Acciones preventivas Registro SI NO NA Evidencia, … · informe de revisión de los modelos de...
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 1 de 16
Fecha del Informe: 30 diciembre de 2016 Fecha del seguimiento: diciembre de 2016
Proceso / Procedimiento objeto del seguimiento: Todos los Procesos y Procedimientos definidos como responsables en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología.
Objetivo General del seguimiento: Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología.
Alcance del seguimiento: El seguimiento aplica para las acciones descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología, en sus Componentes: Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Racionalización de Trámites; cuyas fechas de cumplimiento se fijan hasta el 31 de diciembre de 2016.
Criterios: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología.
Metodología empleada: Verificación de las evidencias a través de entrevista, revisión documental y solicitud de información vía correo electrónico.
Responsable del seguimiento: Magda Lorena Jiménez MD Esp. Isabel Herrera PE. Oficina Control Interno
HALLAZGOS
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Acciones preventivas Registro SI NO NA
Ajustar al manual de
contratación que evidencie y
corrija las deficiencias del
modelo actual en los aspectos
del modelo de productividad y
competencias.
Manual de
contratación
ajustado
Noviembre
30 de 2016100 X
Se ajustó el Manual de Contratación del INC el
cual const de 60 folios.
100 X
Se realizaron reuniones trimestrales de
seguimiento de la ejecución técnica y financiera
de los proyectos y programas de salud pública.
Se cuenta con actas de reuniones de
seguimiento realizadas de 3º y 4º trimestre (no
se realizaron actas en el primer semestre)
y presentaciones de Informes trimestrales (1º,
2º, 3º y 4º trimestre).
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE
2016
%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
0 X
No se cumplió con esta actividad. El líder del
proceso argumenta varias razones por las cuales
no fue posible ejecutarla: 1. No se tiene una
tipificación de las “prácticas de corrupción” en el
marco de las acciones de salud pública, como si
están definidas en las investigaciones clínicas. 2.
Los participantes tienen un alto nivel de
heterogeneidad de nivel educativo y socio-
cultural, desde mujeres de grupos étnicos hasta
profesionales especializados. 3. Es necesario
desarrollar primero la definición de “prácticas de
corrupción de las acciones en salud pública” para
después incluir en dichas acciones de salud
pública, la orientación a los participantes de
cómo identificar las prácticas de corrupción e
informarlas a través de los canales de
comunicaciones que se implementen para tal fin.
Fech
a
Responsable
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo de Corrupción
Acciones asociadas al Control
Garantizar canales de
información permanentes a los
participantes en programas y
proyectos en salud pública para
comunicar prácticas de
corrupción.
Información a los
participantes de
proyectos y
programas que
describa los
canales para
comunicar practicas
de corrupción.
Promover el uso de
los buzones
institucionales.
dic-31
Hacer seguimiento integrado
entre las actividades y acciones
de los programas y proyectos
en salud pública y de
seguimiento a la ejecución
presupuestal
Actas de
seguimiento31-dic
Monitoreo y Revisión
Subdirección
Administrativa
Coordinación
grupo área
salud pública
Coordinación
grupo área
salud pública
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INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Acciones preventivas Registro SI NO NA
Revisar los modelos de
contratación disponibles en el
INC que favorezcan la equidad
Informe de
modelos de
contratación
Noviembre
30 de 2016100 X
Desde la Subdirección administrativa y financiera del INC se presentó el
informe de revisión de los modelos de contratación disponibles ( Talento
humano, externalización del talento humano, servicios farmaceuticos, obras,
mantenimiento, reactivos y materiales.
Resultados de
la encuesta de
clima laboral
actualizado
Noviembre
30 de 20160 X
Durante el año 2016 no se adjudico presupuesto para medición de riesgo
Psicolaboral y clima organizacional. De otra parte debido a la falta de
intervencion sobre los resultados obtenidos en la medicion realizada en el
año 2014. El plan de trabajo en esta area se enfoco en la disminución de los
factores que puntuaron muy alto y alto.
Se tiene proyectado la nueva medicion para el primer trimestre del año 2017
y asi evaluar el impacto de las actividades realizadas durante el 2016.
Implementar mecanismos de
control para la evaluación y
adquisición tecnológica
señalando los criterios a
considerar y las fuentes de
información disponibles.
Noviembre
30 de 2016
Coordinador
Tecnología100 X
En el procedimiento evaluación para la adquisición de tecnología biomédica
se realizó un ajuste y actualización incluyendo puntos de control como la
matriz de renovación de tecnología biomédica , plan de necesidades,
recepción técnica de equipos biomédicos, etc.
Fortalecer la planeación con
respecto al diseño y uso de la
tecnologia y la adecuación del
ambiente físico, que permita
dar cabida a los avances de la
medicina y la tecnología y
cómo se incorporan los
aspectos del ecosistema.
Noviembre
30 de 2016
Coordinador
Tecnología100 X
A partir de los ajustes documentales en el procedimiento, la planeación y uso
de la tecnología se registrará en el formato GTE-P01-F-04 Listado de
necesidades de tecnología biomédica, campo requerimientos que incluye:
personal capacitado y entrenado, consumibles, adecuaciones de
infraestructura, eléctricas, equipo adicional de ventilación y/o aire
acondicionado, configuración de redes local, licencias de funcionamiento,
software y otros.
Definir Lineamiento para
tarifas (mercado, capacidad
instalada, y del costo)
Documento
lineamiento de
tarifas
nov-30GCI -GAF -
Planeación100 X
En el instructivo GCI-P02-I-02 se describe que en el contrato con cada
entidad responsable de pago se realiza negociación de tarifas (
medicamentos y procedimientos) según lineamientos del INC
Disponer del Acta de entrega
del cargo, paz y salvo con las
demás dependencias
Acta de
entregas
implementado
nov-30
Proceso
responsable
del cargo y
Contol final
desde Talento
Humano
100 X
Desde el proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se emitió la
circular INT-CIR-00110-2016 en donde se informa a todos los funcionarios
del INC cuál es el procedimiento a seguir para la entrega de cargo en caso
de retiro del personal. El acta de entrega no se diseñó por Ley antitrámites.
Monitoreo y Revisión
Subdirección
Administrativa
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo de Corrupción
Acciones asociadas al Control
Fech
a
Responsable
Mejorar clima laboral en el
componente de relaciones
interpersonales y condiciones
contractuales
Plan de
intervención
para el clima
laboral del INC
(supere lo
normativo)
Noviembre
30 de 2016
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
100 X
El Instituto Nacional de cancerología ESE elaboro el plan de trabajo con el
fin de disminuir los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con la
medición del año 2014, de los trabajadores en niveles alto (65% de los
trabajadores evaluados) y muy alto (55% de los trabajadores evaluados) . El
plan tuvo como prioridad intervenir en las características de liderazgo con
el fin de ayudar a mitigar los efectos del riesgo psicosocial y mejorar el
clima organizacional. Se realizaron intervenciones en escuela de liderazgo,
talleres para el mejoramiento del clima ( 18 sesiones).
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Acciones
preventivasRegistro SI NO NA
Maquinas
instaladas en
caja
100 XSe autorizó y puso en funcionamiento una maquina detectora de
billetes falsos en el servicio de GAICA del INC
Procedimiento
de tesoreria
actualizado
100 X
Desde Tesorería se realizó un ajuste al convenio suscrito entre el
banco popular y el INC en donde se diseñó un formato para ser
diligenciado por el banco ampliando los datos de la persona o ERP
que consigna en las cuentas del INC. El procedimiento fue
actualizado con los ajustes transversales del mapa de procesos
institucional.
1. Asegurar la
participación colectiva de
diferentes actores del
INC, en la Construcción,
Identificación y
Seguimiento de la
Planeación Estratégica
Actas y listas de
asistencia de los
participantes en
planeación
estrategica.
