AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO · de horas dentro de los proyectos restantes. El...

“2019 – Año de la Exportación”

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

Plan de Trabajo Nº 11

EX-2019-00080823-APN-DMEYD#AABE

I – Nombre del Proyecto: Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2018

II – Objetivo:

Evaluar el desarrollo de la ejecución del Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

III – Alcance de la Tarea:

Se analizó el cumplimiento de lo planificado en el Plan Anual de Auditoría 2018, que fuere aprobado mediante NO-2017-32282160-APN-SIGEN, previa conformidad de la máxima autoridad del organismo mediante IF-2017-30487887-APN-AABE#JGM. Al respecto, se relevó el grado de ejecución, así como los desvíos y los motivos que ocasionaran estos últimos.

Asimismo, el mencionado análisis se realizó en el marco de lo previsto por las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobada mediante Resolución SGN Nº 152/2002.

IV – Aclaraciones Previas:

Mediante nota NO-2018-29293809-APN-SIGEN, de fecha 19 de junio de 2018, se le asignaron a esta Unidad de Auditoría Interna funciones como tal sobre Nuevos Aires del Sur S.A. y Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., lo que se tradujo en una asignación imprevista de horas para las tareas correspondientes.

Por otro lado, si bien la estructura aprobada para el período bajo análisis contó con 12 agentes, en el mes de agosto se procedió a dar de baja a 3 de ellos por cambios a otras áreas. Debido a esto, la cantidad total de horas disponibles se redujo de manera proporcional.

V – Marco Normativo:

“2019 – Año de la Exportación” El Plan Anual de Auditoría 2018, aprobado mediante NO-2017-32282160-APN-SIGEN, fue elaborado oportunamente teniendo en cuenta la siguiente normativa:

- Resolución SGN Nº 133/2017, que aprueba el procedimiento para la aprobación de los planes de trabajo de las UAI para el ejercicio 2018 y subsiguientes. Actualmente se encuentra abrogada por la Resolución SGN Nº 175/2018.

- Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, Septiembre de 2017. - Pautas Gerenciales para la Formulación de los Planes Anuales de

Trabajo 2018 de las Unidades de Auditoría Interna. - Resolución SGN Nº 93/2013, que aprueba el Instructivo para la

elaboración de los planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna. Abrogada mediante Resolución SGN Nº 176/2018.

Asimismo, se tendrán en cuenta:

- Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019, octubre de 2018. - Pautas Gerenciales para la Formulación de los Planes Anuales de

Trabajo 2019 de las Unidades de Auditoría Interna. - Resolución SGN Nº 175/2018, que aprueba el procedimiento para la

aprobación de los planes de trabajo de las UAI, en reemplazo de la Resolución SGN Nº 133/2017.

- Resolución SGN Nº 176/2018, aprueba el Instructivo para la elaboración de los planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, en reemplazo de la Resolución SGN Nº 93/2013.

VI – Marco de Referencia:

- Decreto Nº 1382/2012 y sus modificatorias. Crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

- Decreto Nº 2670/2015, reglamentario del Decreto Nº 1382/2012. - Decisión Administrativa Nº 1069/2012, que aprueba la estructura

organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

- Resolución AABE Nº 5/2013, que aprueba la estructura organizativa de segundo nivel.

VII – Trabajo Realizado:

El trabajo realizado consistió en relevar las condiciones, proyectos y tareas previstos por el Plan Anual de Auditoría 2018, así como la información correspondiente a los diversos proyectos y tareas de auditoría efectivamente ejecutados en el período correspondiente al año 2018.

“2019 – Año de la Exportación” En este sentido, se cotejaron ambas categorías, evaluando los desvíos y variaciones que surgieron de dicha acción, y analizando los motivos que las produjeron. Para ello se confrontó la información obtenida del sistema SISAC con lo comunicado mediante los Reportes Mensuales por esta Unidad de Auditoría Interna a lo largo del año 2018.

