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Administraciones Públicas SORTEO DE OBRAS MRD DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano Edic. /Rev.: 01.03 Fecha: 05/09/2014
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Administraciones Públicas
SORTEO DE OBRAS MRD DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano
Edic. /Rev.: 01.03
Fecha: 05/09/2014
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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO / ARCHIVO:
Título SORTEO DE OBRAS - MRD
Nombre Archivo DGCP-MRD-Sorteo de Obras F001E002.v01.03.docx
Fecha 05/09/2014
Versión V01.03
Cliente DGCP – Dirección General de Contrataciones Públicas.
Asunto / Detalle En el presente documento se encuentra el MRD correspondiente al proceso de Sorteo de Obras.
Soporte lógico Microsoft Word
Localización Santo Domingo – República Dominicana
REGISTRO DE CAMBIOS
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01.00 00 Creación del documento
01.01 21-08-2014 Modificación del documento comentarios DGCP
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01.03 52 05-09-2014 Aceptación de cambios validados en el documento
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:
Nombre Área
Jhonattan Toribio Tecnología
George Slujalkovsky Tecnología
CONTROL DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido:
Nombre Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma
David Furtado
Leovigildo Antonio Gomez
María Dolores Sánchez
Fecha 08/08/2014
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CONTENIDO
1. Introducción .............................................................................................................. 4 2. Sorteo de Obras: Descripción General .................................................................... 5
2.1 Identificación del Procedimiento y Especificaciones Generales .......................................... 5 2.2 Fases del Procedimiento de Sorteo de Obras...................................................................... 7
3. Fases del Procedimiento / Detalles del MRD ........................................................... 7 3.1 Planificación .......................................................................................................................... 7 3.2 Preparación........................................................................................................................... 7
3.2.1 Pasos previos a la utilización de la Plataforma ................................................................ 7 3.2.2 Asignación del Número Único y Carga en la Plataforma ................................................. 8
3.3 Convocatoria ....................................................................................................................... 17 3.3.1 Difusión y publicidad ....................................................................................................... 17
3.4 Instrucciones a los Oferentes ............................................................................................. 17 3.4.1 Retiro y Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas .......................................... 17 3.4.2 Aclaraciones sobre el Pliegos de Condiciones Específicas ........................................... 18
3.5 Recepción y Apertura de Credenciales o Documentación requerida ................................ 18 3.6 Evaluación y análisis de Credenciales o Documentación requerida .................................. 20
3.6.1 Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables........................ 20 La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones notificará los errores de
naturaleza subsanable a los proveedores, conforme estos vayan depositando sus ofertas, dentro del periodo establecido para la Presentación de Credenciales. ........................................................................................................... 20
3.6.2 Subsanación de Credenciales ........................................................................................ 21 3.6.3 Aprobación Informe Definitivo de análisis de Documentos y Notificación de Oferentes habilitados para la participación en el Sorteo ............................................................................. 21
3.7 Sorteo de Obras ................................................................................................................. 23 3.7.1 Realización del Sorteo/ Adjudicación. ............................................................................ 23 3.7.2 Notificación de Adjudicación ........................................................................................... 26
3.8 Perfeccionamiento de la contratación ................................................................................ 27 3.8.1 Perfeccionamiento del Contrato. .................................................................................... 27 3.8.2 Registro del Contrato ...................................................................................................... 30 3.8.3 Gerenciamiento de Contrato........................................................................................... 30 3.8.4 Recepción de la Obra. .................................................................................................... 31 3.8.5 Pago Definitivo. ............................................................................................................... 31
3.9 Gerenciamiento del contrato............................................................................................... 31 3.9.1 Cierre del Expediente Administrativo de Contratación. .................................................. 31
Se realizará automáticamente cuando se completen todas las recepciones de obras programadas en todos los contratos generados en el procedimiento. .............. 31
4. Requisitos del pliego .............................................................................................. 31 5. Anexos ..................................................................................................................... 38
5.1 Documentos y plantillas ...................................................................................................... 38 5.2 Nomenclatura del Procedimiento ....................................................................................... 38
5.2.1 Notificaciones.................................................................................................................. 39 5.2.2 Print Templates ............................................................................................................... 41
5.3 Documentación asociada al MRD ...................................................................................... 41 5.4 Tabla de Umbrales ............................................................................................................. 42 5.5 Flujos de aprobación disponibles en todos los procedimientos ......................................... 42 5.6 Origen de los Recursos ...................................................................................................... 43 5.7 Anexo de Regiones ............................................................................................................ 43
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1. Introducción
El presente Documento de Requerimientos del Mercado (MRD) tiene como objetivo principal refinar
y validar los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones específicas y la oferta. El
documento recogerá, además, las reglas de negocio particulares de cada procedimiento. El
objetivo final es recoger todos los requisitos, tanto funcionales como de negocio.
El MRD, tras su aprobación por parte de la DGCP, servirá como base para la elaboración de los
documentos propios de la plataforma Vortal, trasladando estos requisitos “de mercado” a requisitos
“de producto” y posteriormente a los correspondientes documentos funcionales y técnicos que
recogerán las configuraciones y desarrollos necesarios para completar la localización de la
herramienta Vortal en la DGCP.
Como resultado de la fase de levantamiento de requisitos, se ha determinado la siguiente lista de
MRDs que cubren todos los requisitos.
MRD
Licitación Pública Nacional
Licitación Pública Internacional
Licitación Restringida
Comparación de Precios
Sorteo de Obras
Compras Menores
Procesos de Excepción
Compras por Debajo del Umbral
Subasta Inversa
Planificación PACC
Registro de Proveedores del Estado
Presentación de Propuesta de Proveedor
Gestión de Contratos
Administración del Sistema / Uso del Sistema
Catálogos
Skin
Registro de Ofertas Externas
Reportes y Estadísticas
Migración de Datos
Integración con SIGEF y otras Entidades
Como puede observarse, existen MRDs específicos de procedimientos (por ejemplo Licitación
Pública) y otros que se corresponden con bloques “transversales” a los varios procedimientos (por
ejemplo Planificación PACC)
El presente documento en particular, abordará el detalle del MRD de Sorteo de Obras
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2. Sorteo de Obras: Descripción General
2.1 Identificación del Procedimiento y Especificaciones Generales
Objetivo
Realizar la contratación mediante un procedimiento de adjudicación al azar o aleatorio, entre
participantes previamente inscritos en el Registro de Proveedores del Estado y que puedan
atender el requerimiento conforme al diseño y precio predeterminado por la Entidad Contratante.
Sorteo de Obras es el procedimiento de selección mediante la adjudicación al azar o aleatoria de
un contrato entre participantes que cumplen con los requisitos necesarios para la ejecución de
obras sujetas a diseño y precio predeterminados por la institución convocante;
Alcance
Comprende todas las contrataciones de Obras de las Instituciones de la Administración Pública,
a través del Procedimiento de Selección de Sorteo de Obras, en función de los umbrales
establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como Órgano Rector del
Sistema.
Referencia Normativa
Constitución de la República Dominicana.
RD-CAFTA.
Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios Obras y
Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06.
Reglamento de Aplicación de la Ley, aprobado mediante Decreto No. 543-12.
Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
Por las normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas.
Plazos involucrados
Plazo Legal
Período para realizar consultas: 50% del plazo para la realización del Sorteo.
Plazo para que la Entidad emita respuesta: No más allá de la fecha que signifique el 75%
del plazo para la realización del Sorteo.
Plazo mínimo entre la Convocatoria y la fecha fijada para el Sorteo: 10 días hábiles.
Notificación de Adjudicación: 5 días hábiles a partir de la expedición del Acto
Administrativo de Adjudicación.
Constitución Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 5 días hábiles después de
remitirse la Notificación de Adjudicación.
Plazo para suscripción del Contrato/ Orden de compra/ Orden servicio: No más de 20
días hábiles desde la fecha de Notificación de Adjudicación.
Responsable
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Comité de Compras y Contrataciones
Unidades Operacionales Involucradas
Máxima Autoridad Ejecutiva.
Dirección Administrativa Financiera o su equivalente.
Consultoría Jurídica.
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Departamento de Proyectos o equivalente.
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Políticas y Otras Observaciones
Las compras y contrataciones deberán ser las contempladas en los respectivos Planes y
Programas anuales elaborados por la institución, o compras imprevistas.
Las Entidades Contratantes deberán tomar en cuenta los umbrales establecidos por la
Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema.
Ningún procedimiento de Sorteo de Obras podrá ser iniciado si no se dispone de la
apropiación presupuestaria respectiva.
Los Oferentes deberán estar previamente inscrito en el Registro de Proveedores del Estado
(RPE).
Las Unidades Operacionales involucradas deberán utilizar los documentos estándar emitidos
por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La Entidad Contratante deberá elaborar las Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o
Términos de Referencias, de las compras o contrataciones de mayor frecuencia en la
institución, a los fines de contar con una base de datos que permita la agilización de los
procedimientos. Las mismas deberán ser revisadas periódicamente conforme los incidentes
que se vayan presentando durante el desarrollo de los procedimientos.
Las Especificaciones Técnicas/ Fichas técnicas o Términos de Referencia deberán ser
elaboradas por Peritos, debidamente designados por el Comité de Compras y
Contrataciones.
Las Especificaciones Técnicas no podrán hacer mención de ningún tipo de marca, ni dirigir la
compra o contratación a un determinado proveedor o contratista.
El Comité de Compras y Contrataciones no deberá aprobar el Pliego de Condiciones
Específicas sin el previo dictamen jurídico que emita el Consultor Jurídico de la Entidad
Contratante sobre el contenido del referido Pliego, ni aprobar el Procedimiento de Selección
sin la debida apropiación de fondos, comprobada mediante el Certificado de Existencia de
Fondos, emitido por la Dirección Administrativa Financiera o su equivalente.
El Comité de Compras y Contrataciones decidirá por mayoría de votos absoluta de los
miembros presentes o debidamente representados.
Las enmiendas y adendas a las Especificaciones Técnicas deberán ser aprobadas por el
Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante.
Las circulares, enmiendas y adendas deberán difundirse en la página de internet de la
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Entidad Contratante y en el Portal administrado por el Órgano Rector.
Todos los documentos que se generen en el proceso deberán ser cargados al Sistema
Central de Compras y Contrataciones.
2.2 Fases del Procedimiento de Sorteo de Obras
Tomando como base el Manual de Procedimientos: SORTEO DE OBRAS se tiene el siguiente
diagrama con las distintas fases y etapas asociadas a este procedimiento
PLANIFICACIÓN PREPARACIÓN
PlanificaciónPreparación de las
Solicitudes de Compras o
Contrataciones
Apropiación de Fondos
Asignación del Número
Único y Carga en el
Portal
Elaboración de los
Pliegos de Condiciones
Específicas
Revisión Jurídica de
Pliegos de Condiciones
Específicas
Aprobación del Pliego de
Condiciones Específicas,
Procedimiento de
Selección y Designación
de Peritos
Elaboración y firma de las
Invitaciones y
Convocatoria a Sorteo de
Obras
CONVOCATORIA
Difusión y Publicidad
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
Retiro y Adquisición del
Pliego de Condiciones
Específicas
Aclaraciones
EVALUACIÓN TÉCNICA
Análisis de DocumentosAprobación Informe de
Análisis de Documentos
SORTEO DE OBRAS
Realización del Sorteo/
Adjudicación
Notificación de
Adjudicación
PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
Perfeccionamiento del
ContratoRegistro del Contrato
Gerenciamiento del
ContratoRecepción de la Obra Pago Definitivo
GERENCIAMIENTO
DEL CONTRATO
Cierre del Expediente
Administrativo de
Contratación
En el siguiente apartado se describe como tendrá lugar la tramitación asociada a este
procedimiento en la nueva herramienta.
3. Fases del Procedimiento / Detalles del MRD
3.1 Planificación
La planificación del procedimiento es un paso previo a la utilización de la plataforma.
El Departamento de Planificación y Desarrollo con apoyo de la Dirección Administrativa Financiera
(DAF) coordina y ejecuta las actividades relativas a la elaboración del Plan Anual de Compras y
Contrataciones (PACC). La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones registra el Plan Anual
de Compras y Contrataciones en el Sistema Central de Compras y Contrataciones para su
publicación y remite a la Oficina de Acceso a la Información para fines de su publicación en el
Portal de la Entidad Contratante.
3.2 Preparación
3.2.1 Pasos previos a la utilización de la Plataforma
Elaboración de las solicitudes de compras o contrataciones.
Verificación de la disponibilidad de fondos.
Elaboración de los pliegos de condiciones específicas.
Revisión jurídica del pliego de condiciones específicas.
Aprobación del pliego de condiciones específicas, procedimiento de selección y designación de
los peritos.
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3.2.2 Asignación del Número Único y Carga en la Plataforma
La creación del procedimiento en la Plataforma comienza con:
Login en la plataforma por parte del usuario. Selección del procedimiento correspondiente, en
este caso, Sorteo de Obras, para configurar el procedimiento.
