A: Ing. LudwingArciénegaBaptista RECTOR DE LA ......Difusion diaria de capsulas informativas y...
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1 Dirección de PLANIFICACIÓN INFORME DPEI – D – Nº 008/2018 Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO La Preservación de la Amazonía es parte de la Subsistencia de la Vida, del Progreso y Desarrollo de la Bella Tierra Pandina”. A: Ing. LudwingArciénegaBaptista RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO Vía: Ing. Edwin Carlos Shigler Siles DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL Ref: Informe de seguimiento y evaluación al POA – Presupuesto 2018 mitad de gestión Fecha: 27 de julio de 2018 Señor Rector: Mediante la presente me dirijo a su autoridad para remitirle el informe de seguimiento y evaluación del POA – presupuesto 2018 a mitad de gestión. Es importante mencionarle que el informe se basa en la información proporcionada por cada Área funcional de la Universidad y el reporte del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en el caso del aspecto presupuestario. El presupuesto inicial de inversión pública asignado de acuerdo al POA 2018 fue de Bs.- 16.244.845 con fuente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de acuerdo a los adicionales de IDH se tiene un presupuesto vigente de Bs.- 17.648.149, con una ejecución presupuestaria a mitad de gestión de aproximadamente de Bs.- 8.230.895,27 representando un 46,64% y un saldo por ejecutar de Bs.- 9.417.254. En el siguiente gráfico se muestra la ejecución mensual en monto y porcentaje del presupuesto de inversión pública. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Transcript of A: Ing. LudwingArciénegaBaptista RECTOR DE LA ......Difusion diaria de capsulas informativas y...
1
Dirección de
PLANIFICACIÓN
INFORME DPEI – D – Nº 008/2018 Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO
La Preservación de la Amazonía es parte de la Subsistencia de la Vida, del Progreso y Desarrollo de la Bella Tierra Pandina”.
A: Ing. LudwingArciénegaBaptista RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
Vía: Ing. Edwin Carlos Shigler Siles DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL
Ref: Informe de seguimiento y evaluación al POA – Presupuesto 2018 mitad de gestión
Fecha: 27 de julio de 2018
Señor Rector:
Mediante la presente me dirijo a su autoridad para remitirle el informe de seguimiento y evaluación del
POA – presupuesto 2018 a mitad de gestión.
Es importante mencionarle que el informe se basa en la información proporcionada por cada Área
funcional de la Universidad y el reporte del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en el caso del
aspecto presupuestario.
El presupuesto inicial de inversión pública asignado de acuerdo al POA 2018 fue de Bs.- 16.244.845
con fuente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de acuerdo a los adicionales de IDH se
tiene un presupuesto vigente de Bs.- 17.648.149, con una ejecución presupuestaria a mitad de
gestión de aproximadamente de Bs.- 8.230.895,27 representando un 46,64% y un saldo por ejecutar
de Bs.- 9.417.254.
En el siguiente gráfico se muestra la ejecución mensual en monto y porcentaje del presupuesto de
inversión pública.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
2
En el anexo 1, se tiene ejecución trimestral de todos los proyectos de inversión pública con
financiamiento de la fuente de los Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH).
SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE GESTION DIRECCIÓNES DEL RECTORADO
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
1 Diagnóstico institucional en relación a la norma ISO 9000:2015 1 50% 1 50%
2 Manual de procesos y procedimientos de acuerdo a la norma ISO 9000:2015 1 50% 0,5 25%
100% 75%
Mejorar la gestión administrativa de acuerdo a la Norma de
calidad ISO 9000:2015
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
TOTALES
1 DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL
3
8,030.00 19,452.00 22,452.00 13,947.00 13,947.00 14,896.00 8,030.00 8,029.00 19,290.00 17,450.00 0.00 0.0
0.00
214,950.45 262,240.12
293,697.43 286,919.41 276,775.02
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50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 9.49%
21.06%
34.02%
46.69% 58.90% 58.90% 58.90% 58.90% 58.90% 58.90% 58.90%
6%
19%
34% 44%
53% 64%
69% 75%
88% 100% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Avance Financiero Ejecución Programada
1 0 1 0 0 0
1 4 8 0 0 7 0 0 0 0 0IMPLEM. DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD EN LA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN 0 5Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
4
10,284.00 18,584.00 18,534.00 17,584.00 11,783.00 16,483.00 17,783.00 17,866.00 11,783.00 13,883.00 11,783.00 10,283.00
39,071.99 44,307.11
73,437.05
114,069.49
154,515.26
36,550.00
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0
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50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
2 DIRECCION DE COMUNICACION
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCIÓN DECOMUNICACIÓN
1) 70% de los logros en
el mejoramiento del
sistema de
comunicacion para la
difusion de los aportes
cientificos, tegnologicos
y de investigacion de la
UAP.
