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Análisis de la Ejecución Presupuestal de Productos farmacéuticos, Material e Insumos Médicos Nivel del Gobierno Nacional - Unidades Ejecutoras de Lima Metropolitana - Al Mes de Abril 2015

Dirección Ejecutiva de Acceso y Uso de Medicamentos

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

Ministerio de Salud de la República del Perú

Análisis de la ejecución presupuestal de productos farmacéuticos y dispositivos médicos

Nivel de Gobierno Nacional Lima Metropolitana

Al mes de abril 2015

Equipo Técnico de Acceso a Medicamentos CPC Gladys Pizarro Coronado


I. Presupuesto Asignado para Suministros Médicos – años 2010 al 2014 – avance 2015

Nivel Gobierno Nacional – Lima Metropolitana

Cuadro Nº 1: Presupuesto Por Rubros Específicos del Gasto

Fuente: MEF

Se observa que el presupuesto asignado para suministros médicos se ha venido incrementando

desde el año 2011 al año 2014, teniendo como base de información el año 2010, los años que

muestran mayor incremento son los años 2011 (28%) y 2014 (41%). El rubro vacuna, en el

transcursos de los años 2012, 2013 y 2014 muestra una disminución en la asignación presupuestal,

los rubros medicamentos y material, insumos médicos quirúrgicos, odontológicos, y de laboratorio

muestra incremento en su asignación presupuestal de los años 2011 al 2014. Cuadro Nº 1

Al 31 de abril del año 2015, el presupuesto asignado para para suministros médicos alcanza el 88%

de lo asignado en el año 2014. Por rubro del gasto se observa que en los rubros medicamentos y

material, insumos médicos quirúrgicos, odontológicos, y de laboratorio, la asignación presupuestal

al mes de abril del 2015 alcanza el 77% y 89% de lo asignado en el año 2014 respectivamente. Se

observa una mayor asignación presupuestal del 8%, en el rubro vacuna en relación al presupuesto

asignado en el año 2014. Cuadro Nº 1

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2010 2011 2012 2013 2014 2015-Abril % 2015en relación 2014

Total PIM 604,559,694 776,084,042 760,562,665 704,966,716 855,158,649 756,733,828 -12%

Medicamentos 140,465,142 170,278,881 220,273,987 255,102,812 332,282,234 257,371,866 -23%

Vacunas 292,292,100 388,525,203 215,441,767 165,378,708 186,721,637 201,609,054 8%

Mat.Insum.Med.Quirurg.Odont.Laborat. 171,802,452 217,279,958 324,846,911 284,485,196 336,154,778 297,752,908 -11%

% Total 28% 26% 17% 41%

% Mediamentos 21% 57% 82% 137%

% Vacunas 33% -26% -43% -36%

% Mat.Insum.Med.Quirurg.Odont.Laborat. 26% 89% 66% 96%

Evolución del Presupuesto Asignado Para Suministros Medicos 2010 -2014 - Por Rubros Avance del año 2015 al mes de Abril


Cuadro Nº 2: Presupuesto Por Fuente de Financiamiento

Fuente MEF

Se observa que el presupuesto asignado para suministros médicos es financiado por tres fuentes

de financiamiento (recursos ordinarios – RO, recursos directamente recaudados – RDR, y

donaciones y transferencia – DyT), dentro de la estructura presupuestal por programas y sub

programas (salud individual y salud colectiva, atención medica básica, atención médica

especializada, servicio al diagnóstico y tratamiento) entre los años 2010 y 2011, y categorías

presupuestales ( programas presupuestales – PPR, y asignación presupuestal que no resulta de

producto) desde el año 2012 a la fecha. Se observa que la asignación presupuestal en la fuente de

financiamiento DyT se ha venido incrementando entre el 39% en el año 2011, al 252% en el año

2014; en las fuentes de financiamiento RDR, se observa que a partir del año 2013 viene

disminuyendo la asignación presupuestal en relación a lo asignado en el año en el año 2012; en la

fuente de financiamiento RO, se observa que a partir del año 2012 viene disminuyendo la

asignación presupuestal. Cuadro Nº 2

Al mes de abril del año 2015 se observa que la asignación presupuestal efectuada, alcanza el 85%

en la fuente de financiamiento RDR y 50% e la fuente de financiamiento DyT, en relación a lo

asignado en el año 2014. Se observa una mayor asignación presupuestal del 21%, en la fuente de

financiamiento RO, en relación a lo asignado en el año 2014. Cuadro Nº 2


II. Gasto de Suministros Médicos – años 2010 al 20114 – Avance 2015

Nivel Gobierno Nacional – Lima Metropolitana

Cuadro Nº 3: Gastos de Suministros Médicos Por Rubro Especifico del Gasto

Fuente MEF

Teniendo como base el gasto del año 2010, se observa que el gasto total en suministros médicos

se viene incrementando a partir del año 2012 hasta el año 2014; por rubro del gasto se observa

que el gasto en los rubros medicamentos y material e insumos médicos quirúrgicos,

odontológicos, y de laboratorio se viene incrementando desde el año 2011; en el rubro vacunas se

observa una disminución del gasto desde el año 2011. Cuadro Nº 3

Al mes de abril del año 2015, el gasto total ejecutado alcanza el 30% de la ejecución total del año

2014; por rubros del gasto, medicamentos, vacunas, y materiales e insumos alanzan

respectivamente el avance de la ejecución de gasto alanza el 25.28%, 39.54% y 28.87%, en

relación al gasto ejecutado en el año 2014. Cuadro Nº 3

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 - Abril 2015 Vs 2014

Total 553,576,073 487,953,863 636,283,400 619,534,685 757,065,831 228,129,352 30.13%

Medicamentos 109,787,758 139,248,070 174,393,600 206,283,617 287,633,025 72,726,890 25.28%

Vacuna 292,202,995 170,993,226 198,621,753 165,200,561 186,274,626 73,661,462 39.54%

Mat, Ins. med quirur, odont, laborat. 151,585,320 177,712,567 263,268,047 248,050,507 283,158,181 81,741,001 28.87%

% Inc. Dism. Total Vs 2010 -11.85% 14.94% 11.92% 36.76%

% Inc. Dis, Medicamentos Vs 2010 26.83% 58.85% 87.89% 161.99%

% inc. Dism Vacuna Vs. 2010 -41.48% -32.03% -43.46% -36.25%

% Inc Dis. Mat, Ins. med quiru, odont, laborat. Vs. 2010 17.24% 73.68% 63.64% 86.80%

Evolución del Gasto de Suministros Medicos 2010 - 2014 Por Rubros Especificos Avance del año 2015 al mes de Abril


Cuadro Nº 4: Gastos de Suministros Médicos Por Fuente de Financiamiento

Fuente: MEF

Se observa que el gasto en la fuente de financiamiento DyT se ha venido incrementando entre el

