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    Perfil del Proyecto de NR: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de truchas en la Asociación de

    Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”  

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    INDICE

    RESUMEN EJECUTIVO 4

    I. Información General 15

    1.1 Nombre del proyecto 151.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación) 151.3 Número de asociados en el proyecto 161.4 Organización referencial (de la que son miembros) 171.5 Descripción del negocio rural 17

    II. Justificación del Proyecto 19

    2.1 Planteamiento de problema a resolver 192.2 Área de influencia y beneficiarios directos 19

    III. Diagnóstico del Proyecto 20

    3.1 Análisis de la situación actual del negocio 203.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 223.3 Definición de problemas y sus causas 23

    IV. Alternativas 26

    4.1 Alternativas de Solución 26

    V. Descripción del Proyecto 29

    5.1 Descripción del Proyecto 295.2 Objetivos del Proyecto 305.3 Resultados del Proyecto 345.4 Descripción Actividades 34

    VI. Análisis de Mercado 36

    6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 366.2 Análisis de la Oferta del Mercado 376.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 376.4 Planteamiento técnico de las Alternativas 376.5 Plan del Negocio 396.6 Plan de Marketing 406.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 416.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 42

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    VII. Análisis de Beneficio/Costo 44 

    7.1 Análisis de costos 447.2 Análisis de Beneficios 467.3 Análisis de Rentabilidad del negocio 47

    VIII. Plan de Ejecución y Operación 49

    8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 508.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 568.3. Plan de metas físicas 568.4. Plan de las metas financieras 588.5 Plan de Operación y mantenimiento 59

    IX. Viabilidad del Proyecto 60

    9.1. Análisis de Sensibilidad 609.2. Análisis de Sostenibilidad 619.3. Impacto Ambiental 619.4. Sustentación de la selección de Alternativa 659.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 66

    X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67

    ANEXOS: 69

    Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios,metrados y planos)

    Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica

    Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

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    RESUMEN EJECUTIVO

    a. NOMBRE DEL PROYECTO

    “Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,provincia y región Huánuco” 

    b. PROBLEMA CENTRAL

    Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.

    c. OBJETIVOS DEL PROYECTO

    Incrementar la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba,Provincia y Región Huánuco.

    d. NUMERO DE BENEFICIARIOS

    10 Socios de la “Asociación de  Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor deUtao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco". 

    e. DEMANDA – OFERTA

    Elaboración propia

    81,927

    83,516

    85,129

    86,766

    105,927

    107,516

    109,129

    24,000

    DEMANDA INSATISFEC HA DEL PRO YEC TO

    (En KIlogramos)

    -

    -

    --

    -

    -96,875

    AÑOS

    -

    -80,36224,000

    -

    -

    110,766

    98,328

    99,803

    101,300

    BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS

    2014

    2015

    2016   24,000

    24,000

    24,000

    DEMANDA

    102,819104,362

    DEMANDAINSATISFECHA

    2007

    20112012

    2013

    2008

    2009

    2010

    OFERTA

     

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    f. COSTOS DEL PROYECTO

    Valorizado Efectivo23,450.00 13,550.00 4,950.00 4,950.00 23,450.00

    1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00 4,140.00 0.00 4,500.00 8,640.00

    1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00 6,935.00 0.00 310.00 7,245.00

    1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 2,365.00

    1.4 Gastos administrativos Global 1.00 250.00 250.00 110.00 0.00 140.00 250.00

    1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 350.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00

    4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.002.1 Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00

    2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

    2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

    5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.003.1 Gestor de articulación comercial Mes 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

    3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    3.3 Participación en ferias Global 1.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00

    33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 33,000.00100.00% 70.00% 100.00%

    Elaboración propia

     CO STOS DEL PROYECTO

    COMPONENTE I: ACTIVOS

    COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

    COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

    INVERSIONTOTAL (En

    nuevos soles)TOTAL

    ALIADOSGOP

    APORTE COFINANCIADO (Ennuevos soles)

    COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles)EN PORCENTAJES (%) 30.00%

    Costos de Inversión por Fuente de FinanciamientoAlternativa Nº 01 (Costos a precios de mercado)

    ITEM COMPONENTE / ACTIVIDADUNDIDADMEDIDA

    CANTIDAD / META

    COSTOUNITARIO

     g. BENEFICIOS DEL PROYECTO

    AÑOSCANTIDAD

    VENDIDA

    PRECIO

    UNIT. (S/.)

    INGRESO

    TOTAL (S/.)

    1 24,000 10.00 240,000.00

    2 24,000 10.00 240,000.00

    3 24,000 10.00 240,000.004 24,000 10.00 240,000.00

    5 24,000 10.00 240,000.00

    INGRESOSSIN PROYECTO

     

    AÑOS

    INGRESO

    SIN

    PROYECTO

    (S/.)

    INGRESO

    CON

    PROYECTO

    (S/.)

    INGRESO

    INCREM.

    1 240,000.00 277,500.00 37,500.00

    2 240,000.00 277,500.00 37,500.00

    3 240,000.00 277,500.00 37,500.00

    4 240,000.00 277,500.00 37,500.00

    5 240,000.00 277,500.00 37,500.00Elaboración propia

    INGRESOS INCREMENTALES

     

    AÑOSCANTIDAD

    VENDIDA

    PRECIO

    UNIT. (S/.)

    INGRESO

    TOTAL (S/.)

    1 27,750 10.00 277,500.00

    2 27,750 10.00 277,500.00

    3 27,750 10.00 277,500.00

    4 27,750 10.00 277,500.00

    5 27,750 10.00 277,500.00

    CON PROYECTO

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    h. PUNTO DE EQUILIBRIO

    DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO

    1 2 3 4 51. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74Costos de producción por trucha 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74

    2. COSTOS FIJOS 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40Costos de operación 938.40 938.40 938.40 938.40 938.40

    Costos de mantenimiento 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00

    Depreciación de activos 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00

    TOTAL 40,308.00 139,999.48 230,633.42 232,335.12 232,335.12Elaboración propia

    Punto de Equilibrio =

    Costos Fijos Totales 6,408.40

    Costos Variables por Unidad producida 3.74

    Precio de Venta del producto 10.00

    Punto de Equilibrio (Kg) 1,024 Elaboración propia

    CONCEPTO

    Costos Fijos Totales

    Precio - Costo Variable Unitario

    AÑOS

     

    PRODUCCION(Vendida Kg.)

    INGRESOTOTAL

    COSTOVARIABLE

    COSTOFIJO

    COSTOTOTAL

    UTILIDAD

    0 0.00 0.00 6,408.40 6,408.40 -6,408.40

    150 1,500.00 560.97 6,408.40 6,969.37 -5,469.37

    300 3,000.00 1,121.94 6,408.40 7,530.34 -4,530.34

    450 4,500.00 1,682.91 6,408.40 8,091.31 -3,591.31

    600 6,000.00 2,243.88 6,408.40 8,652.28 -2,652.28

    750 7,500.00 2,804.85 6,408.40 9,213.25 -1,713.25

    900 9,000.00 3,365.82 6,408.40 9,774.22 -774.22

    1,050 10,500.00 3,926.79 6,408.40 10,335.19 164.81

    1,200 12,000.00 4,487.76 6,408.40 10,896.16 1,103.84

    1,350 13,500.00 5,048.73 6,408.40 11,457.13 2,042.87

    1,500 15,000.00 5,609.70 6,408.40 12,018.10 2,981.90Elaboración propia

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    i. CAPITALIZACION DE UTILIDADES

    0 1 2 3 4 5

    Flujo Neto -33,000.00 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15Tasa de Descuento (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62

    Valor Actual -33,000.00 152,101.95 138,274.50 125,704.09 114,276.45 103,887.68Elaboración propia

    VALOR ACTUAL

    RUBROSAÑOS

     

     j. ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

    SINPROYECTO

    CONPROYECTO

    VNP VNP1 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18

    2 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18

    3 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18

    4 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18

    5 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18

    Elaboración propia

    ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA

    1 128.68 152.43

    2 128.68 152.43

    3 128.68 152.434 128.68 152.43

    5 128.68 152.43Elaboración propia

    ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA

    AÑOS Nº SOCIOSRENTABILIDADFAMILIAR SIN

    PROYECTO

    RENTABILIDADFAMILIAR CON

    PROYECTO

    AÑOSRENTABILIDADFAMILIAR SINPROYECTO

    RENTABILIDADFAMILIAR CON

    PROYECTO

     

    k. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

    ALTERNATIVA 02

    Inversión 29,085.98COK 10%

    VAN S/. 34,751.68

    TIR 56%

    B/C 1.32Elaboración propia

    10% 10%

    46%47%

    RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

    ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 01INDICADOR

    EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

    10%

    1.27 1.25 1.33

    33,000.00 34,000.00 28,210.83

    S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83

    58%

     

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    l. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

    Se sustenta con las cartas de compromiso, firmados entre los potenciales clientes y laasociación. Adicionalmente los beneficiarios, están comprometidos de acuerdo al actade compromiso de participación en las actividades a desarrollarse durante la fase deejecución del proyecto

    El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidadentera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta decompromiso de operación y mantenimiento.

    m. IMPACTO AMBIENTAL

    El presente proyecto no tendrá ningún efecto negativo al medio ambiente.

