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Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos Presentación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 30 de julio de 2007 Inversión Pública Regional
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Alberto Arenas de Mesa
Director de Presupuestos
Presentación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
30 de julio de 2007
Inversión Pública Regional
Estructura de la Presentación
1. Inversión Pública Total en Ley de
Presupuestos 2007.
2. Inversión Pública Regional 2006-2007.
3. Avance en Ejecución e Identificación de
Proyectos de Inversión Regional al 2do
Trimestre 2007.
4. Conclusiones y Desafíos.
1. Inversión Pública Total en Ley de Presupuestos 2007
1. Inversión Pública 2006-2007
• La Ley de Presupuestos 2007 contempla una
inversión pública cercana a US$4.800 millones.
• La inversión mostró un crecimiento real anual de:
• 5,7% al 1er trimestre de 2007.
• 9,7% al 2do trimestre de 2007.
• 8,1% acumulado al 1er semestre de 2007.
2. Inversión Pública Regional 2006-2007
2. Inversión Pública Regional:Total GOREs
Programas de Inversión GOREsMillones de $ 2007
(Leyes de Presupuestos Iniciales)
382.909
435.368
300.000
350.000
400.000
450.000
2006 2007
Aumento de 13,7%
2. Inversión Pública Regional:FNDR
FNDRMillones de $ 2007
(Leyes de Presupuestos Iniciales)
191.169
237.996
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
2006 2007
Aumento de 24,5%
2. Inversión Pública Regional:Vivienda
Inversión Regional en ViviendaMillones de $ 2007
(Leyes de Presupuestos Iniciales)
327.509
387.959
250.000
300.000
350.000
400.000
2006 2007
Aumento de 18,5%
2. Inversión Pública Regional:Salud
Inversión Regional Ministerio de SaludMillones de $ 2007
(Leyes de Presupuestos Iniciales)
37.770
93.073
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2006 2007
Aumento de 146,4%
2. Inversión Pública Regional:Salud
Distribución Inversión Ministerio de Salud(Leyes de Presupuestos Iniciales)
29,5%16,9%
70,5%83,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
Inversión Regional Inversión RM
2. Inversión Pública Regional:Obras Públicas
Distribución Inversión Obras Públicas(Leyes de Presupuestos Iniciales)
10,4%13,2%
37,4% 28,5%
58,4%52,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
Inversión Regional Inversión RM No Regionalizable
• Inversión regional 2007 aumentó en 33,3% respecto a 2006.• Equivale a un aumento de $118.975 millones.
3. Avance en Ejecución e Identificación de Proyectos de Inversión Regional al 2do
Trimestre 2007
3. Avance en Ejecución:GOREs
• Ejecución a junio 2007: 46,1%.• Ejecución a junio 2006: 33,4%.
REGIONES(miles de $ 2007) (miles de $ 2006)
VIGENTE EJECUTADO % VIGENTE EJECUTADO % ACUMULADO EJECUCION ACUMULADO EJECUCION
TARAPACA 15.728.599 6.986.714 44,4 15.688.210 4.807.604 30,6ANTOFAGASTA 26.417.049 11.931.860 45,2 20.084.892 10.957.480 54,6ATACAMA 12.621.669 5.064.623 40,1 13.235.368 3.852.442 29,1COQUIMBO 27.992.236 12.466.956 44,5 24.725.627 8.039.377 32,5VALPARAISO 24.293.785 12.410.028 51,1 21.496.203 6.070.863 28,2OHIGGINS 20.060.525 7.307.500 36,4 15.775.054 9.611.974 60,9MAULE 28.240.240 10.770.837 38,1 24.725.165 7.479.728 30,3DEL BIO BIO 41.415.379 22.234.435 53,7 46.655.536 16.054.158 34,4ARAUCANIA 24.038.096 7.817.011 32,5 24.109.118 4.804.983 19,9LOS LAGOS 40.069.459 22.633.346 56,5 33.237.680 10.151.458 30,5AYSEN 13.547.443 5.050.281 37,3 11.681.416 5.144.527 44,0MAGALLANES 18.310.482 9.218.029 50,3 20.625.732 5.427.754 26,3METROPOLITANA 65.167.453 31.247.594 47,9 49.987.860 15.230.755 30,5
TOTAL 357.902.415 165.139.214 46,1 322.027.861 107.633.103 33,4
PRESUPUESTO 2006PRESUPUESTO 2007
3. Cartera Disponible: GOREs
REGIONES
%Monto Cartera/Ppto.