32.67% en el año 2011, al 329.98% en el año 2014; en las fuentes de financiamiento RDR, se

observa un ligero incremento entre los años 2012 al 2013, y una disminución del gasto en el año

2014; en la fuente de financiamiento RO, se observa una disminución del gasto desde el año 2011

al año 2014. Cuadro Nº 4

Se observa que el avance del gasto efectuado al mes de abril del año 2015, alcanza el 31.18% en la

fuente de financiamiento RDR, 10.88% e la fuente de financiamiento DyT, y 44.41% en la fuente de

financiamiento RO, en relación al gasto ejecutado en el año 2014. Cuadro Nº 4

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2010 2011 2012 2013 2014 2015-Abril 2015 Vs 2014

RO 390,638,332 299,162,353 410,958,334 329,902,259 387,648,157 172,140,847 44.41%

RDR 95,116,674 98,816,018 111,695,923 104,897,285 77,798,015 24,258,772 31.18%

DyT 67,821,067 89,975,492 113,629,143 184,735,141 291,619,659 31,729,957 10.88%

Total 553,576,073 487,953,863 636,283,400 619,534,685 757,065,831 228,129,576 30.13%

%RO -23.42% 5.20% -15.55% -0.77%

%RDR 3.89% 17.43% 10.28% -18.21%

%DyT 32.67% 67.54% 172.39% 329.98%

Evolución del Gasto de Suministros Medicos - Por Fuente de Financiamientoaños 2010 - 2014 - Avance 2015 al Mes de Abril


III. Ejecución Presupuestal del Presupuesto Asignado Para Suministros Médicos

Y Situación Financiera Nivel Gobierno Nacional - Lima Metropolitana

Cuadro Nº 5: Ejecución Presupuestal de Suministros Médicos

Por Fuente de Financiamiento

Fuente MEF

La ejecución presupuestal de suministros médicos al mes de abril del 2015, logra a nivel de

gobierno nacional comprometer el 41% - S/. 312, 356, 806 del presupuesto asignado, y se

reconoce el gasto devengado de S/. 228, 129,576 como costo de suministros médicos ingresados

a los almacenes correspondientes (30%), logrando como resultado a dicho nivel una buena

ejecución presupuestal. A nivel de hospitales e institutos, cuatro institutos (INEN, INSN de san

Borja, INSM - Noguchi, INSN), y ocho hospitales (Víctor Larco Herrera, Hipólito Unanue,

Emergencias Pediátricas, Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Casimiro Ulloa, Santa Rosa,) alcanzan

una muy buena ejecución presupuestal comprometida y devengada. Tabla Nº 1

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RO RDR DyT Total

PIM Suministros Medicos 483,063,802 111,904,567 161,765,459 756,733,828

Ejecución PIM Certificado 244,544,693 45,876,083 83,195,438 373,616,214

Ejecución PIM Comprometida 216,560,286 33,281,181 62,515,339 312,356,806

Ejecución PIM Devengada 172,140,847 24,258,772 31,729,957 228,129,576

Saldo PPTTO No Comprometido 266,503,516 78,623,386 99,250,120 444,377,022

% PIM Certificado 51% 41% 51% 49%

% PIM Comprometido 45% 30% 39% 41%

% PIM Devengado 36% 22% 20% 30%

% PIM No Comprometido 55% 70% 61% 59%

55% 70% 61% 59%

Avance de la Ejecución Presupuestal de Suministros Medicos Por Fuente de Financiamiento - al Mes de Abril del 2015


El Instituto Materno Perinatal, Instituto de Oftalmología, Hospital María Auxiliadora, Hospital José

Agurto Tello, muestran un buen avance en la certificación presupuestal, observando que tienen en

marcha un buen porcentaje del presupuesto en proceso de compra, mostrando una baja ejecución

de compromiso y devengado. Tabla Nº 1.

Los demás institutos y hospitales muestran una baja ejecución presupuestal en la certificación,

compromiso y devengado, especialmente el Instituto Nacional de rehabilitación, Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas, Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, Hospital Huaycan, Hospital Sergio

Bernales, Hospital Vitarte, y Hospital San Juan de Lurigancho. Tabla Nº 1.

Las redes de salud ejecutoras de Lima Metropolitana muestran una baja ejecución presupuestal

certificada, comprometida y devengada; solo muestran una aceptable ejecución certificada la Red

de Salud Túpac Amaru, y Red de Salud Lima Norte. Tala Nº 2.

De las unidades ejecutoras no prestadoras de salud de Lima Metropolitana, que cuentan con

presupuesto para suministros médicos, dos (DARES, INS) muestran una muy buena ejecución

presupuestal certificada, comprometida, y devengada; PARSALUD solo muestra una buena

ejecución certificada y comprometida, Administración Central solo muestra una buena ejecución

certificada; la DIRESA Lima Sur y el IGSS muestran una baja ejecución presupuestal certificada,

comprometida y devengada. Tala Nº 3.

Por fuente de financiamiento se observa una buena ejecución presupuestal en la fuente de

financiamiento RO, alcanzando comprometer el 45% del presupuesto asignado, y devenga como

gasto el 36%. La fuente de financiamiento DyT logra comprometer el 39% del presupuesto

asignado, sin embargo solo devenga el 20%. La fuente de financiamiento RDR, muestra una baja

ejecución presupuestal. Cuadro Nº 5, Tabla Nº .

De acuerdo a la evaluación financiera efectuada a la fuente de financiamiento RDR, se observa

que al mes de abril el total presupuesto asignado no cuenta con financiamiento para su ejecución,

mostrando un déficit de S/. 223, 685,268, situación que incide en la baja ejecución presupuestal

asignado para suministros médicos en dicha fuente de financiamiento. Cuadro Nº 7, Tabla Nº 7,

Tabla Nº 8, Tabla Nº 9.

De la evaluación financiera de la fuente de financiamiento DyT, se observa que el presupuesto

total asignado está financiado el 99.9%, sin embargo solo devenga el 20% del presupuesto

asignado, esto debido a que en el primer trimestre del año hay demora en incluir al marco

presupuestal para su ejecución el saldo de balance y los fondos mensuales transferidos por el SIS,

debido a que el SIS recién en el mes de febrero y marzo. Cuadro Nº 8, Tabla Nº 10, Tabla Nº 11

Tabla Nº 12.

A nivel de hospitales e institutos, en la fuente de financiamiento RO, doce de las veinticuatro

unidades ejecutoras alanzan una buena ejecución presupuestal comprometida y devengada. Tabla

Nº 4


El Instituto Materno Perinatal, y el hospital Santa Rosa muestran una regular ejecución

presupuestal certificada, comprometida y devengada; el Hospital José Agurto Tello, Instituto

Nacional de Oftalmología, y el Hospital Vitarte solo muestra una buena ejecución certificada; las

demás hospitales e institutos muestran una baja ejecución presupuestal. Tabla Nº 4.