Cada 3
años100 X
El Plan de Desarrollo Institucional del INC tiene vigencia 2015-
2018. ( Acuerdo 06 del 18 de marzo de 2015. En su construcción
participaron diferentes actores miembros de la Junta Directiva del
INC ( Usuarios, representante científico, Ministerio de Salud, etc.)
2. Garantizar que la
Planeación operativa esta
alineada por procesos
3. Garantizar la alineación
de los acuerdos de
Gestión y concertación
de objetivos con los
funcionarios de acuerdo
al POA
Matriz de
alineación
estrategica por
procesos
Anual -
Semestral100 X
2. El Plan Operativo Anual 2016 del INC esta desagregado por
procesos.
3. Los acuerdos de gestión registran los compromisos de los
funcionarios alineados con las metas y líneas del Plan de
Desarrollo Institucional y de los planes operativos anuales.
0 X
No se destinaron recursos para hacer auditoría al tercerizado de
cartera. En los informes mensuales de gestión se reporta la
supervisión que se hace el INC al tercerizado y el cumplimiento de
las funciones defindas en el contrato con el mismo ( asesora
salud). Esta acción se replanteó para marzo de 2017 . PMR-16-
00008
100 X
Se creó en el servidor NAS una carpeta llamada Autorizaciones
con capacidad de 3 Teras de almacenamiento con acceso de
lectura y escritura a VCO y Claudia Bogoya para generar las
copias de soporte de las facturas de autorizaciones y tutelas
por parte de VCO al INC .
100 X
Desde Tesorería se realizó un ajuste al convenio suscrito entre el
banco popular y el INC en donde se diseñó un formato para ser
diligenciado por el banco ampliando los datos de la persona o ERP
que consigna en las cuentas del INC.
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%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
Fech
a
Responsable
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo de Corrupción
Acciones asociadas al Control
nov-30Grupo Área
Financiera
Asegurar la disponibilidad
de recursos para realizar
auditorias a terceros
Informe de
auditorias en la
gestión de
cartera
tercerizada.
30-sep-16
Responsable
de Gestión
Comercial y
del ingreso
Revisar el proceso de
expedición del recibo de
los pagos que ingresan
al banco, tanto de
particulares como de
ERP( entidades
Resposables de Pago)
con el fin de que sea
responsabilidad del INC y
no de un Tercero
Proceso y
procedimiento
actualizados
Fortalecer el registro de
autorizaciones en el
módulo SAP, para que
permita generar el
soporte de la factura
(escanear documento de
autorización y Tutela),
para darle consistencia al
cobro de la factura
Registros en
SAP
1. Asegurar la
disponibilidad de
maquinas detectoras de
billetes falsos en todos
los sitios en los cuales se
reciba efectivo
2. Revisar y ajustar el
procedimiento de
tesorería para garantizar
que se puedan detectar
inconsistencias en pagos
y falsedad en
documentos y soportes.
Noviembre
30 de
2016
30-sep-16
GSI -
Sistemas de
Información
Planeacion -
Grupo
Directivo
Monitoreo y Revisión
Responsable
proceso de
gestión del
gasto.
Todos los
procesos
asociados a
este tipo de
causas
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Acciones preventivas Registro SI NO NA
Implementar Plan Gerencial de
la Información
con la participación de los
representantes de
subdirecciones y oficinas
asesoras
Informe de
implementación
del plan de
información
Revisar por equipo
Multidisciplinario con la
participación de las
Subdirecciones y planeación
Acta de
seguimiento a la
gestión de
lainformación.
Coordinadora
Salud
Ocupacional
Coordinadora
gestion talento
humano
Hacer visible que el control
disciplinario institucional haga
intervenciones con enfoque
Preventivo para mitigar las
causas del riesgo de
alteración de documentos.
Evidencias de
intervenciones
de la oficina de
control interno
disciplinarios
con enfoque
preventivo.
Noviembre
30 de 2016
Responsable
del control
disciplinario
INC
100 X
Se realizaron 10 capacitaciones en donde el tema desarrollado fue los
deberes y obligaciones de los servidores públicos , el tema de adulteración
de documentación bajo lo señalado en el numeral 12 del artículo 35 de la ley
734 de 2002 ( Código Disciplinario único). Se adjuntan actas de asistencia a
161 funcionarios de los servicios banco de sangre, cabeza y cuello, docencia,
farmacia, gaica, gestión a usuarios, patología, rehabilitación, salas de cirugía
y soporte metabólico.
Implementar Control
biometrico para entrega de
documentos
Dar a conocer que existe una
pista de auditoria en sistemas
de información que permite
conocer quien y desde que
equipo a modificado o
eliminado información
Control
biometrico
implementado.
Informes de
sistemas
relacionados
con el control de
la información.
Noviembre
30 de 2016
Responsable
oficina de
sistemas.
100 X
La entrega de documentos en el área de correspondencia se realiza con
registro y sticker de código de barras. No existe una solicitud concreta
relacionada con control biométrico. Para dar a conocer la auditorias de
modificados y borrados que se presentan en el sistema de información se
tienen como soportes: ( Informe de seguimiento en la anulacion de un
documento en siapinc, seguridad del servidor NAS y auditoria de seguridad
SAP).
Monitoreo y Revisión
Hacer Revisión y Actualización
del procedimiento
Proceso de
selección
actualizado
Noviembre
30 de 2016
Coordinador
de
Planificación,
remuneración
y registro del
Talento
Humano
Proceso de
selección
actualizado
Noviembre
30 de 2016
1. Asignar el control a mas de
un responsable, para asegurar
el seguimiento en el proceso
de selección al personal
2. Hacer parte del proceso de
selección las pruebas
psicotecnica.
3. Minimizar la intervención de
los jefes en la realización de
las pruebas de conocimiento
MensualPlaneación -
Sistemas
Consolidar equipo de
proyectos
Hacer Seguimiento a ejecución
proyectos financieros
Gestionar Proyectos de
aprendizaje por equipo (PAE)
Banco de
proyectos y sus
responsables
mensual -
trimestral
Planeación y
Equipo
Proyectos
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo de Corrupción
Acciones asociadas al Control
Fech
a
Responsable
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%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
100 X
Cumple. Desde el mes de enero 2016 se conformó el equipo de gestión de
proyectos con 7 profesionales. Realizan reuniones semanales y mensuales.
Se documento el procedimiento gestión de proyectos y se creo el banco de
estudios previos. A nivel presupuestal se hace seguimiento a los proyectos de
manera trimestral y cada mes se presenta el informe de ejecución. Con la
Dirección se realiza seguimiento a los macroproyectos cada tres meses.
50 X
Se culminó el diseño del plan de gerencia de la información el cual quedó en
versión 1 con corte al 14 de diciembre de 2016 ( 33 folios). Pendiente su
implementación.
El proceso de selección de Talento Humano fue ajustado dentro de la
modificación del mapa de procesos institucional. Frente a la acción 1 se
definió la participación de los líderes de Gestión de Talento Humano en la
aplicación de las pruebas de entrevista a los aspirantes que superan pruebas
de conocimiento que fue cerrada el 18 de noviembre. 2. Se implemento
dentro del proceso de selección las pruebas psicotécnicas, acción cerrada el
18 de noviembre. 3. Para esta acción de definió enviar un correo al servicio
que requiere el perfil , solicitando entrega de preguntas con respuesta en un
término no mayor a tres días, que serán complementadas con preguntas
sacadas del banco de preguntas, si en el término de los tres días no se
reciben las preguntas con respuestas se hará uso de las que exististe en el
banco de preguntas.
100 X
100 X
El procedimiento de selección de Talento Humano fue ajustado dentro de la
modificación del mapa de procesos institucional. En el procedimiiento de
planificación y remuneración se implementaron controles manuales (
revisiones periódicas de ingresos, renuncias, vacaciones, licencias,
supernumerarios, contratistas). Desde SAP se realiza directamente el control
sistematizado.