Selecciona opción “Nueva compra”
Selección del procedimiento correspondiente, en este caso, Sorteo de Obras, para configurar el
procedimiento.
Se muestra el bloque Clasificación UNSPSC:
Clasificación UNSPSC principal: el usuario podrá seleccionar la clasificación de
actividad, a partir del segundo nivel (incluido) para este procedimiento en base a la
lista de UNSPSC.
Nota: cuando se escoge una categoría UNSPSC que no está en el PACC, el usuario será
informado de que la misma no está y que debe hacer un procedimiento no planeado.
Clasificación UNSPSC adicional: el usuario tiene la posibilidad de añadir tantas
clasificaciones como sea necesario.
No es necesaria la selección de Clasificaciones principales ni adicionales en este paso. El
sistema actualizará esta sección automáticamente en base al agrupamiento de los artículos
elegidos en la lista de artículos o Price list, en base al nivel dos de UNSPSC (Familias).
El usuario elige la opción: “¿Es una compra del PACC?”; tendrá que seleccionar entre Sí o
No.
• Si se elige “Si” la plataforma cruzará con el PACC y aparecerá el
bloque PACC.
• Si se elige “No”, el bloque PACC no aparecerá. El usuario tendrá un
textbox para hacer la justificación de creación de un procedimiento no
planeado.
En el bloque PACC:
La asociación del PACC al procedimiento se puede hacer asociando manualmente
adquisiciones planeadas en la creación del procedimiento:
El sistema muestra una ventana emergente con la lista de
adquisiciones del PACC vigente. Si el usuario seleccionó alguna
clasificación en el paso anterior, los resultados de búsqueda
traerán los resultados filtrados por las categorías elegidas. Si el
usuario no seleccionó ninguna clasificación en el paso anterior, el
sistema no muestra ningún filtro inicial.
El sistema permitirá la búsqueda rápida por Procedimiento
planificado, realizando la búsqueda por nombre del procedimiento
o elementos del PACC.
El usuario seleccionará las adquisiciones a la cual pretende asociar
y traer datos del PACC.
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Cada adquisición que aparezca en la ventana de asociación, debe
tener un check para seleccionarla y poder así, asociar varias
adquisiciones.
El usuario puede asociar más que una adquisición a cada
procedimiento.
Sólo se puede adjuntar adquisiciones planeadas.
El sistema sólo considera PACC del año en que se está creando el
procedimiento.
El usuario tiene que elegir una adquisición o como mínimo un
articulo del PACC para que sea rellenado automáticamente en la
Price list (lista de artículos). Los precios estimados del PACC
incluyen todos los impuestos que corresponden al artículo.
Si las cantidades fuesen cambiadas en la Price list (lista de
artículos) el consumo estadístico del PACC se afecta.
Posteriormente se completa una serie de datos generales en el bloque de cabecera.
Los datos son los siguientes:
Tipo de procedimiento: La plataforma rellena automáticamente este campo según el tipo de
procedimiento elegido y no es editable.
Referencia del procedimiento: Cuando se crea el procedimiento la plataforma genera un ID
único para ese procedimiento. La plataforma rellena automáticamente este campo de acuerdo
con el código de nombramiento de los expedientes de compras DGCP. Ver anexo
Nomenclatura del proceso.
Justificación de la modalidad de contratación: el usuario deberá seleccionar entre estas
opciones a través de un check box, cuyo contenido será parametrizable desde la consola de
Administración. El usuario podrá seleccionar varias alternativas, pudiendo adjuntar documentos
de soporte:
Resolución de la máxima autoridad
Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
Organismo de financiación externo
Unidad de requisición: el usuario debe seleccionar la unidad de requisición entendida como el
área que requiere el bien o servicio, esto es parametrizable desde la consola de
Administración. La unidad de requisición debe ser creada antes de la creación del
procedimiento.
Equipo: El Sistema asigna los actores que participarán en diferentes tareas dentro del
procedimiento, según los roles de cada usuario y la configuración que se haya realizado en la
Consola de Administración. Para este procedimiento el número mínimo de elementos es 5.
Relacionar con otros procedimientos: el usuario podrá buscar a través de una lupa todos los
procedimientos creados por la entidad y seleccionar los que pretende asociar al procedimiento.
En caso de que el proceso sea una nueva versión de un proceso declarado desierto, esta
relación permitirá que las validaciones de fechas sea a un 50% de los plazos. Un procedimiento
declarado desierto solo podrá ser relacionado con un nuevo procedimiento, una vez.
Una vez completados estos campos, el usuario deberá pulsar el botón “Confirmar”.
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La Plataforma muestra una secuencia de pasos, divididos en bloques, en los que se deberán
completar los siguientes datos:
NOTA: los campos marcados con un asterisco rojo son campos obligatorios.
1. Paso Datos generales
En el bloque Identificación:
Nombre: El usuario deberá introducir el título del procedimiento; si es planificada
este dato se rellena automáticamente según el registro del PACC. En el caso que
el usuario haya elegido dos procedimientos del PACC, este dato estará vacío.
Siempre es editable.
Descripción: el usuario deberá introducir una descripción del título del
procedimiento.
¿Proceso limitado a MIPYMES?: el usuario deberá elegir entre las opciones Sí o
No. si es planificada este dato se rellena automáticamente según el registro del
PACC.
• Si se elige Si, el procedimiento va a ser público, pero sólo envía la
invitación a MIPYMES y MIPYMES mujeres. Es necesario que los
proveedores estén debidamente clasificados como tales. Después de
elegir si, la opción abajo queda visible.
• ¿Sólo MIPYMES Mujeres? el usuario deberá elegir entre las opciones
Sí o No.
Si se elige Sí el procedimiento va a ser publico pero solo
MIPYMES Mujeres pueden presentar ofertas. Es necesario que los
proveedores estén debidamente clasificados como tales.
Nota: Si se seleccionan varios procesos desde PACC y existe una de ellas que es
destinada a MiPymes, el sistema asume que todo el Proceso será destinado a
MiPymes, y si se ha escogido alguno de ellos como MiPymes Mujer, el sistema
asumirá que todo el proceso es destinado a MiPymes mujer.
En el bloque Información del contrato:
Objeto: la plataforma rellena automáticamente este campo con el objeto definido
más abajo. No es editable.): esta lista es parametrizable:
• Obras
Duración estimada del contrato: el usuario deberá introducir la duración del
contrato en una caja y seleccionar en el desplegable entre días, semanas o meses.
Ubicación del Contrato: Es la misma dirección de la unidad de requisición. Si el
usuario quita la selección, el sistema dará al usuario la posibilidad de definir una
nueva ubicación. . Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los clasificadores
geográficos.
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Nota: 1- Desde la Lista de artículos o Price list, se podrán seguir agregando
elementos del clasificador UNSPSC en el cuarto nivel, o descargar la lista de
artículos mediante la exportación de Excel e importar nuevamente el listado que
puede contener nuevos artículos.
Para agregar elementos de PACC el usuario retornará a la sección PACC.
En todos los casos el sistema validará la coherencia de los datos introducidos y
que el código de UNSPSC exista en el clasificador.
2- El sistema hará una sumatoria de los valores de los artículos seleccionados y confirma
que está dentro del umbral del procedimiento.
- No aplicable en procedimiento de licitación Publica
En el bloque Información Presupuestal
Destino del gasto: el usuario deberá seleccionar entre las opciones funcionamiento
o inversión.
Origen de los recursos: el usuario deberá seleccionar (en una dropdown) entre:
Fuente general, Fuentes con destino específico, Fuentes de recursos propios,
Transferencias, Crédito interno, Fuentes de terceros, Comprobantes en proceso de
pagos (pasivos financieros), fuentes contables, fuentes externas, Crédito externo,
Donación externa. esta lista es parametrizable y homologada con el clasificador de
fuentes presupuestarias de financiamiento
Valor estimado: Sumatoria de todos los valores base utilizados en la lista de
artículos (Price list). Campo rellenable manualmente por el usuario o actualizable
una vez llenado el detalle de los artículos a requerir.
Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: en este paso hay integración
con el SIGEF, es informativo y obligatorio; el sistema deberá traer la información
rellenada en la fase de creación del expediente. Ver más detalle en MRD
Integraciones con SIGEF y otras entidades.
La plataforma contendrá un parámetro habilitando la Vinculación con SIGEF por
institución, parametrizable desde la consola de Administración. Si está habilitado nos
informará el código de disponibilidad presupuestal. Si no está habilitado, pedirá un
adjunto de certificación presupuestaria. Ver más detalle en MRD Integraciones con
SIGEF y otras entidades.
Como alternativa a la integración, si falla, el usuario podrá continuar con la
creación del procedimiento y adjuntar el documento que justifique esa
asignación presupuestaria en el paso Documentos Internos.
En el bloque Configuración de Equipos y Flujos:
Aparecerá el equipo definido previamente, y el flujo asociado al mismo para el
procedimiento.
En el bloque Documentos internos:
El usuario podrá adjuntar documentos internos que estará disponibles sólo para los
usuarios de la entidad definidos en el Equipo del procedimiento. Los proveedores no
tendrán acceso a esta documentación.
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2. Paso Configuraciones del procedimiento
El usuario completará por el usuario a través de un calendario en cada una de las fechas.
El sistema validará si las fechas introducidas de acuerdo con los plazos establecidos en la
ley para este procedimiento, según el anexo denominado “Fechas por procedimiento”.
Este listado de fechas mínimas requeridas, es parametrizable desde la consola de Administración,
desde donde se podrán adicionar otras fechas según las necesidades del proceso.
Una vez publicado el procedimiento, estas fechas pueden ser modificadas a través de una
adenda.
NOTAS:
Los plazos y Umbrales, tienen de estar de acuerdo con la normativa (ver tabla de Umbrales)
La plataforma mostrará un mensaje marcado en rojo si las fechas no son introducidas
adecuadamente.
En el bloque Configuración de decimales:
Nº decimales (precio de los artículos): el usuario deberá seleccionar el número
máximo de decimales que permitirá que tengan los precios de las ofertas.
Nº decimales (precio total): el usuario deberá seleccionar el número máximo de
decimales que tendrá el precio total de las ofertas. Si el usuario elige menos
decimales que en la configuración anterior, el sistema realizará un redondeo de
manera automática.
Nota: el máximo de decimales será 6 en ambas opciones, parametrizable desde la consola de
Administración.
En el bloque Difusión:
El usuario podrá rellenar un campo de texto (máximo 1.000 caracteres) con los nombres de
los diarios de amplia circulación nacional donde se dará publicidad a la convocatoria y la
fecha de publicación en los mismos.
En el bloque Información adicional:
Modo de presentación de ofertas: el usuario tramitador deberá elegir entre las
opciones:
• Plataforma: los proveedores sólo podrán presentar sus credenciales o
documentación requerida a través de la plataforma.
• Papel: los proveedores sólo podrán presentar sus credenciales o
documentación requerida en papel (físicamente). En este caso, la
entidad pública tendrá la posibilidad de registrar las credenciales o
documentación requerida manualmente en la plataforma.
• Ambos: los proveedores tienen la posibilidad de presentar sus
credenciales o documentación requerida a través de la plataforma o en
papel (físicamente). La entidad pública tendrá la posibilidad de registrar
las credenciales o documentación requerida manualmente en la
plataforma de aquellas que se han presentado en papel. Detalle en el
MRD de Registro de Ofertas Externas.
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Para los casos donde se presenten credenciales o documentación requerida en formato físico, el
sistema permitirá registrar e imprimir el inventario de los documentos presentados por el oferente y
podrá ser consultado por la unidad de compras en cualquier momento.
¿Visita al sitio de ejecución del contrato?: el usuario tramitador deberá elegir entre
las opciones Sí o No. Si se elige sí aparecen los siguientes campos:
• Dirección de las visitas: el usuario deberá indicar la dirección donde los
proveedores deben hacer las visitas (campo texto, máximo 1.000
caracteres), debe integrar los clasificadores geográficos.
• Fecha límite para visitas: Selección de la fecha y hora a través de un
calendario.
• Información Adicional: (campo texto, máximo 5.000 caracteres).
En el bloque Lotes:
Definir lotes: El usuario podrá elegir entre las opciones Sí o No.
Definir precio fijo por lote: Si en la pregunta anterior se ha elegido Si, tendrá la
posibilidad de definir un precio fijo por lote. Obligatorio. La suma de los precios fijos
por lotes deben ser iguales al total del precio fijo que se añada posteriormente.
En el bloque Precio:
Precio fijo: rellenado automáticamente de acuerdo con la suma de todos los precios
fijos que se tienen en el PACC. Este precio fijo va a ser cruzado con el umbral. Campo
obligatorio.
3. Paso Formulario de respuesta
Para facilitar el registro de condiciones de un procedimiento, la plataforma da la posibilidad
de crear tantas preguntas como la entidad necesite, que el oferente deberá contestar.
La pantalla en que se puede realizar la configuración del formulario de respuesta está
dividida en tres áreas principales:
Espacio en el que establecer las preguntas y cuestiones que los licitadores deben
responder.
