Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDADPARA DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
PI-PC-MGP-049-2009
Rev. Descripcin FechaPreparado
por:Revisado
por:Firma de
AprobacinAprobado por:
G.Reynoso
H. Sardn0 Emitido para revisin 10-08-09Daniel
Ccapatinta
M. Olano Terry Ritzel
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5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha:
Especialidad:
Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento
Inspeccin Albaileria
Inspeccin Sellado de Juntas
Inspeccin Cerramientos Metlicos
Inspeccin de Coberturas y Cerramientos
Inspecciones Especiales
Verificacin Instalacin de Sanitarios
Instalacin puertas, ventanas, acabados
Inspeccin de Pintado
Listado de prueba de fuego pre construccin
Inspeccin prueba de fuego
Inspeccin pintura y cobertura - registro de discontinuidad
Inspeccin aislamiento trmico
Inspeccin del Suelo
Reporte de Ensayos de Laboratorio
Inspeccin de Geomembrana
Inspeccin de Alcantarilla y Registro
Pernos de Anclaje en Roca
Verificacin Topogrfica
Inspeccin de Excavacin, Relleno y Compactacin
Lista de Verificacin de Prueba Hidrulica en Pozas
Clculo de Caudal para Prueba Hidrulica en Pozas
Registro de Prueba Hidralica en Pozas
Protocolo de relleno masivo
Protocolo de relleno estructural
Protocolo para liberacin de excavacin
Protocolo para colocacin de tuberia con coulvert
Protocolo para colocacin de alcantarilla
Protocolo de imprimacin asfaltica
Protocolo de colocacin de mezcla asfaltica en caliente
Registro de inspeccin de campo
Ensayo de densidad campo cono de arena
Registro de calibracin de equipo topografico
Registro de instalacin de anclajes en roca
Flujograma Inspeccin de Concreto
Flujograma de Ordenamiento, Inspeccin y Abastecimineto de Concreto
Inspeccin de Planta de Concreto
Solicitud de Vaciado de Concreto
Hoja de Inspeccin antes del Vaciado de Concreto
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-A1
QC-CC-A2
QC-CC-001
QC-CC-002
QC-CC-003
QC-C-019
QC-C-020
QC-C-021
QC-C-015
QC-C-016
QC-C-017
QC-C-018
QC-C-011
QC-C-012
QC-C-013
QC-C-014
REQUERIDO
CODIGO DEL PROYECTO
CODIGO DEL SISTEMA
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION SISTEMA
QC-C-007
QC-C-008
QC-C-009
QC-C-010
OBSERVACIONES
QC-C-004
QC-C-001
QA-G-007
0
Mar-09
General
N DE CONTRATO
CONTRATISTA
AREA
QC-A-011
QC-A-004
QC-G-001
QC-A-009
QC-A-010
QC-A-007
QC-A-008
QC-C-002
QC-C-003
QC-C-005
QC-C-006
N ORDEN DE TRABAJO
FECHA
OTROS
INSPECCIONES CIVIL
CODIGOPRODUCTO
ENTREGABLE
INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS
DESCRIPCION DEL CONTROL
QC-A-001
QC-A-012
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
QC-A-005
QC-A-006
QC-A-002
QC-A-003
QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4
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Tarjeta de Vaciado de Concreto
Hoja de Inspeccin despus del vaciado de Concreto
Reporte Diario de Vaciados de Concreto
Inspeccin de Grout
Inspeccin de Acero de Refuerzo
Inspeccin de Encofrado
Inspeccin de Curado de Concreto
Inspeccin de Instalacin de Pernos
Registro de reparaciones de concreto
Informe de reparacin de concreto
Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana
Prueba inicial de soldadura por fusin en geomenbrana
Despliegue de geomenbrana
Despliegue de geotextil
Despliegue de Geonet
Despliegue de GCL
Uniones por fusin
Soldadura por fusin
Soldadura por extrusin
Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)
Ubicacin de porosidades en geomenbrana
Inspeccin y Verificacin de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)
Observaciones elctricas
Registro de Inspeccin de Centro de Control de Motores
Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensin
Inspeccin de conduits expuestos
Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage
Inspeccin de buzones elctricos
Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento
Lista de Verificacin de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador
Registro de Inspeccin de Paneles de Distribucin y Alumbrado
Registro de Inspeccin de Actividades Elctricas - Motores Elctricos
Cable directamente enterrado
Lista de Verificacin de Panel de Fuerza
Registro de Inspeccin de Swich Gear
Lista de Inspeccin de Bandejas para Cables
Lista de Verificacin de Inspeccin y Tendido de Cable
Registro de Inspeccin de Impermeabilizacin de Tuberas
Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentacin)
Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensin)
Registro de Inspeccin de Sistema de Puesta a Tierra
Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)
Continuidad de tierra
Inspeccin de transformadores inmersos en lquidos
Resistencia de aislamiento de transformador
Rigidez dielctrica del Lquido
Montaje mecnico de Switchgear - MCC
Circuito de motor 460V (480V MCC)
QC-E-031 Resistencia de aislamiento (Equipo).xls
QC-E-032 Motor elctrico actividades mecnicas.xls
Nivelacin de refuerzo de pata
QC-CC-013
QC-CC-004
QC-CC-005
QC-CC-006
QC-CC-007
QC-CC-008
QC-CC-009
QC-CC-010
QC-CC-011
QC-CC-012
QC-CG-004
QC-E-016
QC-CG-003
QC-CG-008
QC-CG-009
QC-CG-010
QC-CG-011
QC-E-010
QC-E-011
QC-E-012
QC-E-013
QC-E-014
QC-E-017
QC-E-018
QC-E-019
QC-E-004
QC-E-005
QC-E-006
QC-E-007
QC-E-008
QC-E-021
QC-E-020
QC-CG-001
QC-E-015
QC-CG-007
QC-CG-005
QC-CG-006
QC-E-001
QC-E-002
QC-E-003
QC-E-009