    Considerando que la crianza de truchas se hará en condiciones naturales, la ejecucióndel presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo, enconsecuencia no contraviene ninguna de las políticas de salvaguarda del bancomundial.

    n. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

     Area de Asistencia

    Técnica

     Area de ArticulaciónComercial yPublicidad

    GerenteGeneral

     Area deContabilidad

     Asamblea General de Socios

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    o. PLAN DE IMPLEMENTACION

    MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP

    99.65% 98.59% 0.35% 0.15% 0.63% 0.63%

    1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 100.0% 100.0% 100.0%

    1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 100.0% 100.0% 100.0%

    1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 100.0% 100.0%

    1.4 Gastos administrativos Global 1 25.0% 56.8% 0.0% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6%

    1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 100.0% 100.0%

    34.09% 18.18% 29.55% 18.18%

    2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%

    2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7% 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7%

    2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 100.00% 100.0%

    12.9% 42.0% 22.6% 22.6%

    3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%

    3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 100.00% 100.0%

    3.3 Participación en ferias Global 1 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0%

    67.8% 98.6% 13.0% 0.15% 10.7% 0.63% 8.5% 0.63%laboración propia

    IV TRIMESTRE

    COMPONENTE I: ACTIVOS

    COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

    COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

    CRO NOG RAMA DE METAS FISICAS

    TEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT.

    INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

    EN PORCENTAJE (%)

    MESESII TRIMESTRE III TRIMESTREI TRIMESTREMESES MESES MESES

     

    ALIADOS GOP MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP

    23,450.0 13,550.0 9,900.0 23,262.5 - - 13,502.5 9,760.0 62.5 - - 47.5 15.0 - 62.5 - - 62.5 - - 62.5 - 62.5

    1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 8,640.0 8,640.0 4,140.0 4,500.0 8,640.00 4,140.0 4,500.0 - - -

    1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 7,245.0 7,245.0 6,935.0 310.0 7,245.00 6,935.0 310.0 - - -

    1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 2,365.0 2,365.0 2,365.0 - 2,365.00 2,365.0 - - - -

    1.4 Gastos administrativos Global 1 250.0 250.0 110.0 140.0 62.50 62.5 - 62.50 47.5 15.0 62.50 62.5 62.50 62.5

    1.5 V alorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 350.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.00 4,950.0 - - -

    4,400.0 4,400.0 1,000.0 - 500.0 1,500.0 - 300.0 500.0 - 800.0 - 500.0 - 800.0 1,300.0 - - 500.0 300.0 800.0 -

    2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - 300.0 - - 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0

    2 .2 A sistencia téc nica en c ul ti vo , c rianza y manejo de t ruchas Mes 6 500.0 3 ,000 .0 3 ,000 .0 500 .0 - 500.0 1 ,000 .0 500 .0 - 500.0 500 .0 - 500.0 1 ,000 .0 - 500.0 - 500.02 .3 A si st en ci a t éc ni ca e n i mp le me nt ac ió n d e s ed im en ta do r M es 1 5 00 .0 5 00 .0 5 00 .0 5 00 .0 - - 5 00 .0 -

    5,150.0 5,150.0 - - 662.5 662.5 - - - 2,162.5 2,162.5 - - - 1,162.5 1,162.5 - - 500.0 662.5 1,162.5 -

    3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 500.0 1,500.0 1,500.0 - - - - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - 500.0 - 500.0

    3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - -

    3.3 Participación en ferias Global 1 2,650.0 2,650.0 2,650.0 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5

    33,000.0 23,100.0 9,900.0 24,262.5 - 1,162.5 15,665.0 9,760.0 362.5 500.0 2,162.5 3,010.0 15.0 500.0 62.5 1,962.5 2,462.5 62.5 - 1,000.0 1,025.0 1,962.5 62.5

    100% 70% 30% 47.5% 29.6% 9.1% 0.0% 7.5% 0.2% 5.9% 0.2%aboración propia

    COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

    CRON OG RAMA DE METAS FINANCIERAS

    COMPONENTE / ACTIVIDADTEM

    COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS

    III TRIMESTRE IV TRIMESTREMESES

    COMPONENTE I: ACTIVOS

    INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

     INVERSION

    TOTAL

    I TRIMESTRE II TRIMESTREMESES MESES

    EN PORCENTAJE (%)

    COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

    MESESUM CANT . COSTO

    UNIT

    APORTECOFINANCIADO (En

    nuevos soles)

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    p. FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

    FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA

    Técnicas de alimentación, cantidad (método delcálculo) Eficiencia del alimento,Frecuencia de alimentación

    Tamaño de los peces (alevinos, juveniles,comerciales) Tamaño de pozasDensidad de población, temperatura del agua

    Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia delalimento uniformizar crecimiento de los peces

    Determinar biomasa de peces, determinarnúmero total de peces, evaluar peso promedio ytalla promedio de peces.

    Cambio de malla cada 15 díasMantenimiento de estructuras durante el procesoproductivo o al final de la campaña

    Causas, signos y síntomas de enfermedadesTratamiento de los peces

    Peces que alcanzan las tallas comerciales(entre 250 gr – 350 gr.)

    Mercados Extra regionales ( ) Regional ( )Mercados Locales, articulación a operadorespara mercados externos. Producto final para lacomercialización

    Garantiza la producción de trucha durante todo elaño

    SIEMBRA DE ALEVINOS

    SIEMBRA ESCALONADA

     ALIMENTACION DE PECES

    COMERCIALIZACION

    COSECHA

    LIMPIEZA Y PREVENCION

    POBLACION DE CRIANZA

    SELECCI N DE PECES

    CONTROL DE PESO Y CONTEO DEPECES

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    FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION

    Descripción de Actividades del Proyecto

    MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PRESUPUESTOS/.

    01 1.- Adq.de alimento paratruchas

    2.- Módulo paraImplementación de activos.

    3.- Módulo paraimplementación desedimentador.

    4.- Gastos administrativos5. - Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

    6.- Asist. Técnica enimplementación desedimentador

     Asistentes técnicos y la juntadirectiva de la asociación

    Primermes

    24,262.50

    03 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

    2.-Participación en ferias.

     Asistente técnico, Gestor dearticulación comercial y la juntadirectiva de la asociación

    Tercermes

    1,162.50

    04 1.- Gastos Administrativos

    2- Asistente Técnico

     Asistente técnico y la junta directivade la asociación

    Cuartomes

    362.50

    PRODUCTORES (Asociación de Desarrollo Acuicultura del CPM de Utao, Dist.

    Churubamba Prov y Región de Huánuco)

    RESPONSABLE DE LACOMERCIALIZACION

    CONSUMIDOR:

    Intermediarios, restaurants,hospitales, recreos, ferias

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    Contable.

    05 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

     Asistente técnico y la junta directivade la asociación

    Quintomes

    500.00

    06 1.- Gestor de Articulación

    Comercial.

    2.- Gestor en CertificaciónSanitaria.

    3.- Participación en ferias.

    Gestores y la junta directiva de la

    asociación

    Sexto

    mes

    2,162.50

    07 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

     Asistente técnico y la junta directivade la asociación

    Séptimomes

    500.00

    08 1.- Gastos Administrativos La junta directiva de la asociación Octavomes

    62.50

    09 1.- Asistente TécnicoContable .

