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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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Elaborado :

Aprobado :

Vocal-Secretario del Comité Presidente del Comité

Fecha de Reunión 04.03.13

Lugar de Reunión OSEPSA Víctor Andrés Belaunde, 27 28016 Madrid

Asistentes Francisco Bach Buendía José Antonio Galván Romero Antonio Bernáldez de Aranzábal Verónica García Montero Fernando Les Pereda Ricardo García Alcubierre

Javier Rico Ariza Sergio Santafé Valero Francisco Javier Benito Olmos Ángel Gabriel Martínez Maria Eugenia Lopez Heredia

ORDEN DEL DÍA 1. Introducción

2. Adecuación de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos establecida

3. Seguimiento y medición de procesos claves

4. Adecuación del sistema documental establecido

5. Resultado de las Auditorías de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales realizadas

6. Retroalimentación de clientes (reclamaciones, encuestas, etc.)

7. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas.

8. Desempeño ambiental y de la seguridad y salud de la organización

9. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias

10. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado investigación de incidentes

11. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación

12. Análisis de Datos

13. Supervisión de la adecuación de la Legislación aplicable. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

14. Revisión de los aspectos ambientales identificados.

15. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales y con la seguridad y salud.

16. Revisión de los planes de emergencia y fichas de riesgo ambiental

17. Seguimiento de la planificación preventiva. Memoria anual de actividades preventivas

18. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio

19. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas por la Dirección

20. Recomendaciones de mejora

21. Conclusiones

Anexos:

ANEXO I: Seguimiento y medición de procesos. Indicadores ambientales año 2012

ANEXO II: Informe de valoración de encuestas/entrevistas.

ANEXO III: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas

ANEXO IV: Desviaciones puntuales en obra

ANEXO V: Plan de objetivos y metas

ANEXO VI: Acta de reunión de la revisión del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales


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Se procede a la reunión para la revisión del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales conforme al orden del día establecido: 1. INTRODUCCIÓN Comienza la presente reunión tomando la palabra el Consejero Delegado, D. Francisco Bach, donde además de dar lectura al orden del día comenta sobre los siguientes aspectos: Los resultados de la última auditoría interna del sistema de calidad y medioambiente celebrada

entre los días 2 y 31 de octubre de 2012, mientras que en cuanto al sistema de prevención de riesgos laborales en el centro de Alcalá de Henares, se llevo a cabo los días 27 y 28 noviembre de 2012. Especial mención merece indicar que este año se ha realizado por personal propio lo que ha permitido un ahorro considerable.

La importancia, en estos momentos de dificultad que atravesamos, de la mejora continua de nuestro sistema de gestión, así como de la plena integración e implementación del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en las delegaciones.

La situación económica en la que se encuentra el país, existiendo una gran incertidumbre en cuanto a obra licitada durante este año ya que las perspectivas son poco halagüeñas.

Una vez realizados estos comentarios se procede a la revisión del Sistema por la Dirección, tal como está establecido en el orden del día.

2. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES ESTABLECIDA La política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales vigente en este momento es la que se encuentra descrita en el Manual en revisión 18 (OSP-MCMP.18), se procede a su revisión para comprobar que los apartados de los puntos 5.3 de la UNE EN ISO 9001:2008; 4.2 de la UNE EN ISO 14001:2004 y 4.2. de la OHSAS 18001:2007 están incluidos y finalmente se determina que es adecuada al propósito de la empresa, no siendo necesario su modificación. 3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS CLAVES Los resultados que se reflejan en la ficha de procesos (anexo I) son consecuencia del análisis de los siguientes puntos. Este análisis se realiza con el fin de verificar la marcha de nuestros procesos claves, para que en el caso de existir alguna desviación tomar las medidas oportunas para su corrección. También se procede al comentario y seguimiento de los indicadores ambientales establecidos, que también se reflejan en el anexo I.


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3.1.- CONTRATO CON CLIENTES

Los datos obtenidos son los comprendidos entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, lo que supone 6 meses: OBRAS LICITADAS OBRAS ADJUDICADAS SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO HUESCA 0 11 9 0 0 5 GRANADA 4 16 3 0 0 2 MURCIA 4 6 1 0 0 1 CASTILLA-LEON 1 7 0 0 1 0 MADRID (CAM) 3 2 0 0 0 0 MADRID (CYII) 3 0 0 0 0 0 TOTAL 15 42 13 0 1 8 TOTAL OBRAS LICITADAS: 70 TOTAL OBRAS ADJUDICADAS: 9 TOTAL OBRAS PENDIENTES RESOLUCIÓN: No hay aperturas pendientes. Luego: % DE ADJUDICACIONES: 12,86 % durante el segundo semestre. En la siguiente tabla se muestra la evolución de los últimos 5 años:

LICITACIONES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 OBRAS LICITADAS 189 277 351 235 OBRAS ADJUDICADAS 28 29 22 26 % ADJUDICACIONES 14,81% 10,47% 6,27% 11,06%

LICITACIONES AÑO 2012 OBRAS LICITADAS 177 OBRAS ADJUDICADAS 20 % ADJUDICACIONES 11,30% Durante 2012 se han licitado un menor número de obras, las causas han sido la bajada de licitaciones por los organismos con los que solemos trabajar, así como que un elevado número de obras una vez estudiadas han dado un resultado en alza y por ello se determinó en su momento no concurrir. El porcentaje de adjudicaciones en 2012 está 1,30 puntos por encima del valor de referencia. La totalidad, prácticamente, de las adjudicaciones ha sido mediante procedimiento negociado, resultando se obras cuyo presupuesto no es elevado. Consecuencia de lo comentado, aunque el dato global se podría considerar positivo resulta totalmente engañoso, y determina la existencia de una situación difícil.


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3.2.- REVISIÓN DEL CONTRATO De las obras que han estado en marcha en las delegaciones desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, la valoración es la siguiente: Nº OBRAS %

DEMORA IMPUTADA A OSEPSA

% DEMORA AJENO A OSEPSA

OBSERVACIONES TOTAL EN PLAZO FUERA

PLAZO

HUESCA 9 9 0 --- --- ----------

GRANADA 3 1 2 0 Desconocido

Se desconoce el plazo de demora ya que en un primer caso es porque se está a la espera de la redacción de un proyecto modificado, mientras que en el segundo caso ha sido por una ampliación de contrato.

MURCIA 2 2 0 --- --- ----------

CASTILLA-LEON 0 0 0 --- --- ----------

MADRID (CAM) 1 1 0 --- --- ----------

MADRID (CYII) 4 4 0 --- --- -----------

TOTAL 19 17 2 --- --- -----------

Como puede observarse en el cuadro, se han producido demoras en dos de las obras que se estaban ejecutando y que no son imputables a Osepsa.

3.3.- CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO Durante el último semestre del año 2012 no se ha diseñado.

3.4.- GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES) Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS SUMINISTROS

OBRA PROVEEDOR Nº HUESCA --------------- --------------- --- GRANADA --------------- --------------- --- MURCIA --------------- --------------- --- CASTILLA-LEON --------------- --------------- --- MADRID (CAM) --------------- --------------- --- MADRID (CYII) Averías Moratalaz Metalúrgicas Loeches 1 Se puede observar que el nº de NC por proveedor y semestre ha sido de 1 NC como máximo.


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3.5.- PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

OBRA UD. OBRA Nº

HUESCA Adecuación al reglamento técnico en la presa del Torrollón. Excavaciones de zanjas 1

GRANADA ------------------ ------------------ ---

MURCIA Sifón en el río Quipar Impermeabilizaciones 1

CASTILLA-LEON ------------------ ------------------ ---

MADRID (CAM) ------------------ ------------------ ---

MADRID (CYII) ------------------ ------------------ ---

Tal como se observa en la tabla el nº de NC producidas por una misma unidad de obra ha sido de 1 NC como máximo.

3.6.- RENTABILIDAD (%) EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los datos obtenidos correspondientes al año 2012, son los siguientes:

€ certificados: 13.792.508,09 € coste de obra: 10.827.152,43 Rentabilidad (%): 21,50

Como se puede observar se ha producido una disminución de 1,40 puntos con respecto al indicador obtenido del año 2011. La causa que consideramos es que el objetivo planteado para lograr incrementar la rentabilidad todavía no se ha desarrollado de forma completa, y también que la situación económica actual influye negativamente en el resultado de dicho indicador. Por último se acuerda no realizar de momento ninguna acción al respecto, quedando a la espera que los pasos dados en el objetivo marcado vayan dando su fruto.

3.7.- GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS) Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2012, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS EQUIPOS

OBRA EQUIPO Nº HUESCA ---------- ---------- --- GRANADA ---------- ---------- --- MURCIA ---------- ---------- --- CASTILLA-LEON ---------- ---------- --- MADRID (CAM) ---------- ---------- --- MADRID (CYII) ---------- ---------- ---


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Tal como se observa en la tabla el nº de NC producidas por un mismo equipo por obra no supera el valor de referencia, ya que no se han producido.

3.8.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES Como se había indicado en la pasada reunión del comité en el año 2012, la satisfacción de los clientes, tanto externos como internos, se ha medido según se indica en el punto c) del apartado 5.1.1 Satisfacción de Clientes del OSP-PG10, es decir mediante entrevistas personales realizadas por los Jefes de Área y en base a las preguntas establecidas en los modelo de encuestas de los que ya disponemos. El resultado global es que nuestros clientes (externos e internos) tienen un grado de satisfacción bueno (4). Para la información obtenida mediante este método, se clasifica el resultado como: Muy Bueno (5) / Bueno (4) / Regular (3) / Malo (2) / Muy Malo (1). Estableciéndose el valor de referencia en ≥ Bueno. En el anexo II se muestran los informes de valoración de las encuestas con los resultados obtenidos.

