AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL … · agencia de regulaciÓn y control hidrocarburÍfero...

Planificación Estratégica 2014 -2017 - ARCH Página 1

AGENCIA DE REGULACIÓN Y

CONTROL

HIDROCARBURÍFERO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2014 – 2017


Tabla de contenido

1. FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ....... 4

2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ............................................. 4

2.1 Historia y Antecedentes .................................................................................. 4

2.2 Diagnóstico Institucional ................................................................................. 5

2.2.1 Planificación ............................................................................................ 5

2.2.2 Estructura Organizacional Vigente ........................................................... 5

2.2.3 Actualización de la Estructura Organizacional ......................................... 6

2.2.4 Procesos Agregadores de Valor .............................................................. 6

2.2.5 Situación Financiera ................................................................................ 7

2.2.6 Talento Humano ...................................................................................... 9

2.2.7 Tecnologías de Información y Comunicaciones ..................................... 10

2.2.8 Sujetos de Control de la ARCH ............................................................. 11

2.2.9 Agencias Regionales de Control: ........................................................... 11

3. ANÁLISIS SITUACIONAL .................................................................................... 11

3.1 Grupos de Interés: ........................................................................................ 11

3.1.1 El Estado ............................................................................................... 12

3.1.2 Directores / Coordinadores de Áreas Operativas ................................... 12

3.1.3 Trabajadores / Colaboradores ............................................................... 12

3.1.4 Proveedores .......................................................................................... 12

3.1.5 Sujetos de Control ................................................................................. 13

3.1.6 Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders (interesados) ....... 13

3.2 Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) .......... 15

3.2.1 FODA Conceptos .................................................................................. 15

3.2.2 Matriz FODA de la ARCH ...................................................................... 15

3.2.3 Análisis FODA - ARCH 2014 – 2017 ..................................................... 17

4. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN: ...................................... 19

4.1 Misión Institucional: ...................................................................................... 19

4.1.1 Misión: ................................................................................................... 20

4.2 Visión Institucional: ....................................................................................... 20

4.2.1 Visión:.................................................................................................... 20

4.3 Valores institucionales: ................................................................................ 20

4.4 Estrategias Institucionales Permanentes: ..................................................... 21

5. Objetivos Estratégicos Institucionales (2014-2017): ............................................. 22

5.1 Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir: ............................................ 22


6. Estrategias Institucionales (2014-2017): .............................................................. 24

7. Indicadores de Objetivos Estratégicos: ................................................................ 25

8. Proyectos Institucionales: .................................................................................... 27

8.1 Proyectos de Arrastre ................................................................................... 27

8.1 Nuevos Proyectos......................................................................................... 27

9. Riesgos: .............................................................................................................. 28

Figuras

Figura 1: Ejes Planificación Estratégica ........................................................................ 4

Figura 2: Mapa de Procesos ......................................................................................... 6

Figura 3: Procesos agregadores de valor ..................................................................... 7

Figura 4: Ejecución Presupuestaria 2012 -2013 ............................................................ 8

Figura 5: Ingresos por Autogestión ............................................................................... 9

Figura 6: Funcionarios ARCH ..................................................................................... 10

Figura 7: Procesos Direcciones Regionales ................................................................ 11

Figura 8: FODA – ARCH ............................................................................................. 15

Figura 9: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEIs)- ARCH ................................... 22

Figura 10: Alienación OEI - Sustantivos ...................................................................... 23

Figura 11: Alienación OEI - Adjetivos .......................................................................... 23

Figura 12: OEIs con Estrategias ................................................................................. 25

Figura 13: OEIs Indicadores ....................................................................................... 26

Figura 14: Riesgos ...................................................................................................... 28

Tablas

Tabla 1: Ejecución Presupuestaria 2012 -2013 ............................................................. 7

Tabla 2: Ingresos por Autogestión ................................................................................ 8

Tabla 3: Funcionarios ARCH ...................................................................................... 10

Tabla 4: Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders .................................... 14

Tabla 5: Matriz de Análisis FODA - ARCH .................................................................. 16


1. FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Con la actualización del Plan Nacional del Buen Vivir, la Agencia de Regulación y

Control Hidrocarburífero (ARCH) ha desarrollado un reajuste la Planificación

Estratégica de su gestión en los siguientes ámbitos:

Figura 1: Ejes Planificación Estratégica Autor: Dirección de Programación.

2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

2.1 Historia y Antecedentes

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, fue creada en la Ley

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno,

publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010

que en su Art. 11 dice: Créase la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero, ARCH, como un organismo técnico administrativo, encargado

de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las

diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas

públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios,

asociaciones u otras formas contractuales y demás personas naturales o

jurídicas nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en

el Ecuador.

Diagnóstico y Situación Actual Institucional.

Análisis Situacional.

Objetivos Estratégicos Institucionales.

Diseño de Estrategias.

Proyectos de Inversión.

Riesgos


2.2 Diagnóstico Institucional

2.2.1 Planificación

La Planificación Estratégica de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero (ARCH) está encaminada a la alineación del Nuevo

Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017, siguiendo los preceptos y

directrices establecidas por SENPLADES, en torno al buen vivir de la

población ecuatoriana.

2.2.2 Estructura Organizacional Vigente

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) publicada en

el Registro Oficial mediante Acuerdo Nro. 264, el Viernes 3 de Junio de

2011, se fundamenta en el enfoque de procesos y servicios que

abarcan toda la cadena hidrocarburífera, con el propósito de asegurar el

nivel más alto de regulación y control sobre este bien del pueblo

ecuatoriano.