En general las redes de salud ejecutoras de Lima Metropolitana, en la fuente de financiamiento RO

muestran una baja ejecución presupuestal, solo la Red de salud de San Juan de Lurigancho, alcanza

una buena ejecución presupuestal certificada, comprometida y devengada. Tabla Nº 5.

De las unidades ejecutoras no prestadoras de servicio de salud de Lima Metropolitana, que

cuentan con presupuesto para suministros médicos en la fuente de financiamiento RO, solo la

DARES, y el INS muestran una muy buena ejecución presupuestal certificada, comprometida, y

devengada. Tabla Nº 6.

Cuadro Nº 6: Ejecución Presupuestal de Suministros Médicos Por Categoría Presupuestal

Fuente: MEF

De la ejecución presupuestal de suministros médicos por categoría presupuestal, se observa que

del presupuesto asignado, corresponde para programas presupuestales el 63%, y el 37% para el

0016: TBC-VIH/SIDA 99,882,714 66,067,451 54,353,706 32,808,179 45,529,008 66% 54% 33% 46%

0001: PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 217,653,914 108,008,194 103,986,399 96,257,287 113,667,515 50% 48% 44% 52%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER 72,633,505 34,545,113 33,718,858 28,404,761 38,914,647 48% 46% 39% 54%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 70,480,274 27,906,285 20,356,592 13,783,395 50,123,682 40% 29% 20% 71%

0018: ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES 12,767,931 3,997,796 2,497,061 1,373,601 10,270,870 31% 20% 11% 80%0104: REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS 13,445,242 3,681,629 2,150,588 1,631,631 11,294,654 27% 16% 12% 84%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS

Y ZOONOSIS 15,291,157 3,831,760 2,228,749 999,476 13,062,408 25% 15% 7% 85%0129: PREVENCION Y MANEJO DE

CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD EN PERSONAS CON 1,765,380 423,137 210,386 154,467 1,554,994 24% 12% 9% 88%

0131: CONTROL Y PREVENCION EN

SALUD MENTAL 3,736,522 599,403 371,163 99,602 3,365,359 16% 10% 3% 90%0068: REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 3,819,050 2,749,700 354,902 29,403 3,464,148 72% 9% 1% 91%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 411,592,975 185,743,017 165,874,698 142,733,623 245,718,277 45% 40% 35% 60%

9001: ACCIONES CENTRALES 2,501,159 947,800 930,708 801,050 1,570,451 38% 37% 32% 63%9002: ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS 242,756,980 120,857,946 91,197,694 51,786,498 151,559,286 50% 38% 21% 62%

Total PPTTO No Resulta Producto 245,258,139 121,805,746 92,128,402 52,587,548 153,129,737 50% 38% 21% 62%

TOTAL 656,851,114 307,548,763 258,003,100 195,321,171 398,848,014 47% 39% 30% 61%

% Programas Presupuestales 63% 60% 64% 73% 62%

% Presupuesto No Resulta de

producto 37% 40% 36% 27% 38%

% PPTO

Certificado

% PPTO

Comprometido

Avance %

Devengado

% Saldo Pptto

No

Coprometido

PPTTO

DevengadoCategoría Presupuestal PIM

PPTTO

Certificación

PPTTO

Comprometido

Saldo

Pptto No

Comprometido


presupuesto asignado que no resulta de productos. Del total ejecutado los programas

presupuestales alanzan una mejor ejecución presupuestal, alcanzando del total comprometido el

64%, y del total devengado el 73%. Sin embargo se debe señalar que del presupuesto no

comprometido al mes de abril del 2015, el 62% corresponde al presupuesto de programas

presupuestales, y el 38% al presupuesto asignado que no resulta en producto. Cuadro Nº 6

Los programas presupuestales que logran una buen compromiso presupuestal, al mes de abril,

son: TBC-VIH/ SIDA (54%) programa articulado nutricional (48%), prevención y control del cáncer

(46%), el resto de programas presupuestales alcanzan una baja ejecución, logrando compromisos

presupuestal solo entre el 29% y 9%, y una ejecución devengada (reconocimiento ingresado al

almacén especializado) entre el 20% y 1%. Cuadro Nº 6

IV. Situación Financiera del Presupuesto Total Asignado y su Incidencia en la Ejecución

del Presupuesto Asignado para Suministros Médicos

Cuadro Nº 7: Situación Financiera Fuente de Financiamiento RDR

Fuente MEF

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2010 2011 2012 2013 2014 2015-Abril

Disponibilidad Fondos RDR 441,528,914 494,203,979 518,448,953 493,152,696 429,475,038 121,448,690

Total Pptto Asigndo 400,656,277 492,171,205 553,164,718 480,963,686 521,816,923 345,133,958

Sit. Financiera 40,872,637 2,032,774 -34,715,765 12,189,010 -92,341,885 -223,685,268

Ptto. Suministros Medicos 112,590,297 123,976,361 137,755,504 127,840,257 131,177,579 111,904,567

% Fondos Asignados S.M. 26% 25% 27% 26% 31% 92%

Gasto S.M. 95,116,674 98,816,018 111,695,923 104,897,285 77,798,015 24,258,772

% Ejecución 84% 80% 81% 82% 59% 22%

PIM S.M. No Ejecutado 17,473,623 25,160,343 26,059,581 22,942,972 53,379,564 87,645,795

Situación Financiera del Presupuesto Total Asignado - F.F. RDR años 2010 - 2014 - Avance 2015 al Mes de Abril


El presupuesto total asignado en la fuente de financiamiento RDR, en los años 2010, 2011 y 2013,

ha contado con financiamiento para su ejecución, donde está incluido el presupuesto asignado

para suministros médicos, no logrando ejecutar en dichos años el 16%, 20% y 26% del presupuesto

asignado a pesar de contar con financiamiento. Se observa que en los años 2012 y 2014 el

presupuesto asignado no contaba con el financiamiento total para la ejecución del presupuesto

total asignado, incluido suministros médicos, dejándose de ejecutar el 19% y 41% del presupuesto

asignado. En el año 2015 al mes de abril, el presupuesto total asignado cuenta con un déficit de S/.

223, 685, 268 para el financiamiento del presupuesto total asignado, inclusive el presupuesto

asignado para suministros médicos, incidiendo en su baja ejecución devengada.

Entre los años 2010 al año 2014 se observa que de los fondos disponibles anuales, se asigna

financiamiento para suministros médicos que oscila entre el 26%, 25%, 27% 26% y 31% el año

2014.

