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Municipio de La

Estrella

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DA-PA-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 09-04-2013

ALCALDÍA DE LA ESTRELLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DECRETO 2641 DE 2012

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía de la Estrella presenta a continuación su Plan Anticorrupción, asegurando la ejecución de las políticas y actividades establecidas en los cuatro componentes fundamentales de este documento:

- Gestión de Riesgos por Corrupción (Identificación, análisis y plan de acción). - Estrategia Antitrámites. - Rendición de Cuentas. - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano.

1. GESTIÓN DE RIESGOS POR CORRUPCIÓN

Las entidades oficiales como la Alcaldía de La Estrella, cada día están expuestas a factores e influencias internas y externas que crean incertidumbres sobre si ellas, lograrán o no, mantener una gestión con transparencia como lo plasma el Plan de Desarrollo “La Estrella, una Ciudad que avanza de Verdad”, en su quinto componente “Buen gobierno, una apuesta por la transparencia”.

Por ello, ha sido una política de la Entidad identificar, analizar y controlar los diferentes riesgos que se pueden materializar, siempre con el acompañamiento y participación de los funcionarios y contratistas que conforman la Administración Municipal.

La administración de la gestión del riesgo pertenece al proceso de Planificación Administrativa dentro del Sistema Integrado de Gestión siderense, la cual está direccionada desde la Secretaria General. Su metodología se encuentra documentada en el PR-PA-05 “Procedimiento para la Gestión del Riesgo”, versión 2, que toma como referencia los lineamientos establecidos en la Norma ISO 31000 del 16 de febrero de 2012 y la cartilla de Gestión del Riesgo elaborada por el DAFP.

Documentos anexos:

ANEXO 1. PR-PA-05 “Procedimiento para la Gestión del Riesgo” Versión 2 – Fecha de aprobación agosto 16 de 2012

ANEXO 2. Matriz de Gestión de Riesgos por Corrupción. Identificación, valoración y plan de acción, mapa de riesgos.

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PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DEL RIESGO POR CORRUPCIÓN

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS

Lograr la identificación y sensibilización por parte del todo el personal de los riesgos que se pueden presentar en la entidad.

1. Realizar la identificación, análisis, valoración y propuestas de plan de acción con cada uno de los líderes de procesos y subprocesos.

Secretaria de Planeación e Infraestructura Secretaría de General

Agosto de 2013

Humanos

2. Socializar a todo los funcionarios y contratistas los diferentes riesgos identificados con sus planes de acción

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Secretaría de General

Agosto de 2013 (Para identificar riesgos 2014)

Humanos

3. Realizar campañas de sensibilización en cuanto a la gestión de riesgos y la importancia del control interno.

Profesional Universitario en Comunicaciones y equipo de trabajo

Septiembre de 2013

Humanos Financiero Logístico Tecnológico

Asegurar el cumplimiento de los planes de acción establecidos de la matriz de riesgos, evitando su materialización

4. Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción resultantes de la gestión del riesgo.

Contratista – Calidad con el acompañamiento de auditores internos formados

Mensual Humanos

5. Dentro del ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión, asignar un espacio en cada proceso para la revisión de la gestión de riesgos.

Contratista – Calidad con el acompañamiento de auditores internos formados

Abril – Mayo de 2013

Humanos

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Estrella



2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES

La Administración Municipal, viene realizando un trabajo importante con el fin de lograr que se simplifique, estandarice, elimine, optimice y automaticen los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Por lo tanto, se pretenden eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc.

Desde el segundo semestre de 2012, con la actualización y mejoramiento de los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, se viene realizando una revisión de cada uno de los trámites y servicios que se brinda en cada proceso, así como de los costos de los mismos, asegurando su integración con el Estatuto de Rentas del municipio. A continuación se relacionan los trámites que se tienen contemplados desde cada dependencia:

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA

NOMBRE DEL TRÁMITE

Certificado Sanitario para Establecimientos

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL TRÁMITE

Certificado de Permiso de Ocupación

Licencias Urbanísticas

Permiso de Publicidad Exterior Visual

Corrección y Actualización de Datos SISBEN

Encuesta SISBEN

Inclusión SISBEN

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Desvinculación SISBEN – PERSONA

Desvinculación SISBEN – HOGAR

SECRETARIA DE GOBIERNO

NOMBRE DEL TRÁMITE

Permiso para Eventos y Espectáculos al Publico

Permiso para el transporte de Semovientes

Licencia de Inhumación

Autorización Juegos Promocionales de Suerte o Azar

Permiso para el Transporte de Menaje Doméstico

Permiso para la venta de artículos Pirotécnicos o Fuegos Artificiales

Licencia de Intervención y Ocupación del espacio Público

Permiso para ventas ambulantes y/o estacionarias

Permiso Cabalgatas.