QC-CG-002
INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL
QC-E-022
QC-E-023
QC-E-024
QC-E-025
QC-E-026
QC-E-027
QC-E-028
QC-E-029
QC-E-030
QC-E-031
QC-E-032
QC-LA-001
INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS
Registro de Inspeccin de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensin
Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no elctricos y Estructuras)
Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4
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Relleno y compactacin
Inspeccin tcnica de ensamble
Medida de aterramiento de instalacin
Izado de poste
Inspeccin de poste
Inspeccin de torres
Instalacin de retenidas
Ajuste de tensin del conductor
Listado de Revisin de Equipo Elctrnico
Lista de Verificacin de Esquema de Control
Lista de Verificacin de Paneles de Control y Relay
Registro de Inspeccin de Bateras y Cargador de Bateras
Certificacin de la instalacin
Calibracin de transmisor
Inspeccin de lazos
Calibracin del equipo de prueba
Paneles de control
Presin de instrumentos
Presin de vlvulas de seguridad
Calibracin de vlvula de control
Datos de interruptores
Presin de instrumentos
Vlvula de control ON - OFF
Inspeccin en fbrica
Observaciones de Sistemas de Control
Instrumento de temperatura
Instrumento de presin
Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso
Inspeccin del PLC
Inspeccin del PLC (Equipamiento)
Inspeccin del PLC (Mdulos)
Inspeccin del PLC (Mdulo Digital)
Inspeccin del PLC (Mdulo Analgico)
Registro de soldadores homologados en tanques
Prueba de tintes penetrantes
Pruebas de Vacio en fondo de tanques
Prueba neumtica a las planchas de refuerzo
Registro de tomas radiograficas en tanques
Registro de reparaciones de tomas radiograficas
Registro de ensayos radiogrficos adicionales en tanques
Registro de prueba hidrosttica en tanques
Registro de soldadores homologados en estructuras
Registro de ensayos radiogrficos o ultrasonido en estructuras
Registro de reparaciones en ensayos radiogrficos o ultrasonido
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
Inspeccin Visual de soldadura
Inspeccin de Construccin de Tanque en Terreno
Autorizacin para cierre de recipiente
Inspeccin e Instalacin de Recipientes
Registro de Preparacion Superficial
Registro Recepcion de Perfiles de Acero
Registro de Control de Trazo y Corte
Registro de Control de Rolado
Registro de Aplicacion de Recubrimientos
Ubicacin final de pernos de anclaje
Registro de ensayos de traccin-soldadura con extrusora(exotermico)
QC-M-022
QC-M-023
QC-M-008
QC-M-006
QC-M-007
QC-I-021
QC-I-018
QC-M-004
QC-M-005
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001
QC-M-002
QC-M-003
QC-I-022
QC-I-023
QC-I-024
QC-I-025
QC-I-020
QC-I-019
QC-I-016
QC-I-017
QC-I-014
QC-I-015
QC-I-012
QC-LA-009
QC-LA-007
QC-I-003
QC-I-004
QC-I-001
QC-I-002
QC-I-013
QC-I-010
QC-I-011
QC-I-008
QC-I-009
QC-I-007
QC-I-005
INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL
QC-LA-008
QC-I-006
QC-LA-002
QC-LA-003
QC-LA-004
QC-LA-005
QC-LA-006
QC-M-009
QC-M-010
QC-M-011
QC-M-012
QC-M-013
QC-M-014
QC-M-015
QC-M-020
QC-M-021
QC-M-016
QC-M-017
QC-M-018
QC-M-019
QA-G-007- Indice de QC.xls 3/4
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Registro Soldadura con Extrusora
Dimensionamiento de pernos de anclaje
Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos
Registro de contrastacin de torquimetro
Instalacin de Equipos
Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople
Protocolo de alineamiento final de equipos por acople
Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja
Prueba de Bomba Centrifuga
Registro de instalacion de equipos
Registro de inspeccion de recipientes
HVAC Inspection
Inspeccin de Gra
Inspeccin de Faja Transportadora
Inspeccin de Soprte de Rodamiento
Inspeccin de Almacenamiento de equipo
Registro General de ajuste y torqueo
Registro de Control Dimensional en Armado
Registro de soldadores homologados en tuberas
Inspeccin Visual de Soldadura
Requerimiento de Radiografa
Registro de ensayos radiogrficos o ultrasonido
Registro de reparaciones en ensayos radiogrficos o ultrasonido
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
Estadsticas de Defectos de Radiografa rechazables
Inspeccin Pre-hidro para Post-hidro
Protocolo de torqueo de bridas
Protocolo de prueba hidrosttica en tuberas
Protocolo de limpieza interna de tuberas
Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE
Inspeccin Visual de soldadura HDPE
Equipo Topografico
Certificado de Medicion de Potencia (Prueba Hypot)
Certificado de Instrum. Moldeador Cadweld para Soldar
Certificado de Maquinas de Termofusion
Certificado de Megometro para Medicion de Aislamientos
Certificado de Pinza Amperimetrica
Certificados de homologacin de soldadores
Certificado de calibracin de medidor de espesor de pelicula seca
INSPECTOR FECHA
QC-M-025
QC-M-026
QC-M-027
QC-M-024
QC-MT-013
QC-ME-001
QC-ME-008
QC-ME-009
QC-ME-002
QC-ME-003
QC-ME-004
QC-ME-005
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-006
QC-ME-012
QC-MT-001
QC-MT-008
QC-MT-009
QC-MT-002
QC-MT-003
QC-MT-004
QC-MT-005
QC-ME-013
QC-ME-014
QC-ME-007
CERTIFICADOS DE CALIDAD
QC-MT-010
QC-MT-011
QC-MT-012
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-006
QC-MT-007
QC-ME-010
QC-ME-011
QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