De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH),

es una entidad adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No

Renovables, que para el cumplimiento de su misión y

responsabilidades, desarrolla su gestión a través de sus procesos

internos y está conformada por:

a. Procesos Gobernantes: Son aquellos procesos que guían a la

gestión Institucional de la ARCH por medio de la formulación,

coordinación y expedición de políticas, normas e instrumentos con el

objetivo de gestionar el funcionamiento de la entidad.

b. Procesos Habilitantes o de Asesoría: Son aquellos procesos, los

cuales brindan asistencia o asesoría técnica específica para cada área

agregadora de valor, con el propósito de llegar a una fácil toma de

decisiones y buscar siempre la solución de problemas o conflictos en la

entidad.

c. Procesos Habilitantes de Apoyo o Adjetivos: Son aquellos

denominados de soporte, adjetivos, de ayuda, administrativos, entre

otros. Su razón de ser está dada a generar productos y servicios que

sean de complemento o soporte para los procesos gobernantes,

agregadores de valor y para sí mismos, optimizando y aportando a la

consecución de las metas de la Agencia.

d. Procesos Agregadores de Valor o Sustantivos: Son denominados

de esta manera aquellos procesos que producen, ejecutan y controlan

los productos y servicios destinados a usuarios externos de la entidad y


que permiten cumplir con la misión de la Agencia, es decir, su razón de

ser.

e. Procesos Desconcentrados: Son aquellos procesos de una

administración centralizada que son trasladados, delegados, y

atribuidos a entidades descentralizadas de la Agencia con una base y

soporte legal.

Figura 2: Mapa de Procesos

2.2.3 Actualización de la Estructura Organizacional

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ha venido

ejecutado sus funciones por alrededor de dos años seis meses a partir

de la publicación en el Registro Oficial del Estatuto Orgánico por

Procesos; no obstante con el desarrollo de las actividades de control y

fiscalización inherentes a la Institución, la inclusión de nuevas

actividades y la implementación del Modelo de Reestructura

Institucional; se ha determinado la necesidad de reformar el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; actividad que está

en proceso de desarrollo.

2.2.4 Procesos Agregadores de Valor

La cadena de valor tiene como fin el describir el proceso de generación

del valor agregado para el cliente con la ejecución de los procesos

gobernantes, sustantivos y adjetivos que conforman la Agencia. En el

caso de la ARCH, los procesos agregadores de valor o sustantivos,

pues van con la razón de ser de la Agencia incluyen:

SOCIEDAD ECUATORIANA

GOBIERNO CENTRAL, ORGANISMOS DE CONTROL, EMPRESAS PETROLERAS, COMERCIALIZADORAS,

COMUNIDADES, GOBIERNOS SECCIONALES, PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE REALIZAN OPERACIONES

Y ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS

PROCESOS GOBERNANTES

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

·PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, ASESORIA LEGAL, AUDITORIA

INTERNA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

·GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, RECURSOS FINANCIEROS Y

RECURSOS MATERIALES.

·DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

MAPA DE PROCESOS

CONTROL

TRANS-

PORTE Y

ALMACE-

NAMIENTO

CONTROL

REFINA-

CION E

INDUSTRIA-

LIZACION

CONTROL

COMERCIA-

LIZACION

AUDITORIA DE

HIDRO-

CARBUROS Y

CONTROL

ECONÓMICO

TRAMITE

DE

INFRACCIO-

NES

COACTIVAS

CONTROL

EXPLORA-

CION Y EX

PLOTACION

REGULACION Y NORMATIVA HIDROCARBURIFERA

CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO


Regulación y Normativa Hidrocarburífera, Control y Fiscalización de

Petróleo y Gas Natural, Control y Fiscalización de Derivados de

Hidrocarburos, Auditoria de Hidrocarburos y Control Económico.

Figura 3: Procesos agregadores de valor

2.2.5 Situación Financiera

La situación financiera de la ARCH se refleja en sus ingresos generados

por autogestión a partir de su creación como Agencia en el año 2011;

no obstante en ese año se refleja únicamente la recaudación efectuada

a partir del mes de julio.

La evolución de los estados financieros de los años 2012 y 2013 se

visualizan en la tabla que a continuación se detalla:

Tabla de Ejecución Presupuestaria 2012 – 2013*:

AÑO PRESUPUESTO DEVENGADO EJECUCIÓN

2012 $ 21,740,368.11 $ 20,508,510.83 94.33%

2013 $ 17,085,240.23 $ 15,904,461.53 93.09%

* Año 2013 corte al 16 de diciembre

Tabla 1: Ejecución Presupuestaria 2012 -2013 Autor: Dirección de Programación

Fuente: eSIGEF

Gráfico de la Ejecución Presupuestaria porcentual

REGULACION

Y NORMATIVA

CONTROL Y

FISCALIZACION

HIDROCARBUROS

GESTION DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

GESTION DE AUDITORIA INTERNA

PREVENCION

CORRECCION

SANCION

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTION DE ASESORIA JURIDICA

GESTION DE PLANIFICACION S

O

C

I

E

D

A

D

-

C

O

M

U

N

I

D

A

D

E

S

P

A

R

T

E

S

I

N

V

O

L

U

C

R

A

D

A

S

AUDITORIA DE

HIDROCARBUROS

Y CONTROL

ECONOMICO

CONTROL Y

FISCALIZACION

DERIVADOS DE

HIDROCARBUROS


* Año 2013 corte al 16 de diciembre Figura 4: Ejecución Presupuestaria 2012 -2013

Autor: Dirección de Programación Fuente: eSIGEF

En lo referente a los ingresos se determina que en el año 2011 con

respecto al 2012, hay un incremento del 143% (considerando que la

recaudación del 2011 se la realizó a partir de julio de ese año), de igual

manera en los años subsiguientes, es decir 2012 con respecto al 2013

existe un incremento del 46%, en esta última relación se debe

principalmente a la gestión de la ARCH respecto a recuperación de

montos adeudados por los sujetos de control de años anteriores.

