acciones correctivas (1)
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Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Código:Revisión:
Referencia de la Norma: Página:
1.- Propósito: Para atender las no conformidades y acciones preventivas que se generan después de una auditoria
2.- Alcance: Aplica al sistema de Gestión de la Calidad.
3.- Políticas de Operación:
Aplica cuando exista una auditoria de primera, segunda y tercera parte Aplica cuando exista una no conformidad Aplica cuando exista una mejora
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3
Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Código:Revisión:
Referencia de la Norma: Página:
4.- Diagrama de Procesos de Acciones correctivo y Preventivo.
Usuario RD (Responsable de la D.) Gerente
Inicio
Identifica su acción Correctiva y/o
preventiva
Determina acción correctiva y/o preventiva (herramienta de calidad)
Está bien desarrollada
La “no conformidad”, no solucionada
Identifico la causa raíz de la acción
correctiva y/o preventiva
1
2
3
4
SI
NO
Revisa el desarrollo de acciones correctivas y/o
preventivas
5
6
Finaliza con el proceso de acciones
correctivas y/o preventivas
7
SINO 8
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Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Código:Revisión:
Referencia de la Norma: Página:
5.- Descripción general del proceso
ETAPA DESCRIPCIÓN
Se inicia.Se detecta una “No conformidad” dentro
de la auditoria y se inicia una acción Correctiva o Preventiva.
Identifica la acción Correctiva/Preventiva.
Calidad, actuando en coordinación con los responsables de las áreas afectadas, determina el Equipo de personas que participarán en la identificación de la
acción correctiva y/o preventiva.
Determina acción correctiva y/o preventiva.
Una vez identificada la acción correctiva y/o preventiva se prosigue a determinar
la acción para poder posteriormente identificar la causa raíz de la acción
correctiva y/ o preventiva.Empleando herramientas de calidad.
Identificar la causa raíz de la acción correctiva y/o preventiva.
Se debe identificar que es la causa raíz de la “no conformidad” para poder iniciar
con las soluciones con el apoyo previo del uso de herramientas de calidad que
permitirán encontrar la causa, que será enviada al RD, en todo caso de no ser encontrada se debe regresar al paso anterior hasta localizar la causa raíz.
Envió de la “no conformidad”, no solucionada.
El RD recibe la “no conformidad” que debe ser analizada.
Revisión de desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas.
Una vez recibida la “no conformidad” el RD debe poner en práctica el desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas que le permitan encontrar las soluciones
pertinentes.Está bien desarrollada. Si la acción correctiva y/o preventiva
está bien desarrollada deber ser enviada a la Alta Dirección, de lo contrario debe realizar la etapa anterior para tener una
acción bien desarrollada.Finaliza con el proceso de acciones
correctivas y/o preventivas.Se da término a las acciones preventivas
o Correctivas.
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Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Código:Revisión:
Referencia de la Norma: Página:
6.- REGISTROS
-Anexo 01
-Anexo 02
7.- Glosario
Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.
Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir la aparición de estas.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Responsabilidades
Director Calidad
Revisar la no conformidades, y determinar/decidir sobre el inicio de
acciones correctivas o preventivas.
Realizar el seguimiento de las acciones con los responsables de llevarlas
a cabo.
Informar a Gerencia o al Comité de Calidad de los resultados de las
acciones y su evolución.
Dirigir a los miembros del equipo que efectúa la acción y solicitar los
recursos necesarios para llevarla a cabo.
Establecer planes para la ejecución de las acciones y realizar informes
sobre las mismas.
Miembros del equipo que ejecuta la acción
Aportar soluciones y trabajar en equipo para llevar a buen término las
acciones correctivas, preventivas, o de mejora.
Realizar las acciones que el responsable de la acción les ha
encomendado en la fecha prevista, solicitar los recursos necesarios, e
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Nombre del documento:Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Código:Revisión:
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informarle sobre cualquier incidencia que afecte a dicha acción o a su
cumplimiento.
8.- Anexos
Análisis y solución de la no conformidad
Documentación y archivo
Documento Tiempo de archivo Responsable
Expedientes de acción correctiva
Expedientes de acción preventiva
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