54 Años aportando al Desarrollo de la Región

Universidad Tecnológica de

Pereira

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO CON ENFOQUE DE GESTIÓN EN KPO PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

Sistema General

de Regalías

Centro de Innovación

y Desarrollo

TecnológicoCIDTCON ENFOQUE DE GESTIÓN KPO

CONTENIDO1. Presentación

2. Identificación del proyecto, alcance y localización.

3. Contratos y subcontratos suscritos para la ejecución física del proyecto y de la

interventoría del mismo

4. Porcentaje de avance de la ejecución física y financiera actualizado

5. Recursos en caja de la entidad que no se han invertido

6. Cronograma del proyecto en el que se evidencie la relación entre el avance físico y

financiero vs. lo programado.

7. Medición del avance a través de los indicadores de producto del proyecto formulado

8. Registro fotográfico de los avances en la ejecución (antes/durante/final)

9. Balance financiero del proyecto

10. Observaciones en la ejecución ( fortalezas, aspectos positivos, inconvenientes y

retrasos en la ejecución)

11. Concepto de los interventores y/o supervisores contractuales de las obras ejecutadas,

conforme los informes técnicos respectivos.

1. PRESENTACIÓN

CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Clúster de innovación

Fortalecimiento de

Sectores

Estratégicos

Productividad y Competitividad Departamental

Ciencia, Tecnología e Innovación

Cobertura Educativa con Calidad y Pertinencia

Emprendimiento,

Gestión y

Desarrollo

Empresarial

Mercado Interno e

Internacionalizaci

ón de la

Economía

Entorno, Infraestructura y Medio Ambiente

Desarrollo Económico, Social

y Sostenible

Plan regional de competitividad

Red de nodos proyecto

prioritario del PRCSector BPO&O; Nodo TIC (CTA) y

Nodo KPO (CIDT)

IMPACTOS DE LARGO PLAZO

• PIB

• Empleo

• Educación – pertinencia (Articulación de las

capacidades de investigación y de recurso humano de

alto nivel para generar innovación. )

• Inversión I + D + I

• Competitividad del departamento

• Valor agregado del sector servicios

Fines

(Propuesta de valor Red de Nodos)Contribuir a la transformación Productiva del territorio con

base en la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de base tecnológica que

contribuya a una sociedad justa, equitativa e incluyente

Objetivo (Propuesta de valor CIDT)

Capacidades regionales potencializadas para la

gestión de la innovación e investigación en el

sector KPO

Alianzas realizadas con Instituciones que gestionan, fomentan, coordinan o

ejecutan programas y proyectos de investigación e innovación

50%

Ejecución de Obra (Construcción, dotación y puesta en marcha del CI&DT

con enfoque en KPO)13%

Proyectos de investigación aplicadaformulados (Proyectos apoyados por el

componente de gerencia para la innovación en el sector KPO)

7

Apropiación social del conocimiento (No. de espacios de apropiación social del

conocimeinto)2

Proyectos de investigaciónaplicada para la generación de spin off (Proyectos con enfoque KPO apoyados susceptibles para la generación de spin

off)

14

Proyectos de Innovación en KPO

• Capacidad de Innovación

• Proyectos Spin Off

• Apropiación Social.

Gestión de la Innovación

• Gerencia estratégica

• Sistemas de información y gestión

• Gestión del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Banco de Talentos

• Formación de Talento Humano como soporte del CIDT

• Formación Postgraduada como apoyo al Nodo Central

• Estrategia de Fortalecimiento del Banco de Talentos

Infraestructura para el Desarrollo de la Innovación

• Infraestructura Física

• Dotación tecnológica

• Amueblamiento

Propuesta de Valor del CIDTCapacidades regionales potencializadas para la

gestión de la innovación y la investigación en el

sector KPO

Computación de Alto Desempeño

Inteligencia Artificial

Diseño de Sistemas Digitales

Modelado y Simulación

Desarrollo de Componentes

Calidad de Software

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Capacidades Focalización

Redes Eléctricas Inteligentes

(Smart Grids)

Desarrollo de Software

(Redes Inteligentes)

Generación de Spin Off

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIDT ENFOQUE EN KPO

TIENE DIFERENCIACIÓN EN TRES LÍNEAS DE TALLA MUNDIAL

1. Proyectos de Innovación en KPO

POR QUÉ EL ENFOQUE EN KPO

POR QUÉ EL ENFOQUE EN KPO

Enfoque en KPO gran oportunidad

• KPO dinámica de crecimiento nivel mundial, promisorio, incluido

en el PTP (Programa de Transformación Productiva).