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Acciones preventivas Registro SI NO NA
Fortalecer los estudios
previos, teniendo en cuenta
que el INC, es una entidad de
salud de IV nivel, de Alta
Complejidad, o realizar otrosi
modificatorio a los contratos
actuales para coregir
desviaciones. Se recomienda
que se revise el Manual de
Contratación fortaleciendo las
sanciones por afectación de
pólizas
Informes del
Supervisor de
los contratos de
Aseo, Vigilancia,
Lavandería y
Alimentos
30/04/2016
Supervisor de
los contratos
de Aseo,
Vigilancia,
Lavandería y
Alimentos
100 X
El supervisor de los contratos de Aseo, vigilancia, lavandería y alimentos del
Proceso Gestión Hotelera y ambiental realiza informes mensuales para
verificar el cumplimiento de dichos contratos. Se solicitaron aleatoriamente
los informes del mes de abril 2016 de servilimpieza, servinutrir, vigilancia y
lavado verificándose su documentación y presentación.
Realizar el trámite
administrativo para afectación
de las pólizas
correspondientes, posterior a
un comunicado para
subsanación
Polizas
gestionadas01/07/2016
Supervisor de
los contratos
de Aseo,
Vigilancia,
Lavandería y
Alimentos
100 X
A la fecha del presente seguimiento se evidencia que no se han presentado
incumplimientos en las clausulas de los contratos de aseo, vigilancia,
lavandería y alimentos; que hayan requerido afectar las pólizas de los
mismos. Los contratos cuentan con pólizas de cumplimiento y responsabilidad
civil extracontractual asi:Contrato 357 de 2016 con vigas de Colombia, póliza
del 30/07/16 a 2/08/2021. Contrato 363 de 2016 con Servilimpieza S.A,
póliza del 30/06/16 a 31/07/2021. Contrato 364 de 2016 con Lavanderia
inductrial metropolitana, póliza del 01/07/16 a 31/07/18. Contrato 829 de
2015 con Servinutrir S.A.S, póliza del 28/12/2015 a 31/07/2018.
Registros de
control de obra31-dic
Coordinadores
de Grupo
Área - GAH
100 X
Se diseño el Manual de gestión de seguridad y salud en el trabajo para
contratistas versión 1 en codificación y cargue al siapinc 4. Alli se encuentra
el reglamento de obras. En los estudios previos y sus anexos se incluyen lo
definido en el reglamento de obra.
Informe de
revisión de
dimensiones,
cantidades y
costos por un
tercero.
En el
momento en
el que se
planifica las
cantidades
de obra
Dirección con
la asesoria de
GAH
100 X
En cada una de las actas de los comités de obras se incluyen las obras a
ejecutar ( dimensiones, cantidades, presupuesto requerido para las mismas
y el plano realizado por el arquitecto). En el comité se revisa y avala cada
una de las obras presentadas.
Realizar seguimiento a la
anulación
Informes de
seguimiento a la
anulación
semestral
Coordinador
de
Contabilidad
100 X
El proceso Gestión Contable cuenta con un informe de recibos de caja
anulados en donde se evidencia que a Junio de 2016 se han anulado 74
recibos por concepto de devolución a pacientes. El riesgo descrito se
relaciona con la no devolución del dinero a los pacientes.
mensualInterventor de
cada contrato
mensual
Interventor de
cada contrato
Financiera
85,5 26 5 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 83,9SUBTOTAL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DIC 2016
Almacen y
Cada área
Monitoreo y Revisión
Martha Lucía
Serrano
Registro de
supervisión o
interventoria
Incluir en las auditorias los
criterios de cumplimiento para
el manejo de inventarios por
áreas
Informes de
auditoriaSemestral
Actualizar permanentemente el
reglamento de obra
Hacer revisión de las
cantidades de obra por un
tercero
Revisar el informe del
interventor y que corresponda
al período que se va a
cancelar
Actualizar la ficha de
evaluación de proyectos de
investigación eliminando los
nombres de los posibles
evaluadores
Fichas de
evaluación
actualizadas.
Noviembre
30 de 2016
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo de Corrupción
Acciones asociadas al Control
Fech
a
Responsable
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
La ficha que existe actualmente en siapinc 4 es el formato INV- P01-F-25
Evaluación cientifico técnica y registra espacio para diligenciar nombre y firma
del evaluador.
100 X
Cumple. La auditoria al cumplimiento para el manejo de inventarios la realiza
el almacen del INC por dos vías. 1. En el procedimiento inventario de activos
fijos se registra una actividad a través de la cual se realiza evaluación por
áreas 1 vez al año. También se mide un indicador denominado inventario de
activos fijos que quedo de medición transversal en POA . Se reporta loa
áreas que no han actualizado el inventario. 2. En las áreas que manejan
almacenes con elementos de consumo ( reactivos) se realiza evaluación
selectiva 1 vez al mes. Si hay diferencias cuentan con un día para subsanar.
100 X
Se verificó en oficina de tesorería del INC y se validó la existencia del registro
de supervisión o interventoría de los siguientes contratos del mes de abril
2016: Seleccionemos con certificación del subdirector médico del 15/03/16.
Sitaga con certificación del interventor del 25/02/16. Armenia Tours con
certificación del interventor del 28/03/16 y Somethemos SAS con certificación
del interventor del 15/03/16.
0 X
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
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2. ESTRATEGIA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Meta o producto Responsable
Fecha
programa
da
SI NO NA
Actualizar los contenidos
de la política de gestión
del riesgo Institucional
Presentación en
comité de calidad
del plan de trabajo
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Febrero
15 de
2016
100 XLa política de administración del riesgo fue actualizada y
aprobada.
Publicar acto
administrativo de la
actualización del
sistema de gestión del
riesgo
Resolución gestión
del riesgo
institucional
actualizado
Asesor
Calidad
Febrero 4
de 2016100 X
Mediante Resolución 077 del 4 de febrero de 2016, se
actualizó la politica de administración del riesgo, en el contexto
del sistema integrado de gestión del INC.
Definir el contexto del
sistema de gestión del
riesgo INC.
Contexto del
Sistema de gestión
del riesgo
Consultor
externo
Diciembre
23 de
2016
100 X
Se aplico la matriz para gestión de riesgos por parte del
consultor FDF a todos los procesos. En la pestaña contexto
estratégico se incluyen los factores internos y externos.
Pendiente la entrega del informe final por parte del consultor.
Capacitación sistema de
gestión de riesgo
Lideres
sensibilizados en la
gestión del riesgo
Estrategia taller
Coffe break.
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Febrero
29 de
2016
100 X
Bajo ejecución del contrato 558 de 2015 con FDF, se
realizaron 4 capacitaciones en gestión del riesgo los días 26
de febrero 2016 ( 38 personas) y 29 de febrero 2016 ( 22
personas). Adicionalmente se realizaron reuniones con los
líderes de proceso durante los meses de febrero y marzo
2016.
Hacer seguimiento de
los tratamientos de los
riesgos INC
Informe de
seguimiento de
tratamiento riesgos
versión 2015
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Febrero
15 de
2016
100 X
Bajo ejecución del contrato 558 de 2015 con FDF, se presento
informe de seguimiento denominado " proyecto para el cierre
de la administración del riesgo"; en la página 7 se describe el
cierre del tratamiento a los riesgos 2015, el cual reportó un
total de 37 acciones de mejora cerradas.
