,861,783.2.1.1.5 Préstamos oto ados de corto In. -$ 31,300.00 -$ 70,750.00 -$ 236,490.00 -$ 218,490.00 -$ 226,490.00 -$ 201,490.003.2.1.1.6 Incremento de otros activos financieros corrl&ntes -$ 61,265.53 -$ 75,586.87 -$ 79,511.52 -$ 49,527.15 -$ 48,305.843.2.1.1.6.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestaciónde servicios.3.2.1.1.6.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles

3.2.1.1.6.5 Otros derechos a recibir bienes o servicios -$ 61,265.53 -$ 75,586.87 -$ 79,511,52 -$ 49,527.15 -$ 4B,305,843,2.1.1,6.6, Disminución de otros activos circulantes $ - $ - $ - $ - $ -3.2.1.2.1NCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTeS $ - -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 42,825.003.2.1.2.2. Incremento de otros activos fínancieros no corrientes $ - -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 42,825.003,2.1.2.2,5 Otros activos -$ 33,000.00 -$ 33,000.00 -$ 33,000,00 $ 33,000.00 $ 42,825.003.2.2 DISMINUCION DE PASIVOS -$ 9,117.31 $ . $ - $ . -$ 393.00 $ -3.2.2.1 DISMINUCION DE PASIVOS CO~IENTES -$ 9,117.31 $ - $ - $ . -$ 393.00 $ -3.2.2.1.1 Disminución de cuentas •• • •• -$ 9,117.31 $ - $ . $ . -$ 393.003.2.2.1.1.1 Servicios ersonales $ - $ . $ - $ -3.2.2.1.1.2 Proveedores " ••• $ . $ - -$ 393.00 $ -3.2.2.1.1.7 Retenciones contribuciones or pa ar -9117.31 $ . $ . $ - $ -

'--'-.. 3.2.2.1.1.9 Otras cuentas " •••13.2.3 DISMINUCION DE PATRIMONIO 1$

I~

ANEXO 2.3 DEL ACTA DE SESiÓN 37/2012, DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO 2012

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADODETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA - PROYECTO ACUMULADO AL MES DE MARZO Y DE JUNIO DE 2012

AUTORIZADO ANUAL VIGENTE AL 30 DEDEVENGADO DEVENGADO

NUMERO DE PROGRAMA-PROYECTO NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO 2012 INCREMENTOS REDUCCIONESJUNIO DE 2012

ACUMULADO A ACUMULADO A "MARZO 2012 JUNIO 2012

GRAN TOTAL PROGRAMNPROYECTO 01833 SERVICIOS PROGRAMA INSTITUCIONAL DE $ 8,885,421 26 $ 8,885,421 S 2,099,159 $ 4,203,088 47%PERSONALES SERVICIOS PERSONALES

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 14892 SERVICIOS PROGRAMA INSTITUCIONAL DES 5,938,138.69 $ 5,938,139 $ 1,421,299 $ 2,886,841 49%PERSONALES (CONSEJO) SERVICIOS PERSONALES

PROPORCIONAR EL SISTEMA DEGRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13854 ACCESO A LA INFORMACiÓN A LOS $ 110,401.00 S 110,401 $ 1,500 $ 1,800 2%

SUJETOS OBLIGADOS

ADMINISTRACiÓN Y ASIGNACION DE

TDTAL PROGRAMA/PRDYECTO 13856 RECURSOS A LAS UNIDADES $ 1,006,018,00 $ 28,817 $ 1,034,835 $ 161,785 $ 313,321ADMINISTRATIVAS DEL INAIP PARA EL 30%

LOGRO DE SUS OBJETIVOS

PROMOVER EN LA SOCIEDAD EL

GRAN TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13859 CONOCIMIENTO, USO Y $ 2,033,737.95 $ 376,000 $ 2,409,738 $ 506,724 $ 1,180,223 49%APROVECHAMIENTO DE LAINFORMACiÓN PÚBLICA

GRAN TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13864 GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A $102,093,00 $ 102,093 $ 27,787 $ 53,698 53%LA INFORMACIÓN PÚBLICA

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

GRAN TOTAL PROGRAMAlPROYECTO 13867ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA , 473,759.00 , 14,000,00 , 487,759 , 178,<140 , 249,860 51%PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DEYUCATÁN

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13868CONCILIAR LOS INTERÉSES ENTRE LAS , 11,045,00 $ 11,045 , , 2,045 19%PARTES

-CAPACITACIUN Y AC.TUALlZACIÓN DE

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13869LOS SERVIDORES PUBLlCOS Y , 323,74000 , 323,740 , 45,108 , 100,987 '"PERSONAL DE LOS SUJETOSOBLIGADOSGARANTIZAR LA PROTECCION DE LOS

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13871 DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS , 22.084.00 , 22,084 , 3,562 , 4,244 19%SUJETOS OBLIGADOS

PROMOVER CON LAS AUTORIDADESEDUCATIVAS LA INCORPORACiÓN DE

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13872CONTENIDOS RELACIONADOS CON EL , 40,000.00 , 40,000 , 8,488 , 8,643 22%DERECHO DE ACCESO A LAINFORMACiÓN PÚBLICA Y SUIMPORTANCIA SOCIAL

IrOMOVER EN LAS INSTITUCIONES DEEDUCACiÓN SUPERIOR LA

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13877 I~NVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SOBRE EL , 244,740,00 , 244,740 , 20,649 , 66,049 27%DERECHO DE ACCESO A LAINFORMACION PÚBLICA

\rPLlAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13894MATERIA DE ESTA LEY DE ACCESO A LA , 147,734,00 , 1<17,734 $ 58,252 , 64,792 44%INFORMACiÓN PÚBLICA PARA ELESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN.

GRAN TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13900ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA , 1,763,088,00 , 1,763,088 , 377,490 , 823,408 47%EL FUNCIONAMIENTO DEL INAIP

TOTAl EJERCIDO EN EL AÑO DE TODOS LOSPROGRAMAS~ROYECTOS $ 21,102,000 $ 418,817 $ $ 21,520,817 $ 4,910,544 $ 9,959,000

,


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/PROGRAMA.PROYECTO ACUMULADO AL MES DE MARZO Y JUNIO DE 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO 2012 MARZO 2012 JUNIO 2012

CONSEJO GENERALTOTAL PROGRAMNPROYECTO 14982 $ 4495686.68 $ 1 067435 $ 2181354TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13859 $ 630,597.95 $ 241012 $ 393454TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13864 $ 4500.00 $ 1467 $ 1467TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13867 $ 189034.00 $ 103896 $ 147082TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13868 $ 4500.00 $ $TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13871 $ 5,400.00 $ $

GRAN TOTAL CONSEJO GENERAL $ 5,329,719 $ 1,413,810 $ 2,723,357

TOTAL PROGRAMNPROYECTO 08133 $ 1 844 80457 $ 392401 $ 773133TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13854 $ 20701.00 $ 1 800 $ 1.800TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13856 $ 167.940.00 $ 27558 $ 85688TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13859 $ 113345.00 $ 3093 $ 6463TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13864 $ 8500.00 $ 1000 $ 3385TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13868 $ 1,000.00 $ - $ -TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13869 $ 1000.00 $ 1000 $ 1000TOTAL PROGRAMNPROYECTO 13871 $ 1000.00 $ - $ -

'17-/ ~/

\ SECRETARIA EJECUTIVA

$ 1,000.00 $$ 8000.00 $$ 18600.00 $ 1245 $ 2408$ 82,920.00 $ 16807 $ 39436

$ 2,268,811 $ 444,902 $ 913,313

686189101 936783972

838,846

705,486.5876499.3456860.46

1,572,098

344615 $64 915 $360683 $

353865 $60363 $52540 $

466,767 $

770,213 $3,521,374 $

1,179,852 $

1,442,452.00 $232450.00 $104950.00 $

1 397 203.00 $444003.00 $

1 680168.00 $

$

$

$$$

ION DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZASOGRAMNPROYECT001833 $OGRAMNPROYECTO 13856 $OGRAMNPROYECTO 13900 $

OGRAMNPROYECTO 13872OGRAMNPROYECTO 13877OGRAMNPROYECTO 13894OGRAMNPROYECTO 13900

OTAL DIRECCiÓN DETRACIÓN y FINANZAS

OTAL UNIDAD DE ANÁLISIS YENTO

OTAL SECRETARIA EJECUTIVA

D DE ANA LISIS y SEGUIMIENTOOGRAMNPROYECTO 14982OGRAMNPROYECTO 13867OGRAMNPROYECTO 13894

TOTAL PRTOTAL PRTOTAL PRTOTAL PR

GRANT

UNIDATOTAL PRTOTAL PRTOTAL PR

GRANTSEGUIMI

DIRECCTOTAL PRTOTAL PRTOTAL PR

~ GRANTADMINIS

j-y;/';7 ,

"

DIRECCION DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓNTOTAL PROGRAMA/PROYECTO 01833 $ 1096691.00 $ 270825 $ 539547TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13859 $ 1 183995.00 $ 231 519 $ 741 180TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13877 $ 92240.00 $ 9371 $ 50136

GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN YVINCULACiÓN

SECRETARIA TECNICA

$ 2,372,926 $ 511,715 $ 1,330,863

TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 01833 $ 2221326.00 $ 529132 $ 1 067823TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13859 $ 20300.00 $ 5439 $ 5439TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13864 $ 89,093.00 $ 25,321 $ 48,846TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13867 $ 52,275.00 $ 14,181 $ 26279TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13868 $ 5545.00 $ - $ 2045TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13871 $ 15,684.00 $ 3562 $ 4244TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13894 $ 24184.00 $ 4467 $ 5524

TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 01833 $ 1 183458.80 $ 282786 $ 577 598TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13859 $ 85500.00 $ 25662 $ 33687TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13869 $ 322740.00 $ 44108 $ 99987TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13872 $ 39000.00 $ 8489 $ 8843TOTAL PROGRAMA/PROYECTO 13877 $ 144500.00 $ 11,278 $ 15913

DIRECCiÓN DE CAPACITACION y PROYECTOS EDUCATIVOS

GRAN TOTAL SECRETARIA TÉCNICA $ 2,428,407 $ 582,101 $ 1,160,200

GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN YPROYECTOS EDUCATIVOS $

:).0;/1,775,199 $ 372,323 $ 735,828

TOTAL EJERCIDO EN EL AÑo DE TODAS LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS $ 21,102,000 $ 4,910,544 $ 9,959,000

392,401

282,50512,291

8,225

32,8985,000

12,189

5,427

25,674

8,191

Devengadoacumulado amarzo de 2012

$

$$

$

$11111

código

PROGRAMA 01833



ESOS POR PROGRAMA-PROYECTO/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PARTIDA ACUMULADO A MARZO Y JUNIO DE 2012

bootal Secretaria Ejecutiva

1000-1100-113-1131-01833-2011000-1200-122-1221-01833-2011000-1300-132-1321--01833-2011000-1300-132-1322-01833-2011000-1300-134-1343-01833-2011000-1400-141-1411-01633-2011000-1400-144-1441--01833-2011000-1500-154-1541-01833-201

-3000-3900-398-3981-01833-201

,

DETALLE DE EGR

I

I'02-'02-

~

'02-'02-'02-'02-'02-'02-

~ '02-

s,3~

'04-1000-1100-113-1131-01833-401 $ 240,262'04-1000-1300-132-1321-01833-401 $ 6,601'04-1000-1300-132-1322-01833-401 $ 26,402'04-1000-1400-141-1411-01833-401 $ 30,297'04-1000-1400-144-1441-01833-401 $ 3,040'04-1000-1500-154-1541-01833-401 $ 31,200'04-3000-3900-398-3981-01833-401 $ 6,723

Subtotal Dirección de Admlnlstradón y Finanzas $ 344,615

'OS-1000-11 00-113-1131-01833-501 $ 192,129'OS-10oo-13OO-132-1321-01833-501 $ 5,278'OS-10oo-13OO-132-1322-01833-501 $ 21,113'OS-10OO-14OO-141-1411-01833-501 $ 24,227'OS-1000-1 400-144-1441-01833-501 $ 2,103'OS-10oo-15OO-154-1541-01833.501 $ 20,700'OS-30OO.3900-398-3981-O1833-501 $ 5,268

Subtotal Dirección de Difusión y Vinculación $ 270,825

'00-1000-1100-113-1131-01833-601 $ 371,616'06-1000-1300-132-1321-01833-601 $ 10,214