QA-G-007- Indice de QC.xls 4/4
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
6/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CAL IDAD Revisin:
REPORTE DE INSPECCION Fecha:
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad:
1. DISCIPLINA
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIN RECHAZADO
CATEGORA
INSPECTOR FECHA
0
QC-G-001
mar-09General
4. RESULTADO DE LA INSPECCIN DE INGENIERA:
3. INFORMACIN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
2. DESCRIPCIN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
TAMAO :
UBICACIN :
ORDEN DE COMPRA :
CDIGO DE TEM :
B/L - AWB :
NOTA DE DESPACHO :
SEGUIMIENTO POR
Mecnica
Tubera
Elctrica
DESCRIPCIN
CWP :
Instrumentacin - Sistema de Control
Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Proceso
PAQUETES / CANTIDAD :
Civil - Movimiento de Tierras
Estructuras de Acero
Arquitectura
N
PROYECTO
CONTRATISTA
REA
FECHA
COD. PROY.
DISCIPLINA
ORIGINADOR
ACTIVIDADES
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
7/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION DE ALBAILERIA Fecha:
Especialidad:
UBICACIN HABITACION N
ESPECIFICACION N PLANO N
ACEPTABLE ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y t ipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)
ALMACENAMIENTO
PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES
UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
MEZCLA DEL MORTERO
INSPECCION DE MATERIALES
INSPECCION DE INSTALACION
ANCLA JE AL A CERO ESTRUCTURAL
QC-A-001
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
8/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION
ESPECIFICACION N PLANOS N
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
ETIQUETAS
LIMPIEZA
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE
MEZCLA Y APLICACIN DEL SELLANTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
CURADO
DE ACUERDO A LA S INDICACIONES DELFABRICANTE
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACIONDEL PRODUCTO
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES YRETIRO DE CINTA
IMPRIMANTE APL ICADO
APLICACIN
SEALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL
PREPARACION DE JUNTAS
PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA OTRATAMIENTO DE JUNTAS
QC-A-002
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
9/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N ESPECIFICACION N
ACEPTABLE ACEPTABLE
INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACION
TIPO
UBICACIN POR PLANOS
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
QC-A-003
0
mar-09
Arquitectura
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
CALAFATEO DE JUNTAS
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS EINSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
INSTALLATION OF SUB-GIRTS
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
10/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION RESULTADO
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
INSPECTOR FECHA
COMENTARIOS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARANO PERMITIR ENGANCHES O DAOS FISICOS
EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CONREQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-rantes / plancha y nombre de sellante)
QC-A-004
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
11/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCIONES ESPECIALES Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N ESPECIFICACION N
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIN E INSTALACION
ANCLAJE
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO
ACABADO
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
MARCAS Y ETIQUETADO
OPERACIN
PROTECCION
APARIENCIA FINAL
QC-A-005
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
12/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documen
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:
INSPECCION DE PRE INSTALACION:
EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE
SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS
PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)
OTROS (especificar)
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:
TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________
INSPECCION COMENTARIOS
FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO
HERMETICIDAD SI NO
FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO
PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO
PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO
NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO
SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO
OTROS (especificar):
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
INSPECTOR FECHA
QC-A-006
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
13/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documen
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha:
y ACABADOS Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:
PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS
. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO
. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS
.NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES(abolladuras, quies,etc)
.SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)
.CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.
.LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI
LUZ EN LOS MARCOS
.LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD,
VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)
.LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD
2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:
CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS
. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA
COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= .. m2
.LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAAS, ETC
.LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA
DEL MORTERO.
.ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS
DESCRIBIR METODO: .
.SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS
.LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
INSPECTOR FECHA
QC-A-007
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
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Revisado por SMCV:
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-
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14/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documen
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION DEL PINTADO Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDA D:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A PINTAR:
1. DATOS GENERALES:
. MARCA DE PINTURA: . COLOR DE P INTURA: .
. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: . AREA A PINTAR: ... m2
. EQUIPO DE MEDICION USADO: .. . NUMERO DE CAPAS: ...
SI NO COMENTARIOS
. LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA
. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO
(Area sealizada, limpia, seca y libre de condensacin) . LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA
. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE
2. PARTES CONTROLADAS:
DESCRIPCION
1 2 3 4
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
INSPECTOR FECHA
QC-A-008
0
mar-09
Arquitectura
RESULT.CODIGOCONTROL
SUPERFICIAL
CONTROL DE ESPESORESPROMEDIO
Realizado por QC del
Contratista:
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Aprobado por Supervisin de
Contratista:
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Revisado por QA del
Contratista:
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha:
ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad:
FECHA PANEL TERMINA DO NOMB RE OPERA DOR DE FUEGO
SI NO
DESCRIPCION TAMAO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DEMEZCLA UTILIZADAS
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcr ete hechos con un d iseo de mezcla aprobado y en con secuencia ser calificados porcada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
QC-A-009
0
mar-09
Arquitectura
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
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Revisado por QA del Contratista:
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-
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN PLANO N
ACEPTABLE ACEPTABLE
PROBETA EN SITIO
SHOTCRETE
ACEPTABLE ACEPTABLE
PARA PREPARAR
LIMPIEZA DE GALVANIZADO
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJESUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CONMUESTRA
PREPARACION DE SUPERFICIE (Mtodo) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO OHUMEDO)
ACOPLE ADECUADO
ALMA CENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
HOJA TECNICA DEL AEROSOL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
QC-A-010
mar-09
Arquitectura
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA YTRASLAPES ADECUADOS
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
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Revisado por QA del Contratista:
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Revisado por SMCV:
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha:
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad:
PLANO N / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N REGISTRO N PAQUETE DE PRUEBA N
DESDE HASTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
QC-A-011
0
mar-09
Arquitectura
PRUEBA
DISCONTINUIDADOBSERVACIONES
SEC
NLINEA N HOJA / REV. INSPECCION
LONGITUD SEGMENTO
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha:
Especialidad:
UBICACIN EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
ACEPTABLE ACEPTABLE
ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS
QC-A-012
0
mar-09
Arquitectura
TUBERIA CALIENTE
JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS
ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACIONFUNCIONA CORRECTAMENTE
TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650FDEBE SER EN DOS SISTEMAS
ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL
AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DEVALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS
ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOSY SUPERFICIES ADYACENTES
45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADOADECUADAMENTE
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/OMASILLA
RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DEAPOYO
USO ADECUADO DE CLIPS "S"
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES
APLICACIN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOSUSO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/OMASILLA
TUBERIAS FRIAS
FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA-ING)
BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROSDE 50' A MAS
ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit /50')FLASHING ADECUADO SEG N DETALLE DEESPECIFICACIONES
TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALESADECUADOS
COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA(ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARAUNA O VARIAS APLICACIONES
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR
DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADO
ADECUADAMENTE
RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS
DE SOPORTE
USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE
JUNTAS Y SELLO DE VAPOR
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
19/190
UBICACIN EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA
INTEMPERIE EN ACCESORIOSPARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICALPROTECCION PRINCIPAL ADECUADA ENRECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)
USO ADECUADO DE MASILLA COMO BA RRERA DEVAPOR EN PINTURA
NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO ENSISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
APLICACIN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/OMASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARAIDENTIFICACION
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
20/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CAL IDAD Revisin: 0
INSPECCIN DE SUELOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: N SISTEMA:
REA: CDIGO FACILIDA D:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: N REGISTRO:
PLANOS: PGINA: DE
UBICACIN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 N 1 CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:
ACEPTABLE ACEPTABLE
ELIMINACIN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MTODO DE COMPACTACIN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIN DE LA INSPECCIN
QC-C- 001
mar-09
Civil
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
21/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIN:
DESCRIPCIN:
INSPECTOR FECHA:
PGINA:
N SISTEMA:
CDIGO FACILIDAD:
FECHA:
N REGISTRO:
QC-C- 002
mar-09
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
22/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
N. de identificacin: Area:
Fecha: Descripcin:
Plano o espec. ref: Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.: de
INSPECTOR:
QC-C- 003
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
23/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha:
Especialidad: Civil
Identificacin No: Area:
Fecha: Descripcion:Ref. Plano o Espec.: Contratista
Contrato O.T. No:
Pgina: de
1.- Identificacin de Lnea de Tuberas:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
2.- Las tuberas identificadas en el tem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presin Hidrostticade 1600 mm sob re el punto ms alto de la l nea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia deobstrucciones, mediante inspeccin visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabadoy las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de
los servici os a satisfaccin. Igualmente el Contratista instal en los registros, si fuera necesario, lasescaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separacin y anclajes especificados.