Permiso puesto de ventas estacionarias en las fiestas del romeral

Reconocimiento de Personería Jurídica de Regímenes sujetos Propiedad Horizontal

SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE DEL TRÁMITE

Cancelación e Registro de Industria y Comercio

Declaración de Retención industria y Comercio

Declaración Industria y Comercio

Impuesto Predial Unificado

Matrícula de Industria y Comercio

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Industria y Comercio, Avisos y Tableros

Novedades de Industria y Comercio

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

NOMBRE DEL TRÁMITE

Trámite – concepto Favorable

Trámite - Tarjeta de Operación

Trámite – Vinculación vehículos de Transporte Público - Taxi

Trámite – Vinculación vehículos de Transporte Público - colectivo

Trámite – Desvinculación vehículos de Transporte Público

Cambio de Carrocería Vehículo Automotor

Cambio de Color Vehículo Automotor

Cambio de Motor Vehículo Automotor

Cambio de Servicio de Vehículo Automotor

Cancelación de Matrícula por Destrucción

Cancelación de Matrícula por Destrucción Total Accidente de Tránsito

Cancelación de Matrícula Vehículo Automotor por Hurto

Certificado de Tradición Vehículo Automotor

Duplicado de Licencia de Tránsito

Duplicado de Placas Vehículo Automotor

Duplicado Licencia de Conducción

Inscripción Levantamiento de Prenda

Licencia de Conducción

Matrícula de Vehículo Automotor

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Matrícula de Vehículo Automotor Servicio Público

Radicación Matrícula Vehículo Automotor

Recategorización Licencia de Conducción

Refrendación Licencia de Conducción

Regrabación de Motor Chasis Serial

Rematrícula Vehículo Automotor

Traslado de Matrícula Vehículo Automotor

Traspaso de Propiedad de Vehículo Automotor

Acompañamiento Agentes

Asesoría Inscripción al RUNT

Autorización de marcación vías

Cierre Vías

Educación vial

Estado SIMIT

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Documento de Estrategia Racionalización de trámites.

PLAN DE TABAJO ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS

Lograr la estandarización, aprobación y aplicación de los trámites y servicios del

1. Revisar los trámites suministrados por la Secretaría de tránsito y Transporte; y así clasificar cual de ellos es servicio.

Secretaría General - Calidad

Abril de 2013

Humanos

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13

2. NOMBRE TRÁMITE

PROCEDIMIENTO O

REGULACION

3. TIPO

PROCEDIMIENTO

4. NIVEL DE

INTERVENCIÓN

5. TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

6. DESCRIPCIÓN

DE LA MEJORA O

PROYECTO

7. PRODUCTO8. DEPENDENCIA

RESPONSABLE

9.

FINANCIACIÓN

DEL PROYECTO

10. Y 11. FECHA 12. AVANCE 13. AVANCE %

INICIO

Dia/Mes/Año

FIN

Dia/Mes/Año

1°

Semestre

(Junio 30)

2°. Semestre

(Dic. 15)

Certificado de industria y

comercio Trámite SIMPLIFICACIÓN 2. Paticipante

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Hacienda 1. Interna 08/04/2013 09/09/2013

Novedades de industria y

comercio Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Declaración de industria y

comercio Trámite

AUTOMATIZACIÓN.