40% 40 17,14%
2) 75% de la difusion
masiva de actividades
de la MAE y de las
diferentes areas de la
UAP en el campo de la
investigacion cientifica,
tegnologica y de
investigacion.
25% 50 11,76%
3) 100 % de cobertura
en el area urbana y 50
% en el area rural con la
difusion de las
actividades de la UAP.
30% 50 16,67%
4) 70 % de de la
ejecucion de la
estrategia de
comunicacion.
5% 40 3,33%
100% 48,90%
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1Establecer mecanismos de difusión de los resultados de la
investigación a la sociedad.
Grilla de programacion de la radio y Tv universitario con programas acdemicos que difundan los
paortes cientificos, tegnologicos y de investigacion de la UAP.
Difusion diaria de capsulas informativas y culturales, noticias UAP, cuñas radiales y productos
audiovisuales socializados de forma masiva a la comunidad universitaria y poblacion en general de
los aportes cientificos, tegnologicos y de investigacion de la UAP.
Cobertura en un 100% en la población urbana y rural en la difusión de los aportes científicos,
tecnológicos y de investigación de la Universidad Amazónica de Pando, a través de los medios de
comunicación locales y de los medios perteneciente a la institución (Radio y TV).
Estrategias de Comunicacion y diagnosticos.
TOTALES
1 0 3 0 0 0
1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
0 5
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MEJ. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIFUSION
E INFORMACION UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN
5
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.2% 9.0% 17.0%
29.4%
46.2% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1%
6% 16%
27% 37%
43% 53%
63% 73%
80% 88%
94% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Avance Financiero Ejecución Programada
0.00 7,500.00 9,393.00 9,893.00 16,643.00 9,893.00 5,893.00 5,893.00 9,892.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
19,960.00 14,946.80
48,147.71
31,746.00
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2
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0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
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0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
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0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
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0
0
0
.
0
0
1
1
0
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0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
METAS (4)PONDERACION
(5)
RESULTADOS
(7)
PONDERACION
(8)
UNIDAD DE CULTURA
1
Definir y proponerlas l íneas artís ticas que se
generan en la Univers idad Amazónica de Pando
como principios de desarrol lo cultura l de la
región, que deben estar expresadas en tareas y
actividades que establezcan una agenda cultura l
para la región
Nro. Presentaciones artis ticas propuestas o promovidas desde la unidad de
cultura12 100% 5 42%
100% 42%TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 4 0 0 0
1 4 8 0 0 3 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
FORTAL. LA GESTION CULTURAL Y ARTISTICA
EN LA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN 0 6
6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0% 0% 8%
14%
33% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
0% 10%
23%
36%
58%
71% 79%
87%
100% 100% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
38,380.00 13,928.00
26,929.00 13,793.00 24,489.00 27,149.00 22,062.00 15,762.00 24,032.00 25,685.00 28,712.00
11,845.00
0.00
41,100.00
20,191.00
40,504.50
121,840.12
67,685.85
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
SECRETARIA GENERAL
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1 30% 50% 15%
ELECCION DE LOS CONGRESALES 1 30% 0% 0%
REALIZACION DEL CONGRESO 1 40% 0% 0%
100% 15%TOTALES
Actualizacion del Estatuto Organico1
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 6 0 0 0
1 4 8 0 0 6 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IMPLEM. DE LA NUEVA REFORMA
ACADEMICA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN 0 5
3 SECRETARIA GENERAL
7
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 7.99% 11.92%
19.80%
43.49%
56.66% 56.66% 56.66% 56.66% 56.66% 56.66% 56.66%
14% 19%
29% 34%
43% 53%
61% 67%
76% 85%
96% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
22,610.00 0.00 0.00 0.00
22,610.00 0.00 0.00 0.00 9,333.00 0.00 0.00 0.00
0.00
19,937.00
0.00
50,478.00 47,265.47
72,800.00
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
4 ADMINISTRACION CAMPUS UNIVERSITARIO
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
CAMPUS UNIVERSITARIO
Evaluación y cuantificacion de ambientes intervenidos 50% 30% 45 27%
Evaluación y cuantificacion de carreras 50% 20% 35 14%
Evaluación y cuantificacion de beneficiarios directos 50% 10% 30 6%
Equipos, accesorios e insumos adquiridos 50% 40% 50 40%
100% 87%
Equipar las aulas del campus universitario con nuevas
tecnologías que beneficien a la comunidad universitaria en
general.
TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 3 0 0 0
1 4 8 0 0 6 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
EQUIP. DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA
UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 2
Codigo SISIN 0 6
8
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 7.94% 7.94%
28.04%
46.86%
75.85% 75.85% 75.85% 75.85% 75.85% 75.85% 75.85%
41% 41% 41% 41%
83% 83% 83% 83%
100% 100% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE GESTION DIRECCIONES DEL VICE RECTORADO
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCION DE INFORMACION ACADEMICA
2 ambientes refaccionados y/o remodelados de acuerdo a lo planificado. 2 3% 0 0%
2 adquisiciones de muebles y enseres equipados para la atencion al cliente segun lo programdo. 2 2% 0 0%
5 equipos de computacion renovados y actualizados en la DIA segun lo planificado. 5 5% 3 3%
3000 estudiantes socializados en normativas del regimen academico y manejo del Sistema
Academico Siringuero segun lo programado.3000 3% 708 0,70%
350 docentes capacitados en normativas del regimen academico y manejo del Sistema Academico
Siringuero segun lo programado.350 3% 26 0,20%
1500 postulantes inscritos al Pre-Universitario, PSA y Admisiones Especiales segun lo programado. 1500 5% 2715 5%
1000 admisiones de estudiantes nuevos ejecutados segun planificacion. 1000 5% 1804 5%
1000 estudiantes nuevos matriculados segun lo proyectado. 1000 5% 1644 5%
4500 estudiantes antiguos matriculados segun lo proyectado. 4500 5% 4552 5%
150 tramites ejecutados de señalamiento fecha y hora de defensa ejecutado segun lo planificado. 150 5% 113 3,70%
120 tramites de titulo academico y juramento de ley ejecutado segun lo planificado. 120 5% 114 4,70%
100 tramites de titulo en provision ejecutados segun lo planificado. 100 5% 165 5%
50% de procedimientos NTA actualizados con Normativas vigentes segun lo proyectado. 50% 5% 50% 5%
5000 certificaciones academicas emitidas segun lo planificado. 5000 5% 2021 2%
8000 documentos academicos organizados y archivados segun lo planificado. 8000 5% 8506 5%
200 configuraciones de parametros en el Sistema Academico Siringuero segun planificacion en
Calendario Academico.200 2% 1660 2%
15 modulos nuevos desarrollados e implementadosS segun lo proyectado. 15 3% 14 2,80%
150 actualizaciones y/o modificaciones de modulos y/o datos en el sistema siringuero segun lo
planificado. 150 3% 41 0,80%
4 unidades de la dia con manuales de funciones actualizados de acuerdo a lo planificado. 4 3% 4 3%
60.000,00 tramites procesados en la DIA segun requerimiento. 60.000,00 2% 25000 0,80%
3 capacitaciones con personal externo e interno de la UAP ejecutado segun lo proyectado. 3 5% 3 5%
3 procesos con documentacion actualizada en norma ISO 9001/2015 para su certificacion segun lo
proyectado.3 5% 3 5%
100% de implementacion de sistemas de seguridad en el Sistema Academico Siringuero segun lo
proyectado.100% 3% 50% 1,50%
100% de documentos emitidos por el Sistema Academico Siringuero con mecanismos de seguridad
implementados y ejecutados segun lo planificado.100% 5% 50% 1,50%
100% de camaras de vigilancia implementados en la DIA segun lo programado. 100% 3% 50% 1,50%
100% 73,20%
Mejoramiento de la Gestión De Información Académica UAP
Cobija.