6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a suubicacin y proteccin.
7.- Comentarios
CONTRATISTA
QC-C- 004
mar-09
FIRMA / FECHA
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
24/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha:
Especialidad: Civil
Identificacin No:
Fecha:
Ref. Plano o Espec.:
Tipo Perno Anclaje:
Cdigo de pernos: de
1.- La perforacin estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las reas fueron limpiadas antes de empezar.
2.- Dmetro de la perforacin Longitud
Dimetro de la barra de anclaje Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado
Volumen terico Volumen real
4.- Colocacin de las mangueras en correcta posicin para la inyeccin.
Dimetro de la manguera Longitud
5.- La proteccin del anclaje es
6.- Resultado de ensayo a la traccin del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
7.- Cdigo de torqumetro (en caso aplique): Certificado de Calibracin:
8.- Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Contrato O.T. No:
Pgina:
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
QC-C- 005
mar-09
Descripcin:
Contratista
Area:
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
25/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA:
AREA: CODIGO FACILIDA D:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: 1 DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisin, No. Serie, etc):
PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIN: FECHA DE CALIBRACIN: FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :
TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.
UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT.
ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m)
NIVEL DE SUELO
NIVEL DE LOSA
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
COMENTARIOSCOTA Y COORDENADAS REALCOTA Y COORD. NOMINAL
QC-C-006
mar-09
Realizado por QC delContratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
26/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in: 0
INSPECCION DE EXCAVACION, REL LENO Y COMPACTACION Fech a:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m
. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
.ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripcin, modelo, serie y / o capacidad ): ..
. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: FECHA DE CALIBRACIONFECHA DE VENCIMIENTO.
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
QC-C-007
mar-09
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
27/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha:
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIN No: UBICACIN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Format o N 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Form ato N 3)
EN EL LCRS (Leach ate Collecti on and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIN:
QC-C-008
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
mar-09
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
28/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-009
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIN No: UBICACIN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Dimensiones de la Poza:
Talud en la Poza:
Dimensiones del LCRS:
Calculado por:
Altura de rea reaagua en la poza Piso Taludes
l a H V H h AP= l * a
(m) (m) (m) (m) (m2) (m2)
LEYENDA
l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente
H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente
OBSERVACIONES:
APROBA CIN:
Altura de la PozaPiso Taludes
(m3/h)
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)
CaudalAdmisible
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
alVHAT 2222
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
29/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin:
REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha:
Especialidad:
HOJA DE INSPECCIN No: UBICACIN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Informacin General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo N
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidrulica en la poza (m) [ G - B ]
(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)
(J) Hora de trmino de bombeo del LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)
(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
QC-C-010
0
mar-09
Civil
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
30/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in : 0
PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N FORMATO
PLANOS: PAGINA: DE
Propio Prstamo
I II
CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
Espesor de capa de material de relleno
Otros
Control de compactacin
05
06
07
Nmero de capas
08
04
OBSERVACIONES:
Cota topogrfica inferior
Volumen aproximado a ejecutar
OBSERVACIONESITEM DESCRIPCION DATOS
03
01
02
Cota topogrfica superior
Preparacin de superficie de fundacin
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
Fecha:
Tipo de material:
UBICACIN
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
31/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisi n: 0
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Propio Prstamo
CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
Otros
Control de compactacin
05
06
07
08
04
Nmero de capas
Espesor de capa de material de relleno
03
02
Preparacin de superficie de fundacin
Fecha:
Tipo de material:
UBICACIN
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
Progresiva:
DATOS
OBSERVACIONES:
Cota topogrfica superior
DESCRIPCION
Cota topogrfica inferior
01
Tramo:
Volumen aproximado a ejecutar
ITEM OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
32/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
PROTOCOLO PARA LIBERACIN DE EXCAVACIN Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
I II
A) INSPECCIN VISUAL AL TERRENO
1) La supervisin ha realizado la inspeccin en el rea que se solicita liberar para iniciar la excavacin de material.
B) APROBACIN DE TOPOGRAFA
1) El Contratista ha presentado para el control topogrfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excavacin del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el rea que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la informacin alcanzada por el Contratista y d su aprobacin del trabajo de Topografa.
C) LIBERACIN Y APROBACINLa supervisin libera el rea solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavacin del material.
