6. GASTOS DE PERSONAL.servicio.us.es/gesteco/presupuesto-cuenta/presupuesto... · 2016. 3. 7. ·...

6. GASTOS DE PERSONAL.

Universidad de Sevilla

Gerencia

PREVIS. SUELDO P.EXTRAS (2) TOTAL C. DESTINO C.ESPECIF. TOTAL TOTALNÚM. DE SINGULAR (Sueldo + C. BÁSICAS SINGULAR (Comp. Gral.) C. DESTINO C. ESPECIF.EFECT. (12 mens.) Dest. + C.Esp.) x Nº Efectivos (12 mens.) SINGULAR x Nº Efectivos x Nº Efectivos

TC 519 13.441,80 5.116,66 9.631.840,74 10.531,44 11.874,12 5.465.817,36 6.162.668,28 6H 1 5.822,88 2.216,52 8.039,40 9.706,08 0,00 9.706,08 0,00 5H 4.852,44 1.847,10 0,00 8.088,36 0,00 0,00 0,00 4H 1 3.881,88 1.477,66 5.359,54 6.470,64 0,00 6.470,64 0,00 3H 2.911,44 1.108,26 0,00 4.853,04 0,00 0,00 0,00

TOTAL 521 9.645.239,68 5.481.994,08 6.162.668,28


TC 1.317 13.441,80 3.913,28 22.856.640,36 9.645,72 5.539,56 12.703.413,24 7.295.600,52 6H 5 5.822,88 1.695,20 37.590,40 6.578,16 0,00 32.890,80 0,00 5H 4.852,44 1.412,68 0,00 5.481,84 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 1.130,12 0,00 4.385,40 0,00 0,00 0,00 3H 1 2.911,44 847,60 3.759,04 3.289,08 0,00 3.289,08 0,00

TOTAL 1.323 22.897.989,80 12.739.593,12 7.295.600,52


TC 63 13.441,80 3.913,28 1.093.370,04 9.645,72 5.539,56 607.680,36 348.992,28 6H 5.822,88 1.695,20 0,00 6.578,16 0,00 0,00 0,00 5H 4.852,44 1.412,68 0,00 5.481,84 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 1.130,12 0,00 4.385,40 0,00 0,00 0,00 3H 2.911,44 847,60 0,00 3.289,08 0,00 0,00 0,00

TOTAL 63 1.093.370,04 607.680,36 348.992,28

DEDIC.

DEDIC.

COSTE TOTAL ANUAL

21.289.902,04

COSTE TOTAL ANUAL

42.933.183,44

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS

COSTE TOTAL ANUAL

2.050.042,68



Personal Docente Funcionario

Catedrático de Universidad

Titular de Universidad

Catedrático de E.U.

6. Gastos de personal.

Presupuesto 2016

123


TC 172 13.441,80 3.362,42 2.890.325,84 8.460,00 3.420,12 1.455.120,00 588.260,64 6H 1 5.822,88 1.456,58 7.279,46 5.146,44 0,00 5.146,44 0,00 5H 4.852,44 1.213,82 0,00 4.288,68 0,00 0,00 0,00 4H 3.881,88 971,04 0,00 3.430,92 0,00 0,00 0,00 3H 2.911,44 728,28 0,00 2.573,16 0,00 0,00 0,00

TOTAL 173 2.897.605,30 1.460.266,44 588.260,64


TC 11.622,84 3.579,12 0,00 7.065,00 5.933,28 0,00 0,00 6H 0,00 0,00 0,00 0,00 5H 0,00 0,00 0,00 0,00 4H 0,00 0,00 0,00 0,00 3H 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00


TC 1 13.441,80 3.913,28 17.355,08 9.645,72 5.539,56 9.645,72 5.539,56 6H 0,00 0,00 0,00 0,00 5H 0,00 0,00 0,00 0,00 4H 0,00 0,00 0,00 0,00 3H 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 17.355,08 9.645,72 5.539,56

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.


32.540,36

COSTE TOTAL ANUAL


DEDIC.

4.946.132,38

COSTE TOTAL ANUAL

0,00

RETRIB. COMPLEMENTARIAS

COSTE TOTAL ANUALTitular de Escuela Universitaria

Maestro de Taller

Titular de Universidad Interino


Gerencia

124

NÚMERO TOTAL TOTAL TOTAL COSTEDE RETRIB. COMPLEM. COMPLEM. TOTAL

EFECTIVOS BÁSICAS DESTINO ESPECÍFICO ANUAL

521 9.645.239,68 5.481.994,08 6.162.668,28 21.289.902,04 1.323 22.897.989,80 12.739.593,12 7.295.600,52 42.933.183,44

63 1.093.370,04 607.680,36 348.992,28 2.050.042,68 173 2.897.605,30 1.460.266,44 588.260,64 4.946.132,38

0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080 36.534.204,82 20.289.534,00 14.395.521,72 71.219.260,54

1 17.355,08 9.645,72 5.539,56 32.540,36 1 17.355,08 9.645,72 5.539,56 32.540,36

Total PDI Funcionario de Carrera

- Funcionario Interino -

Titular de UniversidadTotal PDI Funcionario Interino

Titular de Escuela Universitaria

CATEGORÍA

Catedrático de Escuela Universitaria

COSTE TOTAL ANUAL PDI FUNCIONARIO

71.251.800,90

- Funcionario de Carrera -

Catedrático de UniversidadTitular de Universidad

Maestro de Taller

Resumen Personal Docente Funcionario


Presupuesto 2016

125


Gerencia

126

NÚM. COMPLEM. TOTALDE ESPECÍFICO ESPECÍFICO

EFECT. SINGULAR x Nº Efectivos1 20.146,70 20.146,70 9 9.107,84 81.970,56 1 9.107,84 9.107,84 5 9.107,84 45.539,20 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84 1 9.107,84 9.107,84

26 7.101,36 184.635,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36

18 7.101,36 127.824,48 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36 1 7.101,36 7.101,36

133 5.138,56 683.428,48 1 5.138,56 5.138,56 3 5.138,56 15.415,68 1 5.138,56 5.138,56 1 5.138,56 5.138,56 1 5.138,56 5.138,56

150 3.832,08 574.812,00 1 3.832,08 3.832,08 1 3.832,08 3.832,08 1 3.068,10 3.068,10 1 3.068,10 3.068,10 1 3.068,10 3.068,10

INSPECTOR/A DOCENTE

SECRETARIO/A DEL INSTITUTO DE IDIOMASDIRECTOR/A INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA (Sevilla)

DIRECTOR/A CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIG. (CRAI)DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES

COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXPOSITIVAS

VICEDIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORESDIRECTOR/A DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD

VICESECRETARIO/A GENERAL

DIRECTOR/A DE SECRETARIADO

DIRECTOR/A DEL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA DEL P.A.I. (1)DEFENSOR/A UNIVERSITARIODIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA

DIRECTOR/A COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN

DIRECTOR/A DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)

RECTOR

DIRECTOR/A DEL CENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA DEL P.A.I. (1)

COORDINADOR/A DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (1)

DIRECTOR/A RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

VICEDECANO/A, SUBDIRECTOR/A Y SECRETARIO/A DE FACULTADES Y ESCUELAS

DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DIRECTOR/A DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DOCENTES

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

VICERRECTOR/A

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJADIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES

SECRETARIO/A GENERALDIRECTOR/A GENERAL

DIRECTOR/A INSTITUTO UNIVERSITARIO GARCÍA OVIEDODIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO (R.D. 2360/84 DE 12 DE DICIEMBRE)

DIRECTOR/A DE LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE POSGRADO Y DOCTORADO

DIRECTOR/A DEL AULA DE LA EXPERIENCIA

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

DECANO/A DE FACULTAD, DIRECTOR/A DE E.T.S. Y E.U.