TOTALES
1
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 DIRECCION DE INFORMACION ACADEMICA
9
900.00 5,700.00
40,680.00
91,599.00
53,975.00 39,730.00 36,675.00
23,475.00 29,975.00 31,614.00 22,025.00 10,914.00
0.00 5,400.00
33,900.00
56,542.97
24,269.94
36,447.69
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
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,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 1.39% 10.15%
24.75% 31.02%
40.43% 40.43% 40.43% 40.43% 40.43% 40.43% 40.43%
0% 2% 12%
36%
50% 60%
70% 76%
83% 91%
97% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
1 0 9 0 0 0
1 4 8 0 0 2 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MEJ. DE LA GESTION DE INFORMACION
ACADEMICA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN 0 5
2 UNIDAD DE MONITOREO
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
COORDINACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA
1 manual de funciones elaborado y presentado al CAU 1 11% 1 11%
1 reglamento de seguimiento y evaluacion presentado al CAU 1 11% 0 0%
100% del material de capacitacion del BID en gestion de resultados en CD 80 11% 70% 9,62%
100% del personal contratado 100 12% 50% 6%
100 % del sistema informatico evaluado 90 11% 30 3,67%
1 manual de uso del sistema elaborado 1 11% 0 0%
1 plan elaborado 1 11% 1 11%
1 agenda de coordinacion con la direccion de planificacion y vicerrectorado 1 11% 0 0%
100% del seguimiento a los planes de trabajo de las areas academicas realizado 90 11% 50 5,50%
100% 47%
1
Ejecutar un sistema de seguimiento y evaluación acorde con
el PEI que permita brindar información sobre la eficiencia, la
eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las metas y
objetivos trazados, que permita la toma de decisiones para
mejorar los resultados obtenidos de la gestión académica,
generando 1) la gestión de la creación de valor público y 2) la
rendición de cuentas con el apoyo de la informática
TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
10
0.00 7,590.00 22,800.00 14,623.00 7,160.00 6,730.00 6,300.00 15,482.00 22,800.00
7,588.00 6,300.00 3,455.00
0.00 0.00 9,195.96
16,010.73 18,610.73 10,610.73
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
3
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0
0
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0
4
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,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
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0
0
0
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0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
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,
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0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
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0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 7.17%
19.66%
34.17% 42.45% 42.45% 42.45% 42.45% 42.45% 42.45% 42.45%
0% 6%
25% 37%
43% 49%
54%
67%
86% 92%
97% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
1 0 1 0 0 0
1 4 8 0 0 5 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IMPLEM. DEL SISTEMA DE MONITOREO A LA
GESTION ACADEMICA EN LA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 6
11
3,018.00 21,816.00 20,585.00 25,254.00 27,913.00 30,646.00
48,112.00 29,380.00 28,346.00 28,980.00 27,345.00 27,888.00
0.00 4,476.00 3,104.29
43,446.48
14,281.98 19,092.48
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
3 DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Nueva estructura organizativa aprobada 3 20% 0 0%
70% de docentes capacitados en investigación formativa 70% 30% 37% 16%
Al menos una investigacion concluida cada centro e instituto de investigación 18 30% 12 20%
65% de investigaciones difundidas 65% 20% 13% 4%
100% 40%TOTALES
1 Fortalecer el desarrollo de investigación pura y aplicada.
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 1 0 0 0
1 4 8 0 0 9 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
DESAR. DE NUEVO MODELO DE GESTION DE
CONOCIMIENTO EN LA UAP COBIJA
Categoría Programática 1 0 0
Codigo SISIN 0 4
12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 1.49% 2.52%
16.99% 21.75% 28.11% 28.11% 28.11% 28.11% 28.11% 28.11% 28.11%
1% 8%
14% 22%
31% 40%
56% 65%
74% 83%
91% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Avance Financiero Ejecución Programada
4 DIRECCION DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCION DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN ACADÉMICA
13 CARRERAS CON AUTOEVALUACION ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
1 CARRERA NUEVA CON
AUTOEVALAUCION
ACADEMICA
20% 50% 10
13 CARRERAS CON PLANES DE MEJORA EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO1 CARRERA NUEVA CON
PLAN DE MEJORA20% 50% 10
9 CARRERAS CON EVALUACION EXTERNA EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO1 CARRERA NUEVA CON
EVALUACION EXTERNA20% 50% 10
9 CARRERAS CON ACREDITACION ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO1 CARRERA NUEVA
ACREDITADA20% 45% 9
3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS CON IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE CALIDAD
ISO EN LA UNIVERSIDAD AMZÓNICA DE PANDO Y DOS AL INTERIOR DE UNA CARRERA
34 % DE
CUMPLIMIENTO 20% 50% 10
100% 49,00%
1
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE EVALUACION Y
ACREDITACION EN CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO
TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
13
0.00 5,121.00 10,713.00 24,687.00 9,763.00
30,863.00 9,763.00 17,543.00 28,172.00 19,075.00 11,032.00 5,182.00
0.00 0.00 5,297.11
23,475.80 20,986.27 12,578.80
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
1
6
0
,
0
0
0
.