3.9.- INDICADORES AMBIENTALES Los indicadores ambientales nos permiten disponer de una herramienta básica en el suministro de información ambiental y su empleo en el seguimiento y evaluación de nuestra política. Podemos observar en el anexo I los valores obtenidos de éstos en el año 2012, realizándose los siguientes comentarios:

El consumo de energía eléctrica en términos absolutos es superior al valor de referencia, se considera que este aumento ha sido provocado por: incremento del número de personas en los centros fijos y el aumento del consumo por las condiciones climatológicas. Se determina no llevar a cabo ninguna actuación, ya que el consumo relativo ha disminuido, es decir que se ha aprovechado mejor el consumo de energía.

En el caso del consumo eléctrico por persona y año, el valor obtenido es inferior al de referencia, ya que al haber mayor número de personas existe mejor aprovechamiento de la energía eléctrica.

La gestión de residuos generados en términos absolutos superan con creces el valor de referencia. Con respecto a los residuos peligrosos y los residuos de construcción y demolición gestionados por el

número de obras, se han establecido valores de referencia provisionales, los cuales se irán ajustando a medida de que se disponga de más datos.

En cuanto al número de no conformidades detectadas y tratadas el valor obtenido no supera el valor de referencia, consideramos que la principal causa es la menor duración de las obras adjudicadas.

En cuanto a los gastos relevantes en materia de medio ambiente, la cuantía está por debajo del indicador determinado el año anterior por el Consejero Delegado, y ello ha sido debido al ahorro llevado a cabo durante el año 2012 en determinadas partidas (auditorías internas, consultorías, etc.).

Por último el Consejero determina mantener los indicadores y ver la evolución de éstos durante el año 2013 por si posteriormente se considerase necesario modificar el valor actual de éstos.

3.10.- CONCLUSIONES

De los puntos tratados anteriormente se concluyen que los valores de referencia planificados no siempre han sido superados por los resultados obtenidos. Se considera que la situación económica actual influye enormemente y que habrá que revisarlos periódicamente para determinar la necesidad o no de modificar la cuantía marcada de los indicadores.


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4. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL ESTABLECIDO Se considera que el sistema documental establecido contempla los puntos exigidos de las normas UNE EN ISO 9001:2008; 14.001:2004 y en OHSAS 18001:2007, para la implantación del sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, que éste es adecuado en este momento para evitar indefiniciones e improvisaciones, así como resulta una herramienta adecuada que permite satisfacer la política establecida en la Empresa. A fecha de hoy el sistema documental vigente se relaciona en el correspondiente listado de documentación del sistema (OSP-LD). Se destaca la mejora que ha supuesto disponer la documentación del sistema de gestión de la empresa en la web. 5. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES REALIZADAS Se procede a comentar el plan de auditorías (formato 07.PA.02), del año 2012 en su revisión nº 1 donde se ha registrado las fechas de realización de la auditoria interna de la gestión de calidad y la gestión ambiental, así como la realizada en el Centro de Alcalá de Henares correspondiente al sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Entre los días 2 y 31 de octubre se llevo a cabo la auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Mientras que el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales fue auditado los días 27 y 28 de noviembre. El resultado general de la auditoria de la gestión de la calidad y la gestión ambiental fue satisfactorio por lo eficaz que resulta el proceso para la mejora continua. Se detectaron un total de 10 No Conformidades, 5 de las cuales afectaron a la calidad, 4 a la gestión ambiental y 1 a ambos sistemas de gestión, estando todas clasificadas como menores. En cuanto a la auditoría interna del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales realizada en el centro de Alcalá de Henares los resultados se consideran satisfactorios y donde se detectaron 3 NC de carácter menor. 6. RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES (RECLAMACIONES, ENCUESTAS, ETC.) Durante el segundo semestre de 2012 no se han producido reclamaciones en ninguna delegación por parte de nuestros clientes. En cuanto a la determinación del grado de satisfacción de clientes y empleados nos remitimos a lo comentado en el punto 3.8 de la presente acta de reunión. 7. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ÉSTAS. Sobre el tema de comunicaciones recibidas sobre nuestro sistema de gestión durante el segundo semestre de 2012, los resultados se presentan en la siguiente tabla:


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DELEGACIÓN Nº Y TIPO COMUNICACIONES OBSERVACIONES HUESCA --------------------- --------------------- GRANADA --------------------- --------------------- CASTILLA LEON --------------------- --------------------- MURCIA. Por escrito Comunicación de la concesión de la licencia

de apertura. Nos conceden la licencia de apertura.

MADRID (CYII) --------------------- --------------------- MADRID (CAM) --------------------- --------------------- MADRID CENTRAL --------------------- --------------------- Como se puede observar no se han producido comunicaciones relevantes a nuestro sistema de gestión. Destacar que en materia de prevención de riesgos laborales la participación y consulta con los empleados se lleva a cabo mediante dos vías: una a través del tablón de anuncios situado en el centro y otra a través de los representantes sindicales que fueron elegidos en su momento y que ya no lo son puesto que no ha habido renovación de cargos a través de nuevas elecciones. La no realización de nuevas elecciones, así como el fallecimiento de una persona que actuaba como delegado de prevención ha ocasionado la desaparición, por el momento, del comité de seguridad y salud. 8. DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DEL LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA ORGANIZACIÓN Dentro de las obligaciones inherentes a los requisitos exigidos por la norma UNE EN ISO 14001:2004, se ha llevado a cabo entre otros los siguientes, obteniéndose los indicadores ambientales que se detallan a continuación: No conformidad detectada y tratada en Gestión Ambiental: Durante 2012 se han detectado un

total de 2 no conformidades correspondientes a medio ambiente. Las cuales corresponde al incumplimiento del punto 4.3.1 de Aspectos Ambientales (100%). En este párrafo tan solo se reflejan las que han sido detectadas en el ámbito interno y que no proceden de las auditorías realizadas. Cabe mencionar que se denota una disminución de detección de no conformidades consecuencia del menor volumen de obra (número de éstas, así como de su volumen de ejecución).

Residuos generados y gestionados: Durante el año 2012 los datos existentes sobre residuos

generados y gestionados, teniendo en cuenta los residuos de construcción y demolición, son los siguientes:


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RESIDUOS 2012 (Tm) TOTAL

Vidrio ---

Plásticos. PET 0,059

Plásticos. Otros ---

Papel y cartón 1,247

Envases (aluminio) 0,025

Madera ---

Chatarra metálica inerte 0,025

RCDs 10.538,89

Aceite usado ---

Baterías de plomo ácidas agotadas ---

Filtros de aceite ---

Envases vacíos metálicos 0,946

Envases vacíos de plástico 0,071

Trapos, papeles impregnados contaminados 0,638

Fluorescentes 0,025

Material con amianto 0,187

Productos químicos obsoletos 1,640

Tierras contaminadas ---

Pilas alcalinas 0,006

Baterías móviles ---

Equipos informáticos 0,036

Toner y cartuchos tinta 0,023

Sprays 0,022

Biosanitario 0,002 TOTAL 10.543,84

De los residuos relacionados el modo de gestión varía, así por ejemplo en el caso del vidrio y

algunos plásticos como el PET se depositan en los contenedores municipales para que sean valorizados por los organismos públicos, mientras que en otros casos (plásticos PE contaminados, etc.) son entregados a los gestores para su adecuada gestión.

Episodios y multas asociadas al incumplimiento de normativas: Durante el año 2012, no hemos

sido sancionados por incumplimientos en materia de medio ambiente. Gastos relevantes en materia de medio ambiente. Son los siguientes:

GASTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE COSTES VARIOS ISO 14001. AENOR. AUDITORIAS SEGUIMIENTO ISO 14001 6.085,42 CONTRATACIÓN AUDITORIAS INTERNAS 950,00 CONSULTORIAS Y ASESORIA DE MEDIO AMBIENTE 0,00 POR GESTION RESIDUOS PELIGROSOS E INERTES Y OTROS 13.393,74 POR MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS (CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS, ETC.) 1.972,80 BASE DATOS LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 630,00

TOTAL 23.031,96


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En el punto 6 del anexo VI se desarrolla el desempeño de la seguridad y salud de la organización. 9. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto 12 de Análisis de Datos donde se estudia y analiza estadísticamente las No Conformidades e Incidencias surgidas en el periodo estudiado de 2012. 10. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES. Al igual que en el punto anterior nos remitimos al apartado 12 de Análisis de Datos. 11. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas realizadas durante el segundo semestre de 2012 son: MADRID-ALCALA:

IAF Nº M 03/12 PROTOCOLO DE ENTIBACIÓN – EVR OSEPSA_CYII IAF Nº M 04/12 CURSO DE FORMACIÓN 60 H RECURSO PREVENTIVO IAF Nº M 05/12 CURSO FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL IAF Nº M 06/12 MS PROJECT 2010 IAF Nº M 07/12 6 HORAS – MANEJO APARATOS ELEVADORES –TPC 2º CICLO IAF Nº M 08/12 CURSO CAPACITACIÓN CAP

MURCIA:

IAF Nº MU 03/12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO PERSONAL DELEGACIÓN DE MURCIA.

IAF Nº MU 04/12 MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TÉCNICOS EN PRL.

HUESCA:

IAF Nº HU 07/12 FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES ESPECÍFICA DE LA OBRA “NUEVA TOMA DE ABASTECIMIENTO A CALATAYUD EN LA PRESA DE LA TRANQUERA”

IAF Nº HU 08/12 FORMACIÓN EN ACTITUDES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA “NUEVA TOMA DE ABASTECIMIENTO A CALATAYUD EN LA PRESA DE LA TRANQUERA”

IAF Nº HU 09/12 FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PRL DE OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES.

CASTILLA - LEON:

NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUNA ACCIÓN FORMATIVA

GRANADA: IAF Nº GR 09/12 NIVEL BASICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN


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IAF Nº GR 10/12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN: VIGILANTE DE SEGURIDAD.