DIRECTOR/A DEL CENTRO INTERNACIONAL

DIRECTOR/A DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CARGO ACADÉMICO

COSTE TOTAL ANUAL

2.435.271,02

DIRECTOR/A DEL S.A.D.U.S.DIRECTOR/A DEL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTEDIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS

DIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

DIRECTOR/A DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Cargos Académicos


Presupuesto 2016

127

NÚM. COMPLEM. TOTAL

DE ESPECÍFICO ESPECÍFICO

EFECT. SINGULAR x Nº Efectivos

133 2.762,34 367.391,22 1 2.762,34 2.762,34 3 2.762,34 8.287,02 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34 1 2.762,34 2.762,34

29 1.998,36 57.952,44 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36 1 1.998,36 1.998,36

558 2.435.271,02

Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Personal Docente a 8 de Octubre de 2015.(1) Cargo compensado por la Consejería de Economía y Conocimiento.(3) Remuneración alterna con el Secretario del Dpto. cada 4 meses. Asimilación a Secretario de Departamento.(4) Pendiente de recibir tanto los nombramientos de los ponentes de selectividad como los portavoces del curso académico 2015/2016.

NÚM. COMPLEM. TOTAL TOTALDE MÉRITO DOC. MÉRITO DOC. A INCLUIR

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos EN EXTRAS

1.057 1.800,84 1.903.487,88 317.247,98

6.604 1.458,48 9.631.801,92 1.605.300,32 1.530 1.234,32 1.888.509,60 314.751,60 9.191

NÚM. COMPLEM. TOTALDEDIC. DE PROD. INV. PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos

TC 846 1.800,84 1.523.510,64

TC 3.347 1.458,48 4.881.532,56 TC 147 1.234,32 181.445,04

4.340

JEFE/A DEL GABINETE DEL SR. RECTOR

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.

6.586.488,24

DIRECTOR/A DEL AULA DE INFORMÁTICA ( FAC. DE QUÍMICA)JEFE/A DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

TOTALES

TOTALES

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

COSTE TOTAL ANUAL

DIRECTOR/A ÁREA CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)

TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.

DIRECTOR/A DEL ÁREA DE APLICACIONES DEL CENTRO AND. PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)

PONENTE (4)

DIRECTOR/A EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)

SECRETARIO/A DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)

SECRETARIO/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

CARGO ACADÉMICO

SECRETARIO/A DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)

SECRETARIO/A DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)

SECRETARIO/A DE INSTITUTO (CRIMINOLOGÍA, GARCÍA OVIEDO, CC. CONSTRUCCIÓN)DIRECTOR/A DE LA UNIDAD DE DONACIÓN DE CUERPOS

SECRETARIO/A DE DEPARTAMENTO

COSTE TOTAL ANUAL15.661.099,30

DIRECTOR/A EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)

SUBDIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)

DIRECTOR/A DEL LABORATORIO DE IDIOMAS Y LAB. FONÉTICA FAC. DE FILOLOGÍA

TOTALES

Méritos Docentes

Productividad Investigadora


Gerencia

128

NÚM. COMPLEM. TOTALDE AUTONÓMICO PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos

5.495 1.530,07 8.407.734,65

5.495

NUM. COSTE COSTE COSTEDE RETRIB. COMPLEM. COMPLEM.

EFECT. BÁSICAS DESTINO ESPECÍFICO

2 40.100,46 18.713,54 17.567,82

2 40.100,46 18.713,54 17.567,82

COSTE COSTE COSTE COSTERETRIB. COMPLEM. C. ESPECÍF. DEBÁSICAS DESTINO +PRODUCT. SEG. SOC.

32.837,70 424.153,65 2.279.483,82 336.916,83

32.837,70 424.153,65 2.279.483,82 336.916,83

TIPO DE PERSONAL

COSTE TOTAL ANUAL

8.407.734,65

COSTE TOTAL ANUAL

76.381,82

COSTE TOTAL ANUAL

TOTALES

3.073.392,00

TOTALES

TIPO DE PERSONAL

PROFESORADO FUNCIONARIO

TOTALES

PROFESORADO DE EE.MM. EN COMISIÓN DE SERVICIOS

COMPL. ASISTENCIAL PDI FUNCIONARIO EN PLAZAS VINCULADAS

TIPO DE PERSONAL

Complemento Autonómico

Profesorado de Enseñanzas Medias

Complem. Asistencial Plazas Vinculadas


Presupuesto 2016

129

TOTAL COSTEIMPORTE TOTAL DEÍNTEGRO SEG. SOCIAL

120.00 36.551.559,90 977.745,85 37.529.305,75 121.00.01 20.299.179,72 0,00 20.299.179,72 121.02.01 14.401.061,28 0,00 14.401.061,28

120.05.01 9.967.835,83 0,00 9.967.835,83 121.02.02 2.435.271,02 0,00 2.435.271,02 121.02.03 15.661.099,30 0,00 15.661.099,30

150.00 6.586.488,24 0,00 6.586.488,24 121.00.01 70.069,16 0,00 70.069,16

121.04 496.057,68 0,00 496.057,68 120.00 40.100,46 0,00 40.100,46

121.00.01 18.713,54 0,00 18.713,54 121.02.01 17.567,82 0,00 17.567,82

150.01 8.407.734,65 0,00 8.407.734,65 120.02 32.837,70 336.916,83 369.754,53

121.00.02 424.153,65 0,00 424.153,65 121.02.04 1.176.684,32 0,00 1.176.684,32

150.02 1.102.799,50 0,00 1.102.799,50 120.00 -171.547,93 0,00 -171.547,93

121.00.01 -95.891,45 0,00 -95.891,45 121.02.01 -85.755,45 0,00 -85.755,45 121.02.03 -83.868,17 0,00 -83.868,17

150.00 -50.512,56 0,00 -50.512,56 162.07 5.092.285,80 0,00 5.092.285,80 120.00 -10.914,25 0,00 -10.914,25

121.00.01 -8.067,05 0,00 -8.067,05 121.02.01 -4.745,32 0,00 -4.745,32

120.00 11.698,99 0,00 11.698,99 121.00.01 8.647,08 0,00 8.647,08 121.02.01 5.086,52 0,00 5.086,52

120.00 755.009,34 0,00 755.009,34 121.00.01 149.015,00 0,00 149.015,00 121.02.01 89.409,00 0,00 89.409,00

121.04 2.932.849,92 0,00 2.932.849,92 121.00.01 -204.781,81 0,00 -204.781,81 121.02.01 -125.085,01 0,00 -125.085,01

125.892.046,42 1.314.662,68 127.206.709,10

127.206.709,10

Complemento de Productividad por Actividad Investigadora

- Conceptos incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -Componente Gral. del Complemento Específico de PDI Funcionario

CONCEPTO

Retribuciones Básicas de PDI FuncionarioComplemento de Destino de PDI Funcionario

COSTE TOTAL

COSTE TOTAL ANUAL

Componente Gral. del Compl. Específ. del Prof. Func. de EE.MM. en Comisión de Serv.