Cuadro Nº 8: Situación Financiera Fuente de Financiamiento DyT

Fuente: MEF

El presupuesto total asignado en la fuente de financiamiento DyT, en los años 2010, 2013 y 2014,

ha contado con financiamiento para su ejecución, donde está incluido el presupuesto asignado

para suministros médicos, no logrando ejecutar en dichos años el 26%, 24% y 10% del presupuesto

-100,000,000

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015-Abril

Disponibilidad Fondos DyT 198,893,024 185,564,143 248,285,914 395,199,061 561,276,865 247,014,792

Total Pptto Asigndo 162,515,995 189,062,580 250,735,039 384,864,159 559,169,004 265,717,047

Sit. Financiera 36,377,029 -3,498,437 -2,449,125 10,334,902 2,107,861 -18,702,255

Ptto. Suministros Medicos 91,896,711 124,183,097 171,911,770 244,220,063 323,394,952 161,765,459

% Fondos Asignados S.M. 46% 67% 69% 62% 58% 65%

Gasto S.M. 67,821,067 89,975,492 113,629,143 184,735,141 291,619,659 31,729,957

% Ejecución 74% 72% 66% 76% 90% 20%

PIM S.M. No Ejecutado 24,075,644 34,207,605 58,282,627 59,484,922 31,775,293 130,035,502

Situación Financiera del Presupuesto Total Asignado - F.F. DyT años 2010 - 2014 - Avance 2015 al Mes de Abril


asignado a pesar de contar con financiamiento. Se observa que en los años 2011 y 2012 el

presupuesto asignado no contaba con el financiamiento total para la ejecución del presupuesto

total asignado, incluido suministros médicos, dejándose de ejecutar el 28% y 34% del presupuesto

asignado. En el año 2015 al mes de abril, el presupuesto total asignado cuenta con un déficit de S/.

18, 702, 255 para el financiamiento del presupuesto total asignado, inclusive el presupuesto

asignado para suministros médicos, cabe señalar que el presupuesto asignado y financiado para

suministros médicos representa el 50% de lo asignado en el año 2014, estimando que existe un

desfinanciamiento de S/. 161, 639, 493.

Entre los años 2010 al año 2014 se observa que de los fondos disponibles anuales, se asigna

financiamiento para suministros médicos que oscila entre el 46%, 67%, 69%, 62% y 58%.


Tabla Nº 1: Ejecución Total del Presupuesto Asignado Para Suministros Médicos

Por Unidades Ejecutoras Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana

018-1571: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO

HERRERA - IGSS 2,148,575 271,321 2,103,800 1,877,254 538,624 98% 87% 25%

001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES NEOPLASICAS 55,816,917 25,989,113 30,581,719 29,827,804 19,602,033 55% 53% 35%

012-1565: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO

UNANUE - IGSS 18,745,840 8,848,766 10,356,190 9,897,074 7,547,349 55% 53% 40%

031-1584: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL

NIÑO - SAN BORJA - IGSS 10,509,584 5,216,285 7,012,045 5,293,299 2,938,743 67% 50% 28%

017-1570: HOSPITAL DE EMERGENCIAS

PEDIATRICAS - IGSS 2,894,719 1,454,077 1,930,910 1,440,642 1,021,446 67% 50% 35%

002-1551: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO

LOAYZA 30,199,300 15,593,005 19,352,880 14,606,295 8,675,014 64% 48% 29%

003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO21,452,391 11,185,884 12,405,164 10,266,507 6,784,091 58% 48% 32%


CASIMIRO ULLOA - IGSS 5,760,187 3,108,686 3,379,179 2,651,501 2,381,731 59% 46% 41%

006-1559: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MENTAL - IGSS 1,788,529 980,755 829,016 807,774 490,282 46% 45% 27%

015-1568: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA -

IGSS 8,475,040 4,776,366 4,015,618 3,698,674 2,837,389 47% 44% 33%


NIÑO - IGSS 25,486,824 14,597,729 13,013,909 10,889,095 8,698,046 51% 43% 34%

004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA22,707,468 14,772,077 8,378,375 7,935,391 6,230,260 37% 35% 27%

011-1564: INSTITUTO NACIONAL MATERNO

PERINATAL - IGSS 9,497,838 6,308,367 4,822,185 3,189,471 2,492,849 51% 34% 26%

014-1567: HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 20,616,695 13,983,285 12,162,649 6,633,410 3,451,084 59% 32% 17%

013-1566: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS3,939,206 2,743,033 1,456,431 1,196,173 761,554 37% 30% 19%

019-1572: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE

MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 8,833,733 6,205,363 3,042,752 2,628,370 1,482,776 34% 30% 17%


REHABILITACION - IGSS 540,743 414,644 205,358 126,099 58,844 38% 23% 11%

007-1560: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

NEUROLOGICAS - IGSS 7,172,614 5,612,479 1,560,135 1,560,135 1,246,481 22% 22% 17%

020-1573: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA

HOZ - IGSS 6,037,596 4,735,567 1,312,404 1,302,029 846,136 22% 22% 14%

021-1574: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE

CHOSICA" - IGSS 3,140,222 2,514,316 2,213,715 625,906 411,429 70% 20% 13%

032-1585: HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS2,078,937 1,736,355 355,373 342,582 288,634 17% 16% 14%

005-1554: IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES11,928,864 10,168,428 3,694,294 1,760,436 1,197,850 31% 15% 10%


OFTALMOLOGIA - IGSS 11,564,426 10,023,646 8,583,342 1,540,780 1,148,962 74% 13% 10%

029-1582: HOSPITAL VITARTE - IGSS12,548,972 11,386,792 2,202,154 1,162,180 978,148 18% 9% 8%

028-1581: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

- IGSS 9,475,399 6,806,240 2,675,099 2,669,159 2,119,869 28% 28% 22%

Total Institutos - Hospitales 303,885,220 182,626,339 154,969,597 121,258,881 82,109,755 51% 40% 27%

Ejecución Total de Suministros Medicos Hospitales e Institutos

Prestadores de Servicio de Salud

PIM Total Devengado

Avance

%

Devenga

do

Saldo Pptto No

Comprometido

Avance

%

Certifica

ción

CertificaciónCompromiso

Anual

Avance

%

Compro

miso

Unidad Ejecutora



Por Unidades Ejecutoras Redes de Salud de Lima Metropolitana


Unidades Ejecutoras No Prestadoras de Servicio de Salud de Lima Metropolitana

022-1575: RED. DE SALUD SAN JUAN DE

LURIGANCHO - IGSS 4,834,373 3,728,124 1,173,419 1,106,249 960,447 24% 23% 20%

023-1576: RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN

DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS2,755,556 2,530,717 779,208 224,839 10,800 28% 8% 0%

024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS3,769,298 3,314,630 1,766,791 454,668 102,017 47% 12% 3%

025-1578: RED. DE SERVICIOS DE SALUD "

BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 1,509,090 1,332,344 542,714 176,746 56,886 36% 12% 4%

026-1579: RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN

JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL

TRIUNFO" - IGSS 3,704,106 3,579,309 200,947 124,797 124,797 5% 3% 3%

027-1580: RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA

EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-

PUCUSANA" - IGSS 2,486,430 2,244,356 267,957 242,074 144,502 11% 10% 6%

030-1583: RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS3,107,148 2,292,746 1,171,435 814,402 24,621 38% 26% 1%