• Aporta a la generación de valor agregado al sector servicios

con base en la tercerización de procesos del conocimiento,

• Dinamización de sectores estratégicos del departamento para la

innovación con mayores impactos en lo social y en la

competitividad

• Alta capacidad del departamento y la región para el desarrollo

del sector.

• Sector indispensable que contribuye a avanzar en la estrategia

de Pereira/Risaralda territorio inteligente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL

PROYECTO, ALCANCE Y

LOCALIZACIÓN

• Estado*: En ejecución • Plazo de Ejecución 33 Meses

• Avance físico: 45,57% • Fecha de Inicio 01 / 04 / 2014

• Avance financiero: 55,16% • Fecha de Finalización 31 / 12 / 2016

• No. beneficiarios:457.103 / *11,723

directos• Cumplimiento Requisitos SI

Fuentes de Financiación Valor (1) % Giros Recibidos (2) % (2/1)

Sistema General de Regalías

• Asignaciones Directas o Especificas N/A N/A

• Fondos 10.963.000.000 48.737.832.863.481

71.45

Otras fuentes de financiación11.533.854.316

51,27

TOTAL PROYECTO 22.496.854.316

100.00

Contratos Nº Contratos Valor (1) Pagos (2) % (2/1)

• Ejecución Inversión 198 4.764.559.511 4.022.019.220 84,41

• Interventoría 1 360.000.000 288.000.000 80,00

• Supervisión 0 0 0 0

TOTAL CONTRATACIÓN 199 5.124.559.511 4.310.019.220 84,10

• Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE DE GESTIÓNEN KPO PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE

• Código BPIN

2013000100118

Antes

Después

* Estados: Terminado, En ejecución, En proceso de Contratación, Sin Contratar

Objeto

Localización

Valor Asignado SGR

Contrapartida

Total

Centro de Innovación y Desarrollo TecnológicoCIDTFase en Ejecución

CAPACIDADES REGIONALES POTENCIALIZADAS PARA LA

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR

KPO

PEREIRA-RISARALDA-COLOMBIA

$10,963,000,000

$11,533,854,316

$22,496,854,316

ALCANCES CIDTProyectos de Innovación en KPO

•1 centro de innovación apoyado

•14 proyectos susceptibles de ser Spin-off

•10.000 personas en edad escolar en procesos de apropiación social del conocimiento

Gestión de la Innovación

• 7 Planes de negocio en KPO• 12 Grupos de investigación alineados con la estrategia• Un Sistema de información y uno de vigilancia estrategia

Banco de Talentos

• 15 instituciones de educación básica y media articuladas en TIC y Emprendimiento

• Aprovechamiento de la formación de alto nivel de 151 personas

• 1500 emprendedores caracterizados para el sector BPO&O

Infraestructura para el desarrollo de la innovación

• 2854 metros cuadrados de construcción para la innovación

• 4 laboratorios especializados para la innovación

• 1 Sede dotada con bienes muebles

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE DE

GESTIÓN EN KPOUBICADO EN LA UTP ANTIGUO BLOQUE L

Su desarrollo contempla dos circuitos, el circuito de la

innovación

y el circuito para la apropiación social del

conocimiento, que se ubicará contiguo al planetario

Cidt 1ª eTAPA

3. CONTRATOS Y

SUBCONTRATOS SUSCRITOS

Relación de Contratos Proyecto CIDT

Resumen Contratos

Modalidad Cantidad 2014 2015 2016

Prestación de Servicios 169 36 104 29

Suministro 23 3 18 2

Compraventa 2 2 0 0

Prestación de Servicios (Resolución de Viáticos) 4 0 3 1

Interventoría 1 0 1 0

Total 199 41 126 32

Modalidad Valor 2014 2015 2016

Prestación de Servicios 3.682.481.104 854.756.317 2.532.227.908 295.496.879

Suministro 884.340.615 80.314.402 572.784.351 231.241.862

Compraventa 196.967.380 196.967.380 0 0

Prestación de Servicios (Resolución de Viáticos) 770.412 0 534.175 236.237

Interventoría 360.000.000 0 360.000.000 0

Total 5.124.559.511 1.132.038.099 3.465.546.434 526.974.978

Nota: El valor total contratado difiere del valor registrado a 31 de marzo en Gesproy por la anulación de un contrato