Diferencias de Compl. de Destino del PDI que percibe el correspondiente a Dir. Gral.Otros Complementos del Prof. Funcionario

APLIC.

Retrib. Básicas del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios

TOTALES

Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. de DestinoBajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. Específico

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Retrib. Básicas PDI Funcionario

Complemento de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Méritos Docentes

Promociones a PDI Funcionario - Compl. de Destino


Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Prod. por Actividad Investig.

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. Específico de PDI Funcionario

Complemento por Méritos DocentesCargos AcadémicosTrienios

Retrib. Básicas del Complemento Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Complemento de Destino del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios

Promociones a PDI Funcionario - Retrib. Básicas

Dotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Retrib. BásicasDotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. de DestinoDotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. Específico

Complemento Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Destino de PDI FuncionarioBajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Específico de PDI Funcionario

Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. de Destino de PDI Funcionario

Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Premio de Jubilación PDI Funcionario

Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Retrib. Básicas PDI Funcionario

Devolución 91 días Paga Extra Dic 2012 PDI FuncionarioPromociones a PDI Funcionario - Compl. Específico

Resumen de Costes de PDI Funcionario


Gerencia

130

120.00 37.175.906,51

120.02 32.837,70120.05.01 9.967.835,83121.00.01 20.236.884,19121.00.02 424.153,65121.02.01 14.297.538,84121.02.02 2.435.271,02121.02.03 15.577.231,13121.02.04 1.176.684,32

121.04 3.428.907,60150.00 6.535.975,68150.01 8.407.734,65150.02 1.102.799,50160.00 1.314.662,68162.07 5.092.285,80

127.206.709,10


Premio de Jubilación Anticipada

Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas VinculadasSeguridad Social

TOTALES

Complemento por Méritos Docentes

Compl. de Productividad por Actividad Investigadora

Compl. de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Compl. Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

Compl. de Destino de PDI Funcionario

COSTE TOTAL

Retribuciones Básicas de PDI Funcionario

Trienios

Componente Gral. del Compl. Específico de PDI Funcionario

Otros Complementos del PDI Funcionario

Cargos Académicos

Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas

APLIC. CONCEPTO

Resumen por Aplicación Presupuestaria


Presupuesto 2016

131


Gerencia

132

PREVIS. SUELDO P.EXTRAS (2) TOTAL C. DESTINO C.ESPECIF. TOTAL TOTALNÚM. DE SINGULAR (Sueldo + C. BÁSICAS SINGULAR (Comp. Gral.) COMPLEM. COMPLEM.EFECT. (12 mens.) Dest. + C.Esp.) x Nº Efectivos (12 mens.) SINGULAR SINGULAR x Nº Efectivos

15 29.753,75 0,00 446.306,25 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 15 446.306,25 0,00

NÚMERO TOTAL TOTAL TOTALDE RETRIB. RETRIB.

EFECTIVOS BÁSICAS COMPLEM. ANUAL

148 15 446.306,25 0,00 446.306,25

148 28.917,14 0,00 28.917,14 15 475.223,39 0,00 475.223,39

TOTAL

148 Retrib. Prof. Eméritos 475.223,39 475.223,39TOTALES

COSTE TOTAL ANUAL

446.306,25


COSTE TOTAL PDI OTRO PERSONAL

Total PDI Otro Personal


APLIC.

Altas/Bajas de Prof. Emérito

CONCEPTO

475.223,39

CATEGORÍA

Prof. Emérito

DEDIC.

- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

Personal Docente. Otro Personal

Profesor Emérito

Resumen PDI Otro Personal



Presupuesto 2016

133


13H 450 4.032,60 1.174,00 2.342.970,00 2.893,68 1.661,88 4.555,56 2.050.002,00 11H 61 3.360,48 978,34 264.668,02 2.411,40 1.384,92 3.796,32 231.575,52 9H 109 2.688,36 782,68 378.343,36 1.929,12 1.107,96 3.037,08 331.041,72 7H 106 2.016,24 586,98 275.941,32 1.446,84 830,88 2.277,72 241.438,32 5H 94 1.344,24 391,34 163.144,52 964,56 553,92 1.518,48 142.737,12

TOTAL 820 3.425.067,22 2.996.794,68


3H 341 4.677,96 0,00 1.595.184,36 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 341 1.595.184,36 0,00


TC 236 11.425,56 3.326,32 3.481.443,68 8.198,88 4.708,68 12.907,56 3.046.184,16 TOTAL 236 3.481.443,68 3.046.184,16


1.595.184,36


DEDIC.

DEDIC.

COSTE TOTAL ANUAL

6.421.861,90

6.527.627,84

COSTE TOTAL ANUAL

RETRIB. BÁSICAS


COSTE TOTAL ANUAL

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS

RETRIB. BÁSICAS

Personal Docente. Contratado Laboral

Profesor Asociado

Profesor Asociado Clínico

Profesor Colaborador


Gerencia

134


TC 17 8.737,20 2.543,66 191.774,62 6.269,76 3.600,72 9.870,48 167.798,16 TOTAL 17 191.774,62 167.798,16


TC 254 12.097,68 3.521,98 3.967.393,64 8.681,16 4.985,64 13.666,80 3.471.367,20 TOTAL 254 3.967.393,64 3.471.367,20


TC 553 13.441,80 3.913,30 9.597.370,30 9.645,72 5.539,56 15.185,28 8.397.459,84 TOTAL 553 9.597.370,30 8.397.459,84


TC 35 8.065,08 2.348,00 364.457,80 5.787,48 3.323,76 9.111,24 318.893,40 TC (JC) 9.409,32 2.739,32 0,00 6.752,04 3.877,68 10.629,72 0,00

13H 12 4.032,60 1.174,00 62.479,20 2.893,68 1.661,88 4.555,56 54.666,72 11H 3 3.360,48 978,34 13.016,46 2.411,40 1.384,92 3.796,32 11.388,96 9H 29 2.688,36 782,68 100.660,16 1.929,12 1.107,96 3.037,08 88.075,32 7H 14 2.016,24 586,98 36.445,08 1.446,84 830,88 2.277,72 31.888,08 5H 6 1.344,24 391,34 10.413,48 964,56 553,92 1.518,48 9.110,88

TOTAL 99 587.472,18 514.023,36

DEDIC.

DEDIC.

COSTE TOTAL ANUAL

COSTE TOTAL ANUAL

359.572,78


COSTE TOTAL ANUAL

COSTE TOTAL ANUAL

7.438.760,84


1.101.495,54


DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS


17.994.830,14

RETRIB. BÁSICAS

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.

RETRIB. BÁSICAS

Profesor Ayudante

Profesor Ayudante Doctor

Profesor Contratado Doctor

Profesor Sustituto Interino


Presupuesto 2016

135

NÚM. COMPLEM. TOTALDE AUTONÓMICO PROD. INV.