    2.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

    3.- Gestor de ArticulaciónComercial.

    4.- Participación en ferias

     Asistentes técnicos, Gestor y la junta directiva de la asociación

    Novenomes

    1,962.50

    11 1.- Asist. Técnica en cultivo,crianza y manejo de truchas.

    2.- Gestor de ArticulaciónComercial.

     Asistente técnico, Gestor y la juntadirectiva de la asociación

    Onceavomes

    1,000.00

    12 1.- Gastos Administrativos.

    2.- Asistente TécnicoContable .

    3.- Participación en ferias.

     Asistente técnico y la junta directivade la asociación

    Doceavo 1,025.00

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    q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    CONCLUSIONES

    ALTERNATIVA 02Inversión 29,085.98

    COK 10%

    VAN S/. 34,751.68

    TIR 56%

    B/C 1.32Elaboración propia

    10% 10%

    46%47%

    RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICAALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 01

    INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

    10%

    1.27 1.25 1.33

    33,000.00 34,000.00 28,210.83

    S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83

    58%

     

    RECOMENDACIONES

    En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento dela producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo acuiculturadel Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado  

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    r. MARCO LOGICO

    RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  MEDIOS DEVERIFICACIÓN 

    SUPUESTOS 

         F     i    n

     Mejores ingresos económicos de la

     Asociación de Desarrollo

     Acuicultura del Centro PobladoMenor de Utao, distrito deChurubamba, Provincia y RegiónHuánuco 

      El ingreso percapita delproductor de la asociacióndebe incrementarse en

    aproximadamente 30% en unplazo de 2 años de concluido lafase ejecutiva el proyecto.

      Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS, Agrorural,

    Ministerio de agricultura, etc.  Informe de avance financierodel GOP

      Estabilidad política,económica y social del

    país.   Política económicanacional favorece laactividad agrícola

         P    r    o    p     ó    s     i     t    o

     Incrementar la producción ycomercialización de truchas en la

     Asociación de Desarrollo Acuiculturadel Centro Menor de Utao, Distrito deChurubamba, Provincia y RegiónHuánuco

      Al término del proyecto, elingreso económico de losasociados se habráincrementado en un 30 %.

      Se habrá beneficiado a 10familias d e la localidad deUtao. Incrementando suproducción en un 15%.

      Registro de la producción

      Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS, Agrorural.

      Registro de ventas de truchas

      Los Productores Asociados, participanactivamente en elproyecto.

      Crecimiento de lademanda de trucha

      Ausencia de plagas.   Condiciones

    atmosféricas favorables

         C    o    m    p    o    n    e    n     t    e    s

      Activos.

     Asistencia técnica

    Ferias y Pasantías

      Al término del proyecto selograra capacitar a 10familias.

      La asociación tendrá unvolumen de venta de 8,750.00Kg al año.

      Los productores obtendráningresos anuales de 43,428.09n.s.

      Registros Públicos, padrón deasociados.  Contratos de compra y venta

    de cerdo al mercado Local yRegional.

      Registros de ventas de laasociación de productores detruchas.

      Informes de evaluación,fotografías, encuestas.

      Recibo de compra, verificaciónin situ.

      Beneficiados interesadosen mantener suorganización.

      Beneficiarios estáninteresados encapacitarse.

      Los beneficiarios aplicanlo aprendido en lascapacitaciones yasistencia técnica.

         A    c     t     i    v     i     d    a     d    e    s

       Adquisición de alimentos

    para truchas  Módulo para mejoramientode activos

      Módulo paraimplementación desedimentador

      Gastos Administrativos  Valorización de

    semovientes

      Asistencia técnica contable  Asistencia técnica en

    cultivo, crianza y manejo detruchas

      Asistencia técnica enimplementación desedimentador

      Gestor de articulacióncomercial

      Gestor en certificaciónsanitaria

      Participación en ferias

      = S/. 8,640.00

      = S/. 7,245.00

      = S/. 2,365.00

      = S/. 250.00  = S/. 4,950.00

      = S/. 900.00

      = S/. 3,000.00

      = S/. 500.00

      = S/. 1,500.00

      = S/. 1,000.00

      = S/. 2,650.00

    COSTO TOTAL DE L PIP = S/.33,000.00

      Lista de beneficiarios que

    asistieron a las capacitaciones  Padrón de socios.

      Verificación de campo segúnpadrón de asociados.

      Informe de campo deevaluación Expost.

      Encuestas a los asociados.

      Informe de avance mensualdel proyecto.

      Fotografías.

      Estados financieros delproyecto.

      Informe de monitoreo delPrograma ALIADOS

      Autorizaciones de gastoshechas al GOP.

      Contratos suscritos 

      Cuaderno de campo

      Existencia de

    profesionales para eldesarrollo de la Asistencia Técnica.

      Los beneficiarios aportanla mano de obra nocalificada

      Los desembolsosfinancieros por parte delprograma ALIADOS sonoportunos

      El cofinanciamiento porparte del GOP esabonado en formaoportuna. 

      Presentación oportuna delas solicitudes deautorizaciones de gasto,rendiciones de gastos,informes del asistentetécnico y gestor. 

      Atención oportuna de lasautorizaciones de gasto

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    I. INFORMACION GENERAL

    1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

    “Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación deDesarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,provincia y región Huánuco” 

    1.2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)

    La localidad de Utao está ubicada en Lat. Sur 9º46`20”  y Long. West 76º05’41”geográficamente se ubica en el distrito de Churubamba, Provincia de Huánuco,Región Huánuco; dicha provincia se encuentra al Noreste de la ciudad de Huánuco.Su altitud de 2,860 msnm, con una temperatura mínima de 14 °C y máxima de 24°C, la principal vía de acceso es una carretera afirmada, desde Huánuco hace unadistancia de 37 kilómetros y el tiempo de recorrido es de 1.20 horas. El acceso hasta  

    la localidad de Utao se realiza a través de empresas de transporte de autos.

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    LIMITESLimita territorialmente con las siguientes localidades:

    Por el este: Localidad de Huarapa – Distrito de ChurubambaPor el oeste: Localidad de Huallanca – Distrito de ChurubambaPor el norte: Localidad De Ruruhuan – Distrito de ChurubambaPor el sur: Localidad de Tambogán – Distrito de Churubamba

    1.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO

    Los beneficiarios del proyecto son 10 debidamente inscritos en la Asociación deDesarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.

    N° Nombres y Apellidos DNI

    Genero Fecha

    Nacimiento EdadM F01 Miriam Castro Maxi 80292967 X 30/09/71 4002 Teófilo Martínez Carmen 41323953 X 13/01/80 3103 Sarita Aquino Castro 44724791 X 20/10/87 2404 Bolivar Tam Eiko Dayu 42572333 X 04/08/84 2705 María Luz Aquino Castro 47712654 X 02/04/93 1806 Alberto Fausto Illatopa Geronimo 44724806 X 20/09/87 2407 Doris Aquino Castro 45601669 X 13/03/89 2208 Noris Aquino Castro 47185705 X 03/11/91 2009 Isidro Sosimo Illatopa Geronimo 41590708 X 04/04/82 2910 Edgar acosta Aquino 44865287 X 14/02/1988 23

    Total 5 5La ejecución del proyecto, permitirá incrementar el nivel de ingreso de las 10 familiasde la asociación, consecuentemente elevar la calidad de vida de los asociados.

     AREA DE INFLUENCIADEL PROYECTO

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    1.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)

    La organización de los productores de truchas de la localidad de Utao del distrito deChurubamba, Provincia y Región de Huánuco, consta de 10 socios 05 mujeres y 05varones su actividad principal es la crianza de truchas para comercialización,complementariamente se dedican a la agricultura en cuanto a la producción de papa.