Formulación de
identificación y
valoración riesgos de
corrupción por proceso
en sesiones de trabajo
Mapa de riesgos
de corrupción
formulados
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Marzo 29
de 2016100 X
El mapa de riesgos de corrupción fue formulado y publicado
junto con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
2016. Se encuentra en página web:
http://www.cancer.gov.co/PLAN_ANTICORRUPCION_2016/Pl
an-Anticorrupci%C3%B3n_2016.pdf
Formulación de
tratamiento de los
riesgos de corrupción
por proceso en sesiones
de trabajo
Mapa de riesgos
de corrupción
formulados
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Marzo 29
de 2016100 X
El tratamiento de los riesgos de corrupción se formuló junto
con el mapa y está publicado en página web en el mismo
enlace del Plan antocirrupción y de atención al ciudadano:
http://www.cancer.gov.co/PLAN_ANTICORRUPCION_2016/Pl
an-Anticorrupci%C3%B3n_2016.pdf
Publicación mapa de
riesgos de corrupción
INC
Publicación de
mapa de riesgos
Asesor
Calidad
Marzo 31
de 2016100 X
El mapa de riesgos de corrupción fue formulado y publicado
junto con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
2016. Se encuentra en página web:
http://www.cancer.gov.co/PLAN_ANTICORRUPCION_2016/Pl
an-Anticorrupci%C3%B3n_2016.pdf
Validación y Ajustes del
mapa de riesgos de
corrupción
Mapa de riesgo
ajustado
Lideres de
proceso
Abril 8 de
2016100 X
El mapa de riesgos de corrupción fue formulado y publicado
junto con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
2016. Se encuentra en página web:
http://www.cancer.gov.co/PLAN_ANTICORRUPCION_2016/Pl
an-Anticorrupci%C3%B3n_2016.pdf
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de
Riesgos de Corrupción
Actividades
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance Evidencia, análisis y observaciones
Cumple
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 7 de 16
Meta o producto Responsable
Fecha
programa
da
SI NO NA
Registro en el SIAPINC
4 del mapa de riesgos
Modulo de
SIAPINC4 con
registro del mapa
Lideres de
proceso
Abril 29 de
2016100 X
El módulo de siapinc 4 registra al día del presente seguimiento
13 procesos con mapa de riesgos cargados.
Registro de tratamiento
de riesgos en SIAPINC
4
Modulo de
SIAPINC4 con
registro del
tratamiento del
riesgo.
Lideres de
proceso
Mayo 6 de
201653,85 X
A la fecha de este seguimiento se evidencia que Siapinc 4
registra tratamiento de riesgos 2016 para 7 procesos (
Gestión Contable, Gestión de archivo, Gestión del gasto,
Gestión Hotelera, Investigación, Gestión Comercial y Gestión
del Talento Humano). Los 6 procesos restantes no cuenta con
tratamiento de riesgos ( AOE, GAH, DOC, Tecnología, GSDI
Y Salud Pública).
Divulgar mapa de
riesgos en comité
directivo y de calidad
Mapa de riesgos
socializado
Asesor
Calidad
Junio 14
de 2016100 X
En comité Directivo del mes de noviembre se presentó el
resultado del ejercicio realizado por la consultoria FDF para
identificar los riesgos institucionales. En consenso se revisaron
y ajustaron los riesgos que afectan la planeación estratégica
del INC.
Actualizar contexto de
riesgos INC
Contexto
actualizado del
Sistema de gestión
del riesgo
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Septiembr
e 29 de
2016
100 X
Se aplico la matriz para gestión de riesgos por parte del
consultor FDF a todos los procesos. En la pestaña contexto
estratégico se incluyen los factores internos y externos.
Pendiente la entrega del informe final por parte del consultor.
Actualización en la
identificación y
valoración riesgos por
proceso.
Mapa de riesgos
de corrupción
formulados
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Octubre
28 de
2016
100 X
Se aplico la matriz para gestión de riesgos por parte del
consultor FDF a todos los procesos. En las pestañas de la
matriz se valoró el contexto estratégico, la identificación,
análisis y valoración de los riesgos de los procesos. Pendiente
la entrega del informe final por parte del consultor.
Formulación de nuevos
tratamiento de los
riesgos por proceso
Mapa de riesgos
de corrupción
formulados
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Noviembre
25 de
2016
0 XAún se encuentra pendiente la formulación del tratamiento a
los riesgos valorados en el año 2016.
Evaluación por proceso
en la gestión del riesgo
Informe de avance
en el control del
riesgo en comité
de calidad
Asesor
Calidad y
consultor
externo
Noviembre
25 de
2016
100 X
En los dos últimos comités de Calidad se presentó el avance
en la gestión de los riesgos de los procesos. Pendiente el
tratamiento de los riesgos.
Hacer seguimiento en el
cumplimiento de los
tratamientos de los
riesgos INC 2016
Informe sobre
tratamientos de
riesgo con
seguimiento o
cerrados
Oficina de
control interno
Mayo,
septiembr
e de 2016
y enero de
2017
100 X
Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones para el
tratamiento de los riesgos de corrupción descritas en el Plan
Anticorrupción con corte a 30 de abril y 31 de agosto. De los
riesgos de los procesos de realizó seguimiento con corte a 30
de junio y a 30 de diciembre regitrando un cumplimiento del
100% en el indicador GSI-IND-23.
91,4 15 2 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 91,4
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de
Riesgos de Corrupción
Actividades
SUBTOTAL COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DIC
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance Evidencia, análisis y observaciones
Cumple
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 8 de 16
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Meta o producto Responsable Fecha SI NO NA
Realizar audiencia
pública de rendición de
cuentas a la ciudadanía
2015
Audiencia realizada
Gestor: Dirección
General y Oficina
Asesora de
Planeación y
Sistemas
Marzo de
2016100 X
Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 30 de marzo
de 2016.
Producción del
programa de televisión
"Vida y Cáncer"
Producción de 25
capítulos emitidos en el
programa de TV
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Abril a
diciembre
2016
68 XPara el año 2016 se emitieron en total 17 capítulos del programa de TV
vida y cancer.
Canal Interno de
televisión
Canal Interno de
televisión en
producción. 4
videoclips interactivos
mensuales para
presentar gestión
institucional
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Marzo a
diciembre
2016
100 X
En el año 2016 se presentaron 9 video clips en el canal interno de TV,
página web y redes sociales ( tu derecho, tu deber, PQR,
recomendaciones durante la hospitalización, recomednaciones para
familaires ya acompañantes, triage, tips de seguridad y señalización,
recomedaciones en GAICA y funcionamiento de GAICA.
Emisión del programa
radial "Vida y Cáncer"
Emisión de 45 capítulos
en programa de radio
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Marzo a
diciembre
2016
91,1 XEn el año 2016 se emitieron 41 capítulos del programa de radio " vida y
cancer radio".
Producción y difusión
video donaciones en
redes sociales
50,000 reproducciones
semestrales
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Junio y
diciembre
de 2016
100 X
El video de donaciones se encuentra para reproducción en redes
sociales con 568.505 personas alcanzadas 170262 reproducciones del
video, a la fecha de este seguimiento.
Actualización redes
sociales
12 post nuevos
mensuales
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Febrero a
diciembre
de 2016
100 XEn promedio mensual se publicaron en redes sociales alrededor de 20
post en facebook y twitter.
Gestión 2015
interactiva
Publicación de
contenidos de gestión
en pagina web
institucional (informe
gestión, Plan de
desarrollo Institucional,
Planeación operativa,
indicadores, información
sobre el control del
cáncer , prevención
diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación, gestión
administrativa y
financiera
Gestor: Of.
Asesora de
Planeación y
Sistemas,
Asesoría de
Calidad,
Subdirecciones
Administrativa y
médica.