Gráficamente se presenta la información como sigue:

AÑO INGRESOS

2011 $ 5,478,672.84

2012 $ 13,317,700.96

2013 $ 19,381,127.31

* Año 2013 corte al 16 de diciembre

Tabla 2: Ingresos por Autogestión Autor: Dirección de Programación

Fuente: eSIGEF

2012 2013

100,00% 100,00%

94,33% 93,09%

Ejecución Presupuestaria

PRESUPUESTO DEVENGADO


* Año 2013 corte al 16 de diciembre Figura 5: Ingresos por Autogestión Autor: Dirección de Programación

Fuente: eSIGEF

2.2.6 Talento Humano

Con relación al talento humano que conforma la ARCH, el número de

servidores alcanzan 651 funcionarios de los cuales el 15% (100) se

desempeñan bajo la figura de Nombramiento Regular; cabe mencionar

que el 39% (252), se encuentran con nombramientos provisionales; los

mismo que están en proceso de selección a través del concurso de

méritos y oposición que aproximadamente culminará en el primer

trimestre del año 2014.

Con relación a los contratos de servicios ocasionales alcanza el 37%

(250) funcionarios en esta modalidad; de los cuales 149 funcionarios

terminarían su relación contractual con la entidad, en virtud del

cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público, donde se

impedimenta la contratación bajo la misma modalidad por un plazo

mayor a 24 meses; sin embargo la Coordinación de Talento Humano de

la ARCH paulatinamente conforme se requiera iniciará conjuntamente el

proceso de creación de partidas y nuevos concursos de méritos y

oposición.

Es importante recalcar que existe una alta rotación del personal técnico

de la Agencia, principalmente por la diferencia salarial existente entre

los profesionales que laboran en empresas privadas y públicas a las

que en ocasiones la ARCH controla dentro de la industria; causando

graves inconvenientes el desarrollo de las actividades principalmente de

las Agencias Regionales.

2011 2012 2013

INGRESOS

INGRESOS


Número de Servidores ARCH

Modalidad Número Porcentaje

Nombramiento 100 15%

Provisional 252 39%

Libre Remoción 6 1%

Contrato 250 38%

Vacantes 30 5%

Código de trabajo 13 2%

Total 651 100%

Tabla 3: Funcionarios ARCH

Autor: Dirección de Programación

Figura 6: Funcionarios ARCH Autor: Dirección de Programación

2.2.7 Tecnologías de Información y Comunicaciones

A través del “Convenio de Cooperación Interinstitucional para la

Centralización de los Servicios Tecnológicos entre el Ministerio de

Recursos Naturales No Renovables y sus Instituciones Adscritas

(ARCH, ARCOM, INIGEMM, Secretaria de Hidrocarburos), firmado el 1

de Octubre de 2010, se acuerda que el Ministerio administre los

servicios tecnológicos de manera centralizada en un único centro de

cómputo.

La ARCH, después de un análisis sobre la administración de los

servicios tecnológicos, considera vital para la institución la

administración de los mismos como primera instancia, para en una

segunda fase fortalecer la infraestructura tecnológica y de

comunicaciones; todo este análisis se basa fundamentalmente en que

15%

37%

1%

37%

6% 4%

Funcionarios ARCH NOMBRAMIENTO REGULAR

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES

CODIGO DE TRABAJO

VACANTES


los servicios tecnológicos actualmente son lentos y no permiten operar

de forma oportuna y eficaz. Con este antecedente es prioritario dar por

culminado dicho convenio y contar con una administración en sitio.

2.2.8 Sujetos de Control de la ARCH

Abarcan a todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas,

que forman parte de la cadena hidrocarburífera, desde la Exploración y

Explotación, pasando por el transporte, refinación e industrialización,

para finalizar la cadena con el transporte de los derivados y su

comercialización.

2.2.9 Agencias Regionales de Control:

Las Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) está

conformada por 13 Agencias Regionales, ubicadas estratégicamente,

para la cobertura idónea de toda la cadena de operaciones

hidrocarburíferas en el país, y que cumplen funciones operativas de

acuerdo a su jurisdicción; de acuerdo al siguiente detalle:

ZONAS AGENCIA REGIONAL CONTROL

EE CONTROL

TA CONTROL

RI CONTROL

CO

1

SUCUMBÍOS

NORTE

ESMERALDAS

2 y 9 CENTRO ORIENTAL

3 CENTRO

4 MANABÍ

SANTO DOMINGO

5 y 8

GALÁPAGOS

GUAYAS

PENÍNSULA

6 AZUAY

7 EL ORO

LOJA

Figura 7: Procesos Direcciones Regionales

Autor: Dirección del Programación

3. ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1 Grupos de Interés:

Dentro de este punto se identifican los grupos de interés, tanto individuos o grupos de personas que poseen un impacto de cualquier índole dentro de la


razón de ser de la ARCH, teniendo en cuenta factores como el servicio al pueblo ecuatoriano, propietario de los recursos naturales del territorio, entre ellos los hidrocarburos. Dentro de los grupos de interés involucrados en esta Agencia se registran los

siguientes:

3.1.1 El Estado

El Estado ecuatoriano se convierte en el eje de conversión de todas las

políticas y actividades estratégicas del país, entre ellas, la

hidrocarburífera. Buscará impulsar la eficiencia y eficacia de las

actividades de regulación y control por parte de esta Agencia para

precautelar los intereses de toda la ciudadanía, alcanzando de esta

manera, toda la cadena hidrocarburífera, y geográficamente, todo el

Ecuador. Está dentro del papel del Estado, que la ARCH acate y tome

directrices, políticas y normativas de nuestro Ministerio Rector,

Recursos Naturales No Renovables, el Coordinador, de Sectores

Estratégicos, Ministerio de Finanzas, SENPLADES, SNAP, entre otras

Instituciones que conforman el Estado y la función pública.