UBICACIN
Tramo:
Tipo de material:
Lugar:
Fecha:
OBSERVACIONES:
Progresiva:
Estructura:
Planos de referencia:
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
33/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in : 0
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE TUBERA CON COULVERT Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
I II
Estructura a proteger
PROPIO
APROBADO DESAPROBADO
Fecha:
Tramo:
OBSERVACIONES:
3
Tipo de alcantarilla
NO CLASIFICADOPRESTAMO CLASIFICADO
UBICACIN
CARACTERISTICAS DEL CULVERT
Inicio de Tramo:
Planos de referencia:
Material usado:
Fin de Tramo:
Dimetro de alcantarilla
Nmero de ojos para pernos utilizados
1
2
Estabilidad de Culvert
Colocacin de Material
Nmero de Pernos utilzados/pieza
Alineamiento
4
SUPERVISOR QA
1
2
3
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
34/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015
ASEGURAMIENTO DE CALIDA D Revis in: 0
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
CONFORMIDAD
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
Planos de referencia:
Otro
CARACTERSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01
02
03
UBICACIN
Fecha:
rea:
05
01
02
03
06
01
04
GENERALES
Seguridad en zona de trabajo
Torqueo de Pernos
Control de Compactacion de relleno
02
03
04
OBSERVACIONES
LIBERACIN PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA
Cota de entrada (nivel de captacin)
CONTROL TOPOGRFICO DATOS
Nmero de ojos
Alineamiento
Limpieza de area Circundante
Pendiente
Cota de salida (nivel de descarga)
Longitud
Estructura:
Zona:
Tipo de alcantarilla
Dimetro de alcantarilla
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Aprobado por Supervisin deContratista:
Nombre:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
35/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in: 0
PROTOCOLO DE IMPRIMACIN ASFLTICA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ACTIVIDADES PREVIAS A L A APROBA CION DE IMPRIMACION ASFAL TICA APROBADO DESAPROBADO
TOPOGRAFICOS
REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN)
LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE
CONDICION DE SUPERFICIE
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO
1 TANQUE IMPRIMADOR
2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA
3 COCINA ASFALTICA
APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA
CONDICION
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES
Estructura:
Espesor Capa:
Planos de referencia:
CONTROLES
Fecha:
Tipo de material:
UBICACIN Tramo:
Progresiva:
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
36/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017
ASEGURAMIENTO DE CAL IDAD Revis in: 0
PROTOCOLO DE COLOCACIN DE MEZCLA ASFLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Mezcla Asfaltica en Caliente
ACTIVIDADES PREVIA S A LA APROBA CION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEMDESCRIPCION
CANTIDAD BUENO MALO
1 VOLQUETES
2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
3 RODILLO NEUMATICO
4 ESPARCIDORA DE ASFALTO
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
CONDICION
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES
Estructura:
Espesor Capa:
Planos de referencia:
CONTROLES
Fecha:
Tipo de material:
UBICACIN Tramo:
Progresiva:
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
37/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
REGISTRO DE INSPECCIN DE CAMPO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO
INICIAL FINAL OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
38/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019
ASEGURAMIENTO DE CALIDA D Revis in : 0
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
TECNICO :
ING. RESPON.:
FECHA :
REFERENCIA
DENSIDAD HUMEDA
1 Peso de la arena + frasco gr
2 Peso arena remanente +frasco gr
3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr
4 Peso arena en el cono y placa gr
5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr
6 Densidad de la Arena gr/cc
7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc
DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL
8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr
9 Peso del recipiente gr
10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr
11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc
12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc
CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)
13 Peso de muestra humeda + tarro gr
14 Peso de la muestra seca + tarro gr
15 Peso del agua (13) - (14) gr
16 Peso del tarro gr
17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr
18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) %
19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) %
CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718)
20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr
21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr
22 Peso del mater ia l ex trad imencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3 /4" gr
23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr
24 % del material extradimencionado (22/20*100) %
25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) %
26 Peso espec if ico del material ex trad imencionado (ASTM C - 127) gr/cc
27 % de abso rci on del ma ter ia l ext radimenc ionado (ASTM C - 127 ) %
28 % de humedad de la fraccion fina (=18) %
29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc
GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc
31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) %
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO32 % de compactacin minimo especificado %
33 Metodo de compactacin( ASTM D - 1557 )
34 Optimo contenido de humedad ( % ) %
Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11N 8172187.592 81721155.01 8172098.97E 219796.086 219809.03 219814.88
OBSERVACIONES :
Lado :
A = APROBADO
RESULTADO DE PRUEBA
Progresiva ( Km )
R = RECHAZADO
Espesor de Capa (m):
Material :
UBICACIN
Prueba N :
Estructura :
OBRA
MUESTRA :
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
i
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
39/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in: 0
REGISTRO DE CALIBRACIN DE EQUIPO TOPOGRFICO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
A.- TIPO DE CALIBRA CION INICIAL PERIODICA
B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO
APTO NO APTO
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
40/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisi n: 0
REGISTRO DE INSTA LA CION DE A NCL AJES EN ROCA Fecha: Mar-09
Especialidad: CivilPROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: Zona:
rea: Lugar:
Estructura:
Planos de referencia:
ITEM
1 CANTIDAD DE ANCLAJES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
9 EQUIPO DE APLICACIN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES
12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES
OBSERVACIONES:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA
DESCRIPCION
FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
UBICACIN
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
41/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001
ASEGURAMIENTO DE CAL IDAD Revisin: 0
INSPECCIN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO
ACEPTABL E ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO
ADITIVOS
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS
USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIN:
mar-09
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS
CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
FLUJOMETRO CALIBRADO
No. DE SISTEMA:
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
BALANZAS CALIBRADAS
AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
CDIGO DE FACILIDADES:
FECHA:
No. DE REGISTRO:
PAGINA:
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
42/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS:
tem DESCRIPCIN DE ESTRUCTURA A SER VACEADAUBICACIN DETALLADA
(EJES)# PLANO m3 f'c
AFE / Cdigode Costo
FECHA HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS:
NOTAS:
1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las dems firmas son estrictamente necesarias.
