Agroindustria Jatropha 3000 Has

1. Resumen EjecutivoMODELO AGROINDUSTRIAL BASADO EN LA ESPECIE VEGETAL JATROPHA CURCAS L., COMO ALTERNATIVA PARA LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA EN COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIN. OTHN P. BLANCO, QUINTANA ROO. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Y PRODUCTO La cadena de valor de la Jatropha curcas L est compuesta de 6 eslabones principales, el primero de stos corresponde a la produccin de plntulas en viveros a partir de semilla certificada, posterior a ste, en el segundo eslabn se siembran las plntulas en las reas de cultivo, una vez establecidas y dentro de un perodo que incluye los tres primeros aos se intercalan con el cultivo principal otros cultivos de ciclo corto o anual, de igual manera, se plantea la estrategia de manejo integrado del cultivo y sus malezas con actividad ovina. Posterior al

establecimiento de los cultivos, en el mismo eslabn de la cadena, se contemplan dos cosechas de fruta de jatropha al ao, siendo los meses de abril a junio y de octubre a diciembre respectivamente. Posterior a cosechar se procede al

transporte de la fruta al centro de acopio que corresponda, esta actividad se incluye en el cuarto eslabn y antecede al proceso de despulpado y separacin de pulpa/semilla; se sabe que se pierde el 70% del peso obtenido con la fruta, lo que implica que slo el 30% corresponde al producto semilla; considerando los desechos obtenidos a partir de ste proceso se incorpora al eslabn una sub lnea de produccin de suplemento alimenticio para bovinos; continuando en la lnea de extraccin de la semillas, una vez obtenida sta, se procede al secado y almacenamiento. En el quinto eslabn de la cadena, a partir de utilizar el insumo semilla de jatropha, el proceso de prensado resultar en la obtencin del aceite de la Jatropha Curcas L, con el que inicia el sexto eslabn, la produccin de biodiesel, bioturbosina y otros; adems de los productos mencionados, tambin se atribuye a ste eslabn de la cadena, la produccin de dos subproductosSEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

obtenidos a partir de los residuos slidos de la extraccin del aceite, los cuales

sirven de insumos para la produccin de fertilizante orgnico y suplementos rastrojo alimenticio de bovinos. No se debe olvidar que el consumo final, representa el ltimo eslabn de la cadena de valor. El vnculo entre eslabones hasta el final, promueve valor va la transportacin de insumos/productos entre eslabones. Este proceso puede ser apreciado en el diagrama 1. Cadena de Valor Agregado de la Jatropha curcas L. Como puede apreciarse en el diagrama 1, La produccin de Jatropha Curcas L tiene una cadena de valor agregado de 7 eslabones, algunos de stos son el origen de otras lneas de produccin, por lo que se asocian otras actividades a estas etapas o eslabones. En el proceso se pueden identificar los sectores de produccin, tenemos que en las primeras etapas de la cadena el sector primario es el enfoque de la actividad mientras que a partir de la cosecha vemos la transformacin de la materia prima cuyo valor agregado genera mayor aporte en las siguientes etapas y al sistema econmico o productivo.

Valor agregado por transportacin

Consumidor Final7

Viveros para produccin de plantas y propagacin1

Cultivos y Cosecha de Jatropha Curcas L 2

SEMILLA DE FUERA

Cultivos intercalados

Actividad ovina

BIODIESEL BIOTURBOSINA6

CADENA DE VALOR AGREGADOAceite

Acopio Descascarado Separacin pulpa/semilla3

AGRO INDUSTRIA

Biogas Fertiliza nteAlimento de Ovino

Torta o Desecho de Material Solido

Prensado de semilla/ extraccin de Aceite5

Secado de semilla

Almacenamiento silo 4

Rastrojo para alimento pecuario

Diagrama 1. Cadena de Valor Agregado de la Jatropha curcas L.Fuente: SEINQROO SCSEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