PARCIAL

6. Firma

Electrónica

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Inscripción como

contribuyente de industria y

comercio Trámite SIMPLIFICACIÓN

8. Reducción de

pasos en

procedimientos

internos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Mutaciones de catastro Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Certificado catastral Trámite SIMPLIFICACIÓN

8. Reducción de

pasos en

procedimientos

internos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Hacienda 08/04/2013 09/09/2013

Acuerdos de pago Trámite NORMA 1. Ley

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Paz y salvo municipal Trámite SIMPLIFICACIÓN

8. Reducción de

pasos en

procedimientos

internos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de


Matrícula inicial de

automóviles y otros Trámite SIMPLIFICACIÓN

10. Reducción de

tiempo de

duración del

trámite

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y

Transportes 1. Interna 08/04/2013 09/09/2013

Tarjeta de operación Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y


Vinculacion de vehículos de

servicio público Trámite SIMPLIFICACIÓN

8. Reducción de

pasos en

procedimientos

internos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y


Concepto favorable Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y


Cancelación de licencia Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y


Radicación de cuenta Trámite SIMPLIFICACIÓN

9. Reducción de

requisitos

Revisión y

verificación

Trámite realizado

en menor tiempo

Secretaría de

Tránsito y


ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES VER INSTRUCTIVO

2.1. Actividades Racionalización de Trámites

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Estrella



Municipio. 2. Revisar por parte

de los líderes de procesos y aprobar por la representante por la dirección los trámites ya actualizados con los costos 2013.


Abril de 2013

Humanos

3. Socializar a los ciudadanos los diferentes trámites a través de la página web.

Una vez el SUIT tenga su plataforma actualizada, se subirá la información de trámites que sean aprobados por dicha entidad.

Profesional Universitario en Comunicaciones

Contratista Gobierno en línea

Mayo de 2013

Julio – agosto 2013

Humanos

Tecnológicos

4. Estandarizar los servicios que se brinda a los ciudadanos.


Junio de 2013

Humanos

5. Revisión por los líderes de procesos y aprobación de los servicios por la representante por la dirección.


Julio de 2013

Humanos

Mantener actualizados los trámites y servicios del

6. Revisar periódicamente la aplicación de cada uno de los trámites establecidos en el

Secretaría General - Control Interno

Semestre 2 de 2013

Humanos

Municipio de La

Estrella



municipio municipio.

9. Realizar actualización a las hojas de vida de trámites y servicios, en caso de ser necesario.


Cuando se requiera

Humanos

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

EVALUACIÓN PROCESO ANTERIOR Como parte del componente de Buen Gobierno, una apuesta por la Transparencia, contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal “La Estrella, una Ciudad que avanza de Verdad”, la Administración de La Estrella, realizó durante el año 2012 seis (6) ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía siderense, con el fin de dar a conocer la ejecución de los planes, programas y proyectos de cada dependencia, así como para generar un espacio de interlocución con los habitantes del Municipio y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades e inquietudes en los barrios y veredas. Así las cosas, durante los días 7, 14 y 21 de abril de 2012 se llevó a cabo un evento en cada centralidad del Municipio, en la que se expuso una a una las actividades y recursos invertidos por Secretaría y Ente descentralizado, con la intervención del señor Alcalde Juan Diego Echavarría Sánchez y su Equipo de Gobierno, para dar paso más adelante a las preguntas de la comunidad que fueron resueltas por los funcionarios públicos. 7 de abril: Cabecera Municipal, con la participación de 460 personas. 14 de abril: Centralidad de La Tablaza, a la que asistieron 345 habitantes del sector. 21 de abril: Centralidad de Pueblo Viejo, con la presencia de 98 siderenses. En dichos escenarios, estuvieron presentes además de la comunidad en general, los representantes de organizaciones sociales del Municipio como: Juntas de Acción Comunal, grupos de mujeres, juveniles, cabildo del adulto mayor, Bomberos, Policía, Defensa Civil, Iglesias, comerciantes, docentes, artistas y deportistas.

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Como parte fundamental de los eventos, la Alcaldía de La Estrella llevó a cabo una encuesta de satisfacción del servicio prestado por la Administración Municipal, dejando ver cuáles son los temas que más interesan a las comunidades. Resultados 2012:

LAGESTIÓNRESPONDEALAS

NECESIDADESDELACOMUNIDADTOTAL %

SI 173 94,5%

NO 10 5,5%

TOTAL 183 100%

Las10personasqueconsideranquelagestiónnorespondealasnecesidadesdelacomunidad,estándistribuidasasí:4delaCabecera,4deLaTablazay2dePueblo

Viejo.