    La Asociación, fue constituida por Escritura Publica y como tal esta inscrita en laSuperintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Registral Huánuco, bajola denominación de “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menorde Utao”. Ha sido inscrita con Partida Nº 11092244 en el Asiento A00001, con fecha29 de Marzo del 2011.El Consejo Directivo de la Asociación, ha sido constituido para el periodo Marzo 2011a Marzo 2013 y se encuentra registrado en el Libro de Asociaciones, cuya Vigencia dePoder, ha sido expedido el 09 de Mayo del 2011, reconociendo como miembros delConsejo Directivo a los siguientes socios:

    Presidente : Miriam Castro MaxiTesorero : Teófilo Martínez HuamánFiscal : Alberto Fausto Illatopa GerónimoVocal : Noris Aquino Castro

    El entorno natural donde se ubica el proyecto, tiene áreas descampadas en la partesuperior con presencia de algunas viviendas esparcidas, de construcción rústica: comovía de acceso directo tiene una trocha carrozable que conduce hacia el CentroPoblado de Tambogán y ligeras planicies en la parte inferior; en la carretera de accesodel Centro Poblado de Tambogán a Utao, se observan laderas, se aprecian cerroscubiertos de ichus y árboles de eucalipto y en el flanco izquierdo ligeras inclinaciones.El recurso vegetal silvestre (bosques, plantas, etc) existentes en la parte superior son

    regadas por la acción natural (lluvias), por ende, durante épocas el verano estánsecas, a excepción de la parte baja donde la presencia de humedad hace que losrecursos vegetales estén verdes.

    1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL

    Experiencias de los asociados en gestión asociativa de negocios

    De la visita de campo, se pudo constatar que la asociación cuenta con 10 años deexperiencia empírica, 06 meses de funcionamiento, su fortaleza individual es laexperiencia que tienen como criadores y de cierta manera comercializadores de suproducto; actividad efectuada de manera artesanal; es decir que la crianza es

    realizada sin asistencia técnica sin conocimientos de genética; como asociacióncarecen de tecnología de crianza y comercialización.La asociación beneficiaria, se comprometió a colaborar en los temas de sucompetencia y cumplir con el cofinanciamiento del 30% del proyecto; de estos el 15%serán valorizados sus activos y el 15% restante serán en efectivo.Los trabajadores actualmente son dos de los mismos socios y éstos han sidoseleccionados por la asociación, los cuales serán capacitados permanentemente, susremuneraciones actualmente ascienden a la suma de S/.300.00 mensuales, situaciónque se pretende mejorar de acuerdo a las normas vigentes.

    La asociación tiene por finalidad coadyuvar en el proceso del desarrollo de laProvincia y Región Huánuco, a través de su contribución en el incremento de laproducción y productividad de crianza de truchas y de esta manera mejorar el nivel devida de los asociados.

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    MATRIZ DE INVOLUCRADOS

    GRUPOPARTICIPANTE

    ¿QUIÉNES YCOMO SON?

    PROBLEMAS YNECESIDADES

    EXPECTATIVAS EINTERESES

    POSIBLESDIFICULTADES

    PARA TRABAJARCON ELLOS

    ¿DE QUEPODRIAMOSHACER USO?

    Poblacionbeneficiaria

    PequeñosProductorescrianza detruchas de laLocalidad deUtao.

      Desconocimientode los sistemas deproducción detruchas.

     Desconocimientode mercados paralacomercializaciónde truchas. Insuficiente

    capacitación en lacrianza de truchas.

      Costos deproducciónelevados.

     Incrementar losvolúmenes deproducción detruchas.

      Fortalecimiento de laorganización deproductorescampesinos

      Fortalecer la cadenaproductiva de lacrianza de truchas.

      Articular laproducción detruchas con elmercado competitivo.

      Paquetetecnológico nodefinido.

      Pequeñascriadores detipo familiar.

      Desconfianza ycredibilidad delos criadores.

      Mano de Obrano calificada

    Instalaciones  construidas

    Presencia derecursoshídricos parauso en lapiscigranja

      Disponibilidadde laasociación poraprender.

    Gobierno Local

    GobiernoLocal querepresenta aldistrito deChurubamba

      Poca experienciaen proyectosproductivos.

      Poco interés enidentificarproblemas.

      Fomentar la crianzade truchas y orientarla comercialización almercado local,regional y nacional

      Insuficientedisponibilidadpresupuestaldestinado aproyectosproductivos.

      Apoyo logístico  Asistencia

    técnica ycapacitación

     Asociación deDesarrollo

     Acuicultura delCentro PobladoMenor de Utao

    Criadores dela Localidadde Utao.

      Insuficienteconocimientotecnológico en elmanejo sanitario ycomercialización detruchas.

      Desconocimientode canales decomercialización.

      Baja genética detruchas

      Articular laproducción detruchas al mercadolocal, regional yNacional.

     Generación demayores ingresoseconómicos a la

     Asociación.

      Asociación deproductorescon experienciaempírica yreducidoconocimientode mercado detruchas. 

      Disponibilidaddereproductores

      Disponibilidadde alevinos

      Disponibilidadde espacios einfraestructuracon 18 pozaspara el criaderode truchas

    GobiernoRegional deHuánuco

    GobiernoRegional tieneprogramasparadesarrollar laactividad

     Acuícola

      Insuficientepromoción aldesarrollo acuícola

       Limitada

    disponibilidad depresupuesto paraproyectosproductivos.

      Mejorar los niveles devida en losproductores detruchas.

      Ausencia deprogramasacuícolas quegaranticé lasostenibilidadde los mismos.

      Disponibilidadde presupuestopara proyectosproductivos

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    II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

    2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

    La Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao delDistrito de Churubamba Provincia y Región de Huánuco, se dedica hace 10 años ala crianza de truchas de una forma netamente empírica, su asociación estaconformada por pobladores de la misma localidad se observa la participación demujeres y varones equitativamente, en su gran mayoría jóvenes.

    Los bajos niveles de conocimiento técnico y la falta de inversión en crianzas detruchas han motivado a los asociados a solicitar al programa ALIADOS, elcofinanciamiento para mejorar la calidad de agua de su piscigranja yconsecuentemente fomentar su producto en el mercado promocionándolo de talmanera que sea una actividad productiva más rentable para sus miembros.

    Este deficiente sistema de producción acuícola trae como consecuencia bajosrendimientos en la producción, bajos ingresos y pérdidas continuas. A esto se sumaque los productores si bien es cierto han ido manejando su producción hace 10 añosaún su organización no esta fortalecida, su poder de negociación es medianamentepositivo; la oferta actual no satisface la demanda a nivel local y regional.

    El sistema de producción de truchas cuenta con mano de obra no calificada, seobserva que la calidad de agua es turbia, la cual provoca la mortandad de truchas; asímismo sus insumos son traídos de la ciudad de Huancayo, dicho sistema secaracteriza por una crianza controlada, la alimentación se realiza empleando alimentoconcentrado, existe un inadecuado manejo, reduciendo la competitividad.

    Con la intervención del proyecto se pretende brindar una adecuada capacitación,asistencia técnica, también para construcción de un sedimentador, mejoramiento delas tuberías de canalización de la piscigranja; participación en ferias. La asociacióncuenta con una cantidad aceptable de alevinos por lo que van a valorizar el 50% delcofinanciamiento con estos, así mismo se esta considerando adquisición de alimentobalanceado para proveer las truchas de su piscigranja, se considera adquisición deequipos para adoptar tecnologías adecuadas para que los productores produzcantruchas de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentación adecuada y deesta manera obtener mejores ingresos económicos.

    2.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

    El área de influencia del Proyecto se encuentra concentrada en el Centro Poblado deUtao, involucrando las localidades de Huarapa, Huallanca, el Centro Poblado deTambogán y la localidad de Ruruhuan del Distrito de Churubamba y localidadesaledañas.Se cuenta con una población aproximada de 935 habitantes, de los cuales sólo diez(10) familias son beneficiarios directos del proyecto; según el censo del año 2007 lapoblación del distrito de Churubamba, es de 24,573 habitantes, 12353 mujeres y12220 varones. Aquí se concentra la actividad comercial del distrito, en dondetenemos la presencia de comerciantes dedicadas a la comercialización de productosde primera necesidad y al abastecimiento de insumos para la producciónagropecuaria, la presencia del estado es a través de las Instituciones educativas,centro de salud y otras instituciones.