Cogestor:
Asesoría en
Comunicaciones
Enero a
diciembre
de 2016
100 X
A la fecha del presente seguimiento se encuentra publicado en página
web:
informe de gestión:
http://www.cancer.gov.co/Rendicion_de_Cuentas_2015/Informe_Gesti%
C3%B3n-2015..pdf; plan de desarrollo institucional:
http://www.cancer.gov.co/images/pdf/POLITICA-PLANES-
PROGRAMAS-Y-
COMPRAS/planes%20y%20programas/Plan_de_%20Desarrollo_instituc
ional-2015-2018.pdf; planeación operativa: POA 2016:
http://www.cancer.gov.co/POLITICA-PLANES-PROGRAMAS-Y-
COMPRAS/planes%20y%20programas/Plan_Operativo_Anual_POA_20
16.pdf; estados financieros: http://www.cancer.gov.co/Estados-
Financieros/2016/EEFF-JUNIO-2016.pdf; control del cancer:
http://www.cancer.gov.co/conozca_sobre_el_cancer;
http://www.cancer.gov.co/investigaciones;
http://www.cancer.gov.co/salud_publica;
http://www.cancer.gov.co/docencia.
Socializar puntos clave
del Informe de Gestión
Estrategia lo que
indican los indicadores
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Enero a
diciembre
de 2016
100 XEn redes sociales se publico la estrategia mediante la emisión de los
indicadores de investigación y la subdirección administrativa.
Producción video
portafolio de servicios Portafolio de servicios
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Noviembre
de 2016100 X
la Oficina de Comunicaciones realizó el video Portafolio de servicios,
labor que inició a principios de 2016 con un trabajo de campo profundo y
con un equipo humano y técnico que permitieron realizar un video de
calidad superior mostrando en cada escena el compromiso y trabajo que
realizamos día a día por nuestra institución. El video ya se encuentra
disponible en
http://www.cancer.gov.co/PORTAFOLIO_DE_SERVICIOS.mp4
Producción y difusión
de serie educativa
Serie educativa
producida y difundida
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Subdirección de
Investigaciones
Junio de
201650 X
El proyecto está en un nivel de avance del 50%. La producción (casting,
grabación y edición) de la serie educativa se proyectaban para el tercer
trimestre de 2016, sin embargo a pesar de haber superado la primera fase, la
institución cambió el enfoque y se han presentado inconvenientes logísticos
como la búsqueda de personajes reales para la serie, (mujer de 30 años
aproximadamente con diagnóstico de cáncer, con hijos), las mujeres
contactadas o no están dispuestos a dar su testimonio o no cumplen el perfil
previsto.
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple Evidencia, análisis y observaciones
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 9 de 16
Meta o producto Responsable Fecha SI NO NA
Socialización derechos
y deberes
Socialización derechos
y deberes a través de
canal interno de TV y
cartillas entregada a
asociaciones de
usuarios
Gestor: Gestión
al Usuario
Enero a
diciembre
de 2016
100 X
A través de la cartilla " Guía del usuario para la atención en salud" páginas 13 y 14, se
socializan los derechos y deberes a los albergues del INC, grupo ingreso hospitalario,
admisiones, centro educativo y asociaciones de usuarios. En el manual de atención al
ciudadano páginas 14 y 15 se incluyeron los derechos y deberes. Este manual ha sido
socializado con los diferentes grupos asistenciales. A través del canal institucional "
vida y cáncer" se socializa el contenido de los derechos y deberes 4 veces al día y
también en página web.
Grupos focales con
usuarios, funcionarios,
estudiantes y
proveedores
Grupos focales
realizados
Gestor: Asesoría
de Calidad y
Gestión al
Usuario
Cogestor:
Subdirección
Atención Médica
Diciembre
de 20160 X
Durante el año 2016 no se realizaron reuniones ( grupos focales) con los usuarios,
funcionarios, estudiantes y proveedores.
Reuniones con
Asociaciones de
Usuarios
Socializar y responder
inquietudes de los
pacientes, participando
en sus reuniones y
asamblea
Gestor: Gestión
al Usuario
Mensual
de Abril a
diciembre
de 2016
100 X
En los meses de octubre y diciembre de 2016 mediante actas 004 y 005 la
Subdirección médica, el grupo de gestión a usuarios y enfermería oncológica se
reunieron con las asociaciones de usuarios ASUINC, CORPOINC y ASUFINC.
Realizar al menos dos
reuniones con los
usuarios
Acta de reuniones con
usuarios
Gestor:
Subdirección
Médica
Junio y
diciembre
de 2016
100 X El día 15 de diciembre se realízo reunión con las asociaciones de usuarios.
Garantizar la
participación de los
usuarios, a través de
los representantes
miembros de junta
directiva institucional
Juntas Directivas con
participación de
representantes de las
Asociaciones de
Usuarios
Gestor:
Subdirección
Administrativa
Bimensual
de Enero a
diciembre
de 2016
100 X
Desde el mes de agosto de 2016 a la fecha se realizaron 6 juntas directivas en el INC
con la participación de los representantes de los usuarios ( Sras. Blanca Cecilia
Buitrago y Teresa Cortés Múñoz). Acta 006 del 1/08/16, 007 del 17/08/16, 008 del
30/09/16, 009 del 28/10/16, 10 del 28/11716. Pendiente aprobación del acta 0011 y
realización de la última junta directiva el 28/12/16.
Reconocimiento social
Programa de televisión
sobre asociaciones de
usuario en YouTube
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Julio de
2016100 X
Participaron de los videoclip dos de las asociaciones, la más grande desistió de
participar. ASUINC
http://vidaycancertv.cancer.gov.co/Front/BuscarVideos/buscaVideos/_lNsCCvReMJ5dh
wYAbcRIXQGHpilbLJhQYqOwR3yCQCvrRTTAJQBOGbQ_poVMo6RBoyjR5xpOcbCT
EiiNH5itO6lMTw2DEm1kXK-
vYGgd38X6o_VZTHjww6wdWL18cRYFO4jWaMdxTtS6GtflO0NY8IpX9R-
KizZoSXX1NNdU-TmYFrXxynJNV32upoLbRHDPfBqbWbIHWj8. CORPUINC
http://vidaycancertv.cancer.gov.co/Front/BuscarVideos/buscaVideos/_lNsCCvReMJ5dh
wYAbcRIXQGHpilbLJhQ2eBgda_5jGVHp5g1KcAZ_0dMigHZzAEvR2Co9bC8b-
eEZx1WjXNq9_5v4oaDNcTuCSmKOsfzeJyzx-YNKOV_TUDuIXnrmxCHLkDxFSLxyeO-
8tMgVJu2dPTe9piCo6PcgRiqDoyrNMOVXFNyEAdCuNIEZEQ58WEVYgFEPSE3JmE
Difusión de
Asociaciones de
usuarios en video clips
Canal interno de
televisión
Gestor: Asesoría
en
Comunicaciones
Julio de
2016100 X
En las pantallas de TV del INC se realiza difusión de un video clip cuya tematica
relaciona la presencia y funcionamiento de las asociaciones de usuarios del INC.
Programa de
educación al paciente
Sesiones educativas
mensuales al paciente
y su familia
Gestor: Grupo
Área Enfermería
Oncológica
Enero a
diciembre
de 2016
100 X
Las sesiones educativas de radio y quimioterapia se continuan realizando por el grupo
de Enfermería asi como la educación en pediatría, TAMO y cuidado paliativo. Para
los meses de julio y agosto 2016, se atendieron 541 pacientes en charlas grupales,
1200 pacientes en educación personalizada, 571 en educación telefónica, para un total
de 2312.
Programa de
acompañamiento de
lectura para pacientes
y familiares
Programa la lectura
cura
Gestor: Grupo
Área Enfermería
Oncológica
Enero a
diciembre
de 2016
100 X
El INC a través del apoyo externo de la línea farmaceutica realiza acompañamiento los
días viernes a los pacientes de los servicios de hospitalización y UCI mediante
actividades denominadas " palabras que acompañan" en donde se leen cuentos o
animan con canciones a los pacientes.