94,5%

5,5%

SI

NO

ASPECTOSQUERESALTADELA

ADMINISTRACIÓNACTUALTOTAL %

Educación 99 17,8%

Salud 45 8,1%

Infraestructurafísica 49 8,8%

DeporteyRecreación 62 11,2%

ServiciosPúblicos 33 5,9%

Transporte 22 4,0%

ParticipaciónCiudadana 54 9,7%

Seguridad 94 16,9%

TransparenciaAdministrativa 89 16,0%

Otros 9 1,6%

TOTAL 556 100%

Nota:Unencuestadopodíaseleccionarvariasopcionesque

resaltaenlaAdministraciónactual.Aunquefueron192

encuestados,resaltan556aspectos.

Otros:Contactoconlacomunidad,manejodelosrecursos,

programadevivienda,buenaatención,calidadhumanay

atencióninmediata.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Educación

Salud

Infraestructurasica

DeporteyRecreación

ServiciosPúblicos

Transporte

ParcipaciónCiudadana

Seguridad

TransparenciaAdministrava

Otros

17,8%

8,1%8,8%

11,2%

5,9%

4,0%

9,7%

16,9%

16,0%

1,6%

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Estrella



ASPECTOSQUECONSIDERAQUELA

ACTUALALCALDÍADEBEORIENTAR

SUSESFUERZOSPARAMEJORARLA

INTERVENCIÓNENLAS

COMUNIDADES

TOTAL %

Educación 61 11,0%

Salud 90 16,2%

Infraestructurafísica 49 8,8%


ServiciosPúblicos 46 8,3%

Transporte 46 8,3%

ParticipaciónCiudadana 36 6,5%

Seguridad 55 9,9%

TransparenciaAdministrativa 36 6,5%

Otros 22 4,0%

TOTAL 491 88%

Nota:Unencuestadopodíaseleccionarvariasopcionesque

resaltaenlaAdministraciónactual.Aunquefueron192

encuestados,resaltan491aspectos.

Otros:Continuarconlasactividadescomunitarias,elprograma

dejóvenes,pavimientaciónyampliacióndevías,programade

vivienda,mejorarespaciopúblico,rayosxparaelhospitaly

mejorarsusservicios,actividadesculturalesyrecreativas,

atenciónalasJAC,programadeempleo,sedeparalosbomberos

conimplementos,programasdeatenciónalasfamilias,seguridad

pública,programasdeatenciónalmedioambiente,organizarel

tránsito,programasparaeladultomayor,mejorarlasvías.

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

Educación

Salud

Infraestructurasica

DeporteyRecreación

ServiciosPúblicos

Transporte

ParcipaciónCiudadana

Seguridad

TransparenciaAdministrava

Otros

11,0%

16,2%

8,8% 9,0% 8,3% 8,3%6,5%

9,9%

6,5%

4,0%

LAADMINISTRACIÓNTIENELOS

MECANISMOSSUFICIENTESPARA

QUELACOMUNIDADPARTICIPEEN

LATOMADEDECISIONES

GUBERNAMENTALES

TOTAL %

SI 161 89,4%

NO 19 10,6%

TOTAL 180 100%

89,4%

10,6%

SI

NO

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Estrella



De igual forma, se llevó a cabo el 10 de mayo de 2012, un proceso de rendición de cuentas con el Empresariado asentado en el Municipio, con el apoyo de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. En el evento se presentó a los gerentes y representantes de las entidades y organizaciones, en qué vienen invirtiéndose los recursos que se recaudan por el pago de los impuestos y cuáles son las obras que más los benefician como empresarios. A lo anterior, se añade el primer ejercicio de rendición de cuentas virtual realizado en el municipio de La Estrella, el cual se desarrolló el 24 de noviembre de 2012, vía live stream, a través de www.laestrella.gov.co, en el cual se hizo especial énfasis al proceso de Educación y Cultura municipal, tema escogido por los siderenses, por medio de la aplicación de una encuesta publicada en la página web de la Alcaldía. Durante la jornada se respondieron en vivo las inquietudes de la comunidad. Seguidamente, se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2012, una jornada más de rendición de cuentas, donde los invitados principales fueron los funcionarios y contratistas de la Alcaldía y sus Entes descentralizados, por ser ellos los llamados no solo a ejecutar las obras, sino a orientar la comunidad para resolver sus quejas e inquietudes. Finalmente, el 17 de diciembre de 2012, se realizó el último evento de rendición de cuentas con el Concejo Municipal, a quienes se les informó sobre todas las ejecuciones que en materia de planes, programas y proyectos ejecutó la Administración.