3.1.2 Directores / Coordinadores de Áreas Operativas

El rol de la Dirección Ejecutiva, Direcciones Técnicas y Coordinaciones

consisten en gestionar los recursos necesarios para fortalecer la

facultad regulatoria y de control de esta Agencia en las actividades

hidrocarburíferas, ampliar nuestra cobertura en el territorio ecuatoriano,

cumpliendo con la normativa legal vigente. Se tratará también de buscar

vías para la reducción de la rotación del personal en áreas

administrativas y técnicas, tanto de la Agencia Matriz como de las

Regionales.

También serán los encargados de desarrollar y gestionar propuestas

planes y proyectos en beneficio de la Agencia en su ámbito de acción,

así como de promover la estabilidad y normal desenvolvimiento del

personal a su cargo.

3.1.3 Trabajadores / Colaboradores

Son los encargados directos del normal funcionamiento de la Agencia.

Como grupo de interés, exigen una compensación salarial, posibilidad

de mantener un plan de carrera, capacitación y motivación para

promover la estabilidad dentro de la Agencia.

3.1.4 Proveedores

Los proveedores se constituyen en un medio de obtención de muchos

de los insumos a utilizarse dentro de las labores profesionales de la

ARCH. Un proveedor debe ofrecer sus productos de una manera

coordinada, esquematizada y siempre acorde a las necesidades del


comprador, siempre ofreciendo alternativas y plazos de pago lo más

acorde a los intereses del Estado. Todos los procesos de compra

deberán ser diáfanos, siguiendo todos los pasos acorde a la Ley y la

normativa vigente.

3.1.5 Sujetos de Control

Los sujetos de control constituyen la razón básica de la ARCH, como

ente de regulación y control en materia hidrocarburífera. Son los

interesados en recibir los servicios que brinda la ARCH; los mismos que

deben ser de calidad, y estrictamente apegados a la normativa legal, y

bajo los parámetros de seguridad y calidad establecidos.

Así como obtener facilidades en la entrega de información y

requerimientos establecidos, poseen derechos y obligaciones que es de

estricto cumplimiento. La inobservancia e incumplimiento de la misma,

estará sujeta a sanciones por parte de la Agencia y los organismos

competentes.

3.1.6 Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders (interesados)

Stakeholder Interés / Expectativas

del Stakeholder.

Análisis de Impacto

Positivo o Negativo.

Potenciales estrategias para incluirlos y tener su apoyo y/o

reducir riesgos.

Estado

- Determinar todas las políticas y actividades estratégicas del país, entre ellas, la hidrocarburífera. - Alcanzar y guiar hacia los objetivos del PNBV 2013-2017, encaminados al buen vivir de los ecuatorianos.

Positivo

- Impulsar el desarrollo de la Matriz Energética y Productiva del Ecuador. - Promover el SUMAK KAUSAY en toda la población.

Directores / Coordinadores de Áreas Operativas

- Gestionar la facultad regulatoria y de control de esta Agencia en las actividades hidrocarburíferas. - Ampliar la cobertura de la ARCH en el territorio ecuatoriano, cumpliendo con la normativa legal vigente. - Desarrollar y gestionar propuestas y de planes y proyectos en pro de la Agencia, - Promover la estabilidad y normal desenvolvimiento del personal a su cargo.

Positivo

- Aplicar y hacer cumplir la normativa legal de la Agencia. - Impulsar la difusión, creación de planes y proyectos en pro del desarrollo de la ARCH. - Buscar capacitación del talento humano de la ARCH, que presta sus servicios. - Dotar de facilidades para trabajo en oficina en campo del personal.


Stakeholder Interés / Expectativas

del Stakeholder.

Análisis de Impacto

Positivo o Negativo.

Potenciales estrategias para incluirlos y tener su apoyo y/o

reducir riesgos.

Trabajadores / Colaboradores

- Realizar las actividades operativas directas de la Agencia. - Recibir una compensación salarial, posibilidad de mantener un plan de carrera, capacitación y motivación para promover la estabilidad dentro de la Agencia.

Positivo

- Aplicar políticas de comunicación directa entre directivos y funcionarios de la ARCH, resolviendo cualquier tipo de conflicto, dudas o inquietudes. - Recibir capacitación del talento humano, que presta sus servicios. - Dotación de infra-estructura funcional y moderna.

Proveedores

Los proveedores se constituyen en un medio de obtención de muchos de los insumos a utilizarse dentro de las labores profesionales de la ARCH. Un proveedor debe ofrecer sus productos de una manera coordinada, esquematizada y siempre acorde a las necesidades del comprador, siempre ofreciendo alternativas y plazos de pago lo más acorde a los intereses de ambas partes. Todos los procesos de compra deberán ser diáfanos, siguiendo todos los pasos acorde a la ley y la normativa vigente.

Positivo / Negativo

- Transparentar la información no solo contractual sino presupuestaria según la Normativa vigente. - Mejorar el proceso de pago a proveedores.