0
0
1
7
0
,
0
0
0
.
0
0
1
8
0
,
0
0
0
.
0
0
1
9
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
0
,
0
0
0
.
0
0
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 2.39% 12.97%
22.42% 28.09% 28.09% 28.09% 28.09% 28.09% 28.09% 28.09%
0% 3% 9%
24% 29%
47% 53%
63%
79% 91%
97% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
1 0 0 0 0 0
1 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
FORTAL. LOS PROCESOS DE EVALUACION Y
ACREDITACION EN LA UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 6
14
1,000.00 2,383.00 23,027.00 24,287.00 31,619.00 36,587.00
22,086.00 25,819.00 35,287.00 31,186.00 33,520.00 11,351.00
0.00 0.00
25,931.17
52,011.51
8,228.82
28,986.54
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
5 DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL
1Establecer convenios y acuerdos con entidades
Departementales, Nacionales e Internacionales.
Indice de convenio de cooperacion con instituciones publico-privadas, organizaciones sociales a
nivel Departamental, nacional o internacional suscritos.100% 18%
40% de convenios
y acuerdos
suscritos con
entidades
departamentales,
nacionales e
internacionales.
7.2%
2Elaborar e implementar el reglamento de extension
Universitaria, cultura y Deporte de acuerdo al D.S. 1322
Indice de Areas y Unidades Academicas aplican el reglamento de extension Universitaria, cultra y
deportes implementado.100% 25%
100% de
aplicación del
Reglamento de
Extension
Universitaria,
Cultura y Deporte
de acuerdo al D.S
1322
25%
3 aplicar el reglamento de Becas de acuerdo al D.S.961 Indice de Becas otorgadas bajo reglamento en el marco del decreto spremo 961 100% 30%
100% de
aplicación de
Regla,ento de
Becas de acuerdo
al D.S. 961
30%
4Difusion a traves de los medios de comunicación
(Tv,radio,internet,etc.)Indice de actividades Universitarias ejecutadas y difundidas 100% 27%
100% de areas
academicas
desarrollan
actividades
universitarias y
son difundidas por
medios de
comunicación y
redes sociales
27%
100% 82,00%TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 2 0 0 0
1 4 8 0 0 8 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
FORTAL. INTERACCION SOCIAL UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 5
15
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 6.04%
18.16% 20.08% 26.83% 26.83% 26.83% 26.83% 26.83% 26.83% 26.83%
0% 1% 9%
18% 30%
43% 51%
60%
73% 84%
96% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
6 DIRECCION DE POST GRADO
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
Programas inscritos y certificados en el CEUB. 100% 2% 65% 1,3%
Programas ejecutados de manera exitosa 8 65% 8 65,0%
Reglamentos actualizados y socializados. 4 5% 0 0,0%
Tesis, proyectos de grado, casos clínicos aprobados y sustentadas para titulación. 10 5% 4 2,0%
Monografías aprobadas para titulación. 100 5% 60 3,0%
Proyectos de investigación Publicados a nivel regional y nacional. 2 2% 0 0,0%
Infraestructura adecuada y equipada. 1 4% 0,5 2,0%
Equipamiento informático y de comunicación finalizado. 100% 2% 50% 1,0%
Sistema informático actualizado e implementado para procedimientos académicos y financieros. 1 5% 0,5 2,5%
Procedimientos e instrumentos académicos y administrativos actualizados y aprobados en
instancias superiores.1 5% 0,5 2,5%
100% 79,30%
1
Elevar el nivel academico y cientifico de profesionales,
docentes e investigadores para contribuir al desarrollo
socioeconomico de la region.
TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
16
0.00 0.00 25,410.00 15,910.00
27,910.00 15,910.00 13,410.00 13,410.00 13,410.00
27,410.00 13,410.00
69,422.00 0.00 0.00
9,164.06 8,789.40 14,389.47 16,256.16
-
3
0
,
0
0
0
.