Barra de herramientas con que añadir, editar o eliminar las cuestiones que se
plantean.
Acceso rápido al listado de preguntas.
Si se ha escogido previamente Procesos del PACC, en la lista de artículos, se encontrará el
mapa de cantidades con la descripción de los artículos solicitados ya rellenado con la
información de los artículos del PACC. Si fueran eliminados, no van a ser consumidos del
PACC para fines estadísticos.
Nota: Desde la Lista de artículos o Price list, se podrán seguir agregando elementos del clasificador
UNSPSC en el cuarto nivel, o descargar la lista de artículos mediante la exportación de Excel e
importar nuevamente el listado que puede contener nuevos artículos.
Para agregar elementos de PACC el usuario retornará a la sección PACC.
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En todos los casos el sistema validará la coherencia de los datos introducidos y que el código de
UNSPSC exista en el clasificador.
Si no se ha escogido previamente el PACC ni el catálogo electrónico ni el clasificador
UNSPSC, el usuario tramitador tendrá que crear la lista de artículos utilizando la lupa para
la búsqueda por clasificador UNSPSC o catálogo electrónico. Los campos de obligado
cumplimiento son:
Código UNSPSC: Sub clase correspondiente al artículo que se solicita (debe tener
la opción de usar las búsquedas dentro del clasificador UNSPSC, permitiendo
seleccionar solo el cuarto nivel).
Descripción: Nombre del artículo que se solicita (Si el usuario busca mediante
UNSPSC este campo también se completará automáticamente, pudiendo el
usuario editar su contenido).
Cantidad: Número de unidades del artículo que se solicita.
Unidad: Unidad de medida de los artículos.
Pulsando el menú “Opciones”, dentro del artículo, la plataforma permite añadir secciones,
entendido como un enunciado separador de un conjunto de artículos dentro de un lote.
En cada artículo, la plataforma da la posibilidad de adjuntar un documento específico para
ese artículo.
La plataforma permite crear plantillas de formularios de respuesta que se podrán utilizar
posteriormente en otros procedimientos y que pueden estar disponibles únicamente para el
usuario que la creó o para toda la entidad.
NOTA: la lista de artículos existe para este procedimiento. No aplica el registro ni presentación de la
oferta económica por parte de los participantes.
Si la lista de artículos es muy extensa, la plataforma permite su exportación desde formato
MS Excel, esta plantilla debe tener integrada todas las listas de selección (Códigos
UNSPSC, entre otras). Esta plantilla en formato Excel debe ser primero descargada de la
plataforma y su configuración de columnas no es editable. Posteriormente debe ser
importada a la plataforma, la misma hará una revisión de integridad de la plantilla
importada.
4. Paso evaluación
En este paso el usuario establecerá el sistema de evaluación de las credenciales o
documentación requerida.
5. Paso Pliegos de condiciones
NOTA: todos los documentos cargados en la plataforma pueden ser buscados a través de
un módulo de búsqueda y de búsqueda avanzada.
En el bloque cometarios externos:
El usuario tramitador podrá añadir observaciones al procedimiento visibles para los
proveedores.
En el bloque Documentos:
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Se adjuntarán los documentos necesarios (pliegos y anexos) para que el proveedor pueda
preparar su oferta.
El usuario tramitador podrá adjuntar los pliegos de condiciones específicas y sus
anexos. El anexo de documentos en este paso se puede hacer:
• Desde el repositorio documental “documentos de la entidad”. Estos
documentos han sido cargados previamente en la plataforma.
• Opción para adjuntar plantillas de documentos.
• Desde el ordenador del usuario, realizando una búsqueda en su
computadora.
Opción para definir si tendrá costo para el proveedor y en su caso el valor, la
disponibilidad de esta opción será parametrizable desde la consola de
Administración, por defecto viene apagado.
Una vez cargados los pliegos, así como sus anexos, el sistema llevará estadísticas
de todas las descargas.
En el bloque Pago de anticipos:
Pago de anticipos: El usuario deberá seleccionar entre las opciones Si o No. Si
selecciona Sí, deberá completar los siguientes campos:
• Fecha prevista de amortización: el usuario deberá seleccionar la fecha
desde el calendario.
• % del anticipo: el usuario deberá introducir el importe en una caja. Sí el
procedimiento está destinado a MIPYMES el anticipo máximo
automático generado por el sistema es 20%. El usuario solo puede
cambiar para un % menor.
6. Paso Documentos habilitantes
En el bloque lista de documentos habilitantes solicitados:
Aparecerá una lista con todos los tipos de documentos habilitantes que se pide a los
proveedores en el procedimiento de Sorteo de Obras.
Esta lista es previamente configurada en la opción “documentos administrativos”. El usuario
tramitador al seleccionar uno o varios de estos tipos de documentos podrá definir el
momento de entrega:
En el momento de presentación de credenciales o documentación requerida.
Posterior a la adjudicación.
En el bloque Otros documentos:
Exigir otros tipos de documentos: el usurario deberá elegir entre las opciones Si o
No.
• Si el usuario selecciona “sí” le aparecerá la opción agregar otro tipo de
documento (Estos documentos serán públicos o publicados después
de la firma del contrato).
A lo largo de la creación del procedimiento, el usuario tramitador tendrá a su disposición las
siguientes opciones:
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Guardar: el procedimiento se queda en estado borrador y el usuario tramitador podrá seguir
trabajando en él posteriormente.
Anular procedimiento: el sistema obliga a que el usuario justifique la anulación con un campo
para observaciones; esta acción se puede realizar antes de finalizar la creación del
procedimiento. Una vez anulado, el procedimiento quedará en estado Anulado.
Finalizar creación: el sistema asume los datos completados en todos los pasos de creación
del procedimiento y hace visible la opción “publicar”. Si faltara por completar algún dato, la
plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el campo donde existe un error o no está
completado.
Si no hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, el usuario tramitador podrá pulsar
la opción Publicar.
Si hay un flujo de aprobación asociado a la publicación, el usuario tendrá que confirmar el
flujo y cada responsable de la aprobación recibirá una alerta de realización de la acción en su
correo electrónico.
Si el usuario aprobador rechaza la acción, el usuario tramitador recibirá una alerta
en la plataforma y podrá realizar las modificaciones y/o correcciones pertinentes.
Si el usuario aprobará aprueba la acción, el usuario podrá publicar el
procedimiento.
El sistema no permitirá la publicación del procedimiento si no cuenta con la reserva presupuestaria
en base al valor estimado. Sin embargo se seguirán los procesos y pasos alternativos descritos en
Detalle en el MRD de Integración con SIGEF y Otras Entidades.
Publicar: Al pulsar esta opción, el sistema espera hasta que se cumpla la fecha marcada para
publicación, según el cronograma registrado, el procedimiento queda publicado, pudiendo ser
consultado por cualquier interesado.
En caso de que la fecha de publicación sea anterior, el sistema arroja una alerta y no permite
publicar hasta tanto el usuario ajuste, a una fecha igual o posterior al día en que se ejecute la
acción.
El procedimiento asume el estado “Publicado”.
Nota 1: A medida que se van realizando acciones en la plataforma (apertura, análisis, adjudicación, etc.),
el estado del procedimiento va cambiando. La plataforma tiene un módulo que agrupa los procedimientos
por estado para facilitar su búsqueda.
Nota2: Un usuario sin loguearse al sistema podrá acceder a un procedimiento de compra publicado
mediante el URL único, accediendo a toda la documentación pública del mismo.
Se realizará integración con el SIGEF para efectos de definir la reserva presupuestaría en base
al valor estimado. Detalle en el MRD de Integración con SIGEF y Otras Entidades.
Una vez publicado el procedimiento: Aunque es de acceso público y cualquier proveedor puede
consultar la información del mismo, los proveedores registrados en la categoría seleccionada
recibirán una invitación por correo electrónico para participar en el mismo. Esta invitación se
puede gestionar a través de plantillas de notificaciones previamente definidas.
Los proveedores tendrán un acceso directo al procedimiento al que han sido invitados en su
área de trabajo.
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Los proveedores invitados también encontrarán la invitación en el widget Notificaciones dentro
del área de trabajo del procedimiento.
La plataforma genera una lista de proveedores invitados que se puede consultar y exportar a
formato MS Excel dentro del widget procedimiento, en el bloque Invitación.
Cancelar procedimiento: el sistema obliga a que el usuario justifique la cancelación, con
comentario y adjuntando un documento justificativo; esta acción se registrará asociándole un
flujo de aprobación. Una vez cancelado, el procedimiento quedará en estado Cancelado. Los
proveedores marcados como interesados recibirán notificación al respecto y se integra con
SIGEF para cancelar la reserva presupuestaria, según MRD Integración con SIGEF y otras
entidades.
Suspender: El usuario podrá suspender temporalmente el procedimiento, justificando dicha
decisión con un comentario y adjuntando un documento justificativo. Los proveedores
marcados como interesados recibirán notificación al respecto. Posteriormente, el procedimiento
puede ser reactivado; la reactivación requerirá una reconfiguración del cronograma del
proceso, a partir de la etapa en que se suspendió. El órgano rector podrá suspender
temporalmente el procedimiento, a través de los perfiles autorizados y justificando dicha
decisión.
Nota: La suspensión se puede realizar en cualquier momento después de la publicación del
procedimiento hasta la ejecución del contrato, inclusive. Mientras un proceso se encuentre en
condición de suspensión los usuarios solo podrán realizar consulta del mismo.
3.3 Convocatoria
3.3.1 Difusión y publicidad
Una vez que se realiza la publicación del procedimiento en la plataforma, éste estará disponible
para todos los interesados que accedan a la plataforma a través de las opciones:
“Buscar procedimientos” (sin login).
“Búsqueda de procedimientos de acceso público” (con login).
El interesado podrá pulsar en la opción “Detalle” para consultar la información del procedimiento y
acceder a los documentos relacionados.
3.4 Instrucciones a los Oferentes
3.4.1 Retiro y Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas
El Pliego de Condiciones Específicas podrá ser retirado por todo interesado a través de la
plataforma, desde el acceso público o desde el área de trabajo (escritorio) de los proveedores.
Los proveedores tendrán la opción de marcarse como interesados en el procedimiento y
escribir un comentario.
Cuando el proveedor empieza a crear su carpeta de credenciales o documentación requerida
accede al área de trabajo del procedimiento, tendrá visible un reloj con la cuenta regresiva para
la fecha límite de recepción de credenciales.
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El usuario podrá ver el listado de proveedores que se han marcado como interesados en el
procedimiento en el área de trabajo del expediente, en el widget Interesados. Esta lista de
proveedores podrá ser exportada a formato MS Excel en la sección de reportes y estadísticas.
3.4.2 Aclaraciones sobre el Pliegos de Condiciones Específicas
Los proveedores interesados en el procedimiento podrán solicitar aclaraciones a los
pliegos a través del widget Aclaraciones, dentro de la carpeta del procedimiento.
La entidad contratante tendrá que responder a dicha solicitud a través del widget
Aclaraciones. La respuesta es conocida por todos los proveedores marcados como interesados
y se publica en las secciones de “Documentos” del procedimiento, utilizando la plantilla definida
por el órgano rector para generación de Circulares del proceso.
Cuando como consecuencia de una pregunta, se requiera realizar una modificatoria a los
pliegos de condiciones específicas (adendas o enmiendas), éstas se podrán hacer desde el
widget Adendas. La plataforma permite definir dentro del Equipo del procedimiento qué
usuarios podrán realizar Adendas, según los roles establecidos en la consola de Administración
y en las fechas contempladas en el cronograma del procedimiento, salvo los casos que
procedan de una suspensión. Siempre habrá que motivar la modificación, que será visible para
los proveedores interesados en el procedimiento. Las adendas disponibles son:
Modificación en las fechas del cronograma
Cambiar configuración.
Cambiar el formulario de respuesta.
Cambiar la evaluación.
Cambiar pliegos y documentación.
El sistema guardará el historial de modificaciones al procedimiento.
Se podrá crear un flujo de aprobación para dichas adendas o enmiendas antes de su
publicación, desde la consola de Administración.
Los proveedores interesados serán notificados a través de una alerta automática de la
plataforma de la realización de las adendas o enmiendas, estas serán incorporadas al widget
de enmiendas. Esta lista de proveedores podrá ser exportada a formato MS Excel en la sección
de reportes y estadísticas.
El envío, la recepción y la lectura de las aclaraciones en la plataforma generan recibos
electrónicos que garantizan la fecha y hora en la que se realizó cada una de las acciones.
3.5 Recepción y Apertura de Credenciales o Documentación requerida
Las Credenciales o documentación requerida de los proveedores son recibidas en la plataforma
con la información encriptada sin posibilidad de conocer su contenido hasta que el o los usuarios
asignados para la apertura de credenciales realicen la acción. Detalle en el MRD de Presentación
de propuesta de Proveedor.