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    III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

    3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

    3.1.1. ANTECEDENTES

    La “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao”,tiene como principal actividad económica la crianza de truchas habiendoimplementado estanques excavados del tipo Danés de nivel artesanal, contando ala fecha con 24 pozas con una población aproximada a la fecha de 100,000truchas; los alevinos anteriormente son adquiridos en la ciudad de Huancayo,actualmente han implementado el área de incubación de tipo rústico dondecuentan con ovas embrionadas que producen; con la implementación delsedimentador se evitará la turbidez del agua, se reducirá la mortandad de ovas yaque esta etapa del animal requiere de limpieza más exhaustiva y de esta maneratambién incrementar la producción y comercialización del producto

    La tecnología empleada en la producción de truchas es netamente empírica,inadecuada para la producción a nivel comercial, en cuanto al manejo, carecende registro sanitario y la tecnología de cultivo, no cuenta con asesoramiento deun profesional, ocasionando deficiencias en la producción de truchas, que traecomo consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, bajaresistencia al manipuleo en la actividades de selección y estabulación, todo ellosumado a la inexistencia de un sedimentador que permita que el agua seamás apropiado para la crianza de truchas; así mismo los cambios climáticosincrementan el riesgo en la producción por calidad de agua de cultivo, apariciónde enfermedades durante el cultivo, y otro factor principal es el costo de alimentobalanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta básica)por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado, sumándose a ello lacarencia de agua en temporadas de sequía, ya que emplean agua del ríomediante sus canales de regadío acondicionados para tal fin. Así mismo se harealizado los trabajos de reparación y mantenimiento de las pozas de crianza detruchas, esto hizo que el costo total de producción sea de S/. 8.20 por Kg detrucha, lo que consecuentemente hizo que los ingresos fueran ínfimos durante el2010.

    3.1.2. MOTIVOS DE LA PROPUESTA

    Como una alternativa para reducir niveles de pobreza de los pequeños

    productores de la sierra peruana, quienes obtienen bajos ingresos económicospor la venta de sus productos; sin tomar en cuenta que ellos son un segmentoclave para la reactivación económica y productiva de las zonas rurales, sepropone mejorar el sistema de producción de truchas, Mejorar e incrementar laproducción de truchas através de la implementación de activos de la asociación;además existe la urgencia de brindar asistencia técnica en implementación de unsedientador, cultivo, crianza y manejo sanitario de truchas y articulación almercado. Estas acciones harían que los criadores incursionen en nuevosmercados, con productos competitivos, donde los rendimientos se encuentrendentro de los estándares aceptables y sus costos de producción sean óptimos,esto haría que los niveles de utilidad tiendan a incrementarse paulatinamente,situación que permitirá generar mejoras en las condiciones de vida de las familias

    integrantes de la asociación y por tanto de la localidad.

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    3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTAMODIFICAR

    El sistema de producción de truchas es una actividad de suma importancia,resumiéndose como una crianza de tipo familiar. pero se caracteriza por tener unsistema deficiente en la producción, trayendo como consecuencia bajos ingresoseconómicos, sumándose la falta de fortalecimiento de su organización, contandocon una creciente demanda a nivel local y regional.

    La implementación de este proyecto permitirá capacitarlos y fortalecerlos,brindándoles asistencia técnica, mejorar la calidad del agua, consecuentementeincrementar e l número de alevinos así mismo e l ingreso familiar por la ventade truchas.

    Por otro lado no se elaborado un estudio de mercado que permita mejorar lacrianza y manejo de truchas; esto podría cambiar con la intervención de un gestorde articulación comercial, quien debe de buscar y articular mercados con

    preferencia canalizar la distribución al consumidor final.

    Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, la organización cuenta conproductores proactivos y facilidad para adecuarse a los cambios que el mercadoexige; radican en el lugar y cuentan con mercados que deben ampliarse a travésde la implementación del proyecto.

    3.1.4. RAZONES DE INTERES PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHASITUACION

    La experiencia en la producción de truchas, la existencia de mercado insatisfechoserian las razones más importantes para que el grupo organizado de productores

    expresen su interés por resolver la situación actual.

    Los ingresos económicos que generaría el proyecto mejorarían las posibilidadesde una mejor educación, menor desnutrición infantil y mayor contenido nutricionalen su dieta diaria.

    3.1.5. EXPLICACIÓN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHASITUACION

    El Ministerio de Agricultura, busca promover el desarrollo Agrario Rural a travésdel financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbitoagrario y en territorios con menor grado de desarrollo económico, encargándose

    el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la SierraALIADOS “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familiascampesinas”. Siendo Huánuco una de las zonas de intervención del programa, seha desarrollado el presente proyecto con la finalidad de mejorar los ingresoseconómicos de los productores asentados en esta zona a través de tecnologíasadecuadas para que la actividad piscícola se convierta en generadora dedesarrollo local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

    3.1.6. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

    La Asociación de productores de truchas del centro poblado menor de Utao,

    tiene serias limitaciones en cuanto al conocimiento de la tecnología que serequiere para manejar adecuadamente el negocio, ya que practican la crianzaempírica; deficiencias en la calidad del agua, desconocen gran parte de los

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    requerimientos nutritivos de las truchas en las diferentes etapas de su desarrollo,estas falencias repercuten en una inadecuada alimentación de manera que laproducción de truchas tienen bajo rendimiento y altos costos de producción;además deficiencias en el area de incubación, no cuentan con un sistema decomercialización estructurado por lo cual tienen pérdidas considerables. A esto sesuma que los productores de truchas no tienen fortalecida su organización, por lotanto el poder de negociación para fijar precios es nulo, a pesar de la crecientedemanda que actualmente se observa a nivel local y regional.

    Con la implementación de este proyecto se mejorarán los activos también lacalidad del agua, se capacitará a los productores colocándolos en una posicióncon mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que secontempla potenciar sus habilidades y destrezas a través de la Capacitación y Asistencia Técnica en cultivo, crianza, sistemas de producción, mejoramiento,manejo productivo, nutrición y sistemas de alimentación, contando con asistenciatécnica constante a los productores y una adecuada comercialización. de modoque la crianza sea mucho más eficiente que genere mayores utilidades a los

    miembros de la asociación.

    INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSGRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTO

    PoblaciónBeneficiaria

      Contar con truchas con altovalor genético.

      Fortalecer la cadena productivade la crianza de truchas.

      Incrementar y articular losvolúmenes de producción detruchas al mercado competitivo.

      Generación de mano de Obra(empleo)

      Desconocimiento de lossistemas de crianzas detruchas.

      Desconocimiento demercados para lacomercialización de truchas.

      Costos de producciónelevados

     Presupuesto Insuficiente. 

     Desmotivación.  Indiferencia con la

    asociación 

     Asociación deProductoresde Truchas

      Aumentar y articular laproducción de truchas almercado Local regional yNacional.

     Mejores ingresos 

      Insuficiente capacitaciónpara la crianza de truchas.  Alimento balanceado es

    proveído por la ciudad deHuancayo. 

     Incumplimiento del proyecto.  Presupuesto Insuficiente. 

      Incumplimiento deaporte decontrapartida.

      Interesespersonales

    MunicipalidadDistrital de

    Churubamba

      Incentivar la producción detruchas para articularlos almercado local, regional,nacional e internacional.

      Generación de propiosingresos.

      Poco interés en identificarproblemas acuícolas

     Poca experiencia enproyectos productivos. 

     Débil organización 

      Desinterés enpromover proyectosproductivos.

      Interesespersonales

    Institucionesprivadas

     Incentivar y promover lasactividades productivas.  Cubrir su demanda 

     Escasos presupuestos parafinanciar la crianza detruchas. 

     Incumplimiento en el pago 

      Recibir productosde mala calidad.

    Programa ALIADOS

      Promover el negocio agro ruraly la innovación

      Cumplimiento de la propuesta.  Incentivar lacreatividad empresarial

      Falta de iniciativasempresariales para el sectorrural.

      Incumpliendo de las metas.

      Insuficientedisponibilidadfinanciera.

      Desembolsoinoportuno.

    3.2. IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

    En el distrito de Churubamba no se cuenta con instituciones que promuevenactividades productivas rentables, sólo podemos encontrar el Centro de Salud,Centros Educativos que cubren la demanda escolar de los niveles inicial, primaria y

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    secundaria, respecto al área de agricultura se cuenta con la presencia esporádica defuncionarios del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional Agraria deHuánuco y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  – Agro Rural.

    Por otro lado no cuenta con los servicios básicos de agua, electrificación ytelefonía pública, respecto a las vías de comunicación cuenta con una trochacarrozable que conecta a la localidad de Utao hasta el Centro Poblado de Tambogánde aproximadamente 7 km, continuando una carretera afirmada que conectavialmente con la Ciudad de Huánuco ubicada a 40 Km. de distancia, lo que permiteuna oferta vehicular bastante importante: comités de autos, camiones y otros, lo que lahace accesible.