TRAMOS SINGULAR x Nº Tramos483 1.530,07 739.023,81 483

NÚMERO TOTAL TOTALDE RETRIB. RETRIB. TOTAL

EFECTIVOS BÁSICAS COMPLEM. ANUAL

820 3.425.067,22 2.996.794,68 6.421.861,90 341 1.595.184,36 0,00 1.595.184,36 236 3.481.443,68 3.046.184,16 6.527.627,84 17 191.774,62 167.798,16 359.572,78 254 3.967.393,64 3.471.367,20 7.438.760,84 553 9.597.370,30 8.397.459,84 17.994.830,14 99 587.472,18 514.023,36 1.101.495,54

0,00 739.023,81 739.023,81 -217.385,68 0,00 -217.385,68 113.791,33 93.101,99 206.893,32 -20.037,76 -13.639,14 -33.676,90 -5.847,60 -1.431,48 -7.279,08

-420.461,83 -344.014,22 -764.476,05 241.915,10 197.930,53 439.845,63

0,00 704.031,44 704.031,44 3.222.259,24 0,00 3.222.259,24

799.839,86 359.348,35 1.159.188,21 0,00 668.903,13 668.903,13 0,00 306.051,10 306.051,10

8.143.314,68 6.478.399,83 14.621.714,51 2.320 34.703.093,34 27.781.332,74 62.484.426,08

130.00 15.935.867,20131.00 12.422.276,05

134.00.01 10.623.911,46134.01.01 8.141.633,05

150.01 739.023,81160.00 14.621.714,51

62.484.426,08

Devolución 91 días Paga Extra Dic 2012 PDI Laboral Fijo

CONCEPTO

Retrib. Básicas PDI Laboral EventualRetrib. Compl. PDI Laboral Eventual

Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo

TOTAL

Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo


COSTE TOTAL PDI CONTRATADO LABORAL

62.484.426,08

COSTE TOTAL ANUAL

Prof. Asociado Clínico

CATEGORÍA

TOTALES

Cuotas Patronales de Seguridad Social

Trienios de PDI LaboralCompl. de Doctorado Prof. Colaboradores, Ayudantes y Asociados

APLIC.

Total PDI Contratado LaboralCuotas Patronales de Seguridad Social

Prof. AyudanteProf. Ayudante Doctor

Prof. Colaborador

Prof. Asociado

Promociones a PDI Funcionario

Prof. Contratado DoctorProf. Sustituto Interino

Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Fijo

- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -

Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Eventual

Transformaciones Disp. Adic. 3ª LOU y Artº 19 C.C.

Complemento AutonómicoPDI Contratado Laboral sin Pagas Extraordinarias

Promociones de PDI Contratado

739.023,81

TIPO DE PERSONAL

PROFESORADO CONTRATADO

Dotación de plazas por necesidades docentes

TOTALES


Devolución 91 días Paga Extra Dic 2012 PDI Laboral Eventual


Resumen PDI Contrato Laboral



Gerencia

136

APLIC. COSTE APLIC. COSTE

PRESUP. TOTAL PRESUP. TOTAL

120.00 37.175.906,51 148 475.223,39 120.02 32.837,70 150.01 739.023,81

120.05.01 9.967.835,83 130.00 15.935.867,20 121.00.01 20.236.884,19 131.00 12.422.276,05 121.00.02 424.153,65 134.00.01 10.623.911,46 121.02.01 14.297.538,84 134.01.01 8.141.633,05 121.02.02 2.435.271,02 160.00 14.621.714,51 121.02.03 15.577.231,13 62.959.649,47121.02.04 1.176.684,32

121.04 3.428.907,60 150.00 6.535.975,68 150.01 8.407.734,65 150.02 1.102.799,50 160.00 1.314.662,68 162.07 5.092.285,80

127.206.709,10

COSTE TOTAL ANUAL DE PDI

Seguridad SocialProductividad del Compl. Asistencial del PDI en

Complemento por Méritos Docentes

Premio de Jubilación AnticipadaTotal PDI Funcionario

Complemento AutonómicoCompl. de Productividad por Actividad InvestigaOtros Complementos del PDI FuncionarioCompl. Específico del Compl. Asistencial del PD

Total PDI Contratado

190.166.358,57

Cargos Académicos

PDI CONTRATADOPDI FUNCIONARIO

CONCEPTO

Retribuciones Básicas de PDI Funcionario

Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo

Seguridad SocialComponente Gral. del Compl. Específico de PDCompl. de Destino del Compl. Asistencial del P

Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI eTrieniosCompl. de Destino de PDI Funcionario

Retrib. Compl. PDI Laboral Eventua

CONCEPTO

Retrib. Prof. Eméritos

Retrib. Básicas PDI Laboral EventuRetrib. Compl. PDI Laboral Fijo


Resumen General de Costes PDI


Presupuesto 2016

137


Gerencia

138

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

301

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

13.69

8,16

46.76

7,28

13.69

8,16

46.76

7,28

301

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

13.69

8,16

35.39

5,92

13.69

8,16

35.39

5,92

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

24.02

4,84

12.28

6,68

24.02

4,84

292

13.44

1,80

1.382

,42

29.64

8,44

12.28

6,68

24.02

4,84

24.57

3,36

48.04

9,68

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

24.02

4,84

12.28

6,68

24.02

4,84

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

17.35

5,24

12.28

6,68

17.35

5,24

298

13.44

1,80

1.382

,42

118.5

93,76

12

.286,6

8 17

.355,2

4 98

.293,4

4 13

8.841

,92

293

13.44

1,80

1.382

,42

44.47

2,66

12.28

6,68

17.35

5,24

36.86

0,04

52.06

5,72

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

19.04

5,04

12.28

6,68

19.04

5,04

291

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

12.28

6,68

19.07

5,00

12.28

6,68

19.07

5,00

263

13.44

1,80

1.382

,42

44.47

2,66

9.872

,66

17.35

5,24

29.61

7,98

52.06

5,72

271

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

11.25

3,34

19.95

0,00

11.25

3,34

19.95

0,00

2714

13.44

1,80

1.382

,42

207.5

39,08

11

.253,3

4 15

.476,5

8 15

7.546

,76

216.6

72,12

27

113

.441,8

0 1.3

82,42

14

.824,2

2 11

.253,3

4 15

.476,5

8 11

.253,3

4 15

.476,5

8 26

113

.441,8

0 1.3

82,42

14

.824,2

2 9.8

72,66

24

.024,8

4 9.8

72,66

24

.024,8

4 26

1513

.441,8

0 1.3

82,42

22

2.363

,30

9.872

,66

15.47

6,58

148.0

89,90

23

2.148

,70

261

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

9.872

,66

16.76

1,50

9.872

,66

16.76

1,50

2522

13.44

1,80

1.382

,42

326.1

32,84

8.7

59,38

12

.381,6

0 19

2.706

,36

272.3

95,20

25

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 8.7

59,38

12

.381,6

0 17

.518,7

6 24

.763,2

0 25

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 8.7

59,38

12

.381,6

0 17

.518,7

6 24

.763,2

0 25

5113

.441,8

0 1.3

82,42

75

6.035

,22

8.759

,38

12.38

1,60

446.7

28,38

63

1.461

,60

2527

13.44

1,80

1.382

,42

400.2

53,94

8.7

59,38

12

.381,6

0 23

6.503

,26

334.3

03,20

23

213

.441,8

0 1.3

82,42

29

.648,4

4 7.7

26,32

9.4

15,00

15

.452,6

4 18

.830,0

0 23

3513

.441,8

0 1.3

82,42

51

8.847

,70

7.726

,32

9.415

,00

270.4

21,20

32

9.525

,00

221

13.44

1,80

1.382

,42

14.82

4,22

7.209

,16

9.415

,00

7.209

,16

9.415

,00

198

2.935

.195,5

6 1.8

30.12

1,72

2.647

.201,3

4

DIRE

CTOR

BIB

LIOTE

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DIRE

CTOR

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GRUP

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INFO

RMÁT

ICA

RESP

ONSA

BLE

DE B

IBLIO

TECA

JEFE

S.I.C

.