Sujetos de Control

- Recibir un servicio de regulación y control óptimo, bajo la normativa legal vigente, y bajo todos los parámetros de seguridad y calidad establecidos. - Obtener a su vez facilidades en la entrega de información y requerimientos establecidos. - Observar y cumplir con la ley, pues estará sujeta a sanciones por parte de la Agencias y los organismos competentes.

Positivo

- Excelencia en el servicio y precios competitivos. - Desarrollar estrategias de mejora del servicio al cliente. - Comunicación adecuada de los productos y servicios.

Tabla 4: Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders Autor: Dirección de Programación


3.2 Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

3.2.1 FODA Conceptos

El análisis FODA recoge un análisis del entorno interno de la Agencia (de nuestras fortalezas y debilidades de la organización), en relación al entorno externo de la misma (las oportunidades y amenazas del exterior). Un análisis FODA sistematiza lo siguiente:

Las fortalezas que debemos apoyar y explotarlas.

Las debilidades que debemos subsanarlas.

Las oportunidades del entorno que tenemos que aprovecharlas y tomarlas.

Las amenazas del entorno de las que tenemos que precautelar y evitarlas.

El objetivo del análisis FODA se centra en identificar y tener claros los puntos fuertes y débiles de la Agencia, y compararlas con las oportunidades y amenazas del sector.

3.2.2 Matriz FODA de la ARCH

A continuación se presenta la Matriz FODA que recoge una síntesis del análisis que posteriormente se efectuará tanto al entorno interno como externo de la ARCH.

Figura 8: FODA – ARCH Autor: Dirección de Programación


Tabla 5: Matriz de Análisis FODA - ARCH


Fortalezas Debilidades

- Alto conocimiento técnico de las operaciones y

actividades de la cadena hidrocarburífera en el

Ecuador.

- Autoridad de regulación y control.

- Normativa y reglamentos aprobados para la

regulación y control.

- Distribución logística de la Agencias Regionales

en todo el territorio ecuatoriano.

- Alta rotación del personal de contratos

ocasionales.

- Falta de equipamiento necesario para realizar

actividades en campo.

- Dependencia Tecnológica del MRNNR.

- Falta de continuidad en la gestión intitucional.

F-O (Max - Max) D-O (Min - Max)

- Reforzar la presencia de la ARCH en las zonas

específicas de exploración, explotación y

transporte de crudo.

- Obtener convenios de alianzas estratégicas

con Instituciones similares a la ARCH en el

exterior para intercambio de conocimientos.

- Reforzar el control en zonas de frontera,

evitando el contrabando con las autoridades

respectivas de la fuerza pública.

- Desarrollar un plan de estabilidad y de carrera

para el Talento Humano de la ARCH.

- Suplir las necesidades técnicas, de

equipamiento e indumentaria para el personal.

- Desarrollar planes y convenios de capacitación

internacional con países.

- Inversión en proyectos de fortalecimiento

institucional y de ámbitos de regulación y control

hidrocarburífero.

F-A (Max - Min) D-A (Min - Min)

- Actualizar y desarrollar nuevas Normativas que

regulen al detalle las operaciones y actividades

hidrocarburíferas.

- Enfocar el control en todas las fases

- Independencia económica - administrativa en

asuntos de regulación y control.

- Promover el clima de estabilidad laboral dentro

de los funcionarios de la Agencia.

- Desarrollar campañas publicitarias de las

activiades que desarrolla la ARCH

- Desarrollo de la industria

hidrocarburífera, tanto en exploración y

explotación (Yasuní ITT, y Refinería del

Pacífico)

- Convenios internacionales con países

productores y exportadores de petróleo

y derivados, así como con importadores

de hidrocarburos y sus derivados.

- Cambio de Matriz Energética.

- Precio del barril de petróleo por encima

de lo presupuestado.

Op

ort

un

ida

de

s

An

áli

sis

de

l E

nto

rno

Análisis Interno (ARCH)A

me

na

za

s

- Cambio de régimen monetario.

- Mala práctica profesional de sujetos

de control

- Desinformación a la problación.


3.2.3 Análisis FODA - ARCH 2014 – 2017

Fortalezas:

o Alto conocimiento técnico de las operaciones y actividades de

la cadena hidrocarburífera en el Ecuador. – Dentro de las fortalezas que posee la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, se cuenta con el conocimiento o también llamado know-how de la industria hidrocarburífera en todas sus fases, sobre todo con el talento humano con este conocimiento, dado por su formación y experiencia en la industria a nivel nacional.

o Autoridad de regulación y control. – La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero creada mediante reforma a la Ley de hidrocarburos la cual en su Art. 11 Art. 11 dice: Créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como un organismo técnico administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera.

o Normativa y reglamentos aprobados para la regulación y control. – La ARCH cuenta con un Estatuto Orgánico de Gestión por procesos aprobado, en el que se determinan las atribuciones, responsabilidades y productos entregables en el ejercicio de su función de regulación y control; así como la competencia de emitir nuevas regulaciones que permitan hacer su labor más eficiente; se complementa como herramienta de trabajo el uso de normas técnicas nacionales e internacionales.

o Distribución logística de la Agencias Regionales en todo el territorio ecuatoriano. – La ARCH posee 13 Agencias Regionales de Control Hidrocarburífero distribuidas alrededor del Ecuador, cubriendo las 4 regiones del país: Costa (Agencias Esmeraldas en Esmeraldas, Manabí en Manta, Guayas en Guayaquil y El Oro en Machala); Sierra (Norte en Tulcán, Centro en Ambato, Azuay en Cuenca, Loja en Loja); Amazonía (Sucumbíos en Lago Agrio y Centro Oriente en el Coca); y en la región Insular (Galápagos en Baltra).

