ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CODIGO

AP-852

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PROCEDIMIENTO: ACCION CORRECTIVA Y

PREVENTIVA

DIALCENTRO

DIRECCIÓN: Alfredo Pérez guerrero 462 y Versalles SUCURSAL: Juan Márquez OE-154 y Francisco Gómez

QUITO - ECUADOR

Documento publicado por: Dr. Oswaldo Alcocer, Diana Bautista,

Santiago Muñoz.

Documento aprobado por: Sra. Esperanza Velasco Dr. Marco Pardo

Fecha de Publicación: 18 de Septiembre 2007 Revisión: 00

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA CODIGO

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1.0 Objetivo

1.1 Este procedimiento describe el proceso para eliminar la causa de las inconformidades

mediante el uso del sistema Acción Correctiva y Preventiva.

2.0 Responsabilidades

2.1 Es responsabilidad de todos los empleados iniciar una Solicitud de Acción Correctiva

o Preventiva cuando identifiquen una inconformidad o una potencial inconformidad.

2.2 Es responsabilidad del Representante de la Dirección y/o Alta Dirección asignar un

investigador y una fecha límite para cada Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva

expedida.

2.3 Es responsabilidad del Representante de la Dirección y/o Alta Dirección hacer

seguimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva o Preventiva y mantener la base de

datos, de acuerdo con este procedimiento.

3.0 Definiciones

3.1.1 Acción Correctiva: La acción emprendida para eliminar la causa de una

inconformidad que se ha presentado y prevenir la recurrencia de la inconformidad. (En este caso ya se ha presentado una inconformidad)

3.2 Acción Preventiva: La acción emprendida para eliminar la causa de una

inconformidad potencial y prevenir que se presente la inconformidad. (En este caso aún no

se ha presentado la inconformidad)

3.3 Observación: Es una no conformidad que no amerita análisis de causa y para su

corrección se aplica acción inmediata.

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4.0 Instrucciones

4.1 Solicitudes de Acción Correctiva

4.1.1 Cualquier empleado que descubra una inconformidad en relación con un

aspecto de la documentación del Sistema de Administración de Calidad o un

proceso inadecuado o incorrecto, llena una Solicitud de Acción Correctiva /

Preventiva (SACP), F-852-001 y la envía al Representante de la Dirección y/o

Alta Dirección.

4.1.2 Cuando se recibe una queja de un cliente, y luego del análisis respectivo, el

empleado que la recibe llena una SACP y la envía al Representante de la

Dirección y/o Alta Dirección

4.1.3 Las observaciones, que lo ameriten, relacionadas con las auditorias internas

son documentadas en una SACP.

4.2 El Representante de la Dirección y/o Alta Dirección asigna un número a cada SACP,

le asigna un responsable y asigna una fecha límite.

4.2.1 La SACP se introduce en la Base de Datos de Acciones Correctivas que

mantiene la persona encargada de Control de Documentos.

4.2.2 La SACP se envía al responsable, quien determina la causa raíz del hallazgo y

propone una acción correctiva o preventiva. El responsable implementa la

acción correctiva o la envía al Representante de la Dirección y/o Alta Dirección,

quien la asigna a la persona apropiada, con la responsabilidad y la autoridad

para implementar la acción.

4.2.3 El formulario de SACP resuelto es entregado al Representante de la Dirección

y/o Alta Dirección, quien actualiza la base de datos y programa el seguimiento.

4.2.4 Cada semana el Representante de la Dirección y/o Alta Dirección hace una

verificación para encontrar cuáles de las SACP están pendientes de

seguimiento y cuales se han cerrado.

4.2.5 La persona responsable verifica la eficacia de la acción emprendida, los registra

en la SACP y devuelve la SACP al Representante de la Dirección y/o Alta

Dirección.

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4.2.6 El Representante de la Dirección cierra la SACP. Si la acción no fue eficaz, se

inicia una nueva SACP. La persona responsable del control de documentos

archiva en la base de datos.

4.2.7 El Representante de la Dirección prepara un resumen de las acciones

correctivas que se revisarán en la Alta Dirección.

5.0 Formularios y Registros

5.1 F-852-001 Solicitud de Acción Correctiva /Preventiva.

6.0 Revisiones

REV. SECCIÓN SUB-SEC. PÁRRAFO # SOLICITUD DE

CAMBIO FECHA AUTORIZADO POR