    Sobre el comercio, existen bodegas y otros establecimientos que se encargan deproveer a los habitantes de insumos para sus actividades diarias ubicadas en lalocalidad de Tambogán.

    Se ha identificado la necesidad de tener operadores con conocimiento en la crianza

    tecnificada de truchas, un profesional pesquero o Zootecnista para la producción detruchas y un personal de apoyo con experiencia en la etapa de la comercialización delproducto.

    Como posibles operadores se tienen en cuenta a los productores, que a la fecha son10 socios integrantes de la “ Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro PobladoMenor de Utao”, donde estan involucrado todos los miembros de sus familias.

    No existen operadores de Gobiernos Locales, ONGs, si existen entidades crediticiascomo CARITAS que brindan acceso al crédito pero cobran un interés; los bajosrecursos económicos son insuficientes para incrementar los niveles de producción, porello El cofinanciamiento del programa ALIADOS es indispensable para que se lleve a

    cabo este tipo de intervenciones a nivel de asociaciones.

    3.3. DEFINICION DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

    3.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

    El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actualdiagnosticada durante el desarrollo de los Ítems anteriores.

    De acuerdo al análisis realizado al diagnóstico, de manera participativa, se haidentificado el problema central, de la siguiente manera:

    PROBLEMA CENTRAL

    Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.

    3.3.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS

    Causas Directas

    1) Limitado manejo tecnológico productivo2) Débil gestión e integración comercial

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    Causas Indirectas1) Limitada infraestructura y equipamiento productivo2) Limitada asistencia técnica productiva3) Débil organización de productores de truchas

    3.3.3. IDENTIFICACION DE EFECTOS

    Los efectos generados por el problema central se describen a continuación:

    Efectos Directos1) Inadecuado manejo técnico productivo2) Inadecuada articulación al mercado.

    Efectos Indirectos1) Bajos volúmenes de venta

    Efecto Final

    1) Bajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del CentroPoblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco 

    3.3.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

     A continuación presentamos el árbol de Causas - Efectos, que fue elaborado deacuerdo al diagnostico situacional realizadas en la zona de proyecto, el cual sirviópara un mejor análisis de causas y efectos del problema central, asimismo podemosidentificar sobre que medios fundamentales orientar la solución del problema central.También se puede determinar sobre qué efectos directos del problema central, tieneuna mayor incidencia una causa directa específica 

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    ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

    EFECTO DIRECTOInadecuado manejo técnico

    productivo

    EFECTO INDIRECTOBajos volúmenes de venta detruchas entera fresca en Kg.

    EFECTO FINALBajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de

    Churubamba, Provincia y Región Huánuco 

    PROBLEMA CENTRALBaja producción y comercialización de truchas en la Asociación de

    Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito deChurubamba, Provincia y Región Huánuco.

    EFECTO DIRECTOInadecuada articulación al

    mercado

    CAUSA DIRECTA

    Débil gestión e integración comercial

    CAUSAINDIRECTA

    Débil organizacióny poca

    participación enactividades de

    promocióncomercial 

    CAUSAINDIRECTA

    Limitadaasistencia

    técnicaproductiva

    CAUSAINDIRECTA

    Limitadainfraestructuray equipamiento

    productivo

    CAUSA DIRECTALimitado manejo tecnológico

    productivo 

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    IV. ALTERNATIVAS

    4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

    4.1.1. MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

    Desarrollo de los medios fundamentales:

    MEDIO FUNDAMENTAL 1: Suficiente infraestructura y equipamiento productivo 

    MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada asistencia técnica productiva 

    MEDIO FUNDAMENTAL 3: Fortalecida organización y suficiente participación enactividades de promoción comercial 

    De los medios fundamentales descritos, son imprescindibles para el desarrollo del

    Proyecto los siguientes:

    4.1.2. RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES

    DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA EX ANTE

    La alternativa elegida previa evaluación del Perfil de Negocio Rural, mediante unproceso participativo con los miembros de la asociación, se llego a determinar elproblema central: Baja producción y comercialización de truchas en la Asociaciónde Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba,Provincia y Región Huánuco.

    Con el proyecto se pretende mejorar la rentabilidad económica e ingreso percápita familiar anual, mediante la implementación y mejoramiento de activos,fortalecimiento de capacidades en el sistema de crianza y manejo de truchas conparticipación activa y comprometida de sus asociados en todo el proceso de lacadena productiva y de negocios a nivel comercial, teniendo en cuenta lademanda del producto ofertado, con énfasis en gestión comercial y articulación almercado.

    La alternativa elegida, tiene tres componentes con sus respectivas acciones que acontinuación se detallan:

    RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD 

    IMPRESCINDIBLE

    Suficienteinfraestructura y

    equipamientoproductivo 

    IMPRESCINDIBLE

     Adecuada asistenciatécnica productiva 

    IMPRESCINDIBLE

    Fortalecida organización ysuficiente participación en

    actividades de promocióncomercial 

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    COMPONENTE 1: ACTIVOS

    ACCIONES:a.1. Adquisición de alimentos para truchas

    Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto se comprarán alimentosbalanceados para proveer a las truchas (engorde) durante el primer año deejecución del mismo.

    a.2. Módulo para mejoramiento de activosSe ha observado que algunas tuberías que alimentan las pozas de lapiscigranja, se encuentran muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas afin de no desperdiciar el agua y evitar su contaminación. Es necesario sercuidadoso y muy detallista con la crianza de la trucha, desde su etapa dealevinos hasta su etapa final de maduración, para así tener una eficienteproducción de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a latemperatura del agua, ya que ésta será zona de residencia de nuestroproducto. Se debe de contar mínimamente con una botella de oxígeno que

    ayude con la oxigenación del agua Por otro lado es necesario adquiririnstrumentos como balanza electrónica para el pesaje del producto y untanque para el adecuado transporte del producto entre otros; los cualesservirán para la comercialización de truchas de la asociación.

    a.3. Módulo para implementación de SedimentadorEs necesaria la adquisición de materiales para la implementación de unsedimentador a fin de mejorar la calidad del agua para la crianza detruchas, como son: cemento, arena fina, f ierro, alambrón.etc.

    6 m de ancho

    2m entrada 1.20 m de alto salida

    Salida de arena

    a.4. Gastos AdministrativosSon gastos de pasajes, fotocopias entre otros

    a.5. Valorización de semovientes (Alevinos)La contrapartida de la Asociación de Desarrolllo Acuicultura del CentroPoblado Menor de Utao será valorizada en un 50% en lo que corresponde asus activos (15% valorizado): ya que la Asociación cuenta con alevinostanto hembras como machos, lo cual resulta muy viable aunque toma unpoco de tiempo, debido a que el periodo de maduración sexual de lastruchas macho es a los 3 años y 2,5 años la de las hembras, siempre ycuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la población actualde truchas con el que cuenta la asociación, y mejorando la calidad del aguapermitirá capitalizarse y por ende proveer al mercado mayor volumen detruchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos

    económicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo.

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    COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICAACCIONES:

    b.1. Asistencia Técnica ContableLa asistencia estará a cargo de un Contador o Técnico Contable, quienconducirá los aspectos contables relacionados con el proyecto,determinación de costos de producción dicha actividad se efectuará el mescuarto y doceavo durante la fase de ejecución del proyecto.  Se ha previstodarles asistencia técnica contable y administrativa, para ello se contratarálos servicios de un profesional que realizará un levantamiento de cuentas,flujo de caja y balance de ingresos-egresos del negocio, instruirá a la Asociación, en temas contables.

    b.2. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchasLa asistencia estará a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista oequivalente, quien conducirá los aspectos relacionados al cultivo y manejoadecuado de truchas, dicha actividad se efectuara el mes uno y tres durante

    la fase de ejecución del proyecto, los temas ha asistir y desarrollar estánvinculados a asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición, sistemasde alimentación, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario,oxigenación, temperaturas adecuadas; dicha actividad se efectuara el primercuarto, noveno y doceavo mes durante la fase de ejecución del proyecto.

    b.3. Asistencia técnica en construcción de un sedimentadorLa asistencia estará a cargo de un Ingeniero Civil o equivalente, quienconducirá los aspectos relacionados a la construcción de un sedimentador afin de hacer un uso adecuado del agua que alimenta las pozas del criaderode la Asociación para lograr que el agua sea apta para las truchas que sonanimales delicados y que requieren de agua limpia.

    COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIASACCIONES:

    c.1. Gestor de Articulación ComercialSe debe contratar un Gestor de Articulación Comercial, siendo este unEconomista, Administrador, Negocios Internacionales o equivalente, quienconducirá los aspectos relacionados al aspecto comercial, dicha actividad seefectuará el mes seis, nueve y once durante la fase de ejecución delproyecto. El Articulador Comercial, debe tener conocimiento sobre: Mercadode truchas, participación en ferias. capacitar a los asociados sobre lasventajas de la certificación trámites administrativos para obtención de

    documentos de certificación y formalización

    c.2. Gestor en certificación sanitariaLa asistencia estará a cargo de un Medico Veterinario o equivalente, quientramitara ante el Ministerio correspondiente, el otorgamiento del certificadosanitario, documento de importancia para el producto, dicha actividad seefectuara el seis durante la fase de ejecución del proyecto, los temas de laasistencia consistirá en la obtención de documentos,

    c.3. Participación en FeriasSe debe participar en eventos de promoción del producto; los de mayorasistencia son las ferias anuales que se desarrollan a nivel local (capital dedistrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de la provincia yRegión: Huánuco)

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    V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

    5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

    El presente Proyecto de negocio rural denominado: “MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DEDESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO,DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"; surge de la baja rentabilidad que tienen los productores de truchas en la comercialización de susproductos al mercado local y regional, por lo tanto es necesario mejorar su sistema deproducción, para lograr incrementar sus volúmenes de producción y venta de truchas,y ser competitivo en los mercados actuales. El destino final es la comercialización detruchas, haciendo uso del canal directo: Productor  –  Consumidor Final, de existirlimitaciones se optará por el canal: Productor – Intermediario Final – Consumidor Final,cuyo destino principal es la ciudad de Huánuco, debido a la facilidades existentes en

    los medios y tiempo de transporte, adicionalmente se orientará el producto hacia elmercado de la ciudad de Pasco; entre los consumidores finales podemos mencionar alas familias, restaurantes, mercados, hospitales, etc.

    Por tal motivo y siguiendo la estrategia de ALIADOS, se elabora el presente proyectoen base a tres componentes: Implementación de Activos, Asistencia Técnica yCapacitación, Ferias y Pasantías.

    Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y deesta manera incrementar la producción y volúmenes de venta de los miembros de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.

     Así mismo para mejorar la calidad de agua se implementará un sedimentador quecontará con la asistencia técnica y capacitación y mano de obra de los miembros de laasociación.

    Por otro lado se ha observado que algunas tuberías se encuentran deterioradas por loque se reemplazarán por unas nuevas a fin de mejorar los activos

    Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello seha previsto dar asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición y sistemas dealimentación.

    Mejorar el sistema de producción actual requiere de un seguimiento y asistenciatécnica adecuada. Los activos de la asociación serán implementados mediante laadquisición de alimento balanceado, mejoramiento de tubos de abasto a las pozaspara su población actual de truchas, implementación de sedimentador; adquisición deequipos para manejo adecuado del producto y adquisición de instrumentos paracomercialización de la trucha, considerando gastos administrativos que requiera.

    En cuanto a la organización se busca fortalecer la asociación de productores y darleslos instrumentos necesarios para que se consoliden como una empresa exitosa, porello se ha planificado la capacitación en temas como: gestión empresarial y marketing,también se ha incluído la asistencia técnica contable y administrativa con la finalidadque los asociados tengan conocimiento y puedan llevar el control de su negocio en

    forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestoreconómico y financiero, quién además de llevar los registros de la empresa, elaborará

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    el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los sociosque la integran.

    Como parte del proyecto, esta actividad se verá fortalecida con la participación enferias de nivel local, provincial y regional, además de participar en eventos como ruedade negocios con ello la asociación elevará su volumen de producción, con productoscompetitivos en precio y calidad, incurriendo en minimizar los costos de producción yelevar los niveles de utilidad; actividad que debe entablar el Articulador Comercial lasveces que sean necesarias; adicionalmente se articulará el mercado local con los otrosmercados de nivel provincial, regional y nacional; se tiene previsto la inscripción alRNP para trabajar como proveedor del estado y tener mayor valor agregado: todo ellopermitirá obtener ventajas a la asociación a fin de hacer que el negocio sea rentable. 

    5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

    5.2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

    El objetivo central del proyecto se asocia con la solución del problema central; talcomo se muestra en el siguiente grafico: 

    5.2.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALESSe tiene los siguientes medios del proyecto, clasificados en medios de primer nively fundamentales, los mismos que permitirán alcanzar los objetivos:

    Medios de Primer Nivel:a) Apropiado manejo tecnológico productivob) Fortalecida gestión e integración comercialMedios de Fundamentalesa) Suficiente infraestructura y equipamiento productivob) Adecuada asistencia técnica productivac) Fortalecida organización y suficiente participación en actividades de promoción

    comercial

    5.2.3. ANALISIS DE FINESLos fines del proyecto son consecuencias positivas que se espera alcanzar con lasolución del problema, por lo que están vinculados con los efectos del mismo. Elfin último es el efecto final del problema identificado.

    Fines Directos:a) Buena articulación al mercado.b) Adecuado manejo técnico productivoFin Indirecto:a) Incrementar los volúmenes de venta de trucha entera fresca ane Kg.Fin Último:

    a) Incrementar los ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,Provincia de Huánuco y Región Huánuco.

    PROBLEMA CENTRAL

    Baja producción y comercializaciónde truchas en la Asociación de

    Desarrollo Acuicultura del CentroMenor de Utao, Distrito de

    Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.

    OBJETIVO CENTRAL

    Incrementar la producción ycomercialización de truchas en la

     Asociación de Desarrollo Acuiculturadel Centro Menor de Utao, Distrito de

    Churubamba, Provincia y RegiónHuánuco.

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    5.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

    ARBOL DE MEDIOS - FINES

    FIN DIRECTOBuena articulación al

    mercado 

    FIN INDIRECTO

    Incrementar los volúmenes de venta de trucha fresca enteraen K . 

    FIN ULTIMOIncrementar los ingresos económicos de la Asociación de

    Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distritode Churubamba, Provincia y Región Huánuco 

    FIN DIRECTO Adecuado manejo técnico

    productivo

    OBJETIVO CENTRALIncrementar la producción y comercialización de truchas en la

     Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao,

    Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco

    MEDIO DE PRIMER NIVEL Apropiado manejo tecnológico

    productivo 

    MEDIO DE PRIMER NIVELFortalecida gestión e integración

    comercial

    MEDIOFUNDAMENTAL 1

    Suficienteinfraestructura y

    equipamientoproductivo 

    MEDIOFUNDAMENTAL 2

     Adecuada asistencia técnica

    productiva 

    MEDIOFUNDAMENTAL 3

    Fortalecidaorganización y

    suficienteparticipación enactividades de

    promoción comercial 

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    5.2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES (ACTIVIDADES) A continuación se definen las actividades que se formularán y evaluarán en líneasprecedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes; despuésde haberse establecido los medios fundamentales y determinado sucomplementariedad, se procede a plantear las acciones.