Debilidades:

o Alta rotación del personal de contratos ocasionales. – La

duración del contrato del personal bajo modalidad de servicios ocasionales, produce una alta rotación del talento humano de esta Agencia, como ocurre con todas las Instituciones del Estado. Esto provoca que la continuidad dentro de las actividades se vean alteradas a medida que el tiempo de duración máxima de estos contratos, que es de 2 años, sea el mismo de permanencia de muchos de los funcionarios de esta Institución.


Complementado con la diferencia salarial que se oferta en el ámbito por empresas públicas y privadas, hace que la rotación del personal se torne permanente

o Falta de equipamiento necesario para realizar actividades en campo. – El equipamiento para el personal que realiza trabajo en campo dentro de la Matriz y las Agencias Regionales se ven mermado en cuanto a la asignación de recursos, produciéndose un efecto negativo frente al sujeto de control.

o Dependencia Tecnológica del MRNNR. – Al ser una entidad adscrita al MRNNR, muchas de las funciones y procesos, sobretodo tecnológicos, siguen dependientes de su par en este Ministerio rector, viéndose muchas veces mermadas las posibles mejoras o cambios que se necesiten realizar o implementar en pro de la ARCH.

o Falta de continuidad de la Gestión Institucional. – Cambios posibles en las autoridades de Nivel Jerárquico Superior y de la Dirección Ejecutiva provoca que todo el avance en la gestión planificada se pueda ver alterado con el ingreso de nuevas autoridades.

Oportunidades:

o Desarrollo de la industria hidrocarburífera. – El desarrollo de la

industria hidrocarburífera a través de la explotación de nuevos campos, la construcción de la Refinería del Pacífico, el terminal de Monteverde, hará que los ámbitos de acción de la ARCH se repotencien y tomen acción con estos mega proyectos.

o Convenios internacionales con países productores y exportadores de petróleo y derivados, así como con importadores de hidrocarburos y sus derivados. – La oportunidad de compartir experiencias acerca de la regulación y control de todas las fases en la industria hidrocarburífera por parte de países productores, así como de países importadores de hidrocarburos, puede convertirse en el trampolín para concretar futuras alianzas estratégicas y convenios que beneficiarán de gran medida a las funciones que viene desempeñando la ARCH.

o Cambio de Matriz energética. – El cambio de la Matriz Energética se constituye en una oportunidad para reorientar los esfuerzos en las actividades de control que realiza la ARCH.

o Incremento de producción de crudo. – Con la Fusión de EP PETROECUADOR y EP Petroamazonas, se ha logrado el incremento de la producción de petróleo crudo; así como los planes


del gobierno de explotar nuevos campos ofertados ronda suroriente del país, contribuirá al alza de la producción y por ende en mayores ingreso para el Estado.

Amenazas:

o Cambio de Régimen Monetario. – Un cambio repentino del

régimen monetario en el país o en la Región alteraría todas las actividades y economía del país.

o Mala Práctica Profesional de los Sujetos de Control. – Un sujeto de control operando de mala manera, afectando tanto a los consumidores finales, como a otros factores externos, como el medio ambiente por ejemplo, es tema de preocupación para la ARCH, que debe tomar medidas preventivas y correctivas oportunas para mitigar o prevenir que algo así pueda afectar los intereses de los mandantes del Ecuador, es decir, el pueblo ecuatoriano.

o Desinformación a la Población.- Se considera como amenaza principalmente por que la Agencia no está posicionada como el ente de control de la industria hidrocarburífera en la población, así como posibles informes de la prensa que tergiversen la realidad respecto a la situación y operación de la ARCH.

4. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN:

El Estado Ecuatoriano se enfrenta a un entorno global competitivo y de constante

cambio, por lo que todos sus componentes, dentro de ellos las Instituciones que lo

conforman, deben prever su situación con el entorno externo que lo rodea, pero

también de factores internos, siendo el principal factor la población ecuatoriana, a

quién nos debemos, asegurando el buen vivir y el progreso de todos los ecuatorianos

en el corto, mediano y largo plazo.

4.1 Misión Institucional:

El Estado ecuatoriano percibe ingresos de diversas fuentes, desde la agrícola,

pasando por materia prima y productos valor agregado, hasta la industria minera e

hidrocarburífera. Los hidrocarburos, tanto crudo como sus derivados, llevan

décadas constituidos como la principal fuente de ingresos para el Estado, en pro de

la población ecuatoriana.

Precautelar la integridad y correcto funcionamiento de la industria hidrocarburífera

en todas sus fases en pro de la ciudadanía ecuatoriana, es un compromiso de la

Agencia y Regulación y Control Hidrocarburífero. En tal virtud, se define la misión de

la siguiente manera:


4.1.1 Misión:

Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos,

propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la

inversión pública y de los activos productivos en el sector de los

hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses de la sociedad,

mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y

actividades relacionadas.

4.2 Visión Institucional:

Al regular y fiscalizar todas las actividades hidrocarburíferas en el país, la ARCH

debe ejercer sus labores profesionales mediante criterios de transparencia, buenas

prácticas profesionales, responsabilidad y sentido del bien común; por tal motivo, la

visión de la ARCH es:

4.2.1 Visión:

La ARCH – Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será

reconocida como el garante público de los intereses constitucionales del

Estado en el sector hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico –

profesional, a su gestión transparente y a su cultura de servicio y

mejoramiento continuo.

4.3 Valores institucionales:

Honestidad: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de

sus obligaciones, y en la elaboración de proyectos y productos, así como

en prestación de servicios de responsabilidad de la Agencia de Regulación

y Control Hidrocarburífera, ARCH.

