Anexo 2 Plan Implementacion ISO9K 26 06 11

8/19/2019 Anexo 2 Plan Implementacion ISO9K 26 06 11

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SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN: 11%

Etapas:

I. PLANIFICACION

FECHAS PROPUESTASEST

1.2 PLANIFICACION 40% INICIO FIN

N/A

Defnición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100% Dec/15 Dec/15 ReaDesignar Directores y Faci ita ores e Comit e Ca i a 1% Jan/16 Feb/16 En p

an cac n e an!am en o e con "ar c "ac n e eren e enera 100% Dec/15 Dec/15 Rearesentaci n e Comit e Gesti n y entrega e nom ramientos 0% Jan/16 Feb/16 PenDe nir res"onsa es "ara re#isi n y a"ro aciones oc$menta es 0% Jan/16 Feb/16 Pen

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 18%

FECHAS PROPUESTAS

ESTREQUERIMIENTOS GENERALES !% INICIO FIN

4.1

laboracion del &acro"roceso de la m"resa 100% Jan/15 Dec/15 Rea'dentifcacion de los "rocesos e(ternos en el &acro"roceso 5% Jan/15 Dec/15 En p)"robacion del &acro"roceso "or la Gerencia 0% J$l/16 Dec/16 Pen

FECHAS PROPUESTAS

ESTREQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0% INICIO FIN

4.2laborar el man$al de calidad 0% &ay/16 )$g/16 Pen*e#isión y a"robación roced+ General ,Control Doc$mentos, 0% )"r/16 J$l/16 Pen*e#isión y a"robación roced+General ,Control de *egistros, 0% )"r/16 J$l/16 Pen

C"#$$"# N&'(#

C"#$$"# N&'(#

C"#$$"# N&'(#


2/8

!. RESPONSA)ILIDAD DE LA DIRECCION 12%

FECHAS PROPUESTA

RESPONSA)ILIDAD DE LA DIRECCION 12% INICIO FIN

!

Com"romiso e a irección 0% &ay/16 )$g/16n o.$e a c ente

1% Jan/16 Feb/16De n c n e a o t ca e Gest n e Ca a 1% Jan/16 Feb/16D $s n e o t ca e Ca a 1% Jan/16 Feb/16De n c n e os et #os e Ca a 1% Jan/16 Feb/16De nicion e res"onsa i i a es y a$tori a es e "ersona 1% Jan/16 Feb/16Des gnar re"resentante e a recc on 100% 2o#/15 Dec/15Determ nac on e a "er oc a e a re# s on "or a recc on 0% Se"/16 Dec/16 a orac on e a re# s on "or a recc on 0% Se"/16 Dec/16

*. GESTION DE LOS RECURSOS 0%

FECHAS PROPUESTA

GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN

*

ro#isi n e os rec$rsos 0% &ay/16 Dec/16Defnir "lanes de mantenimiento "re#enti#o "ara in-raestr$ct$ra3 e.$i"os y #e4ic$los+ 0% &ay/16 Dec/16*egistros de ed$cación3 -ormación3 e("eriencia y 4abilidades de los colaboradores 0% &ay/16 Dec/16Defnir "lan de ca"acitación 0% &ay/16 Dec/16De nir e#a $aci n e e cacia e as ca"acitaciones 0% &ay/16 Dec/16

+. REALI,ACION DEL PRODUCTO 0%

FECHAS PROPUESTA

REALI,ACION DEL PRODUCTO 0% INICIO FIN

+

Con rmaci n e "e i os con e c iente 0% &ay/16 Dec/16Confrmación de "edidos con "rod$cción / o"eraciones 0% &ay/16 Dec/16Defnir el diseo y desarrollo del ser#icio+ 0% &ay/16 Dec/16Contro e Ca i a e ro $ccion / "eraci n 0% &ay/16 Dec/16' enti car e.$i"os .$e necesiten ca i racion y/o #eri cacion+ 0% &ay/16 Dec/16laborar "rocedimiento de )d.$isiciones 0% &ay/16 Dec/16laborar "rocedimiento de Selección3 #al$acion y *ee#al$acion de "ro#eedores 0% &ay/16 Dec/16lanifcación de la o"eración / "rod$cción 0% &ay/16 Dec/16&aneo e ro $cci n / "eraci n 0% &ay/16 Dec/16 a orar roce + Genera ,&aneo e ro $cto / Ser#icio 2o Con orme, 0% &ay/16 Dec/16Control de re.$isitos legales y reg$latorios 0% &ay/16 Dec/16