IAF Nº GR 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, y 25/12 FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

IAF Nº GR 23/12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIDAD: ALBAÑILERIA

IAF Nº GR 26/12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIDAD: ALBAÑILERIA

En el plan de formación establecido para el año 2012, en revisión 00, se han especificado las actividades formativas planificadas, así como se ha actualizado con aquellas que en un principio no se habían planificado. En cuanto a las planificadas ha habido un total de 5 que no se han llevado a cabo, así en Castilla León no se ha llevado a cabo una actividad formativa de riesgos de accidentes por puesto de trabajo ya que se ha anulado por considerar el Delegado que la formación en materia preventiva que dispone el personal es adecuada. En el caso de Madrid también no se han llevado a cabo una actividad formativa, la correspondiente al recordatorio del sistema de gestión de la empresa que no se ha desarrollado porque el delegado está a la espera de realizar un dimensionamiento de la plantilla. En Granada se ha anulado un curso que iba a realizar una persona por otro que ha realizado, mientras que en Huesca uno a quedado anulado por la formación de prevención de riesgos laborales por oficios y el otro a la espera de determinar la/s persona/s que deberían realizarlo a la espera del dimensionamiento de la plantilla. En cuanto a la efectividad de las actividades formativas realizadas, durante el año 2012: MADRID:

Se ha analizado la eficacia de las actividades formativas realizadas en 2012 y se consideran que todas han sido eficaces.

MURCIA:

Las actividades formativas realizadas se han considerado eficaces. HUESCA:

Las actividades formativas realizadas se han considerado eficaces, y en alguna ocasión se ha considerado así por ser formación necesaria y obligada por la ley.

CASTILLA - LEON:

En el caso de la presente delegación no se han llevado a cabo actividades formativas. GRANADA:

Las actividades formativas realizadas se consideran que han sido bastante eficaces, sobre todo en materia preventiva ya que el encargado de obra ha detectado una mayor prudencia en el trabajo que ejecuta el personal.

12. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo III, se

determinan los puntos de la norma que más han ocasionado No Conformidad, así como establecimiento de Acciones Correctivas, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2012. Como se puede observar los puntos de la norma UNE EN ISO 9001:2008, que ha ocasionado no conformidad, y que han dado lugar a acciones correctivas son:


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7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio (36,30 %), sin dar lugar a

ninguna acción correctiva 7.4.1 Proceso de Compras (18,20 %) y el 100% de las acciones correctivas establecidas. Posteriormente con el 9,10 % le siguen los siguientes puntos de la norma: 4.2.3; 4.2.4;

4.5.5; 7.4.2 y 7.4.3.

Con respecto a la UNE EN ISO 14001:2004 el punto 4.3.1 Aspectos Ambientales ha ocasionado el 100% de las no conformidades y no ha dado lugar al establecimiento de acciones correctivas.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Se comprueba que todas las acciones correctivas implantadas que en el momento del análisis estaban perfectamente cerradas.

DESVIACIONES DEL ALMACEN. Como ya se ha comentado en anteriores reuniones y dado que

consideramos que no aportan nada al sistema por la naturaleza que tienen dichas desviaciones, no se tienen en cuenta.

DESVIACIONES EN OBRA. En el anexo IV se detallan las desviaciones surgidas en obra durante el

periodo julio a diciembre de 2012. Se destacan en un apartado las desviaciones surgidas por unidades de obra y por otro lado el global donde de observa que los movimientos de tierras (75%) es la unidad que mayor número de desviaciones ha provocado, seguidos de impermeabilizaciones e instalaciones con el 10%, mientras por último ha sido las tuberías y drenes con el 5%. Dentro de los movimientos de tierras, donde más desviaciones se han producido ha sido en las condiciones geométricas de las excavaciones con casi el 67%, seguido por las desviaciones en el replanteo que han alcanzado el 20%.

En cuanto a las acciones que se podrían tomar para disminuir el número de estas desviaciones en los movimientos de tierras, nos parece difícil, sobre todo en el punto de condiciones geométricas de las excavaciones de zanjas y/o pozos, ya que esta desviación se produce principalmente en las obras de urgencia en las que en muchas ocasiones la excavación necesaria para la reparación de la avería tiene unas dimensiones mayores que las estipuladas en el contrato con el cliente. Al igual que en la afección a otros servicios puesto que las actividades de mantenimiento y reparación se llevan a cabo en zonas urbanas.

13. SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EVALUACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La lista de legislación vigente, en el momento de análisis para determinar el cumplimiento de requisitos legales, es la revisión 4 de fecha 05.12.12, en ella se relacionan en el ámbito europeo, estatal y autonómico la legislación que nos aplica con respecto a: Vertidos; Emisiones, Residuos, Ruidos y Vibraciones y donde también está incorporada la legislación en materia preventiva en el ámbito estatal y autonómico. Este listado de legislación se considera adecuado al momento de su edición, así como bastante completo. Del listado, como ya se ha comentado en otras ocasiones, no se eliminan las normas que hayan sido derogadas, procediendo a su identificación, con el fin que sea más completo y se pueda saber en todo momento, las normas que han dejado de estar vigentes y de este modo no pueda dar


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lugar a desviaciones. Se revisa trimestralmente para actualizar los cambios legislativos que se hubiesen producido en dicho periodo. En cuanto al seguimiento del cumplimiento legislativo durante el año 2012 en las distintas delegaciones han sido: MADRID: Las normas que han sido identificadas para cada centro fijo o para cada obra se han

cumplido adecuadamente. CASTILLA-LEON: Según el seguimiento realizado por el Responsable de la Delegación se ha

cumplido con la legislación que les afecta. GRANADA: Según los datos facilitados por el RCMPD se cumple la legislación aplicable en la

delegación. MURCIA: Según el seguimiento realizado y aportado por el Responsable de la Delegación, a la

fecha de este el cumplimiento legislativo era completo, ya que en febrero de 2012 nos concedieron la licencia de apertura, la cual ha tardado bastante tiempo.

HUESCA: El RCMD de Huesca, expone que en su delegación con lo que respecta a la oficina y a las obras ejecutadas o en curso durante el año 2012 se han cumplido los requisitos legales aplicables.

14. REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Se revisa la lista general de aspectos ambientales, estando vigente en estos momentos la elaborada el 15.12.10. Esta lista se considera completa y acorde a los aspectos asociados a las actividades que desarrollamos. 15. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Sobre este aspecto, comentar que durante el año 2012 no se han producido cambios de las circunstancias, requisitos legales y otros que estén relacionados con nuestros aspectos ambientales y con la seguridad y salud, que sean de consideración comentar. 16. REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y FICHAS DE RIESGO AMBIENTAL Se procede a la revisión de la sistemática establecida para realizar los planes de emergencia ambiental en las obras y centros fijos, así como a la colección de fichas de riesgos ambientales que tenemos establecida y se considera adecuado. 17. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA. MEMORIA ANUAL DE

ACTIVIDADES PREVENTIVAS Ver apartado 14 del anexo VI del acta de reunión de la revisión del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 18. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO


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Se procede a realizar el seguimiento de los objetivos marcados en la última reunión del comité, obteniéndose las siguientes conclusiones:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENTO COMENTARIO

1. 01.Q. Rev.00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

20% Se considera el porcentaje indicado en la consecución del objetivo.

2. 02.Q.Rev.00. Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 -2010.

25% Se considera que este objetivo se ha desarrollado en un 25%. Se han llevado a cabo acciones que se consideran muy positivas pero todavía es temprano para verificar sus resultados.

3. 01.GA. Rev. 01. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

20,00% Se ha logrado el porcentaje indicado de las obras que al 31 de diciembre se habían ejecutado o estaban en ejecución en el segundo semestre. (1). Las causas que consideramos han dado lugar a alcanzar este porcentaje son: actuaciones de bajo presupuesto; obras de mantenimiento y conservación principalmente que no disponen de proyecto; y obras de emergencia.

(1)

OBJETIVO INCLUIR EN EL 80% DE LAS OBRAS DE DURANCIÓN SUPERIOR A 3 MESES AL MENOS UNA MEJORA AMBIENTAL NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO QUE TENGA QUE VER CON LOS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN DICHA OBRA. DELEGACIÓN OBRA MEJORA INTRODUCIDA

MADRID CYII Obras y actuaciones de urgencias. Averías Moratalaz

No se ha establecido en el último semestre ninguna actuación.

Renovación de red en la calle Las Brisas de El Molar

No se ha establecido ninguna acción.

MURCIA Proyecto 02/10 de reparación del sifón sobre el río Quipar (MU/Cartagena)

Empleo de plataforma de trabajo telescópica en lugar de andamios para evitar la excavación y cimentación del andamio en el cauce del río.

HUESCA Obras de emergencia en el sistema de riesgos del canal Calanda. Alcañiz.

No se ha podido establecer.

Proyecto de construcción de estación de control de caudales en los PPKK 5+500 y 8+200 del canal de Aragón y Cataluña

No se ha podido establecer.

Conservación y mantenimiento de los cauces y caminos de servicio del canal de Monegros tramo I y II

Es una obra de conservación y mantenimiento que se va ejecutando según las indicaciones de la DF. En una de las actuaciones puntuales se aprovecha los residuos de una demolición como relleno.

Proyecto modificado nº1 de nueva toma de abastecimiento a Calatayud desde el embalse de la Tranquera.

No ha sido posible el establecimiento de mejora ambiental

Obras de emergencia para reparar las válvulas de los desagües de fondo de la presa de Guiamets

No se lleva a cabo ninguna mejora ambiental en este periodo.

Acondicionamiento del rio Añamaza a su paso por el TM de Aguilar del Rio Alhama y a su paso por el TM de Cervera del Rió Alhama (La Rioja)

No se lleva a cabo ninguna mejora ambiental en este periodo.

