SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

ISO 14001

• ASIGNATURA: DESARROLLO SOSTENIBLE• PROFESOR: LUIS ENRIQUE PARRA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

ISO 14001

CARLOS FELIPE CASTILLOMARTHA YOLANDA GUTIERREZVIVIANA OBANDO

MONITOREO Y MEDICION, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

OBJETIVOS ISO 14001

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

• Monitoreo y medición• La organización debe establecer y mantener

procedimientos documentados para monitorear y medir con regularidad las características claves de sus operaciones y actividades, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

ACCIONES CORRECTIVAS

– Acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.

ACCIONES PREVENTIVAS

Acción encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir la aparición de estas.

ACCIONES CORRECTIVAS ¿DE DONDE NACEN?

•Del incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Su origen puede estar relacionado con:– Auditorías Internas o Externas.– Quejas de los clientes.– Resultados de la Revisión por la Dirección– Resultados del análisis de datos de procesos o producto.– Productos No Conformes.– Incumplimiento de procedimientos o requisitos del Sistema de

Gestión de Calidad.– Observación de cualquier operador

ACCIONES PREVENTIVAS ¿DE DONDE NACEN?

• Las principales fuentes de información, para detectar NO CONFORMIDADES POTENCIALES pueden ser:– El análisis de las tendencias estadísticas de la información correspondiente a la

documentación del sistema de calidad.– La información obtenida a partir del “Procedimiento de Atención de

Reclamos”.– Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una acción

correctiva.– Los resultados de la medición de la Satisfacción de los Clientes.– Las actualizaciones tecnológicas.– Cambios en la reglamentación Legal, relacionada con el producto.– Quejas de los clientes.– Resultados del análisis de datos de procesos o producto.– Resultados de Auditorías Internas

RESPONSABILIDADES

• Director Calidad: – Revisar la no conformidades– Realizar el seguimiento de las acciones– Informar a Gerencia o al Comité de Calidad de los resultados– Dirigir a los miembros del equipo – Establecer planes

• Miembros del equipo que ejecuta la acción– Aportar soluciones y trabajar en equipo

• Comité de calidad– Hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

PRIMERO PREGUNTARSE

• ¿Son eficaces las acciones propuestas, es decir, no se volvió a repetir el problema real o no se presentó el problema potencial?

SOLUCIONES

• Realizar un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas, el cual debe de incluir una correcta determinación de las “no conformidades”.

• Indicar a que área se está afectando.• Indicar los resultados esperados.• Señalar los responsable de la mejora.• Firmas de responsabilidad.

Descripción general del procesoEn el siguiente esquema se ilustra el proceso lógico para la adopción y el registro de acciones correctivas.

CAUSA DEL PROBLEMA

CORRECCIÓN, si es posiblePROBLEMA

NC

ACCIÓN CORRECTIVA, cuando procede

Cliente reclama

Producto defectuoso

No se hacen las cosas correctamente

Hay cosas que no se hacen

Informe No Conformidad

Informe Acción correctiva

A

1

2

3

4

Falla el método

No hay método

No se sigue el método

B

INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Registro NCMod.003

CALIDAD REVISA LA N.C. Y DECIDE

¿SE INICIA A.C.?

CALIDAD ARCHIVA EL REGISTRO DE N.C.No

CALIDAD REQUIERE EL INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Sí

Registro que contiene la descripción de las acciones de contención o correcciones aplicadas sobre la N.C.

Se asigna un código al registro de N.C., se revisan las acciones realizadas, y se firma el registro conforme ha sido revisado

Proceso Control No Conformidades

Proceso Acciones Correctivas

DESARROLLO Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

DETERMINACIÓN DEL EQUIPO DE ACCIÓN

CORRECTIVA

CALIDAD ABRE UN EXPEDIENTE DE ACCIÓN

CORRECTIVA

Calidad, actuando en coordinación con los responsables de las áreas afectadas, determina el Equipo de personas que participarán en la acción.

El expediente es un forro plastificado donde se introducen los siguientes documentos:

• El informe de No Conformidad asociado.

· Un informe de la acción correctiva · Toda la documentación generada por

el desarrollo de la acción

SE INICIA ACCIÓN

CORRECTIVA

Expediente AC

CALIDAD SE REUNE CON EL EQUIPO DESIGNADO PARA DETERMINAR Y

PLANIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A APLICAR

Los aspectos relevantes de la acción correctiva se registran en el informe de acción correctiva, que tiene el mismo código del expediente al que pertenece.

Registro NC

Informe A.C

+

Otros documentos asociados

¿RESULTADO SATISFACTORIO?

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO

POR PARTE DE CALIDAD

CALIDAD CIERRA EL EXPEDIENTE DE ACCIÓN

CORRECTIVA

Sí No

Calidad supervisa la ejecución de las acciones, registra su evolución, e incorpora al expediente abierto toda la documentación y documentos generados

Calidad decide si los resultados son o no satisfactorios.

FORMATO DE INFORME DE ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA

LOGO DE LA EMPRESA

INFORME DE ACCIÓN

CORRECTIVA

PREVENTIVA

Tema /Asunto: Ref:Fecha inicio:Realizado por:

1.- Personas que participan en la acción y coordinador:

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:

6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:

7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:

8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:

NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE

HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS

SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN SE HAYAN

ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE

Firma Responsable de la acción:

Fecha cierre:

FORMATO DE INFORME DE ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA

VIDEO

GRACIAS