~

'00-1000-1300-132-1322-01833-601 $ 40,858'06-1000-1400-141-1411-01833-601 $ 46,885'06-1000-1400-144-1441-01833-601 $ 4,445'06-1000-1500-154-1541-01833-601 $ 44,801

--= '00-3000-3900-398-3981-01833-601 $ 10,313

Subotal Secretaria Técnica $ 529,132

:iq,/.----===

'07-' 000-11 00-113-1131-01833-701 S , 93, 125'07-1000-1200-123-1231-01833-701 S 9,393'07-1000-1300-' 32-1321-01833-701 $ 5,300'07-1000-1300-132-1322-01833-701 , 21,223'07-1000-1400 141 1411-01833701 , 24,353'071000 1400 144 1441-01833-701 , 2,103'07-1000-1500-154-1541-01833-701 1 21,960'07-3000-3900-398-3981-01833-701 1 5,324

Subtotal de Dirección de Capacitación y Proyectos Ed ucativos , 282,786

'08-1000-1100-113-1131-01833-801 1 198,060'08 1000-1300-132-1321-01833-801 1 5,442'08-1000-1300-132-1322-01833-801 $ 21,766'08-1000-1400-141-1411-01833-801 $ 24,976'08-1000-1400-144-1441-01833-801 $ 2,103'00-1000-1500-154-1541-01833-801 , 21,616'00-3000-3900-398-3981-01833-801 , 5,438

Subtotal Dirección de Tecnologlas de la información $ 279,401

'02-3000-31 00-318-3181.13854.202 1 1,800

Subtotal Secretaría EJecutiva $ 1,800

ITecnologias de información

PROGRAMA 13854

$ 2,099,1591

ro rama 13854 1800

PROGRAMA 13856

1'02-2000-2100-214.2141-13856-202 $ 3,2531'02-2000-2200-221-2211-13856-202 $ 4,392

1'02-2000-2200-221-2213-13856-202 $ 1,7071'02-3000-3200-323-3231 13856-202 $ 4,255

1'02-5000 5100-511-5111-13856.202 $ 12,791'02-5000-5100-519-5191 13856.202 $ 1,159

Subtotal Secretaria Ejecutiva • 27,558

'04-2000-2100-211-2111-13856-402 $ 3,940'04-2000-2100 212 2121-13856-402 $ 106'04.2000 2100 214-2141-13856-402 $ 4,976

'04-2000-21 00-216-2161-13856-402 $ 1,402'04 2000 2200-221-2213-13856-402 • 200'04-2000 2200 223 2231-13856-402 • 440'04-2000 2400 246-2461-13856--402 $ 571'04-2000-2400-247-2471-13856-402 , 14,825'04-2000-2400-248-2481-13856-402 , 3,000'04-2000-2600-261-2611-13856-402 , 3,200'04 2000 2900-292-2921.13856--402 $ 174'04-3000-3200-329-3291 13856-402 $ 230'04.3000-3300-336-336313856-402 $ 575'04-3000-3400-349-3490-13856-402 $ 760'04-3000-3500-355-3551-13856-402 $ 7,260'04-3000-3900-392-3921-13856-402 $ 6,878'04-5000 5100-515-5151-13856-402 $ 12,457'04-5000-5600-565-5651 13856-402 $ 1,221'04-5000-5900-597-5971-13856-402 $ 2,700

Subtotal Dirección de Administración y Finanzas • 64,915

•

'08-2000-2100-211-2111-13856-802 $ 347'08-2000-21 00-214-2141-13856-802 $ 299'08-2000-2900-294-2941-13856-802 , 1,748'08-3000-31 00-317-3171-13856-802 , 2,397

'08-3000-3300-333-3332-13856-802 $ 2,030'08-3000-3400-349-3490-13856-802 $ 476

'08-5000-5100-515-5151-13856--802 $ 43,147

'08-5000-5200-521-5211-13856-802 $ 16,687'08-5000-5900 597-5971-13856-802 $ 2,182

Subtotal dirección de Tecnologías de la infonnación • 69,312

lGran total programa 13856

PROGRAMA 13859

$ 161,7851

'01-2000-2100-211-2111-13859 102 $ 845'01-2000-2100-216-2161-13859-102 $ 556'01-2000-2600-261-2611-13859-102 , 9,000'01-3000-3100-315-3151-13859-102 $ 4,678

'01-3000-3200-325-3251-13859-' 02 $ 96,114

'01-3000-3300-336-3363-13859-' 02 $ 600'01-3000-3400-342-3420-13859-102 $ 16.997'01-3000-3400-345-3454-13859-102 $ 11,248'01-3000-3400-349-3490-13859-1 02 $ 1,228'01-3000-3700-371-3711-13859-102 $ 63,436'01-3000-3700-372-3721-13859-102 $ 8,029'01-3000-3700-375-3751-13859-1 02 $ 21,313'01-3000-3900-392-3921-13859-102 $ 6,969

j Subtotal Conseio General /'7 $ 241,012

L-V;7/'v'

'02 2000-2100 211-2111-13859-202 , 1,485'02-2000-2600-261-2611.13859-202 , 1,000'02-3000-3400-349-3490-13859-202 $ 607Capitulo 5000

Subtotal Secretaría E"ecutiva $ 3,093

'05.2000-2100-211-2111-13859-502 , 1,249'05-2000-2100-214 2141-13859-502 , 8,741'05-2000-2200-221-2213-13859-502 , 170'05-2000-2600 261 2611 13859-502 , 3,000'05-3000-31 00-315-3151-13859-502 , 2,436'053000 3100 318-3181-13859-502 , 1,511'05-3000-3200-325-3251-13859-502 , 27,436'05-3000-3200-329-3291 13859-502 , 18'05-3000-3300-336-3363-13859-502 $ 464'05-3000-3400-349-3490-13859-502 , 528'05-3000-3500-355-3551-13859-502 , 3,674'05-3000-3600-361-3611-13859-502 , 127,985'05-3000-3700-371-3711-13859-502 , 3,351'05.3000-3800-383-3831-13859-502 , 21,447'05-3000-3800-354-3841-13859-502 , 6,000'05-3000-3900-392-3921-13859-502 , 6,763'05-5000-5100-515-5151 13859502 , 14,048'OS.50OO-5900-597-5971-13859-502 , 2,700

Subtotal Dirección de Difusión v Vinculación $ 231 519

'00-2000-2100-211-2111-13859-602 $ 1,700'00-3000-3900-392 3921 13859-602 $ 2,739'00-5000-5100-515-5151-13859-602 $ 1,000

Subotal Secretaria Técnica $ 5,439

'07-2000-2100-214-2141-13859-702 $ 3,313'07-2000-2100-215-2151-13859-702 $ 1,000'07-3000-3300-336-3361-13859-702 $ 1,986'07-3000-3600-361-3611 13859 702 $ 19,363capitulo 5000

Subtotal de Dirección de Canacitación v Provectos Educativos • 25662

¡Gran total programa 13859 $ 506,7241

PROGRAMA 13864

'01-2000-2100-211-2111-13864.102 $ 1,467

Subtotal Conse"o General • 1467

'02-2000-2200-221-2211-13864-202 $ 1,000

Subtotal Secretaría Becutiva 1000

'00-2000-2100-211-2111-13864-602 $ '05'00-2000-21 00-214-2141-13864-602 $ 6,635'00-2000-2600-261-2611-13864-602 $ 8,709'00-3000-3200-329-3291-13864-602 $ 536'00-3000-3600-361-3611-13864-602 S 6,678'00-5000 51 00-515-5151-13864-602 $ 1,236'00-5000-5900-597-5971-13864-602 $ 921

Subtotal Secretaría Técnica $ 25,321

fGran tota¡;:;;'C;;:;-rama13864 ./ ./ I • 27787

'/7/, 7V

PROGRAMA 13867

'01-3000-3100-315-3151-13867-102 $ 2,337'013000-3400.345 3454 13867 102 $ 15,000'01-3000-3700-3713711 13867102 $ 54,191

'01-3000-3700-375-3751-13867-1 02 $ 17,368'01-3000-3900-392-3921-13867-102 $ 15.000

Subtotal Consejo General $ 103896

1'03-2000-2100-211-2111-13867-302 $ 3,488'03-2000-2100-214-2141-13867-302 $ 2,725'03-2000-2200-221-2211-13867-302 $ 3,456

'03-2000-2400-248-2481 -13867-302 $ 4,141

'03-2000-2600-261-2611-13867-302 $ 2,750'03-3000-31 00-315-3151-13867-302 $ gn'03-3000-31 00-318-3181-13867-302 $ 1,510'03-3000-3200-329.3291-13867-302 $ 205'03-3000 3400 345-3454-13867-302 $ 6,877'03-3000-3400-349-3400-13867-302 $ 772'03-3000-3500-355-3551-13867-302 $ 2,078'03-3000-3900-392-3921-13667-302 $ 2,010

'03-5000-5100-511.5111-13867-302 $ 1,174

'03-5000-5100-515-5151-13867-302 $ 25,200'03-5000-5900-597-5971-13867-302 $ 2,999

Subtotal Unidad de Análisis y Seguimiento $ 60363

'00-2000-2100-211-2111-13867-602 , 2,674'00-2000-2100-214-2141-13867-602 , 3,464'00-2000-2600-261-2611-13867-602 , 641

'00-3000-3100-318-3181-13867-602 S :J(J'00-3000 3400-349-3490-13867-602 $ 1,194'00-3000-3900-392-3921-13867-602 , 722'06-5000-51 00-515-5151-13867-602 , 3,677'06-5000-5900-597-5971-13867-602 , 1,779

Subtotal Secretaría Técnica $ 14 181

¡Gran total programa 13867 $ 178,440 I

¡secretaría Ejecutiva

\ IS"'~'rl'Téco;"\J) ¡Gran total programa 13868

___________ PR_O_G_RAM__ A_1_38_6_8 I _l'l'1$

PROGRAMA 13869

'02-2000-2100-211-2111-13869-202 $ 1,000

Subtotal Secretaría E"ecutiva

j~/' /~7'/

1000

'07-2000-2100-211-2111-13869-702 , 3,992'07-2000-2100-214-2141-13869-702 , 620'07-2000-2100-215.2151-13869-702 , 2,500'072000-2200-221-2211-13869-702 , 4,986'07-2000-2200 221-2213-13869-702 , 636'07.3000-3100-315-3151-13869-702 , 259'07-3000-3300-334-3341-13869 702 , 25,399'07-3000-3300-336-3361 13869.702 , 2,188'07-3000-3400-349-3490-13869-702 , 809'07-3000-3500-352-3521-13869-702 , 928'07-3000 3700-372-3721-13869-702 , 390'07.3000-3700-375-3751-13869 702 , 1,400capitulo SOOO , -Subtotal de Dirección de CaDacitación v Provectos Educativos $ 44108


¡Secretaria Ejecutiva

__________ P_R_O_G_RAM__ A_1_38_7_1 I _l'

'03.2000-2100-211-2111-13871-602 , 712

'00-2000-2100-214-2141-13871-602 , 50Capitulo 3000'00-5000-5100-515-5151 13871-602 , 2,800

Subtotal Secretaría Técnica $ 3,562

-2 IGran total programa 13871

-S'>_.•..