Si el usuario necesita conocer las sanciones o inhabilitaciones del proveedor, puede consultarlas a
través del Directorio de empresas.
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La información de los nombres de los oferentes es visible para la entidad compradora antes de la apertura de las credenciales. El sistema no acepta credenciales o documentación fuera del plazo establecido en el cronograma del proceso, salvo las ofertas presentadas fuera de la plataforma, según MRD Registro de Ofertas externas.
En el widget Fases de apertura, el usuario, en el lugar, fecha y hora fijada encontrará el nombre de
los proveedores que han enviado sus credenciales, así como la fecha en la que se hizo la entrega
de las mismas y el orden de llegada.
El o los usuarios definidos para la apertura de credenciales realizarán el descifrado de las mismas,
pulsando el botón “Abrir”.
El sistema publica la lista de oferentes que presentaron credenciales.
En el flujo de apertura de credenciales, la plataforma propone dos estructuras de niveles a través
de plantillas de flujos de trabajo para la apertura de credenciales:
Secuencial (plantilla con varios niveles). Posteriormente se podrá decir si los niveles son
secuenciales o simultáneos.
Paralelo (plantilla con un único nivel). Posteriormente se podrá decir si los niveles son
secuenciales o simultáneos.
Declaración de Desierto
Si no se presentase ningún sobre con credenciales o documentación requerida en la fecha y hora
establecida en el Cronograma de Actividades del procedimiento, el proceso deberá ser declarado
desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y Contrataciones debidamente motivada.
En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrir el proceso dando un plazo para
la presentación de propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido. Se hará cancelando
“declarando desierto” el procedimiento y permitiendo haciendo una copia del mismo yo creando uno
nuevo dentro de la carpeta del procedimiento, que se relacionará con el anterior.
En caso de que el proceso sea una nueva versión de un proceso declarado desierto, esta relación
permitirá que las validaciones de fechas sean a un 50% de los plazos. Un procedimiento declarado
desierto solo podrá ser relacionado con un nuevo procedimiento, una vez.
Se realiza desde el widget Mensajes, seleccionando la opción “Mensajes Públicos”, quedando
disponible esta información en el Detalle del procedimiento, en la búsqueda de procedimientos de
acceso público (con Login) o en la opción “Buscar Procedimientos” (sin Login) y enviando una
notificación vía correo electrónico a los oferentes que manifestaron interés en el procedimiento y a
los que fueron invitados a participar
En cada proceso declarado desierto se deberá disminuir (rechazar) el preventivo.
Ver más detalle en MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
En el caso de declaratoria desierto, el sistema registrará el no consumo en el PACC y se liberarán
los ítems planificados. El sistema registra el estado desierto para el proceso.
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3.6 Evaluación y análisis de Credenciales o Documentación requerida
La evaluación de las credenciales en este tipo de procedimiento consiste en calificar o descalificar a
los oferentes para pasar a la ronda de sorteo.
Los peritos designados podrán acceder a la información de las credenciales, a través de la
plataforma, accediendo a widget Fases de Apertura, , en la medida que se vayan recibiendo desde
la fecha de presentación de credenciales hasta la fecha límite para la presentación de las mismas;
posteriormente pulsando en la referencia de cada oferta y descargando la documentación en el
paso Documentos, o bien esta documentación se les puede facilitar por otros medios por parte del
El Comité de Compras y Contrataciones.
Los peritos pueden realizar la evaluación de las ofertas en la plataforma o fuera de la plataforma.
En la plataforma
Los peritos podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:
En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget evaluación de criterios.
La plataforma realizará de manera automática una comparativa de criterios de todas las
Credenciales recibidas.
Fuera de la plataforma
Los peritos evaluarán las ofertas fuera de la plataforma, analizarán las credenciales y realizarán
su recomendación. El rol tramitador o usuario con permisos para realizar esta acción registrará
en el sistema los resultados de la evaluación, y adjuntará el documento justificativo en el paso
de Documentos internos del procedimiento o en su correspondiente Fase de apertura.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción del
registro.
3.6.1 Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones notificará los errores de naturaleza subsanable a los proveedores, conforme estos vayan depositando sus ofertas, dentro del periodo establecido para la Presentación de Credenciales.
La notificación de errores u omisiones se realiza desde el widget Mensajes.
Nota: La herramienta de Mensajes del procedimiento es una herramienta de comunicación donde la
entidad puede enviar documentos e información y comunicarse con los proveedores. Estos
mensajes generarán alertas automáticas que serán recibidas en los correos electrónicos de ambas
partes.
Se enviará un mensaje diferente a cada proveedor, seleccionando la opción “Selección manual”
y buscando al proveedor en cuestión en el sistema.
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje.
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Los proveedores, dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de
Condiciones Específicas procedan a su subsanación, tendrán que contestar a este mensaje de
subsanación a través de la plataforma. Deberán adjuntar la documentación requerida para la
subsanación en el mensaje.
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la fecha y hora
en la que se realizó la acción.
3.6.2 Subsanación de Credenciales
Dentro del periodo establecido para la Presentación de Credenciales, los proveedores subsanarán
las credenciales y los peritos podrán descargar la documentación aportada, a través de la
herramienta de Mensajes.
Podrán hacer una nueva evaluación en la plataforma o hacerla fuera de la plataforma:
En la plataforma:
Los peritos podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:
En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget evaluación de criterios.
La plataforma mostrará los campos correspondientes a los criterios y se podrá introducir la
puntuación de manera manual en la comparativa de criterios de las credenciales.
Se puede crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el usuario aprobador
realice la acción, el perito podrá adjuntar el Informe de análisis de documentos en el paso
Documentos del flujo de aprobación.
Fuera de la plataforma:
Los peritos evaluarán las credenciales fuera de la plataforma. El rol tramitador o usuario con
permisos para realizar esta acción, registrará en el sistema los resultados de la evaluación y
adjuntará el informe pericial en el paso de Documentos internos del procedimiento.
El usuario designado para la aprobación aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho
informe y podrá cargar en el mismo paso de Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta de
informe de análisis de documentos.
Los Oferentes que no subsanen los errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable dentro del
plazo, serán excluidos del procedimiento en el paso Fases de Apertura, si no cumplen con los
requerimientos mínimos.
3.6.3 Aprobación Informe Definitivo de análisis de Documentos y Notificación de Oferentes habilitados para la participación en el Sorteo
La aprobación por parte del Comité de Compras y Contrataciones se puede realizar en la
plataforma o fuera de la plataforma.
En la plataforma:
En el paso Evaluación, con un flujo de aprobación creado, el usuario designado para la
aprobación puede descargar el Informe definitivo de análisis de documentos. Una vez
estudiado el informe, aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho informe y podrá
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cargar en el mismo paso de Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta de aprobación de
Informe definitivo de análisis de documentos.
En el caso de que se rechace el informe final y/o la evaluación, el perito recibirá una
notificación en su correo electrónico sobre esta decisión.
El rol tramitador podrá realizar modificaciones o correcciones en la plataforma, registrando el
motivo del rechazo y adjuntando el Acta del Comité que lo justifica.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción de
aprobación o rechazo.
Una vez aprobado, se enviará a los oferentes evaluados una notificación donde se informe
quienes quedan habilitados para la participación en el Sorteo. El contenido del mensaje será
parametrizable, de acuerdo a las plantillas que se definan desde la consola de Administración.
Fuera de la plataforma:
El usuario tramitador podrá descargar el informe final desde el paso Documentos Internos o
desde los Documentos del Flujo de apertura correspondiente y lo remite al Comité de Compras
y Contrataciones.
Posteriormente se podrá adjuntar el Acta de aprobación de Informe definitivo de análisis de
documentos en cualquiera de los dos módulos anteriormente mencionados.
El usuario designado para la aprobación aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho
informe y podrá cargar en el mismo paso de Documentos. Según los resultados del informe, el
usuario tramitador tendrá que calificar las ofertas en el paso Fases de Apertura, ya que éstas se
encuentran con el estado “Pendiente”. De esta manera podrá:
Calificar todos los pendientes
Descalificar todos los pendientes: Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Calificar (en una oferta en concreto)
Descalificar (en una oferta en concreto): Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar
“Terminar calificación”, con lo que el registro pasará al flujo de aprobación.
La notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de las
credenciales y con ello los Oferentes habilitados para la participación en el Sorteo se realizará a
través de la herramienta de Mensajes eligiendo entre dos opciones, parametrizables:
Selección de destinatarios “Selección manual”, eligiendo el proveedor (de tal manera que se
comunicará proveedor a proveedor).
Selección de destinatarios “Participantes” de tal manera que un único mensaje estará
disponible para todos los proveedores que enviaron una oferta.
El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje.
El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la fecha y hora en
la que se realizó la acción.
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Cuando se comprueba que ninguna de las credenciales se ajusta a lo requerido, se procederá a
declarar el procedimiento desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y Contrataciones,
el usuario tramitador adjuntará el documento correspondiente.
Ver detalle para Declaratoria de Desierto en Recepción de Ofertas Técnicas Sobre A y Sobre B de
este documento.
3.7 Sorteo de Obras
3.7.1 Realización del Sorteo/ Adjudicación.
La entidad realizará el sorteo conforme a lo estipulado en la ley y en la normativa vigente al igual
que en el Manual de Procedimiento del Sorteo de Obras (sección 06.01).
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones genera el Reporte de Lugares Ocupados que
podrá ser adjuntado en el paso Documentos,
Una vez realizado el sorteo se procede al inicio de la adjudicación en el sistema.
El sistema solo permite una adjudicación por proceso. En caso de existir una adjudicación
adicional al mismo proceso debe de tener como sustento un contrato rescindido. En tal sentido los
montos de esa nueva adjudicación no pueden exceder a las cantidades rescindidas en el contrato.
Y los oferentes hábiles para esta nueva adjudicación deben ser los mismos oferentes que
presentaron ofertas en el proceso dando prioridad al orden del reporte de lugares ocupados.
La aprobación por parte del Comité de Compras y Contrataciones se puede realizar en la
plataforma o fuera de la plataforma.
En la plataforma
En el paso Evaluación, con un flujo de aprobación creado, el usuario aprobador puede
descargar el informe con la recomendación de adjudicación. Una vez estudiado el informe,
aprobará o rechazará la evaluación junto con dicho informe y podrá cargar en el mismo paso de
Documentos, en el flujo de aprobación, su Acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.
En el caso de que se rechace el informe con la recomendación de adjudicación, el perito
recibirá una notificación en su correo electrónico sobre esta decisión y podrá realizar
modificaciones o correcciones en la plataforma, con fines de revisión y ponderación.
La plataforma dejará constancia del usuario, fecha y hora en la que se realizó la acción de
aprobación o rechazo.
Fuera de la plataforma
El Usuario tramitador remitirá el informe con la recomendación de adjudicación desde el paso
Documentos Internos o desde los Documentos del Flujo de apertura correspondiente.
Posteriormente el rol tramitador adjuntará el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación
en cualquiera de los dos módulos anteriormente mencionados.
Según los resultados del informe, el usuario tramitador tendrá que calificar las ofertas en el paso
Fases de Apertura, ya que éstas se encuentran con el estado “Pendiente”. De esta manera podrá:
Calificar todos los pendientes.
Descalificar todos los pendientes: Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Calificar (en una oferta en concreto)
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Descalificar (en una oferta en concreto): Se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.
Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar “Terminar
calificación”
La adjudicación se podrá hacer desde dos puntos:
En la fase de apertura, pulsando el botón Adjudicación.
En el área de trabajo del procedimiento, en el widget Adjudicación.
Siempre que se crea una adjudicación, la plataforma le asigna una numeración única (ID de la
adjudicación).
La creación de la adjudicación consta de 2 pasos:
1. Paso Información general
En el bloque Título
Estado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Tipo de Adjudicación: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
En el bloque Resumen
Número de expediente: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Título: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Fase: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
En el bloque Datos Generales
Número de expediente: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Título: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Unidad de requisición: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Tipo de procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
En el bloque Objeto del Contrato
Categoría principal: campo rellenado automáticamente por la plataforma
conteniendo la agrupación de Familias según la Sub Clases elegidas para esta
adjudicación. No editable
Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Lugar ejecución: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Duración: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
En el bloque Comentarios a la Adjudicación:
Caja de campo libre donde se podrán añadir comentarios a la adjudicación
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En el bloque Anexos a la adjudicación:
El usuario podrá adjuntar documentación a la adjudicación pulsando el botón “Añadir
Documento.”
En el bloque Entidad contratante:
Entidad contratante: ya rellenado con la información definida en la creación del
expediente.
Dirección: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
E-mail: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
Teléfono: ya rellenado con la información definida en la creación del expediente.
En el bloque miembros de la apertura:
Información sobre los usuarios que realizaron la apertura de credenciales, así
como la fecha y hora en la que se realizó dicha acción.
En el bloque Clasificación:
Lista de proveedores que enviaron sus ofertas. Aparecerá la siguiente información:
Posición: Se deberá indicar la posición en la que ha quedado el proveedor (1º, 2º,
3º, etc.)