033-1586: RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS1,237,962 929,730 520,034 308,232 101,866 42% 25% 8%

Total Redes de Salud 23,403,963 19,951,956 6,422,505 3,452,007 1,525,936 27% 15% 7%

Ejecución Total de Suministros Medicos - Redes de Servicio de Salud

PIM Total CertificaciónCompromiso

Anual

Avance

%

Compro

miso

Saldo Pptto No

Comprometido

Avance

%

Devenga

do

Devengado

Avance

%

Certifica

ción

Unidad Ejecutora

001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA12,744,077 10,949,490 10,103,890 1,794,587 41,638 79% 14% 0.33%

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD5,000 5,000 0 0 0 0% 0% 0.00%

022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR242,472 193,704 50,724 48,768 40,867 21% 20% 16.85%

124-1345: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE

RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES 367,221,500 201,430,757 180,723,558 165,790,743 129,588,218 49% 45% 35.29%

123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA

REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD 285,887 82,541 240,721 203,346 54,050 84% 71% 18.91%

001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD27,188,912 14,078,449 14,378,817 13,110,463 12,607,717 53% 48% 46.37%

001-1548: ADMINISTRACION IGSS ( INSTITUTO

DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 12,281,398 8,252,545 4,051,302 4,028,853 41,306 33% 33% 0.34%

Total No Prestadores de Salud 419,969,246 234,992,486 209,549,012 184,976,760 142,373,796 50% 44% 33.90%

Ejecución Total de Suministros Medicos - No Prestadores de Servicio de Salud

Avance

%

Compro

miso

PIM TotalPIM

Certificado

PIM

Comprometi

do Anual

PIM

Dengado

Avance

%

Certifica

ción

Avance

%

Devenga

do

Saldo Pptto No

Comprometido

Unidad Ejecutora


Tabla Nº 4: Ejecución Total de Suministros Médicos Por Fuente de Financiamiento RO.

Unidades Ejecutoras Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana


HERRERA - IGSS 88,625 55,250 62% 73,943 33,375 31,413 83% 38% 35%


ENFERMEDADES NEOPLASICAS 16,829,921 7,868,076 47% 9,217,351 8,961,845 6,541,111 55% 53% 39%


UNANUE - IGSS 3,294,157 11,402 0% 3,282,755 3,282,755 3,157,814 100% 100% 96%


NIÑO - SAN BORJA - IGSS 3,738,769 1,617,047 43% 2,405,372 2,121,722 1,731,501 64% 57% 46%


PEDIATRICAS - IGSS 1,136,010 169,313 15% 1,136,010 966,697 728,676 100% 85% 64%


LOAYZA 3,462,944 2,951,545 85% 588,340 511,399 265,563 17% 15% 8%

003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 4,447,715 1,079,890 24% 3,378,275 3,367,825 3,056,011 76% 76% 69%


CASIMIRO ULLOA - IGSS 1,148,410 928,256 81% 368,541 220,154 212,424 32% 19% 18%


MENTAL - IGSS 49,780 27,342 55% 22,438 22,438 22,438 45% 45% 45%


IGSS 3,614,743 2,315,221 64% 1,329,049 1,299,522 1,105,552 37% 36% 31%


NIÑO - IGSS 6,409,701 2,084,509 33% 4,470,912 4,325,192 4,051,442 70% 67% 63%

004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 3,667,335 177,677 5% 3,516,158 3,489,658 3,186,330 96% 95% 87%


PERINATAL - IGSS 826,234 517,249 63% 483,588 308,985 247,982 59% 37% 30%


DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 4,367,682 1,638,327 38% 2,961,355 2,729,355 1,488,853 68% 62% 34%

013-1566: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 657,857 585,397 89% 78,060 72,460 31,143 12% 11% 5%


MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 1,459,965 1,401,493 96% 58,472 58,472 56,431 4% 4% 4%


NEUROLOGICAS - IGSS 921,762 630,501 68% 291,261 291,261 249,366 32% 32% 27%


HOZ - IGSS 1,743,882 1,324,600 76% 419,282 419,282 339,210 24% 24% 19%


CHOSICA" - IGSS 368,312 288,576 78% 226,923 79,736 75,544 62% 22% 21%

032-1585: HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1,021,969 679,387 66% 355,373 342,582 288,634 35% 34% 28%

005-1554: IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 3,655,272 3,148,278 86% 1,538,321 506,994 257,303 42% 14% 7%


OFTALMOLOGIA - IGSS 393,000 374,383 95% 236,458 18,617 0 60% 5% 0%

029-1582: HOSPITAL VITARTE - IGSS 716,910 464,197 65% 346,111 252,713 233,239 48% 35% 33%


- IGSS 3,453,908 1,813,682 53% 1,646,166 1,640,226 1,310,469 48% 47% 38%

Total Institutos - Hospitales 64,280,518 30,520,094 47% 36,899,309 33,760,424 27,379,510 57% 53% 43%

Unidad Ejecutora


Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana

Ejecución de Suministros Medicos - Fuente de Financiamiento Reursos Ordinarios - RO

DevengadoAvance %

Certificación

Avance %

Compromiso

% Saldo Pptto

No

Comprometido

Saldo Pptto

No

Comprometido

PIM CertificaciónCompromiso

Anual

Avance %

Devengado



Unidades Ejecutoras Redes de Salud de Lima Metropolitana




LURIGANCHO - IGSS 1,164,466 82,177 1,082,289 1,082,289 954,997 93% 93% 82%


DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 1,188,048 1,052,752 89% 136,376 135,296 10,800 11% 11% 1%

024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS870,655 698,552 80% 242,083 172,103 78,577 28% 20% 9%


BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 365,246 297,708 82% 362,868 67,538 49,481 99% 18% 14%



TRIUNFO" - IGSS 1,357,871 1,326,053 98% 96,568 31,818 31,818 7% 2% 2%



PUCUSANA" - IGSS 653,323 575,608 88% 101,149 77,715 26,631 15% 12% 4%

030-1583: RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS442,788 233,199 53% 286,520 209,589 21,448 65% 47% 5%

033-1586: RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS412,300 336,609 82% 89,094 75,691 34,662 22% 18% 8%

Total Redes de Salud 6,454,697 4,602,658 71% 2,396,947 1,852,039 1,208,414 37% 29% 19%


Anual

Avance %

DevengadoDevengado

Avance %

Certificación

Avance %

Compromiso

Saldo Pptto

No

Comprometido

Ejecución de Suministros Medicos - Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios - ROUnidad Ejecutora

Prestadoras de Servicio de Salud

Redes de Salud de Lima Metropolitana% Saldo Pptto

No

Comprometido

001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA10,570,978 10,560,539 100% 8,084,799 10,439 6,830 76% 0.10% 0.06%