$ 3,5621

PROGRAMA 13872 1 __ --------------------- -------------- 1$I Secretaria E~cutiva

Capítulo 2000 $ -'07-3000-3100-315-3151-13872-702 $ 459'07-3000-3700-371-3711-13872-702 $ 3,269'07-3000-3700-372-3721-13872-702 $ 1,645'07-3000-3700-375-3751-13872 700 $ 616'07-5000-5100-511-5111-13872-702 , 2,500

Subtotal de Dirección de CaDacftación v Provectos Educativos $ 8489


¡Secretaria Ejecutiva

PROGRAMA 13877 1__ -

1$'OS-2000 2600 2612611-13877-502 , 1,700'OS.3000-3400-J49-34 90-13 877 .502 , 32'05-3000-3600-361-3611-13877-502 , 7,639

Subtotal Dirección de Difusión v Vinculación $ 9,371

"'-=:>,

'07-2000-2100-215 2151-13877-702 $ 2,929'07-3000-3100-315-3151-13877 702 , 259'07-3000-3300-336-3363-13877-702 , 252'07-3000-3700-371-3711-13877-702 , 7,169'07-5000-5100-511-5111 13877-702 , 670

Subtotal de Dirección de Canacitación v Provectos Educativos $ 11 278Gran total Droarama 13877 // $ 20649

// '/ 7~ "J

PROGRAMA 13894

'02-3000-31 00-318-3181-13894-202 $ 1,245

Subtotal Secretaría Ejecutiva $ 1,245

'03-2000-2100-211-2111-13894-302 $ 1,521'03-2000-2100-2122121 13694302 $ 223'03-2000-2100-214-2141-13894-302 $ 7,667'03-2000-2100 215 2151 13894 302 $ 592'03-2000-2200-221-2211-13894-302 $ 4,131

'03-3000-3300-336-3363-13894.302 $ 1,t27

'03 3000 3600-361-3611-13894-302 $ 9,540'03-5000-5100-515-5151-13894-302 $ 24,738

'03-5000-5900-597.5971-13894-302 $ 3,000

Subtotal Unidad de Análisis v Seauimiento $ 52540

58,2521$

'00-3000-3100-315-3151-13894-602 $ 977'00-5000 5100 515.5151-13894-602 $ 3,490

Suhotal Secretaria Técnica $ 4467

~ IGran total programa 13894

PROGRAMA 13900

'02.3000-3100.-315-3151-13900-202 $ 2,899'02-3000-3300-331 3311-13900-202 $ 10,092'02 3000 3600-361-3611 13900-202 $ 3,816

Subtotal Secretaría Ejecutiva $ 16,807

~

> =-, '\./

•

'04 3000 3100-311-3111-13900-402 1 40,785'04-3000-3100-313-3131-13900-402 1 459'04-3000-3100-314-3141-13900-402 1 14,331'04-3000-3200-322 3221 13900-402 S 178.259'04-3000-3300-331-3311-13900-402 1 46,284'04-3000-3300-338-3381-13900-402 1 33,057'04-3000-3400-341-3411-13900-402 1 1,811'04-3000 3500 351-3511-13900-402 1 6,669

'04 3000 3500-358-3581-13900-402 1 34,557

'04-3000-3500-359-3591 13900-402 1 4,176

'04-3000-3900-395-3951 13900-402 1 295

Subtotal Dirección de Administración v Finanzas $ 360683

]Gran total programa 13900

PROGRAMA 14982

$ 377,490 I

'OH 000-11 00 113-1131-14982-' 01 1 769,794'01-' 000-1200-122-1221-14982-1 01 1 4,522'01-' 000-1300-132-1321-14982-' 01 1 21,193'01-' 000-1300-132-1322-14982-' 01 1 84,772'01-1000-1400-141-1411-14982-' 01 1 16,322'01-' 000-1400-144-1441-14982-1 01 • 13,007'01-' 000-1400-144-' 442-14982-1 01 • 90,000'01-1000-1500-154-1541-14982-101 • 47,585'01-3000-3900-398-3981 14982 101 1 20,241

Subtotal Conseio General $ 1067435

>/¿;;

/; /"V

'03-1000-1100-113-1131-14982-301 $ 246,645'03-1000-1300-132-1321 14982 301 $ 6,776'03-1000-1300.132-1322-14982-301 $ 27,100'03.1000-1400-141-1411-14982-301 $ 31,104'03-1000 1400 144-1441-14982-301 $ 3,040'03-1000-1500-154-1541-14982-301 $ 32,288'03 3000 3900-398 3981-14982-301 $ 6,900

Subtotal Unidad de Análisis y seguimiento $ 353,865

¡Gran total programa 14982

ISUMA DE TODOS LOS PROGRAMAS ENERO A MARZO DE 2012

1,421,2991

4,910,544 I

código

PROGRAMA 01833

SECRETARIA EJECUTIVA

Devengadoacumulado a junio

de 2012

1'02.1000.1100-113-1131-01833-201 $ 564,428]'02-1000-1200 122-1221-01833-201 $ 25,001'02-1000-1300-132-1321-01833-201 $ 16,213'02-1000-1300-132-1322-01833-201 $ 65,275

'02-1000-1300-134-1343-01833-201 $ 5,000'02-1000-1400-141-1411-01833-201 $ 24,321'02-1 000-1400-144-1441 ~01833-201 $ 5,427'02~1000-1500-154-1541.01833.201 $ 51,350

1'02-3000-3900-398-3981-01833-201 $ 16,118

ITOTAL SECRETARIA EJECUTIVA $ 773,133

,

DIRECCION DE ADMlN1STRACION y FINANZAS

'04-' 000-11 00-113-1131-01833-401 $ 480,524

'04-' 000-1300-132-1321-01833-401 $ 13,201'04.1 000-1300-132.1322.01833-401 $ 52,8051'04-' 000.' 400-141.1411.01 833-401 $ 60,594

1'04-' 000-1400-144-144 1-01833-40 1 $ 3,040

1'04-, 000-1500-154-1541-01833-401 $ 62,580

1'04-3000-3900-398-3981-01833-401 $ 13,446

ITOTAl DIRECCION DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 686,1891

DIRECCION DE DIFUSION y VINCULACION'05-1000-1100-113.1131.01833.501 $ 384,259'05-1000-1300-132-' 321-01833-501 $ 10,557

'05-' 000-1300-132-1322-01833-501 $ 42,226

'05-1000-1400-141141101833501 $ 48,455'05-' 000-1400-144-1441-01833-501 $ 2,103

'OSo, 000-1500-154-1541-01833-501 $ 41,412

'05-3000-3900-398-3981-01833-501 $ 10,536

\

ITOTALDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACiÓN

SECRETARIA TECNCA

'06-1000-1100-113-1131-01833-601'06-1000-1300-132-1321-01633-601'06-1000-1300-132-1322-01833-601'06-1000-1400-141-1411-01833-601

"'-. _ '06-1000-1400-144-144101833601;=::::::J '06-1000-1500-154-1541-01833-601

'06-3000-3900-398-3981-01833-601

TOTALSECRETARIATECNICA

j-~I/--

l' 539,5471

$ 755,110$ 20,814$ 82,999$ 95,241$ 4,445$ 91,791$ 17,422

$ 1,057,823

DIRECCluN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS'07-1000-1100-113-1131-01833-701 , 385,835

'07-1000-1200-123-1231-01833-701 , 25,773

'07-1000-1300-132-1321.01833-701 , 10,611

'07-1000 1300-132-1322-01833-701 , 42,399

1'07-1000 1400.141-1411-01833-701 , 48,653

1'07-1 000-1400-144-1441-01833-701 , 2,103

1'07-1000-1500-154-1541-01833-701 , 43,840

1'07-1000-1500-155-1551-01833-701 , 4,200

1'07-3000-3900-398-3981-01833-701 , 14,184

ITOTAL DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS 577,5981

1DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION1'08-1000-1100-113-1131-01833-801 , 397,493

1'08-1000-1300-132-1321-01833-801 , 10,981'08 1000-1300-132-1322-01833-801 , 43,683'08-1000-1400-141-1411-01833.801 , 50,126'08-1000-14001441441-01833-801 , 2,103'08-1000 1500-154-1541-01833-801 , 43,496'08-3000-3900-398-3981-01833-801 , 10,916

TOTAL DIRECCiÓN DE TECNOLOGiAS DE INFORMACIÓN

TOTAL PROGRAMA 01833

PROGRAMA 13854

$

$

558,798

4,203,088

SECRETARiA EJEaJTIVA1'02-3000-3100-318-3181-13854-202-:5 TOTAL PROGRAMA 13854

-~>l'$

1,800 I1,800

SECRETARíA EJEQJTIVA

PROGRAMA 13856

'02-2000-21 00-214-2141-13856-202 $ 3,887'02-2000-2200-221-2211-13856-202 $ 9,969

'02-2000-2200-221-2213-13856-202 $ 3,399'02-2000-2700-271-2711-13856-202 $ 24,000'02-3000-3200-323-3231-13856-202 $ 9,552

'02-3000-3200-326-3261-13856-202 $ 1,670

'02-3000-3500-351-3511-13856-202 $ 10,212

02-3000-3500-352-3521-13856-202 $ 3,250

'02-5000-5100-511-5111-13856-202 $ 12,791

'02.5000-5100-519-5191-13856-202 $ 6,958

¡TOTAL SECRETARiA EJECUTIVA

'04-2000-2100-211-2111-13855-402'04-2000-21 00-212-2121-13856-402'04-2000-21 00-214-2141-13856-402'04-2000-21 00-216-2161-13856402'04-2000-2200-221-2213-13856-402'04-2000-2200-223-2231-13856-402'04-2000-2400-246-2461.13856-402'04-2000-2400-247-2471-13856-402

$

$$$$$$$

85,6881

8,021106

8,4072,322200440571

14,825

'04-2000-2400-248-2481-13856-402 , 3,000'04-2000-2400-249-2491-13856-402 , 1,747'04-2000-2500-253-2531-13856-402 , 232'04-2000-2500-254-2541 13856-402 , 251'04-2000-2600-261-2611-13856-402 , 8,050'04-2000-2900-291-2911-13856-402 , 280'04 2000-2900-292-2921-13856-402 , 777'04-20002900-293-2931-13856-402 , 361'04-20002900-294-2941-13856-402 , 186'04-3000-3200-327-3271-13856-402 , 4,048'04-3000-3200-329-3291-13856-402 , 583'04-3000-3300-336-3363-13856-402 , 575'04-3000.3400.349 3490 13856-402 , 1,557'04-3000.3500-355-3551 13856-402 , 13,034

1'04-3000-3500-357-3572-13856-402 , 5,7571'04-3000-3900-392-3921-13856-402 , 6,8781'04-5000-5100-511-5111-13856-402 , 3,3521'04.5000.51 00-515-5151-13856-402 , 12,4571'04-5000-5600-565-5651.13856-402 , 1,2211'04-5000-5900-597-5971-13856-402 , 2,700

ITOTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 101,9361

IDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION'08-2000-2100-211-2111-13856-802 , 347'08-2000-21 00-214-2141-13856-802 , 610'08-2000-2200-221-2213-13856-802 , 313'08.2000-2900-294-2941-13856-802 , 19,125'08-3000-31 00-317-3171-13856-802 , 4,819'08-3000-3300-333-3332-13856-802 , 2,900'08-3000-3400-345-3451-13856-802 , 1,984

'08-3000.3400-349-3490-13856-802 $ 959'08-5000-51 00-515-5151-13856-802 $ 74,393'08-5000-5200-521-5211-13856-802 $ 16,687'08-5000-5900-597-5971-13856-802 $ 3,561

TOTAL DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN


PROGRAMA 13859

CONSEJO GENERAL

$

$

125,696

313,321

'01-2000-2100-211-2111-13859 102 $ 845'01-2000-2100-216-2161-13859-1 02 $ 1,281'01-2000-2600-261-2611-13859-102 $ 22,800'01-3000-3100-315-3151-13859-102 $ 7,112'01-3000-3200-325 3251-13859-102 , 195,114'01-3000-3300-336-3363-13859-102 , 600'01-3000 3400-342-3420-13859-102 , 16,997'01-3000-3400-345-3454 13859 102 $ 11,248'O1-3000-3400-349-3490-13859-1 02 , 2,744'01-3000-3700-371-3711-13859-102 , 86,048'O1-3000-3700-372-3721-13859-1 02 , 11,872'O1-3000-3700-375-3751-13859-1 02 $ 29,825'O1-3000-3900-392-3921-13859-1 02 $ 6,969

~ ITOTAl CONSEJO GENERAL

SECRETARIA EJEOJTIVAj < ¿2:100.21,.21,,.'3859-202 $

393,4541

1,485

'02-2000-2200-223-2231-13859-202 $ 1,082'0220002600261-2611-13859-202 $ 1,100'02-3000-3400-349-3490-13859-202 $ 1,175'02-3000-3800-382-3821 13859202 $ 1,620

TOTAL SECRETARIA EJECUTIVA $ 6,463

OIRECClaN DE OlFUSlaN y VINCULAClaN'05-2000-2100-211.2111.13859-502 $ 3,743'05-2000-21 00-212-2121-13859-502 $ 42'05-2000-2100-214-2141-13859 502 $ 28,908'05-2000-2100-216-2161-13859-502 $ 40'05-2000-2200-2212211 13859-502 $ 426'05-2000-2200-2212213-13859-502 $ 6,004'05 2000-2600-261-2611-13859-502 $ 8,000