Fortalecer la habilidad
de cuidado y
mejoramiento de
calidad de vida del
cuidador (Cuidando a
cuidadores)
Tres (3) talleres
semanales de
conocimiento, valor y
paciencia
Gestor: Grupo
Área Enfermería
Oncológica
Febrero a
diciembre
de 2016
100 X
En el INC se realizan 3 talleres semanales del programa " cuidando a cuidadores" en
los que se caracterizan a los pacientes y se tratan temas como conocimiento, valor y
paciencia.
Aumentar la cobertura
del plan de educación
al paciente su familia
en el momento del
egreso hospitalario
Porcentaje de
cobertura plan de
egreso hospitalario
Gestor:
Enfermera Plan
de egreso del
paciente
Abril a
Diciembre
de 2016
100 XA diciembre 30 de 2016 el porcentaje de cobertura del plan de egreso hospitalario fue
del 96,50.
Realizar la verificación
del cumplimiento del
Plan Anticorrupción
2016
Informe de Oficina de
Control Interno
Gestor: Of.
Control Interno
Mayo,
septiembre
2016 y
Enero
2017
100 X
Con corte a 31 de diciembre de 2016 la Oficina de Control Interno realizó el
seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción del
INC vigencia 2016.
91,3 18 4 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 81,8SUBTOTAL COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS CORTE 31 DIC
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple Evidencia, análisis y observaciones
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 10 de 16
4. SERVICIO AL CIUDADANO
Meta o producto Respons. Fecha SI NO NA
Realizar
caracterización de
población (paciente
primera vez)
Documento con
caracterización de
población de primera
vez
Gestor:
Gestión a
Usuarios
dic-16 0 X
Actividad no ejecutada. El responsable manifiesta no tener
conocimiento de esta actividad. Se replanteará en la próxima
vigencia.
Garantizar la
participación de los
usuarios, a través de
los representantes
miembros de junta
directiva institucional
Juntas Directivas con
participación de
representantes de las
Asociaciones de
Usuarios
Gestor:
Subdirección
Administrativa
Bimensual
2016100 X
Desde el mes de agosto de 2016 a la fecha se realizaron 6 juntas
directivas en el INC con la participación de los representantes de los
usuarios ( Sras. Blanca Cecilia Buitrago y Teresa Cortés Múñoz).
Acta 006 del 1/08/16, 007 del 17/08/16, 008 del 30/09/16, 009 del
28/10/16, 10 del 28/11716. Pendiente aprobación del acta 0011 y
realización de la última junta directiva el 28/12/16.
Implementar punto de
información
Punto de información
con atención
Personalizada
Gestor:
Gestión a
Usuarios
Cogestor:
Talento
Humano
dic-16 100 X
A partir del 1 de noviembre de 2016, se puso en funcionamiento un
punto de información ubicado en el ingreso al INC por la calle 9 con
una auxiliar de oficina de lunes a viernes de 7 am a 5 pm.
Cumplimiento de
servicio de Call center
para la asignación de
citas medicas
Informe de seguimiento
del servicio de Call
center para la
asignación de citas
medicas
Gestor: Grupo
Área de
Sistemas
Cogestor: Grupo
Gestión a
Usuarios, Grupo
Infraestructura
Mensual
de enero
a
diciembre
de 2016
100 X
El informe de gestión mensual de UNE del mes de noviembre 2016,
en el marco del convenio interadministrativo 948 de 2014; reporta un
nivel de servicio del 40,7 % . Llamadas entrantes: 26.031,
contestadas: 8,031.
Realizar seguimiento a
las capacitaciones en
el componente de
Proyectos de
Aprendizaje en Equipo
(PAES)
Seguimiento a
Proyectos de
Aprendizaje en Equipo
(PAES)
Gestor: Grupo
Desarrollo del
Talento
Humano
Trimestral
2016100 X
Con corte a octubre de 2016, el INC del PAE de Tecnología se
capacitaron 116 funcionarios, de urgencias oncológicas y
reanimación 415 funcionarios y del PAE desarrollo de competencias
administrativas 59 funcionarios para un total general de 590
asistentes.
Cumplir normatividad
relacionada con la
gestión de PQRS
Informe de PQRS
gestionadas publicado
en página web
institucional
Gestor:
Gestión a
Usuarios
Mensual
2016100 X
Con corte a 30 de noviembre de 2016 se evidencia en página web
del INC ( http://www.cancer.gov.co/gestion-de-calidad-informes) la
publicación de los informes mensuales de quejas y reclamos hasta
el mes de noviembre de 2016.
PQRS SIAPINC4
implementado
Acceso PQRS
SIAPINC4 implementado
Gestor:
Asesoría
Calidad
Cogestor:
Gestión a
Usuarios
abr-16 90 X
El día 22 de diciembre de 2016 la oficina de sistemas y TMS
registran y verifican la funcionalidad del módulo PQR de siapinc 4.
Queda pendiente que el procedimiento de gestión a usuarios ponga
en uso contínuo el módulo para cumplir al 100% con su
implementación.
Divulgar el manual de
Atención al ciudadano
del Instituto Nacional
de Cancerología ESE
Manual de Atención al
ciudadano divulgado a
aseguradores,
representantes de
asociaciones, fundaciones,
usuario, coordinadores de
grupo y grupo área y a
través del canal interno de
tv
Gestor: Grupo
Gestión a
Usuarios
Cogestor:
Asesoría
Comunicacione
s
Enero a
Diciembre
de 2016
100 X
El Manual de atención al ciudadano fue ajustado con fecha del mes
de agosto 2016 y está siendo socializado a los diferentes grupos de
trabajo del INC.
Socialización derechos
y deberes
Socialización derechos y
deberes a través de
canal interno de TV y
cartillas entregada a
asociaciones de
usuarios
Gestor: Grupo
Gestión a
Usuarios
Enero a
Diciembre
de 2016
100 X
A través de la cartilla " Guía del usuario para la atención en salud" páginas
13 y 14, se socializan los derechos y deberes a los albergues del INC,
grupo ingreso hospitalario, admisiones, centro educativo y asociaciones de
usuarios. En el manual de atención al ciudadano páginas 14 y 15 se
incluyeron los derechos y deberes. Este manual ha sido socializado con los
diferentes grupos asistenciales. A través del canal institucional " vida y
cáncer" se socializa el contenido de los derechos y deberes 4 veces al día
y también en página web.
Medición de
satisfacción de usuario
Resultados de encuesta
de satisfacción de
usuario publicada en
página web institucional
Gestor:
Asesoría
Calidad
Mensual
2016100 X
En la página web del INC se publicó el útimo informe de satisfacción
de los usuarios del mes de noviembre con un porcentaje del
96,28%. Alli también se encuentran los resultados de los meses
anteriores.
89 8 2 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 80SUBTOTAL COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO 31 DIC
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Actividades
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
Página 11 de 16
5. TRANSPARENCIA
Actividades Meta y producto Respons. Fecha SI NO NA
Sensibilizar al grupo
directivo
Oficina de
control interno
Marzo de
2016100 X
La Oficina de Control Interno realiza sensibilización contínua en
los espacios de los comités de control interno presentando los
resultados del indicador de Ley 1712 y realizando las
observaciones específicas frente a la información que hace falta
por publicar.
Diagnóstico de
cumplimiento de
mínimos obligatorios
de publicidad
(Resolución 3564 de
2015)
Oficina de
control interno
Trimestral
2016100 X
Durante el año 2016 la OCI realizó 4 seguimientos al
cumplimiento de los mínimos obligatorios de publicidad
obteniéndose un cumplimiento así: primer trimestre 78,01%,
segundo trimestre 79,18% y tercer trimestre 80,34%. El
seguimiento del último trimestre 2016 se realizará en los
primeros 10 días de enero de 2017.