Cabe mencionar que a partir del eslabn de cosecha y acopio de la fruta, se requiere de una sincronizacin entre los productores y las plantas para establecer las rutas de cosecha, acopio y traslado de la semilla para su prensado. En la Unin de Campesinos Productores de Jatropha curcas L en Quintana Roo (UCPJcLQROO) se ha comprometido a organizar a sus socios para la produccin de plantas por viveros, el incremento de reas de cultivos, la cosecha y la separacin de los frutos y semillas, la extraccin del aceite que es insumo en la produccin de biodiesel y, se plantea la necesidad de integrar organizaciones de produccin para generar otros valores agregados como la transformacin de los residuos en las etapas de extraccin de semillas de la fruta y extraccin del aceite de las semillas en produccin forrajera para productos pecuarios, energticos (biogs) y fertilizantes orgnicos agrcolas, actividad ovina y de cultivos intercalados. Estas organizaciones se encargaran de capacitar constantemente a su personal con el fin de promover la competitividad de la actividad en la industria. La integracin de las actividades asociadas a la produccin de Jatropha curcas L es una ardua tarea, la cadena de valor se ha estructurado de acuerdo a los beneficios de la planta de Jatropha curcas L. stos pueden ser apreciados en el siguiente cuadro.

SEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

Diagrama 2. Usos y productos de la Especie Jatropha curcas L. (Fact, 2009) Son muchos los beneficios, usos y productos asociados al cultivo de la jatropha (Diagrama 2), sin embargo, para efectos de eficacia en el plan de negocio, los productos principales son: El aceite y la torta (desechos slidos de la extraccin del aceite y semillas). Aceite de Jatropha Puro En la cadena ms bsica de produccin, el Aceite de Jatropha Puro (JPO, por sus siglas en ingls) puede ser utilizado en una mezcla con combustible diesel fsil en motores diesel estacionarios convencionales (sin adaptaciones). Otras

aplicaciones de baja tecnologa del aceite de jatropha puro, incluyen la produccin de jabn artesanal y su uso como un sustituto del queroseno en lmparas de aceite (como en el proyecto FACT, en Mozambique). En un contexto de baja tecnologa, el 100% de aceite de jatropha puro puede utilizarse en motores diesel adaptados.


Torta del prensado Aunque desde el punto de vista del balance de nutrientes sea ptimo reintegrar la torta del prensado a los campos de cultivo de Jatropha, desde el punto de vista empresarial, puede haber opciones ms rentables. No hay (todava) un precio preferencial para el aceite de Jatropha producido orgnicamente, mientras que s existen sobreprecios significativos para otros cultivos orgnicos certificados, tales como el caf. La venta de la torta del prensado a productores orgnicos certificados (que pueden existir entre los mismos agricultores de Jatropha. Biodiesel

MISIN Integrar una cadena de valor sobre la base de producir la especie vegetal Jatropha curcas L, generando el valor agregado necesario para promover un impacto social, econmico, ambiental a travs de la ocupacin de mano de obra, educacin, capacitacin, organizacin social, incremento en los ingresos de las familias de la regin y de igual manera, restauracin de reas degradadas, conservacin de los ecosistemas con actividades productivas amigables al medio ambiente y a favor de la conservacin, es decir, aumento en el bienestar de los socios de la Unin de campesinos y productores de Jatropha curcas L en Quintana Roo. En un contexto ms desarrollada, donde las capacidades locales bsicas de comercializacin, tecnolgicas, gerenciales y de organizacin estn disponibles, los modelos de propiedad (D y E) suelen ser ms apropiados ya que ofrecen mayores garantas de una distribucin justa de los beneficios generados en la cadena de produccin. POTENCIAL DE MERCADO, ENTORNO Y FACTIBILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO. El cultivo de Jatropha curcas L y el aceite que a partir de sus semillas se extrae para la posterior produccin de biodiesel, actualmente representa un cultivoSEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

potencialidad alta. Sin embargo, requiere estrategias de accin lo tcnico, econmico, medioambiental. En el ao 2000, la produccin y la necesidad de producir biocombustibles en el mundo creci a un ritmo anual de 10 por ciento, habindose producido para el 2009, 190 mil 187 millones de litros. De ese total, 82 por ciento corresponde a bioetanol y 18 por ciento a biodiesel, advierte el Estudio regional sobre economa de los biocombustibles 2010 (Coln, 2011).

