AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

A C T A

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA - JUNTA DE GOBIERNO LOCAL -

EL DÍA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2.013 ASISTENTES SR. ALCALDE-PRESIDENTE.......................D. ROSENDO CARRILES EDESA. SRES. TENIENTES DE ALCALDE...............Dª. MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO D. ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ Dª. GLORIA SIERRA GÓMEZ SECRETARIO........................................D. FELIPE MORAN RODRÍGUEZ. En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Entrambasaguas, siendo las DOCE horas TREINTA minutos, del día VEINTINUEVE de NOVIEMBRE de dos mil trece, previa convocatoria legalmente cursada al efecto, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y en primera convocatoria al objeto de tratar de los asuntos anotados en el orden del día, bajo la Presidencia Y asistencia de los señores arriba indicados y actuación del Secretario expresado. ...//.

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .

Abierta la sesión por la Presidencia y preguntados los señores Tenientes de Alcalde si tienen que formular alguna observación o reparo al borrador del acta de la sesión anterior, estos no formulan observación alguna, por lo que se aprueba el mismo.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO.

Seguidamente la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, previo examen de facturas y su comprobación, aprobó los pagos siguientes:

ROSENDO CARRILES EDESA, asignaciones y haberes Señor Alcalde, noviembre 2013...........................................1.455,50€ GLORIA SIERRA GÓMEZ, asignaciones y haberes 2º Teniente de Alcalde, noviembre 2013....................................834,39€ ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ, asignaciones y haberes Concejal de Deportes, noviembre 2013...................................593,01€ PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN, retribuciones básicas y complementarias nómina noviembre 2013....................8.110,86€ PERSONAL LABORAL, haberes nómina noviembre 2013..........6.489,60€ PEONES COLABORACIÓN EMCAN, haberes nómina noviembre peones mantenimiento servicios municipales......................8.904,11€ BEATRIZ GARCÍA VILLOSLADA, haberes nómina noviembre, Ingeniera Caminos serv. Generación información geográfica mejora de la gestión del agua...........................................913,58€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores seguridad social, cargos electos, período oct. 2.013.....1.639,82€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, seguridad social, personal laboral, período oct. 2.013...6.047,52€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, seguridad social, funcionarios Ayto, per. oct. 2.013.....4.373,63€ CRUZ ROJA ESPAÑOLA, cuota prestación servicio teleasistencia 31 usuarios según convenio, octubre 2.013.....................445,50€ CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación servicio de ambulancia celebración feria San Lucas 2.013......................................348,48€ EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., prestación servicio ayuda a domicilio a mayores y necesitados concertado, período octubre 2.013....................................................7.078,70€ EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Casa Consistorial, octubre 2.013..............................1.548,64€ EULEN, S.A., servicio limpieza e higienización concertada Casa-Cultura, octubre 2.013.....................................469,40€ EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Colegio P.