JEFE

SER

VICI

O A

/ BJE

FE S

ERVI

CIO

A

COST

E TO

TAL

ANUA

L

7.412

.518,6

2

RETR

IB. B

ÁSIC

ASRE

TRIB

. COM

PLEM

ENTA

RIAS

NIVE

L

JEFE

SER

VICI

O A

/ BJE

FE S

ERVI

CIO

A / B

TOTA

L

ADMI

NIST

RADO

R GE

STIÓ

N CE

NTRO

RESP

ONSA

BLE

PROG

RAMA

CION

COOR

DINA

DOR

UNIV

ERSI

DAD

DIGI

TAL

ARQU

ITEC

TO A

DJUN

TOJE

FE S

ECCI

ÓN A

/ B

COOR

DINA

DOR

ÁREA

APL

ICAC

IONE

S CO

RPOR

ATIV

AS

JEFE

SEC

CIÓN

A

GERE

NTE

DIRE

CTOR

DE

RECU

RSOS

HUM

ANOS

COOR

DINA

DOR

A

CATE

GORÍ

A

VICE

GERE

NTE

SUBD

IREC

TOR

RR.H

H.

Pers

onal

deAd

min

istra

ción

y Ser

vicio

s Fun

ciona

rio

PAS

Func

iona

rio G

rupo

A1


Presupuesto 2016

139

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

253

11.62

2,84

1.412

,76

39.10

6,80

8.759

,38

12.38

1,60

26.27

8,14

37.14

4,80

2313

11.62

2,84

1.412

,76

169.4

62,80

7.7

26,32

9.4

15,00

10

0.442

,16

122.3

95,00

23

1411

.622,8

4 1.4

12,76

18

2.498

,40

7.726

,32

9.415

,00

108.1

68,48

13

1.810

,00

2321

11.62

2,84

1.412

,76

273.7

47,60

7.7

26,32

9.4

15,00

16

2.252

,72

197.7

15,00

22

7911

.622,8

4 1.4

12,76

1.0

29.81

2,40

7.209

,16

9.415

,00

569.5

23,64

74

3.785

,00

226

11.62

2,84

1.412

,76

78.21

3,60

7.209

,16

8.598

,10

43.25

4,96

51.58

8,60

2233

11.62

2,84

1.412

,76

430.1

74,80

7.2

09,16

8.5

98,10

23

7.902

,28

283.7

37,30

22

1211

.622,8

4 1.4

12,76

15

6.427

,20

7.209

,16

9.415

,00

86.50

9,92

112.9

80,00

20

125

11.62

2,84

1.412

,76

1.629

.450,0

0 6.2

17,40

7.8

15,64

77

7.175

,00

976.9

55,00

20

711

.622,8

4 1.4

12,76

91

.249,2

0 6.2

17,40

7.8

15,64

43

.521,8

0 54

.709,4

8 20

811

.622,8

4 1.4

12,76

10

4.284

,80

6.217

,40

7.815

,64

49.73

9,20

62.52

5,12

209

11.62

2,84

1.412

,76

117.3

20,40

6.2

17,40

7.8

15,64

55

.956,6

0 70

.340,7

6 20

9511

.622,8

4 1.4

12,76

1.2

38.38

2,00

6.217

,40

7.815

,64

590.6

53,00

74

2.485

,80

2013

611

.622,8

4 1.4

12,76

1.7

72.84

1,60

6.217

,40

7.815

,64

845.5

66,40

1.0

62.92

7,04

561

7.312

.971,6

0 3.6

96.94

4,30

4.651

.098,9

0

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

2011

8.726

,76

1.257

,06

109.8

22,02

6.2

17,40

7.3

34,18

68

.391,4

0 80

.675,9

8 18

121

8.726

,76

1.257

,06

1.208

.042,2

2 5.5

82,36

6.4

48,68

67

5.465

,56

780.2

90,28

18

968.7

26,76

1.2

57,06

95

8.446

,72

5.582

,36

6.448

,68

535.9

06,56

61

9.073

,28

1517

98.7

26,76

1.2

57,06

1.7

87.10

3,78

4.630

,08

4.900

,98

828.7

84,32

87

7.275

,42

407

4.063

.414,7

4 2.1

08.54

7,84

2.357

.314,9

6

CATE

GORÍ

ATOTA

L

NIVE

L

COST

E TO

TAL

ANUA

L

8.529

.277,5

4

PUES

TO B

ASE

DE A

DMIN

ISTR

ACIÓ

N

OPER

ADOR

(1)

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

TOTA

L

PUES

TO S

INGU

LARI

ZADO

ADM

INIS

TRAT

IVO

PUES

TO S

INGU

LARI

ZADO

ADM

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TRAC

IÓN

ARQU

ITEC

TO / I

NGEN

IERO

TÉC

NICO

(P.S

.)

CATE

GORÍ

A

PUES

TO B

ASE

GRUP

O B

GEST

OR D

E DE

PART

AMEN

TOGE

STOR

DE

CENT

RO U

NIVE

RSIT

ARIO

RESP

ONSA

BLE

ADMI

NIST

RACI

ON C

ENTR

O

RESP

ONSA

BLE

PROG

RAMA

CIÓN

(P.S

.)

GEST

OR

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

15.66

1.014

,80

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

NIVE

L

PUES

TO B

ASE

BIBL

IOTE

CA

JEFE

UNI

DAD

SECR

ETAR

IA V

ICER

RECT

OR

PROG

RAMA

DOR

(1)

AYUD

ANTE

DE

BIBL

IOTE

CA (1

)

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

JEFE

UNI

DAD

RESP

ONSA

BLE

ADMI

NIST

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ON C

ENTR

O

COST

E TO

TAL

ANUA

LPA

S Fu

ncio

nario

Gru

poA2

PAS

Func

iona

rio G

rupo

C1


Gerencia

140

NÚM.

SUEL

DOP.

EXTR

AS (2

)TO

TAL

C. D

ESTI

NOC.

ESPE

CIF.

TOTA

LTO

TAL

DESI

NGUL

ARBÁ

SICA

SSI

NGUL

ARSI

NGUL

ARC.

DES

TINO

C. E

SPEC

ÍF.

EFEC

T.(1

2 men

s.)(S

ueld

o Ba

se)

x Nº E

fect

ivos

(incl.