VIII – Resultados y desvíos:

Se adjuntan al presente informe los cuadros con el detalle de lo planificado en comparación con lo ejecutado por esta Unidad de Auditoría Interna respecto del ejercicio 2018.

a. Dotación de la UAI 2018 – Anexo I: La dotación se vio reducida de 12 a 9 agentes conforme se hizo mención en el Apartado IV.

b. Ejecución de informes y horas planificados para el año 2018 – Anexo II: En total se planificaron 52 informes, de los que se ejecutaron 44 (Cuadro 2). Asimismo, se ejecutaron 17.315 horas de 17.590 planificadas (Cuadro 6). Se distinguen los siguientes desvíos: 1. Proyectos de Realización no Selectiva (Cuadro 3): se planificaron 4

informes y se ejecutaron 3. Esta diferencia corresponde al Proyecto “Auditoría de Aspectos de Control de la Tecnología Informática – Resolución SGN N° 48/05”, lo que representa 260 horas sin ejecutar. Mediante nota NO-2018-18518498-APN-UAI#AABE esta UAI informó a la Sindicatura General de la Nación lo siguiente: “Entendiendo que el relevamiento de Sistemas propuesto por la SIGEN será general y contemplará el alcance fijado para nuestro proyecto de Auditoría de los Aspectos de Control de la Tecnología, se propicia, utilizar las 260 hs. planeadas para este proyecto y dar ambos por cumplidos con un informe final”.

2. Proyectos de Realización Selectiva – Áreas sustantivas (Cuadro 4): Si bien se ejecutaron las 7 auditorías planificadas, solo 4 de ellas contaban al 31 de diciembre de 2018 con informe final emitido. Los informes que no se emitieron en la fecha planificada corresponden a los siguientes proyectos: - Auditoría de Sistema SIENA - Auditoría de Registro Nacional de Bienes del Estado. - Auditoría de Ventas de Bienes Inmuebles.


Cabe mencionar que los tres proyectos se realizan en conjunto con la Sindicatura General de la Nación.

En este sentido, mediante nota NO-2018-18518498-APN-UAI#AABE, esta UAI informó a la Sindicatura General de la Nación la necesidad de llevar a cabo los proyectos de “Auditoría de Sistema SIENA” y de “Registro Nacional de Bienes del Estado” de manera unificada. Esto se tradujo en la modificación del objetivo original, reduciendo los informes a emitir de 7 a 6. Asimismo, se informó la necesidad de adicionar 200 horas a este último (RENABE), en función de la “necesidad de acople de los equipos de esta UAI y de dicha SJ”.

En cuanto a las horas ejecutadas, lo mencionado implica una sobre ejecución de 464 horas, correspondientes a los proyectos de “Registro Nacional de Bienes de Estado” y “Sistema SIENA”, lo que resulta en un desvío del 114% respecto de lo planificado. Al respecto, cabe mencionar que a lo largo de la auditoría RENABE-SIENA, los agentes pertenecientes a la Sindicatura General de la Nación que forman parte de la misma no recibieron la correspondiente autorización de acceso al módulo RLM-RENABE, lo que derivó en la realización del relevamiento en su totalidad por parte de los agentes de esta UAI.

Asimismo, cabe mencionar que la fecha de presentación del Informe de “Auditoría de Gestión Local” fue extendida en base a la necesidad de reasignación de recursos en vista de las modificaciones referentes a la Auditoría SIENA-RENABE. Esta modificación no implicó la reasignación de horas.

3. Proyectos de Realización Selectiva – Áreas de apoyo (Cuadro 4): Se planificaron 11 informes, de los que se emitieron 8. Esta diferencia se debe a la no realización de los siguientes proyectos:

- Auditoría de Circuito de Dictámenes Jurídicos - Auditoría de Circuito de Firma de Resoluciones - Auditoría de Control del Circuito de Viáticos.

En primer lugar, mediante nota NO-2018-44650003-APN-

GCIII#SIGEN, y en respuesta a la nota NO-2018-42748697-APN-UAI#AABE, la Sindicatura General de la Nación aprobó la solicitud de esta UAI de eliminar del Plan Anual 2018 los Proyectos de “Auditoría de Circuito de Dictámenes Jurídicos” y “Circuito de Firma de Resoluciones”. Esta solicitud se debió a la asignación de funciones de auditoría


correspondientes a las dos sociedades anónimas, tal como se menciona en el Apartado IV.

Por otro lado, mediante NO-2018-36069326-APN-AABE#JGM, la Unidad de Procesos de la Agencia indicó que los ajustes referidos al procedimiento administrativo de gestión de viáticos no se completaron y solicitó la postergación del proyecto.

En adición a los cambios en la cantidad de proyectos selectivos a realizar, deben tenerse en consideración los cambios en la asignación de horas dentro de los proyectos restantes.