C"#$$"# N&'(#

C"#$$"#

N&'(#

C"#$$"# N&'(#


3/8

8. MEDICIÓN- ANLISIS MEJORA 9%

FECHAS PROPUEST

MEDICION ANALISIS MEJORA 9% INICIO FIN

8

Defnir indicadores de gestión 100% Jan/16 )"r/16*e#isión y a"robacion de rocedimiento de Control de rod$cto no con-orme 0% Jan/17 )"r/17*e#ision y a"robacion de "rocedimiento de )cciones Correcti#as 0% Jan/17 )"r/17*e#isión y a"robación de "rocedimiento de )cciones "re#enti#as 0% Jan/17 )"r/17'm"lementación de rograma de ideas y com$nicaciones 0% Jan/17 )"r/17'm"lementación de royectos de &eora 0% Jan/17 )"r/17*e#isión y a"robación de rocedimiento de )$ditorias 'nternas 0% Jan/17 )"r/17

laboración de rograma )n$al de )$ditorias 'nternas 0% Jan/17 )"r/17 ani caci n e )$ itorias 'nternas 0% Jan/17 )"r/17 a oraci n e 'n ome e 2o con ormi a es 0% Jan/17 )"r/17Cierre e 2o con ormi a es 0% Jan/17 )"r/17

III.ACOMPA AMIENTO EN CERTIFICACI N

T&#" 3 $(5"6(637& 3 "# 3#5# III: 0%

FECHAS PROPUEST

ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN

N/A

Contratación Certifcadora 'nternacional 0% J$l/18 J$l/18

scoger organismo acreditador de 'S en e(terior 0% J$l/18 J$l/18Coor inaci n con a Certi ca ora "ara e an e )$ itor a Certi cacion 0% J$l/18 J$l/18)$ditora de Certifcación 0% J$l/18 J$l/18Cierre e 2o Con ormi a es e )$ + Certi + 0% J$l/18 J$l/18Coor inar ace"taci n e cierre e 2o Con ormi a es "or certi ca ora 0% J$l/18 J$l/18

C"#$$"# N&'(#

C"#$$"# N&'(#


4/8

C&7'&" 3 A#73 D&$(37#"

FECHA DE ACTUALI,ACION: F3 201*

CODIGO AREASFORMATOS REGISTROS APRO. L.M. P'&(36&

R#7

0% 0% 0% 0% 0% 0%G* Gerencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

*9 **+99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8

"eraciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% :

;G ;ogistica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% <

DOCUMENTACION CLA


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MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONALFOR GC 02 VER 16 02 2011

PRESA NUCLEO DE SOLCA MACHALA FEC!A DE ACTUALIZACION 16 06 2011

DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CAR"O DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETENCIA DEL PERSONAL

&'( )(

100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

+*(*ece"ción 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Secretaria 'n-ormaci=n 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

*CC'2 &D'C)Director &>dico 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(Secretaria 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

Je-e de *ec$rsos 9$manos0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

C2?)@';'D)DContador 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

#,(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

?S**') ?esorera A2eli )g$ilarB 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&( +&(

C)J)SCaa 1 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

#*(caa 8 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

*es"onsable de @odega A&ari$(i &eaB100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&( #,(

)$(iliar de @odega *onald rellanaB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

*DE*') ro#eedora100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(

S'S?&)S *es"onsable de Sistemas A&arcelo eraB100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)( &)(

D'?*') '2?*2) )$ditor 'nterno Ae!id alare!oB100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

+&(

F)*&)C')*es"onsable de Farmacia A;ilia G$artasacaB 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

#,()sistentes de Farmacia 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

S?)D'S?'C) stadstica A@D9B Ast4er 2iemesB100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(

SS*') JE*'D'C) )sesor J$ridico A;enin Gome!coelloB100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(

Secretaria A)mr$t4 HambranoB100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&)(

Je-e de Docencia A&ariano &oralesB100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

+&(

2SE;?) ?*2)

ncologo Clinico Angracia y eraB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

#-(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Cir$ano ncologo Aarra B 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

&>dico 'nternista A*o.$e *odrig$e!B 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

&>dico 'nternista A&ariano &oralesB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

sic=loga Clnica A;a$ra Sando#alB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

Je-e de ?riae A*oberto @ermeoB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

?riae A*oberto @ermeo y &olinaB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Je-e de Cons$lta (terna A;$is )#ilaB 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ,#(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Er=logo Ainicio @alsecaB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

a"anicolalo$ A&a!ioB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

Gastroenterologo ASamaniegoB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