0
0
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 3.89% 7.62% 13.73%
20.63% 20.63% 20.63% 20.63% 20.63% 20.63% 20.63% 0% 0%
11% 18%
29% 36%
42% 48%
53% 65%
71%
100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
1 0 7 0 0 0
1 4 8 0 0 6 0 0 0 0 0
0MEJ. DE LA CALIDAD ACADEMICA Y DE
INVESTIGACION CIENTIFICA EN ESTUDIOS
SUPERIORES DE POSGRADO UAP
Categoría Programática
Codigo SISINFuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
0
4
0
0
7 AREA RURAL
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ACADÉMICA RURAL
1
Fortalecer en lo admisnitrativo (infraestructura, bienes
y servicios), academico pre y postgradual, investigativo
e interaccion social, acreditacion y productivo con el
proposito de coadyuvar el desarrollo de fomracion
academica de las Unidades Desconcentradas del area
rural
Unidades academicas desconcetradas equipadas, con programas academicos con
actividad acaemica de investigación e interaccion social y de produccion realizadas y
ejecutadas.
100% 100% 50 50%
100% 50%TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
17
0.00 0.00 19,823.00 19,821.00 19,817.00 19,816.00 19,812.00 19,811.00 19,802.00 19,794.00 19,787.00
0.00
2,945.11 7,870.00 9,967.29
146,643.62 72,809.90
1,349,576.22
-
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
-
9
0
,
0
0
0
.
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-
8
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0
0
.
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0
-
7
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,
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0
.
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-
6
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0
.
0
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-
5
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,
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-
4
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,
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0
.
0
0
-
3
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,
0
0
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.
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0
-
2
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,
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0
-
1
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,
0
0
0
.
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0
0
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0
1
0
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0
0
.
0
0
2
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,
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0
.
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0
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,
0
0
0
.
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0
4
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,
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0
0
.
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0
5
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,
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0
.
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,
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0
7
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,
0
0
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0
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,
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0
0
.
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0
9
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,
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0
0
.
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1
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,
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0
0
.
0
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1
1
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,
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0
0
.
0
0
1
2
0
,
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0
0
.
0
0
1
3
0
,
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0
0
.
0
0
1
4
0
,
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0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
1
6
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,
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.
0
0
1
7
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,
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0
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1
8
0
,
0
0
0
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0
0
1
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0
2
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0
,
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0
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,
0
0
0
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0
2
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,
0
0
0
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0
0
2
3
0
,
0
0
0
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0
0
2
4
0
,
0
0
0
.
0
0
2
5
0
,
0
0
0
.
0
0
2
6
0
,
0
0
0
.
0
0
2
7
0
,
0
0
0
.
0
0
2
8
0
,
0
0
0
.
0
0
2
9
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
0
,
0
0
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100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.12% 0% 1% 7% 10%
64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%
0% 0% 11%
22% 33%
44% 56%
67% 78%
89% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
1 0 5 0 0 0
1 4 8 0 0 4 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
FORTAL. LOS PROCESOS ACADEMICOS EN LAS
UNIDADES DESCONCENTRADAS DEL AREA
RURAL DE LA UAP
Categoría Programática 0 0 0
Codigo SISIN 0 6
18
SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE GESTION DIRECCIONES ACADEMICAS
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS
Docentes con diplomados, especialización o maestría en la el área académica10% 6,7% 50% 3,3%
Docentes capacitados en planificación microcurricular y pedagogía por periodo100% 6,7% 100% 6,7%
Número de sistemas de seguimiento y vinculación con titulados del Área1 6,7% 70% 4,7%
Número de titulados por año en el ACSH 25 6,7% 16% 1,1%
Estudiantes capacitados en temáticas extracurriculares60% 6,7% 70% 4,7%
68 puntos en la autoevaluación de las carreras del Área68 6,7% 50% 3,3%
Docentes especializados en investigación científica20% 6,7% 80% 5,3%
Asignaturas presentan productos de investigación formativa enmarcadas en líneas de investigación60% 6,7% 80% 5,3%
Miembros de sociedades científicas capacitados por año50% 6,7% 50% 3,3%
Miembros de sociedades científicas ejecutan investigación10 6,7% 50% 3,3%
Investigaciones aplicadas ejecutadas1 6,7% 80% 5,3%
Número de convenios de cooperación suscritos.4 6,7% 25% 1,7%
Estudiantes participan en practicas de asignatura por periodo50% 6,7% 75% 5,0%
Estudiantes participan en practicas laborales por periodo30% 6,7% 35% 2,3%
Asignaturas ejecutan acciones de interacción social y extensión universitaria por periodo60% 6,7% 83% 5,5%
100% 60,9%TOTALES
2 carreras con planificación y evaluación por competencias
2 Carreras con investigaciones formativas y aplicadas
2 Carreras con practicas formativas, interacción y extensión
en base a alianzas estratégicas establecidas
1
2
3
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS
19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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-
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400,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 3.77% 6.25% 12.94%
21.91% 29.44% 29.44% 29.44% 29.44% 29.44% 29.44% 29.44%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
Porcentaje de Avance Financiero Avance Financiero Ejecución Programada
1 0 8 0 0 0
1 4 8 0 0 5 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MEJ. DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AREA
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 2
Codigo SISIN 0 4
20
0.00 7,750.00
89,660.00
47,080.00 62,510.00 50,680.00
34,095.00
72,280.00 41,655.00 46,729.00 38,580.00
9,381.00
0.00 0.00 3,144.70
100,130.78
62,952.17 70,217.13
-
4
0
,
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1
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2
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0
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.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
2 AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
1Implementación del nuevo modelo académico en el Área
Ciencias de la Salud.