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD5,000 5,000 100% 0% 0.00% 0.00%

022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR 144,264 103,213 72% 43,007 41,051 40,867 30% 28% 28%

124-1345: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE

RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES 367,221,500 201,430,757 55% 180,723,558 165,790,743 129,588,218 49% 45% 35%

001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD26,979,871 13,943,562 52% 14,303,946 13,036,309 12,565,012 53% 48% 47%


DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 3,953,066 3,524,011 89% 446,959 429,055 41,306 11% 11% 1%

Total No Prestadores de Salud 408,874,679 229,567,082 56% 203,602,269 179,307,597 142,242,233 50% 44% 35%


Anual

Avance %

DevengadoDevengado

Avance %

Certificación

Avance %

Compromiso

Saldo Pptto

No

Comprometido

Unidad Ejecutora

No Prestadores de Servicio de Salud

de Lima Metropolitana

Ejeución de Suministros Medicos - Fuente de Financiamiento Reursos Ordinarios - RO

% Saldo Pptto

No

Comprometido


Tabla Nº 7: Ejecución Total de Suministros Médicos Por Fuente de Financiamiento RDR.



HERRERA - IGSS 1,501,191 3,066,440 -1,565,249 118% 1,776,500 169,459 1,754,788 1,607,041 507,211 99% 90% 29%


ENFERMEDADES NEOPLASICAS 10,714,396 52,096,596 -41,382,200 200% 21,418,497 17,430,860 4,127,241 3,987,637 2,450,706 19% 19% 11%


UNANUE - IGSS 3,076,689 12,395,203 -9,318,514 176% 5,420,272 2,636,258 2,787,564 2,784,014 2,354,531 51% 51% 43%


NIÑO - SAN BORJA - IGSS 290,688 555,968 -265,280 101% 292,757 282,857 9,900 9,900 9,900 3% 3% 3%


PEDIATRICAS - IGSS 517,879 1,763,315 -1,245,436 66% 339,495 289,205 61,156 50,290 38,839 18% 15% 11%


LOAYZA 9,520,789 31,093,135 -21,572,346 121% 11,513,326 6,401,869 5,305,766 5,111,457 3,776,189 46% 44% 33%

003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 5,435,670 13,902,650 -8,466,980 80% 4,366,630 1,896,166 3,427,214 2,470,464 2,153,758 78% 57% 49%


CASIMIRO ULLOA - IGSS 2,788,578 7,500,508 -4,711,930 71% 1,978,782 685,110 1,758,139 1,293,672 1,247,805 89% 65% 63%


MENTAL - IGSS 1,661,948 2,925,296 -1,263,348 75% 1,241,523 683,294 562,974 558,229 363,400 45% 45% 29%


IGSS 2,493,695 7,900,000 -5,406,305 116% 2,881,365 1,127,636 1,776,800 1,753,729 1,549,549 62% 61% 54%


NIÑO - IGSS 9,800,013 27,590,348 -17,790,335 110% 10,782,577 7,523,291 3,494,259 3,259,286 2,905,237 32% 30% 27%

004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 5,669,977 18,724,130 -13,054,153 169% 9,577,654 8,424,981 1,228,327 1,152,673 1,114,418 13% 12% 12%


PERINATAL - IGSS 9,845,544 19,715,601 -9,870,057 46% 4,496,094 3,508,691 1,761,702 987,403 817,301 39% 22% 18%


DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 1,152,514 10,320,500 -9,167,986 419% 4,824,700 4,663,695 1,624,068 161,005 137,397 34% 3% 3%

013-1566: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 3,580,294 7,343,001 -3,762,707 75% 2,679,454 1,555,741 1,127,282 1,123,713 730,411 42% 42% 27%


MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 3,009,249 10,658,875 -7,649,626 56% 1,674,307 1,047,319 629,606 626,988 518,475 38% 37% 31%


REHABILITACION - IGSS 3,102,039 5,598,765 -2,496,726 9% 281,180 232,466 90,397 48,714 37,314 32% 17% 13%


NEUROLOGICAS - IGSS 2,804,994 8,889,567 -6,084,573 83% 2,340,769 1,517,945 822,824 822,824 780,027 35% 35% 33%


HOZ - IGSS 847,869 4,347,929 -3,500,060 188% 1,593,714 1,593,714 0 0 0 0% 0% 0%


CHOSICA" - IGSS 711,523 3,461,658 -2,750,135 176% 1,255,664 963,307 860,305 292,357 219,310 69% 23% 17%

032-1585: HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 456,076 946,554 -490,478 69% 316,554 316,554 0 0 0 0% 0% 0%

005-1554: IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 3,548,550 8,054,143 -4,505,593 32% 1,130,635 722,470 661,905 408,165 403,388 59% 36% 36%


OFTALMOLOGIA - IGSS 8,239,115 24,435,048 -16,195,933 109% 9,012,615 7,574,899 8,184,983 1,437,716 1,069,521 91% 16% 12%

029-1582: HOSPITAL VITARTE - IGSS 1,696,840 6,014,683 -4,317,843 137% 2,325,313 1,764,838 674,883 560,475 459,448 29% 24% 20%


- IGSS 958,111 4,224,895 -3,266,784 265% 2,536,408 2,202,324 334,084 334,084 324,996 13% 13% 13%

Total Institutos - Hospitales 93,424,231 293,524,808 -200,100,577 114% 106,056,785 75,214,949 43,066,167 30,841,836 23,969,131 41% 29% 23%

Saldo Pptto

No

Comprome

tido S.M.

PIM

Suministros

Medicos


Anual

Avance

%

Devenga

do

Avance

%

Certifica

ción

Avance

%

Compro

miso

DevengadoSitución

Financiera

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

Unidad Ejecutora


Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana Total Fondos

Disponibles

Total Pptto

Asignado

Fuente de Financiamiento Reursos Directamente Recaudados - RDR







LURIGANCHO - IGSS 670,423 1,832,130 -1,161,707 7% 46,838 41,388 33,750 5,450 5,450 72% 12% 12%


DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 727,237 3,160,757 -2,433,520 24% 177,000 177,000 54,882 0 0 31% 0% 0%

024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS1,431,319 3,507,451 -2,076,132 29% 420,000 148,245 320,000 271,755 23,440 76% 65% 6%


BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 556,264 2,385,558 -1,829,294 16% 86,928 62,928 24,000 24,000 7,405 28% 28% 9%



TRIUNFO" - IGSS 794,598 3,653,338 -2,858,740 31% 243,686 150,707 92,979 92,979 92,979 38% 38% 38%



PUCUSANA" - IGSS 4,268,224 4,048,975 219,249 2% 84,697 788 83,909 83,909 58,356 99% 99% 69%

030-1583: RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS1,056,296 3,498,841 -2,442,545 41% 430,622 430,622 0 0 0 0% 0% 0%

033-1586: RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS185,093 1,377,767 -1,192,674 65% 121,153 43,558 77,595 77,595 67,204 64% 64% 55%

Total Redes de Salud 9,689,454 23,464,817 -13,775,363 17% 1,610,924 1,055,236 687,115 555,688 254,834 43% 34% 16%

PIM

Suministros

Medicos


Anual

Avance

%

Devenga

do

Devengado

Avance

%

Certifica

ción

Avance

%

Compro

miso

Saldo Pptto

No

Comprome

tido S.M.