El detalle de la variación en la asignación de las horas se

evidencia en el Cuadro 4. Entre las principales diferencias se encuentran, por un lado, la adición de 150 horas al proyecto de “Auditoría de la Modificación del Art. 15 del Decreto Nº 1382/2012”, prevista en nota NO-2018-18518498-APN-UAI#AABE, solicitada por esta UAI. Por otro lado, las mencionadas cifras responden también a la reducción de horas asignadas a la “Auditoría de Recursos Humanos”, de 600 a 350, dada la modificación del objeto de la misma.

Por otro lado, cabe mencionar la fecha de cierre de la auditoría del “Aplicativo para la generación de ticket de la Mesa de Ayuda de CSI (OTRS)” fue extendida hasta el 13/12/2018, si bien esto no modificó la asignación de horas.

4. Control de Cumplimiento Normativo: en esta categoría (Cuadro 5) se planificaron 10 informes, de los cuales se ejecutaron 9, con 603 horas ejecutadas de una planificación de 740. Esto implica un total de 137 horas sub ejecutadas.

La diferencia responde mayormente a la emisión por parte de la Sindicatura General de la Nación de la Circular Nº 2/2018, de fecha 25 de octubre que dejó sin efecto la Circular Nº 4/2016, por lo que en consecuencia no se emitió el último informe correspondiente a la misma.

Por otro lado, cabe mencionar que la fecha de cierre del proyecto “Declaraciones Juradas Patrimoniales” se postergó en razón de la emisión de la Resolución Nº 25/2018 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de fecha 5 de julio de 2018, que extendió el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas objeto de la auditoría hasta el 31/08/2018. Esto no modificó la asignación de horas al proyecto.


5. Actividades de Supervisión del Control Interno (Cuadro 5): Se ejecutaron

los 16 informes planificados, y se ejecutaron 1012 horas de 960 planificadas. Las 52 horas sobre ejecutadas se deben al aprendizaje respecto de la forma de elaboración del Reporte Mensual.

6. Comité de Control: Si bien se ejecutó el informe planificado, se distingue una sub ejecución de 261 horas, que se debe a que la reunión proyectada para el segundo semestre de 2018 no se realizó (Cuadro 6). No obstante, se realizó el relevamiento de los compromisos de avance por parte de las áreas.

7. Horas Administrativas: Se distingue una sobre ejecución de 493 horas Esto se debe principalmente a la continuación de los trabajos de digitalización que se iniciaran en el ejercicio 2017, en consonancia con lo establecido por la Resolución SGN 190/2017.

Asimismo, esta UAI estuvo trabajando en vistas a encuadrarse dentro de lo previsto por el Referencial IRAM Nº 13, de Calidad de las UAIs, lo que derivó en la asignación de horas a las tareas dedicadas a ello.

8. Horas no asignables: Se evidencia una sobre ejecución de un 973%, traducido en 973 hs ejecutadas sobre 100 programadas (Cuadro 6). Este resultado se debe principalmente a la asignación a esta UAI de las tareas de auditoría interna de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y Nuevos Aires del Sur S.A., tal como se menciona en el Apartado IV.

9. Capacitación/Cursos: Se evidencia una sobre ejecución de 557 horas. En este sentido, y comprometiéndose con el contenido de los 9 Objetivos Estratégicos plasmados en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, esta UAI dedicó una mayor cantidad de horas a la capacitación en las temáticas de los mismos.

10. Proyectos y Tareas no programados (Cuadro 7): Comprende un total de 31 tareas requeridas, de las cuales 2 se encontraban en curso al 31 de diciembre de 2018.

En total se emitieron 26 informes, que requirieron un total de 890

horas. De ellos, 5 consistieron en circulares e instructivos emitidos por la Sindicatura General de la Nación, a saber:


- Circular MEMORANDUM Nº ME-2017-32074105-APN-SIGEN – Relevamiento módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) – GDE (Enero)

- Circular MEMORANDUM Nº ME-2017-32074105-APN-SIGEN – Relevamiento módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) – GDE (Noviembre)

- Circular SIGEN Nº 5/2017 - Relevamiento Premio Presentismo (Marzo).

- Circular SIGEN Nº 5/2017 - Relevamiento Premio Presentismo (Julio). - Circular SIGEN Nº 1/2018 – Relevamiento Sistema de Gestión

Documental Electrónica – GDE.