2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrnicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipacin.
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
43/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
REA: CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIN:
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE
ACEPTABL E ACEPTABL E
UBICACIN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIN
PREPARACIN DE LA FUNDACIN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAO Y CONFIGURACIN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIN PREPARACIN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MTODO
LISTONES PARA CHAFLN U OCHAVOS DURACIN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS"
APROBACIN:
mar-09
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO
(Formato QC-CC-002):
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una completa explicacin del Procedim iento de Concreto de SMCV
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
44/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-004
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
REA: CDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
FECHA REQUERIDA: UB ICACIN DEL VA CIADO (Ej es de ubi cac in):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES
METROS CBICOS DISEO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
FIRMA
DESCRIPCIN DEL CLIMA
IDENTIFICACIN DE TESTIGOS DE CONCRETO
TEMPERATURA DE COLOCACIN
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
APROBACIN:
SUPERVISOR MYSRL
VACIADO
FECHA
HORA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
COLOCACIN INICIADA COLOCACIN TERMINADA
METROS CBICOS COLOCADOS FINALMENTE
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una comp leta explicacin del Proc edimiento de Concreto de SMCV
INFORMACIN DE LA PLANIFICACIN
PRE VACIADO
FECHA
mar-09
TOPGRAFO DEL CONTRATISTA
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO(FORMATO QC-CC-002):
NOMBREDISCIPLINA
CIVIL DEL CONTRATISTA
ELCTRICO DEL CONTRATISTA
MECNICO DEL CONTRATISTA
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
45/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
REA: CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIN:
ESTRUCTURA VA CIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
ACEPTABLE ACEPTABLE
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIN (CLIMA Y FSICA)
APLICACIN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIN DE ENDURECEDOR METLICO PARA PISOS
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIN DEL CURADOR
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTAS:
1. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIN DE CURADO"
APROBACIN:
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una completa explicacin del Procedimiento de Concreto de SMCV
CONSOLIDACIN
ACABA DO
RESANES
mar-09
QC-CC-005
Civil
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO(FORMATO QC-CC-002):
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
46/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS:
Mezclado Llegada Terminado
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
8 0:00
9 0:00
10 0:00
11 0:00
12 0:00
13 0:00
14 0:00
15 0:00
16 0:00
17 0:00
18 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0
IMPORTE TOTAL = 0
Hora
Requerd.
Ejecuta
do?(S/N)
TiempoEmplea
do
M
FinContratista
No. Hoja deRequerimiento
de Vaciado deConcreto
Nombre del Proyecto y Descripcin de la
Estructura
Codigo del
proyecto No. Plano
M3
Reqrd.
PROGRAMACIN DE DESPACHO
No. Ticketde
Despacho
Hora def'c
(Mpa)tem rea
DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisad
Nombre
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
47/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCION DE GROUT Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A GROUTEAR :
INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO
RELACION DE MEZCLA (agua: grout) :
EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO
VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA
SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS
SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO
OTRO
INSPECTOR: FIRMA: FECHA:
INSPECCION INSTALACION DEL GROUT:
DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO:
FECHA EJEANCHO
(mm)
ELEVAC.