Una limitacin o ventaja puede ser establecida a partir de los precios de produccin (costos de produccin) entre el biodiesel y el diesel (Pemex). Sin embargo, para el caso de Mxico, an no se tiene mucha experiencia en el caso. En Mxico se pretende llegar a sustituir en un de 2% a 5% el diesel por biodiesel a partir del 2012, lo que vuelve a esta planta factible para participar en la integracin de las diversas plantas que el gobierno federal pretende promover. Es poltica del gobierno federal la promocin de la produccin de especies oleaginosas para la produccin de biocombustibles, a pesar que ello implique un efecto sobre los productos actuales de Pemex, se ha ideado la estrategia para incorporar stos al sistema de mercados. Para esta estrategia SENER (Secretaria de Energa) es predeterminado que para el 2012 los precios del aceite crudo de jatropha sea de $5.33 / lt mientras que el biodiesel sea de $8.80 / lt. Actualmente los precios internacionales del aceite crudo rondan los $3.80 / Lt. Los aspectos regionales del mercado para esta empresa, muestran un panorama de expectativas positivas, si la tendencia del mercado nacional crecer al 5% en consumo de biodiesel, ello implica que el mercado regional no quedar fuera de la estimacin y que se requerir producir los montos necesarios para competir por abastecer el mercado local y regional.


Aunado al biodiesel, los subproductos de la cadena productiva, encontrarn un espacio en el mercado, sea que produzcan para Una vez que las tecnologas a motor diesel sean accesibles en el mercado, se dar un incremento paulatino del consumo del producto final.

PROPUESTA DE VALOR DEL PRODUCTO Y DIFERENCIACIN La cadena bsica de los biocombustibles ofrece una alternativa que afronta diferentes retos a resolver en el sistema econmico, social y ambiental. La cadena de valor del biodiesel genera beneficios en cada uno de los eslabones, con nfasis al desarrollo agrcola y rural, crea nuevos empleos en todos los eslabones de la cadena de valor, esto es, genera ingresos a las familias. Esta agroindustria es una alternativa para el autoabastecimiento de combustible, incluso el uso de biodiesel podra generar un ahorro en el gasto pues su consumo es ms barato que el diesel. Tiene alta inclusin social de habitantes del sector rural por bajos gastos de inversin. El proyecto de produccin de aceite de la Jatropha para la produccin de Biodiesel es un programa integrador, tcnicamente factible y viable, socialmente aceptable, econmicamente viable y ambientalmente aceptable. La produccin de Biodiesel ofrece muchos beneficios para la sociedad, entre los que destacan: Mejora el desempeo de los vehculos, es decir, la lubricidad del biodiesel extiende la vida de los motores diesel, la reduccin de emisiones de gases

invernadero, monxido de carbono y partculas de vehculos o de cualquier tipo de motor a biodiesel. Biocombustible tiene gran probabilidad a mediano plazo de sustituir al diesel de petrleo, en el sector transporte a nivel mundial. Es ms seguro para su transportacin y almacenamiento, su punto de inflamacin es 100C mayor que el diesel.SEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

Puede representar autonoma energtica de una nacin o regin. En Mxico, desde el punto de vista ambiental la sustitucin de biodiesel por diesel de petrleo permitira ahorrar alrededor de 1.7 millones de toneladas de CO2/ao hacia el 2010 y 7.5 millones de toneladas de CO2/ao hacia el 2014. La produccin del Biodiesel y otros biocombustibles contribuirn al desarrollo social y econmico de las localidades y zonas rurales. Si se promoviera la idea generalizada de la sustitucin de algunos cultivos alimenticios para cultivos bioenergticos, se debe reconocer que la jatropha no afecta de ningn modo la seguridad alimentaria.

El Biodiesel tiene las siguientes diferencias frente al diesel: Lubricidad: posee unas caractersticas de lubricidad superiores frente al diesel, se produce menos desgaste que con el diesel. Es ms seguro para su transportacin y almacenamiento, su punto de inflamacin es 100C mayor que el diesel. Monxido de carbono (CO): la emisin durante la combustin del biodiesel en motores diesel es del orden del 50% inferior (comparada con aquella que produce el mismo motor con combustible diesel). Es conocida la

toxicidad del monxido de carbono sobre todo en las ciudades. Dixido de azufre (SO2): no se produce emisin de dixido de azufre por cuanto el biodiesel no contiene azufre. El dixido de azufre es nocivo para la salud humana as como para la vegetacin. Material particulado: esta emisin con el empleo del biodiesel se reduce del 65% respecto del combustible diesel. Las partculas finas son nocivas para la salud.


Productos orgnicos aromticos: el biodiesel no contiene productos aromticos (enceno y derivados) siendo conocida la elevada toxicidad de los mismos para la salud.

Balance de dixido de carbono (CO2): el dixido de carbono emitido durante la combustin del biodiesel es totalmente reabsorbido por los vegetales. Por lo tanto el biodiesel puede ser considerado un combustible renovable.