P.E

xtra

s)(in

cl. P

.Ext

ras)

x Nº E

fect

ivos

x Nº E

fect

ivos

141

7.263

,00

1.199

,46

8.462

,46

4.312

,98

8.829

,66

4.312

,98

8.829

,66

18.4

62,46

4.3

12,98

8.8

29,66

NIVE

L

TOTA

LSU

BALT

ERNO

CATE

GORÍ

A

COST

E TO

TAL

ANUA

L

RETR

IB. B

ÁSIC

AS

21.60

5,10

RETR

IB. C

OMPL

EMEN

TARI

AS

PAS

Func

iona

rio G

rupo

C2


Presupuesto 2016

141

120.0

113

.025.3

60,29

12

0.01

2.935

.195,5

6 12

0.05.0

22.7

87.37

0,69

121.0

11.8

30.12

1,72

121.0

17.8

84.22

8,39

121.0

32.6

47.20

1,34

121.0

39.8

97.81

8,72

120.0

17.3

12.97

1,60

121.0

55.6

64.10

6,06

121.0

13.6

96.94

4,30

121.0

684

.856,8

5 12

1.03

4.651

.098,9

0 15

0.03

1.448

.347,9

3 12

0.01

4.063

.414,7

4 15

1.01

81.49

9,07

121.0

12.1

08.54

7,84

160.0

010

.293.4

34,20

12

1.03

2.357

.314,9

6 16

2.09

20.11

2,12

120.0

18.4

62,46

51

.187.1

34,32

12

1.01

4.312

,98

121.0

38.8

29,66

1.1

6731

.624.4

16,06

120.0

1-1

.544.1

14,46

12

0.01

-173

.971,6

9 12

1.01

-86.0

70,20

12

1.03

-106

.214,2

9 12

0.05.0

22.7

87.37

0,69

121.0

113

5.606

,80

121.0

311

0.951

,01

121.0

51.1

55.95

5,31

121.0

53.5

43.57

0,67

121.0

684

.856,8

5 12

0.01

60.09

2,23

121.0

127

.642,4

2 12

1.03

32.44

9,81

120.0

119

8.542

,85

121.0

191

.329,7

1 12

1.03

107.2

13,14

12

0.01

25.21

6,87

121.0

111

.599,7

6 12

1.03

13.61

7,11

120.0

113

9.550

,13

121.0

164

.193,0

6 12

1.03

75.35

7,08

121.0

596

4.580

,08

150.0

31.4

48.34

7,93

151.0

181

.499,0

7 16

2.09

20.11

2,12

1.167

40.89

3.700

,12

TOTA

L AN

UAL

NÚM.

DE

EFEC

T.TO

TAL

ANUA

L

COST

E TO

TAL

PAS

FUNC

IONA

RIO

51.18

7.134

,32 CONC

EPTO

APLI

C.

PRES

UP.

APLI

C.

PRES

UP.

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Retrib

ucion

es B

ásica

s

Difer

encia

s de S

ueldo

en pu

estos

de do

ble ad

scrip

ción

Comp

lemen

to de

Hom

ologa

ción P

AS F

uncio

nario

Comp

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to Es

pecíf

ico

- Valo

ració

n de

los p

uest

os d

e tra

bajo

-

Comp

lemen

tos P

erso

nales

Trien

ios P

AS F

uncio

nario

Grati

ficac

iones

PAS

Prod

uctiv

idad P

AS

Prem

io Ju

bilac

ión de

PAS

Fun

c.40

7Pu

estos

de G

rupo

C1 -

Com

pleme

nto de

Des

tino

- Otro

s con

cept

os n

o in

cluid

os en

la va

lora

ción

de lo

s pue

stos

de t

raba

jo -

Pues

tos de

Gru

po C

2 - C

omple

mento

de D

estin

o

Comp

lemen

to de

Des

tino

Pues

tos de

Gru

po A

2 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Otro

s Com

pleme

ntos P

AS

Pues

tos de

Gru

po A

2 - C

omple

mento

Esp

ecífic

oPu

estos

de G

rupo

A2 -

Com

pleme

nto de

Des

tino

Pues

tos de

Gru

po A

1 - C

omple

mento

Esp

ecífic

o19

8

561

Pues

tos de

Gru

po A

1 - C

omple

mento

de D

estin

o

1

Prod

uctiv

idad

Coste

de C

ontra

tacion

es y

Susti

tucion

es -

Retrib

. Bás

icas

Comp

lemen

to de

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ra y

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ad de

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ervic

ios P

AS F

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Segu

ridad

Soc

ial Tota

lPu

estos

de G

rupo

C1 -

Com

pleme

nto E

spec

ífico

Pues

tos de

Gru

po C

2 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Abon

o 91 d

ías P

aga E

xtra D

ic 20

12 P

AS F

uncio

nario

Tota

les

Grati

ficac

iones

Prem

io de

Jubil

ación

PAS

Fun

ciona

rio

Coste

por c

reac

ión de

Cen

tros -

Retr

ib. B

ásica

sCo

ste po

r cre

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de C

entro

s - C

omple

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de D

estin

oCo

ste po

r cre

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de C

entro

s - C

omple

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Esp

ecífic

o

Prom

ocion

es -

Retrib

. Bás

icas

Prom

ocion

es -

Comp

l. Des

tino

Comp

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to Pe

rsona

l

Difer

encia

s de C

omple

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de D

estin

oDi

feren

cias d

e Com

pleme

nto E

spec

ífico

Pues

tos V

acan

tes -

Retrib

. Bás

icas

Pues

tos V

acan

tes -

Comp

l. Des

tino

Pues

tos V

acan

tes -

Comp

l. Esp

ecífic

o

Pues

tos de

Gru

po C

1 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Pues

tos de

Gru

po A

1 - R

etribu

cione

s Bás

icas

Trien

ios de

PAS

Fun

ciona

rio

Cost

e Tot

al de

los p

uest

os d

e tra

bajo

Pues

tos de

Gru

po C

2 - C

omple

mento

Esp

ecífic

o

Prom

ocion

es -

Comp

l. Esp

ecífic

o

Coste

de C

ontra

tacion

es y

Susti

tucion

es -

Comp

lemen

to Es

pecíf

icoCo

ste de

Con

tratac

iones

y Su

stituc

iones

- Co

mplem

ento

de D

estin

o

Actua

cione

s dive

rsas -

Retr

ib. B

ásica

sAc

tuacio

nes d

iversa

s - C

omple

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de D

estin

oAc

tuacio

nes d

iversa

s - C

omple

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Esp

ecífic

o

Resu

men

de C

oste

s de P

AS F

uncio

nario


Gerencia

142

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

(men

s. Su

eldo)

x Nº E

fect

ivos

(12 m

ens.)

(12 m

ens.)

SING

ULAR

x Nº E

fect

ivos

2018

.493,2

0 4.6

23,30

46

2.330

,00

11.08

0,80

0,00

11.08

0,80

221.6

16,00

6

18.49

3,20

4.623

,30

138.6

99,00

11

.080,8

0 0,0

0 11

.080,8

0 66

.484,8

0 4

18.49

3,20

4.623

,30

92.46

6,00

13.09

7,28

0,00

13.09

7,28

52.38

9,12

218

.493,2

0 4.6

23,30

46

.233,0

0 11

.080,8

0 0,0

0 11

.080,8

0 22

.161,6

0 2

18.49

3,20

4.623

,30

46.23

3,00

11.08

0,80

0,00

11.08

0,80

22.16

1,60

2218

.493,2

0 4.6

23,30

50

8.563

,00

13.09

7,28

0,00

13.09

7,28

288.1

40,16

55

18.49

3,20

4.623

,30

1.271

.407,5

0 11

.080,8

0 0,0

0 11

.080,8

0 60

9.444

,00

111

2.565

.931,5

0 1.2

82.39

7,28

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

(men

s. Su

eldo)

x Nº E

fect

ivos

(12 m

ens.)

(12 m

ens.)

