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ACTA NÚMERO SIETE, SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día catorce de junio del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS: ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en la cuentas bancaria que se denomina Fondo Municipal, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para sufragar algunos gastos; b) Que está pendiente el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta que corresponde al mes de mayo, mismas que son pagadas con la declaración Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta, que se vencen en esta fecha, por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias, propiedad Municipal establecidas en el Banco de América Central, los cuales se realizarán mediante transferencias de fondos por la cantidad de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

///////// FODES 75% //////////////// “FONDO MUNICIPAL”

$ 2,000.00

Dicha deuda deberá ser solventada a la brevedad posible; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere, 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS : El Concejo Municipal, considerando: a) La necesidad de realizar el traslado de personal comprendido en la planilla de personal institucional con el propósito que los empleados desempeñen sus habilidades para contribuir al fortalecimiento institucional y un mejor funcionamiento, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 40, literalmente: “Los funcionarios y empleados de carrera pueden ser trasladados dentro del mismo municipio o entidad municipal, de una plaza a otra, de forma provisional o definitiva, siempre que dicho traslado no signifique rebaja de categoría o nivel y no implique disminución de

condiciones de trabajo, de salario o de cualquier otro derecho. El traslado puede realizarse por razones de conveniencia para la administración municipal, de reorganización de la institución, por necesidades eventuales de reforzamiento en áreas determinadas, o por solicitud del funcionario o empleado. De acuerdo a convenio de cooperación entre dos municipalidades y por razones de necesidad de reforzamiento eventual en áreas determinadas, podrán destacarse de manera temporal, de una municipalidad a otra, los funcionarios o empleados que fueren necesarios, previo consentimiento de éstos. Los empleados o funcionarios conservarán los derechos derivados de su antigüedad al servicio de la municipalidad de origen.” Por lo anterior en uso de sus facultades, por unanimidad ACUERDA: 1) Realizar el nombramiento de forma permanente por traslados de empleados comprendido en la planilla de personal institucional, vigente a partir del día 15 de junio del presente año según el siguiente detalle:

Nombre del empleado Plaza de Procedencia

Plaza de traslado con nombramiento de forma permanente

/////////////////////////// Jefe UACI Jefe de Recursos Humanos

/////////////////////////// Jefe de Recursos Humanos

Jefe UACI

2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El memorándum de fecha 11.06.2018 remitido por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, dirigido a la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, en el que textualmente menciona: “El motivo de la presente es para solicitarle el traslado del ///////////////////////////, Sub-Jefe de la Unidad de Servicios Generales hacia el área de alumbrado público, por lo cual será necesario la creación de la plaza de electricista, en el marco del fortalecimiento de dicha área debido al incremento de solicitudes de la población, considerando que solo se cuenta con una persona que cumple estas funciones y a su vez la contratación de personal que cubra el área vacante que deja ///////////////////////////”, b) Que algunas necesidades de fortalecimiento con personal de acuerdo a lo descrito en el literal precedente no fueron contempladas en el Presupuesto Municipal para el período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que de acuerdo a lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, por unanimidad ACUERDA: 1) Crear la plaza de Electricista (Nivel de Auxiliar, asignando salario de quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($500.50); 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a realizar las gestiones en coordinación con la Gerente Administrativa para la creación de las referidas plazas y que se realice la incorporación

de esto cargo en el Manual de Organización y Funciones, en el Organigrama de esta Municipalidad, en el Manual Descriptor de Cargos y Categorías y en la normativa que sea necesaria; 3) Trasladar al empleado ///////////////////////////a la Plaza de Electricista creada según lo establecido en el presente instrumento, 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, /////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda y agregue presupuestariamente las plazas mencionadas. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, considerando: 1) Que en esta Acta se creó la Plaza de Electricista, misma a la que fue trasladado el ///////////////////////////, por lo que es necesaria la contratación de un empleado que ocupe el cargo de la plaza mencionada, 2) Lo establecido en el Art. 31 y 35 de la LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL sobre la regulación de procesos de contratación de empleados Municipales, por unanimidad, ACUERDA: 1) Contratar, a partir del día 02 de julio del presente año, al ///////////////////////////, para la plaza de Sub Jefe de la Unidad de Servicios Generales, con un salario de acuerdo al nivel de encargado por la cantidad de quinientos setenta y dos 00/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($572.00), estando en período de prueba por tres meses en cumplimiento a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente el Artículo 35; 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, ///////////////////////////, a lo siguiente: a) Que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; b) a realizar las gestiones necesarias de acuerdo a la normativa interna, para la contratación e inducción, según lo establecido en el presente acuerdo; 3) Autorizar a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la correspondiente erogación; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias de su propiedad y la reflejada en la cuenta denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de compras de insumos diversos en el marco del proyecto; b) Que es necesario asignar recursos a fin de adquirir insumos que permitan cumplir con la ejecución del proyecto “CELEBRACIONES CULTURALES”. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar el traslado de fondos entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguiente:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