Proyecto de prolongación de caños para ensanche de banqueta en los pk 8+500, 8+900, 9+100 y 9+500 de la acequia de pertusa

No ha habido posibilidad de ejecutar alguna mejora ambiental

Proyecto de adecuación al reglamento Se ha podido ejecutar un muro con la escollera retirada de otro


ARC.1.13 Pág. 15/25

técnico de seguridad de presas y embalses de la presa del Torrollón, TM de Lalueza (Huesca) y proyecto de instalación de nuevos elementos de auscultación en la presa del Torrollón.

punto.

Obra de emergencia nº 53: Recogida de desprendimientos y limpieza de drenaje longitudinal y transversal en la carretera A-131

Se ha evitado llevar los productos inertes a vertedero.

GRANADA Modernización de regadíos vegas bajas del Guadalquivir sector IV-B Andújar (Jaén)

No se ha establecido (Está paralizada por la redacción de un proyecto modificado)

Adecuación y mejora del camino rural de acceso a la fuente de la teja y cortijo de la Argumosa en TM Guejar Sierra

Destinar la tierra extraída en la excavación de los desmontes a rellenar los terraplenes del camino para lograr su nivelación.

CASTILLA LEON No ha habido obras en este periodo por lo que no se ha podido establecer ningún objetivo.

-----------------------

Los objetivos sobre los que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité son: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. 01.Q. Rev.00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

CD/D/JCMP 2% 12.14

2. 02.Q.Rev.00. Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 -2010.

CD/D 20% 12.14

3. 01.GA. Rev. 01. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

D/JO 80% 12.13

COMENTARIOS: En el anexo V se adjunta el plan de objetivos y metas, adjuntándose los formatos 14.PSO.


ARC.1.13 Pág. 16/25

19. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES LLEVADAS POR LA DIRECCIÓN

INFORMACIÓN DE ENTRADAS DECISIONES, ACCIONES Y SU SEGUIMIENTO

RESULTADO REVISIÓN ACCIONES SEGUIMIENTO SALIDAS

Resultado de auditorías.- de las auditorías realizadas durante el año 2012 se determina que las no conformidades son productos de descuidos puntuales por parte de los responsables de área.

Mejora de la eficacia del sistema de gestión.

Aumento de la sensibilización a través de actividades formativas y comunicaciones

Centralización de la gestión para un mejor control

ARC 02/12 (agosto 2012)

Los distintos responsables indican que han seguido con la concienciación y sensibilización. A fecha de esta reunión la actividad formativa no se ha celebrado todavía en Alcalá.

ARC 01/13 (marzo 2013)

Los distintos responsables indican que han seguido con la concienciación y sensibilización, aunque la incertidumbre que crea la situación económica actual dificulta estos intentos de sensibilización.

ACCIÓN: Se mantiene la campaña de sensibilización, para hacer partícipes del sistema a niveles más próximos a obra (capataz y oficiales). Se continúa el proceso para la centralización de la gestión del sistema en Madrid.

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2013

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Retroalimentación de clientes.- Durante el último semestre no se ha producido reclamaciones por parte de nuestros clientes.

Desempeño de procesos y conformidad del producto.- atendiendo a los valores alcanzados en el seguimiento y medición de los procesos claves estamos en el ámbito de los valores de referencia marcados.


ARC.1.13 Pág. 17/25

Estado de las acciones correctivas y preventivas.- no hay en este momento ninguna acción correctiva o preventiva abiertas.

Mejora del producto

Incremento de la participación para aumentar la detección de no conformidades para establecer las adecuadas medidas correctivas y/o preventivas y mayor control desde Madrid.

ARC 02/12 (agosto 2012)

Los responsables indican que existe una continua comunicación con los diversos jefes de área para lograr una mayor detección de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

ARC 01/13 (marzo 2013)

Se intenta mantener una continua comunicación con los diversos jefes de área para lograr una mayor detección de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, pero el volumen de obra adjudicada y la situación económica influye en este aspecto.

ACCIÓN: Comunicación continua con los RCMPD y los Jefes de Obra para lograr un mayor grado de sensibilización de éstos, para la detección de no conformidades y establecimiento de acciones correctivas y preventivas. Sensibilizar para hacer más partícipes al personal más cercano a obra (capataces y oficiales).

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2013.

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección.- en el apartado “seguimiento” se refleja la situación de las acciones en la última reunión del comité de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.


ARC.1.13 Pág. 18/25

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.- se considera que la racionalización del dimensionamiento y productividad de la plantilla afectará a nuestro sistema de gestión.

Necesidades de recursos

Implantación de un programa informático para la gestión total de la empresa.

Redistribución y centralización de responsabilidades del sistema de gestión.

Implantar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

ARC 02/12 (agosto 2012)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de mejora de la rentabilidad.

Se ha llevado a cabo jubilaciones de personal así como jubilaciones parciales con relevo, así como se ha avanzado en la centralización de la gestión y redistribución de responsabilidades.

Se ha comenzado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En algunas delegaciones se ha avanzado algo.

ARC 01/13 (marzo 2013)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de mejora de la rentabilidad.

Se siguen llevando jubilaciones parciales con relevo, así como se sigue avanzado en la centralización de la gestión y redistribución de responsabilidades.

Se ha comenzado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En algunas delegaciones se ha avanzado algo, pero se encuentra bastante paralizado el tema.

ACCIÓN:

a) Implantación completa del programa

b) Determinar y analizar necesidades de personal por cada Delegación para redistribución y centralización, así como posibles desplazamientos de personal según las necesidades que existan en delegaciones.

c) Implantación de los requisitos de OHSAS en delegaciones

PLANIFICACIÓN:

Diciembre de 2013

RESPONSABLE: CD y D.

Recomendaciones de mejora.- las establecidas en este ARC 01/13, en el punto 20 del orden del día.


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20. RECOMENDACIONES DE MEJORA El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos estima que tal como evoluciona el sistema de gestión, las recomendaciones de mejora, siguen pasando por lo comentado en otras reuniones y las cuales son: Redistribución y centralización de tareas y responsabilidades. Incrementar la sensibilidad en los mandos intermedios (encargados de obra), capataces, y

oficiales, para que los incumplimientos en los requisitos sean detectados y adecuadamente tratados, estableciendo las acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Plena implementación en las delegaciones del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales según la OHSAS 18001, ya que mejoraría el sistema de gestión general de la empresa, y particularmente ayudaría a conseguir una adecuada prevención de los riesgos laborales.

21. CONCLUSIONES La conclusión final de la revisión del sistema por la Dirección es que los procesos se mantienen dentro de los intervalos de anteriores reuniones. Aunque se considera que es mejorable, si bien no mejora como sería deseable, si se mantiene o mejora sensiblemente, y en el que en su desarrollo se nota la influencia de la situación económica que se vive en estos momentos.


ARC.1.13 Pág. 20/25

ANEXO I: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS.INDICADORES AMBIENTALES

AÑO 2012

ENTRADAS SALIDAS INDICADOR SEGUIMIENTO

VALOR REFERENCIA VALOR REAL

CONTRATOS CON CLIENTES

- Boletines oficiales - Invitaciones

- Ofertas - Contratos % adjudicaciones 10% 11,30

REVISIÓN DEL CONTRATO

- Proyecto - Contrato - Revisión inicial del proyecto

- Informes de Revisión de Proyecto

- Plan de Obra % demora hasta entrega de la obra 5% 0

CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO

- Anteproyecto - Pliegos - Normas y disposiciones legales

- Ofertas o especificaciones de clientes

- Proyecto

% del diseño al que se produce modificaciones

al someterlo a validación del cliente

10 % 0

GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES)

- Pedido / contrato - PPIs - Lista Proveedores

(evaluación inicial)

- Producto / servicio recibido

- Lista de Control en Recepción

- Lista Proveedores (seguimiento)

nº NC / proveedor · semestre

3 NC / proveedor semestre

1

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Plan de Obra - Plan de Calidad - Proyecto - Necesidades de

contratación

- PPIs - Control materiales

nº NC / unidad obra · semestre

5 NC / unidad de obra

semestre 1

*((€ Certificados- € Coste ejecución) / € Certificados) x 100

22,90% 21,50

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS)

PROCESOS CLAVE

- Equipos - Planificación de

controles ( PCVM; fichas de equipo)

- certificados calibración

- registros verificación / mtto

nº NC de equipos /por obra

3 NC de equipos / por obra 0

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

- Reclamaciones - Encuestas

- Reclamación tramitada - Informe Valoración de

encuestas

Puntuación en la encuesta 30 ----

S/criterio empleado consultora ----

MB; B; R; M; MM B B Rentabilidad (%) en el proceso de ejecución obras: (€ certificados - € coste obra) / € certificados (Sin IVA y sin tener en cuenta los gastos generales)

INDICADORES CALIDAD. Julio-Diciembre_2012

REQUISITOS DE CLIENTES

REVISIÓN DEL CONTRATO Revisión inicial del proyecto; informe revisión proyecto

IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS

Decisión de presentarse a una obra; preparación de

ofertas

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de competencias (perfiles profesionales)

(PG.08); formación (PG.08); planes de emergencia (PG.13)

PG.02

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Política de Q y MA (MCM); Definición objetivos y metas

(MCM); Revisión por la Dirección (MCM),

Definición de indicadores

PG4

PROCE

SOS

ESTR

ATÉ

GICO

S

PROCESO

S DE A

POYO

CONTROL DEL DISEÑO Y

DESARROLLO Identificación de

requisitos; ejecución, revisión, verificación y validación del proyecto

GESTIÓN DE LA Q y MA

Auditorias internas (PG.07); Gestión de NC,

AC Y AP (PG.06); Reclamaciones y análisis de datos (PG.10); Control operacional. Seguimiento

de objetivos y metas (PG.14)

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Control y mtto. de equipos (PG.05); infraestructura

de trabajo (MCM); entorno de trabajo

(MCM); almacenamiento (PE.AL)

PG 02

CONSULTORIA EXTERNA

Asesoramiento en el sistema de gestión de

calidad y medio ambiente

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Informe revisión del proyecto; planificación de la obra; planificación de ensayos; inspección de

ptos. durante la ejecución, aspectos MA y control

operacional, plan emergencia, etc.