SING

ULAR

x Nº E

fect

ivos

2515

.581,0

4 3.8

95,26

48

6.907

,50

8.826

,96

0,00

8.826

,96

220.6

74,00

2

15.58

1,04

3.895

,26

38.95

2,60

8.826

,96

0,00

8.826

,96

17.65

3,92

6115

.581,0

4 3.8

95,26

1.1

88.05

4,30

10.62

2,16

0,00

10.62

2,16

647.9

51,76

1

15.58

1,04

3.895

,26

19.47

6,30

10.62

2,16

0,00

10.62

2,16

10.62

2,16

115

.581,0

4 3.8

95,26

19

.476,3

0 8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

8.8

26,96

3

15.58

1,04

3.895

,26

58.42

8,90

8.826

,96

0,00

8.826

,96

26.48

0,88

315

.581,0

4 3.8

95,26

58

.428,9

0 8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

26

.480,8

8 6

15.58

1,04

3.895

,26

116.8

57,80

8.8

26,96

0,0

0 8.8

26,96

52

.961,7

6 10

21.9

86.58

2,60

1.011

.652,3

2

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

ACT

IVID

ADES

CUL

TURA

LES

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

DE

MEDI

OS A

UDIO

VISU

ALES

COST

E TO

TAL

ANUA

L

3.848

.328,7

8

COST

E TO

TAL

ANUA

L

TOTA

L

TITU

LADO

SUP

ERIO

R PR

ENSA

E IN

FORM

ACIÓ

N

TITU

LADO

SUP

ERIO

R AP

OYO

DOCE

NCIA

E IN

VEST

.PR

OFES

OR IN

STIT

UTO

DE ID

IOMA

S

CATE

GORÍ

A

TITU

LADO

SUP

ERIO

RTI

TULA

DO S

UPER

IOR

DEPO

RTES

TITU

LADO

SUP

ERIO

R PR

EVEN

CIÓN

TITU

LADO

SUP

ERIO

R AC

TIVI

DADE

S CU

LTUR

ALES

2.998

.234,9

2

TOTA

L

CATE

GORÍ

A

TITU

LADO

GRA

DO M

EDIO

DEP

ORTE

STI

TULA

DO G

RADO

MED

IO A

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DOC

ENCI

A E

INVE

ST.

TITU

LADO

GRA

DO M

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PRE

VENC

IÓN

RIES

GOS

LABO

RALE

S

TITU

LADO

GRA

DO M

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SER

V. T

ÉCNI

COS,

OBR

AS, M

ANT.

Y E

QUIP

.

TITU

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GRA

DO M

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ESC

UELA

S IN

FANT

ILESPe

rson

al de

Adm

inist

ració

n y S

ervic

ios L

abor

al

PAS

Labo

ralG

rupo

I

PAS

Labo

ralG

rupo

II


Presupuesto 2016

143

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

(men

s. Su

eldo)

x Nº E

fect

ivos

(12 m

ens.)

(12 m

ens.)

SING

ULAR

x Nº E

fect

ivos

109

13.62

9,84

3.407

,46

1.857

.065,7

0 8.8

69,80

0,0

0 8.8

69,80

96

6.808

,20

8513

.629,8

4 3.4

07,46

1.4

48.17

0,50

6.882

,96

0,00

6.882

,96

585.0

51,60

36

13.62

9,84

3.407

,46

613.3

42,80

5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

19

8.059

,04

2113

.629,8

4 3.4

07,46

35

7.783

,30

5.501

,64

0,00

5.501

,64

115.5

34,44

16

513

.629,8

4 3.4

07,46

2.8

11.15

4,50

6.882

,96

0,00

6.882

,96

1.135

.688,4

0 20

13.62

9,84

3.407

,46

340.7

46,00

5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

11

0.032

,80

113

.629,8

4 3.4

07,46

17

.037,3

0 6.8

82,96

0,0

0 6.8

82,96

6.8

82,96

1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

5.501

,64

0,00

5.501

,64

5.501

,64

6213

.629,8

4 3.4

07,46

1.0

56.31

2,60

5.501

,64

0,00

5.501

,64

341.1

01,68

3

13.62

9,84

3.407

,46

51.11

1,90

6.882

,96

0,00

6.882

,96

20.64

8,88

213

.629,8

4 3.4

07,46

34

.074,6

0 5.5

01,64

0,0

0 5.5

01,64

11

.003,2

8 12

213

.629,8

4 3.4

07,46

2.0

78.55

0,60

5.501

,64

0,00

5.501

,64

671.2

00,08

2

13.62

9,84

3.407

,46

34.07

4,60

5.501

,64

0,00

5.501

,64

11.00

3,28

3513

.629,8

4 3.4

07,46

59

6.305

,50

7.488

,24

0,00

7.488

,24

262.0

88,40

1

13.62

9,84

3.407

,46

17.03

7,30

6.882

,96

0,00

6.882

,96

6.882

,96

665

11.32

9.804

,50

4.447

.487,6

4

NÚM.

SUEL

DOPA

GAS

TOTA

LC.

CAT

EG.

OTRO

STO

TAL

TOTA

LDE

SING

ULAR

EXTR

AS (3

)BÁ

SICA

SSI

NGUL

ARCO

MPLE

M.CO

MPLE

M.CO

MPLE

M.EF

ECT.

(12 m

ens.)

(men

s. Su

eldo)

x Nº E

fect

ivos

(12 m

ens.)

(12 m

ens.)

SING

ULAR

x Nº E

fect

ivos

3911

.923,2

0 2.9

80,80

58

1.256

,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

146.2

31,28

59

11.92

3,20

2.980

,80

879.3

36,00

3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

22

1.221

,68

811

.923,2

0 2.9

80,80

11

9.232

,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

29.99

6,16

187

11.92

3,20

2.980

,80

2.787

.048,0

0 3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

70

1.160

,24

711

.923,2

0 2.9

80,80

10

4.328

,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

26.24

6,64

511

.923,2

0 2.9

80,80

74

.520,0

0 3.7

49,52

0,0

0 3.7

49,52

18

.747,6

0 1

11.92

3,20

2.980

,80

14.90

4,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

3.749

,52

2911

.923,2

0 2.9

80,80

43

2.216

,00

3.749

,52

0,00

3.749

,52

108.7

36,08

33

54.9

92.84

0,00

1.256

.089,2

0

TÉCN

. AUX

ILIAR

INST

ALAC

IONE

S DE

PORT

IVAS

TÉCN

. AUX

ILIAR

LIMP

IEZA

TÉCN

. AUX

ILIAR

LABO

RATO

RIO

COOR

DINA

DOR

SERV

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S DE

CON

SERJ

ERÍA

TOTA

L

ENCA

RGAD

O DE

EQU

IPO

DE C

ONSE

RJER

ÍATÉ

CN. E

SPEC

IALIS

TA P

REVE

NCIÓ

N

CATE

GORÍ

A

TÉCN

. AUX

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SER

V. T

ÉCNI

COS,

OBR

AS, E

QUIP

. Y M

ANTE

N.