Las restantes 21 tareas consistieron en la realización de informes de intervención previa en los términos de lo previsto por el artículo 101 del Decreto Reglamentario N° 1344/2007. En este sentido, cabe mencionar la nota remitida a esta UAI por parte de la Unidad de Procesos (NO-2018-55570315-APN-AABE#JGM), de fecha 31 de octubre de 2018. Allí se solicita la asignación de horas de trabajo a la evaluación y emisión de opiniones de un listado de 19 procedimientos.

A la totalidad de proyectos y tareas no programados se le asignaron 1319 horas, lo que incluyó 402 horas asignadas a tareas de auditoría correspondientes a Nuevos Aires del Sur S.A. y Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A..

IX – Conclusión:

En virtud del impacto de los cambios acontecidos durante el ejercicio 2018, y que fueron descriptos en el apartado IV “Aclaraciones Previas” del presente informe, y teniendo en cuenta la importancia de los proyectos de realización conjunta con la SIGEN, los cuales demandaron la coordinación de equipos de trabajo de diferentes sectores, se entiende que el Plan de Trabajo 2018 fue cumplido razonablemente.


ANEXO I

Cuadro 1 - Dotación UAI 2018

Cargo Estructura Aprobada Dotación Planta Permanente (SINEP-LCT) Auditor Interno Titular 1 1 Auditor Profesional Administrativo – Contable - 1

Auditor Profesional Legal - 1 Auditor Técnico Operativo 4 3 Auditores Ayudantes 1 1 Planta Transitoria Auditor Profesional Administrativo – Contable 1

Auditor Profesional Legal 1 Contratados Auditor Profesional Administrativo – Contable 1 1

Auditor Profesional Legal 1 1 Auditor Técnico Operativo 1 Secretaría 1 TOTAL 12 9

“2019 – Año de la Exportación” Anexo II Cuadro 2 - Ejecución de informes planificados 2018

Proyectos planificados Planificados Ejecutados con informe final emitido

% Ejecutado

vs Planificado

De Realización No Selectiva (obligatorios) 4 3 75%

De Realización Selectiva – Área sustantivas 7 4 57%

De Realización Selectiva - áreas de apoyo 11 8 73%

Actividad de conducción 3 3 100%

Actividad de Supervisión del Control Interno (SCI) 16 16 100%

Control de Cumplimiento Normativo 10 9 90% Otras Actividades - Informe sobre Recupero Patrimonial de Agentes Público (*) 0 0 0%

Comité de Control 1 1 100%

TOTAL 52 44 85%

“2019 – Año de la Exportación” Cuadro 3 - Proyectos de realización no selectiva 2018

INFORMES HORAS

Nº Descripción Planific. Ejecut. Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Hs. Ejec.

Sub- Sobre- Sin ejecutar

Planific. ejecutado ejecutado

1 Actividad de Cierre de Ejercicio año 2017. 1 1

IF-2018-07056546-

APN-UAI#AABE

16/2/2018 15/2/2018 190 191 0 1 0

2 Cuenta de Inversión 2017. 1 1

IF-2018-16924680-

APN-UAI#AABE

20/4/2018 19/4/2018 350 350 0 0 0

3 Circular 1/2003 SGN. 1 1

IF-2018-54417783-

APN-UAI#AABE

31/10/2018 26/10/2018 150 150

4

Auditoría de Aspectos de Control de la Tecnología Informatica - Res. 48/05.

1 0 0 260 0 0 260

TOTAL DE HORAS 950 691 0 1 260

TOTAL DE INFORMES 4 3

“2019 – Año de la Exportación” Cuadro 4 - Proyectos de realización selectivo 2018

INFORMES HORAS

Nº Descripción Planificadas Ejecut. Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Hs.

Ejec.