durante el mes de abril

4. PORCENTAJE DE AVANCE

FÍSICO Y FINANCIERO

1- REPORTE GESPROY A 31 DE MARZO

5. RECURSOS EN CAJA DE LA

ENTIDAD QUE NO SE HAN

INVERTIDO

COMPONENTES VALOR TOTALACUMULADO

COMPROMISOS% Compr / Valor

ACUMULADO EJECUCIÓN

% EJEC / Valor

1. Proyectos de innovación en KPO

9.153.170.955 4.511.106.344 49,3% 3.417.407.925 37,3%

2. Gestión de la innovación2.766.426.611 1.201.313.986 43,4% 977.561.094 35,3%

3. Banco de Talentos1.093.061.297 112.677.800 10,3% 93.640.000 8,6%

4. Infraestructura para el desarrollo de la innovación en KPO

9.484.195.453 8.899.195.453 93,8% 8.899.195.453 93,8%

TOTAL22.496.854.316 14.724.293.583 65,5% 13.387.804.472 59,5%

INFORME PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2016GIROS

Girado

COMPROMISOS PRESUPUESTALES TOTAL PROYECTO

TOTAL SGR ACUM COMPROMISOS%

COMPROMISOSACUM EJECUCIÓN % EJECUTADO

10.963.000.000 $ 5.258.539.512 48,0% $ 4.310.019.220 39,3%

COMPROMISOS PRESUPUESTALES SGR

SE HAN COMPROMETIDO EL 67.1% DE LOS RECURSOS GIRADOS EN

REGALÍAS.

Recursos en Caja

1.Valor Aprobado 2.Giro Bienio 2013-2014

3.Pendiente Bienio 2015-

2016

$ 10.963.000.000 $ 7.832.863.481 $ 3.130.136.519

4.Valor Comprometido 5.Valor Ejecutado 6.Saldo en Caja (2)-(5)

$ 5.124.559.511* $ 4.310.019.220 $ 3.522.844.261

*Cifras al corte del 31 de marzo de 2016, al día de hoy (25 de abril) se han

comprometido $5.877.967.018 ($753.407.507 durante el mes de abril)

6. CRONOGRAMA DEL

PROYECTO

Cronograma

Ver Cronograma detallado

CronogramaVer Cronograma detallado

7. MEDICIÓN DEL AVANCE A

TRAVÉS DE INDICADORES DEL

PROYECTO

Avance según indicadores

RESULTADO ESPERADOS POR OBJETIVO ESPECIFICOINDICADOR META

% CUMPLIMIENT

O

RESULTADOS RELACIONADOS (VERIFICABLES, MEDIBLES Y

COMPARABLES) Objetivo Resultados

Componente 1: Proyectos de innovación en KPO (Capacidad de innovación)

Centros de investigación y desarrollo tecnológico apoyados No. de Centros apoyados 1

50%Informes de interventoría (Formato 03)

Proyectos de innovación y desarrollo financiados anualmente

No. de proyectos asesorados(susceptibles de ser spin-off) 14

86%Informes de interventoría

(Formatos 09, 10, 12)

Comunidades capacitadas No. de personas edad escolar en apropiación social del conocimiento 10000 0%

Informes de interventoría (Formato 03)

Componente 2: Gestión de la innovación en KPO

Planes Estratégicos Asociados a ideas innovadoras Formulados

No. de Planes Estratégicos Formulados 14 0%

Informes de interventoría (Formatos 03, 09, 10)

Grupos de investigación alineadosNo. de grupos de investigación alineados 12 58%

Informes de interventoría (Formato 03)

Sistemas de información implementados

No. de sistemas de información implementados 2 0

Informes de interventoría (Formato 03)

Componente 3: Banco de talentos

La Mejor gente para la industria del conocimiento. Básica Primaria y Secundaria.

No. de instituciones beneficiadas 15 0

Informes de interventoría (Formato 03)

Formación según requerimientos de los sectores estratégicos No. de personas 151 9,93%

Informes de interventoría (Formato 03)

Articulación con la educación superiorNo. de facultades 5 100%

Informes de interventoría (Formato 03)

Sistema de Emprendimiento implementado

No. de personas caracterizadas en el sistema 1500 0

Informes de interventoría (Formato 03)

Componente 4: Infraestructura para el desarrollo de la innovación

Metro cuadrado de infraestructura física construida

Metros cuadrados construidos 2854 100% Reportes Gesproy

Laboratorios dotados No. de laboratorios dotados 4 0 Reportes Gesproy

Sedes dotadas con bienes muebles No. de sedes dotadas con bienes muebles 1 100% Reportes Gesproy