MARKETING Contacto con los clientes

GESTION DE SUMINISTROS Gestión de compras y

subcontrataciones (PG.03); Evaluación de proveedores (PG.03);

Inspección en recepción (PG.04)

GESTION DE INFORMACIÓN

Gestión de documentos y registros (PG.10);

identificación legislación aplicable (PG.12);

comunicaciones (PG.09)

PG 15

OBRA FINALIZADA

Inspección final; periodo de garantía

PG.04 /PG.11

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

ENERO – DICIEMBRE 2012

ENTRADAS SALIDAS INDICADOR SEGUIMIENTO

VALOR REFERENCIA VALOR REAL

CONSUMO ELECTRICO EN TERMINOS ABSOLUTOS

- Facturas compañías eléctricas.

- Plan de objetivos y metas (reducción de recursos naturales)

Kw/h consumidos x año 93.500 112.503

CONSUMO ELECTRICO POR PERSONA Y AÑO EN CENTROS FIJOS

- Facturas compañías eléctricas.

- Plan de objetivos y metas (reducción de recursos naturales)

Kw/h consumidos x año x persona 1.850 1.654,45

RESIDUOS GENERADOS Y GESTIONADOS

- Documentos de

control y seguimiento - Registro de residuos peligrosos

- Evidencias de gestión Tm gestionados x año 10 Tm 10.538,89

RESIDUOS PELIGROSOS // RCDs

- Documentos de control y seguimiento

- Registro de residuos peligrosos

- Evidencias de gestión

Kg RPs/nº obras ejecutadas en las que

se emplean RPs 0,10 0,18

- Documentos de control y seguimiento

- Registro de residuos construcción y demolición

- Evidencias de gestión

Kg RCDs/nº obras ejecutadas en las que

se generan RCDs 500 526,94

NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y TRATADAS

- Plan de calidad y medio ambiente

- Programa de gestión ambiental centros fijos

- Control operacional

- Informes de NC, AC y AP

NC detectadas y tratadas x año 10 Ud. 2

GASTOS RELEVANTES EN MEDIO AMBIENTE

- Facturación de: gestores, mantenedores, consultorías, auditores, etc.

- Gastos realizados € invertidos x año 25.000 € 23.031,96

INDICADORES AMBIENTALES

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES AMBIENTALES

A.- INDICADORES DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

B.- INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.- CONSUMO ELÉCTRICO EN TERMINOS ABSOLUTOS DE LA EMPRESA (Kw/h consumidos x año)

1.- GASTOS RELEVANTES EN MEDIO AMBIENTE (€ X AÑO)

2.- CONSUMO ELÉCTRICO POR PERSONA EN CENTROS FIJOS (Kw/h consumidos x año x persona)

3.- RESIDUOS EN TERMINOS ABSOLUTOS GENERADOS Y GESTIONADOS (Tm gestionados x año)

6.- NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y TRATADAS EN EL AMBITO INTERNO

4.- RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS / Nº OBRAS EJECUTADAS (Kg RPs/nº obras ejecutadas en las que se emplean RPs)

5.- RCDs GESTIONADOS / Nº OBRAS EJECUTADAS (Kg RCDs/nº obras ejecutadas en las que se generan RCDs)

CONSUMO AÑO 2011: 115.864 Kw/h CONSUMO AÑO 2012: 112.503 Kw/h

CONSUMO AÑO 2011: 115.864/63= 1.839,11 Kw/h CONSUMO AÑO 2012: 112.503/68= 1.654,45 Kw/h

RESIDUOS GENERADOS Y GESTIONADOS 2011: 40,55 Tm RESIDUOS GENERADOS Y GESTIONADOS 2012: 10.538,89 Tm

RPs GESTIONADOS/Nº OBRAS EJECUTADAS 2012: 0,18

RCDs GESTIONADOS/Nº OBRAS EJECUTADAS 2012: 526,94

NC DETECTADA Y TRATADA 2011: 5 Ud NC DETECTADA Y TRATADA 2012: 2 Ud

AÑO 2011: 35.118,61 € AÑO 2012: 23.031,96 €


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ANEXO II: INFORME DE VALORACIÓN DE ENCUESTAS/ENTREVISTAS

INFORME DE VALORACIÓN. ENCUESTAS A CLIENTES _2012.

OBJETO: Determinar el grado de satisfacción de los clientes externos con respecto al año

2012.

SECTOR ANALIZADO: Clientes con los que hemos trabajado durante el último año.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LAS RESPUESTAS/ESTUDIO REALIZADO: Basándonos en

las preguntas establecidas en las encuestas que disponemos, los distintos Jefes de Área, se

han entrevistado con nuestros clientes. Acorde a la contestación de éstos se ha procedido a

valorar el grado de satisfacción, estableciéndose la valoración mediante el sistema de

puntuación que ya tenemos establecido. En la siguiente tabla se resumen los datos

obtenidos:

DELEGACIÓN CLIENTE PUNTUACIÓN Granada Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir 4

Diputación Provincial de Granada 4 Ayto. Güejar Sierra 4 Emasagra 4

Huesca C.H. Ebro (Servicio 2º) 4 Carreteras Gobierno Aragón 4 C.H. Ebro (Comisaría de Aguas) 5 C.H. Ebro (Servicio 4º) 4 C.H. Ebro (Servicio 6º) 4

Madrid Canal de Isabel II 4 Murcia C. H. Segura 4

Mancomunidad Canales del Taibilla 4 Castilla y León Ayto. Palencia 4 TOTAL 4,01 (BUENO)

OPCIONES DE MEJORA PROPUESTA POR LOS ENCUESTADOS: No se ha registrado opción

de mejora indicada por el cliente que merezca la pena destacar.

ACCIONES DE MEJORA REALMENTE VIABLES: Dado que nuestro clientes no han

propuestos acciones de mejora, tan solo comentarios sobre determinados aspectos muy

concretos y sin importancia consideramos que continuar en la misma línea permitirá

mantener el grado de satisfacción de nuestro clientes.

CONCLUSIONES: La conclusión final es que contamos con un elevado grado de satisfacción

de nuestros clientes y un alto grado de fidelidad.

INFORME DE VALORACIÓN. ENCUESTAS AL PERSONAL_2012.

OBJETO: Determinar el grado de satisfacción de nuestros trabajadores durante el año 2012.

SECTOR ANALIZADO: Personal de alta en la empresa, con diferentes categorías y

responsabilidades.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LAS RESPUESTAS/ESTUDIO REALIZADO: Basándonos en

las preguntas establecidas en las encuestas que disponemos, los distintos RCMPD han

entrevistado a los trabajadores en su correspondiente delegación. De las respuestas

obtenidas se han obtenido los siguientes datos:

DELEGACIÓN TRABAJADORES

ENTREVISTADOS1 PUNTUACIÓN

Granada 42 de 55 trabajadores 4 Huesca 23 de 27 trabajadores 4 Madrid 23 de 43 trabajadores 4 Murcia 8 de 12 trabajadores 4 Castilla y León 7 de 11 trabajadores 4 TOTAL 103 de 148 trabajadores (69,50%) 4 (BUENO)

OPCIONES DE MEJORA PROPUESTA POR LOS ENCUESTADOS: No se ha registrado por

parte de los encuestados, ninguna opción de mejora.

ACCIONES DE MEJORA REALMENTE VIABLES: El resultado de las encuestas arroja un buen

grado de satisfacción del personal por lo que no se considera necesario llevar a cabo

ninguna acción en especial.

CONCLUSIONES: La conclusión final es que consideramos que el grado de satisfacción de

los empleados es bueno.

1 TRABAJADORES ENTREVISTADOS DEL TOTAL EXISTENTE EN EL MOMENTO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA


ARC.1.13 Pág. 22/25

ANEXO III: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO III

GESTIÓN DE LA CALIDAD: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO AÑO 2012

4.2.3 4.2.4 4.5.5 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1

NO CONFORMIDAD 9,1 9,1 9,1 18,2 9,1 9,1 36,3

ACCION CORRECTIVA 0 0 0 100 0 0 0

100

GESTIÓN DE CALIDAD: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA. AÑO 2012

4.2.3

0

20

40

60

804.2.4

4.5.5

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7 5 1

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros

0

NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA

7.5.1

4.5.5 Preservación del producto

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

ANEXO III

GESTIÓN AMBIENTAL: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO AÑO 2012

4.3.1

NO CONFORMIDAD 100

ACCIÓN CORRECTIVA 0

100

GESTION AMBIENTAL: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA. AÑO 2012

4.3.1 Aspectos Ambientales

0

20

40

60

80

4.3.1

NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA


ARC.1.13 Pág. 23/25

ANEXO IV: DESVIACIONES PUNTUALES EN OBRA

ANEXO IVANEXO IV

MT.00.01 MT.00.02 MT.00.07 MT.01.03 TU.00.03

20 6,67 66,66 6,67 100

TUBERIAS Y DRENESMOVIMIENTO DE TIERRAS

50

100

150

TUBERIAS Y DRENES

TU.00.0340

60

80

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT.00.01

MT.00.02

MT 00 07

IM.04.05 IM.04.06 IN.04.02

0

10

20

1

MT.00.07

MT.01.03

IM.04.05 IM.04.06 IN.04.02

50 50 100

50

60

IMPERMEABILIZACIONES

120

INSTALACIONES

CI 02 030

10

20

30

40

50

IM.04.05

IM.04.06

0

20

40

60

80

100

120

IN.04.02

CI.02.03

100

0

1

0

1

ANEXO IV

MOV. TIERRAS TUB. Y DRENES IMPERMEABIL INSTALACION

75 5 10 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

DESVIACIONES GLOBALES. JULIO ‐ DICIEMBRE 2012

MOV. TIERRAS

TUB. Y DRENES

IMPERMEABIL

INSTALACION


ARC.1.13 Pág. 24/25

ANEXO V: PLAN DE OBJETIVOS Y METAS

PLAN DE OBJETIVOS Y METAS 2013

OBJETIVOS

AÑO

2013 2014 2015 2016

1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER

01.Q. Rev00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

02.Q. Rev.00. Aumentar en un 20% la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008-2010

01.GA. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

PLAN DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS OSEPSA

14.PSO.01 1 / 3

Nº 01.Q.00 OBJETIVO MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN UN 2% DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIN DISMINUIR LOS CRITERIOS DE CALIDAD CON RESPECTO A 2011

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO /DELEGADO/JCMP PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014

META RECURSOS PLAZO FRECUENCIA DE CONTROL

SEGUIMIENTO

FECHA % CONSECUCIÓN

META RESULTADOS EVIDENCIA

1. Análisis y desarrollo de los indicadores para el proceso “Planificación y ejecución de obras” (Incidencias: nº NC / unidad obra semestre; Rentabilidad: ((€ Certificados - € Coste ejecución) / € Certificados) x 100). Obtención de los datos correspondientes al 2011.

