LISTA DE CHEQUEO EN BASE ISO 9001.SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

# ITEM CUMPLE OBSERVACIONES RECOMENDACIONESSI NO

4.1 Requisitos generales del sistema de Gestión de Calidad

X

4.2 Requisitos de la documentación

X

4.2.1 Declaración de: política y

objetivos de calidad

manual de calidad procedimientos y

registros documentados

X

4.2.2 Manual de CalidadAlcance del sistema de gestión de calidadProcedimientos documentadosInteracción de los procesos

X

4.2.3 Control de los documentosSe debe establecer un procedimiento documentado para el control de documentación.

X

4.2.4 Control de los registrosdefinir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros

X

5.1 Compromiso de la dirección

X

5.2 Enfoque al cliente X5.3 Política de calidad X5.4.1 Objetivos de calidad X5.4.2 Planificación del sistema X

de calidad5.5.1 Responsabilidad y

autoridadX

# ITEM CUMPLE OBSERVACIONES RECOMENDACIONESSI NO

5.5.2 Representante de la dirección

X

5.5.3 Comunicación interna X5.6.1 Revisión por la dirección X5.6.2 Información de entrada

para la revisiónX

5.6.3 Resultados de la revisión X6.1 Provisión de recursos X6.2.1 Recurso humano

generalidadesX

6.2.2 Recurso HumanoCompetencia, formación y toma de conciencia.

X

6.3 Infraestructura X6.4 Ambiente de trabajo X7.1 Planificación de la

realización del productoX

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

X

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

X

7.2.3 Comunicación con el cliente

X

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

X

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

X

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

X

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

X

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

X

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

X

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

X

7.4.1 Proceso de compras X7.4.2 Información de las

comprasX

7.4.3 Verificación de los X

productos comprados7.5.1 Control de la producción y

de la prestación del servicio

X

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

X

7.5.3 Identificación y trazabilidad X7.5.4 Propiedad del cliente X7.5.5 Preservación del producto X7.6 Control de los equipos de

seguimiento y mediciónX

8.1 Medición, análisis y mejora.

X

8.2.1 Satisfacción del cliente X8.2.2 Auditoria interna X8.2.3 Seguimiento y medición de

los procesosX

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

X

8.3 Control del producto no conforme

X

8.4 Análisis de datos X8.5.1 Mejora continua X8.5.2 Acción correctiva X8.5.3 Acción preventiva X