Aguanaz y aula dos años, octubre 2.013...................4.483,26€ EULEN, S.A., servicios de cuidador-conserjería Colegio P. Aguanaz, octubre 2.013............................................2.114,71€ EULEN, S.A., por servicio vigilancia y seguridad con juarda jurado recinto feria San Lucas 2.013..............................696,96€ TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., teléfonos móviles Servicios Municipales. Consumos del 18/09/13 al 17/10/13.............208,69€ TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., líneas enlace teléfonos móviles dependencias municipales....................................21,78€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., ADSL conexión Internet y teléfono Colegio P. Aguanaz, cuotas diciebre, consumos noviembre....197,91€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono Consultorio cuotas diciembre, consumos noviembre.........................................195,71€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono y conexión A.D.S.L. Internet en el Centro Avanzado de Comunicaciones, cuotas diciembre, consumos noviembre..........................................69,03€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfonos dependencias municipales, cuotas diciembre, consumos noviembre A.D.S.L. (Internet) y líneas R.D.S.I....................................................713,45€ OXITAL ESPAÑA, S.L., análisis de potabilidad agua red abastecimiento, mes octubre................................117,19€ OXITAL ESPAÑA, S.L., mantenimiento y control E.D.A.R.S. y bombeos red saneamiento, octubre 2.013...........................6.047,59€ AYUNTAMIENTO DE EL ASTILLERO, uso instalaciones deportivas “La Cantábrica” por vecinos del municipio, per. 2º y 3º trim/13496,12€ COMERCIAL SENY, S.L., alquiler de local en Bº/El Sedillo, 5 en Entrambasaguas, almacén servicios municip., 1º trim/13...1.616,07€ JOSÉ JAVIER RIVERO LIAÑO, minuta honorarios asesoramiento urbanístico, octubre y noviembre 2.013...................2.574,00€ ALGORITMO LUCUS, S.L., cuota de mantenimiento programa informático contabilidad, 4º trimestre/13..............................248,53€ ALGORITMO LUCUS, S.L., cuota de mantenimiento programa informático padrón de habitantes, 4º trimestre/13......................124,79€ ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro tres cartuchos toner color para impresora Agencia Desarrollo Local.........................282,85€ ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro dos cartuchos toner color para impresora marca Brother Ayuntamiento.......................203,40€ PI PELAYO GESTIONES MEDIOAMBIENTALES, S.L., limpieza y mantenimiento rotondas Entrambasaguas, Altadis, parque de Navajeda, Hoznayo y lavadero El Bosque, día 18/oct.........387,20€ JUAN JOSÉ SANTOVEÑA GÓMEZ-PAPELERÍA MADEIRA, material de oficina suministrado según detalle factura, octubre 2.013..........217,62€ REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, 470,34 l. gasóleo para furgonetas municipales y 201,73 l. gasolina para maquinaria955,82€ GOBIERNO DE CANTABRIA, suministro de agua potable a la red municipal desde el Plan Aguanaz, período 3º trimestre/13............................................89.940,14€ BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA, tasas publicación anuncio licitación obra “Rehabilitación integral Bº/La Brena”..................90,88€ BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA, tasas publicación anuncio licitación obra “Mejora y acondicionamiento red viaria, plan 2.013”....91,57€

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA, tasas publicación anuncio licitación obra “Reforma de Centro Médico”.............................88,37€ GENER 08, S.L., minuta asesoramiento energético contratos eléctricos municipales, mes octubre 2.013..................363,00€ CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, tasas autorización corta eucaliptos en margen izquierda del río Aguanaz en el Bº/La Iglesia, expediente A/39/08507.............................191,45€ GREGORIO CANDÁS TORRE, tala y retirada de árboles en margen izquierda del río Aguanaz, en el Bº/La Iglesia.............726,00€ TALLER PEDRO SAIZ, S.L., suministro y sustitución palanca mando velocidades en vehículo matrícula 4709-CJV.................516,77€ VULCANIZADOS HOZNAYO, S.L., reparación y montaje cubierta furgoneta municipal.........................................28,65€ EXTINTORES COSMOS, S.L., revisión sistema detección incendios Casa Consistorial................................................72,60€ JOSÉ EVARISTO MUÑOZ GARCÍA, actuación acordeonista animación baile en aula 3ª edad, día 25 de octubre.........................201,60€ TRANSPARUVI, S.L., por 4 horas trabajo camión aspirador limpieza fosas arquetas colector gral. saneamiento en Navajeda......411,84€ INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A., reparación enchufes y puertas contenedores soterrados en el Bº/La Rañada.......1.315,14€ FRANCISCO JAVIER LAVÍN CALLEJA, 25,3h mano de obra, 25,3h pala mixta y 9h camión reparaciones red viaria en carreteras en el Bº/Mazas y Juan Pedroso..................................2.009,20€ FRANCISCO JAVIER LAVÍN CALLEJA, 4h pala mixta reparación fugas agua en el Bº/El Cristo....................................174,24€ FRANCISCO JAVIER LAVÍN CALLEJA, 7h mano de obra y 7h pala mixta reparación campo de fútbol de Hoz de Anero.................431,97€ FRANCISO DEL VALLE TORRECILLA, 25,5H mano de obra trabajos podas setos y pino en parque de Hoznayo y Entrambasaguas.........524,54€ TOLDOS HERRÁN, S.L., reparación tres tiendas campaña Día del Deporte 2.013..............................................399,30€ AGUSTÍN CAÑIZO MUÑOZ, 34h trabajos desbroce y poda en zona iglesia Santa Marina...............................................658,24€ AGUSTÍN CAÑIZO MUÑOZ, 16h trabajos poda árboles en Colegio P. Aguanaz....................................................329,12€ AGUSTÍN CAÑIZO MUÑOZ, mantenimiento año 2.013 zona ajardinada Complejo Deportivo Municipal.............................1.452,00€ Mª PILAR LASTRA FERNÁNDEZ, suministro dos tubos flexo y cuatro bombillas para vestuarios del pabellón polideportivo........16,00€ RAÚL FERNÁNDEZ TRUEBA, suministro y plantación de 50 evónimos en el Bº/La Sierra de Hoznayo.................................314,60€ AULOCE, S.A.U., cuota noviembre/2.013, instalación plataforma Gestiona implantación Administración electrónica...........274,14€ PASCUAL SANCHO SANZ, sustitución cerraduras puerta y buzón centro médico.....................................................154,88€ MARCOS MIGUEL CANALES-METALMAR, reparación dos cerraduras y colocación manecilla en aulas dos años del Colegio Aguanaz.131,28€ LUIS B. BARTOLOMÉ ARCE, desbroce, limpieza y mejora de firme en camino en el Bº/La Brena.................................3.381,60€ VALNERA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S.L., revisión ordenadores