Orden de llegada: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Referencia de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Nombre del proveedor: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No
editable.
Tipo de entidad: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.
Valor (precio ofertado): campo rellenado automáticamente con el valor del precio
fijo indicado en la creación del procedimiento. No editable.
Intención de: el usuario deberá seleccionar entre las opciones adjudicar, admitir o
excluir. En este caso admitir, es referido a que se adjudicará posteriormente.
Justificación: Pulsando en la opción “Añadir comentario”, el usuario podrá añadir un
comentario para una oferta en concreto.
Opción para ver el detalle de las credenciales.
En el bloque de precios unitarios:
Adjudicado a: el usuario deberá seleccionar el proveedor adjudicatario.
Una vez seleccionado el proveedor, el sistema presenta en este campo una única
lista de artículos donde aparece un único artículo, cantidad 1 y en valor adjudicado
aparece el precio fijo.
El usuario deberá seleccionar el artículo a adjudicar y pulsar en la opción “Añadir
seleccionados”.
En el bloque Artículos a adjudicar:
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Tras la selección del artículo a adjudicar, el sistema presenta la lista final y el usuario tendrá
que pulsar en la opción “Confirmar” para seguir con la adjudicación.
NOTA: Sí el artículo no ha sido adjudicado el sistema emitirá un alerta.
En el bloque Lista de adjudicatarios
Una vez confirmados el artículo a adjudicar el sistema presenta la lista final de los
adjudicatarios, con la siguiente información:
Nombre del proveedor.
Descripción de los lotes (si existen).
Referencia
Código del articulo
Cantidad
Cantidad anteriormente adjudicada
Precio unitario
Valor Total
Check box de selección
Contrato (el sistema genera automáticamente el contrato y al pulsar sobre su
referencia el sistema direcciona el usuario para la pantalla de creación del
contrato).
Generación de Contrato: Significa que se generará un contrato a través de la
plataforma, y este tiene validez legal. Se enviará una notificación de la adjudicación
a todos los proveedores que han enviado una oferta. Se generará un enlace en la
columna Contrato con una ID interna, que al pulsar, lleva a la parte de creación de
un contrato.
Opción para ver la lista de los artículos.
Borrar La funcionalidad de borrar que se encuentra en la adjudicación sirve para
borrar una selección de un proveedor y sus artículos a adjudicar.
Una vez completados los pasos anteriores, el usuario deberá pulsar el botón “Finalizar
adjudicación”. De esta manera, la plataforma habilitará el paso 2 Notificación de adjudicación.
La plataforma se integrará con el SIGEF para la confirmación del monto. El detalle en el MRD de
Integración con SIGEF y Otras Entidades
Si el usuario no ha completado todos los pasos de la creación de una adjudicación, la plataforma
emitirá una alerta y no permitirá finalizar la adjudicación.
3.7.2 Notificación de Adjudicación
Si se decide notificar a todos los proveedores que han enviado una oferta la adjudicación (no sólo
al adjudicatario) en este paso se podrá adjuntar un documento de la notificación de la adjudicación.
No existe la opción de hacer un informe preliminar de adjudicación.
Existen varias opciones para generar un documento de la notificación de adjudicación:
La plataforma propone una plantilla, definida por el Órgano Rector desde la consola
de Administración, que contiene referencia del procedimiento y el nombre del
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proveedor, además de otros datos, como la imagen corporativa de la Entidad
Contratante.
Se tendrá que pulsar el botón “Confirmar”.
A continuación, se habrá de pulsar en el botón “Enviar” para ponerlo a disposición de los
proveedores que han presentado una oferta.
Si se decide comunicar sólo al adjudicatario, se tendrá que enviar un mensaje a través del widget
Mensajes, adjuntando la notificación de adjudicación.
Si el usuario se hubiese equivocado en la adjudicación, y antes de enviarla, se puede modificar
dicha adjudicación. A lo largo de la creación de una adjudicación, el usuario tendrá a su disposición
las siguientes opciones:
Guardar: la adjudicación se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir
trabajando en él posteriormente.
Cancelar adjudicación: Si el usuario se hubiese equivocado en la adjudicación se
puede cancelar dicha adjudicación y crear una nueva. La cancelación de una
adjudicación ya notificada genera una alerta automática de la plataforma dirigida
todos los proveedores que han enviado una oferta.
Finalizar adjudicación: el sistema asume los datos completados en la
adjudicación y hace visible el paso “Notificación de la adjudicación”. Si faltara por
completar algún dato, la plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el
campo donde existe un error o no está completado.
Si no hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación, el usuario podrá
pulsar la opción Finalizar adjudicación.
Si hay un flujo de aprobación asociado a la adjudicación, el usuario tramitador
tendrá que confirmar la adjudicación y cada responsable de la aprobación recibirá
una alerta de aprobación. Una vez aprobado, el usuario podrá Finalizar la
adjudicación.
La adjudicación se dará por aceptada. Solo le llega al proveedor la notificación de adjudicación.
Las adjudicaciones se podrán consultar por cualquier proveedor o usuario en el detalle del
procedimiento, pulsando el botón “Buscar procedimientos” (sin login) o en “búsqueda de
procedimiento de acceso público” (con login).
El/ los Oferente (s) adjudicado (s) contarán con un plazo de cinco (5) días hábiles para constituir la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme al Pliego de Condiciones Específicas. Este
documento podrá ser enviado a través de la plataforma en el widget Mensajes, adjuntando el
mismo al propio mensaje. Posteriormente, la entidad pública podrá descargarlo. El sistema no
debería permitir perfeccionar el contrato sin antes registrar la Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser
requerida.
3.8 Perfeccionamiento de la contratación
3.8.1 Perfeccionamiento del Contrato.
El usuario solo podrá crear el contrato una vez creada la Adjudicación, de tal manera que los datos
de la adjudicación se volcarán automáticamente en el mismo.
Se podrá acceder al borrador del contrato desde la propia adjudicación o desde el widget
Contratos, pulsando en la referencia interna del contrato.
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La creación de un contrato consta de 5 pasos:
1. Paso información del contrato
En el bloque Identificación del contrato:
Id contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Estado de contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Nota: Los estados del contrato son: En edición, Aceptado por el proveedor;
Confirmado; Activo; Enviado para el proveedor; Adjudicado; cerrado;
suspendido.
Fecha de generación del estado: rellenado automáticamente. No editable.
Referencia del contrato: rellenado automáticamente. No editable.
Descripción del contrato: el usuario podrá añadir un texto para la descripción del
contrato.
Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente con la opción seleccionada en
el campo “tipo de contrato” que aparece en el paso de creación de expediente.
Fecha de inicio del contrato: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del
calendario.
Fecha de fin de contrato: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del
calendario.
En el bloque Identificación de la entidad contratante:
Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre de la entidad se accederá al Business Card del proveedor.
En el bloque Identificación del proveedor:
Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el
nombre del proveedor accederá al Business Card del proveedor.
En el bloque Información del Contrato:
Tipo de procedimiento: rellenado automáticamente. No editable
Unidad de requisición: rellenado automáticamente. No editable
Número de Expediente: rellenado automáticamente. No editable
Referencia de oferta: rellenado automáticamente. No editable
Valor del contrato: rellenado automáticamente, conforme al precio fijo dado por la
entidad. No editable
2. Paso Condiciones:
En el bloque Condiciones financieras y entrega:
Condiciones de entrega: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del
desplegable (transporte incluido, transporte a cargo del comprador, etc.)
Entrega / ejecución fecha de inicio: el usuario deberá seleccionar la fecha a través
del calendario.
Entrega / ejecución fecha de finalización: el usuario deberá seleccionar la fecha a
través del calendario.
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Local de ejecución/entrega: rellenado automáticamente. Campo editable, el usuario
puede modificar la dirección.
En el bloque Condiciones de pago:
Forma de pago: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del desplegable
(cheque, metálico, transferencia, etc.)
Fecha límite de pago de facturas: el usuario deberá seleccionar la opción
pretendida del desplegable (15 días, 60 días, 90 días, etc.)
En el bloque comentarios:
Ref. Contrato: rellenado automáticamente. No editable
Proveedor: rellenado automáticamente. No editable
Añadido por: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No
editable
Añadido en: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No
editable
Comentario: campo de texto libre donde el usuario podrá escribir información
adicional.
En el bloque Anexos del contrato:
El usuario podrá adjuntar el documento generado con el pago de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato por parte del/ los Adjudicatario (s), pulsando la opción “Adjuntar
documentos”.
En el bloque Dirección del contrato:
Dirección de ejecución del contrato: rellenado automáticamente. Editable. El
usuario podrá modificar la dirección de ejecución del contrato, pulsando la opción
“Editar detalles de la dirección”. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los
clasificadores geográficos.
Direcciones adicionales: el usuario podrá añadir direcciones adicionales, pulsando
la opción “Añadir dirección”. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los
clasificadores geográficos.
3. Paso Artículos:
En este paso aparece la información de los artículos y cantidades que son objeto de la
adjudicación, que incluirán todos los Descuentos e Impuestos. Rellenado automáticamente.
No editable.
4. Paso documentos de la certificación:
Lista de documentos que se piden a los proveedores en el momento de
presentación de su oferta y que sirven para habilitar la adjudicación. Aparece
automáticamente. No editable.
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5. Paso Documento contractual:
Existen varias opciones para generar un documento del contrato:
La plataforma propone una plantilla que contiene los datos del contrato creado,
parametrizable por el órgano rector en la consola da Administración.
Se puede cargar en la plataforma una plantilla definida por la Entidad Contratante
con su imagen corporativa así como los campos del documento. Tendrá a su
disposición:
• Contrato
Cargar un documento alojado en el ordenador del usuario: se pulsará en la opción”
Añadir una nueva” y se cargará el mismo.
Una vez adjuntado el documento del contrato, se pulsará el botón “Enviar al proveedor” para que
éste reciba dicho documento.
Se realizará la integración con el SIGEF antes de que el contrato sea enviado al proveedor,
para establecer el compromiso (Presupuestal) para cada contrato u orden de compra realizada,
según describe el MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
El proveedor recibe el contrato con el estado Aceptado, o sea, el proveedor no tendrá la opción
de aceptar el contrato, así mismo tampoco lo puede rechazar. El comprador tampoco quedará
a la espera de una aceptación por parte del proveedor.
Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el usuario
aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato. y este quedará en estado
´´Aprobado´´.
El proveedor recibe el contrato con el estado Aprobado, o sea, el proveedor no tendrá la opción
de aceptar el contrato, así mismo tampoco lo puede rechazar. El comprador tampoco quedará
a la espera de una aceptación por parte del proveedor
A lo largo de la creación de un contrato, el usuario tendrá a su disposición las siguientes opciones:
Guardar: el contrato se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir trabajando en él
posteriormente.
Finalizar: el contrato se queda en estado pendiente de aprobación por el usuario aprobador.
3.8.2 Registro del Contrato
Este paso se hace fuera de la plataforma.
El Director Administrativo Financiero o su equivalente registran el Contrato en la Contraloría
General de la República y remite copia de la Certificación de Registro de Contratos a la Unidad
Operativa de Compras y Contrataciones, a los fines de que se emita la Orden de Compra o de
servicio correspondiente, y a la Consultoría Jurídica para anexar al contrato. Una vez concluido
este proceso, el rol tramitador digitaliza y carga en contrato definitivo en la sección Documentos de
contrato.
El sistema disponibiliza un servicio web de consulta del contrato, según MRD Integraciones con
SIGEF y otras entidades.
3.8.3 Gerenciamiento de Contrato.
Detalle en el MRD de Gestión de Contratos
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3.8.4 Recepción de la Obra.
Detalle en el MRD de Gestión de Contratos
3.8.5 Pago Definitivo.
Este trámite se hace fuera de la plataforma.
El sistema consulta información y disponibiliza en el escritorio del proveedor contratado, asociado a
la recepción, según MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.
3.9 Gerenciamiento del contrato
3.9.1 Cierre del Expediente Administrativo de Contratación.
Se realizará automáticamente cuando se completen todas las recepciones de obras programadas en todos los contratos generados en el procedimiento.
Opción para evaluar el proveedor: se realiza cuando se completa el 100% de la recepción de obras
por la entidad contratante.
4. Requisitos del pliego
CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
2,1 El sistema permite la reutilización de la información cargada en el Plan Anual de Compras.
No Si Página 9
2,2 El sistema permite la creación de una solicitud de compra.
Si Si Página 7
2,3 El sistema permite agregar N números de elementos del catálogo de bienes, obras y servicios a la solicitud de compra.
Si Si Página 9
2,4 El sistema permite la búsqueda de elementos en el catálogo de Bienes, Obras y Servicios.
Si Si Página 9
2,5 El sistema permite adjuntar archivos a la solicitud de compra.
Si Si Página11
2,6 El sistema permite seleccionar la modalidad de compras según parametrización (umbrales que establecerá la DGCP)
Si Si El Sistema no valida el umbral en estén Licitación Pública, ya que no es necesario; en el resto de los procedimientos lo validará.