Sub- Sobre- Sin ejecutar

Planific. ejecutado ejecutado

Área sustantivas

1 Auditoría Sistema SIENA. 1 0 0 14/12/2018 300 473 0 173 0

2 Auditoría Registro Nacional de Bienes del Estado. 1 0 0 31/8/2018 400 691 0 291 0

3 Auditoria de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional. 1 1

IF-2018-42714575-

APN-UAI#AABE

31/8/2018 31/8/2018 595 595 0 0 0

4 Auditoria Gestión de las Viviendas y Asuntos Comunitarios. 1 1

IF-2018-36215276-

APN-UAI#AABE

31/7/2018 30/7/2018 600 600 0 0 0

5 Auditoría Gestión Local. 1 1

IF-2018-51938076-

APN-UAI#AABE

14/9/2018 16/10/2018 550 550 0 0 0

6 Auditoría de Uso Racional. 1 1

IF-2018-62849723-

APN-UAI#AABE

14/12/2018 4/12/2018 500 500 0 0 0

7 Auditoría Ventas de Bienes Inmuebles 1 0 0 16/11/2018 468 468 0 0

TOTAL DE HORAS 3413 3877 0 464 0



Áreas de apoyo Planif. Ejec. Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Planif.

Hs. Ejec.

Sub-ejecutadas

Sobre-ejecutadas

Sin ejecutar

1 Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2018. 1 1

IF-2018-65281768-

APN-UAI#AABE

21/12/2018 13/12/2018 250 250 0 0 0

2 Control de Rendición de Gastos por Caja Chica. 1 1

IF-2018-59796571-

APN-UAI#AABE

30/11/2018 20/11/2018 300 300 0 0 0

3 Auditoría de Recursos Humanos. 1 1

IF-2018-58368351-

APN-UAI#AABE

16/11/2018 14/11/2018 600 350 250 0 0

4 Auditoria de las Causas Judiciales. 1 1

IF-2018-44023396-

APN-UAI#AABE

7/9/2018 7/9/2018 495 495 0 0 0

5 Auditoría de Circuito de Dictámenes Jurídicos. 1 0 0 300 0 0 0 300

6 Control del Circuito de Viáticos. 1 0 0 150 0 0 0 150

7 OTRS. 1 1

IF-2018-65309735-

APN-UAI#AABE

31/7/2018 13/12/2018 250 250 0 0 0

8 Auditoría de las Modificación del Art. 15 Dto. 1382 - 70% 30% (E-Recauda). 1 1

IF-2018-36216721-

APN-UAI#AABE

31/7/2018 30/7/2018 270 420 0 150 0

9 Auditoría de Compras. 1 1

IF-2018-28135554-

APN-UAI#AABE

29/6/2018 13/6/2018 500 501 0 1 0


10 Reporte de Ejecución Plan Anual Coordinación de Sistemas de Información. 1 1

IF-2018-16940060-

APN-UAI#AABE

16/4/2018 17/4/2018 370 370 0 0 0

11 Control del Circuito de Firma de Resoluciones 1 0 0 150 0 0 150

TOTAL DE HORAS 3635 2936 250 151 600


TOTAL GRAL. DE HORAS 7048 6813 250 615 600

TOTAL GRAL. DE INFORMES 18 12

“2019 – Año de la Exportación” Cuadro 5 - Otras Actividades 2018

Nº Descripción Planificado Ejecutado Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Hs. Ejec.

Sub- Sobre- Sin ejecutar Planific. ejecutado ejecutado

Áreas de apoyo

1 Resolución 12/07 (ex 192/02) SIGEN (*) N/A N/A Mensual 120 60 60 0 0



Control de Cumplimiento Normativo Planificado Ejecutado Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Planif.

Hs. Ejec.

Sub-ejecutado

Sobre-ejecutado

Sin ejecutar

1 Circular SIGEN Nº 4/2016. Discapacidad -Registro Central Personas con Discapacidad (RCPD). (1)

2 2

IF-2018-35953598-APN-

UAI#AABE 31/1/2018 17/1/2018

120 68 52 0 0 IF-2018-

35953476-APN-UAI#AABE

31/7/2017 27/7/2018

2 Circular SIGEN Nº 4/2016. Registro Central. Personas Contratadas. (1)

4 3

31/1/2018 17/1/2018

200 115 85 0 0 27/4/2018 23/4/2018

31/7/2018 27/7/2018

3 Régimen de Adscripciones. (2) 2 2

IF-2018-00157416-APN-

UAI#AABE 31/1/2018 17/1/2018

120 120 0 0 0 IF-2018-


31/7/2018 27/7/2018


4

Decreto 984/2009, Contratación de Bienes y Servicios para la Realización de campañas institucionales de publicidad y comunicación. Circular 2/2013 SIGEN. (1)

1 1 IF-2018-


20/4/2018 10/4/2018 150 150 0 0 0

5 Declaraciones juradas Patrimoniales (Ética Ley 25.188 Decreto Nº 164/99 DDJJ). (3)

1 1 IF-2018-


30/8/2018 15/9/2018 150 150 0 0 0



Actividades Conducción Planificado Ejecutado Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Planif.