1'05-3000-31 00-315-3151-13859-502 $ 5,2041'05-3000-3100-318-3181-13859 502 $ 2,739'05-3000-3200-325-3251-13859-502 $ 59,371'05-3000-3200-329-3291-13859-502 $ 64,335'05-3000-3300-336-3363-13859-502 $ 1,856'05-3000.3400.345-3454-13859-502 $ 6,775'05-3000-3400-349-3490 13859-502 $ 1,061'05-3000-3500355-3551-13859-502 $ 3,674'05-3000-3500358-3581-13859-502 $ 174'05-3000-3600-361.3611.13859-502 $ 401,176'05-3000-3600-365-3650-13859-502 $ 42,572'05-3000-3700-371-3711-13859-502 $ 3,351'05-3000-3800-383-3831-13859-502 $ 72,219'05-3000-3800-384-3841-13859 502 $ 6,000'05-3000-3900-392-3921 13859-502 $ 6,763'05-5000-5100-515-5151-13859-502 $ 14,048'0550005900-597-5971-13859-502 $ 2,700

TOTAL DE OlRECClaN DE OIFUSION y VINCULACION $ 741,180

SECRETARIA TECfIICA'06-2000-2100-211-2111-13859-602 • 1,700'06-3000-3900-392-3921-13859-602 • 2,739'06-5000-5100-515-5151-13859-602 • 1,000

¡TOTAL SECRETARiA TECNICA 5,4391

DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS'07-2000-2100-211-2111-13859-702 $ 279'07-2000-2100-214-2141-13859-702 • 6,688'07-2000-2100-215-2151-13859-702 $ 1,000'07-2000-2600-261-2611 13859 702 • 1,900'07-3000-31 00-315-3151-13859-702 $ 500'07-3000 3300-336-3361-13859-702 $ 1,986'07-3000-3600-361-3611-13859-702 $ 19,363'07-3000-3700-375-3752-13859-702 $ 340'07-3000-3800-385-3850-13659-702 $ 1,130'07-3000-3900392-3921-13859-702 • 501TOTAL DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS

~ TOTAL PROGRAMA 13859

PROGRAMA 13864CONSEJO GENERAL

~ 1'01-2000-2100-211-2111-13864-102

$

$

33,687

1,180,223

1,467 ITOTAL CONSEJO GENERAL

j<~lf/')

$ 1,467

ISECRETARIA EJECUTIVA1'02-2000-2100-211-2111-13854 202 • 2,3851'02-2000.2200.221-2211-13854-202 • 1,000

ITOTAL SECRETARIA EJECUTIVA 3,3851

SECRETARIA TcCf'IICA'06-2000-2100-211-2111-13864-602 • 883'06-2000-2100-214-2141-13864-602 • 10,343'06-2000-2100-215-2151-13854-602 • 240'06-2000-2600-261-2611-13864-602 $ 17,809'06-2000-2900-294-2941-13864-602 S 93'06-2000-2900-296-2961-13864-602 $ 1,608'06-3000-3200-329-3291-13864-602 • 944'06-3000-3500 355-3551-13864-602 • 2,728'06-3000-3600-361 3611-13864-602 • 6,678'06-5000-51 00-515-5151-13864-602 $ 6,599'06-5000-5900-597-5971-13864 602 • 921TOTAL SECRETARIA TÉCNICA


CONSEJO GENERAL'01-3000-3100.315-3151 13867-102'01 3000-3400-345-3454-13867-102

PROGRAMA 13867

$

$

••

48,846

53,698

6,85915,000

'01-3000-3700-371-3711-13867-102 • 75,245'01-3000-3700-372-3721 13867-102 • 1,495'01-3000-3700-375-3751-13867-102 $ 33,483'01-3000-3900-392-3921-13867-102 • 15,000

/' --'

>~ ... /, 'V

ITOTALCONSEJO GENERAL 147,082 IUNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

'03-2000-2100-211-2111-13867-302 $ 4,648'03-2000-2100-212-2121-13867-302 $ 124'03-2000-21 00-214-2141-13867-302 $ 2,725'03-2000-2200-221-2211-13867-302 $ 7,048'03-2000-2400-248-2481-13867-302 $ 5,353'03-2000-2600-261-2611-13867-302 $ 7,200'03-3000-3100-315 3151-13867.302 $ 1,754'03-3000-31 00-318-3181-13867.302 $ 4,135'03-3000-3200-329-3291-13867-302 $ 40803-3000-3300-336.3363 13867 302 $ 1,114'03-3000-3400-345-3454-13867-302 $ 6,877'03-3000 3400-349-3490.13867-302 $ 1,584'03-3000-3500-355-3551-13867-302 $ 2,078'03-3000-3500-358-3581 13867-302 $ 70'03-3000-3900-392-3921-13867-302 $ 2,010'03-5000-5100-511-5111-13867-302 $ 1,174'03-5000-5100-515.5151-13867-302 $ 25,200'03-5000-5900-597-5971-13867 302 $ 2,999

ITOTAL DE UNIDAD DE ANÁLIsIS y SEGUIMIENTO 78,4991

":= r.S"'ErCoR"ET"A"R;T,AiTiT"C'iM"C"A'---------------------------,--------,'06-2000-2100-211-2111-13867-502 $ 4,986

5,967904

1,000 I1,000 I

,,

l'1$

, 6,984, 4,941, 106$ 2,525, 1,282, 3,677, 1,779

, 26,279

$ 249,860

PROGRAMA 13868

I ' 2,0451

$ 2,045

PROGRAMA 13869

OJTIVA2111-13869-202

MeA

2141-13868-602

ARiA EJECUTIVA

2141-13867-6022611-13867-602318"'3867-6023490-13867-6023921-13867.6025151-13867-6025971-13867-602

APACITACI NY PROYECTOS EDUCATIVOS-2111-13869-702-2141-13869-702

RíA TÉCNICA

GRAMA 13868

GRAMA 13867

1'06-2000-21 00-214-'06-2000-2600-261-'06.3000-3100-318.'06-3000.3400.349-1'06-3000-3900-392-1'06-5000-5100-515.1'06-5000-5900-597-

TOTAL SECRETA

TOTAL PRO

SECRETARIA TÉC

1 '06-2000.21 00.214-

TOTAL PRO

.~ SECRETARIA EJE

1'02-2000-2100-211-

ITOTAl SECRET

~ . DIRECCION DE C'07-2000-2100-211

J '07-2000-2100-214

~S').- ,

~

'07-2000-21 00-215-2151-13869-702 $ 3,225'07-2000-2200-221-2211-13869-702 1 10,530'07-2000-2200-221-2213-13869-702 1 1,133'07-2000-2600-261-2611-13869-702 1 1,550'07-3000-3100-315-3151-13869-702 1 359'07-3000-3100-318-3181-13869-702 1 661'07.3000-3300-334-3341-13869-702 1 38,409'07-3000-3300-336-3361-13869-702 1 4,406'07-3000-3400-349-3490-13869-702 1 861'07-3000-3500-352-3521-13869-702 1 928'07-3000-3700-371-3711-13869-702 1 9,741'07-3000-3700-372-3721-13869-702 1 900'07-3000-3700-375-3751-13869-702 1 3,913'07-3000-3700-375-3752-13869-702 1 554'07-5000-51 00-515-5151-1386g.. 702 1 9,807'07-5000-5900-597-5971-13869-702 1 6,139

TOTAL DE DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS


PROGRAMA 13871

SECRETARiA TÉC~CA

$

$

99,987

100,987

'06-2000-2100-211 2111-13871-602 , 712'06-2000-2100-2142141 13871-602 1 732'06-5000-5100-515-5151-13871-602 1 2,800

j TOTAL PROGRAMA 13871

-(;7/$ 4,244

PROGRAMA 13872

DIRECCiÓN DE CAPACITACl6NY PROYECTOS EDUCATIVOS

'07-3000-3100-315-3151-13872-702 $ 495'07-3000-3700-371-3711-13872-702 $ 3,269'07-3000-3700-372-3721-13872-702 $ 1,763'07-3000-3700-375-3751-13872-702 $ 616'0750005100511-5111-13872 702 $ 2,500


PROGRAMA 13877

DIRECCIÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

$ 8,643

'05-2000-2100-211-2111-13877-502 $ 2,126'05 2000 2600-261-2611-13877 502 $ 6,650'05-3000-3400-349-3490-13877-502 $ 17''05-3000-3600.361.3611.13877.502 $ 41,186TOTAL DE OIRECCION DE OIFUSION y VINCULACION $ 50,136

DIRECCION DE CAPACITACIONY PROYECTOS EDUCATIVOS'07.2000.2100-215-2151-13877-702 $ 5,390'07-3000-3100.315.3151.13877.702 $ 500'07-3000-3300-336-3361.13877.702 $ 519'07-3000-3300-336-3363-13877-702 , 252'07-3000-3400-349-3490-13877.702 $ 1,414'07-3000-3700-371-3711-13877-702 $ 7,169'07-5000-5100-511 5111 13877 702 $ 670TOTAL DE DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS

-:3. TOTAL PROGRAMA 13877

'~'>~

$

$

15,913

66,049

PROGRAMA 13894

SECRETARiA EJEOJTIVA1'02-3000-3200-329-3291-13894-202 , 261'02-3000-3500-357-3572-13894-202 $ 1,1371'02-3000-31 OG-318-3 181-13894-202 $ 1,245

¡rOTAL SECRETARiA EJECUTIVA 2,4081

UIDADES DE ANÁUSIS y SEGUIMIENTO'03-2000-2100-211-2111-13894-302 $ 1,647'03-2000-2100-212-2121-13894-302 $ 223'03-2000-2100-214-2141-13894-302 $ 7,667'03-2000-21 00-215-2151-13894-302 $ 662'03-2000-2200-221-2211-13894-302 $ 7,275

'03-3000-3200-329-3291-13894-302 $ 27'03-3000-3300-336-3363-13894-302 $ 1,127

'03-3000-3600-361-3611-13894-302 $ 10,494'03-5000-5100-515-5151-13894-302 $ 24,738'03.5000.5900.597.5971.13894.302 $ 3,000

56,860 I

SECRETARIA TECtllCA'06-3000-3100-315-3151-13894-602 $ 1,754'06-3000-3900-392-3921-13894-602 $ 280'06-5000-51 00-515-5151-13894-602 $ 3,490

~ ITOTAl DE "NIDAO DE ANALISIS y SEGUIMIENTO

~ "TOTAL8ECRETAR1ATÉcNICA $ 5,524

TOTAL PROGRAMA 13894jr~// $ 64,792

PROGRAMA 13900

SECRETARIA EJEOJTIVA'02-3000-31 00-315-3151-13900-202 • 5,598'02-3000-3300-331-3311-13900-202 • 10,092

'02-3000-3600-361-3611-13900-202 • 3,616

'02-3000-3800-382-3821-13900-202 • 19,930

lTOTAL SECRETARiA EJECUTIVA 39,43.1

IDIRECCION DE AOMINISTRACION y FINANZAS1'04-3000-3100.311-3111-13900-402 • 123,831'04-3000-31 00-313-3131-13900-402 • 1,575'04-3000-31 00-314-3141-13900-402 • 27,589'04-3000-3200.322-3221-13900-402 • 356,517'04.3000.3300.331.3311.13900-402 • 46,284'04-3000-3300-332-3321- 13900-402 • 11,600'04-3000-3300-333-3332-13900-402 • 1,160'04300033003383381-13900-402 • 64,923'04-3000-3400-341-3411-13900-402 • 2,563'04-3000-3400-344-3440-13900-402 • 50,905'04-3000-3500-351-3511-13900-402 • 12,048'04-3000-3500-358-3581-13900-402 • 70,645'04.3000-3500-359-3591-13900-402 • 14,036'04-3000-3900-395-3951-13900-402 • 295

lTOTAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

-x TOTAL PROGRAMA 13900

V-»>,

$

783,972

823,408

PROGRAMA 14982CONSEJO GENERAL'01.1000-11 00 113-1131-14982-101 $ 1,639,256'01-1000-1200-1221221 14982-101 $ 30,996'01-1000-1300-132-1321-14982.101 $ 45,941'O1-1 000-1300-132-1322-14982-1 01 $ 183,229'01-1000-1400-141-1411-14982-101 $ 32,591'01-' 000-1400-144-1441-14982-1 01 $ 13,007'01-' 000-1400-144-1442-14982-101 $ 90,000

'01-' 000-1500-154-1541-14982-101 $ 102,567'01-3000-3900-398-3981-14982-' 01 $ 43,769