TOTA

L

TÉCN

. AUX

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MED

IOS

AUDI

OVIS

UALE

S

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

PRE

NSA

E IN

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ACIÓ

N

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

TÉCN

. ESP

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ALM

ACÉN

COND

UCTO

R-ME

CÁNI

CO

TÉCN

. ESP

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BIB

LIOTE

CA, A

RCHI

VOS

Y MU

SEOS

TÉCN

. AUX

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BIB

LIOTE

CA, A

RCHI

VOS

Y MU

SEOS

COST

E TO

TAL

ANUA

L

COST

E TO

TAL

ANUA

L

TÉCN

. AUX

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DE

ALMA

CÉNCA

TEGO

RÍA

ENCA

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O DE

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IPO

TÉCN

. AUX

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SER

VICI

OS D

E CO

NSER

JERÍ

A

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

ART

ES G

RÁFI

CAS

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

DEP

ORTE

S

15.77

7.292

,14

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

MED

IOS

AUDI

OVIS

UALE

S

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

REP

ROGR

AFÍA

Y P

UBLIC

ACIO

NES

6.248

.929,2

0

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

SER

V. T

ÉCNI

COS

OBRA

S, E

QUIP

. Y M

ANTE

N.

TÉCN

. ESP

ECIA

LISTA

LABO

RATO

RIO

PAS

Labo

ralG

rupo

III

PAS

Labo

ralG

rupo

IV


Gerencia

144

CÓD.

NÚM.

TOTA

LCÓ

D.CO

STE

APLI

C.DE

ÍNTE

GRO

APLI

C.TO

TAL

PRES

UP.

EFEC

T.AN

UAL

PRES

UP.

ANUA

L13

0.01

21.43

2.781

,85

130.0

12.5

65.93

1,50

131.0

118

.229.3

69,64

13

1.01

1.282

.397,2

8 13

4.00.0

232

0.754

,58

130.0

11.9

86.58

2,60

134.0

1.02

1.260

.276,3

2 13

1.01

1.011

.652,3

2 16

0.00

12.99

4.943

,87

130.0

111

.329.8

04,50

16

2.08

49.27

0,20

131.0

14.4

47.48

7,64

54.28

7.396

,46

130.0

14.9

92.84

0,00

131.0

11.2

56.08

9,20

1.213

28.87

2.785

,04

131.0

12.9

99.86

4,93

131.0

110

3.178

,88

130.0

1-1

2.050

,95

131.0

1-4

.016,9

8 13

1.01

245.2

85,41

13

1.01

424.8

36,20

13

0.01

212.2

96,88

13

1.01

70.76

5,62

130.0

115

8.224

,60

131.0

152

.741,5

3 13

0.01

199.1

52,72

13

1.01

66.38

4,24

131.0

11.2

85.95

8,69

131.0

13.0

68.43

7,92

131.0

196

1.029

,70

131.0

195

7.277

,06

134.0

1.02

124.9

54,35

13

4.01.0

219

6.959

,74

134.0

1.02

566.0

52,74

13

4.01.0

269

.336,3

4 13

4.00.0

224

6.472

,66

134.0

1.02

82.15

7,55

134.0

0.02

74.28

1,92

134.0

1.02

24.76

0,64

134.0

1.02

114.5

51,26

13

4.01.0

281

.503,7

0 16

2.08

49.27

0,20

1.213

41.29

2.452

,59

Pues

tos de

Gru

po II

- Otra

s Retr

ibucio

nes

Pues

tos de

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po I -

Otra

s Retr

ibucio

nes

Pues

tos de

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po III

- Ot

ras R

etribu

cione

s

Comp

lemen

to Pe

rsona

l PAS

Labo

ral F

ijo

Trien

ios de

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Labo

ral F

ijo

Indem

nizac

ión po

r Ves

tuario

PAS

Labo

ral F

ijo

Pues

tos V

acan

tes -

Retrib

ucion

es B

ásica

sPu

estos

Vac

antes

- Ot

ras R

etribu

cione

s

Pues

tos de

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po III

- Re

tribuc

iones

Bás

icas

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ració

n de

los p

uest

os d

e tra

bajo

-Pu

estos

de G

rupo

I - R

etribu

cione

s Bás

icas

111

COST

E TO

TAL

PAS

LABO

RAL

54.28

7.396

,46

CONC

EPTO

Retrib

. Bás

icas P

AS La

bora

l Fijo

Otra

s Retr

ibucio

nes P

AS La

bora

l Fijo

CONC

EPTO

102

Prem

io de

Jubil

ación

PAS

Labo

ral

Coste

de S

ustitu

cione

s - O

tras R

etribu

cione

s

Pues

tos de

Gru

po II

- Retr

ibucio

nes B

ásica

sSe

gurid

ad S

ocial

Prem

io de

Jubil

ación

de P

AS La

bora

l

335

Comp

lemen

to de

Hom

ologa

ción P

AS La

bora

l Eve

ntual

Abon

o 91 d

ías P

aga E

xtra D

ic 20

12 P

AS La

bora

l Eve

ntual

Tota

les

Comp

l. de M

ejora

y Ca

lidad

de lo

s Ser

vicios

PAS

Labo

ral E

ventu

al

665

Pues

tos de

Gru

po IV

- Ot

ras R

etribu

cione

s

Prom

ocion

es -

Otra

s Retr

ibucio

nes

Prom

ocion

es -

Retrib

ucion

es B

ásica

s

Nuev

as C

ontra

tacion

es e

Incor

pora

cione

s - R

etrib.

Bás

icas

Actua

cione

s dive

rsas -

Retr

ib. B

ásica

s

Coste

de S

ustitu

cione

s - R

etrib.

Bás

icas

Comp

lemen

to de

Hom

ologa

ción P

AS La

bora

l Fijo

Actua

cione

s dive

rsas -

Otra

s Retr

ibucio

nes

Retrib

ucion

es B

ásica

s PAS

Labo

ral F

ijoOt

ras R

etribu

cione

s PAS

Labo

ral F

ijo

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Presupuesto 2016

145


Gerencia

146

120.0

037

.175.9

06,51

37

.175.9

06,51

120.0

113

.025.3

60,29

13

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60,29

120.0

232

.837,7

0 32

.837,7

012

0.05

9.967

.835,8

3 2.7

87.37

0,69

12.75

5.206

,5212

1.00

20.66

1.037

,84

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1.037

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1.01

7.884

.228,3

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121.0

233

.486.7

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121.0

39.8

97.81

8,72

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212

1.04

3.428

.907,6

0 3.4

28.90

7,60

121.0

55.6

64.10

6,06

5.664

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612

1.06

84.85

6,85

84.85

6,85

130.0

015

.935.8

67,20

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130.0

121

.432.7

81,85

21.43

2.781

,8513

1.00

12.42

2.276

,05

12.42

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1.01

18.22

9.369

,6418

.229.3

69,64

134.0

010

.623.9

11,46

32

0.754

,58

10.94

4.666

,0413

4.01

8.141

.633,0

5 1.2

60.27

6,32

9.401

.909,3

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RO P

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148

475.2

23,39

47

5.223

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0.00

6.535

.975,6

8 6.5

35.97

5,68

150.0

18.4

07.73

4,65

739.0

23,81

9.1

46.75

8,46

150.0

21.1

02.79

9,50

1.102

.799,5

015

0.03

1.448

.347,9

3 1.4

48.34

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151.0

181

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1.314

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8 14

.621.7

14,51

10

.293.4

34,20

12

.994.9

43,87

39

.224.7

55,26

162.0

54.3

57.20

2,65

162.0

75.0

92.28

5,80

5.092

.285,8

016

2.08

49.27

0,20

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0,20

162.0

920

.112,1

2 20

.112,1

212

7.206

.709,1

0 62

.959.6

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51

.187.1

34,32

54

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29

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Presupuesto 2016

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Gerencia

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