//////////// “PRE INVERSIÓN 5% DEL 75%”

/////////// FODES 75% $ 400.00

Posteriormente trasladar el monto prestado a las cuentas que financia el proyecto que se ejecuta con los recursos FODES, denominado “CELEBRACIONES CULTURALES” para financiar la compra de insumos en el marco de la ejecución del proyecto de ese nombre, dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirá y que corresponde al mes de junio del presente año; 2)

Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere, 4) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 06.06.2018 suscrita por el Sr. Joaquín Landelino López, Director del Centro Escolar Cantón Potrerillos, relativa a solicitar la compra de 2 cubetas de pintura azul y 2 cubetas de pintura blanca para complementar un Proyecto de pintura en el muro perimetral del Centro Escolar como parte de las horas sociales para los días 29 y 30.06.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 06.06.2018 suscrita por el Sr. Joaquín Landelino López, Director del Centro Escolar Cantón Potrerillos, relativa a la compra de 2 cubetas de pintura azul y 2 cubetas de pintura blanca para complementar un Proyecto de pintura en el muro perimetral del Centro Escolar como parte de las horas sociales para los días 29 y 30.06.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 07.06.2018 suscrita por el Cnel Ing. DEM Comandante del CAFTA Carlos Alberto Tejada Murcia, relativa a solicitar personal municipal para la construcción de 1 tanque de agua y 1 galera en la Cancha de BKB como una ACCIÓN CÍVICA MILITAR COMBINADA en el Centro Escolar del Cantón Chaltepe, en coordinación con el Ejército de los E.U. en fecha a coordinar con la Unidad de Proyección Social; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 07.06.2018 suscrita por el Cnel Ing. DEM Comandante del CAFTA Carlos Alberto Tejada Murcia, relativa a designar personal municipal para la construcción de 1 tanque de agua y 1 galera en la Cancha de BKB como una ACCIÓN CÍVICA MILITAR COMBINADA en el Centro Escolar del Cantón Chaltepe, en coordinación con el Ejército de los E.U. en fecha a coordinar con la Unidad de Proyección Social, por lo que autorizan

asignar cinco personas para la ejecución del Proyecto y autorizar la alimentación respectiva; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la alimentación aprobada en el presente instrumento; 3) Instruir al Jefe Interino de Servicios Generales, /////////////////////////// designar a cinco personas para dar cumplimiento a lo requerido; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 5) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, /////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 07.06.2018 suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad Ambiental, relativo a solicitar la compra de plantas ornamentales para el sitio CONACASTE-ECOCULTURA, según las especificaciones de su requerimiento que constan en la documentación vista por este Pleno; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 07.06.2018 suscrito por el Sr. Nelson Nolasco, Jefe de la Unidad Ambiental, relativo a la compra de plantas ornamentales para el sitio CONACASTE-ECOCULTURA, según las especificaciones requeridas por un monto de $273.00; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Jefa del Equipo 3 de Investigaciones de la PNC, Sargento Helen Romero, relativa a solicitar la compra de pastel para 60 agentes policiales en esta fecha 14.06.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Jefa del Equipo 3 de Investigaciones de la PNC, Sargento Helen Romero, relativa a la compra de pastel para 60 agentes policiales en esta fecha 14.06.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Inspectora Lidia Noemí González de López, Jefa de la Delegación San Salvador Sur- PNC, relativa a solicitar la reparación del sistema eléctrico y de la base del clutch del Equipo Policial 01-1631 Nissan Sentra asignado a la sección de Tránsito Terrestre ubicado en Santo Tomás para brindar apoyo en la zona, misma que fue pagada por el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia requerida; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Inspectora Lidia Noemí González de López, Jefa de la Delegación San Salvador Sur- PNC, relativa a la adquisición de los servicios para la reparación del sistema eléctrico y de la base del clutch del Equipo Policial 01-1631 Nissan Sentra asignado a la sección de Tránsito Terrestre ubicado en Santo Tomás para brindar apoyo en la zona; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento y reintegrar el valor de la factura correspondiente al señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización recibida en fecha 11.06.2018, presentada por el Encargado de Transporte, relativa a la contratación de servicios para realizar reparaciones por un monto de $275.00, del Equipo Policial Placas N 01-1631 Nissan Sentra; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la reparación del vehículo policial Placas N 01-1631 Nissan Sentra por un monto de

$275.00, según cotización presentada; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento de acuerdo a la cotización aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativa a solicitar se realice el trámite por el reintegro de $40.00 para el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, por haber realizado el pago de servicios de transporte de acuerdo a solicitud de fecha 08.06.2018 suscrita por la Sra. Karina Valiente debido al fallecimiento de un familiar; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativo a autorizar la realización del trámite por el reintegro de $40.00 para el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, por haber realizado el pago de servicios de transporte de acuerdo a solicitud de fecha 08.06.2018 suscrita por la Sra. Karina Valiente debido al fallecimiento de un familiar; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite para el reintegro correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a desembolsar el reintegro de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativa a tramitar el reintegro de $80.00 para el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, por haber realizado el pago por la compra de la alimentación para el personal que laboró el 10.06.2018 en Campaña de Limpieza en Cantón Casitas al proveedor DON POLLO SA de CV según Factura No. 398488; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización

del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativo a tramitar el reintegro de $80.00 para el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, por haber realizado el pago por la compra de la alimentación para el personal que laboró el 10.06.2018 en Campaña de Limpieza en Cantón Casitas al proveedor DON POLLO SA de CV, según Factura No. 398488; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite para el reintegro correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a desembolsar el reintegro de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por el Sr. ///////////////////////////, Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, relativo a solicitar el estampado de 25 capas impermeables con la leyenda Alcaldía Municipal de Santo Tomás para lo cual anexa cotización por un monto de $27.78; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 11.06.2018 suscrito por el Sr. ///////////////////////////, Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, relativo a la adquisición de los servicios de estampado de 25 capas impermeables con la leyenda Alcaldía Municipal de Santo Tomás por un monto de $27.78; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Asociación Comunal Flor Amarilla-ASCOLFA relativa a solicitar la compra de pintura, brochas, rodillos y bandejas para pintar la Casa Comunal de esa Comunidad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente

conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Asociación Comunal Flor Amarilla-ASCOLFA relativa a la compra de pintura, brochas, rodillos y bandejas para pintar la Casa Comunal de esa Comunidad; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento por lo que deberá coordinarse con el peticionario para las especificaciones al respecto; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Asociación Comunal Flor Amarilla-ASCOLFA relativa a solicitar la contratación de los servicios de arrendamiento de dos autobuses para el 01.07.2018 con el objetivo de trasladarse al Turicentro Ichanmichen, a las 6:30 am, para recaudar fondos para su Asociación; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la Asociación Comunal Flor Amarilla-ASCOLFA relativa a la contratación de los servicios de arrendamiento de únicamente 1 autobús para el 01.07.2018 con el objetivo de trasladarse al Turicentro Ichanmichen, para recaudar fondos para su Asociación; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la contratación aprobada en el presente instrumento por lo que deberá coordinarse con el peticionario para las especificaciones al respecto; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el señor Glicerio López Ramírez habitante de /////////////////////////// relativa a solicitar la compra de los siguientes medicamentos por ser una persona adulta mayor: 1 Ensure Advance de 400 grs y 1 Dexaneurobión en ampolla; b) Factura No. 17DS057F06550 de Farmacias San Nicolás, por un monto de $28.90 que ha sido pagada por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado; c) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los

gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el señor Glicerio López Ramírez habitante de /////////////////////////// relativa a la compra de los siguientes medicamentos por ser una persona adulta mayor: 1 Ensure Advance de 400 grs y 1 Dexaneurobión en ampolla, los cuales han sido pagados por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, según Factura No. 17DS057F06550 de Farmacias San Nicolás, por un monto de $28.90; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para realizar el reintegro respectivo al Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por habitantes de la Colonia Flor Amarilla relativa a solicitar la compra de 20 bolsas de cemento para dar continuidad a la construcción del empedrado y cuneteado (de la zona después de la Canchita); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por habitantes de la Colonia Flor Amarilla relativa a la compra de 20 bolsas de cemento para dar continuidad a la construcción del empedrado y cuneteado (de la zona después de la Canchita); 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria ///////////////////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE-: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por la señora ILSIA MERARY QUINTANILLA con ///////////////////////////, en la cual solicita la compra de un ataúd por el fallecimiento de su padre el señor José Andrés Quintanilla Cruz, por ser personas de escasos recursos económicos ///////////////////////////de esta ciudad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que

serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por la señora ILSIA MERARY QUINTANILLA ///////////////////////////, relativo a la compra de un ataúd por el fallecimiento de su padre el señor José Andrés Quintanilla Cruz, por ser personas de escasos recursos económicos de la ///////////////////////////, por lo que se autoriza la aportación de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, $100.00; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria ////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 200 paquetes de bolsas jardineras grandes, 5 trapeadores, 7 yardas de franela, 50 paquetes de bolsas jardineras medianas, 10 escobas, 20 galones de jabón líquido, 25 unidades de mascones lava platos, 10 paquetes de jabón de bola, 10 unidades de jabón lava platos en tarro, 150 rollos de papel higiénico y 1 galón de líquido limpia vidrios; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 200 paquetes de bolsas jardineras grandes, 5 trapeadores, 7 yardas de franela, 50 paquetes de bolsas jardineras medianas, 10 escobas, 20 galones de jabón líquido, 25 unidades de mascones lava platos, 10 paquetes de jabón de bola, 10 unidades de jabón lava platos en tarro, 150 rollos de papel higiénico y 1 galón de líquido limpia vidrios; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria /////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios

Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 20 galones de aceite 20W40, 4 galones de refrigerante, para el Bobcat para el mantenimiento de calles y caminos del Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 20 galones de aceite 20W40, 4 galones de refrigerante, para el Bobcat para el mantenimiento de calles y caminos del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria ///////////////////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el SUB INSPECTOR CARLOS JOSÉ CÁCERES, JEFE DEL PUESTO POLICIAL DE SANTO TOMÁS, relativa a solicitar la contratación de un cómico (payaso) para la realización de una tarde alegre coordinada por la POLICÍA COMUNITARIA para los niños de la Comunidad Oasis, el 23.06.2018 a las 2 pm; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el SUB INSPECTOR CARLOS JOSÉ CÁCERES, JEFE DEL PUESTO POLICIAL DE SANTO TOMÁS, relativa a autorizar la contratación de un cómico (payaso) para la realización de una tarde alegre coordinada por la POLICÍA COMUNITARIA para los niños de la Comunidad Oasis, el 23.06.2018 a las 2 pm; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el SR JOHNY ALFREDO MORALES SÁNCHEZ /////////////////////////, en la cual solicita la compra de un ataúd por el fallecimiento de su familiar William Alfredo Morales Rolin, por ser personas de escasos recursos económicos de la ///////////////////////////de esta ciudad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 12.06.2018 suscrita por el SR JOHNY ALFREDO MORALES SÁNCHEZ con /////////////, relativa a autorizar la compra de un ataúd por el fallecimiento de su familiar William Alfredo Morales Rolin, por ser personas de escasos recursos económicos de la ///////////////////////////de esta ciudad, por lo que se autoriza la aportación de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, $100.00; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria ///////////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 3 cubetas de pintura de agua blanco marfil látex, 4 bandejas de 9 pulgadas con rodillo, 4 extensiones para rodillos, 5 rollos de tirro de 1 pulgada, 4 brochas de 4 pulgadas, 2 brochas de 2 pulgadas, 2 espátulas, para interiores de la Municipalidad; así como un galón de pintura para el Despacho del Señor Alcalde; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado Memorando de fecha 12.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 3 cubetas de pintura de agua blanco marfil látex, 4 bandejas de 9 pulgadas con rodillo, 4 extensiones para rodillos, 5 rollos de tirro de 1 pulgada, 4 brochas de 4 pulgadas, 2 brochas de 2 pulgadas, 2 espátulas, para interiores de la Municipalidad; así como un galón de pintura para el Despacho del Señor Alcalde; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que

corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 8 cubetas de pintura (azul bandera para intemperie), 3 cubetas de pintura (Blanco para intemperie), 4 bandejas de 9 pulgadas con su rodillo, 5 brochas de 6 pulgadas, 5 brochas de 4 pulgadas, 10 tirros ¾, 6 cepillos de alambre, 6 espátulas, 10 galones de removedor de pintura y 2 rodillos para pintar los graderíos de la Plaza Pública; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 8 cubetas de pintura (azul bandera para intemperie), 3 cubetas de pintura (Blanco para intemperie), 4 bandejas de 9 pulgadas con su rodillo, 5 brochas de 6 pulgadas, 5 brochas de 4 pulgadas, 10 tirros ¾, 6 cepillos de alambre, 6 espátulas, 10 galones de removedor de pintura y 2 rodillos para pintar los graderíos de la Plaza Pública; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal, vista la correspondencia de fecha 13.06.2018, suscrita por el Señor Carlos Mendoza Peña con ///////////////////////////, habitante de la Colonia Rosa María de este Municipio, quien se manifiesta de escasos recursos económicos y solicita la donación de pañales desechables para adultos, para su hija, ya que padece de ///////////////////////////, dando a conocer en entrevista realizada, que ocupa once (11) paquetes de pañales desechables cada dos meses, confirmado por el Promotor de la zona, referente a la existencia de la necesidad descrita y que la persona solicitante efectivamente es de escasos recursos económicos, y considerando el apoyo que este Concejo brinda en el marco del proyecto denominado “Apoyo a Familias de Escasos Recursos Económicos”, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 34 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud del Señor Carlos Mendoza Peña, habitante de la Colonia Rosa María de este Municipio, quien es de escasos recursos económicos, relativa a otorgarle once paquetes de pañales desechables Talla M para adulto, 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las gestiones correspondientes para la

adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones resultantes de esta aprobación de la cuenta denominada “Apoyo a Familias de Escasos Recursos Económicos”, 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad Ambiental, relativo a solicitar la compra de 25 refrigerios para jornada de capacitación a productores de granos básicos de distintos sectores en coordinación con el CENTA el 15.06.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad Ambiental, relativo a la compra de 25 refrigerios para jornada de capacitación a productores de granos básicos de distintos sectores en coordinación con el CENTA el 15.06.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de hilo nylon Stihl para corte de 40 m x 3.3 302225 para motoguadaña, para utilización en limpieza de distintas zonas del Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de hilo nylon Stihl para corte de 40 m x 3.3 302225 para motoguadaña, para utilización en limpieza de distintas zonas del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e

instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria ///////////////////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 14.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativa a solicitar la compra de los siguientes recursos, con instrucciones del Señor Alcalde, Efraín Alfonso Cañas Colorado, debido al fallecimiento del hermano del Lic. Oscar López, 3er Regidor Propietario del Concejo: Compra de arreglos florales, café, vasos, azúcar, $111.11 de pan dulce y ataúd; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 14.06.2018 suscrito por la Gerente Administrativa, ///////////////////////////, relativa a autorizar la compra los siguientes recursos, con instrucciones del Señor Alcalde, Efraín Alfonso Cañas Colorado, debido al fallecimiento del hermano del Lic. Oscar López, 3er Regidor Propietario del Concejo: Compra de arreglos florales, café, vasos, azúcar, $111.11 de pan dulce y ataúd; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 14.06.2018 suscrito por SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativa a solicitar la compra de 72 sillas para niños de parvularia para entregarlas en CE de Chaltepe y CE El Carmen #1; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 14.06.2018 suscrito por SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativa a la compra de 72 sillas para niños de parvularia para entregarlas en CE de Chaltepe y CE El Carmen #1; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 12-06-2018 por el Sub Inspector Carlos José Cáceres, Jefe de Puesto Policial Santo Tomás, relativo a solicitar la compra 4 piñatas (2 de niñas y 2 de niños), dulces para estas piñatas, 80 refrigerios, 80 regalos (juguetes), con el propósito de celebrar el 23-06-2018 como Policía Comunitaria, una tarde alegre para los niños y niñas de la Comunidad OASIS para fortalecer vínculos entre autoridad y comunidad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 12-06-2018 por el Sub Inspector Carlos José Cáceres, Jefe de Puesto Policial Santo Tomás, relativo a la compra de 4 piñatas (2 de niñas y 2 de niños), dulces para estas piñatas, 80 refrigerios, 80 regalos (juguetes), con el propósito de celebrar el 23-06-2018 como Policía Comunitaria, una tarde alegre para los niños y niñas de la Comunidad OASIS para fortalecer vínculos entre autoridad y comunidad; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 12.06.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCIÓN CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACIÓN SACA, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Se realizó segunda inspección en la lotificación Saca, para verificar avances en la canalización de las aguas lluvias y tomar medidas para construcción de muros a un costado de la calle principal. Esto por petición de la directiva de la comunidad, con el objetivo de generar una correcta canalización de las aguas lluvias hacia una caja tragante que actualmente se está construyendo con materiales entregados por parte de la comunidad. En inspección realizada se verificó el lugar de construcción de los muros de contención, por la topografía del terreno se construirá en 4 partes, muro N°1 longitud de 2.50 m, muro 2 longitud de 9.50 m, muro 3 longitud de 5.00 m y muro 4 longitud de 10.00 m. una vez

realizada la construcción de los muros se recomienda colocar cordón cuneta prefabricado en una longitud de 28.40 metros (justo sobre los muros a construir) para protección de calle, ya que esta es de terreno natural, por lo que tiende a erosionarse con facilidad. Actualmente se trabaja en la construcción de cajas tragantes y la instalación de tubería para la canalización de aguas lluvias, estos trabajos los realiza la comunidad; no obstante, la comunidad tiene proyectado iniciar con la construcción de estos muros una vez se finalice con esta primera etapa; siempre y cuando la municipalidad entregue materiales para realizar estos trabajos. A continuación, se anexa el registro fotográfico y el listado de materiales necesarios para la construcción de los muros de lodocreto y cordón cuneta prefabricado.

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL

COSTO POR

PARTIDA

MURO DE LODOCRETO N°1 = 3.15 m3

TIERRA BLANCA 4.00 M3 $ 10.00 $ 40.00

CEMENTO GRIS FUERTE 6.00 BOLSA $ 9.00 $ 54.00

AGUA POTABLE 2.00 BARRIL $ 1.25 $ 2.50

TUBO PVC 2" DRENAJE 63 PSI 1.00 PIEZA $ 5.00 $ 5.00


TIERRA BLANCA 27.00 M3 $ 10.00 $ 270.00





TIERRA BLANCA 8.00 M3 $ 10.00 $ 80.00





TIERRA BLANCA 43.00 M3 $ 10.00 $ 430.00




RERELLO DE MURO DE CONTENCION 73.20 m2


ARENA DE RIO 2.00 M3 $ 16.00 $ 32.00


CORDON CUNETA 28.40 ML

PIEZA DE CORDON CUNETA PREFABRICADA 140.00 PIEZA $ 2.25 $ 315.00


ARENA DE RIO 2.00 M3 $ 16.00 $ 32.00


VARIOS

PLYWOOD DE 1/2" DE4'X8' 6.00 PLIEGO $ 27.00 $ 162.00

CUARTON DE PINO 48.00 VARA $ 2.00 $ 96.00

COSTANERA DE PINO 28.00 VARA $ 1.00 $ 28.00

REGLA PACHA DE PINO 24.00 VARA $ 0.90 $ 21.60

CLAVO DE 4" CON CABEZA 10.00 LIBRA $ 1.00 $ 10.00

CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA 10.00 LIBRA $ 1.00 $ 10.00