UNIDAD DE ANALlSlS y SEGUIMIENTO

'03-' 000-11 00-113-1131-14982-301 $ 493,786'03-' 000-1300.132.1321.14982.301 $ 13,626'03-' 000-1300-132-1322-14982-301 $ 54,266'0310001400141 1411 14982-301 $ 62,270

'03-' 000-1400-144-1441-14982-301 $ 3,040'03-1000-1500-154-1541-14982-301 $ 64,672'03-3000-3900-398-3981-14982-301 $ 13,827

¡TOTAL CONSEJO GENERAL

TOTAL DE UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO


$

$

2,181,3541

705,487

2,886,841

SUMA DE TODOS LOS PROGRAMAS ENERO A JUNIO DE 2012

j~/:''-t/ 7'

$ 9,959,000



DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVAlPROGRAMA-PROYECTO/PARTIDA ACUMULADO A MARZO Y JUNIO DE 2012

código Devengado acumulado a marzo de2012

CONSEJOGENERAL

'01-2000-2100-211-211113859102 $ 845'01-2000-2100-216-2161-13859-' 02 $ 556'01-2000-2600-261-2611-13859-' 02 $ 9,000'01-3000-3100-315-3151-13859-' 02 $ 4,678'01-3000-3200--325-3251 -13859-' 02 $ 96,114'01-3000-3300-336-3363-13859-' 02 $ 600'01-3000-3400-342-3420-13859-1 02 $ 16,997'01 3000-3400-345-3454-13859-' 02 $ 11,248'01-3000-3400-349-3490-13859-1 02 $ 1,228'01-3000-3700-371-3711-13859-' 02 $ 63,436'01-3000-3700-372-3721-13859-' 02 $ 8,029'01-3000-3700-375-3751-13859-' 02 $ 21,313'01-3000-3900-392.3921-13859-102 $ 6,969

SUBTOTAL PROGRAMA 13859 $ 241 012

'01-2000-2100-211-2111-13864-102 • 1,467

SUBTOTAL PROGRAMA 13864 • 1467

'01-3000-3100-315-3151-13867-102 S 2,337'01-3000-3400-345-3454-1 3867-1 02 S 15,000'01-3000-3700-371-3711-13867-102 • 54,191'01-3000-3700-375-3751-13867-102 • 17,368'01-3000-3900-392-3921-13867-1 02 • 15,000

SUBTOTAL PROGRAMA 13867 $ 103896

'01-1000-1100-113-1131-14982-101 S 769,794'01-1000-1200-122-1221-14982-101 • 4,522'01-1000-1300-132-1321-14982-101 • 21,193'01-1000-1300-132-1322-14982-101 • 84,772'01-1000-1400-141-1411-14982-101 • 16,322'01-1000-1400-144-1441-14982-101 • 13,007'01-1000-1400-144-1442-14982-1 01 • 90,000'011000 1500 1541541-14982-101 S 47,585'01-3000-3900-398-3981-14982-101 • 20,241

SUBTOTAL PROGRAMA 14982 ¡ • 1067435~

Ó ¡GRAN TOTAL CONSEJO GENERAL

-07/

1,413,810 I


'02-1000-1100-113.1131-01833 201 $ 282,505'02-1000-1200-122-1221-01833-201 $ 12,291'02-' 000-1300-132-1321-01833-201 $ 8,225'02-1000-1300"132 1322-01833 201 $ 32.898'02-' 000.1300-134-1343..01833-201 $ 5,000

'02-1000-1400-141-1411-01833-201 $ 12,189'02-1000-1400-144-1441-01833-201 $ 5,427'02-' 000-1500-154-1541-01833-201 , 25,674'02-3000-3900-398-3981-01833 201 $ 8,191


'02-3000-3100-318-3181-13854-202 $ 1,800


'02-2000-2100-214-2141-' 3856.202 $ 3,253'02-2000-2200-221-2211-13856-202 $ 4,392'02-2000-2200-221-2213-' 3856-202 $ 1,707'02-3000-3200-323-3231-13856-202 $ 4,255'02-5000-5100-511-5111-13856-202 $ 12,791'02-5000-5100.519-5191-' 3856-202 $ 1,159


'02-2000-2100.211-2111-13859-202 $ 1,485'02 2000-2600-261-2611-13859-202 $ 1,000'02-3000-3400-349-3490-13859-202 $ 607

SUBTOTAL PROGRAMA 13859 $ 3,093

---""-==

'02-2000-2200-221-2211-13864-202 $ 1,000

SUBTOTAL PROGRAMA 13864 S 1000

'02-2000-2100-211-2111-13869-202 $ 1,000

SUBTOTAL PROGRAMA 13869 S 1000

'02-3000-3100-318-3181-13894-202 $ 1,245

SUBTOTAL PROGRAMA 13894 • 1,245

'02-3000-3100-315-3151-13900-202 $ 2.899'02-3000 3300 331-3311-13900-202 $ 10,092

'02-3000-3600-361-3611 13900-202 $ 3,816

SUBTOTAL PROGRAMA 13900 $ 16,807

¡GRAN TOTAL SECRETARIA EJECUTIVA $ 444,9021

\~¡UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

'03-2000-2100-211-2111-13867-302 $ 3,488

'03-2000-2100-214-2141-13867-302 $ 2,725'03-2000-2200-2212211 13867-302 • 3,456

'03-2000-2400-248-2481-13867-302 • 4,141'03-2000-2600-261-2611-13867-302 • 2,750'03-3000-3100-315-3151-13867-302 $ 977'03-3000-3100-318-3181-13867-302 • 1,510

1'03-3000-3200-329-3291-13867-302 • 205

'03-3000-3400-345-3454-13867-302 $ 6,877'03-3000-3400-349-3490-13867-302 $ 772'03-3000-3500-355-3551-13867-302 $ 2,078'03-3000-3900-392-3921-13867-302 $ 2,010'03-5000-5100-511-5111.13867.302 $ 1,174'03-5000-51 00-515-5151.13867.302 $ 25,200'03-50005900597-5971.13867.302 $ 2,999

ISUBTOTAL PROGRAMA 13867 60,363 I'03.2000-2100-211-2111-13894-302 $ 1,521'03-2000-2100-212-2121-13894-302 $ 223'03-2000-2100-214-2141-13894-302 $ 7,667'03-2000-2100-215-2151-13894-302 $ 592'03 2000-2200-221-2211-13894-302 $ 4,131'03-3000-3300-336-3363-13894-302 $ 1,127'03-3000-3600-361-3611-13894-302 $ 9,540'03-5000-5100-515-5151-13894-302 $ 24,738'03-5000-5900-597-5971-13894 302 $ 3,000

ISUBTOTAL PROGRAMA 13894 52,540 I'03-1000-1500-154-1541-14982.301 $ 32,288'03-1000-1100-113-1131-14982-301 $ 246,545'03-1000-1300.132.1321-14982-301 $ 6,776'03-1000-1300-132-1322-14982-301 $ 27,106'03-1000-1400-141-1411-14982-301 $ 31,104'03-1000-1400-144-1441 14982-301 $ 3,040'03-3000-3900-398-3981-14982-301 $ 6,906

I~,

¡SUBTOTAL PROGRAMA 14982

:5. ¡GRAN TOTAL UNIDAO OE ANALlSIS y SEGUIMIENTO

-~ '),' _~,_c==~-

$

$

353,865 I466,7671

DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS

'04-1000-1100-113-1131-01833-401 $ 240,262'04-' 000-1300-132-1321-01833-401 $ 6,601'04-1000-1300-132-1322-01833-401 $ 26,402'04-1000-1400-141-1411-01833-401 $ 30,297'04-1000-1400-144-1441-01833-401 $ 3,040'04-1000-1500-154-1541-01833-401 $ 31,290'04-3000-3900.398-3981-01833-401 $ 6,723

ISUBTOTAL PROGRAMA 01833 344,615 I'04 2000 2100 211-2111.13856-402 $ 3,940'04-2000-2100-212-2121-13856-402 $ 106'04-2000-2100-214-2141-13856-402 $ 4,976'04-2000-2100216-2161 13856-402 $ 1,402'04-2000-2200-221-2213-13856-402 $ 200'04-2000-2200.223-2231-13856-402 $ 440'04-2000-2400-246-2461-13856-402 $ 571'04-20002400247-2471-13856-402 $ 14,825

'04-2000-2400-248-2481-13856-402 $ 3,000'04-2000-2600-261-2611-13856-402 $ 3,200

'04-2000-2900-292-2921 13856-402 $ 174'04-3000-3200-329-3291-13856-402 , 230'04 3000-3300-336-3363-13856-402 $ 575'04-3000-3400-349-3490-13856-402 $ 760'04-3000-3500-355-3551-13856-402 S 7,260'04-3000-3900-392-3921-13856--402 $ 6,878'04-5000-5100-515-5151-13856-402 $ 12,457'04-5000-5600-565-5651-13856-402 $ 1.221'04-5000-5900-597-5971-13856-402 $ 2,700

~ SUBTOTAL PROGRAMA 13856

-/7~$ 64,915

DIRECCION DE D1FUSION y VINCULACION

'05-1000-1100-113-1131-01833-501 1 192,129'05-1000-1300-132-1321-01833-501 $ 5,278'05-1000-1300-132-1322-01833-501 1 21,113'05-1000.1400-141-1411-01833-501 1 24,227'05-1 000-1400-144-1441-01833-50 1 $ 2,103'05-1 000-1500.154.1541-01833-501 $ 20,706'05-3000-3900-398-3981-01833-501 1 5,268

270,825 I

360,683 I770,213 I

$

$

'04-3000-3100-311-3111-13900-402 1 40,785'04-3000-3100-313-3131-13900-402 $ 459'04-3000-3100-314-3141-13900-402 1 14,331'04-3000-3200-322-3221-13900-402 1 178,259'04-3000-3300-331-3311-13900-402 1 46,284'04-3000-3300-338-3381-13900-402 1 33,057'04-3000-3400-341-3411-13900-402 1 1,811'04 3000-3500 351-3511-13900-402 $ 6,669'04-3000 3500 358-3581-13900-402 1 34,557'04-3000-3500 359-3591-13900-402 1 4,176'04-3000-3900-395-3951 13900-402 1 295

ISUBTOTAL PROGRAMA 13900

¡GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

25 ISUBTOTAL PROGRAMA 01833

~>

231,5191

'05-2000-2100-211-2111-13859-502 $ 1,249'05-2000-2100-214-2141-13859-502 $ 8,741'05-2000-2200-221-2213-13859-502 $ 170'05-2000-2600-261-2611-13859-502 $ 3,000

'05-3000-3100-315-3151-13859-502 $ 2,436

'05-3000-31 00-318-3181-13859-502 $ 1,511

'05-3000-3200-325-3251 13859.502 $ 27,436'05-3000-3200329-3291-13859-502 $ 18'05-3000-3300-336-3363-13859-502 $ 464'05-3000-3400-349-3490-13859-502 $ 528'05-3000-3500-355-3551-13859-502 $ 3,674'05 3000-3600-361-3611-13859.502 $ 127,985'05-3000-3700-371-3711-13859-502 $ 3,351

'05-3000-3800-383 3831-13659-502 $ 21,447'05-3000-3800-384-3841-13859-502 $ 6.000'05-3000-3900-392-3921-13859-502 $ 6,763'05-5000-51 00-515-5151-13859-502 $ 14,048'05.5000.5900.597-5971-13859-502 1 2,700

~ ISUBTOTAL PROGRAMA 13859

9,371 1

511,7151

$

$

1'05-2000-2600-261-2611-13877-502 1 1,7001'05 3000-3400-349-3490-13877-502 1 321'05-3000-3600-361-3611-13877-502 $ 7,639

"'= ISUBTOTAL PROGRAMA 13877

j ¡GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACiÓN

<~y

SECRETARIA TECNICA,1'05-1000-1100-113-1131-01833-601 $ 371,616'06-1000-1300-132-1321.01833-601 $ 10,214'06-' 000-1300-132-1322-0 1833-601 $ 40,858'06-1000-1400-141-1411-01833-601 $ 46,885'06-' 000-1400-144-1441-0 1833-601 $ 4,445'06-' 000-1500-154-1541 01833-601 $ 44,801'06-3000-3900-398-3981-01833-601 $ 10,313

ISUBTOTAL PROGRAMA 01833 529,1321

'06-2000-2100-211-2111-13859-602 $ 1,700'06-3000-3900-392-3921-13859-602 $ 2,739'06-5000-5100.515.5151.13859-602 $ 1,000