Socializar
compromisos de
gestión transparente
Código de Ética y
Buen GobiernoCalidad
Marzo de
2016100 X
El 15 de enero de 2015 se elaboró la Resolución 032 por medio
de la cual se adopta el código de ética y buen gobierno. El 4 de
febrero de 2016 se ajusto esta Resolución con algunos cambios
de forma y se socializó a través de la publicación en página web
del INC http://www.cancer.gov.co/GESTION-DE-
CALIDAD/introduccion/C%C3%93DIGO-DE-%C3%89TICA-Y-
BUEN-GOB.-2015.pdf
Hacer medición del
índice de
transparencia
institucional
Resultados del índice
de transparencia
Oficina de
calidad
Noviembre
de 20160 X
A la fecha de este seguimiento no se realizó la medición al indice
de transparencia institucional.
Producción de 25
capítulos emitidos en
el programa de
televisión "Vida y
Cáncer"
Asesoría en
Comunicacion
es
Abril a
diciembre
2016
68 XPara el año 2016 se emitieron en total 17 capítulos del
programa de TV vida y cancer.
Emisión de 45
capítulos en programa
de radio "Vida y
Cáncer"
Asesoría en
Comunicacion
es
Marzo a
diciembre
2016
91,1 XEn el año 2016 se emitieron 41 capítulos del programa de radio
" vida y cancer radio".
Canal Interno de
televisión en
producción. 4
videoclips interactivos
mensuales para
presentar gestión
institucional
Asesoría en
Comunicacion
es
Marzo a
diciembre
2016
100 X
En el año 2016 se presentaron 9 video clips en el canal interno
de TV, página web y redes sociales ( tu derecho, tu deber,
PQR, recomendaciones durante la hospitalización,
recomednaciones para familaires ya acompañantes, triage, tips
de seguridad y señalización, recomedaciones en GAICA y
funcionamiento de GAICA.
Redes sociales INC
gestionados, 12 post
nuevos mensuales
Asesoría en
Comunicacion
es
Febrero a
diciembre
de 2016
100 XEn promedio mensual se publicaron en redes sociales alrededor
de 20 post en facebook y twitter.
85,2 12 5 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 70,6
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBTOTAL COMPONENTE TRANSPARENCIA 31 DIC
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple Evidencia, análisis y observaciones
Elaborar el
procedimiento de
publicación de la
información
Gestionar el uso de
Medios
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VERSIÓN: 01
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 31-10-2013
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Actividades Meta y producto Respons. Fecha SI NO NA
Acceso PQRS
SIAPINC4
implementado
Oficina de
calidad
Abril de
201690 X
El día 22 de diciembre de 2016 la oficina de sistemas y TMS
registran y verifican la funcionalidad del módulo PQR de siapinc
4. Queda pendiente que el procedimiento de gestión a usuarios
ponga en uso contínuo el módulo para cumplir al 100% con su
implementación.
Hacer Gestión de
PQRSPQRS gestionadas
Atención al
usuario
De enero a
diciembre
de 2016
100 X
El procedimiento publicó informe de gestión de PQRS del mes
de noviembre de 2016 en la página web del INC
http://www.cancer.gov.co/GESTION-DE-
CALIDAD/PQR/INFORME_PQRS_MES_NOVIEMBRE_2016.pdf
Hacer Respuesta a
derechos de petición
Derechos de petición
con respuestaOficina jurídica
Diciembre
de 2016100 X
La Oficina Jurídica del INC cuenta con un indicador en el POA
2016 denominado seguimiento oportuno a derechos de petición
en página web ( GSI- POA-56) el cual registra cumplimiento del
100% hasta el mes de octubre de 2016. Para el mes de
noviembre se observa un cumplimiento del 94.11%.
Hacer Inventario de
activos de
información, teniendo
en cuenta índice de
información
clasificada o
reservada.
Actualizar inventarioOficina de
Planeación
Diciembre
de 2016100 X
Se diseño, presentó en comite Directivo y publicó en el banner
de Ley de Transparencia de la página Web del INC, el
inventario de información clasificada o reservada.
Revisar y rediseñar
el proceso de
gestión documental
INC
Procedimientos
Actualizados
Oficina de
Planeación
Diciembre
de 2016100 X
Se revisó y rediseño en el nuevo mapa de procesos del INC, el
procedimiento Gestión de la organización y métodos que hace
parte del proceso Gestión del Sistema de Desempeño
Institucional.
Hacer diagnóstico de
accesibilidad a
espacios físicos
Informe Diagnóstico de
accesibilidad física
Grupo Gestión
de la
Infraestructura
Diciembre
de 2016100 X
En el año 2015 en Consejo superior de seguridad entrego el
diagnóstico de accesibilidad física y para el año 2016 mediante
contrato 330 se realizó identificación de las áreas, con un avance
en los diseños del 70% que incluye rutas de evacuación,
señalización de escaleras, puntos de encuentro y señales
individuales. El contrato se amplió hasta el mes de febrero de
2017.
Hacer diagnóstico de
accesibilidad a los
servicios de salud
Informe Diagnóstico de
accesibilidad a
servicios de salud
CalidadNoviembre
de 20160 X Esta actividad no se realizó en el año 2016.
Adecuar de medios
electrónicos para la
población en
situación de
discapacidad.
Inclusión de interprete
de señas y
subtitulación a todos
los contenidos
audiovisuales
institucionales para
hacer la información
más inclusiva
Asesoría en
Comunicacion
es
mensual
2016100 X
Para el presente seguimiento se observa la inclusión del
interprete de señas en todos los programa de TV del INC.
Implementar en
pagina web encuesta
de percepción sobre
la información
publicada en la
página web del INC
Encuesta publicada
Gestor:
Asesoría en
Comunicacion
es
Calidad
Planeación
Diciembre
de 2016100 X
En la página web del INC www.cancer.gov.co se evidencia la
encuesta en donde se pregunta al usuario ¿ Que le parece el
nuevo sitio web del INC?.
85,2 12 5 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 70,6
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBTOTAL COMPONENTE TRANSPARENCIA 31 DIC
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2016
%
Avance
Cumple Evidencia, análisis y observaciones
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6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Mejora a implementar Fecha final Responsable SI NO NA
Implementación del
nuevo servicio de Call
center para la
asignación de citas
médicas
31/12/2016Subdirección
Administrativa 100 X
A través de contrato 0948 del 31 de
diciembre 2014 y hasta por 3 años, se firmo
el convenio con UNE EPM
Telecomunciaciones que incluye los
servicios de call center. El indicador
Oportunidad de la asignación de citas para
consulta médica especializada control y
seguimiento reporta cumplimiento de su
meta ( 15 días) durante el año 2016. El
indicador Oportunidad de la asignación de
citas para consulta médica especializada de
primera (1) vez registra incumplimiento de la
meta establecida ( 8 días) durante el año
2016. Se considera la necesidad de revisar
la meta interna definida según reportes
nacionales del tema en cuestión y teniendo
en cuenta la disponibilidad de médicos sub
especialistas para la consulta externa.
Actualización de
información publicada
en página web
institucional y mejora en
acceso a dicha
información mediante
actualización
permanente de banner,
transparencia y acceso
a la información pública
y mínimo 12 post
mensuales en redes
sociales.
31/12/2016
Asesoría
Comunicacion
es
83,23 X
El banner de transparencia y acceso a la
información pública ha sido actualizado, sin
embargo aún se registra información
pendiente por actualizar y publicar, con un
resultado del indicador porcentaje de
cumplimiento Ley 1712 en el último
trimestre de 83,23%. La información
parcialmente publicada: directorio de los
servidores públicos y directorio de personas
naturales con contratos de prestación de
servicios. Información desactualizada:
Informe de Contratistas e Informe Planta
General. Listado de las normas alojadas en
la página del Sistema: SUIN. Listado de
documentos clasificados como reservados
( jurídica). Formulario electrónico de
solicitud de información pública.