Fuente de Financiamiento Reursos Directamente Recaudados - RDRUnidad Ejecutora


Redes de Salud de Lima Metropolitana Total Fondos

Disponibles

Total Pptto

Asignado

Situción

Financiera

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA2,173,548 2,173,099 449 99.98% 2,173,099 388,951 2,019,091 1,784,148 34,808 93% 82% 2%

022-138: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR 3,134,232 3,198,000 -63,768 3.13% 98,208 90,491 7,717 7,717 0 8% 8% 0%

001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD13,025,224 14,011,463 -986,239 0.12% 15,646 15,646 0 0 0 0% 0% 0%


DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 2,001 9,262,656 -9,260,655 97446.53% 1,949,905 1,858,112 95,994 91,793 0 5% 5% 0%

Total No Prestadores de Salud 18,335,005 26,472,119 -10,007,302 23.11% 4,236,858 2,353,200 2,122,802 1,883,658 34,808 50% 44% 1%

Avance

%

Devenga

do

Avance

%

Certifica

ción

Saldo Pptto

No

Comprome

tido S.M.

PIM

Suministros

Medicos


AnualDevengado

Avance

%

Compro

miso

Situción

Financiera

Total Pptto

Asignado

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento Reursos Directamente Recaudados - RDR

Total Fondos

Disponibles


Tabla Nº10: Ejecución Total de Suministros Médicos Por Fuente de Financiamiento DyT.



HERRERA - IGSS 914,621 894,411 20,210 31% 283,450 46,612 275,069 236,838 0 97% 84% 0%


ENFERMEDADES NEOPLASICAS 18,965,400 18,967,221 -1,821 93% 17,568,499 690,177 17,237,127 16,878,322 10,610,216 98% 96% 60%


UNANUE - IGSS 12,461,126 12,461,126 0 81% 10,031,411 6,201,106 4,285,871 3,830,305 2,035,004 43% 38% 20%


NIÑO - SAN BORJA - IGSS 2,472,779 9,087,551 -6,614,772 262% 6,478,058 3,316,381 4,596,773 3,161,677 1,197,342 71% 49% 18%


PEDIATRICAS - IGSS 4,551,834 4,551,834 0 31% 1,419,214 995,559 733,744 423,655 253,931 52% 30% 18%


LOAYZA 25,960,930 25,897,563 63,367 59% 15,223,030 6,239,591 13,458,774 8,983,439 4,633,262 88% 59% 30%

003-1552: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 18,339,108 18,334,205 4,903 69% 12,638,046 8,209,828 5,599,675 4,428,218 1,574,322 44% 35% 12%


CASIMIRO ULLOA - IGSS 3,314,949 3,227,645 87,304 79% 2,632,995 1,495,320 1,252,499 1,137,675 921,502 48% 43% 35%


MENTAL - IGSS 1,978,084 1,458,854 519,230 25% 497,226 270,119 243,604 227,107 104,444 49% 46% 21%


IGSS 4,852,216 4,446,452 405,764 41% 1,978,932 1,333,509 909,769 645,423 182,288 46% 33% 9%


NIÑO - IGSS 14,630,832 13,811,545 819,287 57% 8,294,546 4,989,929 5,048,738 3,304,617 1,741,367 61% 40% 21%

004-1553: IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 18,078,408 18,078,408 0 52% 9,462,479 6,169,419 3,633,890 3,293,060 1,929,512 38% 35% 20%


PERINATAL - IGSS 9,101,747 6,322,610 2,779,137 46% 4,175,510 2,282,427 2,576,895 1,893,083 1,427,566 62% 45% 34%


DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 17,926,379 22,012,700 -4,086,321 64% 11,424,313 7,681,263 7,577,226 3,743,050 1,824,834 66% 33% 16%

013-1566: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 341,914 1,916,917 -1,575,003 176% 601,895 601,895 251,089 0 0 42% 0% 0%


MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 8,885,133 8,885,133 0 64% 5,699,461 3,756,551 2,354,674 1,942,910 907,870 41% 34% 16%


NEUROLOGICAS - IGSS 5,554,914 5,444,030 110,884 70% 3,910,083 3,464,033 446,050 446,050 217,088 11% 11% 6%


HOZ - IGSS 3,806,061 3,806,061 0 71% 2,700,000 1,817,253 893,122 882,747 506,926 33% 33% 19%


CHOSICA" - IGSS 1,853,265 1,820,446 32,819 82% 1,516,246 1,262,433 1,126,487 253,813 116,575 74% 17% 8%

032-1585: HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1,030,521 1,030,521 0 71.85% 740,414 740,414 0 0 0 0% 0% 0%

005-1554: IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 16,145,704 16,145,704 0 44% 7,142,957 6,297,680 1,494,068 845,277 537,159 21% 12% 8%


OFTALMOLOGIA - IGSS 3,141,517 2,732,465 409,052 69% 2,158,811 2,074,364 161,901 84,447 79,441 7% 4% 4%

029-1582: HOSPITAL VITARTE - IGSS 15,018,547 14,558,138 460,409 63% 9,506,749 9,157,757 1,181,160 348,992 285,461 12% 4% 3%


- IGSS 721,422 3,749,883 -3,028,461 483% 3,485,083 2,790,234 694,849 694,849 484,404 20% 20% 14%

Total Institutos - Hospitales 210,047,411 219,641,423 -9,594,012 66% 139,569,408 81,883,854 76,033,054 57,685,554 31,570,514 54% 41% 23%

Compromiso

Anual

Avance

%

Devenga

do

Avance

%

Compro

miso

Saldo Pptto

No

Comprometido

S.M.

PIM

Suministros

Medicos

Certificación

Unidad Ejecutora


Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana DevengadoFondos

Disponibles

Total Pptto

Asignado

Situción

Financiera

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias - DyT

Avance

%

Certifica

ción


Tabla Nº 11: Ejecución Total de Suministros Médicos Por Fuente de Financiamiento DyT.