Reestructuración organizacional del área ciencias de la salud en función al nuevo modelo
académico a implementarse en la gestión 2.018
70% Reestructuración
organizacional del área
ciencias de la salud en
función al nuevo
modelo académico a
implementarse en la
gestión 2.018
20%
35%
Reestructuración
organizacional del
área ciencias de la
salud en función
al nuevo modelo
académico a
implementarse en
10%
2Capacitar a docentes y estudiantes de 3 carreras vigentes del
A.C.S. en ntics No. de carreras vigentes con cursos de capacitación en NTICs.
80% de carreras con
curso de NTICs. En
función al total de
programas vigentes.
20%
40% de carreras
con curso de
NTICs. En función
al total de
programas
vigentes.
10%
3 docentes con reconocimiento e incentivo por sus méritos No. de docentes del AC Salud cuentan con becas de postgrado de acuerdo a lo previsto.
95% de docentes con
reconocimiento e
incentivo por sus
meritos .
20%
50% %de docentes
con
reconocimiento e
incentivo por sus
meritos .
10%
4Carreras del A.C.S. cuentan con seguimiento y evaluación
bajo el enfoque basado en competencias
No. de carreras 3 cuentan con seguimiento y evaluación bajo el enfoque basado en competencias
según lo planificado.
80% de carreras con
seguimiento
instrumentalizado sobre
el número de
programas vigentes.
20%
40% de carreras
con seguimiento
instrumentalizado
sobre el número
de programas
vigentes.
10%
5 Dotar con becas dosgrado a Docentes del A.C.S. No. Docentes del A.C.S. cuentan con becas de postgrado.
100% Docentes del
A.C.S. beneficiados con
becas de postgrado de
acuerdo a lo previsto
20%
50% Docentes del
A.C.S. beneficiados
con becas de
postgrado de
acuerdo a lo
previsto
10%
100% 50%TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 4 0 0 0
1 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MEJ. DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AREA
CIENCIAS DE LA SALUD UAP COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 5
21
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 0.49%
16.07% 25.87%
36.80% 36.80% 36.80% 36.80% 36.80% 36.80% 36.80%
0% 2%
19% 29%
41% 51%
58%
73% 81%
90% 98% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 40,000.00
0.00 40,000.00
0.00 46,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
14,400.00
39,500.00
19,650.00
0.00
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
0
200,000
400,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
EQUIPAMIENTO
1
70% de las programas vigentes del area urbana y rural estan
equipadas con NTICs relacionados con aspectos didacticos
pedagogicos
El 80% de laboratorios de la Carrera de Enfermeria equipadas con NTICs. relacionados con
aspectos didacticos pedagogicos
80% Restructuracion
organizacional del Area
de Ciencias de la Salud
en funcion al nuevo
modelo academico a
implementarse en la
gestion 2018
100%
40%
Restructuracion
organizacional del
Area de Ciencias
de la Salud en
funcion al nuevo
modelo
academico a
implementarse en
la gestion 2018
50%
100% 50%TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
1 0 5 0 0 0
1 4 8 0 0 5 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
EQUIP. LABORATORIO DE SIMULACION
PRACTICA Y ANATOMIA EN LA CARRERA DE
ENFERMERIA U.A.P. COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 3
22
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 0.00% 8.80%
32.96% 44.97% 44.97% 44.97% 44.97% 44.97% 44.97% 44.97% 44.97%