JCMP Septiembre

2012 En octubre 2012

2. Creación de un departamento de compras a nivel nacional

CD / D / JCMP Ver desarrollo

meta Ver desarrollo

meta

3. Implantar completamente en todas las delegaciones el programa informáticos “SIGRID” para mejorar en la gestión de las distintas unidades de obra, materiales y equipos.

CD / D / JCMP Ver desarrollo

meta Ver desarrollo

meta

4. Desarrollo, análisis, seguimiento de eficacia y toma de decisiones según los resultados.

CD / D / JCMP Diciembre

2014 Trimestral

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO OBSERVACIONES Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención

SI NO % CONSECUCIÓN:

CAUSAS: ACCIONES A TOMAR:

___ / ___ / ___


14.PSO.01 2 / 3

Nº 2 META DEPARTAMENTO DE COMPRAS A NIVEL NACIONAL

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO / DELEGADOS /JCMP PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014

SUB-META RECURSOS PLAZO FRECUENCIA DE CONTROL

SEGUIMIENTO



Creación de un “departamento de compras” a nivel nacional.

CD Junio 2012 En julio 2012 26.04.2012

Se crea el “departamento de compras”, dependiente del JCMP e integrado por una persona cuyo objetivo son el control y apoyo a las delegaciones. Control de las compras que se realizan en delegación, así como de los gastos con el objeto de lograr proveedores a nivel nacional, centralizado y homologado que hagan disminuir las incidencias en relación a los mismos.

Seguimiento de eficacia y toma de decisiones según los resultados.


2014 Semestral


14.PSO.01 3 / 3

Nº 3 META IMPLANTACIÓN COMPLETA EN TODAS LAS DELEGACIONES DEL PROGRAMA INFORMATICO SIGRID PARA MEJORAR EN LA GESTIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO / DELEGADOS /JCMP PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014

SUB-META RECURSOS PLAZO FRECUENCIA DE CONTROL

SEGUIMIENTO



Nombrar a un responsable y realizar un estudio de la situación de implantación del programa.

CD /D Diciembre

2011 En enero 2012

24.10.2011 100% Se determina que Fernando Les sea el responsable de implantación a nivel nacional.

29.11.2011 100%

El responsable ha recopilado todos los datos posibles para hacerse una idea del nivel de implantación del programa en las distintas delegaciones.

Determinar las acciones a llevar a cabo para implantar el programa informático

D Junio 2012 En julio 2012

29.11.2011

Las primeras acciones a realizar son: Redactar un manual de funcionamiento; Eliminar listados no válidos y determinar los válidos; Indicar en las delegaciones que se mecanicen datos hasta ahora no realizado (producción, unidades de obra, etc.)

23.01.2012

Se ha presentado un manual, pero se acuerda mejorarlo por ser demasiado escueto.

Se ha mantenido contactos con los responsables del programa para indicarles cambios que consideramos necesarios.

26.04.2012

Se edita la revisión 1 del manual. Se procederá a su distribución.

Se siguen manteniendo contactos con los responsables del programa.

Desarrollo, análisis, seguimiento de eficacia y toma de decisiones según los resultados

D Diciembre

2014 Semestral


14.PSO.01 1 / 1

Nº 02.Q.00 OBJETIVO AUMENTAR EN UN 20% (4 EN VALOR ABSOLUTO) LA CARTERA DE CLIENTES A LOS QUE SE FACTURÓ EN EL TRIENIO 2008 -2010

RESPONSABLE CONSEJERO DELEGADO /DELEGADO PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2014


SEGUIMIENTO



1. Estudio de la cartera de clientes JCMP / Smartpoint

Septiembre 2011 En octubre 2011

2. Determinar las acciones a llevar a cabo para incrementar la cartera de clientes

CD / D Septiembre

2011 En octubre 2011

3. Desarrollo, análisis, seguimiento de eficacia y toma de decisiones según los resultados.


2014 Trimestral




___ / ___ / ___


14.PSO.01 1 / 1

Nº 01.GA.01 OBJETIVO INCLUIR EN EL 80% DE LAS OBRAS DE DURACIÓN SUPERIOR A 3 MESES AL MENOS UNA MEJORA AMBIENTAL NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO QUE TENGA QUE VER CON LAS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN DICHA OBRA.

RESPONSABLE DELEGADO/JEFE DE OBRA PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE-2013


SEGUIMIENTO



Estudio del proyecto para detectar las posibles mejoras ambientales a llevar a cabo que afecten a los aspectos ambientales significativos identificados en la obra.

JO

1 MES DESDE

INICIO DE OBRA

AL 2º MES DE INICIADA LA

OBRA

Determinar de las posibles mejoras, cuales pueden llevarse a cabo, teniendo en cuenta que deben estar relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados y posteriormente si se considera necesario, se propondrán al Cliente.

D/JO

1 MES DESDE

INICIO DE OBRA

AL 2º MES DE INICIADA LA

OBRA

Llevar a cabo las actuaciones de mejoras ambientales determinadas.

JO DURANTE

EJECUCIÓN DE OBRA

TRIMESTRAL

Analizar las actuaciones de mejora ambientales realizadas y determinar su eficacia

D/JO FIN DE OBRA

1 MES DESDE FIN DE OBRA




___ / ___ / ___


ARC.1.13 Pág. 25/25

ANEXO VI: ACTA DE REUNIÓN DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


ANEXO VI_ARC.1.13 Pág. 1/10

INDICE

1. Adecuación de la Política de Prevención de Riesgos establecida

2. Adecuación del sistema documental establecido

3. Resultado de las Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales realizadas

4. Retroalimentación de clientes (reclamaciones, encuestas, etc.)

5. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas.

6. Desempeño de la seguridad y salud de la organización

7. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias

8. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado investigación de incidentes

9. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación

10. Análisis de Datos

11. Supervisión de la adecuación de la Legislación aplicable. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

12. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad y salud.

13. Revisión de los planes de emergencia y evacuación

14. Seguimiento de la planificación preventiva. Memoria anual de actividades preventivas

15. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio

16. Recomendaciones de mejora

17. Conclusiones

Anexos:

ANEXO I: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas

ANEXO II: Estadísticas de accidentes e incidentes. Índices de siniestralidad

ANEXO III: Memoria anual de actividades preventivas

ANEXO IV: Objetivos y metas



1. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESTABLECIDA Ver punto 2 del acta de reunión del Comité. 2. ADECUACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL ESTABLECIDO Ver punto 4 del acta de reunión del Comité. 3. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REALIZADAS Ver punto 5 del acta de reunión del Comité. 4. RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES (RECLAMACIONES, ENCUESTAS, ETC.) Durante el segundo semestre de 2012 no se ha producido ninguna reclamación de clientes que afecte a nuestro sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En cuanto a la determinación del grado de satisfacción de empleados, ver el punto 6 del acta de reunión del Comité. 5. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ÉSTAS. En el punto 7 del acta de reunión podemos encontrar una tabla donde se indican las comunicaciones recibidas. Como se puede apreciar, durante el segundo semestre del año 2012, no se han producido comunicaciones relevantes en materia de prevención de riesgos laborales. 6. DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA ORGANIZACIÓN Dentro de las obligaciones inherentes a los requisitos exigidos por la OHSAS 18001:2007, se ha llevado a cabo entre otros los siguientes, obteniéndose los indicadores que se detallan a continuación: No conformidad detectada y tratada: Durante 2012 se han detectado un total de 2 no

conformidades correspondientes a la prevención de riesgos laborales. Éstas se ha producido por el incumplimiento del punto 4.4.6 de control operacional, dando una de ellas al establecimiento de una acción correctiva. En este párrafo tan solo se reflejan las que han sido detectadas en el ámbito interno y que no proceden de las auditorias realizadas.

Episodios y multas asociadas al incumplimiento de normativas: Durante el año 2012, no hemos

sido sancionados por incumplimientos en materia de seguridad y salud, ni estamos apercibidos.



Porcentaje de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, con respecto al resto de materias en la delegación Arterias Madrid: 50%.