Mejora las condiciones de funcionamiento invernal.


UNION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE JATROPHA DE QUINTANA ROO INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA Relacin de Ejidos-Superficie disponible-No de Productores E J I D O ALVARO OBREGON BACALAR CACAO CALIFORNIA CAOBAS EL CAFETAL EL CEDRAL EL PALMAR GRACIANO SANCHEZ (PANTERA) HUATUSCO JUAN SARABIA LA LIBERTAD LAGUNA OM LAZARO CARDENAS II MIGUEL ALEMAN MOROCOY NUEVO CAANAN NUEVO TABASCO OTILIO MONTAO PREDIO PARTICULAR PROFR. SERGIO BUTRON CASAS RANCHO CHULA VISTA RANCHO EL PALMAR RIO VERDE SAN PEDRO PERALTA Totales Tabla 1. Ejidos-Superficie (ha)-Productores Beneficiados Superficie (ha) 58 25 109 30 75 355 108 25 49 253 50 87 140 160 53 112 1 25 201 50 404 35 170 450 10 3035 No. Productores 5 1 8 5 3 5 14 1 3 12 2 28 1 35 5 9 1 1 25 3 23 1 2 16 1 210


Beneficios en empleos/pago de jornales Req. Prom. ProdEmp 19

Productores 210

Total 3990

Jornal $120.00

Total $14,364,000.00

Considerando que en promedio cada productor contrate a 19 empleados durante las diversas etapas de la cadena de valor se generaran 3990 oportunidades de empleo, lo cual en trminos monetarios representara $ 14,364,000.00 en pago de jornales, tomando como base que en promedio un trabajador percibe $ 3,600.00 en un mes. Teniendo un nivel de ocupacin directa de 70% en plazas todo el ao.

Beneficios social productor-empleado-familias Req. Prom. ProdEmp 19 Factor familiar 4.5

Productores 210

Beneficiados 17,955

Total $14,364,000.00

Se beneficiaria en promedio a 17,955 personas, considerando que en promedio cada trabajador es cabeza de familia.


Tabla de Rendimientos por Hectreas-Semilla-Aceite Periodo de Ao produccin Rendimiento por ha Rendimiento por ha Kg Aceite en Precio de en Semilla (Ton). Ton en Aceite(Lts) Cultivadas cosechados Bruto Extrado venta Anual* 0 2011 0.8 533 1700 1360 724880.00 $3.80 2 533 1700 3400 1812200.00 $3.80 1 2012 0.8 533 1335 1068 569244.00 $3.80 3.2 533 1700 5440 2899520.00 $3.80 2 2013 2 533 1335 2670 1423110.00 $3.80 4.8 533 1700 8160 4349280.00 $3.80 3 2014 3.6 533 1335 4806 2561598.00 $3.80 6 533 1700 10200 5436600.00 $3.80 4 2015 4.8 533 1335 6408 3415464.00 $3.80 6 533 1700 10200 5436600.00 $3.80 5 2016 6 533 1335 8010 4269330.00 $3.80 6 6 2017 533 3035 18210 9705930.00 $3.80 Tabla 2. Rendimientos semilla (ha)-aceite(lts)-precio venta(extraccin de aceite x precio de venta=ingresos proyectados) Ingreso por Venta $2,754,544.00 $6,886,360.00 $2,163,127.20 $11,018,176.00 $5,407,818.00 $16,527,264.00 $9,734,072.40 $20,659,080.00 $12,978,763.20 $20,659,080.00 $16,223,454.00 $36,882,534.00

Considerando los pronsticos de la Secretara de Energa (SENER) para 2012 se estim un precio para la comercializacin del litro de aceite de la jatropha en crudo de $ 3.8 pesos, dando como resultado la estimacin que se mostr en la tabla anterior. Se considera que por ser un producto nuevo en su introduccin al mercado mexicano alcance un precio de $ 5.3 por litro. Es decir en una relacin de rendimiento conservadora de 56 % de Biodiesel por kilogramo de semilla procesada en el proceso de filtrado, esta razn nos reflejara un ingreso aproximada de $ 28, 807 200.00 considerando el nivel mximo de rendimiento alcanzado a partir del 5 ao de cosecha.