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    MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

    RESUMEN DE ALTERNATIVAS:ALTERNATIVA Nº 01: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 3A + Actividad 3B

    + Actividad 3CALTERNATIVA Nº 02: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 2D + Actividad 3A

    + Actividad 3B + Actividad 3C + Actividad 3D 

    MEDIO FUNDAMENTAL 1

    Suficiente infraestructura yequipamiento productivo

    ACTIVIDAD1A

     Adquisiciónde alimentospara truchas 

    MEDIO FUNDAMENTAL 3

     Adecuada asistenciatécnica productiva 

    ACTIVIDAD 1B

    Módulo paramejoramiento

    de activos 

    ACTIVIDAD2A

     Asistenciatécnica

    contable

    ACTIVIDAD2B

     Asistenciatécnica en

    cultivo,crianza y

    manejo detruchas

    ACTIVIDAD 1C

    Módulo paraimplementación

    desedimentador  

    MEDIO FUNDAMENTAL 4

    Fortalecida organización ysuficiente participación enactividades de promoción 

    ACTIVIDAD3A

    Gestor dearticulacióncomercial

    ACTIVIDAD3B

    Gestor encertificación

    sanitaria

    ACTIVIDAD3C

    Participaciónen Ferias

    ACTIVIDAD 2C

     Asistenciatécnica en

    implementaciónde sedimentador

    ACTIVIDAD2D

     Asistenciatécnica enmarketing

    empresarial

    ALTERNATIVA 1 

    ALTERNATIVA 2 

    ACTIVIDAD3D

    Pasantíapara el

    intercambiode

    experiencias

    ACTIVIDAD1D

    Gastosadministrativos 

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    5.3. RESULTADOS DEL PROYECTO

    ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

    ALTERNATIVA 01:1. Adquisición de alimentos para truchas 2. Módulo para mejoramiento de activos 3. Módulo para implementación de sedimentador  4. Gastos administrativos5. Valorización de semovientes (Alevinos)6. Asistencia técnica contable7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador9. Gestor de Articulación Comercial10. Gestor en certificación sanitaria11. Participación en Ferias

    ALTERNATIVA 02:1. Adquisición de alimentos para truchas 2. Módulo para mejoramiento de activos 3. Módulo para implementación de sedimentador  4. Gastos administrativos5. Valorización de semovientes (Alevinos)6. Asistencia técnica contable7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador9. Asistencia técnica en marketing empresarial10. Gestor de Articulación Comercial11. Gestor en certificación sanitaria

    12. Participación en Ferias13. Pasantías para el intercambio de experiencias

    5.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

    5.4.1. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE MEDIOS FUNDAMENTALES

    En base a los Medios Fundamentales 1, 2, 3, y 4 que son complementarios en si,se plantean las siguientes alternativas:

    ALTERNATIVA Nº 1 

     Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas  Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador Actividad 4 Gastos administrativos  Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos) Actividad 6 Asistencia técnica contable  Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Actividad 9 Gestor de Articulación Comercial Actividad 10 Gestor en certificación sanitaria Actividad 11 Participación en Ferias

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    ALTERNATIVA Nº 2

     Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas  Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador Actividad 4 Gastos administrativos  Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos) Actividad 6 Asistencia técnica contable  Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Actividad 9 Asistencia técnica en marketing empresarial Actividad 10 Gestor de Articulación Comercial Actividad 11 Participación en Ferias Actividad 12 Gestor en certificación sanitaria Actividad 13 Pasantías para el intercambio de experiencias

    5.4.2. PROYECTOS ALTERNATIVOS

    Las alternativas seleccionadas, tiene como actividades, las siguientes acciones adesarrolladas en la fase de ejecución del proyecto

    ALTERNATIVA 1:Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto;se mejorarán los activos, se implementará: Un sedimentador a fin de mejorar lacalidad del agua de las pozas; se adquirirán equipos para el mejor manejo detruchas e instrumentos para su comercialización; se brindara asistencia técnica encontabilidad, asistencia técnica en temas relacionados a la implementación de unsedimentador; en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia técnica en elmanejo productivo, nutrición, sistemas de alimentación, control de plagas yenfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas. Secontratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia ycapacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos paraobtención de documentos de certificación y formalización, participación en feriaspara promocionar el producto.

    ALTERNATIVA 2:Se comprará alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad delproyecto; se mejorarán los activos; se adquirirán equipos para el mejor manejo detruchas e instrumentos para su comercialización; se brindará asistencia técnica y

    capacitación en contabilidad, en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistenciatécnica en el manejo productivo, nutrición sistemas de alimentación, control deplagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas.Se contratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia ycapacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos paraobtención de documentos de certificación y formalización, participación en ferias yse participará en pasantías para intercambio de experiencias.

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    VI. ANALISIS DE MERCADO

    6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO

    La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denominaOncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris” es un alimento populary pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fácilpreparación y cocción; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contieneminerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Zinc; la demanda de trucha, seconcentra en la población de la ciudad de Huánuco principalmente, entre los quepodemos identificar mercados, recreos y restaurantes.

    IDENTIFICACIÓN DE CONSUMIDORESLos consumidores para la producción del proyecto inicialmente será la población de laciudad de Huánuco y alrededores, posteriormente se ofertará a la ciudad de Lima y

    ciudades cercanas a Huánuco como Pasco.

    CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDAExiste una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritosde Huánuco, Amarilis y Pillcomarca; por la existencia de muchos recreos yrestaurantes donde se expenden platos típicos como la trucha, este mercado local esun gran consumidor.  Adicionalmente los Distritos de Santa María del Valle yChurubamba, pero el destino principal es la población con mayor poder adquisitivo,además dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percápita detrucha a través de la prospección del en Huánuco es de 1 Kg por persona/año. Lacomercialización de truchas criadas técnicamente y que cubra los requisitos delmercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debetener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. Laproducción de truchas en el Perú para el año 2005 se concentra principalmente en laSierra con un aproximado de 67.61 Toneladas métricas en el Departamento deHuánuco. Es así, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementarel consumo de proteína de origen animal, generar empleo, disminuir la migración delcampesino a las grandes ciudades la importación de productos alimenticios y lapobreza extrema en el país.

    Motivo por el cual debemos incrementar la producción con fines de abastecer elmercado local, regional, nacional y posterior exportación para obtener mejoresganancias.

    CUADRO Nº 01

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016

    Elaboración propia

    DEMANDA EFECTIVA

    96.875

    98.328

    99.803

    101.300

    102.819

    104.362

    105.927

    107.516

    109.129

    110.766

    DEMANDA DE TRUCHAS (En Kg)

    AÑOS

     

    http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspehttp://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe

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    6.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

    OFERTA DEL MERCADO Actualmente existen diversos centros de crianza de truchas, y esa producciónabastece parte de la demanda.

    ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE TRUCHALa demanda potencial se ha estimado en función al consumo de la población NOpobre de los Distritos de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, Santa María del valle yChurubamba. La oferta proyectada se ha estimado en función a la extracción de laespecie trucha en la Región Huánuco, según información recopilada en el Ministeriode la Producción; siendo la provisión de trucha específicamente, que ingresa a losmercados de la ciudad. 

    6.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

    La diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas por elproyecto, nos permite visualizar el déficit de la cantidad de truchas que la Asociaciónde Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del Distrito deChurubamba”, pondría a disposición de los consumidores.

    CUADRO Nº 02

    Elaboración propia

    81.927

    83.516

    85.129

    86.766

    105.927

    107.516

    109.129

    24.000

    DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO

    (En KIlogramos)

    -

    -

    --

    -

    -96.875

    AÑOS

    -

    -80.36224.000

    -

    -

    110.766

    98.328

    99.803

    101.300

    BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS

    2014

    2015

    2016   24.000

    24.000

    24.000

    DEMANDA

    102.819104.362

    DEMANDAINSATISFECHA

    2007

    20112012

    2013

    2008

    2009

    2010

    OFERTA

     

    6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

    El perfil se denomina: “Mejoramiento de la producción y comercialización de truchasen la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distritode Churubamba, provincia y región Huánuco" para su elaboración se han tomado en

    cuenta parámetros de importancia económica y productiva.

    ETAPA DE INVERSIÓNEl horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de la fasede inversión del proyecto, los mismos responden a la duración de las distintasactividades programadas en sus tres componentes.Para las alternativas seleccionadas, se ha definido como horizonte de ejecución 01año, para la ejecución de 03 componentes: Activos, Asistencia Técnica y Ferias yPasantías; en este período se podrá evaluar el impacto económico que pretendebrindar el proyecto.

    ETAPA DE POST INVERSIÓNLa etapa de operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de losbeneficiarios, siendo estos lo miembros de asociación.

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    ALTERNATIVA 1 CUADRO Nº 03ALTERNATIVA 1

    ONO GRAMA DE EJECUCION FINANCIERACOMPONENTES / ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD MESES TOTAL

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.00

     Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00

    Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00

    Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00

    Gastos administrativos Global 1.00 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00

    Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 4,950.00 4,950.00

    COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.00

     Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 300.00 300.00 900.00

     Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00

    COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.00

    Gestor de articulación comer