Gastos relevantes en materia de seguridad y salud durante 2012. Son los siguientes:

GASTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN MATERIAS TECNICAS 9.936,72 SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN VIGILANCIA DE LA SALUD 3.777,01 SGS ICS IBERICA, S.A. AUDITORIAS SEGUIMIENTO OHSAS 18001 1.575,00 CONTRATACIÓN AUDITORIAS INTERNAS 0,00 BASE DATOS LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 743,40

TOTAL 16.032,13

Cabe mencionar que dentro del gasto realizado en el contrato de la vigilancia de la salud no están incluidos las analíticas y pruebas médicas realizadas, así como los diversos tipos de reconocimientos médicos que se llevan a cabo. 7. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto 10 de Análisis de Datos donde se estudia y analiza estadísticamente las No Conformidades e Incidencias surgidas en el periodo comprendido en el año 2012. 8. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES. Al igual que en el punto anterior nos remitimos al apartado 10 de Análisis de Datos. 9. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas en materia de seguridad y salud realizadas durante el 2012 son: MADRID-ALCALA:

IAF Nº M 02/12 CURSO DE FORMACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO IAF Nº M 03/12 PROTOCOLO DE ENTIBACIÓN – EVR OSEPSA_CYII IAF Nº M 04/12 CURSO DE FORMACIÓN 60 H RECURSO PREVENTIVO IAF Nº M 07/12 6 HORAS – MANEJO APARATOS ELEVADORES –TPC 2º CICLO

En cuanto a la eficacia de las actividades formativas, se consideran todas ellas eficaces según la evaluación de los distintos responsables de área.



10. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo I, se determinan

los puntos de la norma que más han ocasionado No Conformidad, así como establecimiento de Acciones Correctivas, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2012. Como se puede observar los puntos de las normas que han ocasionado más No conformidades de la OHSAS 18001:2007 son:

4.4.6 Control operacional (100,00%) y una acción correctiva.

Como se observa en el gráfico del anexo I (OHSAS 18001), el 100% de las no conformidades corresponden al punto de la norma 4.4.6; el cual sigue siendo el que más desviaciones da a lugar. La conclusión que se obtiene de estos resultados es que el mayor número de no conformidades son detectadas durante el control operacional. Los descuidos puntuales de los implicados en dichos controles es la principal causa de origen de estas No Conformidades, según nuestro parecer, por ello hay que seguir insistiendo con los implicados en el control de los puntos a vigilar en nuestro sistema de gestión de la prevención de riesgos.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. En el anexo I, se puede comprobar que se ha abierto una acción correctiva.

ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Los incidentes acaecidos durante el 2012 han sido

investigados tal como se determina en el correspondiente procedimiento y se encuentran en el momento de la celebración de esta reunión totalmente cerrados.

11. SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EVALUACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La lista de legislación vigente, en el momento de análisis para el año 2012, es la revisión 4 de fecha 05.12.12, en ella se relacionan en el ámbito estatal y autonómico la legislación que nos aplica con respecto a la prevención de riesgos laborales. Este listado de legislación se considera adecuado, así como bastante completo. Del listado, como ya se ha comentado en otras ocasiones, no se eliminan las normas que hayan sido derogadas, procediendo a su identificación, con el fin que sea más completo y se pueda saber en todo momento, las normas que han dejado de estar vigentes y de este modo no pueda dar lugar a desviaciones. Se revisa trimestralmente para actualizar los cambios legislativos que se hubiesen producido en dicho periodo. En cuanto al seguimiento del cumplimiento legislativo durante el año 2012 en materia preventiva: MADRID: Las normas identificadas del centro fijo y de cada obra se cumplen según el responsable

de la delegación.



12. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Ver punto 15 del acta de reunión del Comité. 13. REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. A partir de la detección de una no conformidad en la auditoría interna y de las acciones propuestas para su resolución, se ha determinado llevar a cabo una acción formativa del personal del centro en materia de emergencias, y aprovechar para llevar a cabo un simulacro en presencia del técnico de nuestro servicio de prevención. Esto está previsto realizarlo en el primer trimestre del año 2013, con ello se justifica que no se ha llevado a cabo ningún simulacro en Alcalá a finales del año tal como venían celebrándose hasta ahora. 14. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA. MEMORIA ANUAL DE

ACTIVIDADES PREVENTIVAS En cuanto a la planificación preventiva durante el 2012 comentar que: Evaluación periódica de los riesgos laborales: la evaluación tuvo lugar en junio del año 2011. Inspecciones de seguridad y reglamentarias: las inspecciones se han llevado a cabo conforme a lo

establecido. Vigilancia de la salud: las actividades relacionadas con la vigilancia de la salud se han llevado

conforme a la planificación realizada por la Sociedad de Prevención Asepeyo. Control documentación y registros: se ha realizado según lo especificado en el procedimiento

correspondiente. Formación específica y entrenamiento de equipos de emergencia: se han realizado actividades

formativas tal como se han relacionado en el punto 9 de esta acta. Y tal como se ha comentado en el punto anterior, está previsto para el primer trimestre de 2013 llevar a cabo una actividad formativa en materia de emergencias.

Análisis e investigación de incidentes: se verifica que se ha seguido lo establecido en el procedimiento OSP-PG.26

Equipos de protección individual: al igual que en el punto anterior se ha seguido lo establecido en su correspondiente procedimiento.

Control de riesgos en las instalaciones: de lo establecido en la planificación se ha ido realizando en el centro de Alcalá de Henares.

Se procede, a continuación, en este punto a comentar la memoria anual de las actividades preventivas, así como la documentación enviada por la Sociedad de Prevención Asepeyo. De la lectura de las memorias se destacan los siguientes puntos: Renovación del contrato para 2013 con la Sociedad de Prevención Asepeyo para cubrir todas las

especialidades preventivas. Implantación del sistema de gestión en el Centro de Alcalá de Henares, auditado tanto interna

como externamente durante el año 2012 con buenos resultados. Finalmente se resumen que todavía queda mucho camino por realizar, y que no ha sido posible la plena implantación del sistema de gestión de prevención según la especificación OHSAS en el resto de delegaciones.



En el anexo III se adjunta la memoria anual preventiva 15. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO

El seguimiento de los objetivos marcados en el ARC 02/12, en cuanto a la prevención de riesgos es el siguiente:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENTO COMENTARIO

1. Mejorar las condiciones de seguridad en las averías de urgencia

100% Se ha logrado el objetivo planteado

5. Tramitar para el 50% del personal de Alcalá de Henares el curso de 60 horas en PRL para poder ejercer de recurso preventivo.

100 % No se ha logrado ya que se ha formado para recurso preventivo a los encargados, oficiales, avisadores y 2 conductores de camión.

El objetivo sobre el que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité es: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. Disminuir en un 10% el Índice de Frecuencia en el centro de Alcalá de Henares con respecto a 2012

D/RCMD 10% 12.14

COMENTARIOS: En el anexo IV se adjunta los formatos 14.PSO de los objetivos y metas establecidos 16. RECOMENDACIONES DE MEJORA El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos estima que tal como evoluciona el sistema de gestión, las recomendaciones de mejora se basan principalmente en: - Realizar un esfuerzo en las delegaciones para la plena implementación del sistema de gestión de

la prevención de riesgos laborales.

17. CONCLUSIONES La conclusión de la revisión del sistema por la Dirección es que la gestión de prevención de riesgos laborales ha mejorado desde su implantación y certificación, permitiéndonos un mejor cumplimiento con la extensa legislación existente en la materia, y logrando una mayor sensación de seguridad en el trabajo.



ANEXO I:

PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO I .

GESTIÓN DE LA P.R.L: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. PERIODO ENERO‐DICIEMBRE 2012

4.6.6

NO CONFORMIDAD 100

ACCION CORRECTIVA 100

ACCION PREVENTIVA 0

100

GESTIÓN DE PRL: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. ENERO ‐ DICIEMBRE 2012

4.4.6 Control Operacional

0

20

40

60

80

100

4.6.6

NO CONFORMIDAD

ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA



ANEXO II:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES E INCIDENTES. INDICES DE SINIESTRALIDAD

INDICES DE SINIESTRALIDAD AÑO 2012 DATOS:

MES PLANTILLA HORAS TRABAJADAS

Nº ACCIDENTES

JORNADAS PERDIDAS

2012 Enero 51 8368 1 2 Febrero 51 8256 0 0 Marzo 51 7583 0 0 Abril 42 5377 0 0 Mayo 42 5300 0 0 Junio 42 5385 0 0 Julio 42 5946 1 5 Agosto 42 5244 1 31 Septiembre 42 5096 0 0 Octubre 42 6804 1 11 Noviembre 42 4502 0 0 Diciembre 42 4104 0 0 TOTAL 44 71.965 4 49 1. INDICE DE FRECUENCIA

I = n X 106 / N (n= nº accidentes; N= nº horas trabajadas) I = n X 106 / N= 55,58

2. DURACIÓN MEDIA DE ACCIDENTES CON BAJA Duración media = jornadas perdidas / nº accidentes con baja Duración media = 12,25

3. INDICE DE GRAVEDAD

I.G = (nº jornadas perdidas / nº horas trabajadas) X 103

I.G = 0,68

4. INDICE DE INCIDENCIA

I.I = (nº accidentes con baja / nº trabajadores) X 103

I.I = 90,40

COMPARATIVO

2010 2011 2012 I.F 67,22 80,58 55,58 DURACION 17,17 67,25 12,25 I.G 1,15 3,09 0,68 I.I 119,59 79,60 90,40

DATOS ACCIDENTES MADRID CYII AÑO 2012

23 999LUGAR 25 75

23 Cantera, mina a cielo abierto, escavación de zanja999 Ot ti d l difi d t l ifi ió

0

20

40

60

80

LUGAR

LUGAR DE TRABAJO

23

999

999 Otros tipos de lugar no codificados en esta clasificación

12 21 99T.TRAB. 50 25 25

12 Almacenamiento - de todo tipo21 Movimiento de Tierras99 Otro tipo de trabajo no codificados en esta clasificación

PAGINA 1

0

10

20

30

40

50

T.TRAB.

TIPO DE TRABAJO

12

21

99

31 41 53AC. FIS. 25 50 25

31 Conducir un medio de transporte o un equipo de carga-movil y con motor41 Coger con la mano,agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en plano horizontal53 Transportar una carga por parte de una persona

0

10

20

30

40

50

AC. FIS.