0% 0% 0%
24% 24%
48% 48%
72% 72%
100% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
3 AREA DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y NATURALES
METAS (4)PONDERACION
(5) RESULTADOS (7)
PONDERACION
(8)
AREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y NATURALES
Nº carreras cuentan con sus respectivosrediseños curriculares aprobados con resolucion y en
proceso de implementacion 100% 3% 1 0,50%
nº de jornadas academicas realizadas en A.C.B.N. 100% 4% 2 0,80%
Nº de docentes del area ciencias biologicas y naturales cuentan con cursos de postgrado100% 6% 4 4,00%
nº de cursos de capacitaciones a estudiantes y docentes 100% 10% 15 7,50%
nº planes de practicas elaborados y aprobados 100% 4% 2 0,90%
% politicas de investigacion e interacion social redefinidas y aptobadas 100% 4% 2 0,80%
nº de investigaciones realizadas 100% 6% 4 2,40%
nº investigaciones publicadas 100% 3% 1 0,35%
nº actividades de interacion social 100% 21% 38 19,76%
nº actividades de extencion 100% 6% 4 1,80%
nº convenios interinstitucionales 100% 3% 6 3,66%
% de ejecucion del plan 100% 4% 4 3,20%
nº estudiantes titulados por carrera 100% 5% 6 3,48%
nº estudio de zonificacion agroecologia realizada 100% 3% 1 0,35%
nº parcelas demostrativas de produccion diseñadas 100% 3% 1 0,55%
% materiales e insumos para las parcelas productivas 100% 3% 1 0,55%
nº senderos interpretativos implementados 100% 3% 1 0,20%
% materialespara senderos interpretativos 100% 3% 1 0,20%
nº de inventario biologico 100% 3% 1 0,32%
% de avance en la elaboracion del proyecto 100% 3% 1 0,28%
100% 51,60%
Mejorar la Articulacion de las practicas, actividades de
investigacion e interacion social en las carreras de A.C.B.N.1
TOTALES
No.
(1)OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2) INDICADOR DEL OBJETIVO (3)
PROGRAMACION EJECUCION
23
Conclusiones
El cumplimiento en promedio de los objetivos de gestión es de aproximadamente del 64,45
% con una ejecución presupuestaria aproximada de 46,64%. Es importante mencionar que a
pesar de que hubo un instructivo del Sr. Rector, 3 Direcciones de área, 1 Dirección
dependiente del rectorado no hicieron llegar la información solicitada.
0.00 0.00
282,935.00
137,622.00
45,284.00 46,996.00 41,996.00 30,583.00 26,995.00 26,995.00 26,995.00 0.00
0.00
10,000.00 18,026.12
73,778.75
104,075.52
57,603.75
-
2
0
,
0
0
0
.
0
0
-
1
0
,
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
3
0
,
0
0
0
.
0
0
4
0
,
0
0
0
.
0
0
5
0
,
0
0
0
.
0
0
6
0
,
0
0
0
.
0
0
7
0
,
0
0
0
.
0
0
8
0
,
0
0
0
.
0
0
9
0
,
0
0
0
.
0
0
1
0
0
,
0
0
0
.
0
0
1
1
0
,
0
0
0
.
0
0
1
2
0
,
0
0
0
.
0
0
1
3
0
,
0
0
0
.
0
0
1
4
0
,
0
0
0
.
0
0
1
5
0
,
0
0
0
.
0
0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejecución Financiera Mensual
Presupuesto Reprogramado Presupuesto Ejecutado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00% 1.34% 3.75% 13.62%
27.54% 35.25% 35.25% 35.25% 35.25% 35.25% 35.25% 35.25%
0% 0%
42%
63% 70%
77% 83% 88% 92% 96% 100% 100%
Porcentaje de Avance Financiero Porcentaje Ejecutado
C/c Arch.
1 0 3 0 0 0
1 4 8 0 0 2 0 0 0 0 0Fuente de Financiamiento: 41-Transferencias T.G.N.
Organismo financador: 119 - T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
MEJ. DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AREA
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y NATURALES UAP
COBIJA
Categoría Programática 0 0 1
Codigo SISIN 0 6