J - d - d C lt t

PROMEDIOA.ANCE DE

TAREAS

PROMEDIODEPARTAMENTA

L

)D&'2'S?*)C'2F'2)2C'*)

)dministrador Financiero AaIl ConstantineB

)sistente de )dministracion A*osala&edinaB

*CE*SS9E&)2S

)$(iliar de Contabilidad A&ercedess"ino!aB

DG) )C?')F'JS

E'S

2F*S?*EC?E*)

*es"onsable de &antenimiento AJeanine*omeroB

SC*?)*')G2*);

DC2C') 2S?'G)C'2

r$ ano nco ogo as + n on o

$rado

Ginecologo Colosco"ista ?ogra ;$is)#ila li!abet4

?era"ia del Dolor Aer=nica )l#arado yCorrea )nesteriologosB

T A R E

A S

E L A B

O R A

R D E

S C R I P . F U

N C I O N E

S

A P R O

B A R D E

S C R I P . F U

N C I O N E

S

R E V I S A D O

D E S

C R . F U N C

I O N E

S P O R

E L J E F E

I N M E D

I A T O

A C E P

T A D O

D E S

C R P C

I O N

D E F U

N C I O N E

S

D I S E Ñ A

R E L P E

R F I L

D E C O M P E

T E N C I A I D E A

L

R E V I S A R

E L D I S E

Ñ O I D E A

L

A P R O

B A R E L

P E R

F I L D E

C O M P E

T E N C I A I D E A

L

E V A L U A C I O N

D E L A

C O M P

E T E N

C I A


6/8

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

#&(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Secretaria de 'mKgenes Ariscila 2iemesB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

)$(iliar de 'mLgenes ACarmen 2ie#esB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Je-e de ;aboratorio Clnico A*$t4 )badB100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

%,(100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

)$(iliar de Ser#icios Aicente SLnc4e!B 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

#'(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Citologos A++C+ / S+@++ / '++S+B 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Cit=logo A@+S+&+ / &+&+C+ / F+;++B100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

Je-e de D"to+ atologia AHald$aB100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

Secretaria de ;aboratorio de atologia 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(9'stot>cnico AGeorge )g$ilar ereiraB 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

)$(iliar de Ser#icios A*odrigo Sanc4e!B 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

S'?);'H)C'2

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

%1(

Ser#icios #arios ADennis @alsecaB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)( Je-e de n-ermeras 9os"+ Astela ?inocoB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)(

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% #*(

2F*&*')0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

?*)@)J SC'); ?rabaadora Social A?anya del inoB

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% &)( #*(

?rabaadora Social A&elissa MongB 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&(

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% +&( +&(

)@*)?*' D'&NG2S

Je-e de ;aboratorio de 'mKgenes A*icardoSotomayorB

;icenciado de 'mKgenes AJ$an Santos ySil#ia CondoyB

&>dico 'magen=logo A*icardo Sotomayor Feli"e &oroc4o3 Jo4nson @$rg$anB

)$(iliar de n-ermeria de cografa AOerlyalaciosB

;)@*)?*'C;'2'C

;aboratoristas Clnico A H$lema ega Janet4 @arrera Fanny C4K#e! &ónica

@a!$rtoB

Secretaria de ;aboratorio Clnico AD$nia*iosB

)@*)??*' D)?;G')

)$(iliar de Secretaria de Citologia A)na&ara Con!aB

Secretaria de Citologa A&=nica incentargasB

)natomo"atologa ASyl#ana C$enca/ Jorge;o"e!B

&>dico *esidente AC>sar )r>#alo aola@ra#o 2arcisa @ermeo3 a$l Jaramillo

GrandaB

n-ermeras A&art4a ilema ;a$ra Ce"eda *eina Santacr$! )nita Sotomayor Oat4erine >re! &aribel Saen! Dora

Camac4o y : n-ermeras n$e#as

*G'S?* D;C)2C* *egistradora de ?$mores A&ercedes*omeroB


7/8

Control de A2ance de MedicionesFOR GC 22 VER 05 01 11

EMPRESA ACME FEC!A DE ACT

CODI"O AREASEspeci3icaci4n de Procesos SISTEMA DE

'(

ADQADQUISICIONES ,))( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

SISSISTEMAS +)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

PROPRODUCCION ,))( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

RHRECURSOS HUMANOS +)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

MANMANTENIMIENTO #)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

ADMADMINISTRACION ')( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

CCCONTROL DE CALIDAD %)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

GC GESTIÓN DE CALIDAD 1)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

BOD)ODEGA %&( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

VE


8/8

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

OMEDIO

NERAL

Anexo 2 Plan Implementacion ISO9K 26 06 11

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