Justicia: Actuar y cumplir su misión con equidad, bajo las normas del derecho y de

la razón.

Lealtad y Compromiso con el País: Actuar con lealtad hacia los intereses del país mediante el cumplimiento de

la misión y objetivos institucionales.

Predisposición al Servicio: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las necesidades y

expectativas de la sociedad, y de los usuarios respecto de los servicios

institucionales, al amparo de lo que manda y obliga la Constitución, la Ley

de Hidrocarburos, Ley Orgánica del servicio público y demás normas

aplicables al sector.


Transparencia: Capacidad de los servidores de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero, ARCH, para demostrar íntegramente sus conocimientos,

actuar con idoneidad, presteza y efectividad en el marco de principios

éticos y morales de la convivencia institucional y social.

Responsabilidad Social: Grado de compromiso que adquieren los servidores de la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, para asumir las

consecuencias de sus acciones u omisiones, falta de presteza y de las

decisiones asumidas en el cumplimiento de sus deberes y

obligaciones en beneficio de los ciudadanos.

4.4 Estrategias Institucionales Permanentes:

La gestión institucional se cumplirá con enfoque sistémico con el Ministerio Sectorial, la Secretaría de Hidrocarburos, Servicio de Rentas Internas, y con otras entidades de control e instituciones públicas, empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales, personas naturales y jurídicas que realizan actividades o ejecutan operaciones hidrocarburíferas. La planificación constituirá el marco de gestión institucional y sectorial.

Transversalizar la gestión de riesgos de las operaciones y de las actividades hidrocarburíferas mediante la prevención en el control y fiscalización, de tal manera que en la ocurrencia de eventos adversos se disminuya el impacto social y minimice las pérdidas en la infraestructura.

Fuerte impulso al papel rector del Estado y a sus relaciones con la sociedad civil, sobre la base de un modelo de trabajo que permita conseguir los objetivos nacionales.

Consolidación del trabajo en equipo y la administración por procesos, complementada con la incorporación de un sistema de gestión de calidad.

Incorporación de tecnología para la gestión de control y fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas.

Fortalecimiento del control interno sobre la base de una precisa y clara asignación de autoridad y responsabilidad a los diferentes niveles jerárquicos institucionales.

Consolidación de la gestión desconcentrada de los asuntos administrativos hidrocarburíferos a través de las Agencias de hidrocarburos regionales, con un adecuado sistema de control de gestión.


5. Objetivos Estratégicos Institucionales (2014-2017):

Bajo la premisa de llevar a cabo la misión que tiene la ARCH, se ha condensado toda la visión estratégica, que será desglosada posteriormente en tareas específicas y operativas, dentro de un Objetivo Estratégico Institucional (OEI) propio de la ARCH, determinado de esta manera: “Incrementar el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH.” además tres OEIs homologados para todas las entidades de la función pública en el Ecuador, por la SNAP.

Figura 9: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEIs)- ARCH

Autor: Dirección de Programación - ARCH

5.1 Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir:

El OEI propio de la ARCH va encaminado al cumplimiento del Objetivo Nro. 1 del

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual es “Consolidar el Estado

democrático y la construcción del poder popular”. Al ser una Entidad adscrita al

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, nuestro Plan Estratégico se

encuentra enmarcado y alineado directamente las Estrategias de la Agenda

Sectorial del Viceministerio de Hidrocarburos detallado de la siguiente manera:

Objetivo Estratégico Institucional (Procesos Sustantivos)

Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH.

Incrementar la eficiencia operacional de al ARCH.

Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCH.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la ARCH


Figura 10: Alienación OEI - Sustantivos Autor: Dirección de Programación

Objetivo Estratégicos Institucional Homologados (Procesos Adjetivos)

Figura 11: Alienación OEI - Adjetivos Autor: Dirección de Programación

OEI

• Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH.

Estrategia 3

• Propender a la aplicación de un marco legal mas eficiente y mecanismos técnicos de regulación y control.

Política 2 • Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos.

OEI

• Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH.

• Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCH.

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la ARCH.

Estrategia 3

• Fortalecer las instituciones y empresas públicas del sector a través de la planificación estratégica y control por resultados.

Política 5

• Incrementar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector.


6. Estrategias Institucionales (2014-2017):

Establecer el camino de acción de la ARCH, determinarán también las acciones para

enrumbarnos por ese camino de manera firme y concisa, es por eso que se han

determinado estas acciones llamadas estrategias, que nos indicarán cómo lograr

nuestros Objetivos Estratégicos Institucionales, detallados en la siguiente matriz:

Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH

1 •a) Actualizar Normas y Regulaciones en la industria hidrocarburífera.

•b) Elaborar Normas y Regulaciones en la industria hidrocarburífera.

•c) Intensificar la frecuencia de las inspecciones regulares y operativos a todos los sujetos de control, en todas las fases de la industria

•d) Reforzar el control de las actividades y operaciones hidrocarburíferas en todas su fases.

•e) Mejorar los niveles de control para toma de decisiones, apoyados en información en tiempo real.

•f) Coordinar la realización de operativos conjuntos de control, con las instituciones involucradas

•g) Ampliar el ámbito de control económico - financiero y de operación a los sujetos de control.

•h) Mantener actualizada la información de la base de datos hidrocarburífera.

•i) Fortalecer los sistemas tecnológicos de control de las actividades y operaciones hidrocarburíferas.

•j) Fortalecer las actividades jurídicas de asesoramiento y gestión de trámite de infracciones hidrocarburíferas.