ACTIVIDAD FISICA

31

41

53

0 35 42 73DESV. 25 25 25 25

0 Ninguna información35 Resbalon, caida, derrumbamiento de agente material al mismo nivel42 Perdida de control de medio de transporte-de equipo de carga (con motor o sin el)73 Depositar, agacharse

PAGINA 2

0

5

10

15

20

25

DESV.

DESVIACIÓN

0

35

42

73

42 43 45 59F. CONT. 25 25 25 25

42 Choque o golpe contra un objeto-que cae.43 Choque o golpe contra un objeto-en balanceo45 Colisión con un objeto-colisión con una persona59 Otro contacto-tipo de lesión conocido del grupo 50, pero no mencionado anteriormente

0

5

10

15

20

25

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

42

43

45

59

PAGINA 3

DATOS INCIDENTES MADRID CYII AÑO 2012(ACCIDENTES SIN BAJA MEDICA)

0 42 71F. CONT. 25 25 50

0 Ninguna información42 Choque o golpe contra un objeto que cae

0

10

20

30

40

50

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

0

42

71

42 Choque o golpe contra un objeto que cae71 Sobreesfuerzo fisico - sobre el sistema musculoesquelético.

13 19 41 62P.C.LES. 25 25 25 25

13 Ojos19 Cabeza, otas partes no mencionadas anteriormente41 Caja torácica, costillas, incluidos omoplatos y articulaciones acromioclaviculares62 Pierna incluida la rodilla

PAGINA 4

0

10

20

30

P.C.LES.

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

13

19

41

62

12 999D. LES. 25 75

12 Heridas abiertas999 Otras lesiones específicas no incluidas en otros apartados

0

20

40

60

80

D. LES.

DESCRIPCION DE LA LESIÓN

12

999

PAGINA 5



ANEXO III:

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

1

MEMORIA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

2

INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETO 3. POLITICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 4. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 6. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 7. ACCIONES FORMATIVAS 8. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 9. PLANIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 10. MEMORIA ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS.

3

1. INTRODUCCIÓN. En el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales implantado se establece la realización de la memoria anual de las actividades preventivas, independientemente de las que deben enviarnos el servicio de prevención ajeno con el que tenemos concierto, tal como determina el artículo 20 de R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. Se elabora la MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS con el fin de comunicar e informar de las actividades preventivas realizadas durante el período 2012. Esta Memoria Preventiva ha sido elaborada por José Antonio Galván Romero, Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos de OSEPSA.

2. OBJETO. Para aplicar los requisitos exigidos por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y los Reglamentos que la desarrollan, se ha implantado en OSEPSA un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales según la especificación OHSAS 18001:2007, lo que permite:

Establecer una Política en materia de prevención de riesgos laborales, para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

Determinar la organización preventiva, desarrollo de una organización que propicia la integración de la Prevención en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa.

Realizar la Evaluación de los Riesgos para la Salud y Seguridad de los trabajadores y sus posteriores revisiones.

Planificar de la actividad preventiva, establecimiento de objetivos y metas. Desarrollar acciones formativas, en materia de prevención de riesgos laborales. Informar, consultar y facilitar la participación de los trabajadores (reuniones del

comité de Seguridad y Salud, propuestas de mejora por parte del trabajador, etc.). Planificar las emergencias. Controlar la vigilancia de la salud. Realizar un control periódico de las condiciones de trabajo (factores higiénicos,

factores ergonómicos, inspecciones de seguridad y observaciones preventivas). Notificar e investigar los accidentes de trabajo. Coordinar las actividades empresariales. Gestionar la Prevención de Riesgos Laborales, mediante la elaboración, revisión y

actualización de Normas y Procedimientos en materia de Prevención. Implantar medidas correctoras y de control de riesgos:

Equipos de trabajo. Productos químicos. Equipos de protección individual. Lugares de trabajo. Señalización de seguridad.

La identificación e información de actuaciones concretas llevadas a cabo para el desarrollo de cada una de las actividades señalizadas anteriormente, son el objeto del presente informe.

4

3. POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. La Dirección de OSEPSA ha definido y difundido la política en materia de prevención de riesgos laborales, con el objeto de promocionar la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. La política se encuentra en el Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales (OSP-MCMP). 4. ORGANIZACION PREVENTIVA OSEPSA, con el fin de propiciar la integración de la Prevención en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa, ha elaborado y se ha implantado, en el centro de Alcalá de Henares, un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales conforme a la especificación OHSAS 18001:2007. En la documentación se ha establecido los cauces para que todos los niveles de la organización realicen de una manera sistemática actuaciones preventivas, considerando las mismas como una parte inherente de su trabajo. La Organización preventiva en OSEPSA es coordinada por D. José Antonio Galván Romero y su estructura es la siguiente: 4.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. La actividad preventiva en OSEPSA está organizada mediante la modalidad de concierto de actividad preventiva con el Servicio de Prevención Ajeno, de SOCIEDAD DE PREVENCIÓN ASEPEYO, que cubre las especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo o Vigilancia de la Salud. 4.2. ORGANIZACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS. OSEPSA, teniendo en cuenta el principio de Prevención Integrada, establecido en el artículo 16.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ha definido en el documento MANUAL DEL SISTEMA, lo que constituye el Plan Preventivo, las funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales para la estructura jerárquica de la empresa. Este plan preventivo no es más que la elaboración y la implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales según la especificación OHSAS 18001:2007. El sistema se aprobó con fecha de 30.06.04 y está implantado en el centro de Alcalá de Henares, y durante el 2012 no se ha procedido a su implantación a nivel nacional, como se había previsto. 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS La evaluación inicial de riesgos laborales de OSEPSA, fue realizada por la Sociedad de Prevención Asepeyo en 2011, para ello se visitaron los diversos centros de trabajo. También comentar que la evaluación de riesgos se revisará cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo (nuevas tecnologías, nuevos productos químicos o modificaciones en los lugares de trabajo), así como, cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.

5

6. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. El artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, especifica que la acción preventiva de la empresa será planificada por el empresario, a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. OSEPSA, tiene definido cómo se cumplen los requisitos de prevención de sus actividades mediante los correspondientes documentos del Sistema, donde se describe la sistemática de actuación para una adecuada planificación, control, seguimiento y registro, además contamos con el informe de planificación de la actividad preventiva entregado por el servicio de prevención ajeno. La planificación en las obras se lleva a cabo a través del plan de calidad u hoja de control, acompañado de toda la documentación de prevención precisa. Asimismo se establece, en los centros fijos, un Programa de Gestión Preventiva, que incluye como mínimo las acciones concretas, responsabilidades, recursos humanos, inversiones y plazos para cumplir con los objetivos y metas en materia de prevención de riesgos laborales. 7. ACCIONES FORMATIVAS. OSEPSA ha desarrollado acciones formativas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta los siguientes criterios: La formación que se imparte, debe adecuarse al desempeño de las funciones inherentes a

los puestos de trabajo teniendo en cuenta los riesgos a los que se está expuesto. Todos los programas de formación realizados en la empresa sobre distintas prácticas

operativas, tecnológicas, de proceso, etc., deben incluir la acción formativa en materia de prevención.

Toda persona que se incorpore a la empresa, o a la que se le asignen nuevas funciones con nuevos riesgos dentro de la empresa, recibirá una formación teórica - práctica específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Anualmente se establece un Plan de Formación basado en las necesidades de formación identificadas. El Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención realizan el control y registro de las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 8. INFORMACIÓN, CONSULTA y PARTICIPACIÓN. En el año 2008 se realizaron elecciones para determinar a los representantes de los trabajadores. Desde entonces y en cumplimiento del deber de información establecido en el artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y teniendo en cuenta la sistemática establecida en OSEPSA, ha sido a través de los Delegados de Prevención como se ha informado a los trabajadores sobre los temas más relevantes en Prevención de Riesgos Laborales. En 2010, se constituyo el Comité de Seguridad y Salud, el cual se ha reunido trimestralmente hasta febrero de 2012. A partir de dicha fecha por el fallecimiento de un delegado de prevención, así como de la no convocatoria de nuevas elecciones no se ha vuelto a reunión el comité, si bien los aspectos a informar y consultar en materia preventiva se hace a través de los representantes de los trabajadores que todavía quedan y mediante los tablones de anuncios existentes en el centro de trabajo.

6

9. PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS. Asepeyo, elaboró en el año 2010 las medidas de emergencia de los centros fijos y ha procedido a su revisión el año 2012. En el centro de Alcalá de Henares se vienen realizando los correspondientes simulacros, aunque en el año pasado no se ha llevado a cabo por los motivos que se indican en el acta de revisión del sistema. 10. MEMORIA ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS. Se dispone de la memoria anual entrega por la Sociedad de Prevención Asepeyo tanto de las disciplinas técnicas como de medicina.

Madrid, 01 de Febrero de 2013



ANEXO IV:

OBJETIVOS Y METAS


14.PSO.01 1 / 1

Nº 1 OBJETIVO DISMINUIR EN UN 10 % EL INDICE DE FRECUENCIA EN EL CENTRO DE ALCALÁ DE HENARES CON RESPECTO AL 2012

RESPONSABLE DELEGADO / RCMPD PLAZO CONSECUCIÓN DICIEMBRE - 2014


SEGUIMIENTO



Determinar el Índice de Frecuencia correspondiente al año 2012.

1 día de personal propio

Abril de 2013 Mayo 2013

Estudiar las medidas a adoptar para su disminución


Mayo de 2013 Junio 2013

Elaborar fichas informativas y códigos de buenas prácticas en materia preventiva.


Agosto de 2013

Septiembre 2013

Distribuir las fichas informativas y los códigos de buenas prácticas en materia preventiva.


Septiembre de 2014 Octubre 2014

En función de la evolución de los datos registrados, adoptar las medidas pertinentes.


Diciembre de 2014 Semestral




___ / ___ / ___

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