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implementado y mantenido de manera eficaz.

15. El control del servicio no conforme lo podemos evidenciar mediante los registros de las quejas de los clientes de acuerdo alnumeral 8.3 de la norma ISO 9001:2008.

16.El Representante de la direccin puede ser un Auditor Externo a la organizacin.17.Una de las entradas para efectuar la revisin por la direccin es la retroalimentacin del cliente.18.Para determinar los requisitos del producto se requiere nicamente de los requisitos establecidos por el cliente.19.Los requisitos del producto o servicio pueden revisarse despus de ser entregado al cliente.20.Una de las entradas para el diseo y desarrollo es la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable.21.Para controlar la produccin o prestacin de un servicio es necesario contar con instrucciones de trabajo.22.La fundicin de una plancha de concreto es un claro ejemplo de un producto que requiere validacin.23.No es necesario controlar lo que el cliente nos suministre para la prestacin del servicio, pues el mismo se encarga de ello.24.Una de las fuentes para medir la satisfaccin del cliente puede ser las felicitaciones y garantas utilizadas.25.Los directores de rea son los responsables de la contestacin de reportes de no conformidad de auditorias.

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MODULO 4.EXAMEN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

CASOS DE AUDITORIAS(30 PUNTOS, 5 POR CASO)

NOMBRE:________________________________________________ CARGO:___________________________________________________

FECHA:________________________________________________EMPRESA:____________________________________________________

1. A continuacin se presentan 5 casos de hallazgos de auditoras internas y un caso opcional que vale 3 puntos adicionales, especificar:1.1Es una no conformidad, observacin o conformidad.1.2Qu punto o puntos de la norma ISO 9001 aplica para el hallazgo.1.3Si es una no conformidad redactar el riesgo que conlleva seguir incumpliendo.

CASO 1. Al solicitar las acciones correctivas documentadas de la Revisin Gerencial se evidencia que quedaron establecidas en el acta 005 de noviembre de2009 y han sido documentadas en el formato Informe de no conformes, pero no se han realizado seguimientos a los planes de accin propuestos desde hace 6meses y el procedimiento dice que deben hacerlo cada 2 meses.

CASO 2. Al solicitar las listas de asistencia de capacitaciones del ao 2010 la encargada del archivo informa que estas se encuentran en una bodega que alquilla empresa para el archivo inactivo, posteriormente el equipo auditor se desplaza a la bodega y encuentra que la empresa en el momento tiene 200 cajas en elarchivo pero los registros pedidos no se pueden ubicar de manera inmediata ya que no se cuenta con una lista de ubicacin individual de cada una de las cajas,posteriormente estos se entregaron al finalizar la auditoria.

CASO 3. Al revisar la capacitacin del ao 2009 de los Auditores Internos de Calidad actuales de la compaa se evidencia que se dieron todos los temas que serequeran de acuerdo al perfil del Auditor interno de acuerdo a listas de asistencia pero no se realiz ningn tipo evaluacin ni se cuenta con el diplomacorrespondiente que demuestre la aprobacin de los cursos.

CASO 4. Al Solicitar los registros de mantenimiento de los equipos de computo del ao 2009 al Coordinador de Sistemas, se verifica la realizacin de los mismosdurante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se evidencia que el computador asignado a calidad 001121 present un dao en el disco duro el da 20de Octubre de 2009 pero no se document en qu momento se repar o que accin se tom para la reparacin y cuando se entreg nuevamente conforme elequipo como lo establece el procedimiento P-P3-09 Mantenimiento de Hardware.

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CASO 5. Al revisar la carpeta del proveedor Almacenes El Campesino se evidencia que no se cuenta con el registro de cmara de comercio, el cual es un

documento requerido para su seleccin de acuerdo al procedimiento P-P3-09, posteriormente se verifica que est incluido en el listado maestro deproveedores crticos, a lo cual responde la Jefe de Compras que ha envido cartas solicitando este documento pero no ha sido posible el envo por parte delproveedor.

CASO 6. Se evidencia que las Auditorias a los procesos Gestin Humana, Direccionamiento y Gestin Calidad no se han realizado en las fechas establecidas enel Programa de Auditorias si no en fechas posteriores de acuerdo a cartas de solicitud aplazamiento enviadas por estas reas justificando estos cambios defecha.

MUCHOS EXITOS!!!