dependencias municipales...................................181,50€ JUAN MARTÍN PIÑAL-ELECTRICIDAD HOZNAYO, mano de obra y material sustitución tres luminarias polideportivo e interruptor Escuelas Navajeda...................................................383,29€ CEPSA GAS LICUADO, S.A., pagado por dos cargas de propano de 35Kg para las duchas del pabellón polideportivo................125,00€ NATURGAS COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO, S.A., consumo de gas caldera Colegio P. Aguanaz, per. del 27/08/13 al 21/10/13...35,14€ ETRA NORTE, S.A., mantenimiento y conservación alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales, julio y octubre de 2.013....................................................5.174,22€ ETRA NORTE, S.A., sustitución pilas telamando bombeo en el Bº/El Calerón.....................................................36,78€ ETRA NORTE, S.A., 14 h mano de obra, 7h camión-grúa y material, reparación alumbrado público en El Bosque, Hoznayo y Entrambasaguas...........................................2.310,07€ ETRA NORTE, S.A., sustitución luminarias led en el Bº/Elechino y certificado aumento de potencia.........................11.308,66€ ETRA NORTE, S.A., suministro e instalación 13 baterías de condensadores en alumbrados públicos municipales.........6.142,92€ ETRA NORTE, S.A., montaje y desmontaje cuadros eléctricos feria San Lucas................................................1.194,95€ CANAL JOYERÍA Y RELOJERÍA, S.L., suministro 1 trofeo para concurso ollas ferroviarias, San Lucas 2.013.........................72,60€ ASOCIACIÓN MARCEROS DE PISUEÑA, actuación coral en festividad de San Lucas..................................................400,00€ DANZANTES DE NAVAJEDA, pagado por actuación de danzas, en festividad de San Vicente 2.013............................800,00€ FERRETERÍA AGUDO, S.C., 4 rollos malla y diverso material ferretería suministrado cerramiento recinto ferial San Lucas......................................................322,37€ GÓMEZ OVIEDO, S.L., alquiler generador corriente y suministro carburante festividad San Lucas, días 18 a 20 de octubre...418,36€ EDITORIAL CANTABRIA, S.A., inserción publicidad institucional en el Diario Montañés con motivo feria San Lucas 2.013........816,75€ CANPRE, S.A., inserción publicidad institucional en Diario Alerta con motivo feria San Lucas.................................423,50€ GESTORIA DE MEDIOS CÁNTABRA, S.L., inserción publicidad institucional en Diario El Mundo Cantabria con motivo feria San Lucas......................................................363,00€ RADIO POPULAR, S.A., anuncios radiofónicos y emisión programación desde Ayto. con motivo feria San Lucas...................1.573,00€ PAELLAS GIGANTES VICENTE QUINTANA, S.L., elaboración 225 raciones paella celebración San Lucas 2.013.......................3.118,50€ ÁNGEL BLANCO BLÁZQUEZ-CARNICERÍA, suministr 16Kg chorizo celebración San Vicente 2.013..............................126,37€ JULIO SOTO AJA, suministro 76Kg carbón vegetal y 700Kg paja feria San Lucas 2.013............................................115,27€ PEDRO CANO PARDO-MESÓN TÉRMINO, comidas servidas personal colaborador arrastre de bueyes y miembros protección civil con motivo feria San Lucas.....................................480,25€