2,7 El sistema permite parametrizar los rangos de fechas mínimos para las etapas del proceso de compra para cada modalidad de compras.
Si Si Página 11
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CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
2,8 El sistema valida que la solicitud cumpla con los parámetros establecidos para la modalidad de compras seleccionada.
Si Si Página 12
2,9 El sistema permite el envío de las solicitudes creadas para aprobación del Rol Aprobador.
Si Si Página 15
2,10 El sistema genera alertas al Rol aprobador de las solicitudes pendientes de aprobación.
No Si Página 17
2,11 El sistema permite al Rol aprobador devolver una solicitud de compras al Analista de Compras para corrección y/o modificación.
Si Si Página 39
2,12 El sistema permite la aprobación de las solicitudes de compras por el Rol Aprobador
Si Si Página 14
2,13 El sistema permite la modificación de las solicitudes de compras por los perfiles autorizados.
Si Si Página 16
2,14 El sistema permite la eliminación de las solicitudes de compras por perfiles autorizados.
Si Si Página 15
2,15 El sistema relaciona los elementos del catálogo de bienes, obras y servicios seleccionados en la solicitud de compras con los elementos registrados en el Plan Anual de Compras.
No Si Página 9
2,16 El sistema maneja un Código y No. Único para las solicitud de compras. La estructura de este código será parametrizable y será definido en la fase de refinamiento.
No Si Página 22
2,17 El sistema se integra con el Sistema Financiero para validar la disponibilidad presupuestaria cuando se requiera.
No Si Páginas 7,15 y 25
2,18 El sistema permite validar la disponibilidad presupuestaria sin integración con el Sistema Financiero a través del cargado de adjunto aprobado por el Encargado Financiero.
No Si Página 8
2,19 El sistema permite definir el monto de los anticipos en las solicitudes que apliquen. Estos montos son parametrizables.
No Si Página 14
2,20 El sistema permite que varias instituciones puedan realizar compras conjuntas
No Si Se encargará de la gestión aquella entidad que tenga mayor monto en nombre del resto de entidades.
3,1 El sistema permite hacer convocatorias de solicitudes de
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CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG
compras.
3,2 El sistema maneja avisos de convocatoria estándar emitidos por el Órgano Rector para cada modalidad de compras.
No Si Página
15
3,3 En las solicitudes de compras destinadas a MIPYMES, el sistema filtra solamente los oferentes registrados como MIPYMES para envío de convocatoria o invitación.
No Si Página 8
3,5 El sistema permite enviar convocatorias automáticas a todos los oferentes registrados en el rubro de la solicitud de compras.
Si Si Página
15
3,6 El sistema permite el envío de convocatorias creadas para aprobación del Rol Aprobador.
Si Si Página 39
3,7 El sistema genera alertas al Rol aprobador de las convocatorias pendientes de aprobación.
No Si Página 39
3,8 El sistema permite al Rol aprobador devolver una convocatoria al Analista de Compras para corrección y/o modificación.
Si Si Página 39
3,9 El sistema permite la aprobación de convocatorias por parte del Rol Aprobador
Si Si Página 15
3,10 El sistema permite la modificación de las convocatorias por los perfiles autorizados.
Si Si Página 16
3,11 El sistema permite la eliminación de las convocatorias por perfiles autorizados.
Si Si Página 15
3,12 El sistema genera reporte de oferentes a los que se les envió la convocatoria.
Si Si Página 15
3,13 El sistema envía convocatorias de solicitudes de compras para MIPYMES a los oferentes del rubro de la solicitud registrados como MIPYMES.
No Si Página 8
3,14 El sistema envía las convocatorias a la bandeja de notificaciones de los oferentes seleccionados.
No Si Página 15
3,15 El sistema envía las convocatorias a los emails externos de los oferentes seleccionados.
Si Si Página 15
4,2 El sistema permite al Oferente el envío de notificaciones a los usuarios de las Unidades de Compras.
Si Si Página 16
4,3 El sistema genera una alerta al usuario cuando se reciba una notificación del sistema.
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4,4 El sistema permite crear enmiendas sobre procesos de compra convocados.
Si Si Página 16
4,5 El sistema permite modificar una solicitud de compra aprobada y publicada con adjunto de Enmienda.
Si Si Página 16
4,6 El sistema permite publicar documento de preguntas y respuestas durante el período de consulta.
Si Si Página 16
4,7 El sistema maneja el período de tiempo definido para la consulta e informa sobre el tiempo restante para consultar sobre el proceso de compras convocado. El tiempo para consulta es parametrizable.
Si Si Página 16
4,8 El sistema permite reprogramar el período de consulta si se hace una enmienda o cualquier modificación de las condiciones de la solicitud de compras.
Si Si Página 17
4,9 El sistema permite las notificaciones o mensajes entre usuarios del sistema durante el período de consulta.
Si Si Página 18
4,10 Los cambios de versiones de los procesos de compras convocados deben reflejarse en los códigos de identificación del proceso de compra
No Si Página 8
5,9 El sistema permite generar listado de ofertas recibidas seleccionadas para evaluación.
Si Si Página19
5,10 El sistema permite el envío para aprobación del Rol aprobador de listado de ofertas recibidas seleccionadas para evaluación.
Si No En reuniones se han encontrado limitaciones al momento de agregar circuitos de aprobación, uno de ellos es en la aprobación del listado de ofertas.
Página 17
5,11 El sistema genera alertas al Rol aprobador de listado de ofertas seleccionadas para evaluación pendientes de aprobación.
No No Mismo comentario que 5.10. Página 17
5,12 El sistema permite al Rol aprobador devolver listado de ofertas seleccionadas para evaluación al Analista de Compras para corrección y/o modificación.
Si No Mismo comentario que 5.10. Página 39
5,13 El sistema permite la aprobación de listado de ofertas seleccionadas para evaluación por parte del Rol Aprobador
Si No Mismo comentario que 5.10. Página 39
5,14 El sistema permite la modificación de listado de ofertas seleccionadas para
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evaluación por los perfiles autorizados.
5,15 El sistema permite la eliminación de listado de ofertas seleccionadas para evaluación por perfiles autorizados.
Si Si Se permite calificar, descalificar, pero por motivos de auditoria nada se puede eliminar de la plataforma
5,21 El sistema permite hacer aperturas de una etapa o de dos del proceso de compras convocado.
Si Si Parte integral de la plataforma
6,1 El sistema permite abrir las ofertas encriptadas en la fecha de apertura definida en la solicitud y convocatoria.
Si Si Página 17
6,5 El sistema emite alerta de elementos dejados sin seleccionar en un registro de adjudicación mediante selección.
No Si Página21
6,6 El sistema permite la declaración de un proceso de compra desierto.
Si Si Página 16
6,7 El sistema permite adjuntar archivos al registro de adjudicación.
Si Si Página 20
6,10 El sistema permite el envío del registro de adjudicación para aprobación del Rol Aprobador.
Si Si Página 39
6,11 El sistema genera alertas al Rol aprobador de registros de adjudicaciones pendientes de aprobación.
No Si Página 39
6,12 El sistema permite al Rol aprobador devolver un registro de adjudicación al Analista de Compras para corrección y/o modificación.
Si Si Página 39
6,13 El sistema permite la aprobación de un registro de adjudicación por parte del Rol Aprobador
Si Si Página
39
6,14 El sistema permite la modificación de un registro de adjudicación por los perfiles autorizados.
Si Si Página
22
6,15 El sistema permite la eliminación de un registro de adjudicación por perfiles autorizados.
Si Si Página
22
6,16 El sistema asigna una numeración a la solicitud de compra adjudicada.
Si Si Página 19
6,19 El sistema muestra el historial de sanciones o inhabilitaciones del oferente al analista de compras.
Si Si Página
17
7,2 El sistema permite ver el registro de adjudicación.
Si Si Página 23
7,3 El sistema permite la reutilización de información del registro de adjudicación en el contrato.
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7,4 El sistema permite crear un contrato para las modalidades de compra que aplique.
Si Si Página 23
7,10 El sistema permite el envío de un contrato/orden de compra para aprobación del Rol Aprobador.
Si Si Página 39
7,11 El sistema genera alertas al Rol aprobador de un contratos/orden de compra pendientes de aprobación.
No Si Página 39
7,12 El sistema permite al Rol aprobador devolver un contrato/orden de compra al Analista de Compras para corrección y/o modificación.
Si Si Página 39
7,13 El sistema permite la aprobación de un contrato/orden de compra por parte del Rol Aprobador
Si Si Página 39
7,17 El sistema habilita el listado de puestos ocupados en la adjudicación cuando se cancele un contrato/orden de compra
No Si Gestión de contratos. Se puede cancelar y adjuntar un documento
7,18 El sistema permite registrar una nueva adjudicación cuando se rescinda un contrato/orden de compra
No No Gestión de contratos. Después de cancelar el contrato, se hace una copia del procedimiento y se adjudica a otro proveedor (leer requisito)
7,19 El sistema permite adjuntar archivos al contrato
No Si Página 25
7.20 El sistema permite rescindir un contrato y adjudicar los elementos de la solicitud de compras faltantes por entregar al segundo lugar de la lista de adjudicación.
No No Gestión de contratos. Después de cancelar el contrato, se hace una copia del procedimiento y se adjudica a otro proveedor (leer requisito)
7,24 El sistema permite rescindir un contrato y adjudicar los elementos de la solicitud de compras faltantes por entregar al segundo lugar de la lista de adjudicación.
No No Gestión de contratos. Después de cancelar el contrato, se hace una copia del procedimiento y se adjudica a otro proveedor (leer requisito)
8,5 El sistema permite registrar la evaluación del proveedor en el proceso de compras ejecutado a partir de formulario virtual. Esta evaluación es parametrizable.
No Si Página 25
18,5
El sistema permite la selección de elementos del catálogo de bienes, obras y servicios en un proceso de compras.
Si No
Más información en el MRD de catálogo
Página 10
19,2 El sistema cuenta con un módulo de Solicitudes
Si Si Parte integral de la plataforma
Página 7
19,3 El sistema cuenta con un módulo de Convocatorias
Si Si Parte integral de la plataforma
Página 16
19,4 El sistema cuenta con un módulo de Consultas
Si Si Parte integral de la plataforma
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19,5 El sistema cuenta con un módulo de recepción y envío de ofertas
Si Si Parte integral de la plataforma
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19,6 El sistema cuenta con un módulo de adjudicación
Si Si Parte integral de la plataforma
19,7 El sistema cuenta con un módulo de contrato
Si Si Parte integral de la plataforma
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19,18 El sistema permite detener temporalmente un proceso de compras con adjunto justificativo.
No Si Página 15
19,19 El sistema permite enviar registros a aprobación de los perfiles autorizados en los casos que se definan
Si Si Página 39
19,20 El sistema permite aprobar registros a los perfiles autorizados
Si Si Página 39
19,21 El sistema permite la publicación de registros a los perfiles autorizados
Si Si Página 39
19,22 El sistema emite alerta cuando se aprueba, pública o rechaza un registro
No Si Página 39
19,26 El sistema permite la navegación entre módulos y documentos.
Si Si Parte integral de la plataforma
Página 15
19,29 El sistema permite adjuntar documentos en formatos permitidos
Si Si Página 11
19,31 El sistema permite suspender un proceso de compras con adjunto justificativo.
Si Si Página 11
19,32 El sistema permite las notificaciones o mensajes entre usuarios del sistema en todas las etapas del proceso de compras.
No Si Páginas de la 7 a la 26
19,33 El sistema permite la búsqueda de registros y/o documentos publicados.
Si Si El dossier o expediente del procedimiento contiene todos los registros y documentos
Páginas de la 7 a la 26
19,34 El sistema permite el envío de notificaciones a email externo.
Si Si Página 15
19,35 El sistema se integra al Sistema Financiero para validar disponibilidad de fondos presupuestarios, reserva de cuota de compromiso, estatus del libramiento de pago.
No Si Página 22
19,36 El sistema permite el envío de notificaciones entre usuarios registrados.
No Si Página 18
19,38 El sistema permite manejar diferentes estados de solicitud de compras, solicitudes de inscripción/actualización de oferentes y otras solicitudes de procesos del sistema.
Si Si Los otros estados están en los MRDs de registro de oferentes y presentación de propuesta
Páginas 18
19.42 El sistema maneja un workflow para los procesos de compras, inscripción/actualización de
Si Si Los workflows para inscripción/actualización están en el MRD de Registro
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oferentes y otras solicitudes de procesos del sistema.
de oferentes En proceso de definición-.
Este cuadro es una referencia sobre los requerimientos que están descritos en este MRD y no implica que toda la funcionalidad se encuentre descrita en este único documento.
5. Anexos
5.1 Documentos y plantillas
Documentación que debe aportar el cliente para llevar a cabo la configuración/localización.
5.2 Nomenclatura del Procedimiento
El código de nombramiento de los expedientes de compras para su identificación, se describe en lo dispuesto en los pliegos de condiciones estándar y se conforma de la manera siguiente:
Nombre de la institución - Responsable del procedimiento - Tipo de procedimiento – Año - Número secuencial de procedimientos llevados a cabo
El órgano responsable varía por procedimiento. Debajo la relación vigente:
Órgano Responsable Procedimiento
Comité de Compras y Contrataciones (CCC)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) LICITACIÓN RESTRINGIDA (LR) SORTEO DE OBRAS (SO) COMPARACIÓN DE PRECIOS (CP)
Dirección Administrativa Financiera (DAF)
Compras Menores (CM )
Unidad de Compras y Contrataciones (UC)
Compras Directas o por debajo del umbral mínimo (CD)
Para ilustrar la secuencia y especialmente como está amarrada al tipo de procedimiento por año, ver los siguientes ejemplos:
PARA LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA DGCP EN 2014, LA REFERENCIA SERÍA:
DGCP-CCC-LPN-2014-01
PARA LA PRIMERA COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA DGCP EN 2014, LA REFERENCIA SERÍA:
DGCP-CCC-CP-2014-01 Como se observa en los ejemplos anteriores, en una misma institución puede haber terminales de procesos repetidos, llevados a cabo por el mismo responsable, pero diferenciados por el tipo de procedimiento.
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5.2.1 Notificaciones
Notificación Publicación de un procedimiento - Invitaciones
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores invitados
Modelo Base 1_OPORTUNIDAD (INVITACIÓN).html
Estado PENDIENTE
Notificación Cancelación de un procedimiento
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores interesados
Modelo Base 2_CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTO.html
Estado PENDIENTE
Notificación Cancelación de una adjudicación
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base 3_CANCELACIÓN DE ADJUDICACIÓN.html
Estado PENDIENTE
Notificación Intención de adjudicación (Informe final)
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Todos los proveedores que han enviado una oferta
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Notificación Publicación de una modificación -Invitaciones directas
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores invitados
Modelo Base 5_PUBLICACIÓN DE MODIFICACIÓN (INVITACIÓN DIRECTA).html
Estado PENDIENTE
Notificación Publicación de una modificación -Invitaciones automáticas
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores invitados
Modelo Base 6_PUBLICACIÓN DE MODIFICACIÓN (INVITACIÓN AUTOMÁTICA).html
Estado PENDIENTE
Notificación Nuevo mensaje disponible
Tipo de Destinatario X Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Usuario que publica y miembros de la apertura
Modelo Base 7_NUEVO MENSAJE DISPONIBLE.html
Estado PENDIENTE
Notificación Nueva aclaración disponible
Tipo de Destinatario X Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Usuario que publica y miembros de la apertura
Modelo Base 8_NUEVA ACLARACIÓN DISPONIBLE.html
Estado PENDIENTE
Notificación Retirada de una oferta
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Tipo de Destinatario X Comprador Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Email de la persona de contacto de los detalles de la entidad y responsable
Modelo Base 9_RETIRADA DE OFERTA.html
Estado PENDIENTE
Notificación Recibo de una oferta
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Email de la persona de contacto de los detalles de la empresa y responsable
Modelo Base 10_RECIBO DE OFERTA.html
Estado PENDIENTE
Notificación Solicitud de ejecución de Tareas de aprobación (vía Flujos de aprobación)
Tipo de Destinatario X Comprador Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Todos los miembros de una apertura y responsable
Modelo Base 11_SOLICITUD EJECUCION TAREA DE APROBACION (VIA FLUJOS DE APROBACIÓN).html
Estado PENDIENTE
Notificación Solicitud de ejecución de Tarea de aprobación (envío de tareas de un usuario a otro)
Tipo de Destinatario X Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Usuario al que va destinada la tarea
Modelo Base 12_SOLICITUD EJECUCION TAREA DE APROBACION (ENTRE USUARIOS).html
Estado PENDIENTE
Notificación Envío de un contrato
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Notificación Envío orden de compra
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Notificación Envío de un servicio
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Notificación Reporte de los lugares ocupados por los oferentes en la adjudicación
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores presentados
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
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Notificación Listado de puestos ocupados en la adjudicación cuando se cancela un contrato / orden de compra
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización X Email Documento
Destinatario Proveedores presentados
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
5.2.2 Print Templates
Print Template Contrato
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Print Template Orden de Compra
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Print Template Orden de Servicio
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Adjudicatario
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Print Template Reporte de los lugares ocupados por los oferentes en la adjudicación
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Todos los proveedores que han enviado una oferta
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Print Template Listado de puestos ocupados en la adjudicación cuando se cancela un contrato / orden de compra
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Todos los proveedores que han enviado una oferta
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
Print Template Intención de adjudicación (Informe final)
Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor
Personalización Email X Documento
Destinatario Todos los proveedores que han enviado una oferta
Modelo Base PENDIENTE
Estado PENDIENTE
5.3 Documentación asociada al MRD
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DOCUMENTO ADJUNTO
Actas de reunión DGCP-GAR-Acta de Reunión 08 Sorteo de Obras 20140626 DGCP-GAR-Acta de Reunión 20140710 6° Reunión Sorteo de Obras
Anexos DGCP-GAR-Acta de Reunión 08 Anexo 1 Lista Sorteo de Obras 20140626.v1
User Story DGCP-DPR-Sorteo Obras 20140714.v01.01
Manual de Procedimiento
pd_ccc_03_sorteo_de_obras.pdf
Casos de Uso
SNCP-CDU-PAC-001,SNCP-CDU-SOL-001,SNCP-CDU-SOL-002,SNCP-CDU-CON-001,SNCP-CDU-CNS-001,SNCP-CDU-REC-002,SNCP-CDU-REC-003,SNCP-CDU-REC-004,SNCP-CDU-ADJ-001,SNCP-CDU-CNT-001,SNCP-CDU-RBO-002,SNCP-CDU-PAG-002,SNCP-CDU-GEN-003,SNCP-CDU-GEN-004,SNCP-CDU-GEN-006,SNCP-CDU-GEN-007,SNCP-CDU-GEN-008,SNCP-CDU-GEN-009,SNCP-CDU-GEN-012
5.4 Tabla de Umbrales
Modalidad Bienes Servicios Obras Concesiones
SORTEO DE OBRAS
NO APLICA NO APLICA
Desde RD$62,822,214.00 Hasta RD$104,703,688.99
NO APLICA
Procedimiento
Elaboración de pliego de condiciones
Acto Administrativo de Aprobación (Art.15 Ley 340-06 con mod. Ley 449-06) y Art. 60
Reglamento 543-12).
Invitación (Art. 64 Reglamento 543-12).
Sorteo
Adjudicación
Notificación
Publicación en el Portal (Art. 61 Reglamento 543-12).
Si un procedimiento comienza con un umbral pero después hay un cambio del umbral de acuerdo con el cambio del año, el umbral a tener en cuenta es el nuevo.
5.5 Flujos de aprobación disponibles en todos los procedimientos
Tipo de flujos de aprobación
Aprobar creación del expediente Aprobar creación del procedimiento Aprobar creación de una adenda Aprobar comparativa de ofertas Aprobar adjudicación del procedimiento Aprobar creación del contrato
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Todos los flujos de aprobación generan alertas automáticas que el usuario aprobador recibirá en su
correo electrónico además de encontrar una notificación en el área de trabajo del procedimiento.
Todos los flujos de aprobación pueden ser aprobados o rechazados por el usuario aprobador.
Si un aprobador rechaza una aprobación, el usuario tramitador recibirá en su correo electrónico
además de encontrar una notificación en el área de trabajo del procedimiento.
5.6 Origen de los Recursos
Grupo Fuente Fuente Específica Denominación
1 FUENTES INTERNAS
10 0000 Fuente general
20 0000 Fuentes con destino específico
30 0000 Fuentes de recursos propios
40 0000 Transferencias
50 0000 Crédito interno
90 0000 Fuentes de terceros
91 0000 Comprobantes en procesos de pagos
99 0000 Fuentes contables
2 FUENTES EXTERNAS
60 0000 Crédito externo
70 0000 Donación externa
5.7 Anexo de Regiones
REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
01 CIBAO NORTE
01 01 Santiago
01 01 01 Santiago de los Caballeros
01 01 01 01 Pedro García
01 01 01 02 Baitoa
01 01 01 03 La Canela
01 01 01 04 San Francisco de Jacagua
01 01 01 05 Hato del Yaque
01 01 02 Sabana Iglesia
01 01 03 Villa Bisonó (Navarrete)
01 01 04 Jánico
01 01 04 01 Juncalito
01 01 04 02 El Caimito
01 01 05 Licey al Medio
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
01 01 05 01 Las Palomas
01 01 06 San José de las Matas
01 01 06 01 El Rubio
01 01 06 02 La Cuesta
01 01 06 03 Las Placetas
01 01 07 Tamboril
01 01 07 01 Canca la Piedra
01 01 08 Villa González
01 01 08 01 El Limón
01 01 08 02 Palmar Arriba
01 01 09 Puñal
01 01 09 01 Guayabal
01 01 09 02 Canabacoa
01 01 99 Multimunicipal
01 02 Puerto Plata
01 02 01 San Felipe de Puerto Plata
01 02 01 01 Yásica Arriba
01 02 01 02 Maimón
01 02 02 Altamira
01 02 02 01 Río Grande
01 02 03 Guananico
01 02 04 Imbert
01 02 05 Los Hidalgos
01 02 05 01 Navas
01 02 06 Luperón
01 02 06 01 La Isabela
01 02 06 02 Belloso
01 02 06 03 El Estrecho de Luperón Omar Bross
01 02 07 Sosúa
01 02 07 01 Cabarete
01 02 07 02 Sabaneta de Yásica
01 02 08 Villa Isabela
01 02 08 01 Estero Hondo
01 02 08 02 La Jaiba
01 02 08 03 Gualete
01 02 09 Villa Montellano
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
01 02 99 Multimunicipal
01 03 Espaillat
01 03 01 Moca
01 03 01 01 José Contreras
01 03 01 02 San Víctor
01 03 01 03 Juan López
01 03 01 04 Las Lagunas Abajo
01 03 01 05 Canca la Reina
01 03 01 06 El Higuerito
01 03 01 07 La Ortega
01 03 01 08 Monte de la Jagua
01 03 02 Cayetano Germosén
01 03 03 Gaspar Hernández
01 03 03 01 Veragua
01 03 03 02 Joba Arriba
01 03 03 03 Villa Magante
01 03 04 Jamao al Norte
01 03 99 Multimunicipal
01 08 Multiprovincial
01 08 99 Multimunicipal
02 CIBAO SUR
02 01 Concepción de La Vega
02 01 01 La Vega
02 01 01 01 Río Verde Arriba
02 01 01 02 El Ranchito
02 01 02 Constanza
02 01 02 01 Tireo Arriba
02 01 02 02 La Sabina
02 01 03 Jarabacoa
02 01 03 01 Buena Vista
02 01 03 02 Manabao
02 01 04 Jima Abajo
02 01 04 01 Rincón
02 01 99 Multimunicipal
02 02 Monseñor Nouel
02 02 01 Bonao
02 02 01 01 Sabana del Puerto
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
02 02 01 02 Juma Bejucal
02 02 01 03 Jayaco
02 02 01 04 Arroyo Toro Masipedro
02 02 01 05 La Salvia- Los Quemados
02 02 02 Maimón
02 02 03 Piedra Blanca
02 02 03 01 Villa de Sonador
02 02 03 02 Juan Adrián
02 02 99 Multimunicipal
02 03 Sánchez Ramírez
02 03 01 Cotuí
02 03 01 01 Platanal
02 03 01 02 Quita Sueño
02 03 01 03 Comedero Arriba
02 03 01 04 Caballero
02 03 02 Cevicos
02 03 02 01 La Cueva
02 03 03 Fantino
02 03 04 La Mata
02 03 04 01 La Bija
02 03 04 02 Angelina
02 03 04 03 Hernando Alonso
02 03 99 Multimunicipal
02 08 Multiprovincial
02 08 99 Multimunicipal
03 CIBAO NORDESTE
03 01 Duarte
03 01 01 San Fco. de Macorís
03 01 01 01 La Peña
03 01 01 02 Cenoví
03 01 01 03 Jaya
03 01 01 04 Don Antonio Guzmán Fernández
03 01 02 Arenoso
03 01 02 01 Las Coles
03 01 02 02 El Aguacate
03 01 03 Castillo
03 01 04 Hostos
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
03 01 04 01 Sabana Grande de Hostos
03 01 05 Pimentel
03 01 06 Villa Riva
03 01 06 01 Agua Santa del Yuna
03 01 06 02 Cristo Rey de Guaraguao
03 01 06 03 Las Táranas
03 01 06 04 Barraquito
03 01 07 Las Guáranas
03 01 99 Multimunicipal
03 02 Hermanas Mirabal
03 02 01 Salcedo
03 02 01 01 Jamao Afuera
03 02 02 Tenares
03 02 02 01 Blanco
03 02 03 Villa Tapia
03 02 99 Multimunicipal
03 03 María Trinidad Sánchez
03 03 01 Nagua
03 03 01 01 San José de Matanzas
03 03 01 02 Las Gordas
03 03 01 03 Arroyo al Medio
03 03 02 Cabrera
03 03 02 01 Arroyo Salado
03 03 02 02 La Entrada
03 03 03 El Factor
03 03 03 01 El Pozo
03 03 04 Río San Juan
03 03 99 Multimunicipal
03 04 Samaná
03 04 01 Santa Bárbara de Samaná
03 04 01 01 El Limón
03 04 01 02 Arroyo Barril
03 04 01 03 Las Galeras
03 04 02 Sánchez
03 04 03 Las Terrenas
03 04 99 Multimunicipal
03 08 Multiprovincial
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
03 08 99 Multimunicipal
04 CIBAO NOROESTE
04 01 Valverde
04 01 01 Santa Cruz de Mao
04 01 01 01 Ámina
04 01 01 02 Guatapanal
04 01 01 03 Jaibón (Pueblo Nuevo)
04 01 02 Esperanza
04 01 02 01 Maizal
04 01 02 02 Jicomé
04 01 02 03 Boca de Mao
04 01 02 04 Paradero
04 01 03 Laguna Salada
04 01 03 01 Jaibón (Laguna Salada)
04 01 03 02 La Caya
04 01 03 03 Cruce de Guayacanes
04 01 99 Multimunicipal
04 02 Santiago Rodriguez
04 02 01 San Ignacio de Sabaneta
04 02 02 Villa los Almácigos
04 02 03 Monción
04 02 99 Multimunicipal
04 03 Montecristi
04 03 01 San Fernando de Montecristi
04 03 02 Castañuelas
04 03 02 01 Palo Verde
04 03 03 Guayubín
04 03 03 01 Hatillo Palma
04 03 03 02 Villa Elisa
04 03 03 03 Cana Chapetón
04 03 04 Las Matas de Santa Cruz
04 03 05 Pepillo Salcedo
04 03 06 Villa Vásquez
04 03 99 Multimunicipal
04 04 Dajabón
04 04 01 Dajabón
04 04 01 01 Cañongo
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
04 04 02 Loma de Cabrera
04 04 02 01 Capotillo
04 04 02 02 Santiago de la Cruz
04 04 03 Restauración
04 04 04 Partido
04 04 05 El Pino
04 04 05 01 Manuel Bueno
04 04 99 Multimunicipal
04 08 Multiprovincial
04 08 99 Multimunicipal
05 VALDESIA
05 01 San Cristóbal
05 01 01 San Cristóbal
05 01 01 01 Hato Damas
05 01 02 Bajos de Haina
05 01 02 01 El Carril
05 01 03 Los Cacaos
05 01 04 Cambita Garabitos
05 01 04 01 Cambita el Pueblecito
05 01 05 San Gregorio de Nigua
05 01 06 Sabana Grande de Palenque
05 01 07 Yaguate
05 01 08 Villa Altagracia
05 01 08 01 Medina
05 01 08 02 La Cuchilla
05 01 08 03 San José del Puerto
05 01 99 Multimunicipal
05 02 Peravia
05 02 01 Baní
05 02 01 01 Matanzas
05 02 01 02 Villa Fundación
05 02 01 03 Sabana Buey
05 02 01 04 Paya
05 02 01 05 Villa Sombrero
05 02 01 06 El Carretón
05 02 01 07 Catalina
05 02 01 08 Las Barías
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
05 02 01 09 El Limonal
05 02 02 Nizao
05 02 02 01 Pizarrete
05 02 02 02 Santana
05 02 99 Multimunicipal
05 03 San José de Ocoa
05 03 01 San José de Ocoa
05 03 01 01 La Ciénaga
05 03 01 02 El Pinar
05 03 01 03 Nizao Las Auyamas
05 03 01 04 Naranjal
05 03 02 Sabana Larga
05 03 03 Rancho Arriba
05 03 99 Multimunicipal
05 04 Azua
05 04 01 Azua de Compostela
05 04 01 01 Barro Arriba
05 04 01 02 Las Barías - La Estancia
05 04 01 03 Los Jovillos
05 04 01 04 Barreras
05 04 01 05 Doña Emma Balaguer viuda Vallejo
05 04 01 06 Las Lomas
05 04 01 07 Clavellina
05 04 01 08 Puerto Viejo
05 04 02 Guayabal
05 04 03 Las Charcas
05 04 03 01 Palmar de Ocoa
05 04 04 Las Yayas de Viajama
05 04 04 01 Villarpando
05 04 04 02 Hato Nuevo Cortés
05 04 05 Padre Las Casas
05 04 05 01 La Siembra
05 04 05 02 Las Lagunas
05 04 05 03 Monte Bonito
05 04 05 04 Los Fríos
05 04 06 Peralta
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
05 04 07 Sabana Yegua
05 04 07 01 Proyecto 04
05 04 07 02 Ganadero
05 04 07 03 Proyecto 02-C
05 04 08 Tábara Arriba
05 04 08 01 Amiama Gómez
05 04 08 02 Los Toros
05 04 08 03 Tábara Abajo
05 04 09 Estebanía
05 04 10 Pueblo Viejo
05 04 10 01 El Rosario
05 04 99 Multimunicipal
05 08 Multiprovincial
05 08 99 Multimunicipal
06 ENRIQUILLO
06 01 Barahona
06 01 01 Santa Cruz de Barahona
06 01 01 01 El Cachón
06 01 01 02 La Guázara
06 01 01 03 Villa Central
06 01 02 Cabral
06 01 03 Enriquillo
06 01 03 01 Arroyo Dulce
06 01 04 Las Salinas
06 01 05 Paraíso
06 01 05 01 Los Patos
06 01 06 Polo
06 01 07 Vicente Noble
06 01 07 01 Fondo Negro
06 01 07 02 Canoa
06 01 07 03 Quita Coraza
06 01 08 El Peñón
06 01 09 Fundación
06 01 09 01 Pescadería
06 01 10 La Ciénaga
06 01 10 01 Bahoruco
06 01 11 Jaquimeyes
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
06 01 11 01 Palo Alto
06 01 99 Multimunicipal
06 02 Bahoruco
06 02 01 Neyba
06 02 01 01 El Palmar
06 02 02 Galván
06 02 02 01 El Salado
06 02 03 Los Ríos
06 02 03 01 Las Clavellinas
06 02 04 Tamayo
06 02 04 01 Uvilla
06 02 04 02 Santana
06 02 04 03 Monserrat
06 02 04 04 Cabeza de Toro
06 02 04 05 Mena
06 02 04 06 Santa Bárbara El 06
06 02 05 Villa Jaragua
06 02 99 Multimunicipal
06 03 Pedernales
06 03 01 Pedernales
06 03 01 01 José Fco. Peña Gómez
06 03 02 Oviedo
06 03 02 01 Juancho
06 03 99 Multimunicipal
06 04
06 04 01 Jimaní
06 04 01 01 El Limón
06 04 01 02 Boca de Cachón
06 04 02 Duvergé
06 04 02 01 Vengan a ver
06 04 03 La Descubierta
06 04 04 Mella
06 04 05 Postrer Río
06 04 05 01 Guayabal
06 04 06 Cristóbal
06 04 06 01 La Colonia
06 04 06 02 Batey 08
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
06 04 99 Multimunicipal
06 08 Multiprovincial
06 08 99 Multimunicipal
07 EL VALLE
07 01 San Juan
07 01 01 San Juan de la Maguana
07 01 01 01 Pedro Corto
07 01 01 02 Sabaneta
07 01 01 03 Sabana Alta
07 01 01 04 El Rosario
07 01 01 05 Hato del Padre
07 01 01 06 La Jagua
07 01 01 07 Guanito
07 01 01 08 Las Charcas de María Nova
07 01 01 09 Las Maguanas, Hato Nuevo
07 01 01 10 Las Zanjas
07 01 02 Bohechio
07 01 02 01 Arroyo Cano
07 01 02 02 El Yaque
07 01 03 El Cercado
07 01 03 01 Nuevo Brasil
07 01 03 02 Batista
07 01 04 Juan de Herrera
07 01 04 01 Jínova
07 01 05 Las Matas de Farfán
07 01 05 01 Matayaya
07 01 05 02 Carrera de Yeguas
07 01 06 Vallejuelo
07 01 06 01 Jorgillo
07 01 99 Multimunicipal
07 02 Elías Piña
07 02 01 Comendador
07 02 01 01 Sabana Larga
07 02 01 02 Guayabo
07 02 02 Bánica
07 02 02 01 Sabana Cruz
07 02 02 02 Sabana Higüero
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REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
07 02 03 El Llano
07 02 03 01 Guanito
07 02 04 Hondo Valle
07 02 04 01 Rancho de la Guardia
07 02 05 Pedro Santana
07 02 05 01 Río Limpio
07 02 06 Juan Santiago
07 02 99 Multimunicipal
07 08 Multiprovincial
07 08 99 Multimunicipal
08 YUMA
08 01 La Romana
08 01 01 La Romana
08 01 01 01 Caleta
08 01 02 Guaymate
08 01 03 Villa Hermosa
08 01 03 01 Cumayasa
08 01 99 Multimunicipal
08 02 La Altagracia
08 02 01 Salvaléon de Higüey
08 02 01 01 Laguna Nisibón
08 02 01 02 La Otra Banda
08 02 01 03 Verón Punta Cana
08 02 02 San Rafael del Yuma
08 02 02 01 Boca de Yuma
08 02 02 02 Bayahíbe
08 02 99 Multimunicipal
08 03 El Seibo
08 03 01 Santa Cruz del Seibo
08 03 01 01 Villa de Pedro Sánchez
08 03 01 02 San Francisco Vicentillo
08 03 01 03 Santa Lucía
08 03 02 Miches
08 03 02 01 El Cedro (Jobero)
08 03 02 02 Gina
08 03 99 Multimunicipal
08 08 Multiprovincial
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– v01.0
3
REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
08 08 99 Multimunicipal
09 HIGUAMO
09 01 San Pedro de Macorís
09 01 01 San Pedro de Macorís
09 01 02 San José de los Llanos
09 01 02 01 El Puerto
09 01 02 02 Gautier
09 01 03 Ramón Santana
09 01 04 Consuelo
09 01 05 Quisqueya
09 01 06 Guayacanes
09 01 99 Multimunicipal
09 02 Hato Mayor
09 02 01 Hato Mayor del Rey
09 02 01 01 Yerba Buena
09 02 01 02 Mata Palacio
09 02 01 03 Guayabo Dulce
09 02 02 Sabana de la Mar
09 02 02 01 Las Cañitas, Elupina Cordero
09 02 03 El Valle
09 02 99 Multimunicipal
09 03 Monte Plata
09 03 01 Monte Plata
09 03 01 01 Don Juan
09 03 01 02 Chirino
09 03 01 03 Boyá
09 03 02 Bayaguana
09 03 03 Sabana Grande de Boyá
09 03 03 01 Gonzalo
09 03 03 02 Majagual
09 03 04 Yamasá
09 03 04 01 Los Botados
09 03 04 02 Mamá Tingó
09 03 05 Peralvillo
09 03 99 Multimunicipal
09 08 Multiprovincial
09 08 99 Multimunicipal
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RA
S/ M
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– v01.0
3
REGIONES PROVINCIAS MUNICIPIOS DISTRITO MUNICIPAL
DENOMINACIÓN
10 OZAMA O METROPOLITANA
10 01 Distrito Nacional
10 01 01 Distrito Nacional
10 02 Santo Domingo
10 02 01 Santo Domingo Este
10 02 01 01 San Luis
10 02 02 Santo Domingo Oeste
10 02 03 Santo Domingo Norte
10 02 03 01 La Victoria
10 02 04 Boca Chica
10 02 04 01 La Caleta
10 02 05 Guerra
10 02 05 01 Hato Viejo
10 02 06 Los Alcarrizos
10 02 06 01 Pantoja
10 02 06 02 Palmarejo - Villa Linda
10 02 07 Pedro Brand
10 02 07 01 La Guáyiga
10 02 07 02 La Cuaba
10 02 99 Multimunicipal
10 08 Multiprovincial
10 08 99 Multimunicipal
11 Multiregional
11 01 99 Multiregional
12 Nacional
12 01 99 Nacional
13 Binacional
13 01 99 Binacional
Notas
i De acuerdo con los cambios que la plataforma va a tener al respecto de las mejoras de usabilidad
previstas, algunos de los bloques pueden sufrir cambios en la estructura de su disposición de la
información, manteniendo todas las funcionalidades, requisitos y acciones detalladas en esta
documentación sin cualquier tipo de excepción. Cualquier cambio en estructura o disposición no
estipulado en el presente documento, siempre será sujeto a aprobación de la DGCP.
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i La plataforma podrá ser usada en dispositivos móviles.