FLUJO DE EFECTIVO POR LA VENTA DE ACEITE EN BRUTO DE JATROPHA CONCEPTO Ao 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL

(=) INVERSIN (-) Fija (=) VALOR DE RESCATE (+) Inversin fija (=) INGRESOS (+) Ventas (+) Otros (=) EGRESOS (COSTOS) (-) De produccin (-) De ventas (-) De administracin (-) Otros (-) DEPRECIACIN (=) FLUJO ANTES DE IMPUESTOS (-) IMPUESTOS 11% (=) FLUJO DESPUS DE IMPUESTOS (=) FLUJO ANUAL NETO DEL "PROYECTO"

31,580,750 31,580,750

$31,580,750.00 $31,580,750.00 $24,231,831.25

-

-

-

-

-

-

$24,231,831.25

$2,754,544.00 $9,049,487.20 $16,425,994.00 $26,261,336.40 $33,637,843.20 $36,882,534.00 $125,011,738.80 $2,754,544.00 187,250.00 93,500.00 45,250.00 48,500.00 31,580,750 -2,125,306.25 441,987.75 326,112.26 115,875.49 31,580,750 115,875 9,049,487 16,425,994 26,261,336 33,637,843 36,882,534 $125,011,738.80

187,250.05 93,500.00 45,250.00 48,500.00 -2,125,306.25 6,736,930.90 326,112.26 6,410,818.64 6,410,819

187,250.00 93,500.00 45,250.00 48,500.00 -2,125,306.25 14,113,437.75 326,112.26 13,787,325.49 13,787,325

187,250.00 93,500.00 45,250.00 48,500.00 -2,125,306.25 23,948,780.15 326,112.26 23,622,667.89 23,622,668

187,250.00 93,500.00 45,250.00 48,500.00 -2,125,306.25 31,325,286.95 326,112.26 30,999,174.69 30,999,175

187,250.00 93,500.00 45,250.00 48,500.00

$2,247,000.00 $1,122,000.00 $543,000.00 $582,000.00 $0.00

-2,125,306.25 -$25,503,675.00 34,569,977.75 326,112.26 34,243,865.49 34,243,865 $35,479,121.00 $3,913,347.00 $31,565,774.00 $57,069,449.00


RELACIN COSTO-BENEFICIO

FLUJO NETO AOS DE EFECTIVO 0 1 2 3 4 5

FACTOR

ACTUALIZADO

COSTOS Y GASTOS TOTALES

FACTOR DE COSTOS ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS

1.00 2,754,544.00 0.83 9,049,487.20 0.69 16,425,994.00 0.58 26,261,336.40 0.48 33,637,843.20 0.40 VALOR ACTUAL NETO

2,295,453.33 6,284,366.11 9,505,783.56 12,664,610.53 13,518,294.75 44,268,508.29

-$31,580,750.00 $2,775,067.40 $3,330,080.80 $3,996,096.90 $4,795,316.20 $5,754,379.40

1.0000 0.8333 0.6944 0.5787 0.4823 0.4019

31,580,750.00 2,312,556.17 2,312,556.11 2,312,556.08 2,312,556.04 2,312,556.02 43,143,530.41

Relacin Costo/Beneficio

44,268,508.29 43,143,530.41

=1.026075239

La presente tabla nos refleja una relacin costo-beneficio de 1.02, lo cual refleja la recuperacin de 1 peso con 2 centavos por cada peso invertido; es decir solo la cobertura de los costos invertidos; sin embargo la siguiente estimacin solo hace referencia a la produccin de aceite en crudo hasta su fase de refinacin. Se considera que la estimacin del costo beneficio hasta la fase de produccin de Biodiesel podra incrementarse y llegar a un nmero aproximado 2.21, lo cual generara la cobertura de los costos y el ingreso de 1.21 pesos por cada 1 invertido.SEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

Fact. de Act.=

20.00%

VALOR ACTUAL NETO

AOS 0 1 2 3 4 5

FLUJO NETO DE EFECTIVO

FACTOR 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40

ACTUALIZADO -31,580,750.00 2,295,453.33 6,284,366.11 9,505,783.56 12,664,610.53 13,518,294.75 12,687,758.29

-31,580,750.00 2,754,544.00 9,049,487.20 16,425,994.00 26,261,336.40 33,637,843.20 VALOR ACTUAL NETO

Los flujos de ingresos trados a valor presente con una tasa de descuento progresiva de 20% sobre el valor de la inversin, determina el valor del absoluto del dinero en los periodos de descuento.