PARUVI, LIMPIEZAS INDUSTRIALES, S.L., instalación de 4 cabinas sanitarias WC recinto feria San Lucas......................726,00€ CONSTRUAGRO, S.A., 3,75h traslado carpas feria San Lucas...297,56€ CONSTRUAGRO, S.A., suministro 200Kg mortero y 50Kg cemento reparación arqueta y paso niños en Colegio Aguanaz.........107,93€ ERNESTO MARTÍNEZ LOZANO-NOTARIO, minuta escritura donación parcela sita en el Bº/La Rañada propiedad de Sican.................361,43€ RICARDO MANTECÓN TRUEBA-REGISTRADOR PROPIEDAD, minuta inscripción en el Registro de la Propiedad escritura donación parcela sita en el Bº/La Rañada propiedad de Sican..........................57,10€ MEDIOAMBIENTE JARDÍN Y URBANISMO, S.L.U., suministro e instalación cerraduras para expositores en diversos puntos del municipio..................................................827,64€ ÁREA DE SERVICIO ADELMA, S.L., 11 comidas servidas a miembros de la Guardia Civil actuante en feria San Lucas 2.013.........593,45€ AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL, colaboraciones para el desarrollo de la feria de San Lucas y otros eventos..................................................1.385,00€ COMERCIAL RAYBE, S.C., recambios y mano de obra reparaciones maquinaria brigada municipal, 28/octubre a 25/noviembre..2.352,02€ COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro 6 pares botas, 3 pantalones y 7 pares guantes para personal brigada municipal..............330,10€ COMITÉ TERRITORIAL CÁNTABRO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL, arbitrajes partidos equipos Escuela Municipal de Fútbol, noviembre....685,68€ JOSÉ A. SARO GUTIÉRREZ, dietas monitor equipo alevín y coordinador Escuela Municipal de Fútbol. Período octubre...............956,73€ HANS PETER FAGES, dietas monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Per. noviembre.....................................150,00€ HANS PETER FAGES, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Per. noviembre.......................22,23€ BENJAMIN PRIMO BLANCO, dietas monitor equipo benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol. Período noviembre.............150,00€ BENJAMIN PRIMO BLANCO, gastos desplazamientos monitor equipo benjamín de la Escuela Mun. de Fútbol. Per. noviembre.......13,49€ VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, dietas monitor apoyo equipo Benjamín Escuela Municipal de Fútbol, período noviembre............150,00€ VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre.............38,95€ ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, dietas monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre...............................150,00€ ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre.............10,83€ ROBERTO CAMPILLO ABAD, dietas monitor apoyo equipo alevín E. M. Fútbol. Período noviembre..................................150,00€ ROBERTO CAMPILLO ABAD, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo alevín E. M. Fútbol. Período noviembre......................21,85€ RUBÉN LAVÍN LAVÍN, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre..................................150,00€ RUBÉN LAVÍN LAVÍN, gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre....................11,59€ ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M.

Fútbol. Período noviembre..................................150,00€ ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre....................13,30€ CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, dietas monitor apoyo equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre............................150,00€ CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período noviembre.........27,55€ LAURA NOVAL PÉREZ, minuta monitora gimnasia rítmica, octubre..................................................1.080,00€ GUIDO GONZÁLEZ VELASCO, minuta monitor curso de dibujo, pintura y escultura impartido en Hoznayo, mes octubre................280,00€ VÍCTOR HURTADO CACHO, serigrafía chándals Escuela Municipal de Fútbol y Ciclismo..........................................151,61€ COMISIÓN FESTEJOS SAN MIGUEL, subvención nominativa en Presupuesto General del 2.013, para organización fiesta San Miguel en el Bº/Elechino..............................................2.000,00€ GLORIA SIERRA GÓMEZ-2ª TENIENTE DE ALCALDE, gastos locomoción y kilometraje tres desplazamientos a Ramales de la Victoria y Torrelavega, 245 Km.........................................46,55€ JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, mano de obra y materiales reparación fugas red abastecimiento agua, per. 25/10/13 al 25/11/13.......2.328,04€ JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, suministro e instalación tres contadores enganches a la red general de abastecimiento de agua.......181,50€ JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, suministro e instalación calentador Complejo Deportivo Hoz de Anero............................824,01€ RAFAEL ROIG GALLO-SERIGRAFÍA SANTA MARINA, serigrafía 33 chaquetas y 33 pantalones chándal Escuela Municipal de Fútbol........598,95€ SONYTEL, pagado por copia llave edifico La Sindical..........6,50€ SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., franqueo concertado envíos correspondencia Ayuntamiento. Per. noviembre 2.013..111,60€ E.ON ENERGÍA, S.L., energía Casa Consistorial, período del 12/08/13 al 11/09/13.......................................492,28€ E.ON ENERGÍA, S.L., energía aula dos años Colegio P. Aguanaz, período del 12/08/13 al 11/09/13...........................426,11€ E.ON ENERGÍA, S.L., energía Centro Cívico Entrambasaguas, período del 12/08/13 al 11/09/13...................................459,62€ E.ON C.U.R., S.L., energía Centros Cívicos de El Bosque y Navajeda....................................................71,50€ E.ON ENERGÍA, S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término Municipal................................................9.432,79€ E.ON C.U.R., S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término Municipal..................................................670,05€ E.ON C.U.R., S.L., energía semáforo carretera regional CA-651 en el Bº/Palombera, período del 02/07/13 al 03/09/13...........37,07€ E.ON ENERGÍA, S.L., energía EDAR El Bosque y Navajeda.................................................1.471,76€ E.ON C.U.R, S.L., energía motobombas abastecimiento saneamiento Navajeda, Entrambasaguas, El Bosque y Hoznayo............1.630,77€