91,6 1 1 0 Porcentaje de cumplimiento de actividades: 50
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
TIPO DE RACIONALIZACIÓN PLAN DE EJECUCIÓNBeneficio al
ciudadano y/o
entidad
Fecha inicio
SUBTOTAL ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Oportunidad en
la atención y
asignación de
citas médicas
01/01/2016
Garantía de
acceso a la
información
pública, con
transparencia,
veracidad y
oportunidad.
01/01/2016
Cumple
Evidencia, análisis y observaciones
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE
2016
%
Avance
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CONCLUSIONES
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INC 2016 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016
C NC NA
Mapa de Riesgos
de corrupción 85,5 26 5 0 83,9
Pendiente:
1. Garantizar canales de información permanentes a los participantes en
programas y proyectos en salud pública para comunicar prácticas de
corrupción.
2. Resultados de la encuesta de clima laboral actualizado.
3. Informe de auditorias en la gestión de cartera tercerizada.
4. Implementar Plan Gerencial de la Información con la participación de los
representantes de subdirecciones y oficinas asesoras.
5. Actualizar la ficha de evaluación de proyectos de investigación
eliminando los nombres de los posibles evaluadores.
Estrategia
Riesgos de
corrupción
91,4 15 2 0 88,2
Pendiente:
1. Registro de tratamiento de riesgos en SIAPINC 4 de 6 procesos ( AOE,
GAH, DOC, Tecnología, GSDI Y Salud Pública).
2. Formulación de nuevos tratamientos de los riesgos 2016 por proceso
Rendición de
cuentas 91,3 18 4 0 81,8
Pendiente:
1. Producción de 8 capítulos del programa de televisión "Vida y Cáncer"
en el 2016.
2. Emisión de 4 capítulos del programa radial "Vida y Cáncer".
3. Producción y difusión de serie educativa.
4. Grupos focales con usuarios, funcionarios, estudiantes y proveedores .
Servicio al
ciudadano 89,0 8 2 0 80
Pendiente:
1. Realizar caracterización de población (paciente primera vez).
2. Módulo PQRS SIAPINC4 implementado
Transparencia 85,2 12 5 0 70,6
Pendiente:
1. Hacer medición del índice de transparencia institucional.
2. Producción de 8 capítulos del programa de televisión "Vida y Cáncer"
en el 2016.
3. Emisión de 4 capítulos del programa radial "Vida y Cáncer".
4. Acceso PQRS SIAPINC4 implementado.
5. Hacer diagnóstico de accesibilidad a los servicios de salud.
Racionalización
de trámites 91,6 1 1 0 50
Aún se registra información pendiente por actualizar y publicar, con un
resultado del indicador porcentaje de cumplimiento Ley 1712 en el último
trimestre de 83,23%.
La información parcialmente publicada en el banner de Ley 1712:
- Directorio de los servidores públicos y directorio de personas naturales
con contratos de prestación de servicios.
- Información desactualizada: Informe de Contratistas e Informe Planta
General.
- Listado de las normas alojadas en la página del Sistema: SUIN.
- Listado de documentos clasificados como reservados ( jurídica).
- Formulario electrónico de solicitud de información pública.
TOTAL AVANCE
PLAN
ANTICORRUPCIÓN
INC A 31 DIC 2016
89,01 80 19 0
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PLAN
ANTICORRUPCIÓN INC
A 31 DIC
80,8
COMPONENTEPROMEDIO
DE AVANCE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES
0-59% Rojo
60-79% Amarillo
80-100% Verde
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1. El avance global promedio en la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología a 31 de diciembre de 2016 es de 89.01.
2. El porcentaje global de cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 del Instituto Nacional de Cancerología a 31 de diciembre de 2016 es de 80.8%, quedando sin ejecutar 19 de las 99 actividades planeadas para el año.
3. Del Mapa de Riesgos de Corrupción, se cumplió con el 83.9% de las actividades y se tuvo un promedio
de avance del 85.5, quedando sin ejecutar 5 actividades:
- Garantizar canales de información permanentes a los participantes en programas y proyectos en salud pública para comunicar prácticas de corrupción. Responsable: Salud Pública.
- Resultados de la encuesta de clima laboral actualizado. Responsable: Talento Humano. - Informe de auditorías en la gestión de cartera tercerizada. Responsable: Gestión Comercial. - Implementar Plan Gerencial de la Información con la participación de los representantes de
subdirecciones y oficinas asesoras. Responsable: Oficina de Planeación. - Actualizar la ficha de evaluación de proyectos de investigación eliminando los nombres de los
posibles evaluadores. Responsable: Investigación.
4. Del Componente Estrategia Riesgos de Corrupción se cumplió con el 88.2% de las actividades y se tuvo un promedio de avance del 91.4, quedando sin ejecutar 2 actividades: - Registro de tratamiento de riesgos en SIAPINC 4 de 6 procesos (AOE, GAH, DOC, Tecnología,
GSDI Y Salud Pública). Responsable: Oficina de Calidad. - Formulación de nuevos tratamientos de los riesgos 2016 por proceso. Responsable: Oficina de
Calidad.
5. Del Componente Rendición de Cuentas se cumplió con el 81.8 % de las actividades y se tuvo un promedio de avance del 91.3, quedando sin ejecutar 4 actividades:
- Producción de 8 capítulos del programa de televisión "Vida y Cáncer" en el 2016. Responsable:
Comunicaciones. - Emisión de 4 capítulos del programa radial "Vida y Cáncer". Responsable: Comunicaciones. - Producción y difusión de serie educativa. Responsable: Comunicaciones. - Grupos focales con usuarios, funcionarios, estudiantes y proveedores. Responsable: Oficina de
Calidad.
6. Del Componente Servicio al Ciudadano se cumplió con el 80 % de las actividades y se tuvo un promedio de avance del 89, quedando sin ejecutar 2 actividades:
- Realizar caracterización de población (paciente primera vez). Responsable: Gestión a Usuarios. - Módulo PQRS SIAPINC4 implementado. Responsable: Gestión a Usuarios.
7. Del Componente Transparencia se cumplió con el 70.6 % de las actividades y se tuvo un promedio
de avance del 85.2, quedando sin ejecutar 5 actividades:
- Hacer medición del índice de transparencia institucional. Responsable: Oficina de Calidad y Jurídica.
- Producción de 8 capítulos del programa de televisión "Vida y Cáncer" en el 2016. Responsable: Comunicaciones.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GSI-P03-F-28
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- Emisión de 4 capítulos del programa radial "Vida y Cáncer". Responsable: Comunicaciones. - Acceso PQRS SIAPINC4 implementado. Responsable: Gestión a Usuarios. - Hacer diagnóstico de accesibilidad a los servicios de salud. Responsable: Oficina de Calidad.
8. Del Componente Racionalización de Trámites se cumplió con el 50 % de las actividades y se tuvo un
promedio de avance del 91.6 quedando sin ejecutar 1 actividad:
- Aún se registra información pendiente por actualizar y publicar, con un resultado del indicador porcentaje de cumplimiento Ley 1712 de 2014 en el último trimestre de 83,23%. La información parcialmente publicada en el banner de Ley 1712 es el directorio de los servidores públicos y directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios. La Información desactualizada es el informe de contratistas e informe de la planta general. No se encuentra el listado de las normas alojadas en la página del Sistema SUIN, el listado de documentos clasificados como reservados (jurídica) y el formulario electrónico de solicitud de información pública.
RECOMENDACIONES
- Considerar la ejecución de las actividades que quedaron pendientes en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2017.
Elaborado por:
Magda Lorena Jiménez C. Médico Especialista OCI
Isabel Herrera Rodríguez
Profesional especializado OCI
Aprobado por:
Buenaventura Orduy Burgos Jefe Oficina Control Interno INC