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

9. BALANCE FINANCIERO DEL

PROYECTO

1- COMPROMISOS PRESUPUESTALES SGR

COMPONENTES SUBCOMPONENTES VALOR TOTALACUMULADO

COMPROMISOS% Compr / Valor

ACUMULADO EJECUCIÓN

% EJEC / Valor

1. Proyectos de innovación en KPO

Capacidad de Innovación 240.000.000 90.240.923 37,6% 68.329.323 28,5%

Proyectos Spin off 6.619.773.389 3.980.184.603 60,1% 3.278.768.803 49,5%

Apropiación social 1.200.000.000 - 0,0% - 0,0%

2. Gestión de la innovación

Gerencia estratégica 1.523.226.611 1.021.939.313 67,1% 820.968.567 53,9%

Sistemas de información y gestión

880.000.000 136.174.673 15,5% 111.952.527 12,7%

Gestión del Sistema Regional de Ciencia,

Tecnología e Innovación260.000.000 - 0,0% - 0,0%

3. Banco de Talentos

Formación de Talento Humano como soporte del

CIDT50.000.000 - 0,0% - 0,0%

Formación Postgraduada como apoyo al Nodo

Central190.000.000 30.000.000 15,8% 30.000.000 15,8%

Estrategia de Fortalecimiento del Banco

de Talentos- - 0,0% - 0,0%

4. Infraestructura para el desarrollo de la innovación en

KPO

Infraestructura Física - - 0,0% - 0,0%

Dotación tecnológica - - 0,0% - 0,0%

Amoblamiento - - 0,0% - 0,0%

TOTAL 10.963.000.000 5.258.539.512 48,0% 4.310.019.220 39,3%

2- COMPROMISOS PRESUPUESTALES TOTAL PROYECTO

CORTE 31 DE MARZO

COMPONENTES SUBCOMPONENTES VALOR TOTALACUMULADO

COMPROMISOS% Compr / Valor

ACUMULADO EJECUCIÓN

% EJEC / Valor

1. Proyectos de innovación en KPO

Capacidad de Innovación 797.948.969 431.561.434 54,1% 138.398.815 17,3%

Proyectos Spin off 6.955.221.986 4.079.544.910 58,7% 3.279.009.110 47,1%

Apropiación social 1.400.000.000 - 0,0% - 0,0%

2. Gestión de la innovación

Gerencia estratégica 1.566.426.611 1.065.139.313 68,0% 865.608.567 55,3%

Sistemas de información y gestión

880.000.000 136.174.673 15,5% 111.952.527 12,7%

Gestión del Sistema Regional de Ciencia,

Tecnología e Innovación320.000.000 - 0,0% - 0,0%

3. Banco de Talentos

Formación de Talento Humano como soporte

del CIDT76.000.000 26.000.000 34,2% 26.000.000 34,2%

Formación Postgraduada como apoyo al Nodo

Central879.658.863 30.000.000 3,4% 30.000.000 3,4%

Estrategia de Fortalecimiento del Banco de Talentos

137.402.434 56.677.800 41,2% 37.640.000 27,4%

4. Infraestructura para el desarrollo de la innovación

en KPO

Infraestructura Física 8.099.195.453 8.099.195.453 100,0% 8.099.195.453 100,0%

Dotación tecnológica 985.000.000 400.000.000 40,6% 400.000.000 40,6%

Amoblamiento 400.000.000 400.000.000 100,0% 400.000.000 100,0%

TOTAL 22.496.854.316 14.724.293.583 65,5% 13.387.804.472 59,5%

10. OBSERVACIONES EN LA

EJECUCIÓN

• Aspectos positivos

•Implementación de un instructivo de contratación para regalías al

interior de la UTP

•Aportes de la UTP a la ejecución y administración de los proyectos

•Acompañamiento del DNP en el proceso de ejecución

•Experiencia en la ejecución de proyectos de inversión e innovación

con recursos SGR

•Generación de alianzas con actores estratégicos

•Manejo de la innovación en el departamento a cargo de las entidades

relacionadas con el conocimiento

•El sistema permite tener como ejecutores de proyectos de ciencia y

tecnología a las Universidades

• Plan de choque que permite cumplimiento de metas

• Equipo de base para la ejecución consolidado

•Alianza y apoyo incondicional de entes territoriales

• Dificultades

• Estímulos a personal de planta de la Universidad

con recursos SGR

• Adquisición de bienes y servicios de proveedores

extranjeros y en trámites por cambio de

tecnología.

• Comportamiento del dólar que afecta las

compras de equipos.

• Diferencias en unidad de criterios entre las

diferentes entidades a cargo del control del

sistema

• Vinculación de los aliados con los que se

presentó el proyecto

• Difícil proceso de migración a la plataforma de

Gesproy

• Inflexibilidad del aplicativo en algunos aspectos

de los registros.

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN

• Retrasos

• Se han presentado dificultades para la puesta en marcha del

componente Banco de talentos y el subcomponente de apropiación

social del conocimiento pero se cuenta con el planes de choque que

ya están en marcha y permitirá rápidamente mover los indicadores y

cumplir las metas, proyectando incluso superación de las mismas.

11. CONCEPTO DE LA

INTERVENTORÍA

GRACIAS….

COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN