ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAPASU CELEBRADA EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2015 En la ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 18:00 horas dieciocho horas del día 04 de Agosto del 2015, en la sala de Juntas de la CAPASU, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, con el objeto de desahogar la Asamblea ordinaria bajo el siguiente Orden del Día.

1. Lista de presentes. 2. Lectura y Aprobación de asamblea ordinaria del día 04 de Marzo del 2015. 3. Solicitud de Autorización para la cancelación de provisión de pago de

Derechos a CNA (pasivo). 4. Solicitud de autorización para dar de baja activos fijos, por encontrarse

inservibles para su uso, en las diferentes áreas de este Organismo Operador.

5. Solicitud de Autorización de contrato de Servicios del despacho RSM Bogarín y Cia., S.C. para gestión de Estímulo Fiscal del año 2014, ante la SHCP.

6. Informe sobre asunto de las Observaciones de la ASM. 7. Estatus de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio. 8. Asuntos Generales.

El Lic. Andrés Gutiérrez Chávez; solicita a la Junta de Gobierno le autoricen subir un punto más al orden del día antes de ser aprobado, ya que es importante. El Ing. Aldo Macías Alejandres; Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; pregunta a los presentes si están de acuerdo en que se adicione este punto; por lo que solicita lo manifiesten levantando su mano, lo cual es aprobado por unanimidad. Quedando el orden del día de la siguiente manera:

1. Lista de presentes. 2. Lectura y Aprobación de asamblea ordinaria del día 04 de Marzo del 2015. 3. Solicitud de Autorización para la cancelación de provisión de pago de

Derechos a CNA (pasivo). 4. Solicitud de autorización para dar de baja activos fijos, por encontrarse

inservibles para su uso, en las diferentes áreas de este Organismo Operador.

5. Solicitud de Autorización de contrato de Servicios del despacho RSM Bogarín y Cia., S.C. para gestión de Estímulo Fiscal del año 2014, ante la SHCP.

6. Informe sobre asunto de las Observaciones de la ASM. 7. Estatus de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio. 8. Solicitud de Autorización de la Condonación del Adeudo que tiene la

CAPASU con el H. Ayuntamiento, como resultado de la Conciliación de los Saldos registrados, el cual asciende a la cantidad de $3’964,600.83

9. Asuntos Generales.

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, C. Ing. Aldo Macías Alejandres, somete a aprobación de los presentes el orden del día, aprobándose por

unanimidad.

1. Lista de Presentes.

Ing. Aldo Macías Alejandres, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno de la CAPASU;

Sra. Sara Villicaña Aguilar, Regidora de la Comisión de Salud;

Ing. Pedro Plancarte Andrade; Representante Propietario del Sector Comercial (CANACO).

Dr. Alfredo Oros Gerónimo, Representante del DIF Municipal;

Lic. Roberto Herrera Gómez; Representante propietario del Sector Industrial (CANACINTRA)

Lic. Patricia Ávila Zaragoza, Representante de la Unidad Regional de Educación Pública;

C.P. Andrés Muro Cedillo, Encargado de la Comisaría del H. Ayuntamiento en CAPASU

Lic. Andrés Gutiérrez Chávez, Encargado del Despacho de la Dirección de la CAPASU y Secretario de la Junta de Gobierno.

Encontrándose 06 de los 07 siete integrantes de la Junta de Gobierno con voz y voto; existiendo quórum legal.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el día 04 de Marzo del 2015.

El Lic. Andrés Gutiérrez Chávez, comenta que fueron enviadas las actas con anterioridad, para que la revisaran, y pregunta si tienen alguna observación que hacer al respecto, o si quieren que se dé lectura, por lo que los miembros de la Junta de Gobierno piden se omita la lectura de esta.

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Ing. Aldo Macías Alejandres, somete a aprobación de los presentes el punto número dos, y pregunta si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta de asamblea ordinaria celebrada el día 04 de Marzo del 2012, solicitando a los que estén de acuerdo levanten su mano, siendo aprobado por unanimidad.

3. Solicitud de Autorización para la cancelación de provisión de pago de

Derechos a CNA (pasivo). EL Lic. Andrés Gutiérrez Chávez; comenta que en la tabla que se presenta viene un concentrado de todos los adeudos que se van a condonar al Organismo Operador, por parte de la CONAGUA. Se solicita autorización para cancelar los siguientes pagos de Derechos de Agua

y de Descargas Nacionales, que se encuentran registrados como un pasivo en la

contabilidad de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Uruapan Michoacán, y que ya no van a ser pagados, debido a que el

Municipio de Uruapan y la CAPASU se incorporaron a los beneficios

contemplados en el artículo décimo tercero del DECRETO publicado en el Diario

Oficial de la Federación el día 9 de Diciembre de 2013 y al “Acuerdo por el que se

emiten las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de

derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas

residuales para municipios y organismos operadores, publicadas el día 14 de

Agosto de 2014.

El registro contable de cancelación quedaría de la siguiente forma:

El Ing. Aldo Macías Alejandres; Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, comenta que tiene una duda al respecto de lo que se acaba de informar, pregunta que si se tiene registrado estos costos en la contabilidad. El Lic. Andrés Gutiérrez Chávez comenta que si se tiene esto registrado.

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Ing. Aldo Macías Alejandres, somete a aprobación de los

presentes Punto de acuerdo Número JGRO012/2015, que es

solicitud de autorización para la cancelación de provisión

de pago de derechos a CONAGUA por la cantidad de

$4’007,143.02 (cuatro millones siete mil ciento cuarenta y

tres pesos 02/100 m.n), por lo que pide se lo manifiesten

levantando su mano, siendo aprobado Unanimidad.

4. Solicitud de autorización para dar de baja activos fijos, por encontrarse inservibles para su uso, en las diferentes áreas de este Organismo Operador.

TRIMESTRES DE DERECHOS A CNA QUE ENTRARON A CONVENIO

DERECHOS AGUAS NACIONALES

EJERCICIO TRIMESTRECANTIDAD PROVISIONADA

2012 3er. 959,310.99

2013 2do. 959,310.99

2013 3er. 959,310.99

Total Der. Agua. 2,877,932.97$

DERECHOS DESCARGAS RESIDUALES

EJERCICIO TRIMESTRECANTIDAD PROVISIONADA

2013 2do. 363,374.01

2013 3er. 382,918.02

2013 4to. 382,918.02

Total Der. Desc. Res. 1,129,210.05$

Total a Cancelar 4,007,143.02$

DERECHOS AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2012 Y 2013

CUENTA CONTABLE PERIODO CONCEPTO CARGO ABONO

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 3ER TRIMESTRE 2012 Der.de Aguas Nacionales 959,310.99

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 2DO TRIMESTRE 2013 Der.de Aguas Nacionales 959,310.99

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 3ER TRIMESTRE 2013 Der.de Aguas Nacionales 959,310.99

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 2DO TRIMESTRE 2013 Der. De Descargas Res. 363,374.01

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 3ER TRIMESTRE 2013 Der. De Descargas Res. 382,918.02

2108-006 COMISION NACIONAL DEL AGUA 4TO TRIMESTRE 2013 Der. De Descargas Res. 382,918.02

3102-020 RESULTADO EJERCICIO 2012 959,310.99

3102-021 RESULTADO EJERCICIO 2013 3,047,832.03

SUMAS IGUALES 4,007,143.02 4,007,143.02

El Lic. Andres Gutiérrez Chávez; Comenta que se anexa relación de artículos que se solicita su baja, esto fue corroborado por el Comisario de la CAPASU así como Contraloría Municipal y se levanta acta de hechos, por lo que se anexa esta acta.

FOLIO DEPARTAMENTO TITULAR DEL ARTICULO JEFE INMEDIATONUMERO DE

GLOSADESCRIPCION DEL ARTICULO

256 DEPTO DE COMERCIALIZACION ALEJANDRA NEPITA HEREDIA MARITZA LOPEZ GAYTAN 051-025-258-001 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890

885 DEPTO. DE COMERCIALIZACION GUILLERMINA VALLADADES CERDA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-008 IMPRESORA EPSON FX 890

1358 DEPTO. DE COMERCIALIZACION ALEJANDRA NEPITA HEREDIA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-011 IMPRESORA EPSON FX-890 10"

1110 DEPTO. DE COMERCIALIZACION LORENA CLAUDIA VACA GARCIA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-005 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 10" FX890

1296 DEPTO. DE COMERCIALIZACION GUADALUPE ARELI CAMPOS ACUÑA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-010 IMPRESORA EPSON FX 890 DE PUNTOS

1327 DEPTO. DE FACTURACION Y C. SILVIA IVONNE PATLAN VENTURA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-014-258-002 IMPRESORA LASER HP MOD P 1005

897 DEPTO. DE COMERCIALIZACION BLANCA BERENICE VENTURA BAEZ LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-001 IMPRESORA EPSON FX 890

1125 DEPARTAMENTO DE CATASTRO JULIO BUCIO OROZCO MARTIN GONZALEZ HERNANDEZ 051-131-265-002 REGULADOR TDE 1000 WATTS

1024 SUBDIRECCION TECNICA ROSA M. DE GUADALUPE BARAJAS G. ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-265-003 REGULADORTDE 1000 WATTS

1189 SUBDIRECCION TECNICA LAURA ELENA MOLINA HERNANDEZ ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-265-001 REGULADOR MICROESTAR 8 CONTACTOS

932 DEPARTAMENTO DE ALMACEN JOSE LUIS BUCIO MONTIEL L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-007-327-001 TELEFONO PANASONIC MOD.KXTSS500

1094 DEPTO. DE PLANEACION JORGE LOPEZ ARRIAGA L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-132-253-004 C.P.U. PENTIUM 4 2.8GHZ 256 MB 80 GB T. MAD INTEL

1095 DEPTO. DE PLANEACION JORGE LOPEZ ARRIAGA L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-132-266-004 CD ROM 52X LG

1020 OFICINA DE SANEAMIENTO ROSA M. DE GUADALUPE BARAJAS G. ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-258-001 CD ROM SAMSUNG 52X NEGRA

1019 OFICINA DE SANEAMIENTO ROSA M. DE GUADALUPE BARAJAS G. ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-253-001 C.P.U. MOTHER INTELBOX 865GVHZLPRO. CELERON 2.5

1302 DEPTO. DE COMERCIALIZACION ANA PATRICIA VELASQUEZ AGUILAR MARITZA LOPEZ GAYTAN 051-129-265-011 REGULADOR MARUSON 1000 WATTS 8 CONTACTOS

1259 SUBDIRECCION TECNICA LUIS GABRIEL SANCHEZ CONSTANTINO ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-258-003 IMPRESORA HP DESKJET D1460

1410 DEPTO. DE COMERCIALIZACION SILVIA IVONNE PATLAN VENTURA LUIS ANTONIO LOPEZ NEPITA 051-129-258-012 IMPRESORA LASER HP LASEJET 1505 CB412A

529 DEPTO. DE PLANEACION J. JESUS REYNOSA HERNANDEZ L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-132-253-001 C.P.U. PENTIUM 4 1.6 GHZ T. INTEL DISCO 40GB ME128

567 DEPARTAMENTO DE ALMACEN JOSE LUIS BUCIO MONTIEL L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-007-537-001 VENTILADOR 3 EN 1 MCA. MITEK

159 DEPARTAMENTO DE CATASTRO CLAUDIA FARIAS VALERIO MARTIN GONZALEZ HERNANDEZ 051-131-258-002 IMPRESORA SAMSUNG ML-1210

23 SUBDIRECCION TECNICA HUGO ALBERTO TAVERA SPINDOLA ING. CARLOS C. PEREZ ANGELES 051-006-127-001 MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM OFI-1000

1181 OFICINA DE COMISARIO ANDRES MURO CEDILLO L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-148-142-001 CALCULADORA OLYMPIA CPD-5912 IMPRESORA

1337 DEPARTAMENTO DE ALMACEN JOSE LUIS BUCIO MONTIEL L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-007-270-002 TECLADO PS/2 BASICO NEGRO TRUE BASIC

1152 CULTURA DEL AGUA JUAN MANUEL ALMEIDA MUCIÑO MARTHA BERENICE OLMOS CORTES051-137-261-001 MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 17"

2007 DIRECCION GENERAL JOSEFINA ESTRADA CHAVEZ L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-001-258-002 IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR MOD CLP320

17 CULTURA DEL AGUA JUAN MANUEL ALMEIDA MUCIÑO MARTHA BERENICE OLMOS CORTES051-137-522-001 GABINETE JAFHER M18OU 180X80X40

22 CULTURA DEL AGUA JUAN MANUEL ALMEIDA MUCIÑO MARTHA BERENICE OLMOS CORTES051-137-336-001 PROYECTOR DE ACETATOS

70 DEPARTAMENTO DE ALMACEN INOCENCIO BAZAN ARTEAGA JOSE LUIS BUCIO MONTIEL 051-007-146-005 SILLA PAHOSA FIJA S/B.

117 DEPARTAMENTO DE PERSONAL MONICA LUCIA AREVALO EQUIHUA L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-025-146-004 SILLA ITALIANA FIJA S/ BRAZOS TUB RED

708 DEPTO. DE COMERCIALIZACION JUAN MARTIN HEREDIA RAMIREZ MARITZA LOPEZ GAYTAN 051-014-146-020 SILLA RODRI.CROMADA TAPIZADA S/BRAZOS

809 SUBDIRECCION TECNICA ING. JUAN NIEVES SANCHEZ L.A. ANDRES GUTIERREZ CHAVEZ 051-006-144-001 SILLA FIJA C/BRAZO,COMBINADA, PATAS CROMADAS

273 DEPTO. DE COMERCIALIZACION AMATISTA PINEDA COSTES MARITZA LOPEZ GAYTAN 051-129-146-001 SILLA PAHOSA FIJA S/B.

513 DEPTO. DE ORIENTACION E INF. JOSE LUIS BUCIO MONTIEL L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-023-143-001 SILLA CHICA SIN BRAZOS NEGRA

714 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA LAURA PATRICIA LOPEZ URRUTIA L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-002-121-004 MODULO LINEA O'SULLIVAN

715 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ARMANDO CUADRA GUTIERREZ GREGORIA BOTELLO BENITEZ 051-002-121-003 MODULO LINEA O'SULLIVAN

1834 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GREGORIA BOTELLO BENITEZ L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-002-262-002 MOUSE HP

745 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MA. CONCEPCION SERVIN GARCIA L.C ALMA G. CARRERA BAHENA 051-002-517-001 ENFRIADOR DE AGUA PUREZA SENC.

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO RECIBIDO EN ALMACEN PARA EL TRAMITE DE BAJA.

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno,

Ing. Aldo Macías Alejandres, somete a aprobación de los

presentes el Punto de acuerdo No. JGRO013/2015, que es

autorización para dar de baja activos fijos por encontrarse

inservibles para su uso, en las diferentes áreas de este

Organismo Operador, siendo aprobado por Mayoría con 5

votos a favor y 1 abstención.

5. Solicitud de Autorización de contrato de Servicios del despacho RSM Bogarín y Cia., S.C. para gestión de Estímulo Fiscal del año 2014, ante la SHCP.

El Lic. Andrés Gutiérrez Chávez, comenta que en el informe que se dio y que hace el despacho Bogarín, donde va marcando los procesos de porque se contrató a este despacho, ya que la Secretaria de Hacienda pretendía cobrar $ 1’959,705.16, y solo daban un plazo de 20 días para exhibir los hechos que desvirtuaran las observaciones dadas a conocer, por este motivo se tomó la determinación de contratar a este despacho, del cual se anexa el informe.

Por lo que el Lic. Andrés Gutiérrez Chávez, solicita a la Junta de Gobierno se le autorice o valide este convenio que se realizó con la empresa mencionada. El Ing. Pedro Plancarte Andrade, pregunta si aquí en el Departamento de Contabilidad no lo pudieron hacer, por lo que comenta que es un gasto muy elevado para autorizarlo. El Ing. Aldo Macias Alejandres; comenta que desde un inicio se establecieron las reglas para el cobro, ya que vino una auditoria por parte de la Secretaria de Hacienda, detectando que el organismo omitió el pago de algunos impuestos, por lo que pide que en lo sucesivo se informe a la Junta de Gobierno antes de cualquier determinación que se tome.

Punto de acuerdo No. JGRO014/2015, que es Autorización para

Contrato de Prestación de Servicios del Despacho CONSULTORIA

EMPRESARIAL DE URUAPAN S.A. DE C.V. para gestión de

estímulo fiscal del año 2012 ante la SHCP para ser aplicado en el

año 2014, siendo Aprobado por mayoría, 5 a favor 1 en contra.

6. Informe sobre asunto de las Observaciones de la ASM.

La Lic. Alma Carrera Bahena; por lo que de manera breve informa de las observaciones de la Auditoria Superior del ejercicio fiscal 2012, con las responsabilidades de los funcionarios involucrados en este periodo.

7. Estatus de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio. El Lic. Andres Gutiérrez Chávez, solicita autorización a la Junta de Gobierno para que el Ing. Carlos C. Pérez Ángeles; para que sea el quien les de este informe, lo cual es aprobado. El Ing. Carlos C. Pérez Ángeles; explica explique de una manera breve, el estatus en que se encuentra la Planta de Tratamiento San Antonio, tanto físico como financiero, por lo que se anexa tabla con la información de esta planta.

C.A.P.A.S.U.

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, AUDITORIA DEL AÑO 2013

RELACION DE ACTOS, HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS. Emitidas el 16 de Octubre de 2014

AD

MIV

O

EC

ON

OM

FMO 051/001/2013Estado de Situacion

Financiera

Deficiencias en el control interno con respecto

al Registro del Patrimonio de la CAPASU, por

diferencias entre las cuentas contables:

Patrimonio y Bienes Muebles e Inmuebles.

1

Se argumenta la aplicación de normas para la Armonizacion contable y se

acusa a la ASM de rebeldía. Se Anexa acuerdo de Normas publicado en el

DOF.

FMO 051/002/2013 Egresos Pago de Multas recargos y actualizaciones 1 509,045.14$

1. Considera sin fundamento la observacion, ya que hace referencia al

Presupuesto en el cual no hace alusion a este pago, y considera que la

motivacion no tiene fundamento legal. 2. No separa los conceptos de

recarglos, multas y actualizaciones, y argumenta el Principio de Importancia

Relativa citado por la CONAC en los Postulados Basicos de Contabilidad

Gubernamental. Se hace alusion a la falta de liquidez que obedece a la

complejidad de la Administracion, y alude al Principio de derecho que Nadie

esta obligado a lo imposible, y no conlleva una conducta dolosa para

beneficio particular. Argumenta la transparencia en el manejo de los

recursos, contra el argumento de no encontrarse contemplado estos pagos

en el Presupuesto de Egresos. Considera una falta determinar una

Responsabilidad sin agotar la Autoridad cada una de las etapas del

Procedimiento Disciplinario y se acusa a la ASM de Rebeldía.

FMO 051/003/2013Normativos

Especificos

Modificacion, afectacion y ejercicio del

presupuesto sin previa autorizacion a su

ejercicio.

1

Argumenta se pretende aplicar una normatividad general, cuando el OO

cuenta con su normatividad, por lo tanto el fundamento es erroneo, ya que

no se presentan a autorizacion del Ayuntamiento, si no de la Junta de

Gobierno tal como se hizo, aplicando el principio de Revelacion Suficiente

postulado de la Armonizacion Contable, y señala que el ejercicio del

Presupuesto se realiza de acuerdo a las plenamente justificada, las

necesidades que se presentan en el momento, por lo que surge la necesidad

de modificar el ejercicio planeado.

SUMA 2 1 509,045.14$

NUMERO DE CEDULA RUBRO DENOMINACION

TIPO

IMPORTE RESPUESTAS PRESENTADAS A LA ASM EL 25NOV2014.

8. Solicitud de Autorización de la Condonación del Adeudo que tiene la CAPASU con el H. Ayuntamiento, como resultado de la Conciliación de los Saldos registrados, el cual asciende a la cantidad de $3’964,600.83.

El Lic. Andrés Gutiérrez Chávez, comenta que se solicita a la Junta de Gobierno, autorización para solicitar al H. Ayuntamiento, la condonación de un saldo que quedo por descuento de participaciones al H. Ayuntamiento, por adeudo que tenía el Organismo Operador con BANOBRAS, por lo cual se les anexa la información al respecto, para que a su vez se solicite la autorización al H. Cabildo.

El Ing. Aldo Macías Alejandres, comenta que cuando se lleve este punto al Cabildo, se lleve un respaldo de la información y que se mencione la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Aguas Residuales San Antonio, ya que si inicia a operar a principios del año 2016, no va a poder operar, por los pasivos que trae tan fuerte el Organismo Operador.

Punto de acuerdo No. JGRO015/2015, que Se otorga la

Autorización para que se solicite la Condonación del Adeudo de

la CAPASU ante el H. Ayuntamiento por la cantidad de $

3’964,600.83 (Tres millones novecientos sesenta y cuatro mil

seiscientos pesos 83/100 m.n.), llevando el respaldo documental

suficiente; lo cual es Aprobado por Unanimidad.

10. Asuntos Generales.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 22:00 HRS, CON 45 MINUTOS, DEL DÍA 04 (CUATRO) DE AGOSTO DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE).

ING. ALDO MACIAS ALEJANDRES Presidente Municipal y Presidente de la Junta

de Gobierno de CAPASU

DR. ALFREDO OROS GERONIMO Representante Propietario del DIF Municipal

SRA. SARA VILLICAÑA AGUILAR, Regidora de la Comisión de Salud;

ING. PEDRO PLANCARTE ANDRADE Representante Propietario del Sector

Comercial CANACO.

LIC. ROBERTO HERRERA GÓMEZ Representante Propietario del Sector

Industrial (CANACINTRA)

LIC. PATRICIA AVILA ZARAGOZA Representante Propietaria de la Unidad

Regional de Educación Pública.

LIC. ANDRES GUTIERREZ CHÁVEZ Encargado del Despacho de la Dirección

General de CAPASU

C.P. ANDRES MURO CEDILLO Encargado de Encargado de la Comisaría del

H. Ayuntamiento en CAPASU