(msnm)
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
COMENTARIOS
PROTECCION CLIMATICA
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (C)
ADITIVO UTILIZADO:
EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
ESTA APROBADO
UBICACION EXACTA (Ejes de
referencia)
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (C)
HUMEDAD RELATIVA (%)
TEMPERATURA AMBIENTE (C)
MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR
EL FABRICANTE
CURADO
MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE
mar-09
LARGO
(mm)
ESPESOR
GROUT
(mm)
IDENTIFICACION DE PEDESTAL
SUPERFICIE DE CONCRETOHUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el
fabricante)
COLOCACION DE GROUT SEGUN
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
ACABADO FINAL ACEPTABLE
RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (C)
ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE
TEMPERATURA DE PLACA METALICA (C)
TEMPERATURA DE CONCRETO DE
FUNDACION (C)
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin de
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
48/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento : QC-CC-008
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
REA: CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: 1 DE 1
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
DIMENSIN A B C D E F G H I J K
MEDIDA NOMINAL
MEDIDA REAL
RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )
C NC NA R
LIMPIEZA (Corrosin, concreto, grasa)
CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)
DIMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado
LONGITUD DE TRASLAPE (mm)
CORRECTA UBICACIN DE TRASLAPES
LONGITUD DE GANCHO (mm)
RADIO DE DOBLEZ (mm)
ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm)
ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm)
ALAMBRE DE AMARRESOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm):
SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm)
VERTICALIDAD (PLOMADA)
HORIZONTALIDAD (NIVEL)
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
APROBACI N:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
mar-09
UBICACION EXACTA (Ejes dereferencia)
DATOS DIMENSIONALES (mm)
VERIFICACIN DEL ACERO DE REFUERZO
VERIFICACINPUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
VARILLA 1/2"
Realizado por QC delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
49/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-009
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DEL ENCOFRADO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA
REA: CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: N REGISTRO:PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ENCOFRADO
DATOS DIMENSIONALES (mm)
PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11
ARRIBA
ABAJO
DESVIACIN
VERIFICACIN DEL ENCOFRADO
C NC NA R
MATERIAL DEL ENCOFRADO
CONDICIN DEL ENCOFRADO
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)
APLICACIN DE DESMOLDANTE (especifique)
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS
APUNTALAMIENTO Y FIJACIN
ALINEAMIENTOVERTICALIDAD
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO
FECHA DE DESENCOFRADO
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
APROBACI N:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
VERIFICACINCOMENTARIOSPUNTOS DE CONTROL
mar-09
UBICACION EXACTA (Ejes dereferencia):
Realizado por QC delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
50/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento : QC-CC-010
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO:
REA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACIN:
PLANOS: DE
ELEMENTO(s) A SER CURADO(s):
DATOS DEL CURADO:
MTODO DE CURADO (especifique curador):
FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACI N:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
UBICACION EXACTA(Ejes de referencia):
TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):
COMENTARIOS
INICIO CURADO (fecha, hora):
FECHA FORMA DE APLICACIN DEL CURADORPROTECCIN CONTRA
TRAFICO Y CLIMA
VERIFICACIN DEL CURADO
VERIFICACIN DE LA REMOCIN CURADOR
FECHA COMENTARIOSFORMA DE REMOCIN DEL CURADOR
mar-09
PAGINA:
N SISTEMA
CDIGO FACILIDAD:
FECHA:
N REGISTRO:
Realizado por QC del Contratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
51/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-011
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS Fecha:
Especialidad: Civil
PROYECTO: N SISTEMA
REA: CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIN: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTOS:
ESTRUCTURA VERIFICADA:
VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): .
C NC NA R
C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
COMENTARIOS / OB SERVACIONES:
APROBACI N:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
mar-09
UBICACION EXACTA(Ejes de referencia):
. PROTECCIN DE PERNOS/ ESPRRAGO ANTES DEL VACEADO
. PLOMADA DEL PERNO / ESPRRAGO
. INSTALACIN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DELVACEADO
. LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partculas extraas, etc)
. LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE PROYECCIN DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE ROSCA
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIN DEL EJE (mm):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm):
. TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm):
. COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):
VERIFICACIN DE INSTALACIN DE PERNOS Y ESPRRAGOS
PUNTOS DE CONTROLVERIFICACIN
COMENTARIOS
. ESPECIFICACIN DEL PERNO / ESPRRAGO (TIPO):
. DIMETRO DEL PERNO(s) :
. DIMETRO DE PERFORACIN:
. CONFIGURACIN DE UBICACIN (d is tr ibuc in en el elemento:cuadrado, rectangular, etc):
Realizado por QC del Contratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA delContratista:Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
52/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-012
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revis in : 0
REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: Zona:
rea: Lugar:
Estructura:
Planos de referencia:
A Picado para apoyo de Andamio C Fisuracin Grieta
B Picado para proteccin de Acero D Otros
Otros Indique :
1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estticas
2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares
3 Grietas o Fisuras Dinamicas
Longitud :
Profundidad :
Ancho :
OBSERVACIONES:
CAUSAS DE REPARACION
FISURACION GRIETA ( C )
Materiales Utilizados Grafico de la ReparacinEquipos Utilizados
UBICACIN
Realizado por QC del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin deContratista:
Nombre:
Fecha:
Revisado por QA del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
53/190
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-013
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisin: 0
INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: NSISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N DE INFORME:
PLANOS: PAGINA: DE
ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N ENSAYO N
TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA
MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS
INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Realizado por QC del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Aprobado por Supervisin
de Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
-
5/19/2018 Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad.pdf
54/190
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOL
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATIS
PLANOS: HOJA:
Prueba Maquina Tcnico
N Hora Fecha Amb. Extrusora N Soldador Mx.Traccin Pasa Mx.Traccin % Strain Pasa Espesor
C C / AC. ../Pulg Falla ../Pulg Falla (mm)
Boton de Calibracion : Placa de Calibracion :
OBSERVACIONES:
APROBACION :
Temperatura
Valores Minimo s para Geomembran a mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pu lg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pu lg , HDPE 1 Lbs/pu lg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pul g)
Peel Shear G
C
/
/
/
/
FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.
PRUEBA INICIAL DE SOLDA DURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA
Realizado por QC del C