TARAPACA 16.242.756 103,3ANTOFAGASTA 29.060.558 110,0ATACAMA 12.475.227 98,8COQUIMBO 36.153.932 129,2VALPARAISO 34.920.067 143,7OHIGGINS 19.186.026 95,6MAULE 32.204.453 114,0DEL BIO BIO 49.898.475 120,5ARAUCANIA 25.743.121 107,1LOS LAGOS 41.060.272 102,5AYSEN 13.611.747 100,5MAGALLANES 17.345.588 94,7METROPOLITANO 65.358.039 100,3
TOTAL/Promedio 393.260.261 109,9
CARTERAS DISPONIBLES(al 16 de julio)
3. Avance en Identificación: Vivienda
TARAPACA 68,7% 148,8%ANTOFAGASTA 116,1% 113,9%ATACAMA 105,2% 102,1%COQUIMBO 115,4% 98,0%VALPARAISO 124,5% 114,0%OHIGGINS 120,0% 171,8%MAULE 305,1% 132,9%DEL BIO BIO 184,2% 219,5%ARAUCANIA 118,2% 133,2%LOS LAGOS 114,3% 129,0%AYSEN 121,5% 115,6%MAGALLANES 94,6% 80,4%METROPOLITANA 85,2% 176,2%
TOTAL 122,1% 153,4%
LEY 2006-2007 V/S PRESUPUESTO IDENTIFICADO INVERSIONES ST 31 - Primer Semestre 2006 versus Primer Semestre 2007
% Identificado 2007REGION % Identificado 2006
3. Avance en Ejecución: Vivienda, Subtítulo 31
TARAPACA 1.613.603 15,2% 14,0% 29,2%ANTOFAGASTA 3.406.168 3,2% 24,5% 27,7%ATACAMA 2.382.016 16,2% 10,8% 27,0%COQUIMBO 6.273.923 11,8% 21,9% 33,8%VALPARAISO 13.668.759 16,1% 27,5% 43,5%OHIGGINS 4.054.482 28,9% 24,7% 53,5%MAULE 6.334.456 22,5% 26,0% 48,4%DEL BIO BIO 21.185.645 20,7% 67,4% 88,1%ARAUCANIA 8.284.897 29,3% 15,7% 45,1%LOS LAGOS 12.842.730 25,3% 15,3% 40,6%AYSEN 5.779.545 21,0% 21,9% 42,9%MAGALLANES 6.254.129 16,0% 12,0% 27,9%METROPOLITANA 41.972.865 8,7% 64,8% 73,4%
TOTAL REGION 134.053.218 16,6% 41,7% 58,2%
INV. NO REGIONALIZADA
12.341.403 0,9% 7,4% 8,3%
54,0%
% Ejec. 2o Trim. 2007
15,2% 38,8%
REGION
TOTAL MINVU 146.394.621
% Ejec. 1er Trim. 2007
Ley Inicial% Ejec. 1er Sem. 2007
INVERSIÓN REGIONAL SUBTITULO 31 -- 2007
3. Avance en Ejecución: Vivienda, Subtítulo 33
TARAPACA 11.892.686 17,1% 36,1% 53,2%ANTOFAGASTA 12.418.032 3,6% 25,6% 29,2%ATACAMA 6.886.252 13,9% 21,5% 35,4%COQUIMBO 12.424.668 17,3% 17,8% 35,1%VALPARAISO 32.332.843 8,4% 23,5% 31,9%OHIGGINS 17.772.167 16,9% 25,3% 42,2%MAULE 40.044.122 16,7% 34,0% 50,6%DEL BIO BIO 66.431.135 15,7% 21,1% 36,8%ARAUCANIA 25.956.290 25,3% 45,8% 71,1%LOS LAGOS 26.598.469 17,3% 30,0% 47,3%AYSEN 3.340.870 14,4% 34,2% 48,6%MAGALLANES 6.568.201 3,8% 21,6% 25,4%METROPOLITANA 117.212.363 11,4% 16,0% 27,4%
TOTAL REGION 379.878.098 14,1% 24,2% 38,4%
INV. NO REGIONALIZADA
55.330.757 0,9% 4,9% 5,8%
TOTAL MINVU 435.208.855 12,5% 21,8% 34,2%
% Ejec. 1er Sem. 2007
% Ejec. 1er Trim. 2007
% Ejec. 2o Trim. 2007
REGION Ley Inicial
INVERSIÓN REGIONAL SUBTITULO 33 -- 2007
3. Avance en Ejecución: Obras Públicas
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASPRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO 2007
INICIATIVAS DE INVERSION(NO INCLUYE CONCESIONES-TRANSANTIAGO)
DESGLOSE % DE AVANCE A JUNIO-2007
TARAPACA 46,5%ANTOFAGASTA 30,7%ATACAMA 21,3%COQUIMBO 35,7%VALPARAISO 35,7%OHIGGINS 41,3%MAULE 36,2%DEL BIO BIO 45,7%ARAUCANIA 31,8%LOS LAGOS 41,7%AYSEN 44,2%MAGALLANES 53,5%METROPOLITANA 35,9%Inversión No Regionalizable 27,1%TOTAL 38,6%
4. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS
4. Conclusiones y Desafíos
• La inversión regional contemplada en la Ley de
Presupuestos 2007 representa un nivel histórico.
• Estamos enfrentando con éxito el gran desafío de
ejecutar a tiempo y con calidad.
• Seguiremos poniendo especial énfasis en apoyar a
los GOREs menos dinámicos.
4. Conclusiones y Desafíos
• Esfuerzos concretos: – Unidad Especial en DIPRES encargada de agilizar la inversión
pública.
– Monitoreo permanente de ejecución, identificación y disponibilidad de
proyectos.
– Agilización de tramitación de modificaciones presupuestarias.
– Programación de gasto con cada GORE, considerando proyectos
alternativos ante retraso de los programados.
– Desarrollo de cartera de proyectos de conservación de pavimentos
urbanos de fácil ejecución (con MINVU), para utilizar eventuales
disponibilidades presupuestarias.
– Incorporación de 65 nuevos profesionales a los GOREs, consultados
en la Ley de Presupuestos del 2007, y atención a demandas
específicas para apoyo profesional.
Alberto Arenas de Mesa
Director de Presupuestos
Presentación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
30 de julio de 2007
Inversión Pública Regional