COSTOS FIJOS INCURRIDOS EN LA PRODUCCION DE PLATULAS DE JATROPA CURCAES L EN EL SISTEMA DE VIVERO

Concepto de Apoyo Produccin de planta en vivero Pozos - Sistema Riego / Tractor Construccin de la Planta Matriz Industrial de la Unin de CPJQR Adquisicin de Maquinaria Adquisicin de Camionetas 3 Ton

Caractersticas Produccin de 3.5 millones de plntulas 34 Pozos, 3035 sistemas de Riego con sistema de cintilla para riego por goteo Bodega de3,000 mts cuadrados 1 Planta procesamiento de Biodiesel, 6 plantas despulpadoras y 6 extractores de aceite 2 Camionetas de 3 toneladas Inversin Fsica Total

Monto ($) $2,502,500.00 $15,936,750.00 $6,500,000.00

$8,394,000.00 $750,000.00 $34,083,250.00

Se considera una inversin en activos fijos de $ 34, 083, 250.00, desde la fase de establecimiento de viveros para la produccin de plntulas, hasta el establecimiento de la planta matriz y las plantas separadoras y acopiadoras. La referencia de esta tabla estima que en la fase de los primero 5 aos se deber complementar la inversin para la adquisicin de activos fijos para el reforzamiento y aumento de la capacidad de procesamiento de las plantas acopiadoras y la matriz.


UNIN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE JATROPHA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; S.P.R. DE R.L. DE C.V. CONCEPTO Costos Variables Capacitaciones Capacitaciones diversas Establecimiento y mantenimiento Preparacin de Suelo Barbecho,Rastreo,Nivelacin,Encamado Siembra Adquisicin de Semilla Siembra -Transplante Tierra-Composta Adquisicin de bolsas 12x15 Mallasombra Riegos Riegos Auxiliares Fertilizantes, Insectic. Mano de Obra Operadores 1a. Fase Produccin de Plntulas Operadores 2a. Fase Desarrollo de Plntulas Operadores 3a. Fase Estibado de Plantas Servicios Energa Elctrica Agua Transporte Combustible/Adq. de semilla Gastos de Combustible ( Terrestre ) Mantenimiento de Vehculo Subtotal 2000 5000 500 652,300 5000 500 5000 500 2500 250 2500 250 2000 5000 500 5000 500 37,800 5000 500 37,800 2500 250 34,800 2500 250 25,800 2000 5000 500 19,300 5000 500 13,800 $6,000.00 $50,000.00 $5,000.00 $1,425,850.00 7200 2500 7200 7200 7200 7200 7200 1500 7200 7200 7200 7200 7200 1500 7200 $86,400.00 $5,500.00 50,000 467,500 72,000 $50,000.00 $467,500.00 $72,000.00 2000 2000 2000 $6,000.00 $27,500.00 250000 250000 $500,000.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Total

27,500

15000

15000

15000 9000 9000 0 9000 0 9000 15000 9000 15000 9000 15000 9000 15000 15000 0 0 $63,000.00 $75,000.00 $5,950.00 $6,000.00

0

0

600 500

600 500

600 500

350 500

350 500

350 500

600 500

600 500

350 500

350 500

600 500

600 500

28,800 37,800 19,800 19,800 43,050


Costos Fijos Contador Responsable Tcnico de Proyecto Administracin de recursos (Aux. Contable) Gastos de administracin Subtotal Gran Total 1000 7500 3500 2500 14,500 666,800 1000 7500 3500 2500 14,500 43,300 1000 7500 3500 2500 14,500 52,300 1000 7500 3500 2500 14,500 34,300 1000 7500 3500 2500 14,500 34,300 1000 7500 3500 2500 14,500 57,550 1000 7500 3500 2500 14,500 52,300 1000 7500 3500 2500 14,500 52,300 1000 7500 3500 2500 14,500 49,300 1000 7500 3500 2500 14,500 40,300 1000 7500 3500 2500 14,500 33,800 1000 7500 3500 2500 14,500

$0.00 $12,000.00 $90,000.00 $42,000.00 $30,000.00 $174,000.00

28,300 $1,599,850.00

Se consideran costos para producir plntulas en vivero con un monto de $ 1599,850.00. Considerando que las capacitaciones se contemplan como una erogacin diferida para los 5 mdulos que se pretenden establecer.