ISUBTOTAL PROGRAMA 13859 I $ 5,4391

'06-2000-2100-211-2111-13864-602 $ 605'06-2000-21 00-214-2141-13864-602 $ 6,635'06-2000-2600-261-2611-13864-602 $ 8,709'06-3000-3200-329-3291-13864-602 $ 536'06-3000-3600 361-3611.13864-602 $ 6,67B'06-5000-5100-515-5151-13864-602 $ 1,236'06.5000-5900-597 5971 13664-602 $ 921

ISUBTOT AL PROGRAMA 13864 25,321 I'06-2000-2100-211-2111-13867-602 $ 2,574'06-2000-2100-214-2141-13867-602 $ 3,464'06-2000-2600-261-2611-13867-602 $ 641'06-3000-31003183181 13867-602 $ 30'06-3000-3400-349-3490-13867-602 $ 1,194

'06-3000-3900-392-3921-13867-602 • 722'06-5000-5100-515-5151-13867-602 • 3,677'06-5000-5900-597-5971-13867-602 • 1,779


'06-2000-2100-211-2111-13871-602 • 712'06-2000-2100-214-2141.13871-602 • 50'06-5000-5100-515-5151-13871-602 • 2,800


'06-3000-3100-315-3151-13894-602 • 977'06-5000-5100-515-5151-13894-602 • 3,490


IGRAN TOTAL SECRETARIA TECNICA 582,101

DIRECCION DE CAPACITACIl'lN y PROYECTOS EDUCATIVOS

'07-1000-1100 113-1131-01833-701 • 193,1251'07-1000-1200-123-1231-01833-701 • 9,3931'07-1000-1300-132-1321-01833-701 • 5,306'07-1000-1300-132-1322-01833-701 • 21,223'07-1000-1400-141-1411-01833.701 • 24,353'07-1000-1400-144-1441-01833-701 • 2,103'07-1000-1500-154-1541-01833-701 • 21,960'07-3000-3900-398-3981-01833-701 • 5,324

j ISUBTOTAL PROGRAMA 01833

c-C;;7282,7861

'07-2000-21 00-214-2141-13859-702 $ 3,313'07 2000-2100-215.2151-13859-702 $ 1,000'07-3000-3300-336-3361-13859-702 $ 1,986'07-3000-3600-361-3611-13859-702 $ 19,363


'07.2000-2100-211-2111-13869-702 $ 3,992'07-2000-2100-214-2141-13869-702 $ 620'07-2000-21 00.215-2151.13869-702 $ 2,500'07-2000-2200.221-2211-13869-702 $ 4,986'07-2000-2200.221-2213-13869-702 $ 636'07-3000-31 00-315-3151-13869-702 $ 259'07-3000-3300-334-3341-13869-702 $ 25,399'07-3000-3300-336.3361-13869-702 $ 2,188'07-3000-3400-349-3490-13869-702 $ 809'07-3000-3500-352-3521-13869-702 $ 928'07-3000-3700372 3721-13869-702 $ 390'07.3000-3700-375-3751 13869-702 $ 1,400

'07-3000.3100-3153151 13872-702 $ 459'07-3000-3700.371.3711.13872-702 $ 3,269'07-3000-3700-372-3721-13872-702 $ 1,645'07 3000-3700-375-3751.13872-702 $ 616'07-5000-5100-511-5111.13872-702 $ 2,500

ISUBTOTAL PROGRAMA 13869 44,108 1

-,( ISUBTOTAL PROGRAMA 13872

V£>_ ,8,4891

'07-2000-21 00-215-2151-13877-702 $ 2,929

'07-3000-3100-315-3151-13877-702 $ 259'07 -3DOQ..3300-336-3363.13877 -702 $ 252'07-300(}.3700-371-3711-13871 -702 $ 7,169'07-5000-5100-511-5111-13877-702 $ 670

$ISUBTOTAL PROGRAMA 13877

IGRAN TOTAL DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCAT! $

11,2781

372,323 I

DIRECCION DE TECNOLOG AS DE LA INFORMACION

'08-1000-1100-113-1131-01833-801 $ 198,060'08-' 000-1300-132-1321-01833-801 $ 5,442'08-' 000-1300-132-1322-01833-801 $ 21,766

'08-' 000-1400-141-1411-01833-801 $ 24,976'08-1000-1400-144-144 1 01633-801 $ 2,103

1'08-1000-1500-154-1541-01833-801 $ 21,6161'08-3000-3900-398-3981-01833-801 $ 5,438

279,401

1'08-2000 2100 211-2111-13856-802 $ $471'0820002100-214-2141-13856-802 $ 299'08-2000-2900-294-2941-13856-802 $ 1,748

'08-3000-3100-317-3171-13856-802 $ 2,397

'08-3000-3300-333-3332-13856-802 $ 2,030'08-3000-3400-349-3490-13856-802 $ 476'08-5000-51 00-515-5151-13856-802 $ 43,147'08 5000-5200-521-5211-13856-802 $ 16,687'08-5000-5900-597-5971-13856-802 $ 2,182

~

/./

/<:J

\p IS_U_B_T_O_TA_L_P_R_O_G_RA_MA_01_8_33 1 $

,ISUBTOTAL PROGRAMA 13856 1 $ 69,312 I

IGRAN TOTAL DIRECCiÓN DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN 1 $ 348,713 I

ISUMA DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 1$ 4,910,5441

'01-2000-2100-211-2111-13659-102 $ 845'01-2000-2100-216-2161-13859-102 $ 1,281'01-2000-2600-261-2611-13859-102 $ 22,800'01-3000-31 00-315-3151-13859-1 02 $ 7,112'01-3000-3200-325-3251-13659-102 $ 195,114'01-3000-3300-336-3363-13859-102 $ 600'O1-3000-3400-342-3420-13859-1 02 $ 16,997'01-3000-3400-345-3454-13859-102 $ 11,248'01-3000-3400-349-3490-13859-102 $ 2,744

'01-3000-3700-371-3711-13859-' 02 $ 86,04B

'01-3000-3700-372-3721-13859-' 02 $ 11,872'01-3000-3700 375-3751-13859-102 $ 29,825'01-3000-3900 392-3921-13859-102 $ 6,969

1,467

393,4541

$

Devengado acumulado a junio de 2012

CONSEJO GENERAL

código


y '01-2000-2100-211-2111-13864-102

-~,>,-~

'-i


'01-3000-31 OO~315-3151-13867-, 02 $ 6,859'01-3000-3400-345-3454-13867-, 02 $ 15,000'01-3000-3700-371-3711.13867 102 $ 75,245'O '-3000-3700-372-3721.13867-' 02 $ 1,495'01-3000-3700-375-3751-13867-' 02 $ 33,483'01-3000-3900-392.3921-1 3867-' 02 $ 15,000


'01.' 000-1100-113-1131-14982.' 01 $ 1,639,256

'01-1 000-1200-122-1221-14982-1 01 $ 30,996'01-1000-1300-132-1321-14982-101 $ 45,941

'01-10001300132-1322-14982-101 $ 183,229'01-1000-1400-141-1411-14982-101 $ 32,591

'01-' 000-1400-144-1441-14982-1 01 $ 13,007

'01-1000-1400-144-1442-14982-101 $ 90,000'01 1000-1500-154-1541.14982-' 01 $ 102,567

1'01-3000-3900-398-3981-14982-101 $ 43,769


GRAN TOTAL CONSEJO GENERAL $

2,181,3541

2,723,357


'02-1000-1100 113-1131-01833-201 $ 564,428'02-1000-1200-122-1221-01833-201 $ 25,001'02-1000-1300-132-1321-01833-201 $ 16,213'02-1000.1300-132-1322-01833-201 $ 65,275

-y ~LV

'02-1000-1300-134-1343-01833-201 $ 5,000'02-1000-1400-141-1411-01833-201 , 24,321'02-1000-1400-144 1441-01833-201 , 5,427'02-1000-1500-154-1541 01833.201 , 51,350'02-3000-3900-398-3981-01833-201 $ 16,118

ISUBTOTAl PROGRAMA 01833 l' 773.1331


1'02-3000-31 00-318-3181-13854-202 l' 1,800 ISUBTOTAlPROGRAMA 13854 $ 1,800

'02.20002100214-2141-13856-202 , 3,887'02-2000-2200-221-2211-13856-202 , 9,969'02-2000-2200-221-2213-13856-202 , 3,399'02-2000-2700-271-2711-13856-202 , 24,000'02-3000-3200-323-3231-13856-202 , 9,552'02-3000-3200-326-3261-13856-202 , 1,670'02-3000-3500-351-3511-13856-202 , 10,21202-3000-3500-352-3521-13856-202 , 3,250'02-5000-5100-511-5111-13856-202 , 12,791'02 5000-5100-519-5191-13856-202 , 6,958

ISUBTOTAl PROGRAMA 13856 l' 85,6881

'02-2000.2100-211 2111 13859-202 , 1,485'02-2000.2200-223-2231 13859-202 , 1,082'02-2000-2600-261-2611-13859 202 , 1,100'02-3000-3400-349-3490-13859-202 , 1,175'02-3000-3800-382-3821-13859-202 , 1,620

/'). tz:=> ,/

SUBTOTAL PROGRAMA 13859 $ 6,463'02-2000.2100-211-2111-13864-202 , 2,385'02-2000-2200-221-2211-13864-202 , 1,000

ISUBTOTAL PROGRAMA 13864 1$ 3,3851

1'02.2000-2100-211-2111-13869-202 l' 1,000 1

ISUBTOTAL PROGRAMA 13869 1$ 1,000 1

2,4081

'02.3000-3200-329-3291-13894-202 , 26'02-3000-3500-357-3572-13894-202 , 1,137'02-3000-31 00-318-3181-13894-202 , 1,245

1'02-3000-31 00-315-3151-13900-202 , 5,5981'02 3000-3300-331-3311-13900-202 , 10,0921'02-3000-3600-361-3611-13900-202 , 3,8161'02-3000-3800-382-3821-13900-202 , 19,930

'\ ISUBTOTAL13894

ISUBTOTAl PROGRAMA 13900 39,4301

913,313$j GRAN TOTAL SECRETARIA EJECuTIV

~Y;/'

UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

'03-2000-2100-211-2111.13867-302 $ 4,648'03-2000-2100-212-2121-13867-302 $ '24'03-2000-2100-214.2141-13867-302 $ 2,725'03-2000-2200-221.2211-13867-302 $ 7,048'03-2000-2400-248.2481-13867-302 $ 5,353'03-2000-2600-261-2611-13867-302 $ 7,200'03-.3000-3100-315-3151-' 3867-302 $ 1,754'03-3000-3100-318-3181.13867-302 $ 4,135'03-3000-3200-329-3291-13867.302 $ 40803-3000-3300-336-3363-13867.302 $ 1,114'03-3000-3400-345-3454-13867-302 $ 6,877'03-3000-3400349-3490-13867-302 $ 1,584'03-3000-3500-355-3551.13867.302 $ 2,078'03-3000-3500-358-3581-13867-302 $ 70'03-3000-3900.392.3921-13867-302 $ 2,010'03-5000-5100-511-5111-13867-302 $ 1,174'03-5000-5100-515-5151-13867 302 $ 25,200'03-5000-5900-597-5971-13867-302 $ 2,9993 ¡'".TOTAl PROGRAMA 13867

-q7~

76,4991

'03 2000-2100-211-21 11-13894-302 $ 1,647'03-2000-2100-212-212113894-302 $ 223'03-2000-21 00-214-2141-13894-302 $ 7,667'03-2000-21 00-215-2151-13894-302 $ 662'03-2000-2200-221-2211-13894-302 $ 7,275'03-3000-3200-329-3291-13894-302 $ 27'03-3000-3300-336-3363-13894-302 $ 1,127'03-3000-3600-361-3611 13894-302 $ 10,494'03-5000-51 00-515-5151 13894-302 $ 24,738'03-5000-5900 597 5971-13894-302 $ 3,000

ISUBTOTAL PROGRAMA 13894 56,860 I1'03-1000-1100-113-1131-14982-301 $ 493,786'03-1 000-1300-132-1321-14982-301 $ 13,626'0310001300132-1322-14982-301 $ 54,266'03-1000-1400-141-1411 14982-301 $ 62,270'03-1000-1400 144-1441-14982-301 $ 3,040'03-1000-1500-154-1541-14982-301 $ 64,672'03-3000-3900-396-3981-14982-301 $ 13,827