Hs. Ejec.

Sub ejecutado

Sobre ejecutado

Sin ejecutar

9 Planeamiento de la UAI - 2019. (4) 1 1 EX-2018-

54640745-APN-DMEYD#AABE

30/10/2018 30/10/2018 500 500 0 0 0

10 Reporte de Ejecución Plan Anual. (5) 2 2

IF-2018-04764779-APN-

UAI#AABE 31/1/2018 29/1/2018

250 250 0 0 0 IF-2018-


31/7/2018 30/7/2018



Comité de Control Planificado Ejecutado Inf. Nº Fecha Vencimiento

Fecha Presentación

Hs. Planif.

Hs. Ejec.

Sub ejecutado

Sobre ejecutado

Sin ejecutar

11 Comité de Control/Auditoría. 1 1 IF-2018-


31/1/2018 24/1/2018 400 139 261 0 0


“2019 – Año de la Exportación” TOTAL DE INFORMES 1 1 Actividades de SCI Planificado Ejecutado Inf. Nº Fecha

Vencimiento Fecha Presentación

Hs. Planif.

Hs. Ejec.

Sub ejecutado

Sobre ejecutado

Sin ejecutar

12 Seguimiento de Observaciones y administración SISIO, Resolución 15/06 SIGEN. (6)

1 1 IF-2018-


19/2/2018 14/2/2018 250 250 0 0 0

1 1 IF-2018-


13 Relevamiento General del Estado de aplicación de Sistemas Normalizadores de Gestión (7)

1 1 IF-2018-


30/3/2018 28/3/2018 295 295 0 0 0

14 Relevamiento General de las acciones preventivas hacia Corrupción Cero. (7) 1 1

IF-2018-13082304-APN-

UAI#AABE 30/3/2018 27/3/2018 295 295 0 0 0

15 Reporte Mensual UAI. (7) 12 12 2/1/2018 28/12/2018 120 172 0 52 0



TOTAL GRAL. DE HORAS 2970 2564 458 52 0

TOTAL GRAL. DE INFORMES 30 29

Referencias SISAC: (1) Control de Cumplimiento Normativo - Actividades e Instructivos SIGEN (2) Control de Cumplimiento Normativo – Régimen de Adscripciones. Decreto Nº 639/02. Res. Nº 9/01 SGP (3) Control de Cumplimiento Normativo – Ética. Ley 25.188 Decreto Nº 164/99 DDJJ Patrimoniales (4) Actividades de Conducción – Elaboración del Planeamiento (5) Actividades de Conducción – Seguimiento del Planeamiento (6) Supervisión del Sistema de Control Interno – Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del SCI (7) Supervisión del Sistema de Control Interno – Otras tareas de supervisión del SCI

“2019 – Año de la Exportación” Cuadro 6 - Horas programadas vs. Ejecutadas 2018

Proyectos / Actividades programados

Informes y Actividades Horas

s/Plan Ejecutados s/Plan Ejecutadas Desvío %

Proyectos de Realización no Selectiva 4 3 950 691 73% Proyectos de Auditoria de Realización Selectiva - Área Sustantivas 7 4 3413 3877 114%

Proyectos Realización Selectiva - Áreas de Apoyo 11 8 3635 2936 81%

Actividad de conducción 3 3 750 750 100% Actividad de Supervisión del Control Interno (SCI) 16 16 960 1012 105% Control de Cumplimiento Normativo 10 9 740 603 81% Otras Actividades - Informe sobre Recupero Patrimonial de Agentes Público 0 0 120 60 50%

Comité de Control 1 1 400 139 35%

Horas Administrativas 0 0 1230 1723 140% Horas no asignables 0 0 100 973 973% Capacitación/Cursos 0 0 1.260 1817 144% Licencia del Personal 0 0 4.032 2.734 68% TOTAL DE PRODUCTOS / HORAS 52 44 17.590 17.315 98%

“2019 – Año de la Exportación” Cuadro 7 - Proyectos y tareas no programadas. 2018

Nº Descripción Inf. Nº Hs. Ejec.