RELACION DE COSTOS INCURRIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA MATRIZ PROCESADORA Y SUCURSALES. (ACONDICIONAMIENTO Y OPERACION)AREAS CONCEPTO UNIDAD MONTO TOTAL $6,000,000.00 $3,510,000.00 $320,000.00 $494,000.00 $500,000.00 $1,600,000.00 $2,470,000.00 $563,600.00 $375,000.00 $975,000.00 $44,500.00 $125,000.00 $16,977,100.00

PLANTA MATRIZ DE BIODIESEL PEDRO A. SANTOS (ENTRONQUE VIA CORTA A MERIDA)

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA(BODEGA, OFICINA, AREA CONSTRUCCION DE MAQUINAS) PLANTA BIODISEL MAQUINARIA DESCASCARILLADORA 5 Ton. DESPULPADORA 5 Ton. EQUIPO EQUIPO EQUIPO CONSTRUCCION EQUIPO EQUIPO UNIDAD UNIDAD SALARIO UNIDAD SERVICIO TOTAL

PLANTAS LOCALES,S. BUTRON, CEDRAL, OTILIO MONTAO, CHULAVISTA Y EJ. CACAO

INFRAESTRUCTURA BODEGA -OFICINA DE 30 M2 DESCASCARILLADORA 5 Ton. MAQUINARIA DESPULPADORA 5 Ton. CAMION FORD F-550 5.5 TONELADAS CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO

EQUIPO DE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA

PERSONAL REQUERIDO PERMISOS PROYECTOS

ADMINISTRACION Y SALARIOS Y HONORARIOS CONTROL DIVERSOS PAGOS DE PERMISOS Y PERMISOS VARIOS DERECHOS ELABORACION DE POYECTISTA PROYECTO

Se considera que el establecimiento de la infraestructura inicial requerida para el arranque del proyecto, se presupuesta en la siguiente tabla. Contemplando que se requieren 5 mdulos de acopiadoras por lo que el monto alcanza $22,850,000.00SEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

COSTOS INCURRIDOS EN LA GENERACION DE PRODUCCION DE FRUTO EN UNA HECTAREA DE JATROPHA CURCAS L Costo Incurrido x ha1 2 2 1111 3 8 6 12 12 8 8 6 555.5 70 36 20 4 1

CONCEPTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PREPRODUCTIVO

DESCRIPCION SUBSUELO

UNIDAD Jornales Jornales Jornales Plantas Jornales Jornales Jornales Jornales Litro Jornales Litro Jornales Kilogramo Litro Jornales Jornales Jornales Asesora

CANT. x ha 1 2 2 1111 3 8 6 4 4 4 4 6 1700 36 12 620 4 1

FRECUENCIA EN EL AO 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PRECIO UNIT. 1,000.00 800.00 1,000.00 4.00 120.00 120.00 120.00 120.00 210.00 120.00 200.00 120.00 6.00 50.00 120.00 120.00 120.00 350.00

PRECIO TOTAL $1,000.00 $1,600.00 $2,000.00 $4,444.00 $360.00 $960.00 $720.00 $1,440.00 $2,520.00 $960.00 $1,600.00 $720.00 $3,333.00 $3,500.00 $4,320.00 $2,400.00 $480.00 $350.00 $32,707.00

PREPARACION DEL TERRENO ADQUISICIN DE SEMILLA SIEMBRA

RASTREO ARADO PLANTULAS TRAZADO POCETEO SEMBRADO CONTROL DE MALEZAS

MANTENIMIENTO

FUMIGACIONES

HERBICIDA CONTROL DE PLAGAS CIPERMETRINA JORNALES VERMICOMPOSTA BIO FERTIL JORNALES

FERTILIZACIONES

COSECHA

PISCADO/RECOLECCION JORNALES PODA JORNALES ASESORIA TECNICA ASESORIA

TOTALSEINQROO, S.C. Av. Francisco I. Madero No. 100 esq. Plutarco E. Calles, CP 77000, Centro. Chetumal, Quintana Roo. Tel: (983) 83-39633, Cel: 9831378065. E-mail: [email protected] RFC. SEI08102336A

Se prev un costo relativamente conservador y con base en dicha estimacin se genera un pronostico de costo de establecimiento de hectreas metas. Se cuentan hasta el da de hoy con 400 ha establecidas. El requerimiento financiero para el establecimiento de 2335 sera de $ 86,182,945.00

ETAPA 1 2 3

HECTAREAS 1700 1335 2635

TOTAL-COSTO $55,601,900.00 $43,663,845.00 $86,182,945.00


Agroindustria Jatropha 3000 Has

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