•k) Realizar campañas de sensibilización de buen uso y consumo racional de combustibles

•l) Desarrollar mecanismos de control en el aspecto ambiental en las operaciones y actividades del sector

•m) Ejecutar sanciones y revocatorias de operación de los sujetos de control

Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH 2

• Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y paquetes informáticos.

• Coordinar la Planificación Estratégica y Operativa las unidades Técnicas.

• Impulsar la difusión de actividades inherentes que realiza la Agencia.

• Mejorar la coordinación y participación de las Instituciones involucradas en el sector Hidrocarburífero.

• Fortalecer la capacidades operativas de la ARCH


Figura 12: OEIs con Estrategias


Cabe señalar que a estas Estrategias se alinearán todos los Objetivos Específicos de las Direcciones de la ARCH, tanto técnicas, como de asesoría y de soporte.

7. Indicadores de Objetivos Estratégicos:

En el caso de la determinación de los indicadores de medición de la gestión

estratégica de la ARCH se ha definido un indicador de resultado y veinte y siete

indicadores de gestión; los mismos que se listan a continuación:

Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCH. 3

•Desarrollar mecanismos de desarrollo para el Talento Humano.

•Mejorar la estabilidad del personal.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la ARCH 4

•Asignar efectivamente los recursos para cada Unidad Operativa y Proyectos de la ARCH.

•Mejorar la gestión de seguimiento presupuestario en inversión.

1) Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH

•Volumen de combustibles requeridos para atender a la demanda interna (Resultado)

•Normas y regulaciones desarrolladas, actualizadas y puestas en vigencia.

•Normas y regulaciones desarrolladas, actualizadas y puestas en vigencia.

•Índice de formalidad en la operación de los Sujetos de Control

•Trámites administrativos judiciales ejecutados

•Recuperación de haberes a través de la jurisdicción coactiva

•Índice de inspecciones de control efectuadas

•Índice de acción frente a incumplimientos de los sujetos de control

•Tasa de certificación de la información capturada por el CMCH

•Registro de sujetos de control en la base de datos hidrocarburífera

•Cumplimiento del control de la importación y exportación de hidrocarburos transportados por B/T


Figura 13: OEIs Indicadores Autor: Dirección de Programación

Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH.

•Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo.

•Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP.

•Porcentaje de difusión de actividades relevantes referentes a la ARCH.

•Porcentaje de ingreso oportuno de la información registrada en GPR, por las unidades de la ARCH.

•Porcentaje de Atención a solicitudes y requerimientos informáticos y tecnológicos.

•Promedio del porcentaje de cumplimiento de avance físico de proyectos de inversión.

Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCH.

•Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la Dotación Efectiva.

•Porcentaje de Implementación de la Estructura Aprobada.

•Índice de rotación de mandos medios.

•Porcentaje de cumplimiento del plan de optimización del Talento Humano.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la ARCH

•Promedio de gasto corriente por funcionario

•Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión

•Porcentaje de equipos fuera de uso

•Porcentaje de Ahorro en Recursos Materiales.


8. Proyectos Institucionales:

8.1 Proyectos de Arrastre

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero se encuentra ejecutando el

proyecto para “Fortalecer las actividades de control de la ARCH a través del

mejoramiento del laboratorio de hidrocarburos” registrado con el CUP Nº

144190000.309.6009, el cual se alinea directamente y refuerza el cumplimiento de

nuestro Objetivo Estratégico Institucional.

Conforme la planificación establecida dicho proyecto culminará en el mes de mayo

del 2014, y dotará de una nueva instalación con infraestructura adecuada que

cumpla normas de seguridad que facilitarán a los funcionarios del Laboratorio de la

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero mantener un óptimo desempeño

de las actividades.

De esta manera garantizar que los productos derivados del petróleo que son

expendidos a nivel nacional se encuentren dentro de los parámetros de calidad para

el efecto, esto en beneficio de la colectividad, y aportar con el cumplimiento de la

misión de la ARCH.

8.1 Nuevos Proyectos

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ha desarrollado tres nuevos

proyectos de inversión, los mismos que aportan directamente a la consecución de

los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEIs) del periodo 2014-2017, y que se

lista a continuación:

Diseño, construcción y adecuación de un edificio para la Agencia Regional de Control Hidrocarburífero Esmeraldas

Automatización del levantamiento de actas de inspección y control durante las inspecciones a los centros de distribución registrados en la ARCH

Equipamiento del laboratorio de hidrocarburos de la ARCH para fortalecimiento de sus actividades de control

A medida del surgimiento de necesidades o búsqueda de alcanzar la consecución

de los OEIs se desarrollarán nuevos proyectos tanto de inversión como de gasto

para su ejecución en el periodo 2014 - 2017; no obstante es necesario recalcar que


la aprobación de los mismos está directamente relacionada con el presupuesto

asignado a esta Agencia.

9. Riesgos:

En la evaluación del entorno Político, Social y Económico en el que se desenvuelve

la ARCH, para ejercer sus facultades de Regulación y Control en todas las fases de

la industria hidrocarburífera, se realizó un breve análisis de los posibles factores

producidos y que se pudieran producir, que afecte a su normal operación.

Para lo cual se lista a continuación los riesgos que han sido identificados:

Figura 14: Riesgos Autor: Dirección de Programación

•Asignación presupuestaria insuficiente

•El colapso de la refinería de Esmeraldas

NACIONAL. Económico

• Alta rotación de Directivos de la ARCH

ORGANIZACIONAL. Político

•Fuga de expertos

•Alta rotación de funcionarios ORGANIZACIONAL –

Social / Laboral

•La oposición a la práctica del ejercicio de Control

ORGANIZACIONAL – General

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