LURIGANCHO - IGSS 8,601,548 8,601,548 0 42% 3,623,069 3,604,559 57,380 18,510 0 2% 1% 0%


DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 4,545,187 4,545,187 0 31% 1,390,508 1,300,965 587,950 89,543 0 42% 6% 0%

024-1577: RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS7,739,805 6,424,096 1,315,709 32% 2,478,643 2,467,833 1,204,708 10,810 0 49% 0% 0%


BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 1,700,476 1,700,476 0 62% 1,056,916 971,708 155,846 85,208 0 15% 8% 0%



TRIUNFO" - IGSS 4,584,667 4,619,215 -34,548 46% 2,102,549 2,102,549 11,400 0 0 1% 0% 0%



PUCUSANA" - IGSS 5,189,951 4,985,435 204,516 34% 1,748,410 1,667,960 82,899 80,450 59,515 5% 5% 3%

030-1583: RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS501,195 4,800,073 -4,298,878 446% 2,233,738 1,628,925 884,915 604,813 3,173 40% 27% 0%

033-1586: RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS2,707,625 2,624,240 83,385 26% 704,509 549,563 353,345 154,946 0 50% 22% 0%

Total Redes de Salud 35,570,454 38,300,270 -2,729,816 43% 15,338,342 14,294,062 3,338,443 1,044,280 62,688 22% 7% 0%

PIM

Suministros

Medicos

Certificación DevengadoCompromiso

Anual

Avance

%

Devenga

do

Avance

%

Certifica

ción

Avance

%

Compro

miso

Situción

Financiera

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias - DyTUnidad Ejecutora


Redes de Salud de Lima Metropolitana Fondos

Disponibles

Total Pptto

Asignado

Saldo Pptto

No

Comprometido

S.M.

123-1315: PROGRAMA DE APOYO A LA

REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD 285,887 285,887 0 100% 285,887 82,541 240,721 203,346 54,050 84% 71% 19%

001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD1,111,040 1,111,040 0 17% 193,395 119,241 74,871 74,154 42,705 39% 38% 22%


DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 0 6,378,427 -6378427 #¡DIV/0! 6,378,427 2,870,422 3,508,349 3,508,005 0 55% 55% 0%

Total No Prestadores de Salud 1,396,927 7,775,354 -6,378,427 491% 6,857,709 3,072,204 3,823,941 3,785,505 96,755 56% 55% 1%

PIM

Suministros

Medicos

CertificaciónSitución

Financiera

% Fondos

Asignados

Suministros

Medicos

Compromiso

Anual

Avance

%

Devenga

do

Devengado

Avance

%

Certifica

ción

Avance

%

Compro

miso

Saldo Pptto

No

Comprometido

S.M.

Unidad Ejecutora



Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias -DyT

Fondos

Disponibles

Total Pptto

Asignado


V. Conclusiones:

El presupuesto ascendente en S/. 756, 733, 828, asignado para suministros

médicos al mes de abril del año 2015, no alcanza el nivel de asignación aprobado

en el año 2014 (S/. 855, 158, 649). Se observa que el presupuesto asignado al mes

de abril en la fuente de financiamiento DyT – (S/. 151, 765,459), representa solo

el 50% del total asignado en el año 2014 (S/. 323, 394, 952); esto debido a la

modalidad de financiamiento del SIS, a través de calendarios presupuestales y

transferencias de fondos periódicos durante el año en ejecución, los cuales

también son incluidos periódicamente al marco presupuestal de las redes de

salud, los hospitales e institutos para su ejecución; y en el caso de las unidades

ejecutoras redes de salud, para la ejecución contractual de medicamentos

requeridos, además de incluir a su marco presupuestal periódicamente, los fondos

asignados para medicamentos de los fondos transferidos por SIS, deben ser

transferidos al IGSS para la ejecución contractual de la compra de medicamentos

nacional y regional; ingresando los mismos al almacén especializado del IGSS para

su distribución; gestión que hace lenta la ejecución contractual y la distribución de

medicamentos a las redes de salud, para su posterior distribución a los

establecimientos de salud.

Con la modalidad de financiamiento del SIS en la fuente de financiamiento DyT, no

se cuenta con el presupuesto oportuno para certificar el valor referencial de la

necesidad de suministros médicos programados y se efectúen la compra

correspondiente, conllevando a que se efectúen varias compras durante el año,

motivando muchas veces que no se cuente con los suministros médicos en su

oportunidad.

Muy pocas ejecutoras gestionan con oportunidad la inclusión al marco

presupuestal al inicio del año fiscal correspondiente, el saldo de balance de las

fuentes de financiamiento RDR y DyT al 31 de diciembre, esperan cerrar las

operaciones presupuestales al mes de marzo del año siguiente, no pudiendo

ejecutar dicho saldo en el primer trimestre.

A nivel total, como Lima Metropolitana, se alcanza una buena ejecución

presupuestal al mes de marzo del 2015, se ha comprometido 41% del presupuesto

y se devenga el 30% del presupuesto por concepto de gastos reconocidos de

suministros médicos ingresados al almacén correspondiente contribuyendo en

este resultado la DARES, que logra comprometer el 45% y devengar el 35.3% de

su presupuesto ; por unidades ejecutoras se observa que las Redes de Salud de

Lima Metropolitana muestra muy baja ejecución presupuestal al mes de abril,

debido a que no alcanzaros a incluir oportunamente al marco presupuestal el

presupuesto y fondo asignado a fines de febrero y marzo por el SIS.


VI. Recomendaciones:

Revisar el modelo de financiamiento del SIS, a fin de que las unidades ejecutoras

cuenten desde el primer mes del año con el presupuesto total que necesita en

dicha fuente de financiamiento para cumplir con las obligaciones adquiridas en la

compra nacional, regional e institucional.

Revisar el modelo de ejecución contractual centralizado actual en el IGSS, de la

compra nacional y regional, a fin de agilizar en las Redes de Salud el proceso de

almacenamiento y distribución de medicamentos.

Proponer un modelo de organización del SISMED en las redes, a fin de reforzar la

gestión de suministros médicos.

El IGSS debe de instruir a las unidades ejecutoras de su pliego, cuando y como

deben efectuar la solicitud de inclusión al marco presupuestal del saldo de balance

al 31 de diciembre, en la cuenta corriente DyT, con la finalidad de que cuenten

con presupuesto y financiamiento oportuno, priorizando suministros médicos.

El IGSS debe supervisar la ejecución presupuestal de sus unidades ejecutoras y

brindar la asistencia técnica correspondiente, para que éstas entidades mejoren

sus ejecuciones, sobre todo la que corresponde a la genérica de gasto de

Suministros Médicos, por tratarse de bienes sensibles, ya que la falta de éstos en

los establecimientos de salud, ponen en riesgo la salud de las personas.

Las Redes Ejecutoras de Salud, Hospitales e Institutos de Lima Metropolitana,

deben de evaluar la disponibilidad de medicamentos, determinando los problemas

que tienen para abastecer la demanda de medicamentos, de acuerdo a los

servicios de salud programados a brindar a la población. Esta evaluación debe ser

continua durante el año a fin de que se tomen decisiones oportunas.

Análisis de la ejecución presupuestal de productos ... · Nivel Gobierno Nacional – Lima...

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