COMPROMISOSQUEDEBERÍA

ASUMIRLAALCALDÍAPARALA

PRÓXIMARENDICIONDECUENTAS

TOTAL %

Mejoramientodelasvíasy

alumbradopúblico 37 14,1%

Seguridad 36 13,7%

Salud 34 13,0%


Vivienda 26 9,9%

Educación 23 8,8%

Transporte 20 7,6%

Infraestructura 14 5,3%

Empleo 13 5,0%

Aguapotable 12 4,6%

MejoramientoenelHospitalo

CentrodeSalud 11 4,2%

Invitaciónaladirección 8 3,1%

TOTAL 262 100%

Nota:Unencuestadopodíaescribirvariasopcionesdelasque

esperaresultadosenlaAdministraciónactual.Aunquefueron

192encuestados,resaltan262aspectos.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Mejoramientodelasvíasy

Seguridad

Salud

DeporteyRecreación

Vivienda

Educación

Transporte

Infraestructura

Empleo

Aguapotable

MejoramientoenelHospitalo

Invitaciónaladirección

14,1% 13,7% 13,0%

10,7% 9,9%8,8%

7,6%

5,3% 5,0% 4,6% 4,2%3,1%

http://www.laestrella.gov.co/

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Estrella



CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 Tomado con base en los lineamientos para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía por las administraciones territoriales del Departamento Nacional de Planeación.

Se establecieron las siguientes fechas de rendición de cuentas para 2013:

4 de abril: Concejo Municipal

11 de mayo: Centralidad de Pueblo Viejo

18 de mayo: Centralidad de La Tablaza

25 de mayo: Cabecera municipal

1 de octubre: Concejo Municipal

23 de noviembre: Rendición virtual de cuentas proceso de Seguridad Social y Familia.

14 de diciembre: Funcionarios y contratistas del Municipio y entes descentralizados.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD MEDIO FECHA RESPONSABLE RECURSOS

Planeación de la rendición de cuentas a la comunidad: Temas (comparar con el resultado de PQRSF e indicadores del Plan de Desarrollo), estrategias de intervención, definición del personal administrativo que acompañará los eventos, horarios y duración de los mismos.

Reunión de preparación

15 de abril Secretaría General. Conforman el equipo: Secretaria General, Profesional en Desarrollo Comunitario, Profesional en Comunicaciones, Asesor imagen corporativa

Evaluación proceso anterior

Consultar a la ciudadanía sobre qué temas quieren ahondar en el proceso de rendición de cuentas

Redes sociales (Facebook, Twitter) Encuesta en página web

15 de abril Secretaría General Equipo de cómputo con acceso a internet.

Municipio de La

Estrella




Reserva de los recintos para la rendición

Visita a los sitios escogidos

16 de abril Secretaría General Carro.

Convocatoria a líderes barriales

Llamadas telefónicas

22 de abril al 3 de mayo

Secretaría General 3 líneas telefónicas fijas 1 línea a celular

Convocatoria a líderes de grupos organizados del Municipio (mujeres, Jac, jóvenes, adultos mayores, docentes e iglesias)

Llamadas telefónicas Carta


Secretaría General Secretaría de Seguridad Social y Familia

3 líneas telefónicas fijas 1 línea a celular Papelería membrete. Mensajero

Convocatoria a comunidad en general

Redes Sociales (Facebook, Twitter) Página web Boletines de prensa Perifoneo Volantes


Secretaría General 2 equipos de cómputo con acceso a internet. Diseñador web. Carro, sonido y conversor para el perifoneo. Diseñador gráfico 2 personas para distribuir los volantes

Solicitud de informes a las Secretarías de Despacho

Memorando interno

16 de abril, para ser entregado el 26 de abril

Secretaría General

Municipio de La

Estrella




Consolidación del informe que se presentará en la rendición de cuentas


Secretaría General Equipo de cómputo con programa de diseño. Diseñador.