TERCERO.-CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. A continuación se pasó al estudio del expediente instruido para la contratación, por procedimiento negociado, para la “INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, siendo la instalación en régimen de alquiler. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178.1 del Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha solicitado oferta-presupuesto a tres empresas con acreditada solvencia en el sector. Seguidamente se procede a la apertura y la licitación ofrece el siguiente resultado: ETRANORTE, S.A., con domicilio social en Polígono de Heras, parcela A-134 (Heras), con la siguiente oferta e importe:

S PRECIO TOTAL (I.V.A. NO incluido)...............5.291,00 € SOELCAN (SOLUCIONES ELÉCTRICAS CANTABRIA), con domicilio social en Bº/Jurrió, nº 54 (Parbayón), el cual ha presentado dos ofertas:

S PRECIO TOTAL (I.V.A. NO incluido)...............4.422,00 € ELECTRICIDAD CONSELEC, con domicilio social en C/Doctor Senderos, 5b (Laredo), con la siguiente oferta e importe:

S PRECIO TOTAL (I.V.A. NO incluido)...............5.635,00 € Después de examinadas las ofertas presentadas, la Junta de

Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA adjudicar la contratación para la INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL, a SOELCAN (SOLUCIONES ELÉCTRICAS CANTABRIA), con domicilio social en Bº/Jurrió, nº 54 (Parbayón), en el precio ofertado, es decir, CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS (4.422,00 €),IVA NO INCLUIDO, al ser el presupuesto que más se ajusta a los objetivos generales y específicos solicitados.

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN LIQUIDATORIA DE LA OBRA DE “PLAN DE MEJORA DE VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD, AÑO 2.012”. A continuación el Sr. Presidente somete al examen, consideración y aprobación de la Junta de Gobierno Local, si procede, la CERTIFICACIÓN 5ª LIQUIDATORIA, de la obra de PLAN DE

MEJORA DE VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD, AÑO 2.012, expedida por el Director de la obra, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Juan José Álvarez García, a favor de la empresa adjudicataria, mediante procedimiento abierto, SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A., con C.I.F. A-39.044.912, representada por D. Ricardo Fernández Agudo, por un importe de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (18.573,74 €), de los cuales CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.198,47 €) corresponden a obras complementarias no previstas en la memoria del proyecto, pero ordenadas y justificadas por la Dirección Técnica de la obra. A la vista de lo anterior y una vez considerado el asunto y la constancia de la correcta ejecución de la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, le presta su aprobación y acuerda su pago con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

QUINTO.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE-ALMACEN, EN EL SITIO DE “RECUEVA” DE HOZNAYO, POR D. FRANCISCO DE ASIS HERRAN DE LA MAZA.

Seguidamente se paso al estudio de la a instancia suscrita por D. FRANCISCO DE ASIS HERRAN DE LA MAZA, con domicilio en Suesa (Cantabria), solicitando licencia de obra, para la construcción de NAVE-ALMACEN, en el sitio de –Recueva- de Hoznayo (Poligono Núm. 4 – Parcela Núm. 10), conforme al Proyecto Técnico y Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactados por el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Francisco de Asis Herran de la Maza, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cantabria, con fecha 18 de Septiembre de 2013 y Plano de parcela, en el que se recogen las cesiones al camino municipal 3,00 m. desde el borde y la situación de la edificación , más de 10,00 m. al borde del camino.