ISUBTOTALPROGRAMA 14982

¡GRAN TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

3-C;;7 e

705,487

838,846

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

'04-1000-1100-113-1131-01833-401 $ 480,524'04-1000.1300-132-1321 01833-401 $ 13,201'04.' 000.1300-132-1322 01833-401 $ 52,805'04-' 000-1400-141-1411-01633-401 $ 60,594'04-1000-1400-144-1441-01833-401 $ 3,040'04-1 000-1500-154-1541.Q 1833-401 $ 62,580'04-300D-3900-398.3981.Q1833-401 $ 13,446


'04-2000-2100-211-2111.13856-402 $ 8,021'04-2000-2100-212-2121-13856-402 $ 106'04-2000-2100-214-2141-13856-402 $ 8,407'04-2000-2100-216-2161-13855-402 $ 2,322'04-2000-2200-221-2213-13656-402 $ 200'04-2000-2200-223-2231-13856-402 $ 440'04-2000-2400-246-2461-13856-402 $ 571'04.2000.2400-247 2471-13856-402 $ 14,825'04-2000-2400.248-2461-13856-402 $ 3,000'04-2000-2400.249-2491-13856-402 $ 1,747

,"

'04-2000-2500-253-2531-13856-402 • 232'04.2000.2500-254-2541 13856-402 $ 251'04-2000-2600-261 2611-13856-402 • 8,050'04-2000-2900-291-2911-13856-402 • 280'04-2000-2900-292-2921-13856-402 • 777'04-2000-2900-293-2931-13856-402 • 361'04-2000-2900-294-2941-13856402 • 186'04-3000-3200-327-3271-13856-402 • 4,048'04-3000-3200-329-3291-13856-402 $ 583'04-3000-3300-336-3363-13856-402 • 575'04-3000-3400-349-3490-13856-402 • 1,557'04-3000-3500-355-3551.13856-402 $ 13,034'04-3000-3500-357-3572-13856-402 • 5,757'04-3000-3900-392-3921-13856-402 $ 6,B78'04.5000-5100 511-5111-13856-402 $ 3,352'04-5000-51 00-515-5151-13856-402 • 12,457'04-5000-5600-565.5651-13856-402 $ 1,221'04-5000-5900-597-5971-13856-402 S 2,700

101,9301

1'04-3000-3100-311-3111 13900-402 $ 123,8311'04-3000-31 0O-313-3131-1390D-402 1 1,575'04-3000-31 00-314-3141-13900-402 S 27,589'04 3000-3200.322.3221.13900-402 S 356,517'04-3000-3300-331-3311-13900-402 $ 46,284'04-3000-3300 332 3321-13900-402 $ 11,600'04-3000-3300-333-3332-13900-402 • 1,160

1'04-3000-3300-338-3381-13900-402 S 64,923

'04-3000-3400-341-3411-13900-402 S 2,563'04-3000-3400-344-3440-13900.-402 1 50,905'04-3000-3500-351-3511-13900-402 $ 12,048

-7"/ ~

/' /---v


\

'04-3000-3500-358-3581 13900-402 $ 70,645'04-3000-3500-359-3591-13900-402 $ 14,036'04-3000-3900-395-3951-13900-402 $ 295

ISUBTOTALPROGRAMA 13900

¡GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

783,972

1,572,098

'05-1000-1100-113-1131-01833-501 $ 384,259'05-1000-1300-132-1321-01833-501 $ 10,557'05-1000-1300-132-1322-01833-501 $ 42,226'05-1000-1400-141 1411-01833-501 $ 46,455'05-1000-1400-144-1441-01833-501 $ 2,103'05-1000-1500-154-1541-01833-501 $ 41,412'05-3000-3900-398-3981.01833-501 $ 10,536

'05-2000-2100-211-2111.13859-502 $ 3,743'05-2000-21002122121-13859-502 $ 42'05-2000-2100-214-2141-13859-502 $ 28,908'05-2000-2100-215.-2161-13859-502 $ 40'05-2000-2200-221-2211-13859-502 $ 426'05-2000-2200-221-2213 13859-502 $ 6,004'05-2000-2600-261-2611 13859-502 $ 8,000'05-3000-3100-315-3151-13859-502 $ 5,204'05-3000-3100-318-3181-13859-502 $ 2,739


'05-3000-3200-325-3251-13859-502 $ 59,371'05-3000-3200-329-3291-13859-502 $ 64,335'05-3000-3300 336 3363-13859-502 $ 1,856'OS 3000-3400-345-3454.13859-502 $ 6,775'05-3000-3400-349-3490-13859-502 $ 1,061'05-3000-3500-355-3551-13859-502 $ 3,674'05-3000-3500-358-3581-13859-502 $ 174'05-3000-3600-361-3611-13859-502 $ 401,176'05-3000-3600-365-3650-13859-502 $ 42,572'05-3000-3700-371-3711-13859-502 $ 3,351'05-3000-3800-383-3831-13859-502 $ 72,219'05-3000-3800-384-3841-13859-502 1 6,000'05.3000-3900 392 3921-13859-502 1 6,763'05-5000-5100-515-5151-13859-502 $ 14,048'05-5000-5900.597.5971 13859-502 1 2,700

ISUBTOTAL PROGRAMA 13859 741,180 1

1'052000.2100-211-211113877-502 1 2,1261'05-2000-2600-261-2611-13877-502 1 6,6501'05-3000-3400-349-3490-13877-502 1 1741'05-3000-3600-361-3611-13877-502 1 41,186

lSUBTOTAL PROGRAMA 13877

1GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

50,1361

1,330,863 1

DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

'06-1000-1100-113-1131-01833-601 1 755,110'0610001300-132-132101833-601 ~ 1 20,814

L/

/V

1'06-1000-1300-132-1322-01833-601 $ 82,9991'06-1000-1400-141-1411-01833-601 $ 95,2411'06-1000-1400-144-1441-0 1833-601 $ 4,4451'06-1000-1500-154-1541-01833-601 $ 91,7911'06-3000-3900-398-3981-01833-601 $ 17,422

ISUBTOTAL PROGRAMA 01833 1,067,8231

'06-2000-2100-211-2111-13859-602 $ 1,700'06-3000-3900-392-3921-13859-602 $ 2,739'06-5000-5100-515-5151-13859-602 1 1,000


'06-2000-21 00-211-2111-13864-602 $ 883'06-2000-21 00-214-2141-13864-602 1 10,343'06-2000-2100 215-2151-13864-602 $ 240'06.2000-2600-261-2611-13864-602 $ 17,809'06-2000-2900-294-2941-13864-602 $ 93'06-2000-2900-296-2961-13864-802 1 1,608'06-3000-3200-329-3291-13864-602 1 944'06-3000-3500-355-3551-13864-602 $ 2,728'06-3000-3600 361-3611-13864-602 $ 6,678'06-5000-5100 515-5151-13864-602 $ 6,599'06-5000-5900-597-5971-13864-602 $ 921


3_,----,¥).

48,846

'-~

'05_2000-2100_211_2111_13867_602 $ 4,986'06-2000-2100-214-2141-13867 602 $ 6,984'06-2000-2600-261 -2611-13857-602 $ 4,941'06-3000-31 00-318-3181-13867-602 $ 106'06-3000-3400-349-3490-1 3867-602 $ 2,525'06-3000-3900-3923921 13867-602 $ ',282'06-5000-5100-515-5151-13867-602 $ 3,677'06-5000-5900-597-5971-13867-602 $ 1,779


1'06-2000-2100-21 4-2141-13868-602 1$ 2,0451


4,244

'06-2000-2100-211-2111-13871-602 S 712'06-2000-21 00-214-2141-13871-602 $ 732'06-5000-51 DO-51 5-5151-13871-602 $ 2,800

~ ISUBTOTAL PROGRAMA 13871

'06-3000-3100-315-3151-13894-602 $ 1,754'06-3000-3900-392-3921-13894-602 $ 280'06-5000-51 00-515-5151-13894-602 $ 3,490


¡GRAN TOTAL SECRETARíA TÉCNICA

3r y;75,524

1,160,200 I

DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS

'07-' 000.1100-113-1131-01833-701 $ 385,835'07-1000-1200-123-1231-01833-701 $ 25,773'07-1000.-1300-132-1321-01833-701 $ 10,611'07-1000-1300-132-1322-01833-701 $ 42,399

'07-1000-1400-141-1411-01833-701 $ 48,653'07-1000-1400-144-1441-01833-701 $ 2,103'07-1000-1500-154-1541-01833-701 $ 43.840'07-1000-1500-155-1551-01833-701 $ 4,200'07-3000.3900-398-3981-01833-701 $ 14,184

ISUBTOTAL PROGRAMA 01833 l' 577,5981

'07-2000-2100-211-2111-13859-702 $ 279'07-2000-2100-214-2141-13859-702 $ 6,688'07-2000-2100-215-2151-13859-702 $ 1,000'07-2000-2600-261-2611-13859-702 $ 1,900'07-3000-3100-315-3151-13859-702 $ SOO'07-3000-3300-336-3361-13859-702 $ 1,986'07-3000-3600-361-3611 13859-702 $ 19,363'07 3000-3700-375--3752 13859-702 $ 340'07-3000-3800-385.3850-13859-702 $ 1,130'07-3000-3900-392-3921-13859-702 $ 501

33,687

'07-2000-2100-2' 1-2111 13869-702 , 5,967'07-2000-21 00-214-2141-13869-702 , 904'07-2000-2100-215-2151-13869-702 , 3,225'07-2000-2200-221-2211-13869-702 , 10,530'07-2000-2200-221-2213-13869-702 $ 1,133'07-2000-2600-261-2611-13869-702 , 1,550

1'07-3000-3100-315-3151-13869-702 , 3591'07-3000-31 00-318-3181-13869-702 , 6611'07-3000-3300-334-3341-13869-702 $ 38,409

'07-3000-3300-336-3361-13869-702 $ 4,406'07-3000-3400.349-349013869-702 , 861

'07-3000-3500-352-3521-13869-702 $ 92''07-3000-3700-371-3711-13869-702 $ 9,741'07-3000-3700-372-3721-13869-702 $ 900'07-3000-3700-375-3751-13869-702 $ 3,913'07.3000-3700375-3752-13869702 $ '54'07-SOOO-5100-515-5151- , 3869-702 , 9,807'075000-5900.5975971 13869-702 $ 6,139

ISUBTOTALPROGRAMA 13869 99,987

'07.3000-3100 315-3151-13872-702 $ 49$'07-3000-3700-371-371 '-13872-702 $ 3,269'07-3000-3700-372-3721-13872-702 $ 1,763'07-3000-3700-375-3751-13872-702 $ 616'07-5000-5100-51 '-5111-13872-702 $ 2,500

SUBTOTAL PROGRAMA 13872

j~t¡/$ 8,643

'07-2000-2100-215-2151-13877 702 $ 5,390'07-3000-3100-315-3151-13877-702 $ 500'07-3000-3300-336-3361-13877-702 $ 519

1'07-3000-3300-336-3363-13877.702 $ 2521'07 3000-3400-349-3490-13877-702 $ 1,414['07-3000-3700-371-3711-13877-702 $ 7,1691'07-5000-5100-511-5111-13877-702 $ 670

ISUBTOTAI. PROGRAMA 138n

¡GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE CAPACITACiÓN Y PROYECTOS EDUCATj $

15,913

735,B2BI

DIRECCiÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACiÓN

'08-1000-1100-113-1131-01833-801 $ 397,493'08-1000-1300-132-1321-01833-801 $ 10,981'08-1000-1300-132-1322-01833-801 $ 43,683'08-1000-1400-141-1411-01833-801 $ 50,126'08 1000-1400-144-1441-01833-801 $ 2,103'08 1000-1500-154-1541-01833-801 $ 43,496'08-3000 3900-398-3981-01833-801 $ 10,916

j ¡SUBTOTAL PROGRAMA 01B33

-c;; :>558,7981

•o

'08-2000-2100-211-2111-13856-802 $ 347'08-2000-21 00-214-2141-13856-802 $ 610'08-2000-2200-221-2213-13856-802 $ 313'08-2000 2900-294-2941-13856-802 S 19,125