TAREAS FINALIZADAS

1 Circular MEMORANDUM Nº ME-201732074105-APN-SIGEN - Relevamiento módulo Registro Legajos Multipropósito (RLM) - GEDE.

Circular e Instructivos de trabajo

90

2 Circular MEMORANDUM Nº ME-201732074105-APN-SIGEN - Relevamiento módulo Registro Legajos Multipropósito (RLM) - GEDE.

3 CIRSI-2017-5-APN-SIGEN . Circular SIGEN. Relevamiento Premio Presentismo 65

4 CIRSI-2017-5-APN-SIGEN . Circular SIGEN. Relevamiento Premio Presentismo

5 CIRSI-2018-1-APN-SIGEN - Circular SIGEN - Relevamiento Sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE 23

6 Informe de Intervención Previa Reglamento de Gestión de Bienes Inmueble. IF-2018-33786526-APN-UAI#AABE 42

7 Informe de Intervención Previa Circular 3/2018 - AABE Relevamiento de Vehículos. IF-2018-33794570-APN-UAI#AABE 12

8 Informe de Intervención Previa Reglamento Interno Control de Asistencia y Presentismo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

IF-2018-06827197-APN-UAI#AABE 30

9 IF-2018-37295347-APN-UAI#AABE 20

10 Informe de Intervención de Manual de Procedimiento para Solicitud de Apertura de calles IF-2018-56549408-APN-UAI#AABE 50

11 Informe de Intervención previa Manual de Procedimiento para Solicitud de Constitución de Servidumbre.

IF-2018-63631360-APN-UAI#AABE 50

12 IF-2018-56549308-APN-UAI#AABE 30


13 Informe de Intervención previa Manual de Procedimiento - Planeamiento UAI. IF-2018-58224622-APN-UAI#AABE 30

14 Informe de Intervención Previa Código de Ética de la Agencia de Administración de Bienes del Estado NO-2018-09869820-APN-UAI#AABE 30

15 Informe de Intervención Previa Manual Procedimiento de Reporte de Incidente de Seguridad de la Información. NO-2018-29459359-APN-UAI#AABE 26

16 Informe de Intervención de Actualización de Manual de Procedimiento para Elaboración y Firma de Resoluciones. IF-2018-63630991-APN-UAI#AABE 26

17 Informe de Intervención de Actualización de Manual de Procedimiento para Elaboración y Firma de Dictámenes. IF-2018-63630715-APN-UAI#AABE 26

18 Informe de Intervención de Manual Monitoreo de Gestión. IF-2018-63555945-APN-UAI#AABE 25

19 Informe de Intervención de Manual de Mesa de Ayuda de la CSI. IF-2018-63555387-APN-UAI#AABE 35

20 Informe de Intervención de Manual de Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de Informática IF-2018-63631276-APN-UAI#AABE 35

21 Informe de Intervención de Manual de Procedimiento para la Renovación de Contratos. IF-2018-67087404-APN-UAI#AABE 55

22 Informe de Intervención de Manual de procedimiento para la venta de inmuebles por subasta pública. IF-2018-66586128-APN-UAI#AABE 55

23 Informe de Intervención de Manual de procedimiento para el Tratamiento del Procedimiento para Solicitud y Rendición de Caja Chica. IF-2018-66769941-APN-UAI#AABE 55

24 Informe de Intervención de Manual de procedimiento para la Recaudación, Liquidación y Distribución 70/30. IF-2018-66586587-APN-UAI#AABE 40

25 Informe de Intervención Previa Manual de Procedimiento de Elaboración de Informes de Auditoría IF-2018-68026668-APN-UAI#AABE 20

26 Informe de Intervención Previa Manual de Procedimiento para el Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de los Informes IF-2018-68026855-APN-UAI#AABE 20

TAREAS en curso

27 Reglamento Programa Control de Obligaciones para Intervención UAI 20

28 Reglamento de Compras y Contrataciones de PFBASA para intervención UAI 40


PROYECTOS

29 Informe de AGN - ADIFSE - SOFSE - Concesionarios Varios - Terminales - Control - Gestión. 7

30 NAS SA 37

31 PFBA SA 325

1319

TOTAL DE INFORMES 26

TOTAL HORAS PARA TAREAS NO PROGRAMADAS SEGÚN PLAN

3.549

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de FirmasInforme gráfico

Número:

Referencia: Informe Reporte de Ejecución Plan Anual UAI 2018

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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO · de horas dentro de los proyectos restantes. El...

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