- Conforme a las NN.SS. de Planeamiento Municipal, la parcela donde se pretende la construcción de la cuadra, se encuentra clasificada como SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO DE INTERES AGRICOLA Y GANADERO, actual suelo rústico de protección especial, según la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

- La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y

Urbanismo, en sesión de fecha 17 de Diciembre de 2012, se AUTORIZA la construcción de la nave-almacen, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del resto de la legislación vigente y de la obtención de las demás autorizaciones preceptivas.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores

asistentes, habida cuenta del informe favorable del Técnico Municipal OTORGA licencia municipal de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondiente, sobre el presupuesto estimado de ejecución material que asciende a CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (46.200,17 €). SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… * Por concurrir causa de abstención, prevista en el Art. 28.2 b) de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, L.R.J.P.A., parentesco de consanguinidad de tercer grado, en la 1ª Teniente de Alcalde, Dª. Maria Jesús Susinos Tarrero, esta de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, L.R.B.R.L., y Art. 96 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, R.O.F.R.J., abandona el Salón de Sesiones, mientras se discute y vota este asunto. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 1.- A D. JESUS SUSINOS PORTILLA, vecino de El Bosque, para la reparación de tejado de vivienda situada en el Bº/El Escorial, Núm. 6 (El Bosque), según presupuesto adjunto. - Según el informe del Técnico Municipal: . Esta vivienda forma parte de una construcción en hilera de

tres viviendas. . La reparación de l tejado que se pretende consiste en

desmantelamiento de la totalidad de la estructura y demás elementos de la cubierta, formación de nueva cubierta a base de una nueva estructura formada por vigas y viguetas de madera laminada y nuevos elementos.

. La obra afecta a la totalidad e la estructura de la cubierta

y posiblemente a los muros de carga, por lo que no se debe considerar como una obra menor y por lo que procede denegar la licencia de obra menor solicitada para la reparación de la cubierta.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe desfavorable del Técnico Municipal, por unanimidad de los señores asistentes, DENIEGA la licencia de obra solicitada para la

reparación de la cubierta. Deberá presentar proyecto Técnico con justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… * Debatido y votado este punto se incorpora la Primera Teniente de Alcalde, Dª. Maria Jesús Susinos Tarrero. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 2.- A VISUALIMPAC/Comunicación Exterior, S.L., con C.I.F. Núm. B52501285, representada a estos efectos por D. Alberto Avin Crespo, con domicilio a efectos de notificación Avda. de la Costa, Núm. 108-11C (Gijón), para la colocación de valla publicitaria, en una parcela situada en el Bº/La Barreras de Hoznayo, con frente a la CN-634 “Santander-Bilbao” y la Autovia del Cantabria A-8. - Según el informe del Técnico Municipal:

. La valla publicitaría que se pretende colocar tiene una

longitud de 8,00 m y una altura de 3,00 m, colocada a 2,50 m del suelo y sujeta a pilares metálicos.

. Para la colocación de esta valla, dadas las dimensiones del

panel publicitario y resistencia al viento, es precisa la realización de una cimentación y estructura metálica a base de perfiles de acero, por lo que no se debe considerar como una obra menor

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe desfavorable del Técnico Municipal, por unanimidad de los señores asistentes, DENIEGA la licencia de obra solicitada. Deberá presentar dirección de obra con justificación de cálculo de su cimentación y estructura. 3.- A D. GONZALO ABASCAL PEREZ, para la REPARACIÓN DE FACHADA E INTERIOR DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR, situado en el Bº/La Iglesia Núm. 36 (Entrambasaguas) y según presupuesto adjunto.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €). Las obras consistirán

en el picado de revoco monocapa para su reposición, sustitución de pavimento y desagüe de terraza y reparaciones de humedades y pintura en el interior de la vivienda.

4.- A la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, Bº/LA RAÑADA, Núm. 18A y 18B, con C.I.F. Núm. H39612858, representada a estos efectos por D. José Ramón Llama Gómez, con domicilio a efectos de notificación Plaz. Francisco Perojo Cagigas, Núm. 2-Bajo (Solares), para la reparación de petos de terrazas en bajo cubierta, colocando vierteaguas de granito.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (3.792,00 €).

Y no habiendo más asuntos de los cuales tratar, siendo las trece treinta horas, por la Presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, como Secretario, doy fé.

(FIRMADO DIGITALMENTE)