'08-3000-3100-317-3171-13856-802 $ 4,819

'083000-3300-333-3332-13856-802 S 2,900

'08-3000-3400-345-3451-13856-802 1 1,984

'083000-3400-349-3490-13856-802 S 959'08-5000-51 00-515-5151-13856-802 $ 74,393

1'08-5000-5200 521-5211-13856-802 1 16,6871'08-5000 5900 597-5971.13856-802 1 3,561


~ ¡GRAN TOTAL DIRECCiÓN DE TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN

SUMA DE TODOS LOS PROGRAMAS ENERO A JUNIO DE 2012

l' 125,696

1$ 684,494

$ 9,959,000


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DETALLE DE EGRESOS POR REGiÓN AL MES DE JUNIO DE 2012

COSTOSALDO VIGENTE A DEVENGADO DEVENGADO

DEVENGADOPROGRAMA NOMBRE REGlON AUTORIZADO ACUMULADO A

ANUAL 2012ADECUACIONES JUNIO 2012 ENERO-MARZO ABRil-JUNIO JUNIO 2012

I $ . $ - $ - $ - $ -11 $ 8,885,421 $ 8,885,421 $ 2,099,159 $ 2,103,929 $ 4,203,088

PROGRAMA INSTITUCIONAL 111 $ - $ - $ - $ - $ -1833

DE SERVICIOS PERSONALESIV $ - $ - $ - $ . $ -V $ - $ - $ - $ - $ -VI $ - $ - $ - $ - $ -VII $ - $ . $ - $ . $ -

$ 8,885,421 $ $ 8,885,421 $ 2,099,159 $ 2,103,929 $ 4,203,088

I $ - $ - $ - $ - $11 $ 5,938,139 $ 5,938,139 $ 1,421,299 $ 1,465,542 $ 2,886,841

PROGRAMA INSTITUCIONAL111 $ - $ - $ - $ - $ -

14892 DE SERVICIOS PERSONALES IV $ - $ - $ - $ - $ -V $ $ - $ - $ - $ .VI $ - $ - $ - $ $ -VII $ - $ - $ - $ - $ -

$ 5,938,139 $ $ 5,936,139 $ 1,421,299 $ 1,465,542 $ 2,886,841

--""-==

1,800$1,800 $110,401 $$110,401 $$

I $ 8,742 $ 8,742 $ 450 $ $ 450-PROPORCIONAR EL SISTEMA 11 $ 20,544 $ 20,544 $ 450 $ $ 450-

DE ACCESO A LA 111 $ 15,071 $ 15,071 $ 225 $ - $ 22513854

INFORMACION A LOS IV $ 16,971 $ 16,971 $ $ $- - -SUJETOS OBLIGADOS V $ 14,232 $ 14,232 $ 225 $ - $ 225

VI $ 19,386 $ 19,386 $ - $ - $ -VII $ 15,455 $ 15,455 $ 450 $ $ 450-

313,321151,536 $161,785 $1,034,835 $28,817 $$ 1,006,018 $

ADM1NISTRACION y I $ - $ - $ - $ -ASIGNACION DE RECURSOS 11 $ 1,006,018 $ 28,817 $ 1,034,835 $ 161,785 $ 151,536 $ 313,321

A LAS UNIDADES 111 $ $ - $ - $13856

-ADMINISTRATIVAS DEL INAIP IV $ - $ $ - $

PARA EL LOGRO DE SUS V $ - $ $ - $

OBJETIVOS VI $ - $ - $ $- -VII $ - $ - $ - $ -

"=.I $ 79,778 $ 18,800 $ 98,578 $ 35,976 $ 8,465 $ 44,441

PROMOVER EN LA SOCIEDAD 11 $ 1,466,756 $ 218,080 $ 1,684,836 $ 310,572 $ 581,061 $ 891,633

EL CONOCIMIENTO, USO Y 111 $ 73,477 $ 15,040 $ 88,517 $ 33,179 $ 32,403 $ 65,58213859 APROVECHAMIENTO DE LA IV $ 79,783 $ 18,800 $ 98,583 $ 35,203 $ 7,622 $ 42,825

INFORMACiÓN PÚBLICA V $ 86,088 $ 22,560 $ 108,648 $ 14,847 $ 9,568 $ 24,415VI $ 130,234 $ 45,120 $ 175,354 $ 52,073 $ 18,293 $ 70,366VII $ 117,622 $ 37,600 $ 155,222 $ 24,874 $ 16,087 $ 40,961

07/ 7$ 2,033,738 $ 376,000 $ 2,409,738 $ 506,724 $ 673,499 $ 1,180,223

-V

I $ 28,758 $ 28,758 $ 9,808 $ 7,428 $ 17,23611 $ 54,792 $ 54,792 $ 11,724 $ 13,881 $ 25,605

GARANTIZAR El DERECHO 111 $ 3,913 $ 3,913 $ 606 $ 506 $ 1,11213864 DE ACCESO A LA IV $ 6,721 $ 6,721 $ 1,115 $ 772 $ 1,887

INFORMACION PUBLICA V $ 1,616 $ 1,616 $ 793 $ 266 $ 1,059VI $ 4,168 $ 4,168 $ 912 $ 786 $ 1,698VII $ 2,125 $ 2,125 $ 2,830 $ 2,271 $ 5,101

$ 102,093 $ $ 102,093 $ 27,788 $ 25,910 $ 53,698

I $ 34,543 $ 700.00 $ 35,243 $ 5,195 $ 2,159 $ 7,354VIGILAR EL CUMPLIMIENTO 11 $ 247,185 $ 8,120,00 $ 255,305 $ 133,953 $ 52,314 $ 186,267DE LA LEY DE ACCESO A LA 111 $ 24,886 $ 560.00 $ 25,446 $ 4,156 $ 1,727 $ 5,883

13867 INFORMACION PÚBLICA IV $ 27,133 $ 700.00 $ 27,833 $ 5,620 $ 3,127 $ 8,747PARA EL ESTADO Y V $ 30,857 $ 840.00 $ 31,697 $ 6,234 $ 2,591 $ 8,825

MUNICIPIOS DE YUCATAN VI $ 61,192 $ 1,680.00 $ 62,872 $ 12,468 $ 5,182 $ 17,650VII $ 47,963 $ 1,400.00 $ 49,363 $ 10,815 $ 4,319 $ 15,134

$ 473,759 $ 14,000 $ 487,759 $ 178,441 $ 71,419 $ 249,860

I $ 773 $ 773 $ - $ - $ -11 $ 1,667 $ 1,667 $ - $ 2,045 $ 2,045

CONCILIAR LOS INTERESES 111 $ 4,970 $ 4,970 $ - $ - $13868 ENTRE LAS PARTES IV $ 371 $ 371 $ - $ - $

V $ 1,105 $ 1,105 $ - $ - $ -VI $ 1,105 $ 1,105 $ - $ - $ -VII $ 1,054 $ 1,054 $ - $ - $ -

$ 11,045 $ $ 11,045 $ $ 2,045 $ 2,045

1 $ 500 $ 500 $ 4,852 $ - $ 4,852CAPACITACION y 11 $ 320,740 $ 320,740 $ 20,408 $ 25,146 $ 45,554

ACTUALlZACION DE LOS 111 $ 500 $ 500 $ 7,057 $ 4,470 $ 11,52713869 SERVIDORES PUBlICOS y IV $ 500 $ 500 $ 3,970 $ 8,382 $ 12,352

PERSONAL DE lOS SUJETOS V $ 500 $ 500 $ 2,205 $ 13,411 $ 15,616OBLIGADOS VI $ 500 $ 500 $ 3,088 $ 4,470 $ 7,558

VII $ 500 $ 500 $ 3,529 $ - $ 3,529$ 323,740 $ $ 323,740 $ 45,109 $ 55,879 $ 100,988

1 $ 3,243 $ 3,243 $ - $ - $ -GARANTIZAR LA 11 $ 3,442 $ 3,442 $ 3,562 $ 682 $ 4,244

PROTECCION DE LOS DATOS 111 $ 2,238 $ 2,238 $ - $ - $ -13871

PERSONALES EN PODER DE IV $ 2,238 $ 2,238 $ - $ - $ -LOS SUJETOS OBLIGADOS V $ 3,243 $ 3,243 $ - $ - $

VI $ 3,323 $ 3,323 $ - $ - $ -VII $ 4,357 $ 4,357 $ - $ - $ -

$ 22,084 $ $ 22,084 $ 3,562 $ 682 $ 4,244

PROMOVER CON LAS 1 $ - $ - $ - $ - $ -AUTORIDADES EDUCATIVAS 11 $ 40,000 $ 40,000 $ 8,489 $ 154 $ 8,643

LA INCORPORACION DE 111 $ - $ - $ - $ - $ -CONTENIDOS IV $ - $ - $ - $ - $

13872RELACIONADOS CON EL V $ $ $ $ $- - - -

DERECHO DE ACCESO A LA VI $ - $ $ - $ $ -INFORMACION PUBLICA y SU

IMPORTANCIA SOCIAL VII $ - $ - $ - $ - $ -

7$ 40,000 $ - $ 40,000 $ 8,489 $ 154 $ 8,643

r7

"Y

PROMOVER EN LAS I $ 500 $ 500 $ - $ 4,076 $ 4,076INSTITUCIONES OE 11 $ 237,640 $ 237,640 $ 15,026 $ 41,324 $ 56,350

EDUCACION SUPERIOR LA 111 $ 1,000 $ 1,000 $ - $ - $ -13877 INVESTIGACION y DOCENCIA IV $ 1,500 $ 1,500 $ 1,406 $ $ 1,406

SOBRE EL DERECHO DE V $ 750 $ 750 $ - $ - $ -ACCESO A LA INFORMACION VI $ 1,350 $ 1,350 $ 2,811 $ $ 2,811

PUBLICA VII $ 2,000 $ 2,000 $ 1,406 $ - $ 1,406$ 244,740 $ $ 244,740 $ 20,649 $ 45,400 $ 66,049

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO I $ 8,671 $ 8,671 $ 2,727 $ 309 $ 3,036

SOBRE LA MATERIA DE ESTA 11 $ 72,850 $ 72,850 $ 35,289 $ 3,888 $ 39,177

LEY DE ACCESO A LA 111 $ 9,760 $ 9,760 $ 2,263 $ 32. $ 2,58713894 INFORMACION PUBLICA IV $ 10,809 $ 10,809 $ 2,789 $ 367 $ 3,156

PARA EL ESTADO Y V $ 9,720 $ 9,720 $ 3,252 $ 352 $ 3,604

MUNICIPIOS DE YUCATAN VI $ 19,439 $ 19,439 $ 6,504 $ 705 $ 7,209VII $ 16,485 $ 16,485 $ 5,428 $ 595 $ 6,023

$ 147,734 $ $ 147,734 $ 58,252 $ 6,540 $ 64,792

I $ - $ - $ - $ - $ -11 $ 1,763,088 $ 1,763,088 $ 377,490 $ 445,918 $ 823,408

ADMINISTRACION DE 111 $ - $ - $ - $ - $ -13900 RECURSOS PARA EL IV $ - $ - $ - $ - $ -

FUNCIONAMIENTO DELINAIP V $ - $ - $ - $ - $ -VI $ - $ - $ - $ - $VII $ - $ - $ - $ - $ -

!Y-y; ~"'= //.

--,~=~

$ 1,763,088 $

$ 21,102,000 $

$

418,817 $

1,763,088 $

21,520,817 $

377,490 $

4,910,547 $

445,918 $

5,048,453 $

823,408

9,959,000

CONCENTRADO POR REGlaN

I $ 165,508 $ 19,500 $ 185,008 $ 59,008 $ 22,437 $ 81,44511 $ 20,058,282 $ 255,017 $ 20,313,299 $ 4,599,206 $ 4,887,420 $ 9,486,626111 $ 135,815 $ 15,600 $ 151,415 $ 47,486 $ 39,430 $ 86,916IV $ 146,026 $ 19,500 $ 165,526 $ 50,103 $ 20,270 $ 70,373V $ 148,111 $ 23,400 $ 171,511 $ 27,556 $ 26,188 $ 53,744VI $ 240,697 $ 46,800 $ 287,497 $ 77,856 $ 29,436 $ 107,292VII $ 207,561 $ 39.000 $ 246,561 $ 49,332 $ 23,272 $ 72,604

TOTAL $ 21,102,000 $ 418,817 $ 21,520,817 $ 4,910,547 $ 5,048,453 $ 9,969,000

ANEXO 2DEL ACTA DESESiÓN 37/2012, DEFECHA DIECINUEVE … · 2012. 9. 25. · anexo 2.1oelacta...

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