ALAMBRE DE AMARRE 10.00 LIBRA $ 1.00 $ 10.00

CORDEL No 15 1.00 ROLLO $ 2.00 $ 2.00

ALQUILER DE CONCRETERA 21.00 DIA $ 23.00 $ 483.00

GASOLINA (PARA CONCRETERA) 21.00 GALON $ 3.60 $ 75.60

$ 3,648.95

$ 255.43

$ 3,904.38

SUB TOTAL DE MATERIALES =

1

3

IMPREVISTOS (7%)

COSTO TOTAL

$ 101.50

$ 194.00

2

4

$ 661.00

$ 1,051.50

$ 546.25 6

5 $ 196.50

$ 898.20 7

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCIÓN CALLE PRINCIPAL DE LA LOTIFICACIÓN SACA, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 12.06.2018 y la compra de los recursos descritos; para realizar obras de mitigación para la estabilización en calle principal de la Lotificación Saca por un monto de tres mil novecientos cuatro 38/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,904.38) en concepto de materiales; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición de lo aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones que correspondan,

de la cuenta bancaria /////////////denominada MITIGACIÓN DE RIESGOS; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando fechado el 14-06-2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de llantas para los vehículos de la municipalidad ya que se ha alcanzado el límite de desgaste en las mismas, por lo que solicita la compra de llantas para vehículos propiedad municipal de la siguiente manera: 1) Camión Internacional rojo-blanco N 5852, 4 llantas traseras y 2 llantas direccionales; 2) Toyota Dyna Placa N 16-769: 4 llantas 15.225/70/R/15; 3) Kia blanco N7042: 4 llantas 14.225/70/R/14; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y considerando la necesidad existente de mantener los vehículos municipales en óptimas condiciones para brindar un buen servicio a la población del municipio, en uso de sus facultades conferidas en el Artículo 30, numeral 14), que establece literalmente: “Son facultades del Concejo: 14) Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;” y el Artículo 31 numeral 4) del mismo Código que establece “Constituir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica”, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando fechado el 14-06-2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de llantas para los vehículos de la municipalidad ya que se ha alcanzado el límite de desgaste en las mismas, por lo que solicita la compra de llantas para vehículos propiedad municipal de la siguiente manera: 1) Camión Internacional rojo-blanco N 5852, 4 llantas traseras y 2 llantas direccionales; 2) Toyota Dyna Placa N 16-769: 4 llantas 15.225/70/R/15; 3) Kia blanco N7042: 4 llantas 14.225/70/R/14; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones de las cuentas bancarias correspondientes; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando fechado el 11-06-2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de un barril de herbicida y 6 bombas de mochila Protecno de 5 galones para fumigación de maleza, posterior a la jornada de limpieza y chapoda que se realiza en el municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa:

“Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando fechado el 11-06-2018, suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, relativo a la compra de únicamente un barril de herbicida para fumigación de maleza, posterior a la jornada de limpieza y chapoda que se realiza en el municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria del proyecto “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 12-06-2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 100 quintales de fertilizante formula 16-20-0 y 100 sobres de tratador de semilla, para formar 100 paquetes que serán entregados a agricultores del municipio. Con relación a esta aprobación, previamente se aprobó la compra de insumos para esta finalidad, por medio de acuerdo número diecisiete del acta número seis de fecha 07-06-2018, mismo que queda sin efecto; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado Memorando de fecha 12-06-2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, ////////////////////, relativo a la compra de 100 quintales de fertilizante formula 16-20-0 y 100 sobres de tratador de semilla, para formar 100 paquetes que serán entregados a agricultores del municipio. Con relación a esta aprobación, previamente se aprobó la compra de insumos para esta finalidad, por medio de acuerdo número diecisiete del acta número seis de fecha 07-06-2018, mismo que queda sin efecto; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones de la cuenta bancaria que corresponde al proyecto de FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la señora Carmen Flores Vda de Munguía, relativa a solicitar la compra pólvora artesanal y pólvora china, hasta por un monto total de $250.00, para la conmemoración de la festividad en honor a La Sangre de Cristo 6, 7 y 8 de julio del presente año en la Colonia Morán, como parte de las actividades culturales y tradicionales del Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 11.06.2018 suscrita por la señora Carmen Flores Vda de Munguía, relativa a la compra pólvora artesanal y pólvora china, hasta por un monto total de $250.00, para la conmemoración de la festividad en honor a La Sangre de Cristo 6, 7 y 8 de julio del presente año en la Colonia Morán, como parte de las actividades culturales y tradicionales del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ///////////////////////////denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, presentada por MARROQUINERÍA RAMÍREZ relativa a la compra de 75 atachés bordados con logos institucionales, por un monto $1.025.00 para ser entregados en actividad programada para el Día del Maestro en fecha 21.06.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a MARROQUINERÍA RAMÍREZ, la compra de 75 atachés bordados con logos institucionales, por un monto $1.025.00 para ser entregados en actividad programada para el Día del Maestro en fecha 21.06.2018; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la adquisición referida, al proveedor adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ///////////////////////////denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia,

para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 14-06-2018, suscrito por el Administrador de la Plaza Comercial “Principado de Asturias”, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 2 cartuchos de tinta negro y 2 de color para la impresora CANON IP 2700, de uso institucional; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 14-06-2018, suscrito por el Administrador de la Plaza Comercial “Principado de Asturias”, ///////////////////////////, relativo a la compra de 2 cartuchos de tinta negro y 2 de color para la impresora CANON IP 2700 de uso institucional; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria ///////////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, considerando lo siguiente: 1) Documentación presentada en fecha 13.06.2018, por el Jefe de la Unidad de Informática, ///////////////////////////referente al informe de robo de las terminales telefónicas propiedad de esta Municipalidad, con números 503 //////, 503 ////// y 503 ////////, asignadas a los empleados ///////////////////////////, respectivamente, reportando esta situación a la empresa con la que se mantiene contrato de servicios de telecomunicaciones CTE TELECOM PERSONAL SA de CV, con la finalidad de hacer efectivo el seguro contra robo respectivo, siendo necesaria la cancelación de un monto igual al 40% del costo de los aparatos mencionados, dicho porcentaje que es de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Teléfono Costo de 40% por aparato

Descripción de aparato

N° de cuotas a descontar

Meses de aplicación de descuento

////////////////////// 503 //// $383.19 Sony Xperia XA1

6 cuotas de $63.86

Julio a Diciembre

////////////////////// 503 //// $450.90 Samsung Galaxy S9

6 cuotas de $75.15

Julio a Diciembre

2) Que el importe del porcentaje del costo del aparato mencionado en el numeral precedente, será cargado a la factura de pago por los servicios referidos, fondos que son erogados de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “25% FODES”. 3) Que los aparatos telefónicos propiedad municipal son entregados para uso institucional por parte de los empleados, para dinamizar las funciones que realizan y que están bajo

custodia de los mismos, por lo que son responsables de la protección y del uso que se le dé a las terminales telefónicas, 4) Lo establecido en la normativa siguiente a) el Artículo 31 numeral 2) del Código Municipal literalmente: “Son Obligaciones del Concejo Municipal: 2) Proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y custodia;” b) el Artículo 61 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el numeral 1) que establece: “Desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego a la Constitución de la República y normativa pertinente…”, y c) de acuerdo a lo señalado en las Disposiciones Generales de Presupuesto para el Año 2016, sobre la Facultad de Hacer Descuento, en el Artículo 25 que literalmente establece: “Se faculta al Alcalde Municipal, para que ordene descuentos a funcionarios, empleados o trabajadores municipales, por la pérdida de Herramientas, materiales y demás bienes municipales, así como por daños ocasionados a bienes de propiedad municipal, cuando dicha pérdida o deterioro se deba a descuidos o negligencia de los empleados, funcionarios o trabajadores responsables de su manejo. El descuento se hará por proporción a la remuneración respectiva, sin exceder del quince por ciento sobre dicha remuneración y de acuerdo al precio de la cosa perdida o deteriorada, hasta el completo pago o reparación del daño causado” por lo que por unanimidad ACUERDA: 1) Instruir al Jefe de la Unidad de Informática, //////////////////////, a realizar las gestiones necesarias ante la empresa CTE TELECOM PERSONAL SA de CV para obtener las reposiciones que corresponden de las terminales reportadas como robadas, haciendo uso del seguro contra robos de las referidas terminales y según lo descrito en el presente instrumento, la aplicación del diferencial del 40% no cubierto, será descontado en planilla, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Teléfono Costo de 40% por aparato

Descripción de aparato

N° de cuotas a descontar

Meses de aplicación de descuento

////////////////////// 503 ////////

$383.19 Sony Xperia XA1

6 cuotas de $63.86

Julio a Diciembre

////////////////////// 503 ////////

$450.90 Samsung Galaxy S9

6 cuotas de $75.15

Julio a Diciembre

2) Instruir al ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a realizar los descuentos en planilla de salarios de los empleados mencionados de acuerdo a lo descrito, 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice lo siguiente: a) El pago en concepto del recargo adicional en la factura de servicios de telecomunicaciones brindados por el proveedor CTE TELECOM PERSONAL SA de CV según lo descrito en el presente instrumento, de la cuenta bancaria propiedad Municipal, denominada “25% FODES”, b) Retener la cantidad que corresponda, según lo plasmado en las planillas de salarios, a los empleados mencionados; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere. Para los efectos legales subsiguientes; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA: El Concejo Municipal ha considerado el memorándum de fecha 11.06.2018, remitido por la //////////////////////en el cual textualmente solicita: “Autorización de realizar reprogramaciones presupuestarias debido a que los

pagos de telefonía han sido presupuestados con fondos FODES 25% y han sido cancelados con Fondo Municipal, por lo cual solicito se autorice el ingreso al sistema de estos pagos con la cuenta que han sido cancelados los servicios:

Monto Fondo devengado Fondo presupuestado

Proveedor Mes

$ 719.65 Fondos propios Funcionamiento 25% CTE S.A DE C.V Marzo

$ 914.50 Fondos Propios Funcionamiento 25% CTE S.A DE C.V Marzo

$ 501.91 Fiestas Patronales 2017 No se encuentra presupuesto para este proyecto

DELSUR, S.A. de C.V.

Marzo

$ 4.80 Construcción de oficina para el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública UAIP y compra de mobiliario para recepción dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás

No se encuentra presupuesto para este proyecto

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Marzo

$ 4.80 Compra de materiales para canalización de aguas lluvias pasaje Los Ramos



Marzo

$ 4.80 Construcción de puente peatonal en Comunidad El Progreso, Sector Los Ramírez, municipio de Santo Tomás



Marzo

Además, solicito sea aprobado un aumento de $ 221.38 del proyecto de “Construcción de Muro de Retención y Nichos en Cementerio Municipal (Fase II), dado que fue otorgada una prórroga de 4 días que incrementaron el monto de erogaciones a realizar del referido proyecto. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la realización de las reprogramaciones presupuestarias solicitadas por la //////////////////////, según el detalle descrito en el presente instrumento. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización de fecha 30.05.2018 presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de INVERSIONES KALIFLOR SA de CV, por un monto de $3,663.00 relativa a ofertar 370 paquetes de almuerzos todo incluido: entrada: boquitas chips con dip, plato fuerte: milanesa de pollo con salsa blanca, arroz con hierbas, vegetales al teriyaki, 2 panes, 1 soda; postre: muss de melocotón café, estación de agua, impuestos y propina para ser servidos en la Actividad del Día del Maestro el 21.06.2018 a las 12:00 m ; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a INVERSIONES KALIFLOR SA de CV, por un monto de $3,663.00 los servicios de alimentación consistentes en: 370 paquetes de almuerzos todo incluido: entrada: boquitas chips con dip, plato fuerte: milanesa de pollo con salsa blanca, arroz con hierbas, vegetales al teriyaki, 2 panes, 1 soda; postre: muss de melocotón café, estación de agua, impuestos y propina para ser servidos en la Actividad del Día del Maestro el 21.06.2018 a

las 12:00 m; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS: El Concejo Municipal ha visto y analizado la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEEDES (FASE III), MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, presentada por la Unidad de Planificación y Proyectos, y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE III), MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, por la cantidad de treinta y dos mil ochocientos ochenta y seis 87/100 dólares de los Estados Unidos de América ($32,886.87), 2) Autorizar la ejecución del proyecto referido por la modalidad de Administración, 3) Autorizar a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar los trámites que correspondan según la LACAP; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento FODES 75% y por el monto de diez 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($10.00) y posteriormente, de este mismo fondo, financiar este Proyecto por el monto contenido en la Carpeta Técnica aprobada; 5) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) Lo establecido en el Acuerdo Municipal número veinte del acta número uno de fecha dos de mayo del presente año, en el que se dispuso: “Conformar las siguientes Comisiones de Trabajo, que estarán integrados por los miembros del Concejo Municipal de la siguiente forma: (…) 7. Proyectos e Infraestructura: Señora Aura Jeanette Sánchez de Flores, Cuarta Regidora Propietaria, señor Luis Roque Violantes Sarmiento, Quinto Regidor Propietario; Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría, Octavo Regidor Propietario; señor Eduardo Vásquez Vásquez, Tercer Regidor Suplente”; b) La voluntad expresada por el Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, de formar parte también de la Comisión de Proyectos e Infraestructura. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: Adicionar a la Comisión de Proyectos e Infraestructura al Licenciado David Portillo Soriano, en su cargo de Cuarto Regidor Suplente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTAY CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 07.06.2018 suscrito por la Secretaria Municipal, ///////////////////////////, con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, Efraín

Alfonso Cañas Colorado en el cual solicita refrigerios (28 sándwiches y 14 gaseosas) y catorce (14) almuerzos con su respectiva bebida para los miembros del Concejo Municipal para la Sesión de Concejo Municipal de esa fecha; b) Lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 07.06.2018 suscrito por la Secretaria Municipal, ///////////////////////////, con instrucciones del Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado en el cual solicita refrigerios (28 sándwiches y 14 gaseosas) y catorce (14) almuerzos con su respectiva bebida para los miembros del Concejo Municipal para la Sesión de Concejo Municipal de esa fecha; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria /////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Sexto Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez Tercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

/////////////////////////// Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.

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