Reserva de los equipos técnicos para la presentación del informe de rendición de cuentas

Memorando interno

17 de abril Secretaría General Equipo de cómputo con acceso a internet. Wifi Video beam Pantalla Sonido con microfonería inalámbrica

Diseño e impresión de las encuestas de satisfacción del servicio para ser diligenciadas por los asistentes.

Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión de La Estrella (MECI – CALIDAD)

18 de abril Secretaría General Equipo de cómputo. Impresora departamental.

Diseño e impresión del formato de pregunta para el público asistente a la rendición de cuentas.

Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión de La Estrella (MECI – CALIDAD)

18 de abril Secretaría General Equipo de cómputo. Impresora departamental.

Impresión de los formatos de asistencia

Definidos en el Sistema Integrado

2 de mayo Secretaría General Equipo de cómputo. Impresora

Municipio de La

Estrella




de Gestión departamental.

Definir el maestro de ceremonias para presentar los eventos y elaborar libreto.

30 de abril Secretaría General

Realización de los eventos de rendición de cuentas:

1. Toma listado de asistencia.

2. Saludo de bienvenida.

3. Presentación del equipo de gobierno.

4. Presentación del informe.

5. Realización encuesta de satisfacción del servicio.

6. Ronda de preguntas y respuestas.

4 de abril: Concejo Municipal 11 de mayo: Pueblo Viejo. 18 de mayo: La Tablaza. 25 de mayo: Cabecera. 1 de octubre: Concejo Municipal 23 de noviembre: Virtual Seguridad Social y Familia. 14 de diciembre: Funcionarios y contratistas.

Secretaría General, con la asistencia de todos los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, así como los gerentes de los entes descentraizados.

Actualización del informe de rendición de cuentas

Elaboración de informe en magnético

23 de septiembre

Secretaría General Equipo de cómputo Video beam Pantalla

Actualización del informe de rendición de cuentas

Elaboración de informe en magnético

6 de diciembre

Secretaría General Equipo de cómputo Video beam Pantalla

Municipio de La

Estrella




Evaluación de las jornadas de rendición de cuenta

Reunión del equipo organizador

27 de mayo 25 de noviembre 16 de diciembre

Secretaría General

Consolidación de las encuestas de satisfacción del servicio

Medio magnético en formato diseñado

20 al 24 de mayo

Secretaría General Equipo de cómputo

Publicación del informe consolidado de satisfacción del servicio

Redes sociales Página web

27 de mayo Secretaría General

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Dentro de este proceso, la Administración Municipal dio apertura a nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, resaltando con especial énfasis la incursión de los medios virtuales, trabajo que se ha visto resaltado en los resultados obtenidos con la estrategia de Gobierno en Línea, permitiendo un nivel de interacción más frecuente con los siderenses. De igual forma, se anexó el ítem Felicitaciones a las PQRS, por considerar que este es un punto que arroja mediciones importantes de tener en cuenta para los momentos de mejora administrativa. La Alcaldía cuenta con los siguientes mecanismos para atender los ciudadanos:

4.1. Atención a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, y derechos de petición: Este mecanismo es liderado por la Secretaría General, que se encarga de Recepcionar, clasificar, enviar a las respectivas dependencias las diversas solicitudes presentadas por la ciudadanía y verificar que sí se de una respuesta clara, oportuna y efectiva al usuario. Los canales para recepcionar las QRSF son: Línea gratuita 018000941018; Línea fija: 3092687 ext 124; Ventanilla única presencial en el Centro Administrativo; Ventanilla única virtual en www.laestrella.gov.co; Link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el mismo sitio web; Correo electrónico [email protected] y de forma verbal, se toman en la Secretaría General.

http://www.la/

mailto:[email protected]

Municipio de La

Estrella



Dentro del Sistema Integrado de Gestión, este tema se encuentra en el proceso de Evaluación, Control y Mejora y tiene un procedimiento asociado “PR-EM-01Procedimiento para la Atención de las QRSF” en cual fue mejorado y aprobado en septiembre de 2012.

4.2. Evaluación de la satisfacción del servicio: Son encuestas que se realizan con una frecuencia anual, donde se evalúa la satisfacción del ciudadano con el servicio prestado dentro de las dependencias del Centro Administrativo Municipal. Esta evaluación es liderada por la Secretaría General desde el Proce

- -.

4.3. Evaluación de satisfacción del impacto en la comunidad: Es una encuesta que

se realiza con el propósito de evaluar el impacto que ha tenido la Administración en el Municipio, haciendo énfasis en la ejecución del Plan de Desarrollo. Su diligenciamiento se da desde espacios de rendición de cuentas, programas de corte comunitario como la “Alcaldía en mi barrio” y llamadas telefónicas.

4.4. Atención de ciudadanos en situación de discapacidad: En cuanto a este grupo poblacional, desde la Secretaría de Seguridad Social y Familia se desarrollan actividades que los integra a los diferentes servicios que brinda la Alcaldía. Con ellos, se llevan a cabo programas de atención en salud, educación y cultura. Adicionalmente, se construyeron “rampatones” en los diferentes sitios de acceso público del municipio, para que las personas discapacitadas puedan desplazarse con más facilidad.

La Administración cuenta con otros canales necesarios para la participación y atención al ciudadano, asegurando con ellos transparencia en las acciones:

- Gobierno en Línea.

- Pago en Línea.

- Publicación de la Gestión Contractual y rendición de cuentas (Gestión Transparente – Contraloría General de Antioquia).

- Gestión Documental ( Tablas de Retención Documental).

Municipio de La

Estrella



PLAN DE TRABAJO


Realizar seguimiento a la atención y respuesta de las PQRSF.

Seguimiento en la Base de Datos de QRSF

Mensual Control Interno Humano

Evaluar el nivel de satisfacción en cuanto a la respuesta recibida por PQRS por parte del ciudadano.

Base de Datos de QRSF

Quincenal Auxiliar Administrativa (Secretaría General)

Humano Tecnológico

Presentar informes de gestión de QRSF y publicar.

Base de Datos de QRSF

Trimestral Secretaria General Humano

Estructurar e implementar un control de asistencia al usuario en cada una de las dependencias, para tomar información de los ciudadanos que han recibido servicios y así evaluar su nivel de satisfacción.

Control de Asistencia a Usuarios

Permanente Auxiliares Administrativas Secretaría General - Calidad

Humano

Aplicar encuesta de satisfacción del servicio.

Encuesta de satisfacción

Anual Secretaría General - Calidad

Humano

Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por procesos con su respectivo análisis



Humano

Presentar los resultados de las encuestas a cada una de las dependencias para que las analicen y definan propuestas de mejoramiento (cuando aplique).


Anual Secretaria General - Calidad

Humano

Aplicar encuesta para evaluar el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a las acciones implementadas en el Plan de Desarrollo.

Encuesta de satisfacción Rendición de cuentas y programa comunitario


Humano

Municipio de La

Estrella




“Alcaldía en mi barrio”

Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por sector.


Anual Calidad Humano

Analizar resultados de la encuesta y establecer propuestas de mejoramiento.


Anual Secretaria General Calidad

Humano

Mantener actualizada la información en la página web como uno de los mecanismos de interacción con el ciudadano.

Página web Diario Secretaria General – Contratista Gobierno en línea

Humano Tecnológico Comunicación

Mantener activo los diferentes mecanismos de participación y consulta ciudadana (Blog, chat, foro, democracia en línea)

Página web Diario Secretaria General – Contratista Gobierno en línea


Cumplir la resolución 2371 del 20 de diciembre de 2012

Página web Diario Secretaria General – Contratista Apoyo para la rendición de la cuenta a los órganos de control


Implementar tabla de retención documental aprobado en diciembre de 2012

Implementación de mecanismos de archivo con todo el personal Cumplimiento de la normatividad

Permanente Secretaria de Servicios Administrativos - Archivo

Humano Tecnológico Financiero Infraestructura

Elaborado por: Juan Gregorio Fernández Gallego Secretario de Planeación e Infraestructura

Revisado por: Sandra Milena Mejía López Secretaria General con funciones de Control Interno

Fecha de publicación: 9 de abril de 2013

ALCALDÍA DE LA ESTRELLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE … Plan Anticorrupción y... · PLAN...

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